最新停車場財務(wù)人員崗位職責(zé)(優(yōu)質(zhì)8篇)

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停車場財務(wù)人員崗位職責(zé)篇一

1、督促酒店建立健全會計核算制度，檢查會計制度的執(zhí)行情況，對會計核算工作的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。

2、督促酒店建立健全財務(wù)管理制度，完善財務(wù)監(jiān)督機制，檢查酒店執(zhí)行國家財經(jīng)法律、法規(guī)、制度及遵守財經(jīng)紀(jì)律情況，對財務(wù)活動的合法性進(jìn)行監(jiān)督。

3、審核酒店擬訂的年度財務(wù)預(yù)、決算方案，資金使用和調(diào)度計劃，籌資、融資和投資計劃，利潤分配或彌補虧損方案。

4、對酒店產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)變、資產(chǎn)核銷、資產(chǎn)重組、對外投資、債務(wù)擔(dān)保、資產(chǎn)抵押等重大財務(wù)活動的決策程序和實施執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

5、審核酒店財務(wù)報告，評價和報告其經(jīng)營管理業(yè)績。與酒店總經(jīng)理一起，共同對財務(wù)報表和報告的質(zhì)量負(fù)責(zé)。

6、與酒店總經(jīng)理聯(lián)合審批規(guī)定限額范圍內(nèi)的公司經(jīng)營性、融資性、投資性(對外、對外)支出;對酒店授權(quán)范圍內(nèi)的貸款擔(dān)保事項負(fù)責(zé)。

停車場財務(wù)人員崗位職責(zé)篇二

1、在財務(wù)部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照國家規(guī)定，根據(jù)編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)，并隨時記帳，做到日清月結(jié)。

2、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，根據(jù)已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，每月終了，將各種原始憑證匯總交財務(wù)會計核算。

3、逐筆核對當(dāng)日收付款項，隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。

4、負(fù)責(zé)收取醫(yī)院的各項收入，按實收金額開具收款收據(jù)，并將收取的款項及時存入銀行。

5、每日將住院收費處、門診收費處收款入庫，并當(dāng)日存入銀行。

6、認(rèn)真做好新農(nóng)合、職工醫(yī)保、居民醫(yī)保及農(nóng)村孕產(chǎn)婦救助等有關(guān)減免報銷資金的核撥工作。

7、嚴(yán)格報銷手續(xù)，原始憑證要有審批簽字。一切開支都要先審查其是否合理、合法、真實，再看有無經(jīng)手人、驗收人、審批人簽名，經(jīng)審核無誤后方可辦理。

8、嚴(yán)格按現(xiàn)金管理制度做好現(xiàn)金管理。應(yīng)該用轉(zhuǎn)帳支票支付的，不得用現(xiàn)金支付。嚴(yán)格遵守銀行的現(xiàn)金管理規(guī)定。

9、嚴(yán)格做好財務(wù)印章和空白支票、空白收據(jù)的管理。妥善保管各種有價證劵和支票，對支票要嚴(yán)格辦理領(lǐng)用登記手續(xù)，不得簽發(fā)空頭支票、空白支票，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額，超過庫存限額部分的現(xiàn)金及時存入銀行。

10、遵守現(xiàn)金保管的有關(guān)規(guī)定，確保庫存現(xiàn)金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。加強安全防范意識，確保資金安全。

停車場財務(wù)人員崗位職責(zé)篇三

(1)會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)的核算與管理辦法;。

(2)參與編制固定資產(chǎn)更新改造和大修理計劃;。

(3)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的明細(xì)核算和有關(guān)報表的編制;。

(4)計算提取固定資產(chǎn)折舊和大修理資金;。

(5)參與固定資產(chǎn)的清查盤點。

2.材料物資核算崗位職責(zé)一般包括：

(1)會同有關(guān)部門擬定材料物資的核算與管理辦法;。

(2)審查匯編材料物資的采購資金計劃;。

(3)負(fù)責(zé)材料物資的明細(xì)核算;。

(4)會同有關(guān)部門編制材料物資計劃成本目錄;。

(5)配合有關(guān)部門制定材料物資消耗定額;。

(6)參與材料物資的清查盤點。

(l)負(fù)責(zé)庫存商品的明細(xì)分類核算;。

(2)會同有關(guān)部門編制庫存商品計劃成本目錄;。

(3)配合有關(guān)部門制定庫存商品的最低、最高限額;。

(4)參與庫存商品的清查盤點。

4.工資核算崗位的職責(zé)一般包括：

(1)監(jiān)督工資基金的使用;。

(2)審核發(fā)放工資、獎金;。

(3)負(fù)責(zé)工資的明細(xì)核算;。

(4)負(fù)責(zé)工資分配的核算;。

(5)計提應(yīng)付福利費和工會經(jīng)費等費用。

5.成本核算崗位的職責(zé)一般包括：

(1)擬定成本核算辦法;。

(2)制定成本費用計劃;。

(3)負(fù)責(zé)成本管理基礎(chǔ)工作;。

(4)核算產(chǎn)品成本和期間費用;。

(5)編制成本費用報表并進(jìn)行分析;。

(6)協(xié)助管理在產(chǎn)品和自制半成品。

6.收入、利潤核算崗位的職責(zé)一般包括：

(1)負(fù)責(zé)編制收入、利潤計劃;。

(2)辦理銷售款項結(jié)算業(yè)務(wù);。

(3)負(fù)責(zé)收入和利潤的明細(xì)核算;。

(4)負(fù)責(zé)利潤分配的明細(xì)核算;。

(5)編制收入和利潤報表;。

(6)協(xié)助有關(guān)部門對產(chǎn)成品進(jìn)行清查盤點。

(1)擬定資金管理和核算辦法;。

(2)編制資金收支計劃;。

(3)負(fù)責(zé)資金調(diào)度;。

(4)負(fù)責(zé)資金籌集的明細(xì)分類核算;。

(5)負(fù)責(zé)企業(yè)各項投資的明細(xì)分類核算。

8.往來結(jié)算崗位的職責(zé)一般包括：

(l)建立往來款項結(jié)算手續(xù)制度;。

(2)辦理往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù);。

(3)負(fù)責(zé)往來款項結(jié)算的明細(xì)核算。

(l)負(fù)責(zé)登記總賬;。

(2)負(fù)責(zé)編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等有關(guān)財務(wù)會計報表;。

(3)負(fù)責(zé)管理會計憑證和財務(wù)會計報表。

10.稽核崗位的職責(zé)一般包括：

(l)審查財務(wù)成本計劃;。

(2)審查各項財務(wù)收支;。

(3)復(fù)核會計憑證和財務(wù)會計報表。

財務(wù)科是負(fù)責(zé)局系統(tǒng)財務(wù)管理、環(huán)保資金管理以及財務(wù)內(nèi)審的職能科室，其主要職責(zé)是：

1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行財務(wù)管理制度，抓好本系統(tǒng)財務(wù)管理制度化、規(guī)范化建設(shè)工作。

2、負(fù)責(zé)全市排污收費計劃管理和專項審批辦理工作。

3、負(fù)責(zé)行政、事業(yè)經(jīng)費的預(yù)決算及會計核算工作（包括獎懲、結(jié)算、兌現(xiàn)等考評工作）；負(fù)責(zé)職工住房公積金和有關(guān)社會保險的管理工作。

4、負(fù)責(zé)本系統(tǒng)會計人員的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)初審會計人員上崗證和會計專業(yè)職稱評定推薦工作。

5、負(fù)責(zé)本系統(tǒng)的財務(wù)狀況年報和有關(guān)統(tǒng)計月、季、年報工作。

6、負(fù)責(zé)本系統(tǒng)的財務(wù)管理、財務(wù)輔導(dǎo)、財務(wù)匯總工作。

7、負(fù)責(zé)政府采購項目計劃的申辦及資金結(jié)算工作；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)國有資產(chǎn)管理、年檢工作。

8、負(fù)責(zé)上級環(huán)保專項資金申報、管理工作。

9、負(fù)責(zé)本系統(tǒng)財務(wù)稽查和財務(wù)內(nèi)審工作。

10、完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

1.遵守會計法律、法規(guī)和制度及會計人員職業(yè)道德，嚴(yán)格執(zhí)行國家財務(wù)會計制度，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，維護(hù)財務(wù)制度，依照會計法和會計制度的規(guī)定辦理本單位會計事務(wù)，實行會計監(jiān)督。

2.要認(rèn)真審核原始發(fā)票：一是經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否符合實際，是否符合有關(guān)政策、法令、制度、計劃、預(yù)算和合同等，費用開支標(biāo)準(zhǔn)是否符合有關(guān)規(guī)定；二是審核原始發(fā)票要素填寫是否正確，原始發(fā)票大、小金額是否一致；審核收款單位、發(fā)票公章與簽訂合同單位相一致后，才能付款；審核發(fā)票是否為收款單位所在地的發(fā)票，發(fā)票性質(zhì)必須與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容相符。對貨物購置的發(fā)票，必須有經(jīng)辦人、驗收人在發(fā)票上簽字；轉(zhuǎn)帳支票必須附收款單位出具的正式發(fā)票。

3.大額支出申報：凡支付金額在5000元以上（發(fā)放職工工資、津補貼、獎金等除外）必須向市局申報，待同意后付款。4.資金調(diào)度使用：每日應(yīng)根據(jù)銀行對帳單余額情況合理安排使用資金；對類、款、項科目之間的大額余款，應(yīng)提出資金使用建議，合理安排資金，提高資金使用效益。

5.做好原始憑據(jù)的交接：每月25-30日將當(dāng)月的票據(jù)報送市局核算中心。市局核算中心會計應(yīng)認(rèn)真核對、審核原始憑據(jù)的張數(shù)、金額及科目之間金額的調(diào)整，并填寫交接清單。

6.現(xiàn)金歸存銀行，不得坐收坐支現(xiàn)金：當(dāng)天收入金額較大且超過庫存限額的現(xiàn)金，及時歸存銀行，確保資金安全，避免坐收坐支現(xiàn)金。

7.固定資產(chǎn)管理：認(rèn)真做好購買物質(zhì)的管理，達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的物質(zhì)應(yīng)及時登記使用單位及使用人，切實加強資產(chǎn)的管理。

8.登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保管庫存現(xiàn)金、金銀和各種有價證券、印章、空白收據(jù)和支票。

9.加強現(xiàn)金管理：不能以“白條”抵庫，現(xiàn)金支付結(jié)算起點(1000元)以下零星支出，1000元以上的大額支出應(yīng)以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付；工程款一律以銀行存款帳戶支付給施工單位，不得以現(xiàn)金、銀行存款帳戶轉(zhuǎn)付給個人。

10.加強票據(jù)的管理。各單位應(yīng)以縣（市）氣象局、防雷中心為核算單位分別購買經(jīng)營性收據(jù)和非經(jīng)營性收據(jù)。嚴(yán)禁將氣象局與防雷中心購買的經(jīng)營性收據(jù)、非經(jīng)營性收據(jù)混用。

11.做好會計檔案管理。每次錄入憑證及記賬后，做好數(shù)據(jù)資料備份（雙備份）。打印現(xiàn)金出納賬并裝訂成冊，保管一年后移交檔案部門保管。在賬簿扉頁上應(yīng)當(dāng)填寫“經(jīng)管人員一覽表”及科目目錄，有關(guān)人員應(yīng)加蓋印章和單位公章。

停車場財務(wù)人員崗位職責(zé)篇四

一、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度的規(guī)定，嚴(yán)守財經(jīng)紀(jì)律，堅持原則，秉公辦事。

二、做好銀行存款、庫存現(xiàn)金的收付工作，及時記賬，每月做出銀行對賬調(diào)節(jié)表，清理未達(dá)賬項。

三、對收付款項要逐筆核對，隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。

五、千元以上支出，必須使用轉(zhuǎn)賬支票，不得用現(xiàn)金支付，大額支出必須附有合同。

六、不準(zhǔn)挪用現(xiàn)金，不準(zhǔn)用白條抵庫存，不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金，不準(zhǔn)借用外單位帳戶套取現(xiàn)金，不準(zhǔn)租借或轉(zhuǎn)讓銀行帳戶，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)簽發(fā)遠(yuǎn)期支票。

七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

停車場財務(wù)人員崗位職責(zé)篇五

1、在財務(wù)部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照國家和醫(yī)院的各項制度和經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)對醫(yī)院的各項開支進(jìn)行核算，對各種原始憑證進(jìn)行審核。

2、編制記賬憑證。根據(jù)審核無誤的原始憑證等，按照醫(yī)院會計制度規(guī)定的會計科目，編制記賬憑證。要做到科目準(zhǔn)確，數(shù)字真實，憑證完整，裝訂整齊，記載清晰，處理及時，賬證、賬實相符。

3、登記賬簿。按會計制度的要求設(shè)置并及時登記總分類賬、明細(xì)分類賬，及時進(jìn)行核對，做到賬證、賬實相符。

4、及時、正確地編制會計報表。每月根據(jù)總賬和有關(guān)明細(xì)分類賬的賬戶余額及其他有關(guān)資料，按國家統(tǒng)一的報表格式和要求編制會計報表，并對重大事項進(jìn)行說明。

5、經(jīng)常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進(jìn)意見，及時向領(lǐng)導(dǎo)反映情況。

6、做好往來帳款的管理。對各往來款項，要嚴(yán)格審核其真實性，并按收付單位、個人設(shè)置明細(xì)賬。嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律，及時清理債權(quán)債務(wù)。

7、管好會計檔案。按《會計檔案管理辦法》做好會計資料的收集、整理、裝訂、保管和銷毀等管理工作。

8、定期或不定期與資產(chǎn)管理部門核對各類資產(chǎn)。對各類資產(chǎn)的采購、出入庫、領(lǐng)用、調(diào)撥、報廢、盤虧或盤盈進(jìn)行核算。

9、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國務(wù)院頒發(fā)的“會計員職權(quán)條例”和有關(guān)規(guī)定。

停車場財務(wù)人員崗位職責(zé)篇六

(1)會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)的核算與管理辦法;。

(2)參與編制固定資產(chǎn)更新改造和大修理計劃;。

(3)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的明細(xì)核算和有關(guān)報表的編制;。

(4)計算提取固定資產(chǎn)折舊和大修理資金;。

(5)參與固定資產(chǎn)的清查盤點。

2.材料物資核算崗位職責(zé)一般包括：

(1)會同有關(guān)部門擬定材料物資的核算與管理辦法;。

(2)審查匯編材料物資的采購資金計劃;。

(3)負(fù)責(zé)材料物資的明細(xì)核算;。

(4)會同有關(guān)部門編制材料物資計劃成本目錄;。

(5)配合有關(guān)部門制定材料物資消耗定額;。

(6)參與材料物資的清查盤點。

(l)負(fù)責(zé)庫存商品的明細(xì)分類核算;。

(2)會同有關(guān)部門編制庫存商品計劃成本目錄;。

(3)配合有關(guān)部門制定庫存商品的最低、最高限額;。

(4)參與庫存商品的清查盤點。

4.工資核算崗位的職責(zé)一般包括：

(1)監(jiān)督工資基金的使用;。

(2)審核發(fā)放工資、獎金;。

(3)負(fù)責(zé)工資的明細(xì)核算;。

(4)負(fù)責(zé)工資分配的核算;。

(5)計提應(yīng)付福利費和工會經(jīng)費等費用。

5.成本核算崗位的職責(zé)一般包括：

(1)擬定成本核算辦法;。

(2)制定成本費用計劃;。

(3)負(fù)責(zé)成本管理基礎(chǔ)工作;。

(4)核算產(chǎn)品成本和期間費用;。

(5)編制成本費用報表并進(jìn)行分析;。

(6)協(xié)助管理在產(chǎn)品和自制半成品。

6.收入、利潤核算崗位的職責(zé)一般包括：

(1)負(fù)責(zé)編制收入、利潤計劃;。

(2)辦理銷售款項結(jié)算業(yè)務(wù);。

(3)負(fù)責(zé)收入和利潤的明細(xì)核算;。

(4)負(fù)責(zé)利潤分配的明細(xì)核算;。

(5)編制收入和利潤報表;。

(6)協(xié)助有關(guān)部門對產(chǎn)成品進(jìn)行清查盤點。

(1)擬定資金管理和核算辦法;。

(2)編制資金收支計劃;。

(3)負(fù)責(zé)資金調(diào)度;。

(4)負(fù)責(zé)資金籌集的明細(xì)分類核算;。

(5)負(fù)責(zé)企業(yè)各項投資的明細(xì)分類核算。

8.往來結(jié)算崗位的職責(zé)一般包括：

(1)建立往來款項結(jié)算手續(xù)制度;。

(2)辦理往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù);。

(3)負(fù)責(zé)往來款項結(jié)算的明細(xì)核算。

(1)負(fù)責(zé)登記總賬;。

(2)負(fù)責(zé)編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等有關(guān)財務(wù)會計報表;。

(3)負(fù)責(zé)管理會計憑證和財務(wù)會計報表。

10.稽核崗位的職責(zé)一般包括：

(l)審查財務(wù)成本計劃;。

(2)審查各項財務(wù)收支;。

(3)復(fù)核會計憑證和財務(wù)會計報表。

停車場財務(wù)人員崗位職責(zé)篇七

1、負(fù)責(zé)制定本公司內(nèi)部財務(wù)管理制度，并領(lǐng)導(dǎo)，督促會計人員貫徹執(zhí)行。

2、組織領(lǐng)導(dǎo)本公司會計核算，協(xié)調(diào)各會計崗位人員分工，檢查審核會計核算結(jié)果。

3、加強日常財務(wù)管理和成本控制，為公司高層提供真實有效的會計信息資料。

4、規(guī)劃本公司稅收計劃,保證按時申報，及時納稅。

5、負(fù)責(zé)組織實施公司財產(chǎn)清查工作，保證資產(chǎn)帳實相符。

6、搞好財務(wù)部門人力資源管理，提高本部門整體業(yè)務(wù)素質(zhì)。

1、復(fù)核出納轉(zhuǎn)來的原始單據(jù)是否齊全完備，保證資金收支的完整及真實性。

2、設(shè)置公司總帳帳戶，并根據(jù)原始單據(jù)編制會計憑證。

3、憑以登記各明細(xì)分類帳，并及時與總賬核對，保證賬賬相符。

4、核查公司產(chǎn)成品出庫記錄，按月監(jiān)督倉庫產(chǎn)成品盤點，保證賬實相符。

5、核實公司固定資產(chǎn)變動資料，按月計提折舊，并編制固定資產(chǎn)報表。

6、核對業(yè)務(wù)部客戶對賬單，復(fù)核供應(yīng)商對賬單，編制應(yīng)收及應(yīng)付賬款明細(xì)表，保證公司營業(yè)收入及支出的準(zhǔn)確無誤。

7、按月編制公司利潤表，資產(chǎn)負(fù)債表等相關(guān)會計報表及主要會計指標(biāo)說明，為公司經(jīng)營決策提供數(shù)字依據(jù)。

8、完成公司安排的其他工作任務(wù)。

1、審查原材料收發(fā)的原始憑證是否齊全，手續(xù)是否完備，內(nèi)容數(shù)字是否完整資準(zhǔn)確。

2、根據(jù)核查無誤的收發(fā)憑證登記原材料的購進(jìn)，領(lǐng)用及退回，并隨時與倉庫日報表核對。

3、負(fù)責(zé)監(jiān)督盤點公司原材料庫存，保證賬實相符。

4、按月核對供應(yīng)商對賬單，編制當(dāng)月應(yīng)付賬款報表，并根據(jù)核對無誤的對賬單及相關(guān)單據(jù)填制付款申請書。

5、正確分配原材料成本，合理分?jǐn)傊圃熨M用及人工工資，為總賬會計提供完整的產(chǎn)品成本報表。

6、核對外加工產(chǎn)品材料報表，正確核算外加工產(chǎn)品成本。

7、完成財務(wù)主管安排的其他工作。

1、歸納整理公司相關(guān)工資文件，并針對工作實際提供修改意見及其他建設(shè)性意見。

2、整理匯總公司獎懲記錄，考勤記錄及生產(chǎn)統(tǒng)計等相關(guān)工資資料，及時準(zhǔn)確核算員工工資。

3、及時準(zhǔn)確核算離職人員工資。

4、完成財務(wù)主管安排的其他工作。

1、催要供應(yīng)商增值稅進(jìn)項發(fā)票，并及時認(rèn)證。

2、負(fù)責(zé)開具本公司銷項發(fā)票，并核算公司當(dāng)月應(yīng)交稅金。

3、整理，歸納公司發(fā)票資料，編制憑證并據(jù)以登賬。

5、保管，整理公司對外賬務(wù)檔案及稅務(wù)資料。

6、處理與稅務(wù)有關(guān)的其他事項。

停車場財務(wù)人員崗位職責(zé)篇八

1）負(fù)責(zé)對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營情況、合同執(zhí)行情況進(jìn)行分析并撰寫分析報告。

2）負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)的專項項目收入、成本、費用、利潤分析。

3.負(fù)責(zé)會計核算、財務(wù)報表編制。

1）負(fù)責(zé)會計核算工作。確認(rèn)銷售收入，為銷售部門業(yè)績考核提供財務(wù)數(shù)據(jù)。

2）負(fù)責(zé)審核會計憑證和帳簿負(fù)責(zé)財產(chǎn)的清查盤點工作。

3）負(fù)責(zé)財產(chǎn)臺帳的登記、核對、保管。

4）負(fù)責(zé)編制本公司與合資公司的財務(wù)報表，并上報給有關(guān)部門。

5）負(fù)責(zé)憑證、帳簿等會計資料的保管和定期歸檔工作。

4.參與預(yù)算工作。

1）參與匯總編制各部門財務(wù)預(yù)算以及公司總預(yù)算。

2）監(jiān)督銷售部門銷售收入預(yù)算的執(zhí)行情況并進(jìn)行匯總分析。

5.監(jiān)督資金使用情況。

1）及時記錄資金增減變動情況；按照規(guī)定編制報表，正確反映資金動態(tài)。

2）負(fù)責(zé)匯總、分析、編制公司資金來源運用表和差異分析報告，并定期上報。

3）配合其他會計進(jìn)行有關(guān)帳務(wù)處理。

6.負(fù)責(zé)稅務(wù)籌劃編制所得稅報表協(xié)助稅務(wù)辦理稅務(wù)事宜。

7.負(fù)責(zé)財務(wù)部電算化會計工作。

1）定期檢查電算化系統(tǒng)，確保其正常運轉(zhuǎn)。

2）當(dāng)電算化系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，負(fù)責(zé)聯(lián)系相關(guān)人員進(jìn)行處理。

3）負(fù)責(zé)公司計算機內(nèi)會計數(shù)據(jù)的安全性、正確性、及時性和保密性的檢查。

4）撰寫公司會計電算化系統(tǒng)運行總結(jié)，提出對會計軟件系統(tǒng)的技術(shù)改進(jìn)意見。

8.負(fù)責(zé)會計憑證的整理及保管。