物資采購管理工作總結(jié)(精選12篇)

總結(jié)可以幫助我們發(fā)現(xiàn)問題、找到解決方案，并提高工作效率。編寫總結(jié)前，先明確總結(jié)的目的和要求。推薦大家閱讀以下總結(jié)范文，它們內(nèi)容豐富、觀點獨到、結(jié)構(gòu)合理。

物資采購管理工作總結(jié)篇一

第一條為了加強(qiáng)公司(以下簡稱公司)的工程物資采購管理，規(guī)范工程物資采購工作的程序和標(biāo)準(zhǔn)，防范和降低工程物資采購中的風(fēng)險，保障公司經(jīng)營的效率和效益，根據(jù)內(nèi)部會計控制規(guī)范——-采購與付款等法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，特制定本制度。

第二條本制度中的工程物資是指公司開發(fā)項目所需要的、由公司采購的材料和設(shè)備，包括:工程材料、工程用設(shè)備、工程用施工設(shè)備。公司購買的管理用固定資產(chǎn)和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內(nèi)。

第三條本制度適用于公司開發(fā)的所有項目。

第二章部門設(shè)置與職責(zé)分工。

第四條需求部門。

負(fù)責(zé)各工程項目開發(fā)、建設(shè)和后期管理的部門是工程物資的需求部門，負(fù)責(zé)審核確認(rèn)施工單位提出的物資需求長期規(guī)劃和物資需求申請、及時提交物資長期需求規(guī)劃和近期需求申請、審核供應(yīng)商、與供應(yīng)商技術(shù)交流、物資驗收和物資后續(xù)管理等工作。

第五條采購執(zhí)行部門。

物資部是工程物資采購的執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)按照需求部門的計劃組織采購、采購合同管理、監(jiān)督供應(yīng)商執(zhí)行狀況、工程物資采購信息傳遞、物資驗收和交接、建立采購臺賬、建立合格供應(yīng)商檔案、提出采購付款申請等工作。

第六條采購審核部門。

集團(tuán)供應(yīng)公司是工程材料采購價格的審核部門，負(fù)責(zé)收集并依據(jù)公司采購的歷史價格、外部市場價格、專業(yè)機(jī)構(gòu)提供的價格等可比較信息對采購價格進(jìn)行獨立審核。

第七條采購審批部門。

按照集團(tuán)公司的采購審批程序執(zhí)行。

第八條采購監(jiān)督部門。

簽證部是工程物資采購工作的監(jiān)督部門，負(fù)責(zé)對采購內(nèi)部控制、采購工作執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

合同部、財務(wù)部對采購付款情況進(jìn)行監(jiān)督。

第三章采購程序與工作標(biāo)準(zhǔn)。

需求部門每月根據(jù)工程設(shè)計和施工進(jìn)度編制月度物資需求計劃，每月按時將計劃提交給物資部。物資部根據(jù)上報的計劃，進(jìn)行匯總，形成月度采購計劃，報公司計劃會議審閱。審閱通過后，物資部根據(jù)月度物資采購計劃套用計劃或定額價格提出資金支付計劃，提交資金管理部落實采購資金，并統(tǒng)籌做好人員安排、時間安排等采購準(zhǔn)備工作。

第十條需求申請。

1、需求部門根據(jù)月度物資需求計劃按照統(tǒng)一格式編制物資需求申請表。物資需求申請應(yīng)分類填寫，按照施工單位和類別連續(xù)編號，要求內(nèi)容準(zhǔn)確、明晰、完整，需求部門對申請的正確性和合理性負(fù)責(zé)。

2、需求部門應(yīng)在以下規(guī)定時間內(nèi)分別上報給物資部。

物資采購管理工作總結(jié)篇二

第一條為進(jìn)一步規(guī)范物品采購行為，加強(qiáng)物品管理，節(jié)約經(jīng)費開支，充分發(fā)揮物品的使用效能，更好地為開發(fā)區(qū)各項工作服務(wù)，特制定本制度。

第二條本制度適用于辦公設(shè)備、日常用品、接待物品、后勤服務(wù)物品和單位工作開展相關(guān)所需的各類采購。

凡屬政府

采購范疇，嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》和省、市政府采購管理辦法執(zhí)行。

第三條物品采購應(yīng)按照服務(wù)工作的原則，又要精打細(xì)算，避免損失和浪費。

第四條辦公室全體人員要發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，愛護(hù)與珍惜國家財物，配合、支持管理人員做好物品采購管理工作。

第五條物品采購、管理人員要認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，廉潔自律、全心全意地做好服務(wù)工作。

第六條物資采購要嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算計劃和審批程序，按照先預(yù)算計劃，并通過審批后購買的原則，未預(yù)算計劃或未通過審批的'不得采購。

既要及時周到，

第七條日常辦公中低易品采購和列入政府采購目錄中的采購需分類進(jìn)行，采購辦理流程如下：

（一）日常辦公中低易品采購。一律由辦公室安排專人負(fù)責(zé)采購，其他人員一律不得自行采購或在指定采購點簽字采購。

一次性采購物品金額在1000元以內(nèi)的，由采購申請人填寫“物品采購計劃單”，分管副主任提出采購意見和建議，報分管后勤工作的副主任審批后，分管副主任和專門負(fù)責(zé)采購的人員一同采購。

一次性采購物品金額在1000元以上的，由采購申請人填寫“物品采購計劃單”，分管副主任提出采購意見和建議，報辦公室主任審批后，分管后勤工作的副主任、采購申請人和專門負(fù)責(zé)采購的人員一同采購。

對采購物品有特殊要求的，采購物品時，采購申請人可提出詳細(xì)采購要求或由申請采購部門的分管副主任派人一同采購。

（二）列入政府采購目錄中的采購。由采購申請部門預(yù)先填寫“物品采購計劃單”，分管部門副主任提出采購意見和建議，由分管辦公室的副主任和分管財務(wù)的副主任審批通過后，根據(jù)采購金額分別報管主要領(lǐng)導(dǎo)或黨工委集體審批通過，并由辦公室安排專門負(fù)責(zé)采購的人員前往市財政局和交易中心申辦米購。米購?fù)瓿珊螅赊k公室物資管理人員、紀(jì)檢人員和米購申請部門人員對物資驗收入庫登記，并在采購申請部室辦理完物品領(lǐng)取登記后，建立好使用臺賬。

物資采購管理工作總結(jié)篇三

采購員除了要有必備能力外，還要有合理的采購計劃，遵守5r原則，選擇合適的供應(yīng)商，并加于管理，不斷提高。在不影響企業(yè)正常生產(chǎn)下，降低采購成本。下面小編為大家準(zhǔn)備了關(guān)于物資采購管理辦法范本，歡迎閱讀。

為了加強(qiáng)內(nèi)部管理和控制，規(guī)范采購行為，保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進(jìn)行，以最大限度地降低采購成本，特制定本辦法。

本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用，公司控股子公司參照執(zhí)行。

采購流程及職責(zé)分工

一、 采購流程：

1、 生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備狀況滾動編制月度、季度、年度生產(chǎn)計劃包括主要材料(玻璃、鋁框、接線盒、背板等)月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫存量，經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。

2、 采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃，經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn)后進(jìn)行詢價;辦公用品由需求部門申請，綜合管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購，其余物資采購包括修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等由需求部門申請，采購部門負(fù)責(zé)采購。

3、 采購審批權(quán)限：公司原輔材料采購計劃，由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn);其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn)后執(zhí)行;大宗機(jī)器設(shè)備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執(zhí)行。

4、 采購人員進(jìn)行詢價、議價、比較分析報審，原輔材料、修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等定價須經(jīng)公司物資價格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購。

5、 成立物資采購監(jiān)查組。物資監(jiān)查組的工作職責(zé)：參與公司供應(yīng)商的選擇;負(fù)責(zé)公司采購物資價格的審定等，監(jiān)查組由董事長任組長，總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。供應(yīng)商評價采用現(xiàn)場考察和資質(zhì)審查相結(jié)合，但參與現(xiàn)場考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復(fù);供應(yīng)商評審采用比較記名投票方式，董事長一人兩票制，其余人員一人一票制，全數(shù)為五票，少數(shù)服從多數(shù)。經(jīng)監(jiān)查組審查通過的采購價格才能執(zhí)行。

6、 定期或即時簽訂購銷合同，日常由采購人員聯(lián)系發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點等事項。

7、 倉庫收貨、品管人員現(xiàn)場驗貨。

二、 職責(zé)分工：

1、 銷售部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、年度銷售計劃的制定和修正;

2、 生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、年度生產(chǎn)計劃的制定和修正;

4、 品管部門負(fù)責(zé)采購貨物的質(zhì)量參數(shù)以及進(jìn)倉貨物的品質(zhì)檢驗;

6、 倉庫負(fù)責(zé)貨物的數(shù)量驗收、發(fā)放及實時庫存數(shù)量反饋等;

8、 董事長負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備、不動產(chǎn)購置、無形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性物資采購的接洽、合同簽批等。

1、主要材料的含義

璃、鋁框、接線盒、eva等，輔助材料就是主要材料以外的材料;

2、對供應(yīng)商的評價

2.1、采購部根據(jù)同類材料的無差異控制要求，結(jié)合物資的質(zhì)量、價格、供貨期等比較，選擇合格的供應(yīng)商，填寫《供應(yīng)商選擇評定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎(chǔ)上，對同類材料供應(yīng)，應(yīng)盡量選擇幾家合格的供應(yīng)商。經(jīng)采購部、監(jiān)查組等相關(guān)機(jī)構(gòu)審查通過后，錄入《合格供應(yīng)商名單》中。

2.2、評價供應(yīng)商時一般可考慮以下因素：

a、供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價格及付款條件、售后服務(wù)、歷史業(yè)績等;

b、質(zhì)量保證能力，即質(zhì)量控制體系;

c、業(yè)內(nèi)評價、第三方認(rèn)證等;

批量試用，經(jīng)測試合格后才能供貨：

a、新供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)要求提供少量材料;

c、小批量進(jìn)貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的.，必要時再經(jīng)試用，均合格的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入《合格供應(yīng)商名錄》。

3、供應(yīng)商的日常管理

3.1、采購部應(yīng)對供應(yīng)商的供貨業(yè)績進(jìn)行跟蹤，及時與品管部進(jìn)行溝通。供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，采購部應(yīng)及時向供應(yīng)商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改，如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。

3.2、采購部每年對合格供應(yīng)商至少進(jìn)行兩次跟蹤復(fù)評，填寫《供應(yīng)商業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占50%，交貨期評分占10%，價格及售后服務(wù)占40%。評定標(biāo)準(zhǔn)為：一年中平均質(zhì)量合格率達(dá)到98%以上的給予滿分，每降一個百分點扣5分，但質(zhì)量評分不能低于35分;交貨期都準(zhǔn)時交貨的給滿分，經(jīng)常送貨不及時的，給5分以下;在同等質(zhì)量的基礎(chǔ)上價格在業(yè)內(nèi)最低的，給35分以上?？傇u分不能低于80分，若低于80分或質(zhì)量評分低于35分，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格;如因特殊情況留用，應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對其的檢驗或驗證工作。

3.3、采購人員保持與供應(yīng)商及時溝通，當(dāng)供應(yīng)商的供貨變化會影響獲證產(chǎn)品一致性時，采購部應(yīng)采取相關(guān)措施，以確保該變化符合認(rèn)證規(guī)定的要求。

3、物資采購監(jiān)查組審議價格的過程嚴(yán)肅認(rèn)真，審議的方法是評定計分制，審議的地點必須是公司注冊地，審議的依據(jù)是供應(yīng)商提交的投標(biāo)書或報價單等。

1、采購人員接到經(jīng)核準(zhǔn)的“請購單”后，應(yīng)與供應(yīng)廠商進(jìn)一步接觸，進(jìn)行正式的質(zhì)量、價格和后續(xù)服務(wù)談判。對金額較大的或批量采購，應(yīng)到供方生產(chǎn)工廠進(jìn)行實際考察，以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)等，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向。

2、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后，采購人員應(yīng)準(zhǔn)備相應(yīng)買賣合同四份，經(jīng)授權(quán)簽字蓋章后生效，供方留存兩份，需方留存兩份，其中一份采購部、一份財務(wù)部，合同需要列明至少下列條款：

2.1、供應(yīng)商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式;

2.3、訂單所采購的數(shù)量/重量：單位包裝數(shù)量/重量;包裝件數(shù);

2.4、價格：單價，合計價、合同總額，定金或預(yù)付款

2.5、交貨日期：分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量。

2.6、付款方式

2.7、所需的質(zhì)量證明資料(檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告等)。

2.8、質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時進(jìn)行退換或其他處理方法。

2.9、運(yùn)輸方式和銷售發(fā)票的要求。

采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨，及時向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。

4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認(rèn)。5、采購部門接到生產(chǎn)部門緊急采購案件，應(yīng)立即進(jìn)行詢價、議價，按采購程序指明專人迅速辦理。

6、階段控制及溝通?

6.1、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段，采購部應(yīng)協(xié)調(diào)控制采購作業(yè)每個階段的進(jìn)度。

6.2、采購人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時，應(yīng)將異常情況反饋給主管上級，說明異常原因及預(yù)定完成日期，以便擬訂對策處理。

7.1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料物資，可以集中采購計劃交貨的，可核定材料項目，通知生產(chǎn)等部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。

7.2、長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的大宗材料物資，應(yīng)事先選定廠商，議定長期供貨價格，報批準(zhǔn)后通知各部門依需要提出請購計劃。

8、退貨

經(jīng)檢驗不合格的材料物資需要退貨時，倉庫應(yīng)出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫，同時書面通知采購人員并附有關(guān)“材料檢驗報告”，采購應(yīng)及時同供應(yīng)商溝通進(jìn)行后續(xù)處理。

1、采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務(wù)部統(tǒng)一安排支付。

2、付款申請由采購人員提交，提交的內(nèi)容包括：送貨單、入庫單、對方開具的發(fā)票、檢驗報告等，申請付款應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)合同要求進(jìn)行，分清輕重緩急。申請付款單上應(yīng)注明交貨日、開票日、預(yù)付款、已付款、余款等。按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后，方可辦理付款手續(xù)。

3、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進(jìn)行直接支付：

3.1、緊急采購且不能及時辦理財務(wù)付款手續(xù);

3.2、外埠采購且供應(yīng)商要求立即付款時;

3.3、現(xiàn)場調(diào)試期間臨時急需材料采購;

3.4、1000元以下的零星采購。

1、采購部應(yīng)注重合同或協(xié)議的到貨時間要求，掌握到貨進(jìn)度。?

就公司所耗用的材料物資質(zhì)量予以關(guān)注，根據(jù)使用效果分別材料、分別供應(yīng)商作出質(zhì)量評價，以利于供應(yīng)商的優(yōu)選。

第十四條 參與采購過程的各相關(guān)部門，明確分工、明確責(zé)任、互相配合，發(fā)揮互相督促的作用，確保公司利益不受損害。

第十五條 參加采購的人員要嚴(yán)格自律，加強(qiáng)法制觀念，自覺抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或傭金，虛心接受群眾監(jiān)督。

第二十六條 本辦法自公布日起執(zhí)行

物資采購管理工作總結(jié)篇四

各處室或人員所需物資因?qū)W校倉庫中沒有存放而需要臨時采購的，則須填寫“實驗中學(xué)物品采購、維修資金審批表”（見附表1）后報總務(wù)處，由總務(wù)處視情況報校長室、上級教育部門審批。單筆數(shù)額100以上報校長室審批，300元以上報服務(wù)中心審批，1000元以上報教育局審批。

采購小組一律憑審批表采購和報銷。采購小組應(yīng)當(dāng)充分了解和掌握有關(guān)情況，要“貨比三家”，真正做到價廉物美。

（一）臨時采購

“臨時采購”又稱“程序采購”，因每一項物資的采購都按一定的程序進(jìn)行。

1.臨時采購物資中經(jīng)上級教育部門審批同意學(xué)校自行采購的，其中單筆數(shù)額超過100元的要求詢價后確定采購，超過300元的要求兩人以上共同采購，超過1000元的要求提交總務(wù)處集體討論確定，并填寫詢價表。

2.臨時采購物資中如果服務(wù)中心倉庫有貨可供的可以直接向服務(wù)中心申請領(lǐng)貨（如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節(jié)能燈、開關(guān)等電器用品）。

（二）集中采購

做好集中采購有利于工作安排，減少審批環(huán)節(jié)，提高工作效率。每學(xué)期一次的集中采購各相關(guān)處室人員要發(fā)動有關(guān)人員科學(xué)合理的制定采購計劃，并在規(guī)定時間內(nèi)報總務(wù)處以便及時匯報。

1.每學(xué)期一次到服務(wù)中心集中領(lǐng)貨。

2.集中采購物資中如果是經(jīng)招標(biāo)上門供貨的（如橫幅、噴繪、寫真、?；?、空白獎狀、榮譽(yù)證書、標(biāo)牌、裝訂等等），由各處室研究決定后自行采購、自行驗收（規(guī)格、材質(zhì)等），到每月月底前把一月來的采購情況匯總到總務(wù)處，每月2號前由總務(wù)處把上個月所采購的物品按照規(guī)定的格式匯總后上報服務(wù)中心。

（三）大宗設(shè)備物資采購

每年年底總務(wù)處根據(jù)學(xué)校自身情況擬制、提交采購報告，按照服務(wù)中心大宗物資采購程序進(jìn)行。

（一）學(xué)校設(shè)備物資采購招標(biāo)驗收小組職責(zé)

1.全面負(fù)責(zé)學(xué)校各類物資的驗收工作，并接待上級驗收小組的驗收工作檢查；

2.負(fù)責(zé)對驗收的采購招標(biāo)物資填寫驗收報告（見附件2或附件3）；

3.對驗收不合格的采購招標(biāo)物資有權(quán)退回，并向?qū)W校匯報，及時處理。

（二）學(xué)校設(shè)備物資驗收標(biāo)準(zhǔn)

1.數(shù)量驗收（包括生產(chǎn)廠商、設(shè)備型號和購置臺件等）和資料驗收（包括購置申報審批材料、財務(wù)票據(jù)、隨機(jī)技術(shù)資料等）。

2.質(zhì)量驗收（包括產(chǎn)品外觀、技術(shù)性能和技術(shù)指標(biāo)等）。設(shè)備物資與招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、采購供貨合同所規(guī)定的名稱、品種、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等要求相符；采購設(shè)備物資包裝密封完好、產(chǎn)品資料齊全、質(zhì)量合格、運(yùn)行狀態(tài)良好，能夠正常使用。

（三）學(xué)校設(shè)備物資驗收報告的填寫

1.一般物資，填寫完整審批表（附件1）即可；

2.固定資產(chǎn)，須填寫“實驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”（附件3）；

3.經(jīng)服務(wù)中心招標(biāo)采購的直接上門供貨的采購物品，須按照服務(wù)中心招標(biāo)文件中的有關(guān)技術(shù)商務(wù)要求和供應(yīng)商在招標(biāo)中的承諾條款對采購物品進(jìn)行驗收，并由接收人、驗收人、負(fù)責(zé)人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗收結(jié)算清單”（附件2）以備結(jié)賬。

采購的設(shè)備物資到校當(dāng)天，學(xué)校物資驗收小組按照合同采購標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)驗收，驗收合格后出具驗收報告，辦理入庫手續(xù)；驗收不合格不得入庫，無入庫手續(xù)不得辦理財務(wù)付款、報銷業(yè)務(wù)。

（一）一般物資的入庫：由采購人、驗收保管人或總務(wù)處主任簽字后入庫（見附件1或2）。

（二）固定資產(chǎn)（教學(xué)設(shè)備）的入庫：由采購接收人、項目驗收人、總務(wù)處主任或教務(wù)處主任、主管副校長或校長簽字后入庫，同時需交歸檔資料于倉庫保管（見附件3）。

五、設(shè)備物資的出庫

（一）一般物資的出庫要由物資使用者提出申請（附件4），經(jīng)總務(wù)主任簽字批準(zhǔn)后，憑“實驗中學(xué)物品領(lǐng)單”到倉庫領(lǐng)物。

（二）固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫管理

1.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫

固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫要由設(shè)備物資使用處室或人員向總務(wù)處申請，填寫“實驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”原單（附件3），經(jīng)總務(wù)主任、主管副校長或校長簽字批準(zhǔn)后，才能辦理出庫手續(xù)。

2.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的填卡記賬

（1）購買的設(shè)備由總務(wù)處根據(jù)“實驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”通過設(shè)備物資管理系統(tǒng)錄入設(shè)備原始數(shù)據(jù)，辦理固定資產(chǎn)入賬，由總務(wù)處打印設(shè)備物資管理卡片和設(shè)備標(biāo)簽，卡片由總務(wù)處和使用部門各保存一份。

（2）各設(shè)備使用部門管理員憑“實驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”記賬，負(fù)責(zé)將設(shè)備標(biāo)簽貼在儀器設(shè)備上。

對校內(nèi)所有物資一年盤存清點一次及以上，實行資產(chǎn)報損制度。做到學(xué)校物資“進(jìn)要入賬，出要報損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。

（一）一般物資報損：總負(fù)責(zé)人張追紅

具體管理人員如下：教師辦公用品（黃進(jìn)）、水電維修零件（俞樹勇）、衛(wèi)生工具（張啟星）。

（二）教學(xué)用品報損：總負(fù)責(zé)人黃占寧

具體管理人員如下：體育器材（黃愛宵）、實驗耗材（張民強(qiáng)等實驗員）。

（三）固定資產(chǎn)報損：總負(fù)責(zé)人樓美勝

具體管理人員如下：電教儀器（吳金良）、辦公設(shè)備（徐時亮、張追紅、陳劍明）

食堂、服務(wù)部物資按照服務(wù)中心提供的商家進(jìn)貨，確保價格、質(zhì)量和衛(wèi)生。

（一）采購：由食堂事務(wù)長、服務(wù)部店長根據(jù)學(xué)校需求提出其采購清單，直接向供貨單位、服務(wù)中心申報。

（二）驗收：由食堂事務(wù)長、服務(wù)部店長和學(xué)校食堂、服務(wù)部負(fù)責(zé)人（或店員）共同簽字入庫。發(fā)現(xiàn)不合格食品、商品堅決清退，并做好記錄。

（三）出庫：食堂大米、面粉、食用油、調(diào)料等須由事務(wù)長、使用者共同簽字，并在使用前進(jìn)行質(zhì)量檢驗，以防變質(zhì)食品食用，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。

物資采購管理工作總結(jié)篇五

為了進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校物資采購工作程序，嚴(yán)肅采購工作紀(jì)律，提高采購工作效益，經(jīng)校長辦公會研究決定，特制定本規(guī)定。

1、設(shè)立物資采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由校長任組長，班子其他成員任副組長，負(fù)責(zé)物資采購工作的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)管。

2、成立物資采購工作小組，由后勤副校長任組長，成員包括總務(wù)部門負(fù)責(zé)人、紀(jì)檢部門負(fù)責(zé)人、固定資產(chǎn)管理人員等。物資采購小組是學(xué)校物資采購的實施部門，辦公室設(shè)在總務(wù)處。

1、學(xué)校各種辦公用品和勞保用品由總務(wù)處組織統(tǒng)一采購。

2、物資采購須先填寫《黃石四中經(jīng)費使用申請報告單》，經(jīng)申請部門分管副校長和后勤副校長審核，校長審批同意后，由總務(wù)處組織采購（兩人以上參與）。采購金額伍仟元以上，按照“三重一大”事項決策制度，進(jìn)行民主決策，并在采購過程中做好市場詢價或內(nèi)部招投標(biāo)等相關(guān)工作。

3、教學(xué)設(shè)備及其它專業(yè)設(shè)備，由申請部門會同總務(wù)處一起組織采購。

4、物資采購后，采購人員須將物資和稅務(wù)發(fā)票交學(xué)校財產(chǎn)保管員驗收、簽字，并由財產(chǎn)保管員記賬入庫。

5、物資采購人員應(yīng)認(rèn)真把好物品質(zhì)量關(guān)，盡量做到所購物資物美價廉。特殊性專業(yè)技術(shù)物資，申請部門在型號、規(guī)格、品牌及性能等方面嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。

6、特殊情況，申請部門確需要自行采購的，須事先向?qū)W校負(fù)責(zé)采購工作的領(lǐng)導(dǎo)申請，經(jīng)同意后方可購買；否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷。

7、總務(wù)處采購人員應(yīng)按照學(xué)校批準(zhǔn)的采購計劃進(jìn)行物資采購，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得采購。

1、實行定時集中（或臨時）采購制度，總務(wù)處根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃，每學(xué)期集中采購1次有關(guān)易耗品，采購時，應(yīng)有3人以上參加。

2、辦公用品等實行兩人管理，一人負(fù)責(zé)管賬，建立實物入庫清單（包括物品名稱、品牌、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、采購日期等）；另一人負(fù)責(zé)管物，建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

3、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準(zhǔn)，生活用品發(fā)放經(jīng)分管副校長批準(zhǔn)，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準(zhǔn)。

參與物資采購的`人員，堅持做到公平公正公開。不準(zhǔn)參加可能影響公平競爭的任何活動；不準(zhǔn)收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”；不準(zhǔn)在供貨方報銷任何應(yīng)由個人支付的費用；不準(zhǔn)損害學(xué)校利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當(dāng)利益。對違反規(guī)定的行為，將進(jìn)行嚴(yán)厲追責(zé)。

物資采購管理工作總結(jié)篇六

為加強(qiáng)采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司及子公司運(yùn)營所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。

本辦法適用于公司總部所有物資的采購。

1、公司董事長負(fù)責(zé)采購管理制度的審批；

2、公司財務(wù)部負(fù)責(zé)采購管理制度的。

3、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)采購管理制度的制訂。

1、詢價比價原則

物品采購必須有兩家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

2、一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4、廉潔原則

（1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。

（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。

（3）嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

（4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場信息。

（5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標(biāo)采購原則

凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由采購、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。

6、審計監(jiān)督原則：

采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

（一）物資分類

1、固定資產(chǎn)類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。

2、經(jīng)營物資類：與經(jīng)營有關(guān)的各種物品。

3、營銷禮品類：節(jié)日禮品、營銷禮品等。

4、辦公用品類：與辦公有關(guān)的物品。

5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。

6、其他類型物資：其他需要采購的相關(guān)物品。

（二）采購安排：

由總公司統(tǒng)一采購：經(jīng)辦人填寫申購單，經(jīng)所在部門經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購。

1、采購申請：

使用部門填寫《申購單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心，申購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等。

2、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報價。

（2）采購員接到報價單后，需進(jìn)行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進(jìn)行采購。

（3）屬下列情況者，無須進(jìn)行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認(rèn)：

（1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。

（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應(yīng)商選擇：

（1）具有合法經(jīng)營主體者。

（2）品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。

（3）信譽(yù)良好者。

（4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。

5、合同簽定：

（1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。

6、進(jìn)度跟催

（1）為確保準(zhǔn)時交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應(yīng)。

（2）若采購物品（物資）無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部門。

7、驗收入庫：

采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。

8、對帳付款：

采購付款實行審批制度，具體程序如下：

（1）采購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務(wù)處辦理申請付款手續(xù)；

（2）付款方式：

a、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財務(wù)審核后現(xiàn)金支付。

b、金額在200元-1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財務(wù)審核后轉(zhuǎn)賬支付。

c、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)審核、董事長簽字后，轉(zhuǎn)賬支付。

（3）需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

七、本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部，自20xx年3月1日起執(zhí)行。

八、本制度附件：

1、《請購單》

2、《采購詢價記錄表》

物資采購管理工作總結(jié)篇七

生產(chǎn)部門對物資的需求，是采購計劃制定的根本依據(jù)。物資采購計劃要從生產(chǎn)需求開始，這一點國內(nèi)外企業(yè)沒有什么不同，但其后的審核批準(zhǔn)程序，二者卻存在很大差異，因此產(chǎn)生了不同的控制效果。

國外企業(yè)物資采購管理制度規(guī)定：首先由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃或即將簽發(fā)的生產(chǎn)通知提出請購單;第二步，將請購單交由倉儲部門保管人員審核，保管人員根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，并經(jīng)倉儲部門主管簽字后，傳遞到采購部門;第三步，采購部門接到請購單后，審查是否重復(fù)采購，以及是否存在其他不合理請購品種或數(shù)量等，審核同意后，根據(jù)已掌握的市場價格，對采購所需資金做出估算，并將請購單交資金預(yù)算管理部門;第四步，資金預(yù)算管理人員根據(jù)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)和資金預(yù)算審核請購物資是否在預(yù)算之內(nèi)，審核后再交還采購部門，采購部門方可根據(jù)各部門審核過的請購單編制正式采購計劃。

相對而言，我們企業(yè)這方面的制度比較簡單：首先，也是由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃編制用料申請表，報送采購部門;其次，采購部門審查是否有超范圍、超限額的品種和數(shù)量，并根據(jù)庫存情況審定采購數(shù)量;最后，編制正式采購計劃報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

兩種制度的差別在于：首先，業(yè)務(wù)流程不同。國外企業(yè)的制度相對復(fù)雜，要經(jīng)過四個部門審核、批準(zhǔn)，有四個控制點;而我們的企業(yè)只經(jīng)過兩個部門，加上主管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，有三個控制點。其次，組織機(jī)構(gòu)設(shè)置不同。對生產(chǎn)部門請購單或用料申請計劃的審核，國外企業(yè)增加了倉儲部門和資金預(yù)算管理部門的參與，而倉儲部門與采購部門是完全獨立的兩個部門;而我們企業(yè)的機(jī)構(gòu)設(shè)置中，倉儲部門和采購部門同屬物資管理部門，是一個部門內(nèi)的兩個相對獨立部門，倉儲部門一般不直接參與計劃的審核，明顯處于次要地位。盡管兩種制度的控制目的相同，但這些差異對內(nèi)控制度的控制效果影響卻很大。其主要原因是，從內(nèi)部控制理論分析，內(nèi)部控制實質(zhì)就是內(nèi)部牽制，即一項業(yè)務(wù)由二個或二個以上的人或部門經(jīng)手，其發(fā)生差錯和串謀舞弊的機(jī)率就會大大降低。因而，在管理機(jī)構(gòu)設(shè)置上要求將不相容職務(wù)進(jìn)行分離，將一項業(yè)務(wù)分由兩個或兩個以上部門控制。國外企業(yè)將請購單的審核分由倉儲部門、采購部門、資金預(yù)算部門負(fù)責(zé)，而我們企業(yè)對物資用料申情計劃僅由物資管理一個部門審核，其控制效果必然要弱。從另一個角度分析，雖然我們企業(yè)的物資管理部門內(nèi)部，采購部門和存儲部門也是分開的，具有相對獨立性，但他們同由一個部門管理，接觸機(jī)會較多，有共同的部門利益，很難避免人際關(guān)系和部門利益等因素的影響?？傊?，由于機(jī)構(gòu)設(shè)置上的差異，國外企業(yè)的內(nèi)部控制效果明顯優(yōu)于我們企業(yè)的內(nèi)部控制。這一點在實際工作中已經(jīng)非常明了。

另外，參與部門不同，對控制效果產(chǎn)生的影響也不相同。國外企業(yè)規(guī)定，生產(chǎn)部門的請購單首先經(jīng)倉儲部門保管人員審核，相當(dāng)于我們企業(yè)要求采購人員做的“庫平”工作。不同的是，國外企業(yè)是由倉儲部門保管人員來完成，而我們是由采購人員根據(jù)保管人員提供的庫存資料來完成。由倉儲部門保管人員直接負(fù)責(zé)和由采購人員間接負(fù)責(zé)，最終效果差別很大。如我們的企業(yè)庫存一般都存在令人頭痛積壓問題，對積壓物資的使用、處理，應(yīng)是采購計劃中必須考慮的重要因素，但因物資積壓與保管人員關(guān)系不大，所以保管人員并不會積極主動地去清理，而國外企業(yè)要求倉儲部門保管人員參與采購計劃審核，對物資積壓就負(fù)有直接責(zé)任，因而會積極主動地去處理積壓物資。這種管理方式能夠更好地避免積壓物資的產(chǎn)生，這一點很值得我們借鑒。

采購渠道和采購價格的確認(rèn)，是物資采購控制的重中之重。它直接影響到企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，因而無論中外企業(yè)都將其作為關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。

國外企業(yè)規(guī)定：采購部門應(yīng)該根據(jù)市場情況和以往的業(yè)務(wù)往來，建立供應(yīng)商資信情況信息庫，或通過中介機(jī)構(gòu)查詢有關(guān)供貨商的資信情況，然后向兩家以上供應(yīng)商索取采購物資的價格和質(zhì)量指標(biāo)，比較不同供應(yīng)商所提供資料，選擇最有利于企業(yè)生產(chǎn)和價格最合理的供應(yīng)商。對于評選供應(yīng)商，多數(shù)企業(yè)還會成立一個專門委員會，集體研究決定。選定供應(yīng)商和采購價格后，采購部門就可填制正式訂貨單或采購合同，但還須將定貨單副本交由請購部門(生產(chǎn)部門)，證實定單內(nèi)容符合他們的要求，同時還要將定貨單副本送收貨部門，以便驗收時使用。而我們企業(yè)在采購渠道及價格確定方面，雖然一般也要求進(jìn)行比價或招標(biāo)，一些單位也設(shè)置了專門的崗位或部門負(fù)責(zé)監(jiān)督，但實際上還是主要由采購人員和主管領(lǐng)導(dǎo)審定，比價或招標(biāo)對多數(shù)單位來說還只是一種形式。

兩種制度相比，最大的不同之處就在于，國外企業(yè)強(qiáng)調(diào)集體決策，弱化了管理者的個人作用，也更易避免決策中的個人行為。而我們企業(yè)選定采購渠道和價格的決策中，強(qiáng)調(diào)主管領(lǐng)導(dǎo)的作用。兩種制度體現(xiàn)了管理理念上的差別，反映出我們企業(yè)人治觀念重于法制觀念，而這種觀念更易產(chǎn)生個人行為。當(dāng)然，這種觀念也有其客觀因素，就是我們的市場不規(guī)范，依賴采購人員和領(lǐng)導(dǎo)個人的經(jīng)驗較多等。

另外，國外企業(yè)與我們企業(yè)物資采購管理制度還存在其他方面的差別，如對業(yè)務(wù)記錄資料的要求，國外企業(yè)很嚴(yán)格很規(guī)范，要歸檔備查。而我們企業(yè)對這方面很不重視，記錄資料是為應(yīng)付檢查而準(zhǔn)備，雖然規(guī)范但不真實。

物資采購管理工作總結(jié)篇八

為規(guī)范物資采購工作程序和標(biāo)準(zhǔn)，防范和降低物資采購過程中的風(fēng)險，確保各項物資保質(zhì)、按期滿足生產(chǎn)經(jīng)營需求。

一、采購原則。

貨采源頭，貨比三家，保證質(zhì)量，按期交貨。

二、物資分類2.1生產(chǎn)物資。

生產(chǎn)物資是指公司產(chǎn)品生產(chǎn)所需的主材、配套件、電器及輔料等，生產(chǎn)物資按生產(chǎn)批號管理。

經(jīng)營性物資是指用于業(yè)務(wù)經(jīng)營使用能夠獨立實現(xiàn)某種（或多種）功能且能夠為公司產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益的物資。

固定資產(chǎn)購買由使用部門提出固資購買報告，逐級審批后交供應(yīng)部采購，到貨安裝完成后由資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)管理，并建立固資登記2.4低值易耗品低值易耗品是指公司日常生產(chǎn)經(jīng)營過程中所需的消耗性物資，由使用部門提出采購報告，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后交由供應(yīng)部采購，物資進(jìn)廠后應(yīng)入供應(yīng)部倉庫，使用部門按需領(lǐng)用，費用由各部門承擔(dān)。

三、供應(yīng)商管理。

供應(yīng)部應(yīng)逐步建立供應(yīng)商管理制度，通過優(yōu)勝劣汰機(jī)制，優(yōu)化開發(fā)供應(yīng)商資源，建立穩(wěn)定可靠的供應(yīng)商隊伍，為生產(chǎn)經(jīng)營提供可靠的物資保障。

3.1供應(yīng)商選擇應(yīng)遵循以下基本原則。

f進(jìn)口物資實行代理許可制的，必須提供授權(quán)代理證書3.2供應(yīng)商日常管理。

四、合同簽訂。

4.3明確結(jié)算方式及發(fā)票，力爭貨到付款或分期結(jié)算，杜絕先付款后發(fā)貨，降低資金風(fēng)險。

4.4明確質(zhì)量條件、質(zhì)量證明文件及退貨辦法，保證物資質(zhì)量4.5除低值易耗品、少量鋼材外其他物資應(yīng)與產(chǎn)品生產(chǎn)廠家簽訂合同，特殊情況應(yīng)由總經(jīng)理辦公會確定。

五、本制度為試行性文件，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展會不定期進(jìn)行修訂。

******有限公司。

2016.10.20。

物資采購管理工作總結(jié)篇九

為加強(qiáng)采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司及子公司運(yùn)營所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。

本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營銷禮品等）的采購。

1、公司董事長負(fù)責(zé)采購管理制度的審批；3、公司財務(wù)部負(fù)責(zé)采購管理制度的。3、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)采購管理制度的制訂。

1、詢價比價原則。

物品采購必須有兩家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

2、一致性原則。

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則。

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4、廉潔原則。

（1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。（3）嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

（4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場信息。

（5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標(biāo)采購原則。

凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由采購、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的`物品，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。

6、審計監(jiān)督原則：

采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

（一）物資分類。

1、固定資產(chǎn)類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。2、經(jīng)營物資類：與經(jīng)營有關(guān)的各種物品。3、營銷禮品類：節(jié)日禮品、營銷禮品等。4、辦公用品類：與辦公有關(guān)的物品。5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。6、其他類型物資：其他需要采購的相關(guān)物品。

（二）采購安排：

由總公司統(tǒng)一采購：經(jīng)辦人填寫申購單，經(jīng)所在部門經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購。（子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊報子公司總經(jīng)理審批，財務(wù)審核后可由子公司自行采購）。

1、采購申請：

使用部門填寫《申購單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心，申購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等。

2、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報價。

（2）采購員接到報價單后，需進(jìn)行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進(jìn)行采購。

（3）屬下列情況者，無須進(jìn)行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認(rèn)：

（1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。

（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應(yīng)商選擇：

（1）具有合法經(jīng)營主體者。

（2）品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。（3）信譽(yù)良好者。（4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。5、合同簽定：

（1）為確保準(zhǔn)時交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應(yīng)。

（2）若采購物品（物資）無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部門。

7、驗收入庫：

采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。

8、對帳付款：

采購付款實行審批制度，具體程序如下：

（1）采購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務(wù)處辦理申請付款手續(xù)；（2）付款方式：

a、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財務(wù)審核后現(xiàn)金支付。

b、金額在200元-1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財務(wù)審核后轉(zhuǎn)賬支付。

c、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)審核、董事長簽字后，轉(zhuǎn)賬支付。

（3）需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

物資采購管理工作總結(jié)篇十

一、為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。

二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。

三、采購部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風(fēng)險。

第一章采購部職責(zé)。

四、采購部崗位職責(zé)。

2、負(fù)責(zé)物資采購員、計劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；

3、負(fù)責(zé)物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管；

4、負(fù)責(zé)物資采購的詢價、議價、比質(zhì)、比價；

5、負(fù)責(zé)本部門按時、保質(zhì)、保量地完成所需各項物資的采購工作；

6、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。

7、采購部做好各項檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；

8、采購部建立采購物資臺帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財務(wù)部對帳。

1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購；

2、倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用；

3、建立合格供應(yīng)商名錄時，采購遠(yuǎn)近搭配的原則；

4、采購物資時，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；

6、對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，并由審批后，方可采購。

六、為節(jié)約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時，要從實際工作出發(fā)，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。

七、公司內(nèi)各部門及配套廠家要按程序報物資采購計劃，在每月的23日前向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會。

八、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負(fù)責(zé)50%的經(jīng)濟(jì)損失，所在部門承擔(dān)30%；同時，采購部有權(quán)拒絕采購型號不完整的物資。

采購合同時，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點、結(jié)算方式、運(yùn)費承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項。一般情況下，按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯(lián)系后，再簽定合同。

十、物資采購時，如工程部及設(shè)計院出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購部應(yīng)征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認(rèn)后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購部負(fù)直接責(zé)任。

十一、采購部未能及時完成的采購任務(wù)，應(yīng)及早報總經(jīng)理生產(chǎn)助理說明原因，擬定補(bǔ)救措施。

十二、物資到庫后，采購部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號，按約定時間到達(dá)對物資進(jìn)行檢驗。

十三、驗收中的不合格物資，由采購部及時與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，及時進(jìn)行退、換貨處理。

十四、凡對外調(diào)劑的物資必須由采購部確認(rèn)后，經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后，方可對外調(diào)劑。

十五、驗收合格的物資，由采購部送檢人員及時送至倉庫，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續(xù)；貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉庫保管員打印入庫單。

十六、采購部收到入庫單后，盡快到財務(wù)部辦理抽欠條手續(xù)。每月25日前，將欠款壓縮到20萬元限額內(nèi)。

二〇〇八年八月二十日。

物資采購管理工作總結(jié)篇十一

為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務(wù)管理,規(guī)范采購工作流程,進(jìn)一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障,根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實際需要,特制定本制度。

1、煤礦自購物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購人員和管理人員,應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力,綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務(wù)煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。

2、公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)對煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監(jiān)督,保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計劃科負(fù)責(zé)對采購計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實。

3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務(wù)科審批并執(zhí)行。

4、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質(zhì)保量、及時準(zhǔn)確地為基建施工提供采購服務(wù),并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見,改進(jìn)不足。

5、積極參與集團(tuán)公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標(biāo)工作,并提交合理化建議。

物資采購管理工作總結(jié)篇十二

本制度規(guī)定本公司的物資采購和管理工作內(nèi)容及要求，物資采購管理制度【采購制度】。本制度適用于本公司內(nèi)的材料采購、驗收等管理工作。

二、工作職責(zé)

1、材設(shè)科是本公司工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。

2、施工單位具體實施工程材料設(shè)備的采購、驗收發(fā)放使用等管理工作。

三、物資管理要求

1、按照批準(zhǔn)的物資采購計劃和文件，按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各項目部所需的工程材料、工程設(shè)備，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定，管理制度《物資采購管理制度【采購制度】》。

2、材料采購實行分級管理，物資種類分為：

重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備。

主要物資：砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。

輔助物資：其他建筑材料、燃料、周轉(zhuǎn)材料等。

3、材料采購計劃編制：

a、工程項目需用材料清單。

b、工程項目進(jìn)度表（如遇計劃更改，應(yīng)補(bǔ)充計劃表），在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報送質(zhì)量科組織采購。

c、材設(shè)科接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計劃。

d、重要材料采購計劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項目部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實施，主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負(fù)責(zé)組織實施。