在日常學習、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。相信許多人會覺得范文很難寫？以下是我為大家搜集的優(yōu)質范文，僅供參考，一起來看看吧

節(jié)假日公車管理要求 節(jié)假日期間公務用車管理制度篇一

2、發(fā)票必須連號，不能跳號使用，且機打號與發(fā)票號一一對應;開具發(fā)票后須在該消費單的右下角注明發(fā)票編號，以便財務部審查;

3、客人開具發(fā)票后仍需要結賬單的，需在結賬單上蓋章注明“已開發(fā)票”。客人未開發(fā)票或需以后補開的，需在結賬單上蓋章注明“未開發(fā)票，一個月內補開有效”，由收銀員口頭善意提醒客人注意開具時限并簽名;

4、客人結賬前要求開具發(fā)票的，應把客人所開具的每張發(fā)票號碼及總共張數(shù)列示出來放于放于該客人資料夾中，并在千里馬系統(tǒng)中注明已開票張數(shù)及金額，并提醒接班收銀員注意，在客人結賬時，應核對其發(fā)票總額是否消費金額一致，并將所有發(fā)票號碼抄寫于結賬單上，上交財務部審核。

5、協(xié)議掛賬單位消費已掛入后臺賬的原則上由其結賬后在財務辦公室開具發(fā)票，如需前廳收銀點開具的，須請示財務經理同意;

6、免費房券、代金券、積分兌換房及其他特殊規(guī)定(特殊情形需另行通知)不能開具發(fā)票的，不得為客人開具發(fā)票;

7、超過公司規(guī)定期限(一個月)或特殊情況需要補開發(fā)票的，必須得到財務經理電批或在酒店夜審員的見證下后方可開具，并收回或復印該客人的消費結賬單(并在結賬單上注明請示時間或夜審員簽名)，將發(fā)票號抄寫于結賬單后投交財務部審核(若未收回消費賬單原件，需在其上面注明x年x月x日已補開發(fā)票，發(fā)票號，加蓋“已開發(fā)票”印章);

8、在酒店其他收銀點出現(xiàn)系統(tǒng)故障或特殊原因暫時無法開具發(fā)票的，前臺收銀點應本著互助的原則有義務給予代開，開具時，需該點收銀員當場親自簽名，注明為代開發(fā)票，收銀員因特殊原因無法離開收銀臺的，須先電話向前廳收銀點說明原因并告知由某某服務員拿單前往代開(須在該賬單存根聯(lián)上注明“請前臺代開發(fā)票”并簽名)，當天前往前臺收銀點補簽名，未接到收銀員代開通知及未在賬單上簽名的，前臺收銀點拒絕代開。

9、因網絡或設備故障而無法給客人開具發(fā)票時，可向客人說明原因并委婉勸說其過后再來補開，外地客人或特殊原因無法前來補開的，由大堂副理向財務經理匯報或夜審員見證后將補開發(fā)票郵寄給客人，財務部準予報銷相關郵寄費用。

10、 客人刷預授權押金或因種種原因離店未結賬而由前臺收銀手工托收結賬的，客人補開發(fā)票可不受一個月期限限制，于客人前來結賬當日給予開具。

以上規(guī)定請前廳收銀點嚴格遵守，每日由夜審員監(jiān)督執(zhí)行并在發(fā)票登記冊上檢查及簽名確認，次日交日審員復核。凡違反以上規(guī)定任意一條，財務部視情節(jié)嚴重性給予當事人10-100元處罰，并賠償多開金額部分的10%稅金，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假等舞弊行為，上報公司領導作出更嚴肅的處理。

節(jié)假日公車管理要求 節(jié)假日期間公務用車管理制度篇二

一、加強局機關的財務管理，強化預算約束，規(guī)范財務行為，努力提高財務管理水平和財政經費的使用效益。

二、局機關發(fā)生的所有支出必須納入部門預算，年初由財務審計處對各處室提出的支出預算進行初審及綜合平衡，支出預算經局黨組批準后實施，杜絕無預算及超預算支出。

三、局機關所有的經濟業(yè)務，都必須填制和取得真實、合法的原始憑證，原始憑證的內容必須準確、完整。送財務審計處審核時，經手人、證明人、支出明細清單等必須齊全。

四、必須認真遵守執(zhí)行政府采購有關規(guī)定。凡列入政府采取目錄范圍內的采購項目，均應根據政府采購操作業(yè)務流程辦理，不得違規(guī)采購。

五、局機關對外簽訂凡涉及收、付款業(yè)務的合同(協(xié)議)，經辦者需提供一份留存財務審計處，以作為財務審核付款的依據。

六、辦理經費報銷需由相關處室填寫《市級機關事務管理局經費支出審批表》并附原始發(fā)票及支出明細單，送財務審計處審核。財務審計處在審批表上簽署經費列支渠道、該項目的指標及支出情況等審核意見，報分管局長簽署意見后，送局長審批。經局長審批后財務審計處方可報銷。

七、因公務活動確需預借經費，一律填寫正式借據。1000元以內的由處室負責人簽字，分管局長批準;超過1000元的，由局長審批。

八、各處室所涉及的收款業(yè)務一律由財務審計處歸口管理，各項收入全部納入部門預算管理。各處室一律不得私設小金庫。辦理結算需用支票的，一律由局長審批。

九、凡經黨組會或局長辦公會討論同意召開(舉辦)的會議(活動)，統(tǒng)一由辦公室填寫會議(活動)預算表，經局長審批后操作。

節(jié)假日公車管理要求 節(jié)假日期間公務用車管理制度篇三

為進一步規(guī)范和加強××單位公章(以下簡稱公章)管理，完善公章使用手續(xù)，杜絕漏洞發(fā)生，促進公章使用和管理更加制度化、規(guī)范化，確保公章使用和管理正確、安全，特制定本規(guī)定。

一、專人管理公章。公章由辦公室指定專人負責保管，未經批準其他人員不得動用，專管人員也不得將公章交給他人使用和管理。公章專管人員因事、病、休假等原因不在崗位時，辦公室應指定人員代管，專管人員要向代管人員交接工作，交代用印注意事項。公章專管人員調離時，應及時辦理交接手續(xù)。

二、嚴格審批手續(xù)。使用印章應堅持“先批準、后用章”的原則。批準人應當在公文送審稿或用章資料原件上簽字。事情特急而批準人又無法簽字的，經請示批準人同意后，可先加蓋單位公章，同時將蓋章后的材料復印備存，并注明請示人、請示時間，事后補辦簽字手續(xù)。

三、審批權限。

(一)單位行政章。所有上行文、重要平行文、下行文中涉及全局性工作、重要政策、重大決定、重要工作部署以及規(guī)章制度、規(guī)范性文件等,須報經(單位一把手)簽字批準后用章。其他一般對外工作聯(lián)系函、回復函、議提案答復意見等平行文和一般下行文，須報經分管副職領導簽字批準后用章。凡以單位名義制發(fā)的各類證書等，需蓋鋼印的，須報經分管領導簽字批準或持相關文件辦理，并加蓋單位證件專用章。

(二)單位黨組印章。須報經單位黨組書記簽字批準后用章。

(三)單位領導名章。須報經單位領導本人或委托的其他領導簽字批準后方可用章。

(四)業(yè)務章。按業(yè)務審批權限報相關領導批準后用章。

(五)財務章。政府采購支出、業(yè)務經費支出、出國費用支出、慰問支出以及其它支出金額超過人民幣1000元的支出等重要支出須報單位一把手批準，一般支出由分管副職批準。與銀行賬戶開立、變更、撤銷、支付等事項須加蓋單位法人章，由一把手簽字。

(六)辦公室等處室印章。經處室分管領導或處室主要負責人簽字批準后用章。其中，對外用章，須經分管領導批準;對內可由處室主要負責人批準。

(七)因專項工作需要刻制的印章。須經專項工作主要負責人簽字批準后方可用章。

四、使用登記。用章人員要認真填寫《用印登記簿》，登記內容包括：編號、時間、用印單位或人員、用印事由(或文件名)、文件字號、發(fā)往單位、用印數(shù)量、批準人姓名、經辦人姓名等。

五、蓋章位置要準確、恰當，印跡要端正清晰，公章的名稱與用印件的落款要一致(代用公章除外)，不漏蓋、不多蓋。嚴禁在空白介紹信、空白便函、空白證件等上用印。

六、嚴格控制將公章帶出單位外使用，確因工作需要帶出使用時，須經主要領導批準，并由印章專管人員攜帶外出使用。

七、需刻制新公章時，須報經單位主要領導同意后，由辦公室公章專管人員到公安機關指定的刻章單位刻制。新公章啟用時，要進行登記，并印發(fā)啟用通知，明確啟用新公章、作廢舊公章的年月日。停止使用的舊公章，應按規(guī)定上交、封存。

八、本規(guī)定自發(fā)布之日起施行，原關于公章管理的有關規(guī)定同時廢止。

節(jié)假日公車管理要求 節(jié)假日期間公務用車管理制度篇四

一、 店面形象規(guī)范檢查

第一章、 總則

為加強公司內部管理，樹立店面形象，使管理工作走上規(guī)范化、標準化、制度化的軌道，促進公司的全面工作。在廣大消費者面前充分展示裝飾企業(yè)的良好形象，確保公司持續(xù)、穩(wěn)步、健康發(fā)展。為在以后的公司日常管理中方便，特制定本細則。

第二章、 員工著裝

第一條：員工工作時間(包括輪班人員)，參加公司重大活動一律著公司統(tǒng)一工作服，并保持著裝整潔。

第二條：對未按公司規(guī)定著裝者，視情況給予負激勵

1、未按規(guī)定著上衣(冬季未著襯衣或西服、夏季未著襯衣或短袖t恤者)，負激勵15元;

2、未按規(guī)定著下裝(西褲或牛仔褲)者，負激勵20元; 3、未按規(guī)定系領帶者，負激勵10元;

4、著裝不整潔者(工作服太臟或出現(xiàn)破爛仍進行穿著)，負激勵30元; 5、全套未著工作服者，負激勵50元。

第三條：員工因工作外出時，可根據工作需要自行著便裝，但著裝應大方得體，不得穿著奇裝異服，回到公司后必須在30分鐘內更換工作服

第四條：以上條例由每個人相互監(jiān)督，由前臺工作人員負責監(jiān)督檢查(每天上午及下午各檢查2次)，檢查情況填寫在皇飾家居內務管理檢查表上。如監(jiān)督人有包庇及執(zhí)行不到位、員工有以上違規(guī)行為追咎其同等責任。

第三章、 衛(wèi)生管理

第一條：區(qū)域劃分：公司衛(wèi)生區(qū)域分為公共衛(wèi)生區(qū)域和個人衛(wèi)生區(qū)域

公共衛(wèi)生區(qū)域包括辦公區(qū)、客戶接待區(qū)、會議室、公共過道、材料展廳等公司場所的地面、墻面、門窗、展架及材料展廳、公用桌椅、茶幾、飲水機、魚缸和花草樹木等，由公司專業(yè)保潔人員負責清理及歸位。保持干凈、統(tǒng)一，做到無煙頭、垃圾、痰跡和其它雜物;無積塵、積水、對垃圾桶(簍)隨時進行清理，及時給花草樹木澆水、培土、清理殘枝枯葉并做好病蟲防治工作，及時制止員工影響公共區(qū)域清潔衛(wèi)生的行為。

第二條：個人衛(wèi)生區(qū)域指員工自己用(含員工合用)的辦公桌椅及計算機、打印機等辦公設備。除公用的打印機本周值班人員負責外，其余均由員工自行負責打掃，保持個人衛(wèi)生區(qū)域清潔衛(wèi)生，做到桌面清潔、物品擺放整齊，電腦主機及顯視器無明顯灰塵。桌面及桌下無紙屑

第三條：上午8：30上班后，不能到外面吃早點，且在上班時間員工禁止在公司辦公區(qū)域、材料展廳、會議室、前臺等場所內吃零食。

第四條：接待客戶后待客戶離開后15分鐘內清除所有廢用物品，包括紙杯、煙灰、雜物等，必須放到垃圾桶內

第五條：前臺衛(wèi)生及物品由前臺工作人員直接負責，標準同上，且前臺只能由前臺專一人負責，其余無關人中不能在前臺逗留，辦完事后馬上離開且在前臺時間不能超出10分鐘上，否則追究其責任，包括前臺人員

第六條：上班時間，任何人不得上無關的網站及聊與工作無關的qq。下班后

關閉電腦顯視器及主機電源。最后走的應關好燈具電源及鎖好門窗

第七條：洽談桌擺在該擺的位置，桌面布、窗簾等保持整體、統(tǒng)一、干凈 第八條：辦公網絡不得擅自改動裝置和進行設置，設計師的電腦其余人員在沒有得到設計師本人的同意下不得擅自開啟和使用且使用必須要與工作有關。

第九條：負激勵 1、公共衛(wèi)生區(qū)域：

1)出現(xiàn)煙頭、垃圾、痰跡或其它雜物者，負激勵10元，并立即整改; 2)非工作原因出現(xiàn)積塵、積水者，負激勵10元，并立即清除; 3)垃圾桶滿了仍未及時清理者，負激勵5元，并立即清走。 2、個人衛(wèi)生區(qū)域：

1)桌面不整潔，物品擺放雜亂，電腦顯示器或主機灰塵較明顯，亂丟亂放者，每一項負激勵5元;

2)亂丟紙屑、雜物、隨地吐痰或在墻壁上亂寫亂畫者，負激勵10元;

3)下班后不關電腦主機或顯視器，最后走的沒關電源及鎖門窗者，負激勵每一項15元;

4)上班后到外面吃早點的，負激勵一次15元，上班時間在以上規(guī)定區(qū)域吃零食、吸煙者，負激勵一次5元;

5)接待客戶后在規(guī)定時間內沒把煙頭、廢紙杯及雜物清除。桌椅及桌面布沒歸位者，負激勵一次一件5元;

6)無關人員在前臺逗留時間超出規(guī)定時間，及與前臺人員閑聊，負激勵每人每次10元(包括直接人及前臺人員);

7)上班時間上無關網站及聊與工作無關的qq，負激勵一次20元，上黃色網站的，負激勵一次50元。

第十條：以上條例由本周值班小組負責監(jiān)督，由前臺工作人員負責監(jiān)督檢查(每天上午及下午各檢查2次)，檢查情況填寫在皇飾家居內務管理檢查表上。如監(jiān)督人有包庇及執(zhí)行不到位、員工有以上違規(guī)行為追咎其同等責任。 設計師績效考核表 1、 績效考核表以上考核每月一次，在次月5號前完成，通過考核評選出組長(既主任設計師)，協(xié)助設計部經理管理工作，組長(主任設計師)，可享受工資底薪待遇，每月加300元的職務工資，一般設計師的底薪800元，提成統(tǒng)一。

節(jié)假日公車管理要求 節(jié)假日期間公務用車管理制度篇五

一、室內場所全面禁煙，做到“四無”：無吸煙現(xiàn)象，無煙具，無煙頭，無煙味;

二、首診醫(yī)師須詢問病人吸煙史，入出院病人須宣教控煙知識，并納入病歷質量考評;

三、全院職工有勸阻吸煙的責任和義務;

四、禁煙標志掛在醒目位置:1、各科室醒目位置張貼標志，禁止吸煙。2、門診大廳、住院大廳、電梯、候診區(qū)、會議室及走廊、廁所、樓梯都應張貼禁煙標志。

五、對于違反者，按以下規(guī)定處罰：

1、醫(yī)務人員及行政工作人員穿工作服吸煙，發(fā)現(xiàn)一次，每人每次處罰200元;

2、科室辦公室內吸煙，發(fā)現(xiàn)一次，每人每次處罰200元;

3、凡是在醫(yī)院120車輛、商務車、轎車內吸煙，駕駛員未出面禁止或禁止無效一律處罰駕駛員，第一次扣當月獎金50%，累計兩次當月獎金全部扣完。同時扣除120車隊隊長當月職務津貼;

4、科室未設有控煙監(jiān)督員(處罰100元)有監(jiān)督員但無檢查督導及記錄(處罰100元)，控煙辦公室隨機和不定期抽查，但每周不少于1次;

5、工休座談會無控煙宣傳和教育內容(處罰100元);

6、首診醫(yī)務人員未向患者進行控煙宣傳、或有宣傳無記錄(處罰100元);

7、科內未完成控煙知識培訓，或有培訓無培訓書面材料、參加人員簽字記錄(處罰100元);

8、無鼓勵和幫助吸煙職工戒煙的記錄(處罰100元);以上處罰，涉及科室扣款一律由科主任個人承擔。由控煙辦公室具體管理，監(jiān)察科負責登記備案，財務科負責執(zhí)行。

本制度20xx年5月1日正式生效。

花溪醫(yī)院20xx年4月29日

節(jié)假日公車管理要求 節(jié)假日期間公務用車管理制度篇六

1、為顧客提供良好的微笑服務;

2、能正確識別偽鈔、{若收到假鈔一律由當班人員負責};

3、嚴格遵守唱收唱付的原則、(即說票值);

4、公司財產的保養(yǎng)(收銀電腦、小鍵盤、等硬件設備);

5、嚴格遵循禮貌用語、(請、你好、請稍等、謝謝);

6、做好小賣部商品的理貨、補貨和登記;

7、快速準確的收取營業(yè)款和當日其他款項;

8、負責收銀區(qū)的衛(wèi)生;

9、團結同事，互相協(xié)作完成主管交與的工作任務;

10、對于沒有使用禮貌用語，態(tài)度生硬，服務質量差的收銀員主管將進行先教育后經濟處罰的原則、(長期未有改正的將予以辭退處理);

11、收銀員必須嚴格遵守財務制度、當班所有款項一律上繳、所缺款項由責任人負責補齊并查明原因;

12、收銀員不可私自離開收銀臺外出收取上機卡、{一經發(fā)現(xiàn)立即辭退};

13、任何員工有義務對有損于公司名譽或經濟利益的管理或行為進行指責或舉報;

14、換班或補休須提前一天向主管申請，請病假須將病假條交與主管獲批準、否則作曠工處理(曠工三天為自動離職);

15、上班時間不能做與工作無關的事，例如：睡覺，吵鬧，閑聊，等等;

16、進出網吧須出示工作牌;

17、所有收銀員必須明白細心周到的服務與公司的興衰而共存。

以上每條規(guī)章制度希各位同仁認真貫徹，如有違犯一律處罰20元，嚴重的按括號里處罰!

節(jié)假日公車管理要求 節(jié)假日期間公務用車管理制度篇七

一、基本原則

加班應以滿足酒店正常運營為前提，犧牲員工休息時間，完成部門或領導安排的指令性、突擊性或專項性工作而需要本人在非工作時間加班的。

二、加班范圍及審批流程

因工不能安排調休的正休天數(shù)計為加班天數(shù)。

(不計入加班的情形：為完成本職工作和職責范圍內的常規(guī)工作而延長的工作時間，不計入加班;因工作業(yè)務不熟練、業(yè)務不精、業(yè)務水平低下或因工作安排不當，抓得不緊，缺乏計劃性，效率低下等而延長工作時間的均不計入加班。)

1.部門需要員工因經營需要加班的，需提前填寫《加班申請單》，交人力部審核后，經酒店總經理審批生效;《加班申請單》一式三聯(lián)，部門、人力資源部和財務部各一聯(lián);

2.酒店或酒店人力資源部因經營需要調動其它部門員工加班的，審批流程同上;

3.因經營需要的特殊情況，經酒店總經理同意，可以由人力資源部先直接安排后，再補手續(xù);

4.所有加班的核算均以《加班申請單》為準，否則不予以記加班。

三、加班調休或加班費計發(fā)標準

1.根據酒店和部門的具體經營情況，酒店人力資源部和東旭錦江國際酒店

部門要將員工因工作產生的加班，以在當月調休為原則，加班不得累計到下個月;調休的不再發(fā)放加班工資。

2.日加班費=標準工資/21.75(除法定節(jié)假日外)

3.法定節(jié)假日加班費=標準工資/21.75*3

四、加班管理要求

員工須根據各自的工作職能，優(yōu)質高效的開展各項工作，嚴禁將正常上班時間應該完成的工作延至加班完成;各部門負責人要嚴格把關，若出現(xiàn)因部門工作安排不當或不應該計入加班的情形出現(xiàn)以及虛假情況，部門負責人應承擔責任。

本辦法自20xx年3月1日起實施。

節(jié)假日公車管理要求 節(jié)假日期間公務用車管理制度篇八

第一條、 為加強公司集體戶口管理，特制訂此辦法。

第二條、 公司集體戶口管理由人力資源部負責。

第三條、 集體戶口管理：

1、 人力資源部負責公司集體戶口卡的日常管理，認真履行遷入、遷出、借用等登記制度。

2、 遷入：人力資源部負責辦理遷入員工戶口的相關手續(xù)，戶口卡建立后，交專人管理。

3、 遷出：

(1)、員工因個人原因需將戶口遷出集體戶的，人力資源部予以確認并由專人到派出所辦理遷移手續(xù)。

(2)、員工調離威爾公司的，人力資源部接到通知后，由專人辦理遷出手續(xù)并做好登記。

(3)、在職員工已結婚或購買住戶者，具備遷出條件的請在具備條件之日起一個月內辦理遷出手續(xù)。

4、 借用：

員工因工作或個人原因借用集體戶口卡片的，必須在人力資源部進行借用登記，注明借用時間及歸還時間、事由，由本人和管理人員簽字確認后，方可借用。

5、 任何人不得偽造、涂改、轉讓出借、出賣戶口證件。

第四條、 本辦法經公司總經理辦公會討論通過，自頒布之日起執(zhí)行。

第五條、 本辦法解釋權在公司人力資源部。

節(jié)假日公車管理要求 節(jié)假日期間公務用車管理制度篇九

為了延長空調使用年限，合理使用好空調，提高空調的利用率、節(jié)約能源，確保安全，特制訂管理制度如下，請全體同學及相關責任人遵照執(zhí)行。

一、空調由班主任老師負責管理，不得隨意拆卸、移動、觸摸和隨意調整空調，保證空調使用的安全，發(fā)現(xiàn)問題及時向學校匯報，樹立愛護空調人人有責的意識。

二、所有教室空調采用統(tǒng)一送電,按班級實際用電量向學生征收電費，然后上交學校的方式管理，具體由學?？倓仗幇才艑Ｈ烁鶕鉁刎撠熍潆娤涞拈_關?？倓仗幰ㄆ跈z查和維護供電線路，在使用的過程中發(fā)現(xiàn)機體或線路有異?，F(xiàn)象迅速向學校匯報，班主任要教育學生不觸摸空調主機和線路，保證用電的安全可靠。

三、空調使用不能隨意開關，各班班主任負責開關機，關機時還要把空氣開關關掉?？照{開機運行后不得再頻繁開關機，防止損壞壓縮機。

四、空調溫度夏天應設定為26℃以上，冬天應設定為18℃以下。設定溫度與房間現(xiàn)有溫度差過大空調的效能反而降低并會大幅增加能耗。而且如果學生進出教室時溫差過大，會容易感冒，影響身體健康。

五、使用空調時應關閉門窗，有陽光時應拉上南側窗簾;堅決杜絕開門、開窗使用空調。體育課、課間操及其它教室無人情況下，務必關閉空調。當天氣暖和時，班主任也可靈活掌握空調的開關，注意節(jié)約用電。

六、不準在空調上放任何物品，不準在空調面板上亂貼亂畫。

七、為不影響空調的使用效率和壽命，各班級在打掃衛(wèi)生時最好拖地，掃地前必須先灑水，建議用濕抹布擦拭黑板，防止灰塵堵塞空調過濾網，并確保每月清洗過濾網一次。

八、各班級要切實愛護空調設備，如有人為損壞或丟失要照價賠償?？倓仗帉⒉欢ㄆ谶M行檢查，如發(fā)現(xiàn)有某班級違規(guī)使用空調，將通報批評;如發(fā)現(xiàn)空調被惡意損壞，將追究責任人，予以100元以上經濟處罰和記過處分。

九、各班應根據學校統(tǒng)一規(guī)定的時間及時向學校交該班所消耗的電費。

十、本制度自 20xx年12月5日起執(zhí)行。

沙河鄉(xiāng)明德小學

20xx年12月5日

節(jié)假日公車管理要求 節(jié)假日期間公務用車管理制度篇十

為使公司(以下簡稱公司)公文處理工作規(guī)范化、制度化、科學化，提高工作效益和辦理公文質量，結合公司實際，特制訂本管理規(guī)定。

2 適用范圍本規(guī)定適用于公司機關、分子公司及各單位。

3 規(guī)范性引用文件

下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的文件，其最新版本適用于本標準。 《國家行政機關公文格式》

《集團公司機關公文處理辦法》

《集團公司公文管理辦法》

4 職責

4.1經理(黨委)辦公室負責公司機關部門公文管理和對分子公司公文的管理、檢查、指導工作。

4.2各分子公司辦公室或相關部門負責本單位公文管理工作。

4.3公司主要領導負責公文的審閱簽發(fā)工作。

4.4行文部門負責公文的擬辦和發(fā)文手續(xù)辦理工作。

4.5公司檔案室負責公文的歸檔指導工作;按歸檔范圍，督促檢查、指導工作。

5 活動描述

5.1 管理原則

5.1.1公司和子公司形成的公文，是在履行管理職能過程中形成的具有法定效力和規(guī)范體式的公務文書，是傳達、貫徹、落實黨和國家的路線、方針、政策，請示和報告問題，批復和部署工作，商洽和交流情況的重要工具。

5.1.2 公文處理是指公文的辦理、管理、整理、歸檔等相互關聯(lián)、銜接有序的工作。公司經理(黨委)辦公室是公文處理的管理部門，負責公司的公文處理工作，并負責指導公司分子公司和機關部室公文處理工作。

5.1.3 公文處理必須堅持實事求是、精簡高效的原則，做到準確、及時、安全，統(tǒng)一收發(fā)、分辦、傳遞、催辦、用印、審核、立卷、歸檔和銷毀。

5.1.4 公文處理必須嚴格執(zhí)行國家和企業(yè)有關保密法規(guī)，確保國家秘密和企業(yè)商業(yè)秘密安全。

5.2 管理內容

5.2.1 公文種類

5.2.1.1 通知：用于轉發(fā)上級、同級和不相隸屬單位的公文，批轉下級單位公文;傳達要求下級單位辦理和需要周知或共同執(zhí)行的事項;任免和聘用人員。

5.2.1.2 通報：用于表彰先進，批評錯誤，傳達重要精神或情況。

5.2.1.3 報告：用于向上級匯報工作，反映情況，提出建議或者意見，答復上級詢問的事項。

5.2.1.4 請示：用于向上級請求批示、批準的事項。

5.2.1.5 批復：用于答復下級單位的請示事項。

5.2.1.6 決定：用于對重要問題或重大行動做出安排及決策。

5.2.1.7 意見：用于對重要問題提出見解和處理辦法。

5.2.1.8 會議紀要：用于記載和傳達會議情況和議定事項。

5.2.1.9 函：用于不相隸屬單位之間相互商洽工作、詢問和答復問題，請求批準和答復審批事項。

5.2.1.10公告：用于向公司內外、國內外宣布重要事項。

5.2.2 公文格式

公文一般由眉首(密級、緊急程度、文頭、發(fā)文字號、簽發(fā)人)，主體(標題、主送機關、正文、附件、印章、成文時間、附注)，版記(主題詞、抄送單位、印發(fā)單位和日期)三部分組成。

5.2.2.1密級和緊急程度

涉及國家機密和商業(yè)經濟秘密的公文，標明密級。涉及緊急事項的公文，標明緊急程度。

5.2.2.2 文頭

用發(fā)文單位全稱或規(guī)范化簡稱;分為公司、部室、子公司三類文頭。

5.2.2.3 發(fā)文字號

包括單位代字、年份、序號、形式為“代字 [年份]序號”。公司文頭發(fā)文代字為“黨發(fā)，”，部門文頭發(fā)文代字為“a字”(a為部室代號，包括群眾組織);子公司文頭發(fā)文代字為“××b發(fā)。年份用四位阿拉伯數(shù)字，序號為該代字流水號。聯(lián)合發(fā)文只標明主辦單位代字、序號。

5.2.2.4 簽發(fā)人

上行文應注明簽發(fā)人，簽發(fā)人一般應為單位主要領導。

5.2.2.5 標題

準確簡要概括公文主要內容，并可表明公文種類。

5.2.2.6 主送機關

公文的主要受理機關，用全稱或規(guī)范化簡稱、統(tǒng)稱。

5.2.2.7 附件

如有附件，標明名稱。附件說明在正文下空1行、左空2行字進行標識。如：

附件： 1.××××××××××××

2.××××××××××××(后面不加標點符號)

5.2.2.8 印章除會議紀要外，各文種均加蓋印章;印章應與文頭相符。

5.2.2.9 成文時間

以負責人簽發(fā)日期為準。

5.2.2.10 附注

公文如有其他需要說明的事項，應加附注，用括號括起位于成文時間下一行居左空2格加圓括號標識;上行文應在附注中注明聯(lián)系人姓名和電話。

5.2.2.11 主題詞

按照《集團公司公文主題詞表》標注;同時結合企業(yè)實際，規(guī)定五種自由詞作為主題的補充，包括公文中關鍵的人名、單位(地)名、產品名、項目名、裝置(設備)名。主題詞不能超過5組。

5.2.2.12 抄送單位

公文如需除主送機關外的其他機關知曉或執(zhí)行，應注明抄送單位;抄送單位名稱應使用全稱或規(guī)范化簡稱、統(tǒng)稱。

5.2.2.13 印發(fā)單位和日期

標明主辦單位全稱或規(guī)范化簡稱以及印發(fā)時間。

5.2.2.14 印刷和裝訂

公文采用國際標準a4型紙張雙面印制，左側裝訂。

5.2.3 行文規(guī)則

5.2.3.1 行文應當確有必要，注重效用。

5.2.3.2 公司機關各部門根據職權范圍，可以代表公司，以公司名義向分子公司行文;子公司及職能部室可在本單位范圍內行文，不得對外正式行文。

5.2.3.3 向上級機關行文，應主送一個上級機關，如需其他上級機關閱知，可以抄送;公司形成的請示、報告公文要將底稿和兩份文件交公司經理(黨委)辦公室存檔，然后再將兩份文件送上級辦公室閱批。

5.2.3.4 一般不得越級請示或報告;除生產事故、大型集體上訪、突發(fā)事件等緊急重大情況或逐級行文延誤時機將造成損失，經公司領導指定可以越級行文外，均要逐級行文。因上述情況必須越級行文時，應抄送被越過的上級機關。

5.2.3.5 “請示”和“報告”在公文中不能并用;“請示”應一文一事;報告中不得夾帶“請示”事項。

5.2.3.6 除本《規(guī)定》規(guī)定的公文種類以外，工作要點、活動方案、計劃等文體都不能作為公文的獨立行文文種，必須以“通知”的形式印發(fā)。

5.2.4 發(fā)文辦理

5.2.4.1 發(fā)文辦理是指制發(fā)公文的過程，包括擬稿、審核、簽發(fā)、復核、繕印、校對、用印、登記、分發(fā)等程序。

5.2.4.2 草擬公文應當做到：

a. 符合國家的法律、法規(guī)和企業(yè)有關規(guī)定，遵循上級機關的指示精神，完整、準確地體現(xiàn)發(fā)文機關的意圖;

b. 全面、客觀反映情況，提出的政策、措施切實可行;

c. 觀點明確、條理清楚，結構嚴謹，表述準確，直述不曲，文字精練，字詞規(guī)范，標點正確;

d. 人名、地名、數(shù)字、引文準確;引用公文應先引標題后引發(fā)文字號;引用外文注明中文含義;日期寫明具體年、月、日;

e. 結構層次序數(shù)為：第一層為“一、”，第二層為“(一)”，第三層為“1.”，第四層為“⑴”;

f. 根據行文目的和發(fā)文機關職權選擇適當?shù)奈姆N;

h. 公文中的數(shù)字，除成文日期、部分結構層次序號和在詞、詞組、慣用語、縮略語，具有修辭色彩語句中作為詞素的數(shù)字必須使用漢字外，應使用阿拉伯數(shù)字;

i. 應使用國家法定計量單位;

j.文中使用非規(guī)范化簡稱，應先用全稱并注明簡稱。使用國際組織外文名稱或其縮寫形式，應在第一次出現(xiàn)時注明準確的中文譯名;

k. 公文書寫稿紙要干凈耐用，書寫字跡整齊，必須使用藍黑鋼筆、炭素筆或毛筆書寫，不能用鉛筆、圓珠筆和彩筆書寫;用計算機打印的，排版要規(guī)范。

5.2.4.3 行文前，應填寫發(fā)文稿紙，標明起草人，主送機關和公文標題。

5.2.4.4 擬制的公文，由起草單位負責人進行審核。公文的簽發(fā)，凡以公司(子公司)名義報送上級機關或下發(fā)的涉及全局工作的重要公文，都要由主要領導簽發(fā);涉及專項或某一系統(tǒng)工作的公文，由分管領導簽發(fā)。需要會簽的聯(lián)合行文，應在會簽欄注明會簽部門;簽發(fā)或會簽應署姓名和日期。

5.2.4.5 審核、簽發(fā)或會簽公文，必須使用藍黑鋼筆、炭素筆或毛筆，注意不要在文稿左側裝訂線外書寫。

5.2.4.6 公文不準翻印，經辦公室批準，可以復印或翻印。

5.2.4.7 擬制公文，對涉及其他部門職權范圍內的問題，主辦部門應當與有關部門協(xié)商，取得一致意見后方可行文。

5.2.4.8 公文送負責人簽發(fā)前，應先經起草部門負責人核稿、把關、簽字，然后由辦文單位(部門)送經理(黨委)辦公室進行審核，最后呈送公司(子公司)相應領導簽發(fā)。經理(黨委)辦公室審核的重點是：

a. 是否確需行文，行文方式是否妥當;

b. 是否符合黨的路線、方針和政策，是否符合國家法律、法規(guī)和企業(yè)的有關規(guī)定，是否符合上級有關精神和本單位實際;

c. 是否符合行文規(guī)則，公文的諸要素如人名、地名、產品名、裝置名、單位部門名稱、時間、數(shù)字、引文和文字表述，密級，主題詞是否準確、恰當，文字、標點符號及文種使用、公文格式是否符合本《規(guī)定》的規(guī)定;報批手續(xù)是否符合規(guī)定;核稿、會簽等手續(xù)是否齊備。文件中的數(shù)據、計量單位，由辦文單位領導把關。

5.2.4.9 對不符合要求的文稿，可按以下方法處理。

a. 文字質量存在問題，如文字修改量不大，由經理(黨委)辦公室負責修改;需要做重大修改的，由擬搞部門修改后再報審;

b. 違反公文辦理程序的，由擬稿部門補辦;