在現(xiàn)在社會，報告的用途越來越大，要注意報告在寫作時具有一定的格式。報告對于我們的幫助很大，所以我們要好好寫一篇報告。下面是我給大家整理的報告范文，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助。

最新出差檢驗設備請示報告范文范本一

共七天

出差地點：合肥

出差人：姚虎

出差事由：去安徽古林太陽能科技有限公司催交阿拉善盟右旗10mw光伏電站支架貨物

現(xiàn)在7天出差詳細內容報告如下：

1)

9月10號周三下午5點30時到達合肥火車站，到站之后聯(lián)系古林的業(yè)務經理吳曉陽，等候半小時后接到我們，

當即我們詢問：吳曉陽

晚上產線有加班生產貨物沒

吳曉陽：沒有加班，

我再詢問公司辦公地點和工廠有多遠

吳曉陽：是大約10公里的路程。

隨后我接著要求晚上需要立馬組織，生產，采購，業(yè)務，物流召開會議。隨后吳曉陽電話對方副總經理汪總說出我們的要求，對方也答應了，當晚到達辦公室的

有負責生產計劃的小陳和網絡市場業(yè)務小趙，我問

為啥采購和物流沒有到達，得到的答案是下班了，當時到達辦公室的時間為晚上七點半，通過對接

汪總的意思是目前他們已經生產好部分支架，其他原材料剛剛才到達廠區(qū)，正準備排產。生產計劃給出的答復是，剛剛放完中秋假期，工人多是老板洪總的親戚不好催促來上班，導致人員不夠，產能下降。一直到晚上9點鐘，我們得到的只是片面之詞，隨后我們要求就近尋找一個酒店住下，且我們要求第二天早上8點準時到達工廠查看現(xiàn)場。

2)

9月11號早上7點30，業(yè)務經理吳曉陽因送小孩上學晚到半小時，約8點5分左右來我們住處接我們去工廠，通過十五分鐘的車程我們到達合肥昌達電機有限公司的廠區(qū)，

我們問：你們工廠在哪里

吳曉陽：說這個工廠里面就是我們的工廠，是老板的一個朋友搬新廠區(qū)了，舊廠區(qū)便宜出租給他們在用。

隨后我們一起到達工廠里面只有簡單的兩條卷邊機(只有一臺卷邊機在正常工作)，4臺沖孔機(兩臺正常使用)，6個人在慢慢悠悠的干活。

通過與工人交流，得知一條卷邊機半小時能卷完一卷鋼帶(一卷鋼帶約100米)，但是兩臺沖孔機跟不上，約5分鐘兩條6米的支架，然后查看原材料的貨物約有20卷鋼帶。

我問：總共到達了多少原材料，對方汪總回答說，因資金問題目前知道了一兆瓦(約40噸左右)的鋼帶，其他的緊固件和壓塊都是外購件。

我進一步詢問：20卷鋼帶(約30噸)不夠一兆瓦，對方稱已經做好一部分貨物送去鍍鋅廠鍍鋅了，我隨即要求找個車去鍍鋅廠查看貨物。對方采購小王稱今天去鍍鋅廠不合適，貨物在排單晚上能夠排上單第二天早上能夠鍍完。我就要求9月12號早上8點送我們去鍍鋅廠一起查看貨物，對方汪總回復好。

隨后我們問：他們洪總去哪里了，我們要求見他，當面給予生產計劃表和貨物發(fā)貨時間表，汪總回答：洪總在北京要賬，說最快禮拜6上午回來。我說為什么我們電話他

為什么一直都不接電話，給出的回答是一直在開會。

隨后我們就在工廠駐廠坐等到10點30分左右突然工廠的機器聲音沒有了，我進去查看原因，結果工人都在休息出去抽煙去了，隨機我質問汪總：為什么我們趕貨的時候工人們還停工休息，對方的解釋是：這些員工都是老板的親戚，且都是體力活就中間有半小時的休息時間，當場我就表示不滿。就這樣在工廠得到的答案讓人很失望。

隨后我們要求再去辦公室就目前的生產情況和生產進度做出分析和解釋，并且出具進一步的解決措施。

11點30分，組織生產和計劃開會，我想這樣必須要增加產能才能解決目前的問題，所以提出幾點要求，要求對方公司汪總落實，

1、增加工人，讓放假的工人及時到位。

2、讓另外一條卷邊機的模具也更換成我們需要貨物的尺寸模具，

3、維修好另外兩臺沖孔機，加快沖孔速度。

4、盡快落實資金到位，加快訂購原材料。

提出這幾點要求后，對方口頭答應下來了，中午我們在辦公室坐等到下午1點30分，我們提出繼續(xù)在廠區(qū)堅守生產。對方已暫時沒車為由，需要等兩個小時才能去，我和王慧針對目前了解到的情況盡快匯報給張?zhí)?，張?zhí)幜ⅠR做出應對，要求王慧盡快回長沙準備更換供應商，我一方面拖住對方，要求盡快發(fā)貨。就這樣，我為王慧定好下午3點40最后一班火車，讓對方汪總叫的士送王慧去火車站。這樣我在辦公室等到下午4點左右和吳曉陽一起趕往工廠，發(fā)現(xiàn)工廠的鋼帶就少了兩卷。卷邊機就停工了，只是沖孔機還在沖孔，我問吳曉陽這是為什么，對方稱因為沖孔機忙不過來。我當時要求對方加班，然后我電話汪總，就開始不接電話，我讓吳曉陽聯(lián)系汪總說晚上加班都需要完成今天的沖孔任務，要不明天又完成不了。

我一直在工廠待到6點沖孔人員就自行下班，吃飯去了，工廠晚上沒有加班。對于我提出的加班要求，吳曉陽說他解決不了。我只好讓他送我回賓館，在回賓館的路上，我提出要求，第二天早上8點出發(fā)到鍍鋅廠，不能遲到，吳曉陽答應了。晚上我多次撥打汪總，洪總的電話，但是無果都是不接或者關機的狀態(tài)。

3)9月12號上午8點，吳曉陽如約8點到達賓館，開車出發(fā)去鍍鋅廠，鍍鋅廠因重污染所以離市區(qū)約75公里，驅車兩個小時到達鍍鋅廠，在鍍鋅廠考察，經咨詢讓我學習到鍍鋅廠的鍍鋅價格區(qū)間，.鍍鋅廠在旺季普遍鍍鋅價格在20xx元/噸左右-在淡季的鍍鋅價格在1700元/噸左右，我問鍍鋅廠員工說，古林廠的支架有多少貨在這里，對方回答到有40噸多，其中我們需要的貨物大約只有18噸左右。

最新出差檢驗設備請示報告范文范本二

一、目的

為規(guī)范出差人員管理，搞好成本控制，本著“勵行節(jié)約、反對浪費”的原則，結合公司實際，特制定本制度。

二、適用范圍

《出差制度》適用于因工作需要，到外地出差，當日無法返回者的管理。

三、管理職責

綜合管理部負責出差人員的統(tǒng)一管理。

1.總經理負責部長以上(含)出差人員的審批;

2.各部門主管副總經理負責部長以下出差人員的審批。

3.財務部負責經批準后的出差費用預付與報銷結算。

四、出差申請辦理程序

1.出差人員事先填寫《員工出差申請單》(也可以計劃形式提出)，說明出差事項、日期、交通工具安排。

2.部長(含)以上人員的出差由總經理審核批準，部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準，簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。

3.因時間緊急，來不及辦理出差申請者，應由先口頭報告出差審批領導，出差返回公司后補辦申請手續(xù)。

五、出差費用領報規(guī)則

1.差旅費申領

1)出差人員須于出差前1天，預算差旅所需費用，填寫借款憑證。

2)交總經理簽字，財務經理核實。

3)到出納處借款。

2.差旅費報銷

1)出差人員返回后一星期內必須報賬(特殊情況除外)。

2)報銷時須將有關單據在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備，并在每張單據的背面注明消費事項。

3)交部門主管(部長)和總經理簽字。

4)財務部審核后，到納處報銷。

3.有預支差旅費而逾期未報銷者，出納有權催促，逾一個工資期者，出納應從其工資中扣還借支之差旅費。

4.出差期間由本公司或有關單位提供出差交通工具、交通費或住宿費;出差者不得再申報相應費用。

5.出差中途除因病或遭意外災害或因實際需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報銷差旅費外，并依情節(jié)輕重論處。

六、差旅費計算標準

1.出差人員的差旅費用，除往返目的地的交通費用，憑票據實報實銷外，出差目的地的住宿費用采取限額控制，伙食費補貼采取包干制，市區(qū)交通費報銷為：部長級(含)以上人員可以坐出租車憑票報銷，一般人員只能坐公交車憑票報銷。

2.部門副經理(含)以下人員到出差目的地的交通工具以硬臥、客車、輪船為主，嚴格控制軟臥和高等客倉，未經總經理批準不得乘坐飛機。800公里或(8小時)以上乘火車者享受硬臥，不坐硬臥而坐硬座者，可享受車票全額的50%的額外補貼，800公里(8小時)以下只能乘硬坐，如遇特殊情況，必須經分管領導批示，方可執(zhí)行

3.招待客戶所發(fā)生各項費用在3000元(含)以下的，須事先征得分管副總同意，憑有效發(fā)票申請報銷。招待費用超過3000元以上的，須事先征得總經理的同意，憑有效發(fā)票申請報銷。

4.差旅費按一般管理人員(包括車間班組長)、部長(包括車間主任、廠長、工程師)、副總經理及以上人員三個級別標準申領，凡與高階層人員一同出差者，差旅費可參照高階層人員標準申領。

5.出差人員所達目的地的車費、住宿費、市區(qū)交通費在標準與要求范圍內憑正規(guī)票據實報實銷，超過標準部分自負;伙食費補貼按標準包干報銷。

城市級別 階層 沿海特區(qū)、直轄市、省會城市 地市級城市

縣(區(qū))級城市

伙食費 住宿費

伙食費 住宿費

伙食費 住宿費

注：(1)沿海特區(qū)指深圳、珠海、廈門、汕頭、廣州、海南、寧波、溫州、大連、青島。(2)出差打的費用按實際情況可予報銷。

七、當日往返出差費用計算標準

1.包括在公司所在地外勤任務。

2.當日往返出差除交通費用按票據實報實銷外，如是逾越公司用餐時間可報誤餐費每餐20元。

3.公司派出參加培訓、學習、支援等公務的員工，按照30元/天的標準報銷工作餐費。但若其費用已由公司或有關單位支付者，不得再申請報銷。

4.在公司所在地外勤任務時，一律以公交車代步，不得乘計程車，否則費用自理。除非特殊情況，但要經部長查實，經總經理特批。

5.如果兩人(同性)一同出差，提倡同吃同住，盡量節(jié)約開支。

八、出差承包費日期計算標準

1.差旅承包費按實際出差日數(shù)申報，從本地出發(fā)上午12點以前離開按一天計算;中午12點以后離開按半天計算，返回本地中午12點以前到達按半天計算;中午12點以后到達按一天計算。

2.出差的路線和時間如果與申請路線和時間發(fā)生變化，必須提前告訴部門主管，否則繞道產生的費用和時間不予計算。

九、出差外勤紀律

1.員工出差應本著節(jié)約原則，維護公司的利益和形象，保持良好職業(yè)素質，與客戶約見、商談準備充分，秉公辦事，不得徇私、受賄、索賄、謀取私利，違者按章從嚴處罰。

2.出差期間，員工應遵守國家法律和治安管理條例，并潔身自愛，違法者后果自負，公司概不負責。

3.員工出差在外，行事應謹慎，凡由本人原因造成的意外災害事故，公司不予任何經濟補償。

七、附則

本制度由綜合管理部制定、修改、解釋，自頒布之日起實施。

最新出差檢驗設備請示報告范文范本三

甲方：

乙方

甲、乙雙方通過友好協(xié)商，就有關乙方對甲方的______產品的質量檢驗事宜達成如下協(xié)議：

一.檢驗情況

1.抽樣/送樣方式：抽樣 送樣?

2.檢驗類別： 委托檢驗 ?委托型式檢驗 摸底試驗合格證檢驗

二.檢驗項目及方法

按照“檢驗委托書”中的項目進行。甲方同意乙方選定的檢測方法，甲方必須在檢驗前向乙方遞交檢驗委托書。

三.檢驗時間及地點

檢測時間由雙方另定，檢驗地點在乙方所在地。

四.檢驗費用

檢測費用共計：______ (大寫：______)。甲方在檢驗之前將檢測費用匯至乙方賬號。若因工作需要，乙方人員到甲方所在地的出差費用由甲方承擔。

乙方賬號：____________稅號：____________開戶行：____________。

五.其它事項

1.在檢驗過程中，若甲方的被檢設備出現(xiàn)指標不符合項而造成檢驗時間拖延，乙方可考慮酌情另外收費。

2.檢驗過程中，甲方要派專門技術人員配合乙方共同完成試驗項目。

3.在檢驗過程中，若甲方對乙方檢驗人員或工作程序等有意見，可向乙方提出申訴。

申訴電話：______。

4.附件：“檢驗委托書”作為本合同的參考文件。未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商解決。

5.本合同甲乙雙方代表簽字蓋章后立即生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

最新出差檢驗設備請示報告范文范本四

第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理,控制成本,降低費用,提高企業(yè)運作效益。

第二條本企業(yè)員工國內外出差或參加短期業(yè)務訓練等,均依照本制度執(zhí)行。

第三條國內出差分為長程、外勤兩種,出差時應填寫“出差申請單”,員工或主管出差均由其上司核準,否則其旅費一律不準報支。但因緊急事務經部門主管命令出差或外勤者不在此限。

1、單程在五十公里以上者視為長程出差,未及五十公里者以外勤論,但外勤而必須在外住宿者視同出差。

2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。交通費憑證證明核支,實報實銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領交通費。因公需乘計程車由部門主管證明核支。

3、長、短程出差,無論其出差及銷差時間提早或延遲,均不作加班論。

第四條外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費x元,下午一時以后銷差者支午餐費x元,下午七時以后銷差者支晚餐費x元。

第五條長程出差旅費分交通費、住宿費、膳費等。

1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時,視實際情形比照乘同等車及住宿,由部門主管證明核支。

2、公務必要并報經總經理核準者可乘坐飛機。

3、員工適用本規(guī)定應以職稱為準,無職稱者以職位為準。

第六條住宿費按夜數(shù)支付,如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標準支付,如未檢附憑證者按規(guī)定七折報支。但在火車中歇夜或出差處所免費招待膳宿者,不得報支膳宿費。如因實際需要陪同賓客住宿者,按其檢附之憑證實數(shù)支給。

第七條出差膳費什支費按日數(shù)支給,但在上午出發(fā)或下午銷差者當日應支三分之二,下午出發(fā)或午前銷差者當日應支三分之一。

第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務,如在同一地點駐留半個月以上者,自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標準以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。

第九條員工人事異動搬遷費酌情給予補助,標準另定。

第十條員工出差前按實際需要憑“出差申請單”第三聯(lián)向出納預借差旅費,銷差后應于一個星期內填具“出差旅費報銷清單”按“出差申請單”核決權限呈核報銷。會計部門每月編造“企業(yè)每月出差旅費一覽表”送呈總經理核閱。

第十一條員工出差期限,由出差主管視事實需要核實,在限期內除患病及因事故阻滯外,不得任意延期。因公需要延期者應事先以電話請示主管或返回企業(yè)后,由主管核定追認。

第十二條奉派出國人員應就出國目的、任務、日程、所需經費等有關事項提出“出國計劃書”一式二份呈總經理后轉呈董事長。經核準后始得辦理出國手續(xù)。

第十三條出國人員其“出國計劃書”經核準后,應填寫“出差申請單”經呈準后向部門申請旅費外匯。

第十四條凡受國內外機構補助出國人員,其旅費已由其他機關照規(guī)定支付者,不得再支取國外出差旅費,但所受補助費用較前條標準為低時可比照前條標準核補差額。

第十五條出國人員因公交際應酬費用除呈奉總經理核準由企業(yè)開支外,均應自理。

第十六條出國人員在國外必要之長途旅行,應以規(guī)定之路程為限,如有規(guī)定以外路程之交通費,須由總經理核定始得準報支。

第十七條企業(yè)長期(三個月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇,由總經理辦公室視其地區(qū)之生活水準及由企業(yè)提供之其他設施等擬定標準呈董事長核準實施。

第十八條出國人員應照規(guī)定期限歸國,并于兩星期內提出有關任務之書面報告呈總經理并董事長核閱,否則旅費不得報銷,并按情節(jié)輕重酌予懲處。

第十九條受訓分為外埠受訓及本埠受訓兩種,差旅費報支標準同本制度第三條,以五十公里為界。

第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓練或實習其往返交通費及受訓期間之膳、宿雜費準予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理;但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。

1、訓練機構或本企業(yè)已供給交通工具或費用時,不得報支交通費。

2、訓練機構或本企業(yè)供給全部膳、宿者,其雜費準予全額報支。

3、訓練機構或本企業(yè)供給部分膳、宿者,除已供給項目不得報支外,其余仍依本辦法規(guī)定計給。

第二十一條企業(yè)外本埠受訓員工在本埠參加訓練或實習,訓練機構不供給膳食及交通工具或費用者,其受訓期間每日準予比照本制度第四條規(guī)定報支誤餐費一餐,交通費則依第三條第二款規(guī)定辦理。

第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內各部門所舉辦之訓練或實習,以由主辦部門統(tǒng)籌供應膳宿為原則,除已供給項目不得報支外,其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。

第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓練者,一律由主辦部門統(tǒng)籌供應午餐或晚餐,其費用以每餐x元為原則。

訓練地點與辦公地點不同地址時,如主辦部門未供給交通工具及費用者,其交通費依照本制度第二十一條辦理。

第二十四條本企業(yè)員工內部借調視同國內出差,依本制度有關條例處理。

第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費,一經發(fā)現(xiàn),視情節(jié)輕重予以懲處。

第二十六條本解釋權歸人力資源部和財務部。

最新出差檢驗設備請示報告范文范本五

第一條 目的：為了規(guī)范公司差旅費報銷制度，既嚴格又合理的控制相關費用支出，以少花錢多辦事、辦實事、辦好事為原則，達到節(jié)約成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結合公司實際情況，特制定以下管理辦法。

第二條 適用范圍：適用于因公司業(yè)務的所有公司員工的出差。

第三條 出差種類：

1. 短程出差：出差當日可能返回者。

2. 遠途出差：出差當日不能返回者。

第四條 出差：

1.員工出差，由出差人員向直屬領導報告事由，經部門經理以上領導同意后方可辦理出差。

2. 出差期間不予報支加班費。

3. 員工出差，原則上只報銷權限范圍內的長途車票。如需乘坐飛機，應事先向直屬領導報告事由，經部門經理以上領導同意并得到總經理批準，方可乘坐飛機。

4. 員工國內出差的住宿費用按照公司以下規(guī)定執(zhí)行。特殊情況需向公司報批。

5. 被派遣出差的員工應積極、認真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。

6. 員工出差外地，應隨時保持與公司的聯(lián)系，必須開啟易掌控，并及時將工作開展情況報告直屬領導及公司領導。直屬領導應對出差員工完成工作時間給予限定，員工力求在最短時間內，完成所需做的工作。

7.出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經直屬領導簽署意見、營銷總監(jiān)批準后方可出差。

8.出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款事由，由營銷總監(jiān)審核簽字后，經總經理審批,財務負責人方可借款。

9. 員工回公司后直屬領導應對出差員工完成工作匯報時間給予限定，員工應以書面形式將出差情況（重要事項匯總報告）或者對照“出差申請單”一一匯報和督導，報告直屬領導或營銷總監(jiān)。

10．審核人員根據簽有直屬領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規(guī)定，經審核流程后方可報銷差旅費?！?/p>

11．凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經直屬領導簽署意見后方可報銷。

第五條 出差借款

1.凡向公司借款用于出差的員工，其出差費用報銷票據必須在月底提交給財務，不得超過次月5號，不按時提交或者不予提交的，不予發(fā)工資，直到提交才能發(fā)放工資，再由財務部門補發(fā)工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。

2.有出差的，必需填寫《差旅費報銷單》，交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，經總經理簽字審批，再到財務報銷。

3.報銷差旅費（吃、住、行、客情），應據實提供真實有效的發(fā)票，發(fā)票種類不局限；報銷業(yè)務費時必須提供真實有效當天當次所發(fā)生的業(yè)務費用發(fā)票，不允許用其它發(fā)票沖賬，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實，除將所虛報款追回外，并視情節(jié)輕重，予以處分。原則上公司收到報銷單后3個工作日處理完畢。

4. 差旅費報銷單據需注明離京出發(fā)時間和到京時間，以不滿12小時計半天，超過12小時按一天計；所有出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補助，住宿補助及市內交通補助不予于計算。

第七條 業(yè)務接待費用的報銷

1、所有客情招待費用必須要部門經理或指定領導電話或當面申請，并填寫《招待費用申請單》，由領導批準后，方可憑發(fā)票或者蓋章收據報銷。未申請的或者不符合規(guī)定的不予報銷

2、報銷時需先由經辦人在宴請客人的發(fā)票背后簽名，并注明宴請所在單位的名稱、時間(早餐、中餐或晚餐)、進餐人數(shù)（用筆標注在背面），再交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，總經理審批。

第八條 出差中的休息、休假

1、外地出差不計節(jié)假日加班，但按照出差補助正常，平時出差可周六日返回，不予額外休息，

2、由于長期出差，公司給予每年7天（含一個周六日）的帶薪休假，可自行安排休假時間，但要提前7天向部門經理申請，批準后方可休假。

3、出差途中因病或遇到意外災害或因實際需要由直屬領導指示延時的，返回公司次日辦理請假手續(xù)、填制《出差申請單》；未經直屬領導同意不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，超假時間按曠工論處。

4、原則上不批準在工作日內出差，出差不得提前超出半天時間，乘車時間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤，離乘車少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。

第九條 差旅費開支標準及范圍

1. 國內地區(qū)劃分：共分二類地區(qū)

一類地區(qū)：國家規(guī)定的經濟特區(qū)城市和各省會城市及直轄市，如珠海、廈門、深圳、汕頭、?？凇V州、上海、北京、武漢、長沙、天津、重慶。

二類地區(qū)：各省地級城市。

城市

地區(qū)

公司領導

部門經理

大區(qū)經理（部門副經理）

區(qū)域經理

業(yè)務骨干/銷售助理/業(yè)務員

一類

省會城市（國家規(guī)定的經濟特區(qū)城市和各省會城市及直轄市）

住宿補助

視工作需要而定

120

伙食補助

30

交通補助

據實

30

90

90

二類

地級市

住宿補助

際工作

需要

而定

伙食補助

30

30

30

交通補助

據實

30

30

30

2. 乘坐交通工具

1）公司職員因公出差，凡是由公司派車的，則不屬于下列交通費用的報銷范圍。

2）在公司所在城市內沒有派車出差的，按實際到達目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發(fā)票報銷。

3）每人每天出差交通補助30元，不再報銷打車費用。任何人不要再申請此費用。

4）出差到公司所在城市以外的地方，公司沒有派車的，按以下標準乘坐交通工具：

類別

飛機

輪船

火車

副總經理以上

自定

一等倉

軟坐、軟臥、硬臥

動車組一、二等

部門經理

經總經理批準

二等倉

硬坐、軟坐、硬臥、高鐵、

動車組一、二等

大區(qū)經理（部門副經理）

經總經理批準

二等倉

硬坐、軟坐、硬臥、

動車組二等

區(qū)域經理

經總經理批準

二等倉

硬坐、硬臥、

動車組二等

業(yè)務骨干/銷售內、外勤/業(yè)務員

經總經理批準

三等倉

硬坐、硬臥、

動車組二等

注：以上交通工具，應自行購買車票，特別是機票，必須向領導申請方可購買，未經批準的任何個人不得私自進行購買，購買原則是提前準備，盡量買特價機票或者折扣機票，詳見《機票購買的管理制度》，否則一律不予報銷交通費用。

4. 住宿標準：

1、 如公司在該地區(qū)機構有接待能力，所有人員盡量住公司提供的住所。

2、出差所到其單位提供免費住宿的，公司不再報銷住宿費。

3、如出差至員工的戶籍所在地，未產生住宿費用的，公司按住宿費標準的50%給予補助。

4、兩個人（異性除外）同去一個城市出差，盡量同住一個房間，住宿標準合計為：一類城市140元/天/2人；二類城市120元/天/2人: 一類城市180元/天/3人；二類城市150元/天/3人,給予報銷住宿費，如遇特殊情況需要開兩間房，必須向直屬領導申請同意，方可報銷,未申請的按照上述執(zhí)行。

第十條 伙食補助標準：

1、 外地出差每天報銷餐費30元。

2、 在公司所在城市內出差，確因工作需要，中午未能及時返公司用午餐的，每人每餐可報銷人民幣10元做為午餐補貼。

3、所有外地出差人員，當天如有招待費用產生，每一餐扣除10元/人伙食補助。

第十一條 凡在區(qū)域當?shù)卣衅傅匿N售人員，執(zhí)行工作日內每天交通費20元，飯補10元，出差同外派人員報銷標準。北京地區(qū)交通費用實報實銷，見交通充值卡票據。

本規(guī)定從20ｘｘ年02月15日起執(zhí)行。

最新出差檢驗設備請示報告范文范本六

出差人：___

時間：20__年_月_日～20__年_月_日，共計：21日

區(qū)域：黑龍江省

(一)基本情況：

經過二十一天對區(qū)域市場的開發(fā)，我們的產品也經歷了一次考驗，在我走訪的哈爾濱、大慶、齊齊哈爾、綏化、伊春、佳木斯、七臺河、牡丹江這八個城市里生根發(fā)芽，在這期間里，開發(fā)了9家客戶，應發(fā)貨金額46173元，實際發(fā)貨總貨款43245元。

主觀看法：我們的產品在市場上的前景是非常好的，我本人對這個市場，對產品都很看好，我們的產品質量好，包裝精美，品種齊全，無煙程度好。

對市場而言，我們的價格要低于同類產品，我們給了客戶足夠的利潤空間的同時又給了他廣泛的區(qū)域市場，減小其銷售難度，這樣一來，絕大部分客戶都會喜歡新產品上架，并且很愿意主動的去銷售我們的產品。

對于我個人的成績來說，對部分地級市場都有了詳細的走訪和了解，了解到了客戶的需求，在區(qū)域市場中開發(fā)出部分客戶。我覺得這個成績不是我預期想要達到的一個效果，任務雖然是完成了，但我還有許多方面沒有做到，對于地區(qū)市場做的過于急躁，在市場開發(fā)中做的不夠細致，粗枝大葉給客戶的條件沒有實現(xiàn)。

在綏化市場的經驗對于我來說非常重要，在于目標客戶協(xié)商的時候我已經開發(fā)了一家小戶，但與目標客戶談判的時候我沒有提及這個小戶，并且我也答應給目標客戶一個無競爭的市場，本以為沒事，但后來發(fā)貨的時候被看到，致使目標客戶對我的信任喪失。

(二)市場總結和計劃：

對于我最近走訪過的客戶，他們目前都希望現(xiàn)在能有一款價格合理，質量滿意的產品進入市場，對于金旺來，點好香，古城，三藏，美真等幾大品牌，價格貴、市場限制嚴格、市場飽和、價格透明，這幾個點來說，我們的產品競爭優(yōu)勢很大，但是，這些品牌的牌子大，名氣響，在老百姓心里已經根深蒂固，不利于我們的產品進入市場。個人認為，我們的市場切入點就在于我們給予客戶的廠家支持、利潤空間、足夠大的區(qū)域市場，這樣會充分調動經銷商和批發(fā)商的積極性。

1價位方面來說，市場上總體來講，對于一個新品牌，要想打入這個市場，搶占市場份額，按目前的價格來看，具有一定的競爭優(yōu)勢，有一部分客戶是用一種完全不接納新品牌的目光看我們的產品，記得大慶的一家客戶跟我說，產品本身是可以的，但是作為一家新廠，這個價格在銷售過程中會增加一部分難度。但我認為這是一個比較保守的客戶。

2產品定位上來說，我覺得上述幾大品牌在終端用戶心里已經有了很深刻的印象，那么這樣的一些品牌也就成了本行業(yè)的標桿，因此有很多終端用戶會用這些品牌的品相、品質盲目的去判斷其他品牌，那么我希望，既然老百姓選擇這樣一種方法作為衡量好壞的根據，那我們的產品就應該保留其現(xiàn)有的長處，或者說是生產方面也以這些子做標桿，做到老百姓喜歡什么樣的，我們就生產什么樣的香!總而言之，產品的定位就要以大品牌為基準線。

3包裝上來說，大多數(shù)客戶都很喜歡我們金香禮盒五系列，八角兩系列，還有一少部分也會選擇禮盒專供系列，但有客戶反應我們禮盒專供的包裝有點老氣橫秋的感覺，色彩不亮麗，沒有眼球效應，部分客戶不選擇83新品，我個人感覺此系列產品包裝還算不錯，但部分客戶覺得既然有83專供就沒有必要選擇83新品了。在這里我要提出一點建議，現(xiàn)在無論是哪家大品牌的產品，都是八角系列占所有品類的主導地位，很多客戶反應我們的八角系列單品太少了。而且終端用戶也認為八角包裝的會比桶裝的高檔一些。

4銷售策略：目前，我司銷售策略非常不錯，可以以先鋪貨后結款的形式進行前期搶占市場份額，給我們銷售人員在工作中帶來很多協(xié)商的資本，我覺得一個新品牌向占領市場，無論通過任何形式，任何方法，都應該勇于嘗試，想盡一切辦法去進入到經銷商的門店。如果沒有先壓貨后結款這一策略，那我想我這次出差連任務都不會完成了。

5渠道方面，個人認為目前我們的品牌只是一個孩子，市場剛剛起步，認識我們品牌的終端客戶不夠，市場認可度還沒有那么高，我覺得應該等待市場的試煉，好產品會很容易過這關，等到客戶穩(wěn)定，地級市場精耕細作之后，有老百姓拿著我們的包裝盒去找經銷商買東西的時候，我會拿著我所有的發(fā)貨單子和客戶資源去找一家可以控制黑龍江的省級代理商。而這段時間，最起碼在三個月左右。

(三)競爭對手：

古城的區(qū)域保護措施非常完善，如果在區(qū)域市場內發(fā)現(xiàn)有竄貨現(xiàn)象，查明原因后，對責任方實施嚴厲的懲罰，因此，現(xiàn)在古城所有的代理商都很謹慎的操作市場，并且我從其代理商了解到，古城香業(yè)在商超市場中經營的很好，現(xiàn)在黑龍江部份商超里都有古城的產品。

以我們目前的的狀態(tài)，想要與這幾大品牌競爭，我們的實力是遠遠不夠的，這些品牌比我們早先進入市場，深受終端用戶的好評，質量上我們略遜一籌，在香條的味道上來講，我們香的氣味略微淡一點，客戶或者是經銷商拿到我們的產品之后，第一件事就是看香條，第二就是聞香條的氣味，少數(shù)經銷商會將其點燃看香灰、無煙程度和氣味，說到這，香灰也是關鍵，目前，任何一家品牌產品的香灰都是白色的，用戶也覺得白色香灰是一個優(yōu)點，所以我認為這就是市場需求。包裝上，無論是美真還是點好香，其檔的產品包裝精美，而且外包裝之外還有一層可以手提的紙袋包裝，好多客戶都拿我們的金香禮盒與美真中的一款同價位的產品做比較，而且每次做比較的時候都會問我們這個禮盒是否有外部手提紙袋包裝。

營銷模式，個人認為，這次的先鋪貨后結款的策略是非常有效的，也是少見的，這種方式對我們開拓市場的效果起到了很大的作用，大大地減小了銷售過程中公關難度，是一個新生兒應該具備的必要條件。作為一個市場當中的新生兒，必需要經過時間的考驗，那么，誠信是最關鍵的因素，我們給客戶的產品質量一定要嚴格把關，只有保證質量，我們才會經久不衰，我們才會在殘酷的市場中生存下來，同時，口碑影響也是最有力度的一個因素，做到讓群眾口口相傳，才是我們最成功的境界。

下一步的計劃，我個人還是要把區(qū)域市場內沒有到過的城市，未開發(fā)出來的城市逐個擊破，鞏固現(xiàn)有的客戶資源，多了解經營情況，市場以農村包圍城市的戰(zhàn)略方針，先得到終端用戶的認可，然后才開發(fā)適合我們的省級代理商，現(xiàn)階段，想找一家代理商非常有難度，并且這次出差遇到阻礙我們成功并且最普遍的問題就是諸多批發(fā)商年前大量存貨的的原因，真正能看出市場的時候是在過完這個年。

總之，老百姓喜歡的是包裝顏色靚麗，價格合理，但看起來高檔的產品，經銷商喜歡的是沒有競爭對手，利潤空間大，便于市場控制，質量過得去的產品。目前，要做的就是要想著怎么樣讓我們的產品去適應這個市場，而不是讓用戶適應我們，我們要做的就是老百姓喜歡什么樣的香，我們就做什么香。

最新出差檢驗設備請示報告范文范本七

1、目的

為使xxx工程有限公司xx分公司出差管理的規(guī)范化、制度化，明確出差任務及出差的交通、住宿、補貼等支出標準，規(guī)范相關費用報領程序，有效管控成本，特制度本管理辦法。

2、適用范圍

2.1 本辦法適用于公司各部門按照公司管理辦法同意因公出差的所有員工。

2.2 經公司同意外來xx面試的人員在交通工具及住宿安排上參照本辦法執(zhí)行。

2.3 經公司同意外協(xié)作單位的人員來公司配合工作的在交通工具及住宿安排上參照本辦法執(zhí)行。

3、出差管理辦法的內容

3.1 定義：因公工作、開會、學習、培訓、考察等離開工作所在地去外地超過12小時且不滿90天均視為出差 。

3.2 出差管理辦法包括：出差任務、出差費用支出及報銷。

3.3 差旅費支出管理職公司員工因公出差，差旅費用的審批、借支、核銷事項。

3.4 差旅費用明細項目包括：交通費、住宿費、伙食費、出差補助。

3.5 差旅費用標準有公司統(tǒng)一制定，支出須編入項目預算。

4、出差任務批準

4.1 公司員工出差，需提前申請，經主管領導批準后填寫《出差審批單》，審批單需要根據出差任務列明出差原因、各項估計支出費用，《出差審批單》由辦公室根據公司要求統(tǒng)一編制表格作為附件下發(fā)使用。

4.2 公司員工出差，報經辦公室審核，經主管領導簽字后，方可借款出差。

4.3 因急事經主管領導同意出差，需電話通知辦公室備案，以便按公司規(guī)定出差費用報銷出差的開支。

5、差旅費借支

5.1公司員工出差，凡經審批同意的，也可以先自行墊付，回來后在規(guī)定的時間內按規(guī)定標準報銷。

5.2 經辦人持審批單到財務部辦理借款手續(xù)。借款人必須在規(guī)定地方簽名，填寫好規(guī)定的內容、需要轉賬的填寫好開戶行及賬號信息。

5.3 出差期間任務有所變動，延長出差時間或增加表格出差地點的，出差人員必須電話向公司辦公室主任說明情況，未經公司辦公室主任和公司領導同意的一律視為曠工;經公司辦公室主任和公司領導同意的，返回后需要補辦《出差審批單》，未簽字補辦《出差審批單》的，財務部對出差支出不予報銷。

5.4 對于借款額明顯高于公司規(guī)定標準的，財務部有權提出調整意見，對于需要特殊處理的費用需要經公司總經理簽字方可借款。

6、差旅費用標準

6.1 公司員工出差城際間交通費(含靈武市)、住宿費實行按職務限額憑票據實報實銷的辦法，住宿費按出差實際住宿天數(shù)計算，報銷時須附酒店或賓館的住宿結賬清單。購買高價票的，高出票面價格部分一律自理。

6.2 經批準自駕私車作為交通工具出差的，汽油費、車輛維修費由辦公室在出差前核定，過路橋費、停車費用實報實銷，補助中的市內交通費用不在另行報銷。

6.3 出差市內交通費、伙食費、通訊費以定額出差補助形式發(fā)放，包干使用。出差補助發(fā)放天數(shù)按離開銀川市公司至返回銀川市的日期連續(xù)計算(如有接待，補助不計)，一般出發(fā)和返回按一天計算，如果出發(fā)和返回當日超過10小時計兩天，下午13時后出差或下午13時前返回者，當日定額出差補助按半天計算，當日往返，離開公司超過10小時計一天補助。

6.4 出差時發(fā)生的業(yè)務招待費按公司規(guī)定辦理

6.4.1 公司業(yè)務招待規(guī)定：項目部、出差人員因公需要業(yè)務招待建設單位、監(jiān)理單位、審計單位等相關單位人員時需要提前和辦公室進行申請報備，如果不能進行書面填寫報備表的，可以在事后10天內進行補簽手續(xù)，過期辦公室可不予報銷，說明需要業(yè)務招待人數(shù)及業(yè)務招待發(fā)生的原因，并經公司副總經理同意后方可進行業(yè)務招待。

6.4.2公司業(yè)務招待費用規(guī)定(不含酒)：公司高管業(yè)務招待費的標準150元每人，公司中層業(yè)務招待費的標準100元每人。

6.4.3公司業(yè)務招待用酒規(guī)定：公司高管業(yè)務招待用酒的標準雙溝圣坊，公司中層業(yè)務招待用酒的標準雙溝珍寶坊。

6.4.4 出差人員在出差時發(fā)生的業(yè)務招待費按公司規(guī)定辦理，同時在補助中按出差人員人數(shù)每人每餐20元扣除伙食補助。

6.4.5 一般業(yè)務招待費用報銷憑實際消費發(fā)票進行報銷，超出公司規(guī)定標準的經手人自行解決，業(yè)務招待費用因特殊原因超出公司規(guī)定(如：為招投標等)可以事后經公司副總經理或總經理簽字同意后據實進行報銷，報銷必須憑實際消費發(fā)票。

6.4.6 原則上業(yè)務招待費用不得超出公司規(guī)定，業(yè)務招待要求公司參加人員不得少于2人，每一項目因特殊原因超出公司規(guī)定業(yè)務招待費不得超出兩次。

6.4.7業(yè)務招待費用報銷憑實際消費發(fā)票進行報銷時，必須有公司所有參加人員的簽字、部門負責人簽字、副總經理簽字，因特殊原因超出公司規(guī)定業(yè)務招待費還需公司總經理簽字后進行報銷。

6.5 出差的住宿費、出差地市內交通費(銀川市以外)、伙食費、通訊費的報銷標準，乘坐交通工具的標準。所有標準根據公司辦公室制定，總經理批準的標準統(tǒng)一執(zhí)行。

6.5.1 原則上員工乘坐飛機出差的，如無公司車輛接送，應乘坐機場大巴到達機場、市區(qū)。

6.5.2 費用包干的項目計算方法：補助 = 標準x 出差天數(shù)，出差天數(shù)即從出發(fā)到回到本市區(qū)實際占用天數(shù)(一般出發(fā)和返回按一天計算)。

6.5.3 同性別兩員工一起出差，原則上應同住一間標間，住宿標準采用兩人中職級最高人員標準執(zhí)行。

6.5.4 住宿飯店優(yōu)先考慮全國連鎖的快捷酒店、旅館，費用按公司辦公室確定的標準執(zhí)行，費用在范圍以內的實報實銷;因工作需要，住宿標準超過公司規(guī)定的，須經公司總經理簽字批準方可執(zhí)行，未經公司總經理簽字批準住宿標準超過公司規(guī)定的部分，自行承擔。

6.6 因公出差需要購買飛機票、火車票一律由辦公室統(tǒng)一訂購，除因特殊原因并經公司領導同意的除外，其余渠道訂購飛機票、火車票辦公室一律不予報銷。

6.7 員工出差有外單位提供住宿的，公司不報銷住宿費用。

6.8 出差補助標準：出差補助計算天數(shù)即從出發(fā)到回到本市區(qū)實際占用天數(shù)(一般出發(fā)和返回按一天計算)

6.8.1 伙食補助按每人每餐20元進行補助，一日三餐計取;

6.8.2 出差過程中市內交通、通訊補助全國大中型城市按每人每天40元補助，其他城市按每人每天20元補助;

6.8.3 住宿補助標準：全國大中型城市，總經理住宿標準800元每天，公司其他高管住宿標準按600元每天，公司中層住宿標準按400元每天，一般員工住宿標準按280元每天計算補助;其他城市，總經理住宿標準按600元每天，公司其他高管住宿標準按400元每天，公司中層住宿標準按240元每天，一般員工住宿標準按150元每天計算補助。

6.8.4 公司高管：公司副總經理、總工;公司中層管理者：公司項目部經理、預算部經理、

采購部經理、辦公室主任及設計部經理。

6.8.5 本制度自公司總經理簽批之日起開始執(zhí)行，公司相關人員按制度嚴格執(zhí)行。

7、 附則

7.1本制度由xxx工程有限公司xx分公司負責解釋。

7.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。