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酒業(yè)銷售公司管理制度篇一

本管理辦法適用于中國建筑標準設計研究所發(fā)行室（以下簡稱發(fā)行室）。

第二條 目的

為規(guī)范銷售員的市場行為，提高銷售員的工作效率，充分調(diào)動銷售員的市場開拓能力和市場發(fā)展?jié)摿?，?chuàng)造良好的市場業(yè)績，特制定本管理制度。

第三條 原則

堅持業(yè)務管理的計劃、組織、控制、考核相結合的管理原則。

第二章組織管理

第四條 制定程序

管理制度制定由營銷主管負責制定，上報主任進行審批，審批后經(jīng)過主任辦公會審議通過后，下發(fā)有關部門執(zhí)行。

第五條 執(zhí)行

營銷主管負責組織執(zhí)行。

第六條 實施監(jiān)督

主任負責管理制度執(zhí)行過程中的監(jiān)督和考核。

第七條 實施效果考核

發(fā)行室高層領導，主任辦公會負責對管理制度執(zhí)行效果進行評審。

第三章制定方法

第八條 類比法

主要通過對相似行業(yè)、同行業(yè)競爭對手現(xiàn)行的銷售人員成功管理經(jīng)驗，結合發(fā)行室目前經(jīng)營現(xiàn)狀而制定的。

第九條 經(jīng)驗對比法

主要根據(jù)發(fā)行室過去3-5年內(nèi)的銷售人員管理制度執(zhí)行情況和未來發(fā)展規(guī)劃要求以及客戶對相關信息反等綜合因素而制定的。

第十條 綜合法

在類比法與經(jīng)驗對比法分析的基礎上，綜合其他因素而制定的。

第四章制度管理內(nèi)容

第十一條 銷售員管理

（一）產(chǎn)品銷售員管理；

（二）網(wǎng)絡銷售員管理。

第十二條 銷售員激勵機制

第十三條 銷售員的業(yè)績評估

第五章產(chǎn)品銷售員管理

第十四條 銷售員職責

（一）產(chǎn)品銷售員主要職責

1. 根據(jù)年度營銷目標，制定本地區(qū)的營銷目標、營銷計劃和營銷預算，并負責實施；

2. 執(zhí)行營銷政策，維護重要客戶，并與客戶保持良好關系；

3. 幫助客戶發(fā)展銷售網(wǎng)絡和銷售隊伍建設；

4. 負責應收賬款回收，協(xié)助財務部門完成結算工作；

5. 協(xié)助市場推廣人員作好市場促銷工作；

6. 建立客戶檔案，作好銷售渠道的信息收集、整理、分析工。作

（二）營銷主管主要職責

1.負責領導制定營銷計劃（銷售計劃和市場推廣計劃）、營銷目標，并監(jiān)督實施；

2.負責領導制定技術服務計劃，并監(jiān)督實施；

3.負責組織制定營銷政策，并監(jiān)督實施；

4.負責監(jiān)督實施市場推廣、技術服務方案；

5.負責組織制定和監(jiān)督實施營銷預算方案；

6.負責銷售隊伍建設、培訓和考核。

銷售部門管理制度_銷售部門制度

2、銷售員不能私自收取經(jīng)銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司

3、銷售人員在工作推進過程中產(chǎn)生的銷售費用需事先向銷售部經(jīng)理請示

7、正式《銷售合同》形成后，若無正當理由銷售內(nèi)勤應在一個工作日內(nèi)組織發(fā)貨

理保存，銷售員不得私自保管。

10、所有的出庫申請及開票申請銷售內(nèi)勤要及時存檔

12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內(nèi)勤要在當日將相關票據(jù)交財務部簽收

15、銷售內(nèi)勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊

16、銷售部必須按公司要求及時準確上報以下各種報表

1)周工作計劃表

2)月工作計劃表

3)銷售情況周統(tǒng)計表

4)銷售情況月統(tǒng)計表

5)銷售員工作周統(tǒng)計表

6)銷售員工作月統(tǒng)計表

7)市場狀況周統(tǒng)計表

8)市場狀況月統(tǒng)計表

9)經(jīng)銷商進貨情況統(tǒng)計表

10)區(qū)域銷售情況統(tǒng)計表

11)每月經(jīng)銷商管理匯總表

12)《目標客戶基本信息情況統(tǒng)計表》

17、違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款10—100元

第一條 目的：

為加強公司銷售管理，增強公司實力和綜合競爭力，特制定本規(guī)則規(guī)范公司銷售管理。

第二條 適用范圍：

本規(guī)則適用于公司一切銷售活動。

第三條 銷售活動：

公司各項銷售活動必須積極開展，力爭使公司各項業(yè)務得到迅猛發(fā)展。

第四條 銷售人員須知：

公司銷售工作的人員，應在所屬主管的監(jiān)督指導之下，彼此信任、相互協(xié)作，相互團結力爭使公司銷售利潤最大化。

第五條 各種規(guī)則的遵守：

公司人員除本規(guī)則及其他規(guī)定外，對于公司臨時發(fā)出的傳達或命令，也應視同本規(guī)則遵守。

第六條 連帶保證制度：

對于從事銷售業(yè)務人員，應盡快設立連帶保證制度。

第七條 事前調(diào)查：

從事銷售業(yè)務人員，對于對方的付款能力等，應做事前調(diào)查，并衡量本公司的生產(chǎn)能力是否能依對方的訂購內(nèi)容作配合后，再行決定是否受理訂貨。

第八條 訂貨情報：

訂貨情報應盡快取得，并在所屬經(jīng)理的指導之下，盡快展開有效率的銷售活動。

第十條 估價單的提出：

在提出估價單時，應先取得所屬主管的裁決認可后，方得提出。

第十一條 嚴格遵守價格及交貨期：

在受理訂貨時，除了應遵守公司規(guī)定的售價及交貨期外，對于下列五項規(guī)定也應確實遵守： 1 品名、規(guī)格、數(shù)量及契約金額。

2 具體的付款條件：付款日期、付款地點、現(xiàn)金或支票、支票日期、收款方式。 3 除特殊情況以外，從訂貨受理到交貨之間的期限，一般以 半個月為主。

4 交貨地點、運送方式、距離最近的車站等等交貨條件。

5 安裝、運轉及修理等所需的技術派遣費的協(xié)定。

第十二條 契約書的提出：

如前述條件已具備，應將訂貨受理報告書連同訂購單及契約書等證明訂貨事實的資料，一起提出給所屬的主管。

第十三條 注明新舊客戶：

1 訂貨受理報告書中對于訂購者是新客戶或者已有往來的客戶須注明清楚。

2 如果是舊客戶，應依據(jù)交貨日期記明目前的未付款項余額。另外，尚需注明交易前或交易中是否有意外事故發(fā)生。新客戶則重新處理，舊客戶如曾有不良記錄者予以標示。 第十四條 契約上的留意點：

在受理訂貨或訂立契約時，應先確認工程現(xiàn)場及相關施行范圍、規(guī)格設計等事宜。

第十五條 在受理訂貨或訂立契約時，應依照下列四項條件選擇交易公司、締結付款條件： 1 對于已往一向忠實履行付款條件的舊客戶，可依照慣例認可本交易，但仍必須規(guī)定在 6個月內(nèi)收回貨款。

2 與新客戶的交易，原則上在交貨時必須同時收取現(xiàn)金。

3 即使是舊日即已往來的客戶，仍應依照其付款能力的好壞，采取由交貨處代理受領或直接契約的方法。

4 對于過去曾發(fā)生過支票不兌現(xiàn)或不信守契約行為的客戶，一概不接受代理受款以外的訂

貨方

第十六條 免費的追加補貨：

交貨后，若基于客戶的要求或其他情況的需要，必須免費追加機械器具或零件等物品的話，須事前提出附有說明的相關資料給總經(jīng)理，取得其裁決。

第十七條 損失負擔：

因前項而發(fā)生損失的責任歸屬問題，則另訂條文規(guī)定。

第十八條 報告：

從事銷售業(yè)務人員對于本規(guī)則第八條所規(guī)定的內(nèi)容，應提出下列資料，并經(jīng)由所屬主管直接向董事長報告：

1 每日的活動情況（每日）。

2 3個月內(nèi)的訂貨受理內(nèi)容報告（每月最后一日）。

3 收款預定（每月最后一天）。

第十九條 報告的檢查：

根據(jù)前項提出的報告，管理科進行檢查后，設立 3個月的營業(yè)方針計劃，并對成果進行調(diào)查。

第二十條 訂貨確認、變更的通知：

1 管理或生產(chǎn)部門針對生產(chǎn)能力進行評估，再依據(jù)訂貨受理報告書中的條件及內(nèi)容，做好確認之后，迅速發(fā)出訂貨確認的通知或變更通知給負責人員。

2 負責受理訂貨人員在收到前項變更通知后，須立即與訂貨者聯(lián)絡，并設法努力與訂貨人交涉，使訂貨條件符合規(guī)定。

第二十一條 管理科：

管理科應針對訂貨受理及交貨等狀況加以調(diào)查、分析，并負責督促交貨事宜。

第二十二條 銷售價格表：

銷售價格表須隨身攜帶，但不可借給或流傳到第三者手中。另外，經(jīng)過公司許可借出的圖表等資料，也應迅速設法收回。

第二十三條 目錄等的配發(fā)：

目錄及其他銷售上的必要資料，必須慎選對象后發(fā)放。

第二十四條 銷售獎金制度：

公司另設有銷售獎金制度，以資獎勵直接從事銷售業(yè)務人員及特約店（代理店）。 第二十五條 貨款的回收：

負責受理訂貨者應對貨款回收事宜負責。

第二十六條 回收貨款時的注意事項：

負責回收貨款者必須遵守下列三點事項：

1 在受理訂貨或提出估價書時，應與對方談妥付款條件。

2 在交完貨后應立即提出清款單，在付款日須親往收款，或寄出繳款委托函給對方。 3 經(jīng)常與訂貨者保持密切聯(lián)絡，不斷設法使對方如期付款。

第二十七條 提出收款預定：

負責人員應于每月月底將訂貨對方 3個月間的收款預定表提出給所屬主管。預定表的要領如下：

1 以每月的 10日、20日及月底做區(qū)分，注明各現(xiàn)金款項及票據(jù)的金額。

2 管理科依據(jù)收款預定表，交給負責受理訂貨人員，并交付余額確認書及付款通知書等，借此督促、加強收款業(yè)務。

第二十八條 無法收款時的賠償：

當貨款發(fā)生無法兌現(xiàn)，判定已無收款可能時，負責人員須由其薪資中扣除相當于此貨款的

30%額度，作為賠償。

第二十九條 不良債權的處理：

交貨后 6個月內(nèi)，對方仍賒欠貨款時，一般視為不良賬款，應由負責人員從其薪資中扣除相當于該款項的 15%金額，賠償給公司。但是，前項規(guī)定實施后的兩個月以內(nèi)，如果該貨款的總額已獲回收，則前項賠償金的二分之一應退還給負責人員。

第三十條 回扣的范圍：

回扣的范圍以超過公司規(guī)定的銷售價格者為主，低于銷售價格者不予認可?；乜鄣膶ο笠云跫s或交貨的對方為主，結算條件必須附有收據(jù)。另外，對于國營機構，其回扣行為將不予認可。

第三十一條 回扣：

如契約規(guī)定，并經(jīng)得公司許可必須賦予回扣時，只能以限定比例支付。

第三十二條 銷售傭金。銷售傭金之處理則依照第三十條及第三十一條的回扣條件來施行。 第三十三條 訂貨取消及退還貨品。當發(fā)生訂貨取消或要求退貨等事件，應立即依照規(guī)定步驟，將對方的憑證資料提交給所屬主管，并待管理科決裁通知時，始可更正自己所持有的銷貨內(nèi)容。

第三十四條 退貨的處理：

因不得已的理由，而必須接受退貨時，應迅速將契約書及對方的退貨傳票，交給所屬主管。如果事情的責任須歸屬該負責人，則須從該負責人的薪資中扣除運費、包裝費及機器調(diào)整費等必要的相對費用，以作為對公司的賠償。

第三十五條 交貨后的折扣：

如貨品交出后，貨款被打折，應將對方的相關資料連同契約書，訂單等提交給所屬上司。不管被打折扣是事出何因，負責人都應從薪資中扣除相當于折扣金額的款項給公司，作為賠償。

第三十六條 預付款的申請：

出差應依據(jù)公司規(guī)定的方式，于出差前的 4天（包括請款日）向所屬主管提出出差旅費的預付，并取得董事長的認可，始可向管理科申請支付。

第三十七條 出差旅費：

關于出差旅費的申請，請依據(jù)另行規(guī)定的旅費規(guī)章辦理。

第三十八條 日報的提出：

出差者應依照另行規(guī)定的步驟，從出發(fā)日起按日提出自己的活動狀況報告。

第三十九條 明示所在處：

出差者應將自己未來數(shù)天的去向告知公司或留言給將離去之處，讓公司隨時知道自己的所在。

第四十條 旅費的核算：

出差旅費的核算應于返回公司兩天內(nèi)，依照規(guī)定的步驟，向所屬主管提出報告。 第四十一條 以貸出款處理：

出差者在返回公司上班的 3天內(nèi)（包括歸來的當天）未提出核算書時，則預付給該人的出差費即視為對該出差人的貸款，且不再支付出差旅費。

第四十二條 技術人員的派遣：

關于派遣技術人員到其他公司服務時，須事先附上對方公司的要求書，轉呈所屬主管，取得其許可，并提出派遣委托書始準派遣。

第四十三條 派遣內(nèi)容：

關于技術派遣須依照另行規(guī)定的工務規(guī)章來實施。

第四十四條 活動經(jīng)費：

銷售活動所需的經(jīng)費預算應于每月月初決定。

第四十五條 銷售的各項經(jīng)費：

銷售經(jīng)費的認可只限于前條所規(guī)定的范圍內(nèi)，超出此限者則不予認可。

第四十六條 銷售經(jīng)費的處理：

各項銷售經(jīng)費須在付款賬目中分別記入規(guī)定的計算科目，并依照規(guī)定的格式提出申請。 第四十七條 預付款及結算：

各項銷售經(jīng)費的支出采取預付與結算兩種方式，但兩者都必須具備下列兩項條件： 1 結算方式的付款須附上收據(jù)證明。

2 預付方式只限于事前有公司認可者為主。

第四十八條 經(jīng)費的認可：

在申請各項銷售經(jīng)費的支出時，各負責人員應備齊相關資料，并于規(guī)定的期限內(nèi)，提交給所屬的主管，取得其認可。

第四十九條 經(jīng)費的運作：

各負責經(jīng)理對于預算及各項銷售經(jīng)費的運用須負起責任。

銷售部門簽字生效，如有違法就做處罰或開除處理。

酒業(yè)銷售公司管理制度篇二

強調(diào)以業(yè)績?yōu)閷?，按勞分配為原則，以銷售業(yè)績和能力拉升收入水平，充分調(diào)動銷售積極性，創(chuàng)造更大的業(yè)績。

二、適用范圍。

本制度適用于所有列入計算提成的產(chǎn)品，不屬于提成范圍的產(chǎn)品公司另外制定獎勵制度。

三、銷售任務。

銷售經(jīng)理按全年每月部門總銷售額的績效提成提取。

銷售業(yè)務員的銷售任務額為每月月初由銷售管理人員公布，試用期業(yè)務員第一個月不設定銷售任務，第二個月按正式員工的50%計算任務額。

四、績效提成制度：

1、提成結算方式：分為兩項，第一項以每月銷售業(yè)績達成考核當月結算，第二項以貨款回款率提成結算；試用期合格并轉正的銷售業(yè)務員業(yè)績達成率底于50%不給予考核績效工資。

2、提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務的比例設定銷售提成百分比；

3、提成計算辦法：

銷售提成=凈銷售額×銷售提成百分比+貨款回款提成百分比。

凈銷售額=當月發(fā)貨金額-當月退貨金額。

4、銷售績效提成比率：

提成等級。

為活躍業(yè)務員的競爭氛圍，特別是提高業(yè)務員響應各種營銷活動的積極性，創(chuàng)造沖鋒陷陣式的戰(zhàn)斗力，特設四種銷售激勵方法：

2、月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍，給予xxx元獎勵；

3、季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍，給予xxx元獎勵；

4、年度銷售冠軍獎，每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍，給予xxx元獎勵；

5、各種銷售激勵獎獎金統(tǒng)一在年底隨最后一個月工資發(fā)放；

6、未完成月銷售任務的業(yè)務員不參與評獎；

7、各種獎勵中，若發(fā)現(xiàn)虛假情況，則給予相關人員被獎勵金額五倍的懲罰，從當月工資中扣除。

本制度最終解釋權歸公司所有。

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酒業(yè)銷售公司管理制度篇三

為了提高本公司經(jīng)營運作，加強產(chǎn)品市場的開發(fā)及維護，公司決定確立經(jīng)濟責任制，采用重管重制政策，完善各種規(guī)章制度，加強各種業(yè)務管理公司營銷策略，采取設立經(jīng)銷點的經(jīng)銷制，同時為加強經(jīng)銷網(wǎng)絡的維護，致力開發(fā)符合條件的經(jīng)銷商及包干制業(yè)務，應定期走訪各經(jīng)銷點，每月對所有經(jīng)銷商的業(yè)績審評，對銷售業(yè)績突出者予以獎勵，并隨時做好所有客戶的銷前、后服務工作。

2.1銷售副總：

b.組織并參與市場調(diào)查和預測，及時反饋市場信息和客戶要求。

c.會同銷售部經(jīng)理制定和完善銷售承包責任制，制定年銷售計劃，各時期營銷策略。

d.對營銷網(wǎng)絡的維護建立，并將信息及時反饋至公司總經(jīng)理。

e.負責資金回籠工作，主持解決所有經(jīng)濟合同的'糾紛事務。

f.會同分公司總經(jīng)理，技術部主管制訂訂貨排產(chǎn)計劃。

2.2銷售部：

a.負責企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務工作。

b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定，貫徹并執(zhí)行。

c.負責編制“銷售合同”，“工礦合同”“訂貨排產(chǎn)情況匯總表”。

d.負責對駐外各經(jīng)銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作。并對其經(jīng)營負責。

e.制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實與考核。

f.負責資金回籠工作。

g.負責聯(lián)系儲運業(yè)務。

h.負責本部門的業(yè)務培訓工作。

2.3銷售部經(jīng)理崗位職責：

a.負責企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務工作；

b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定，貫徹并執(zhí)行；

c.負責編制《銷售合同》，《工礦合同》、《訂貨排產(chǎn)情況匯總表》；

d.負責對駐外各經(jīng)銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作，并對其經(jīng)營負責；

e.制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實與考核。

f.負責資金回籠工作；

g.負責聯(lián)系儲運業(yè)務；

h.負責本部門的業(yè)務培訓工作。

2．4助銷員崗位職責：

a．負責客戶的往來接待工作及產(chǎn)品的初步介紹；

b．負責公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務、聯(lián)系；及售后服務等銷售內(nèi)務工作；

c．負責銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理；

d．銷售部經(jīng)理外出時，全面負責銷售部內(nèi)部一切日常運做；

e．負責所有銷售合同的跟蹤；

f．負責銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作。

2．5開單員崗位職責：

a.負責開具產(chǎn)品《出貨單》、〈〈樣板申領單〉〉、《樣板發(fā)放單》；

b.負責銷售臺帳的登記，每月25日與財務對帳；

c.每日負責填報《銷售日報表》及《銷售月報表》，及銷售電腦的操作管理工作；

d．并于每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉；

e．填報《質(zhì)量日報表》；

f．負責銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作；

銷售部應保持8小時日常上班時間有人接聽電話，公司各有關部門人員應文明禮貌待客，具體要求如下：

接聽電話：

凡有客戶來電首先應答：“您好，公司”然后應耐心解答客戶問題，產(chǎn)品價格應以公司統(tǒng)一規(guī)定報價。如為外地經(jīng)銷商，應記住對方聯(lián)系電話、地址，需要時請銷售經(jīng)理接聽并做電話記錄。講完后應說：“謝謝！歡迎您隨時到本公司來，再見！”等禮貌用語。

酒業(yè)銷售公司管理制度篇四

3、銷售人員每天詳細填寫工作記錄，銷售經(jīng)理每天審核，給予協(xié)助與輔導;。

4、銷售人員應按規(guī)定參加相關的業(yè)務活動，不得無故缺席;。

二、部門例會管理。

(1)、各銷售部:每日舉行早夕會議，每周舉行一次銷售總結分析會。

2、銷售部門應重視早、夕會的策劃、組織和管理工作;。

(1)、早、夕會內(nèi)容應提前準備，并列好早會行事歷、計劃表，預先公布;。

(2)、早、夕會經(jīng)營要做到內(nèi)容充實、形式多樣、保證質(zhì)量，并做書面記錄。

3、早、夕會經(jīng)營應達成的目的:。

(1)、掌握業(yè)務人員工作進展，落實活動量管理;。

(2)、傳授知識、研討、演練提高業(yè)務人員工作技能;。

(3)、交流工作經(jīng)驗，激勵業(yè)務人員工作士氣;。

(4)、重視職業(yè)道德、家庭美德、社會公德的教育，提高業(yè)務人員自身修養(yǎng);。

(5)、宣導公司政策和企業(yè)文化。

4、其他會議管理工作:。

1、法定節(jié)假日:。

元旦:1天(1月1日)。

春節(jié):天(初)。

2、銷售人員應按公司規(guī)定出勤;。

3、銷售人員請假應填寫請假條，經(jīng)書面批準后方可獲假;銷售人員及銷售經(jīng)理請假需由銷售經(jīng)理核準，超過三天者，由銷售總監(jiān)核準。

5、銷售人員如遇以下情況可申請請假:。

(1)、因事須本人親自處理時可請事假;。

(2)、因病需休息或治療時可請病假，但病假三天以上須附縣級以上醫(yī)院診斷證明書;。

(3)、婚假、產(chǎn)假參照國家相關規(guī)定執(zhí)行;。

(5)、直系親屬或配偶身故，可請喪假七天。

6、關于請假期間的考核規(guī)定:。

(1)、維持、晉升考核不因請假而降低標準(產(chǎn)假除外);。

(2)、銷售經(jīng)理當月假期不超過10個工作日，待遇不變;。

7、銷售人員假期期滿后需及時辦理銷假手續(xù)，逾期未銷假者視同缺勤，超過規(guī)定時間按離職處理。

四、員工培訓。

培訓是公司為銷售人員提供的最大福利，分為制式培訓及非制式培訓兩大類。

1、制式培訓如下:。

(1)、新人入職培訓。

(2)、新人30天銷售實務訓練。

(3)、轉正培訓。

2、非制式培訓如下:。

(1)、管理層級培訓。

(2)、師資體系培訓。

(3)、其他培訓。

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