總之,計(jì)劃是一種重要的工具,它可以幫助我們更好地組織和管理我們的生活。在制定計(jì)劃時(shí),要充分考慮到可能出現(xiàn)的問題和風(fēng)險(xiǎn),做好預(yù)案和備選方案。希望你能夠在編寫計(jì)劃的過程中找到適合自己的方法和技巧。
審計(jì)工作計(jì)劃實(shí)用篇一
20xx年是中央全面從嚴(yán)治黨管黨的重要一年,也是黨的《廉潔自律準(zhǔn)則》和《紀(jì)律處分條例》實(shí)施的關(guān)鍵年。沱河街道紀(jì)檢監(jiān)察工作在區(qū)委、區(qū)紀(jì)委和街道黨工委的領(lǐng)導(dǎo)下,聚焦主業(yè),開展“雙爭(zhēng)”活動(dòng),認(rèn)真貫徹落實(shí)中紀(jì)委六次會(huì)議和省、市、區(qū)紀(jì)委六次精神。以學(xué)貫《黨章》、《準(zhǔn)則》、《條例》為主線,強(qiáng)化黨監(jiān)督,把紀(jì)律挺在前面,查處違反中央八項(xiàng)規(guī)定,省市“三十條”和區(qū)委十八條規(guī)定,查處群眾身邊四風(fēng),開展廉政教育活動(dòng),加強(qiáng)自身建設(shè),加大辦案力度,為沱河街道經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)與發(fā)展提供有力保障。
一、宣貫黨內(nèi)法規(guī),落實(shí)從嚴(yán)管黨治黨。
一是要在街道、社區(qū)全體黨員中持續(xù)開展學(xué)習(xí)《黨章》、《廉潔自律準(zhǔn)則》和《紀(jì)律處分條例》活動(dòng),使之成為全體黨員干部共同遵守的根本規(guī)范和必須遵循的總規(guī)矩,使黨員干部做到學(xué)好黨章、遵崇黨章、貫徹黨章、維護(hù)黨章,成為行動(dòng)的指南,把《準(zhǔn)則》變作黨員干部一切行為的自覺,使《條例》成為黨員干部學(xué)習(xí)、生活、工作和廉潔自律方面遵循的底線。二是在學(xué)貫中,開展好座談交流、知識(shí)測(cè)評(píng)和黨內(nèi)法規(guī)、政策進(jìn)機(jī)關(guān)進(jìn)社區(qū)宣講活動(dòng)。使黨的紀(jì)律和規(guī)矩在黨員干部中內(nèi)化于心、固化于行動(dòng)上。形成風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。三是開展知規(guī)矩、遵規(guī)矩、守規(guī)矩活動(dòng),使黨員干部繼承和發(fā)揚(yáng)黨長(zhǎng)期以來實(shí)踐中形成的學(xué)習(xí)工作的優(yōu)良傳統(tǒng)和慣例,并使這些優(yōu)良傳統(tǒng)和工作慣例變成黨員干部的約束,從而增強(qiáng)黨員干部遵紀(jì)律和規(guī)矩意識(shí),更好地維護(hù)黨的權(quán)威和決策的執(zhí)行。
二、傳導(dǎo)責(zé)任壓力,推動(dòng)責(zé)任落實(shí)。
中紀(jì)委六次會(huì)議指明,黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)工作要向最基層延伸。紀(jì)委將在黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)工作上,監(jiān)督好黨工委把《橋區(qū)落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)黨委主體責(zé)任和紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任的考核辦法》實(shí)施好。重點(diǎn)監(jiān)督黨工委負(fù)責(zé)人和班子成員在黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任的落實(shí)情況,做好社區(qū)及其他黨組織中黨風(fēng)廉政建設(shè)方面的日常監(jiān)督和半年、年終考評(píng)工作,夯實(shí)抓落實(shí)環(huán)節(jié)。堅(jiān)持做好在落實(shí)“五不直接分管”和領(lǐng)導(dǎo)未位表態(tài)、集中制執(zhí)行情況、重要事項(xiàng)、身邊“四風(fēng)”和突出問題及群眾反映訴求強(qiáng)烈的問題等方面,做好執(zhí)紀(jì)問責(zé)和報(bào)告。
三、堅(jiān)持紀(jì)在法前,強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)。
在注重小事、小節(jié),抓細(xì)抓早上下功夫,堅(jiān)持做好有紀(jì)必依,違紀(jì)必糾,以“零容忍”的態(tài)度,抓好作風(fēng)建設(shè),提升工作效能,堅(jiān)持“四個(gè)常態(tài)”的要求,把督查、通報(bào)、批評(píng)教育成為經(jīng)常,把咬耳、扯袖、提醒做到當(dāng)前,強(qiáng)化日常監(jiān)督,把住易發(fā)節(jié)點(diǎn),增強(qiáng)監(jiān)督頻率,延伸監(jiān)督的觸角,做到監(jiān)察內(nèi)容和范圍的全覆蓋,使黨員干部時(shí)刻感到紀(jì)律制度的利刃在高懸。把“嚴(yán)管就是厚愛”責(zé)任,落實(shí)在監(jiān)督執(zhí)紀(jì)中,使堅(jiān)持中央八項(xiàng)規(guī)定,拒絕“四風(fēng)”意識(shí)更加增強(qiáng),工作效率得到提高,群眾滿意度得到提升。
四、加大辦案力度,依法查處違紀(jì)。
落實(shí)好紀(jì)檢監(jiān)察目任務(wù),按照“一案雙查”的要求,強(qiáng)化辦案責(zé)任和紀(jì)律,突出在違反“八項(xiàng)規(guī)定”、違反政治紀(jì)律和政治規(guī)矩、違反扶貧救濟(jì)、低保廉租、拆遷補(bǔ)助的規(guī)定等方面查辦;在違反工作紀(jì)律和相關(guān)規(guī)定的范圍中查處;在違反六大紀(jì)律和貪污1腐敗、失職瀆職及不作為、亂作為、不遵規(guī)、不守紀(jì)、懶政怠政、收受禮金、吃空餉等方面進(jìn)行查處。查處變形“四風(fēng)”的問題,做到在廉政建設(shè)和效能紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)上,執(zhí)紀(jì)越來越嚴(yán),長(zhǎng)期保持執(zhí)紀(jì)中力度不減、節(jié)奏不變、尺度不松,形成執(zhí)紀(jì)的高壓常態(tài)。
五、監(jiān)督事項(xiàng)決策,推進(jìn)“陽光居務(wù)”
主要針對(duì)街道的重大事務(wù)的研究和“五不直接分管”的執(zhí)行紀(jì)律情況進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)“三公”支出進(jìn)行監(jiān)督,及時(shí)公開。對(duì)社區(qū)兩委領(lǐng)導(dǎo)班子的民主集中制的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督,特別是兩委班子重要事務(wù)的辦理是否按照“四議兩公開一監(jiān)督”程序執(zhí)行,重大事務(wù)是否聽取居務(wù)監(jiān)督委員會(huì)的意見,4個(gè)季度的黨務(wù)、居務(wù)、財(cái)務(wù)情況進(jìn)行公開、重大事項(xiàng)是否及時(shí)公開、公開內(nèi)容是否真實(shí)進(jìn)行監(jiān)督,確?!叭绷兄Ш蜕鐓^(qū)“三資”、民主決策的工作,實(shí)行陽光化操作,使居民最大滿意。
六、開展專項(xiàng)行動(dòng),教育警醒黨員。
一是持續(xù)開展好黨員干部學(xué)習(xí)《黨章》、《廉潔自律準(zhǔn)則》、《紀(jì)律處分條例》活動(dòng),使黨員干部做到學(xué)黨章、用黨章、尊崇黨章,做執(zhí)行模范,另一方面使黨員干部做遵守《準(zhǔn)則》的高線,不碰《條例》紀(jì)律的“底線”。
二是開展警示教育活動(dòng),用周圍熟知的案例警示教育黨員干部和機(jī)關(guān)人員,開展用“宋廟小學(xué)”事件,進(jìn)行作風(fēng)建設(shè)和遵規(guī)守紀(jì)的教育。用一些違法案例對(duì)黨員進(jìn)行保廉潔、拒貪腐的教育;用先進(jìn)事例開展敬崗愛業(yè)、增進(jìn)服務(wù)、甘于奉獻(xiàn)的教育。
三是繼續(xù)開展清理吃空餉、拒收紅包、純潔人際關(guān)系的教育活動(dòng)。
四是繼續(xù)開展廉政文化、孝賢文化進(jìn)社區(qū)、進(jìn)校園、進(jìn)機(jī)關(guān)活動(dòng)。把中央八項(xiàng)規(guī)定、反對(duì)1“四風(fēng)”省市30條等宣貫到每個(gè)黨員中。
五是元旦、春節(jié)、中秋節(jié)等節(jié)日、節(jié)點(diǎn)的紀(jì)律規(guī)定執(zhí)紀(jì)監(jiān)督和提前提醒工作,做到使本轄區(qū)內(nèi)無有違紀(jì)違規(guī)行為。
六是對(duì)機(jī)關(guān)、社區(qū)和其他黨組織的黨風(fēng)廉政建設(shè)情況,除抓好日常監(jiān)督外,每半年要集督查和民主考評(píng)、通報(bào)。重點(diǎn)監(jiān)督、通報(bào)黨組織在加強(qiáng)反腐教育活動(dòng)開展上,廉政準(zhǔn)則和《廉潔從政厲行節(jié)約規(guī)定》作風(fēng)建設(shè),堅(jiān)持八項(xiàng)規(guī)定,“四風(fēng)”的問題是否存在、上級(jí)黨政部署的執(zhí)行和落實(shí)上進(jìn)行督查、通報(bào)。
七、聚主業(yè),履“三轉(zhuǎn)”,抓好自身建設(shè)。
以“雙爭(zhēng)”活動(dòng)為要求,開展“雙學(xué)一做”自我教育工作,強(qiáng)化“執(zhí)紀(jì)者必先守紀(jì),律人者必先律己”的意識(shí),堅(jiān)決樹立敢管、敢問思想,做到忠誠(chéng)、依法擔(dān)當(dāng)、全面履職,懂規(guī)矩、守遵紀(jì)律,按照中央、省、市、區(qū)紀(jì)委六次全會(huì)的要求,強(qiáng)化執(zhí)紀(jì),切實(shí)問責(zé),監(jiān)督到位,不留盲區(qū),以“零容忍“的態(tài)度做好執(zhí)紀(jì)、問責(zé)、監(jiān)督工作。
審計(jì)工作計(jì)劃實(shí)用篇二
為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展,財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),更好的完成xxxx年的各項(xiàng)工作任務(wù),我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下:
1、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神,對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求。
(1)繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊,加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí),要求我們財(cái)務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理,每周必須下各核算的銀行了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況,發(fā)揮主觀能動(dòng)性,多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議,這一要求作為xxxx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。
(2)全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感,加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力提高自身素質(zhì),適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。
2、全面迎接國(guó)家審計(jì)。
為了迎接國(guó)家^v^的全面檢查,根據(jù)市局審計(jì)重點(diǎn),我部門對(duì)x月x日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查,并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際,緊緊圍繞銀行的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展工作,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,及時(shí)為銀行領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
3、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位。
我們?yōu)榧訌?qiáng)銀行財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能,今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年,經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員,充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
4、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》。
為了更好地履行領(lǐng)導(dǎo)賦予的職責(zé),加強(qiáng)銀行財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度,規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》,通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論,積極思考,并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí),xxxx年,我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,優(yōu)化資源配置,提高資金使用效益,把為銀行的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。
2、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。
根據(jù)銀行規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制,并采用按“統(tǒng)一管理,分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)銀行各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分銀行的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù),充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。
3、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)。
一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分銀行明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況,按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì),為各分銀行的xxxx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分銀行反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后,經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分銀行,使各單位對(duì)本銀行的預(yù)算有一個(gè)全面的了解,增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況,對(duì)于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序,對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng),需經(jīng)過專門的論證分析后,按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來,預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,各分銀行的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng),為做好xxxx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。
4、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序。
根據(jù)市局財(cái)經(jīng)秩序?qū)m?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案,銀行圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為,促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展,為國(guó)家創(chuàng)造和積累的財(cái)富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想,嚴(yán)格按照市局的自查要求,認(rèn)真開展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì),自上而下對(duì)“帳外帳”、“小金庫”和虛列成本費(fèi)用、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問題進(jìn)行了自查,并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,按照“邊整邊改”的原則,將查出來的問題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門門別類,從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞,并有針對(duì)性地指定整改措施,限期整改到位。通過此次的自查,切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
5、加強(qiáng)資金管理的作用。
為了規(guī)范銀行經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序,加強(qiáng)各分銀行的資金管理,降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn),提高資金使用效率,促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。我們按照市局結(jié)算中心要求,對(duì)各分銀行的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí),為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開展,強(qiáng)調(diào)各分銀行要加大催收貨款力度,保證銀行正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能,我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)、分析及籌資功能,加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
請(qǐng)大家能夠認(rèn)識(shí)到我們當(dāng)前的形勢(shì),認(rèn)識(shí)到我們的銀行形勢(shì),在來年的大發(fā)展中做好充足的準(zhǔn)備,我們銀行的業(yè)績(jī)和市場(chǎng)決定我們要在來年中大干一場(chǎng),我們一定要努力!
審計(jì)工作計(jì)劃實(shí)用篇三
二o一九年,我院工會(huì)經(jīng)審工作總體要求是,認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華全國(guó)總工會(huì)關(guān)于加強(qiáng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查工作的意見》和晉中市總工會(huì)《工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查工作文件匯編》文件精神要求,進(jìn)一步加強(qiáng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的審查和監(jiān)督力度,發(fā)揮基層工會(huì)經(jīng)審會(huì)的作用,嚴(yán)格管理,規(guī)范操作,不斷提高經(jīng)審人員的素質(zhì),提高工會(huì)經(jīng)審工作整體水平。根據(jù)工作需要,特制訂以下年度工作計(jì)劃:
一、圍繞中心,進(jìn)一步增強(qiáng)經(jīng)審工作的責(zé)任感和使命感,在縣總工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下,我院工會(huì)經(jīng)審會(huì)要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹以新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想,以中國(guó)工會(huì)^v^精神統(tǒng)領(lǐng)我院工會(huì)經(jīng)審工作,圍繞工作中心,服務(wù)大局,堅(jiān)持以人為本,服務(wù)基層,服務(wù)廣大干部職工。緊緊圍繞加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督、完善內(nèi)控制度、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理等工作重點(diǎn),進(jìn)一步強(qiáng)化和完善工會(huì)經(jīng)費(fèi)獨(dú)立管理、自我監(jiān)督的有效機(jī)制,促進(jìn)工會(huì)經(jīng)審工作與社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng),充分認(rèn)識(shí)新時(shí)期加強(qiáng)工會(huì)經(jīng)審工作的重要性、緊迫性,增強(qiáng)做好經(jīng)審工作的責(zé)任感和使命感,確實(shí)做好工會(huì)經(jīng)審工作。
二、夯實(shí)基礎(chǔ),推進(jìn)規(guī)范化建設(shè)。積極探索經(jīng)審工作機(jī)制和方法的創(chuàng)新,努力提高審計(jì)工作質(zhì)量。經(jīng)審會(huì)要根據(jù)《工會(huì)財(cái)務(wù)經(jīng)審制度文件選編》要求,落實(shí)規(guī)范化建設(shè),規(guī)范工會(huì)經(jīng)審工作程序,積極開展經(jīng)審會(huì)等級(jí)建設(shè),使經(jīng)審工作做到有章可循,進(jìn)一步完善內(nèi)部的監(jiān)督和約束機(jī)制,真正維護(hù)職工合法權(quán)益。建立和完善工會(huì)內(nèi)控制度、財(cái)務(wù)開支報(bào)銷審批制度、崗位責(zé)任制度、資產(chǎn)管理制度、物品采購制度等制度,進(jìn)一步規(guī)范工會(huì)財(cái)務(wù)管理,促進(jìn)工會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的科學(xué)決策、嚴(yán)格管理、公開透明和規(guī)范運(yùn)作,強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理。
三、突出重點(diǎn),依法開展工會(huì)經(jīng)費(fèi)的審查監(jiān)督。堅(jiān)持以《工會(huì)法》為法律依據(jù),積極開展工會(huì)經(jīng)費(fèi)的審查工作,落實(shí)相關(guān)的制度,堅(jiān)持民主監(jiān)督與審計(jì)監(jiān)督相結(jié)合,堅(jiān)持同級(jí)審計(jì)與基層審計(jì)相結(jié)合,積極有效地開展工會(huì)經(jīng)審工作。突出以法律為導(dǎo)向,以預(yù)算為抓手,以資金為主線,以支出為重點(diǎn),以效益為目標(biāo)的審計(jì)思想,全面加強(qiáng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查審計(jì)工作。
1.積極開展對(duì)本級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)年度收支預(yù)決算執(zhí)行情況的審計(jì)工作。通過審計(jì),更好地提高工會(huì)經(jīng)費(fèi)的使用效益,使工會(huì)的財(cái)務(wù)管理走上科學(xué)化、規(guī)范化的軌道。同時(shí),對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,及時(shí)提出改進(jìn)意見或建議,促進(jìn)經(jīng)費(fèi)使用決策、執(zhí)行、控制機(jī)制的健全和完善。
2.加強(qiáng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的審查和監(jiān)督。根據(jù)年度工作計(jì)劃,經(jīng)審會(huì)對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的審查和監(jiān)督制定切實(shí)可行的實(shí)施計(jì)劃,通過對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查工作,掌握工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收、管、用的狀況。
3、抓好工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)撥上解審計(jì)。抓好工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)撥上解的常態(tài)管理,保證工會(huì)經(jīng)費(fèi)的落實(shí),同時(shí)保障工會(huì)工作的正常開展,切實(shí)維護(hù)我院廣大干部職工的合法權(quán)益,計(jì)提經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按工會(huì)經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)足額撥給工會(huì),工會(huì)經(jīng)審組織必須發(fā)揮同級(jí)經(jīng)費(fèi)審查監(jiān)督的作用,督促工會(huì)組織按時(shí)、足額上繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
4、強(qiáng)化工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)決算制度。建立、健全工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)決算制度和預(yù)決算執(zhí)行情況審計(jì)制度,編制工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算必須堅(jiān)持“量入為出,綜合平衡,合理部署,全面控制”的原則,平時(shí)要嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,做到科學(xué)合理部署和使用有限的工會(huì)經(jīng)費(fèi),工會(huì)的經(jīng)費(fèi)支出必須按預(yù)算執(zhí)行。
5、做好工會(huì)主席的離任和任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。按照我院經(jīng)審組織的規(guī)定,繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)工會(huì)主席的離任和任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作力度,堅(jiān)持工會(huì)主席離任必需審計(jì)的制度,做好工會(huì)主席的離任審計(jì)工作。
6、做好工會(huì)經(jīng)審工作的調(diào)查研究工作。我院經(jīng)審會(huì)要積極開展調(diào)查和研究活動(dòng),重視新形勢(shì)下工會(huì)財(cái)務(wù)管理、經(jīng)審工作理論和實(shí)踐研究,進(jìn)一步拓寬思想,求真務(wù)實(shí),勇于創(chuàng)新。根據(jù)經(jīng)審工作現(xiàn)實(shí),在破解難點(diǎn)、尋找新的突破點(diǎn)上下功夫。在調(diào)研的基礎(chǔ)上,總結(jié)提煉經(jīng)審工作的新經(jīng)驗(yàn)新方法,為服務(wù)工會(huì)決策、指導(dǎo)審計(jì)實(shí)踐、解決審計(jì)難題提供支持。積極開拓創(chuàng)新,努力探索和構(gòu)建與我院相適應(yīng)的體制科學(xué)、機(jī)制健全、運(yùn)營(yíng)高效的工會(huì)經(jīng)審監(jiān)督工作體系。
審計(jì)工作計(jì)劃實(shí)用篇四
一是深化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。緊緊圍繞縣委、政府的中心工作,以政策為導(dǎo)向、以預(yù)算為中心、以資金為主線、以支出為重點(diǎn)、以項(xiàng)目為基礎(chǔ)、以效益為目標(biāo)實(shí)施審計(jì),不斷提高財(cái)政預(yù)決算審計(jì)水平,促進(jìn)建立科學(xué)的預(yù)算定額和支出標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范預(yù)算分配行為。
二是加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)部門、重點(diǎn)資金的審計(jì),確保財(cái)政公共服務(wù)投入的安全、效益。
三是深化對(duì)重大投資項(xiàng)目的審計(jì)。加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)、水利、交通、生態(tài)、環(huán)境、基本公共服務(wù)體系建設(shè)等重點(diǎn)投資項(xiàng)目的審計(jì)。擴(kuò)大審計(jì)范圍,揭露重大損失浪費(fèi)問題,推進(jìn)資源節(jié)約型、生態(tài)友好型社會(huì)的建設(shè),提高財(cái)政資金使用效益。同時(shí)充分發(fā)揮審計(jì)社會(huì)中介組織和審計(jì)力量的積極作用。
四是進(jìn)一步完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)評(píng)價(jià)體系,拓寬對(duì)干部監(jiān)督、考核的渠道,為客觀公正評(píng)價(jià)干部提供重要依據(jù),也為縣委、政府選拔、任用干部提供決策服務(wù)。
五是進(jìn)一步擴(kuò)大開展工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)的范圍,通過審計(jì)杜絕工程項(xiàng)目建設(shè)過程中的各種跑、冒、滴、漏等行為,實(shí)現(xiàn)投資控制、質(zhì)量控制和進(jìn)度控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),最大限度地發(fā)揮資金的投入效率。
六是按照“積極探索,提高,穩(wěn)妥推進(jìn),逐步規(guī)范”的原則,有計(jì)劃、有步驟地逐步推行審計(jì)結(jié)果公告制度,增加審計(jì)工作的透明度,擴(kuò)大審計(jì)影響,增強(qiáng)審計(jì)執(zhí)法能力。
七是加強(qiáng)對(duì)審計(jì)業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)力度,特別是對(duì)《審計(jì)法》、《財(cái)政違法行為處罰處分條例》等法律法規(guī)的學(xué)習(xí),不斷提高政治業(yè)務(wù)素質(zhì)和行政執(zhí)法水平。
八是加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)裝備建設(shè),特別是開展工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)所需的一些設(shè)備,以適應(yīng)現(xiàn)代信息化工作的需要。
審計(jì)工作計(jì)劃實(shí)用篇五
深入貫徹黨的和十八屆二中、三中全會(huì)精神,認(rèn)真貫徹系列講話精神,堅(jiān)持黨要管黨、從嚴(yán)治黨,嚴(yán)明黨的各項(xiàng)紀(jì)律,加強(qiáng)反腐敗體制機(jī)制創(chuàng)新和制度保障;深入落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,強(qiáng)化執(zhí)紀(jì)監(jiān)督,堅(jiān)持不懈糾正“四風(fēng)”,堅(jiān)定不移把黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)引向深入。
一、深入貫徹黨的和十八屆三中全會(huì)精神,加強(qiáng)反腐敗體制機(jī)制創(chuàng)新和制度保障。
深刻領(lǐng)會(huì)中央關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)的新要求,牢固樹立進(jìn)取意識(shí)、機(jī)遇意識(shí)、責(zé)任意識(shí),求真務(wù)實(shí)、探索實(shí)踐、循序漸進(jìn),逐步落實(shí)加強(qiáng)反腐敗體制機(jī)制創(chuàng)新和制度保障的各項(xiàng)措施。
局黨組切實(shí)擔(dān)負(fù)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任,駐局紀(jì)檢組承擔(dān)監(jiān)督責(zé)任。做好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作全面發(fā)動(dòng),形成強(qiáng)大合力。健全反腐敗領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制。局主要領(lǐng)導(dǎo)是第一責(zé)任人,領(lǐng)導(dǎo)班子成員根據(jù)工作分工對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。局黨組定期向上級(jí)紀(jì)委報(bào)告黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)情況。有權(quán)必有責(zé)。分清黨組和紀(jì)檢組的責(zé)任,制定切實(shí)可行的責(zé)任追究辦法,加大問責(zé)工作力度,健全責(zé)任分解、檢查監(jiān)督、倒查追究的完整鏈條,有錯(cuò)必究,有責(zé)必問。對(duì)發(fā)生重大腐敗案件和不正之風(fēng)長(zhǎng)期滋生蔓延的地方、處室部門和直屬單位,實(shí)行“一案雙查”,既要追究當(dāng)事人責(zé)任,又要追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
二、深入落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,強(qiáng)化紀(jì)律建設(shè),持之以恒糾正“四風(fēng)”
嚴(yán)明黨的政治紀(jì)律,維護(hù)黨的集中統(tǒng)一。遵守政治紀(jì)律是遵守黨的全部紀(jì)律的重要基礎(chǔ)。把嚴(yán)明政治紀(jì)律放在首位,決不允許有令不行、有禁不止,決不允許各自為政、陽奉陰違。
嚴(yán)明組織紀(jì)律,克服組織渙散、紀(jì)律松弛現(xiàn)象。加強(qiáng)全黨的組織紀(jì)律性,是深化黨的作風(fēng)建設(shè)、鞏固糾正“四風(fēng)”成果的重要保證。全面加強(qiáng)黨的紀(jì)律建設(shè),嚴(yán)格執(zhí)行黨的政治紀(jì)律、組織紀(jì)律、工作紀(jì)律、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和生活紀(jì)律等各項(xiàng)紀(jì)律。嚴(yán)格教育,加強(qiáng)組織管理,堅(jiān)決糾正無組織無紀(jì)律、自由主義、好人主義等現(xiàn)象。
增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部黨性,正確處理個(gè)人與組織的關(guān)系,常懷敬畏和戒懼之心,遵守組織制度,切實(shí)按照黨章規(guī)定,做到黨員個(gè)人服從黨的組織,少數(shù)服從多數(shù),下級(jí)組織服從上級(jí)組織,全黨各個(gè)組織和全體黨員服從黨的全國(guó)代表大會(huì)和中央委員會(huì),嚴(yán)格執(zhí)行請(qǐng)示報(bào)告制度,敢于同違^v^紀(jì)的行為作斗爭(zhēng)。鐵面執(zhí)紀(jì),堅(jiān)決查處違^v^紀(jì)的行為,確保紀(jì)律剛性約束。
深化作風(fēng)建設(shè),堅(jiān)決糾正“四風(fēng)”。落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,要在堅(jiān)持中深化、在深化中堅(jiān)持,鞏固和擴(kuò)大成果。不良作風(fēng)具有頑固性和反復(fù)性,改進(jìn)作風(fēng)要由淺入深、由易到難、由簡(jiǎn)到繁,循序漸進(jìn)。結(jié)合黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng),著力解決基層黨員干部“四風(fēng)”方面存在的問題。
健全改進(jìn)作風(fēng)常態(tài)化制度,堅(jiān)決落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》,規(guī)范并嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定和領(lǐng)導(dǎo)干部工作生活保障制度。完善嚴(yán)禁到風(fēng)景名勝區(qū)開會(huì)等各項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)肅查處黨員領(lǐng)導(dǎo)干部到私人會(huì)所活動(dòng)、變相公款旅游問題。重點(diǎn)糾正領(lǐng)導(dǎo)干部利用婚喪喜慶、喬遷履新、就醫(yī)出國(guó)等名義,收受下屬以及有利害關(guān)系單位和個(gè)人的禮金行為。嚴(yán)禁用公款互相宴請(qǐng)、贈(zèng)送節(jié)禮、違規(guī)消費(fèi)。整治損害群眾切身利益的不正之風(fēng)。抓黨風(fēng)帶民風(fēng)促社風(fēng),繼承中華民族優(yōu)秀傳統(tǒng),營(yíng)造風(fēng)清氣正的社會(huì)環(huán)境。
加大執(zhí)紀(jì)檢查力度。抓住落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神不放,一年一年抓下去,一個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)一個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)地抓,堅(jiān)決防止反彈。嚴(yán)格執(zhí)紀(jì)監(jiān)督,加大懲戒問責(zé)力度,及時(shí)查處違紀(jì)違規(guī)行為,點(diǎn)名道姓通報(bào)曝光。
審計(jì)工作計(jì)劃實(shí)用篇六
1、20xx年,我處共審計(jì)基建修繕項(xiàng)目128個(gè),涉及送審金額1.27億元,其中包括:在審項(xiàng)目21個(gè),涉及送審金額約1,978.47萬元;已審結(jié)并出具審計(jì)報(bào)告的項(xiàng)目107個(gè),涉及送審金額10,674.88萬元,最終審定金額8,732.10萬元,直接核減額1,942.78萬元,平均核減率18.20%。
2、20xx年,我處共參與包括田徑場(chǎng)在內(nèi)的基建工程項(xiàng)目招投標(biāo)54次,涉及金額8700多萬元;參與設(shè)備招投標(biāo)334余次,涉及金額5000余萬元。
3、20xx年,我處共完成合同項(xiàng)目審計(jì)108個(gè),涉及金額2,077.96萬元。
4、20xx年,我處繼續(xù)有序開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作,完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)項(xiàng)目12項(xiàng),涉及審計(jì)金額9.01億元。
5、20xx年,學(xué)校新一輪中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作啟動(dòng),我處接受組織部委托對(duì)7個(gè)職能處室和6個(gè)學(xué)院的正職領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),提出相應(yīng)整改意見45條。
6、完成或部分完成上級(jí)部門要求整改的項(xiàng)目16個(gè)。
7、起草并經(jīng)校辦發(fā)文頒布《上海理工大學(xué)建設(shè)工程項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施辦法》、《上海理工大學(xué)審計(jì)整改工作實(shí)施辦法》,修訂《上海理工大學(xué)內(nèi)部審計(jì)工作相關(guān)文件選編》(第二版)。
(二)工作亮點(diǎn)。
1、加強(qiáng)審計(jì)宣傳。召開了全校性的“審計(jì)工作會(huì)議”、完成了全校性審計(jì)制度宣講,宣揚(yáng)了內(nèi)部審計(jì)的職能與作用,強(qiáng)化了各方的審計(jì)意識(shí)、營(yíng)造了更多領(lǐng)導(dǎo)、老師關(guān)注審計(jì)、重視審計(jì)的校園氛圍。
2、建立長(zhǎng)效機(jī)制。加強(qiáng)了基礎(chǔ)性工作和制度建設(shè)及長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè),建立并不斷完善“審計(jì)聯(lián)絡(luò)員隊(duì)伍”、完成了《上海理工大學(xué)內(nèi)部審計(jì)工作相關(guān)文件選編(第二版)》的修訂和編印。
3、承擔(dān)審計(jì)責(zé)任。通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,向校領(lǐng)導(dǎo)提出了管理建議若干條,承擔(dān)了審計(jì)處應(yīng)該承擔(dān)的職責(zé)。
(三)20xx年工作思路。
2、依法高質(zhì)量完成日常審計(jì)工作(基建、修繕、財(cái)務(wù)、專項(xiàng)、合同等);
3、完善中層干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作;
4、進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)整改工作,研究并逐步建立審計(jì)結(jié)果公開制度。
審計(jì)工作計(jì)劃實(shí)用篇七
為進(jìn)一步規(guī)范本單位財(cái)務(wù)管理,加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督,推進(jìn)依法理財(cái)、依法行政,保障資金安全,提高基金風(fēng)險(xiǎn),結(jié)合我局實(shí)際,特制定本工作計(jì)劃。
一、審計(jì)指導(dǎo)思想。
深入貫徹落實(shí)黨的*和全國(guó)、全省、全州人力資源和社會(huì)保障工作會(huì)議精神,以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),繼續(xù)堅(jiān)持服務(wù)于“發(fā)展、民生、和諧”的內(nèi)部審計(jì)工作指導(dǎo)思想,準(zhǔn)確定位,主動(dòng)融入,切實(shí)履行審計(jì)職責(zé),為促進(jìn)我局財(cái)務(wù)管理,為降低社保風(fēng)險(xiǎn)而服務(wù)。
二、審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃。
重點(diǎn)對(duì)年度內(nèi)社會(huì)保險(xiǎn)基金的管理和使用情況進(jìn)行審計(jì)調(diào)查,并對(duì)相關(guān)參保單位社會(huì)保險(xiǎn)基金征繳情況進(jìn)行延伸調(diào)查,審核繳費(fèi)基數(shù),繳費(fèi)人群的真實(shí)性,了解我縣醫(yī)療保險(xiǎn)基金的交納情況、揭示上繳和發(fā)放基金過程中存在的問題,規(guī)范我局醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理,為局里管好、用好醫(yī)療保險(xiǎn)基金當(dāng)好參謀,確保參保對(duì)象的合法權(quán)益。
三、審計(jì)工作要求。
(一)要樹立正確的政績(jī)觀,認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)。
(二)要依法監(jiān)督,文明審計(jì),牢牢把握審計(jì)質(zhì)量的生命線。要按照“依法、程序、質(zhì)量、文明”的要求,創(chuàng)新審計(jì)理念和工作思路,依法履行審計(jì)職責(zé)。要以促進(jìn)規(guī)范管理、深化改革和完善制度為目標(biāo),對(duì)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,不僅要審深審?fù)浮?yán)肅處理,還要深入分析找出存在問題的原因和癥結(jié),從完善制度、機(jī)制上有針對(duì)性地提出審計(jì)意見和建議。對(duì)于那些帶有傾向性、普遍性和苗頭性的問題,要注意加強(qiáng)綜合分析研究,及時(shí)向局里提出解決問題的辦法,發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督的建設(shè)性作用。
審計(jì)工作計(jì)劃實(shí)用篇八
201x年內(nèi)部審計(jì)工作將緊密圍繞集團(tuán)公司發(fā)展目標(biāo),樹立科學(xué)的審計(jì)理念,堅(jiān)持“圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針,即圍繞增強(qiáng)集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益這個(gè)中心,重點(diǎn)對(duì)集團(tuán)公司的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問題以及帶有普遍性和傾向性的問題進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì),同時(shí)還要及時(shí)對(duì)重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,求真務(wù)實(shí)即是審計(jì)工作要合理地分析評(píng)價(jià)事項(xiàng),辯證地做出評(píng)價(jià)結(jié)論。努力構(gòu)建與集團(tuán)公司發(fā)展態(tài)勢(shì)相適應(yīng)的審計(jì)監(jiān)督模式和審計(jì)服務(wù)體系,著力提升審計(jì)服務(wù)質(zhì)量,切實(shí)履行審計(jì)監(jiān)督職能,為集團(tuán)公司的發(fā)展提供保障。
二、工作目標(biāo)。
緊緊圍繞著201x年經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo),依據(jù)各項(xiàng)法律、法規(guī)、制度,認(rèn)真履行公司賦予監(jiān)察審計(jì)部門的各項(xiàng)職責(zé),全面的監(jiān)督財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益性,突出重點(diǎn)領(lǐng)域、項(xiàng)目、資金和環(huán)節(jié),在加大常規(guī)監(jiān)察審計(jì)力度的同時(shí),更加注重事后整改和事前跟蹤過程控制,以監(jiān)督促過程,從治理機(jī)制和完善制度的層面揭示問題,提出建議,改善公司經(jīng)營(yíng),提高可持續(xù)發(fā)展的能力。
(一)進(jìn)一步建立健全內(nèi)部審計(jì)制度,建立并完善《內(nèi)部審計(jì)工作手冊(cè)》。
加強(qiáng)審計(jì)制度的建設(shè),通過審計(jì)制度的建立和完善,明確預(yù)防機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制和糾錯(cuò)機(jī)制,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)工作的科學(xué)化、制度化和規(guī)范化。
(二)加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn),進(jìn)一步提升審計(jì)工作質(zhì)量,力爭(zhēng)審計(jì)報(bào)告優(yōu)秀率(由上級(jí)評(píng)價(jià)90分以上為優(yōu)秀)達(dá)30%以上。
加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍綜合素質(zhì)能力建設(shè),滿足內(nèi)審工作要求的適應(yīng)程度、提高內(nèi)審業(yè)務(wù)質(zhì)量。
(三)參照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》,對(duì)本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的評(píng)價(jià)。
審計(jì)評(píng)估公司內(nèi)部控制制度的合理性、合規(guī)性、適時(shí)性,對(duì)內(nèi)部控制環(huán)境、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、控制活動(dòng)等進(jìn)行評(píng)估和測(cè)試。
(20xx年5月22日,財(cái)政部會(huì)同證監(jiān)會(huì)、審計(jì)署、銀監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)等五部委(以下簡(jiǎn)稱五部委)聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》(財(cái)會(huì)[20xx]7號(hào),以下簡(jiǎn)稱《基本規(guī)范》)。
擇機(jī)在中小板和創(chuàng)業(yè)板上市公司施行。同時(shí),鼓勵(lì)非上市大中型企業(yè)提前執(zhí)行。
中國(guó)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的建設(shè)與實(shí)施,一是加強(qiáng)和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制的需要。各類企業(yè)需要根據(jù)內(nèi)控規(guī)范要求,對(duì)原有制度進(jìn)行修改、完善和提升;構(gòu)建企業(yè)內(nèi)控制度和管控流程。二是有助于全面提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力,促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。)。
(四)以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),開展對(duì)所屬公司(事業(yè)部)經(jīng)濟(jì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)一次。
財(cái)務(wù)收支審計(jì)是監(jiān)督各單位能否合法、合規(guī)和遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律的有效措施,是開展各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)的`基礎(chǔ)。定期對(duì)所屬公司資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和損益的真實(shí)性、合法性和效益性及內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行的監(jiān)督和評(píng)價(jià),是建立領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督約束機(jī)制,促進(jìn)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的增強(qiáng)大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、績(jī)效意識(shí)的重要手段。
(五)建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度,加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見落實(shí)情況的跟蹤,審計(jì)意見落實(shí)率達(dá)90%以上。
建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度。對(duì)下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的單位,及時(shí)進(jìn)行回訪,監(jiān)督審計(jì)意見的落實(shí),使公司存在的問題逐漸減少,同樣的問題不重復(fù)出現(xiàn),從而達(dá)到查違糾偏、防范未然、強(qiáng)化管理、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。
三、工作措施(計(jì)劃)。
(一)制訂并完善《內(nèi)部審計(jì)工作手冊(cè)》,計(jì)劃于20xx年6月完成。
(二)計(jì)劃安排對(duì)現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行二次(每個(gè)人一次)脫產(chǎn)審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)(為期一周),計(jì)劃于20xx年6—8月完成。繼續(xù)組織參加國(guó)際內(nèi)審師資格考試,不斷豐富業(yè)務(wù)知識(shí),提高審計(jì)人員自身素質(zhì),適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)的需要。
(三)深入學(xué)習(xí)并理解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》內(nèi)容,對(duì)本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的評(píng)價(jià)。計(jì)劃于201x年11月完成。
(四)結(jié)合預(yù)算執(zhí)行情況,對(duì)所屬公司(事業(yè)部)201x年上半年的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效益情況進(jìn)行審計(jì)(必要時(shí)延伸至以前年度)。計(jì)劃于20xx年10月完成。
(五)建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度,計(jì)劃于201x年2月完成。同時(shí),加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見落實(shí)情況的跟蹤。
(六)結(jié)合效能監(jiān)察,重點(diǎn)開展活動(dòng)項(xiàng)目、大宗物資采購等支出性經(jīng)濟(jì)合同事前審計(jì)工作,充分發(fā)揮事前審計(jì)的預(yù)防作用。
(七)開展重要領(lǐng)域、重點(diǎn)活動(dòng)項(xiàng)目的專項(xiàng)審計(jì)。
(八)開展各項(xiàng)常規(guī)規(guī)性審計(jì)工作。主要審計(jì)內(nèi)容包括:財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)往來的真實(shí)性、合法性;各經(jīng)營(yíng)單位的經(jīng)濟(jì)效益審計(jì);經(jīng)營(yíng)管理人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);檢查國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)章制度的執(zhí)行情況;對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理中的重要問題開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查等。
(九)對(duì)物資采購管理進(jìn)行審。
計(jì),特別是對(duì)印刷采購、投遞費(fèi)采購管理、辦公用品、設(shè)備、項(xiàng)目活動(dòng)物資等采購管理活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察。
四、重要事項(xiàng)。
(一)制訂并完善《內(nèi)部審計(jì)工作手冊(cè)》。
(二)深入學(xué)習(xí)并理解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》內(nèi)容,對(duì)本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的評(píng)價(jià)。
(三)結(jié)合預(yù)算執(zhí)行情況,對(duì)所屬公司(事業(yè)部)201x年上半年的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效益情況進(jìn)行審計(jì)。
五、主要資源。
201x審計(jì)室將保持現(xiàn)有組織架構(gòu)及人員配置不變,通過提高工。
作效率和工作質(zhì)量,來保證各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的完成。
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