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推薦內(nèi)部監(jiān)督與內(nèi)控的心得體會實用一

1 、企業(yè)發(fā)展史、關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)業(yè)性質(zhì)、主營業(yè)務(wù)、投資規(guī)模、相關(guān)稅種等。

2 、公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)相互之間股權(quán)控制情況，股權(quán)結(jié)構(gòu)。

3 、企業(yè)的內(nèi)部控制制度是否健全，是否科學(xué)有效。

4、會計制度是否建立健全;是否符合企業(yè)核算要求;會計核算是否規(guī)范;是否有因會計處理錯誤導(dǎo)致管理失職現(xiàn)象;測量稅務(wù)風(fēng)險;存貨管理是否安全、進(jìn)出貨品的流程是否科學(xué)無漏洞;固定資產(chǎn)、低值易耗、物料用品的管理是否規(guī)范;債權(quán)債務(wù)等往來科目的使用是否謹(jǐn)慎并及時處理;成本及費用核算是否合理等，工作計劃《內(nèi)部審計工作計劃》。

5 、經(jīng)營目標(biāo)的制定是否切合實際;核定依據(jù)是什么;目標(biāo)是否明確;是否便于考核總現(xiàn);實際執(zhí)行情況。

6 、費用預(yù)算的報審依據(jù)是否合理，執(zhí)行情況。

7、大項投資及工程建設(shè)項目的基本情況;是否執(zhí)行招投標(biāo)制度;項目預(yù)算的審核情況;工程實施過程的了解;合同的簽訂是否嚴(yán)謹(jǐn);審批權(quán)限了解;工程決算是否嚴(yán)格把關(guān)等。

8 、關(guān)聯(lián)企業(yè)間業(yè)務(wù)往來的核算是否清晰;了解核算辦法是否合理;

第二步：計劃從以下 4 方面體現(xiàn)和實施審計的監(jiān)督和管理職能：

1 、在了解公司經(jīng)營、財務(wù)核算、內(nèi)部控制管理、目標(biāo)考核情況后，將采取以下措施：

對已審計各關(guān)聯(lián)企業(yè)存在的問題進(jìn)行歸納總結(jié)，區(qū)分主要問題和次要問題.

推薦內(nèi)部監(jiān)督與內(nèi)控的心得體會實用二

第一章總則

第一條、為加強(qiáng)公司各項事務(wù)的管理，理順公司內(nèi)部關(guān)系，采用橫向聯(lián)系、縱向整合、豎向協(xié)作等經(jīng)營方式，真正實現(xiàn)個人經(jīng)濟(jì)提高創(chuàng)收，公司經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)不斷發(fā)展壯大，并使公司的各項管理工作制度化、標(biāo)準(zhǔn)化，依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程特制定本管理制度。

第二條、公司全體股東及員工必須遵守公司章程及管理制度的規(guī)定和決定、紀(jì)律。

第三條、本制度所指各項管理包括公司管理、財務(wù)管理、合同管理、物業(yè)管理、勞資管理、工程項目管理。

第二章:公司管理;

公司管理包括檔案管理、印鑒管理、文印管理、公司財產(chǎn)及辦公用品管理、報刊及郵發(fā)管理等。

第四條、檔案管理:

1、歸檔范圍:公司規(guī)劃、年度計劃、統(tǒng)計資料、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)圖集、財務(wù)審計、勞動工資、人事檔案、會議紀(jì)錄、決議;聘任書、協(xié)議合同、項目管理方案、通知、通告等具有參考價值的文件資料。

2、檔案管理:指定專人負(fù)責(zé)管理、明確責(zé)任、保證原始資料及單據(jù)齊全完整;密級檔案必須保證安全。

3、檔案的借閱;總經(jīng)理、副總經(jīng)理借閱非密級檔案，可通過管理人員辦理手續(xù)，直接提檔。公司其他人員借閱檔案時，必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并辦理借閱手續(xù)。

4、借閱的檔案必須愛護(hù)，保持整潔，嚴(yán)禁涂改，注意安全和保密，嚴(yán)禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失，如確屬工作需用要摘錄或復(fù)制的，密極檔案必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，一般檔案必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可摘錄復(fù)制。

5、公司所聘員工的相關(guān)技術(shù)職稱及各類證書，屬公司無形資產(chǎn)，由公司統(tǒng)一管理，未經(jīng)同意，任何個人或公司負(fù)責(zé)保管人員，不得以任何方式或借口，外借其他經(jīng)濟(jì)組織和團(tuán)體使用，對已與公司解除勞動合同的離聘人員，向公司索要證書的，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由本人賠付公司為此證件支出的培訓(xùn)費、工資等相關(guān)費用及本人在工作期間領(lǐng)用的用具用品等，若當(dāng)事人在工作期間曾因工作失誤給公司造成損失的，公司有權(quán)要求其進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償，對拒不進(jìn)行賠償，而又情節(jié)惡劣的，公司有權(quán)向人民法院提起訴訟，要求當(dāng)事人承擔(dān)民事賠償責(zé)任。

第五條、印鑒管理

1、公司印鑒由辦公室和業(yè)務(wù)、財務(wù)部門分別保管。

2、印鑒的使用一律經(jīng)公司總經(jīng)理許可，主管副總經(jīng)理簽字允許后方可加蓋，如違反此項規(guī)定，造成后果由直接責(zé)任人員負(fù)責(zé)。

3、公司所有需要加蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應(yīng)統(tǒng)一編號登記，以備查詢、存檔。

第六條、文印管理

1、文印由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。

2、確需到公司以外去打印的文件、資料須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，由具體打印人員將原件、廢件全部收回交辦公室集中處理，嚴(yán)防泄密，如違反此規(guī)定造成的后果，由直接責(zé)任人負(fù)責(zé)。

第七條、公司財產(chǎn)及辦公用品管理

1、公司庫房由材料設(shè)備股負(fù)責(zé)管理。

2、庫存、入庫材料設(shè)備做好防盜、防火、防潮、防銹蝕，并應(yīng)統(tǒng)一編號、分類、排放。

3、公司各股室辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購。

4、各股室應(yīng)按實際需用量領(lǐng)取，不得私用、浪費。

5、各股室配備的電腦等高檔辦公用品的采購、更換必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，指定專人負(fù)責(zé)。

6、辦公電腦使用人員要保持用品干凈、整潔;因使用不當(dāng)造成損壞的由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償，如違反以上規(guī)定造成工作延誤或損失的由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

第八條、公司資質(zhì)及職能股室

1、公司所屬業(yè)務(wù)股、辦公室、資料室面向市場，均實行有償服務(wù)。

2、公司所屬機(jī)械設(shè)備、場地面向市場，均實行有償服務(wù)。

3、公司允許有信譽(yù)的單位或個人掛靠，但須收取1-3%的管理費用，所發(fā)生的稅金、人工工資、質(zhì)量、安全保證金等相關(guān)費用均由掛靠人負(fù)擔(dān)。但介紹人或推薦人應(yīng)對信譽(yù)戶進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查，否則造成的損失由直接責(zé)任人負(fù)責(zé)對公司承擔(dān)賠償責(zé)任。

4、凡有要求陪標(biāo)、標(biāo)書制作、工程資料等服務(wù)的單位必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可。并收取費用，費用額以市場價為基礎(chǔ)

第九條、報刊及郵發(fā)管理報刊征訂、文件郵發(fā)由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一征訂，但必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第三章:財務(wù)管理

第十條、公司一切財務(wù)、會計活動均應(yīng)符合會計法企業(yè)財、務(wù)通則和企業(yè)會計準(zhǔn)則的要求，具體會計核算遵照股份有限公司會計制度執(zhí)行。

第十一條、本財務(wù)管理內(nèi)容屬公司內(nèi)部財務(wù)管理制度各股室、2項目部、廠及各職能人員應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行。

第十二條、公司資金管理的原則是:合理使用、降低風(fēng)險、加速周轉(zhuǎn)、提高效益、減少壓占。

第十三條、為保證庫存現(xiàn)金的安全合理，公司下屬各部門應(yīng)按規(guī)定限額提取備用金，一般不超過20xx-5000元，備用金的支取必須經(jīng)總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，方可辦理。備用金的支取必須注明用途、金額。

第十四條、任何部門和個人，一律不得以任何借口坐支或挪用營業(yè)收入款，否則公司將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、章程、制度的規(guī)定予以罰款，情節(jié)嚴(yán)重的將由公司提起訴訟，依法索賠。

第十五條、各項目部、廠應(yīng)經(jīng)常和客戶保持聯(lián)系，按期進(jìn)行帳款催收，由主管副經(jīng)理和財務(wù)部門監(jiān)督。

第十六條、財務(wù)部門對固定資產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行年度可行性分析，以便為固定資產(chǎn)的增減提供準(zhǔn)確依據(jù)。

第十七條、支票管理嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票;持票人應(yīng)妥善保管，如丟失將由個人承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。支票印鑒應(yīng)由專人分別保管。

第十八條、信貸管理由財務(wù)部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)。

第十九條、根據(jù)國家稅法規(guī)定，按時繳納各種稅金及員工“兩金”、職工醫(yī)療保險等。

第二十條、參加工程的決算會議。

第四章:合同管理第二十一條、為加強(qiáng)公司內(nèi)部合同意識，強(qiáng)化法制觀念要求股東及員工極積學(xué)心合同法建筑法招投標(biāo)法等一系列法律法規(guī)。

第二十二條、業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同履行的實際情況及時進(jìn)行分析、記錄、總結(jié)。為合同的完善提供依據(jù)。

第二十三條、業(yè)務(wù)部門對合同的文本應(yīng)逐字逐句進(jìn)行推敲研究，力求杜絕漏洞;杜絕含有模糊不清、模棱兩可的條款詞句。避免造成不必要的損失。

第二十四條、施工合同由業(yè)務(wù)部門(預(yù)算股)統(tǒng)一負(fù)責(zé)保管。

第二十五條、公司內(nèi)部項目承包合同由辦公室負(fù)責(zé)保管。

第二十六條、物業(yè)管理部門簽訂的合同，由物業(yè)部門負(fù)責(zé)保管，但應(yīng)轉(zhuǎn)辦公室留存一份，以便存檔。

第二十七條、材料設(shè)備部門簽訂的采購合同由材料設(shè)備部門負(fù)責(zé)保管，并轉(zhuǎn)財務(wù)股一份作為記帳憑證。

第二十八條、預(yù)制廠簽訂的供銷合同由預(yù)制廠設(shè)專人負(fù)責(zé)保管，并轉(zhuǎn)財務(wù)股一份以備查存。

第五章物業(yè)管理

第二十九條、本物業(yè)管理是指公司所屬財產(chǎn)、房屋、樓院及配套設(shè)施、設(shè)備、場地管理。物業(yè)管理部門要及時進(jìn)行維修、養(yǎng)護(hù)、管理，維護(hù)物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生和秩序。

第三十條、物業(yè)管理部要與業(yè)主依法簽訂物業(yè)管理合同，必須明確雙方的權(quán)利、義務(wù)及服務(wù)內(nèi)容，合同要求詳盡、實用。

第三十一條、物業(yè)管理部門應(yīng)就本公司的物業(yè)管理范圍內(nèi)財產(chǎn)、設(shè)施設(shè)備等建立臺帳，做到有序管理。

第三十二條、物業(yè)管理應(yīng)設(shè)立專門銀行帳戶、帳表、合同，獨立核算帳目，分別設(shè)立會計、出納做到錢帳分離，嚴(yán)禁一人統(tǒng)收統(tǒng)管。

第三十三條、物業(yè)管理部門應(yīng)對物業(yè)合同的履行和管理工作開展情況，及時進(jìn)行了解、掌握，按月、季度向主管副總經(jīng)理匯報。

第三十四條、及時掌握匯總業(yè)主、市場反饋信息，為物業(yè)管理工作的完善和提高，提供詳實可行的原始資料。第六章勞務(wù)和工資管理(一)員工的聘用

第三十五條、公司及各項目部、預(yù)制廠用員工應(yīng)本著精簡的原則，可聘可不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。

第三十六條、公司所聘管理人員必須遵守國家法律和法規(guī)政策，做到依法辦事。

第三十七條、公司所聘人員必須遵守本公司章程、改制方案和公司制定的管理辦法。

第三十八條、公司聘用人員嚴(yán)禁私自對外提供專業(yè)服務(wù)。

第三十九條、公司所聘人員不得使用公司財產(chǎn)、用具、圖片、圖書、資料、檔案等領(lǐng)人情。

第四十條、公司聘用的員工，一律與公司簽定聘用合同。

(二)工資及獎金

第四十一條、公司管理人員實行年薪制和效益分配制，勞務(wù)人員實行計件制、計時制、計工制。

第四十二條、公司聘用的人員，凡實行年薪制的“兩金”按比例上繳，實行計件制、計時制人員，按考勤自然天數(shù)計繳。

第四十三條、公司員工年度工資及獎金總額，由總經(jīng)理按章程的規(guī)定擬訂。

第四十四條、公司執(zhí)行董事會批準(zhǔn)實施的工資系列。

第四十五條、員工的獎金由公司根據(jù)實際效益按有關(guān)規(guī)定提取、發(fā)放。

第四十六條、特殊情況下工資支付參照勞動法有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，標(biāo)準(zhǔn)為員工的基本工資。

(三)辭職、辭退、開除

第四十七條、公司有權(quán)辭退不合格的員工，員工有辭職的自由。但必須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。

第四十八條、員工與公司簽訂聘用合同后，雙方都必須嚴(yán)格履行勞動合同。員工不得隨便辭職，用人單位不準(zhǔn)無故辭退員工。

第四十九條、合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前10日向公司提出書面辭職報告，否則，公司不予辦理任何手續(xù);給公司造成損失的，應(yīng)付賠償責(zé)任。

第五十條、員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù);給公司造成損失的，應(yīng)付賠償責(zé)任。

第五十一條、員工必須服從公司安排，遵守各項規(guī)章制度，凡有違反并經(jīng)教育不改者，公司有權(quán)予以解聘、辭退。

第五十二條、員工辭職、被辭退、被開除或終止聘用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財務(wù)、文件及業(yè)務(wù)資料，并移交業(yè)務(wù)渠道。否則，公司不予辦理任何手續(xù);給公司造成損失的應(yīng)付賠償責(zé)任。

(四)獎懲制度

第五十三條、為了對公司發(fā)展有特殊貢獻(xiàn)的員工給予獎勵，以及對不良行為者給予懲處，進(jìn)而促使全體員工努力工作，奮發(fā)向上，特制定本制度。

第五十四條、本制度適用于公司全體員工。

第五十五條、本公司獎勵辦法如下(具體辦法由董事會臨時決定):1]嘉獎2]記功3]授予榮譽(yù)稱號

第五十六條、有下列事跡之一的員工給予一次性獎勵公司股東或員工承攬到工程。納入公司管理的，按工程結(jié)算扣除前期費用后的總價給予1%的經(jīng)濟(jì)獎勵，但承攬人必須配合公司進(jìn)行進(jìn)度款及最終尾款的催收工作;不納入公司管理，而以公司名義自已承建的工程，公司給予大力支持，但要視工程實際情況須收取1-3%的管理費，承建者的工資、獎金、福利及承建者本人所需繳納的“三金”(三金指職工醫(yī)療保險及大病醫(yī)療、職工養(yǎng)老金、職工失業(yè)金)等所有費用將由本人承擔(dān)，公司不再負(fù)擔(dān)。超額完成公司利潤計劃指標(biāo)，經(jīng)濟(jì)效益顯著者;積極向公司提出合理化建議，被采納者;敢于制止、揭發(fā)各種損害公司利益行為的;維護(hù)公司利益和榮譽(yù)、保護(hù)公司財產(chǎn)，防止安全事故發(fā)生或挽回經(jīng)濟(jì)損失的;5維護(hù)公司的規(guī)章制度，對各種違紀(jì)行為敢于制止、批評、揭發(fā)的;對社會作了貢獻(xiàn)，使公司獲得良好的社會信譽(yù)的;以上未注明具體獎勵辦法、種類的，其獎勵辦法、種類視績效程度而定。

第五十七條、員工有下列行為之一，經(jīng)批評教育不改的，視情節(jié)輕重，分別給予扣除工資獎金、辭退、開除、追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任等處分:1、違反國家法律、法規(guī)、政策和公司規(guī)章制度，造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響的;2、違反勞動紀(jì)律，經(jīng)常遲到、早退、曠工、消極怠工，沒有完成工作任務(wù)的;3、不服從工作安排和調(diào)動、指揮或無理取鬧，影響生產(chǎn)秩序、工作秩序的;4、拒不執(zhí)行董事會決議及總經(jīng)理、部門領(lǐng)導(dǎo)決定，干擾工作的;5、工作不負(fù)責(zé)任，損壞設(shè)備、工具，浪費原材料造成損失的;6、玩忽職守，違章操作或違章指揮，造成事故或經(jīng)濟(jì)損失的;7、濫用職權(quán)，違反財經(jīng)紀(jì)律，揮霍浪費公司資財，損公肥己，造成經(jīng)濟(jì)損失的;8、財務(wù)人員不堅持財經(jīng)制度，喪失原則，造成經(jīng)濟(jì)損失的;9、挑動是非，破壞團(tuán)結(jié)，損壞他人名譽(yù)或領(lǐng)導(dǎo)威信，影響惡劣的;10、泄露公司秘密 ，給公司造成損失或不良影響的;11、把公司客戶介紹給他人或向客戶索取回扣、介紹費的;12、散布謠言，損害公司聲譽(yù)的;13、私自挪用公司資金的;14、有其他違章違紀(jì)行為，董事會或經(jīng)理辦公會認(rèn)為應(yīng)予以處罰的。員工有上述行為，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，責(zé)任人應(yīng)賠償損失;情節(jié)嚴(yán)重，觸犯刑律的，提交司法部門依法處理。第七章工程項目管理制度

第五十八條、工程項目管理執(zhí)行的原則以現(xiàn)場文明施工為外在要求，以質(zhì)量、工期、安全、效益為中心內(nèi)容，以抓好施工現(xiàn)場管理，營造良好企業(yè)形象為重點，以強(qiáng)化項目成本核算為手段，內(nèi)抓現(xiàn)場，外抓市場，調(diào)整結(jié)構(gòu)，提高效益。

第五十九條、工程項目管理系指項目的施工階段即從施工的準(zhǔn)備階段開始至竣工驗收及竣工后全過程的管理，其基本內(nèi)涵是:以項目工程為核算單位，以個人經(jīng)濟(jì)負(fù)責(zé)為基礎(chǔ)，以項目的施工安全、工期、質(zhì)量、成本的全過程管理為內(nèi)容，按管理層和勞務(wù)層分離的形式，以經(jīng)濟(jì)手段的項目責(zé)任制6的合同管理，使每一個項目由不獨立的單純生產(chǎn)體，轉(zhuǎn)變?yōu)閮?nèi)部相對獨立的經(jīng)營管理實體。

第六十條、項目經(jīng)理的產(chǎn)生項目經(jīng)理通過招標(biāo)選聘、自薦選舉、論辯考評、公司擇優(yōu)聘任產(chǎn)生，其身份是受公司法人代表委托就某一項工程進(jìn)行管理，直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，項目經(jīng)理受法定代表人委托，進(jìn)行項目管理，必須在授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)利，項目經(jīng)理在工程管理過程中違規(guī)管理;不勝任或造成損失，公司有權(quán)解除其項目經(jīng)理職務(wù);情節(jié)嚴(yán)重的有權(quán)要求其承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任或向人民法院提起訴訟。項目經(jīng)理及項目部的產(chǎn)生與組建時間以單項工程周期的壽命為計算單元。

第六十一條、項目班子人員的組成按照公司人事管理的規(guī)定，原則上由項目經(jīng)理提名在全公司中優(yōu)化招聘組建，勞務(wù)和其他人員面向社會招聘，成立項目管理班子。項目部管理人員執(zhí)行年薪制和效益分配制，勞務(wù)人員實行計件制、計時制、計工制，按多勞多得的分配原則執(zhí)行，對不服從生產(chǎn)安排，不遵守勞動紀(jì)律，有破壞阻礙生產(chǎn)者，可勸退或辭退，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失者，依法索賠。

第六十二條、項目經(jīng)理的職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹國家有關(guān)法規(guī)、政策和公司決策以及公司各項規(guī)章制度、辦法，自覺維護(hù)企業(yè)的利益和股東的利益，確保公司制定的各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的全面完成。

2、在項目管理中，嚴(yán)禁工程整體對外發(fā)包，對工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全、成本和現(xiàn)場管理全面負(fù)責(zé)。

3、組織編制工程項目施工組織設(shè)計，包括工程進(jìn)度計劃及施工方案，制定安全生產(chǎn)及保證質(zhì)量措施并組織實施。

4、科學(xué)組織和管理進(jìn)入現(xiàn)場工地的人、財務(wù)等資源，作好人、物、設(shè)備的調(diào)備，及時解決施工中出現(xiàn)的問題，保證履行與公司簽定的項目責(zé)任合同，提高綜合經(jīng)濟(jì)效益。

5、組織制定項目內(nèi)部管理人員的職責(zé)權(quán)限和各項規(guī)章制度，搞好與公司機(jī)關(guān)各職能部門業(yè)務(wù)聯(lián)系和經(jīng)濟(jì)往來，定期向總經(jīng)理報告工作。

6、嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財務(wù)、預(yù)算管理，實行專款專用，嚴(yán)禁挪用公款，與建設(shè)單位結(jié)算的各項費用一律通過公司財務(wù)、帳戶，方可使用，推行各種形式的項目責(zé)任制，正確處理公司、項目部、股東三者之間的利益關(guān)系。

7、項目經(jīng)理及成員，必須按時參加公司組織的各種學(xué)習(xí)活動和會議。

第六十三條、項目經(jīng)理的權(quán)限

1、組閣權(quán):確定與工期相適應(yīng)的管理組織，可根據(jù)公司有關(guān)人事規(guī)定自聘或辭退管理人員、后勤人員。

2、生產(chǎn)經(jīng)營權(quán):全權(quán)負(fù)責(zé)項目施工生產(chǎn)的經(jīng)營，包括配合建設(shè)單位。

3、勞動用工權(quán):自行解決勞務(wù)人員的選用，只能簽定以完成某項項目施工任務(wù)為期限的計件工、計時工的使用合同書。不得私自簽訂中長期合同工，勞務(wù)合同依據(jù)勞動法應(yīng)簽定勞動保護(hù)、待遇、報酬、安全等內(nèi)容。

4、內(nèi)部分配權(quán):按照多勞多得的分配原則，項目班子成員執(zhí)行年薪制、效益分配制，招雇的勞務(wù)、施工人員可自主分配和嘉獎。

5、拒絕攤派權(quán):對公司經(jīng)理和有關(guān)部門違反合同行為的攤派，有權(quán)拒絕。

6、材料采購權(quán):項目經(jīng)理對項目所需材料享有采購權(quán)，采購的材料應(yīng)從價格、質(zhì)量、產(chǎn)地上，增加透明度，禁止積壓各種庫存材料。

第六十四條、施工階段項目班子的基本職責(zé)

1、責(zé)任范圍、內(nèi)容:項目工程質(zhì)量、工期安全、效益為項目經(jīng)理的主要責(zé)任內(nèi)容，亦為基本職責(zé)，各項職責(zé)范圍內(nèi)容的目標(biāo)值以合同契約形式與公司法人簽定。

2、以項目成本指標(biāo)控制為基本責(zé)任，項目班子對項目工程實行施工準(zhǔn)備到竣工移交全過程，全方位管理，項目班子具體管理職責(zé)為:⑴審查圖紙，自編施工預(yù)算，學(xué)習(xí)掌握合同內(nèi)容及其他技術(shù)經(jīng)濟(jì)文件。⑵編制施工組織設(shè)計，工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)方案，工程成本降低計劃，并報公司審批后執(zhí)行。⑶完成現(xiàn)場的三通一平，規(guī)劃現(xiàn)場的平面布置，現(xiàn)場條件的創(chuàng)造，進(jìn)場材料，構(gòu)配件現(xiàn)場驗收，現(xiàn)場保管，使用控制，耗用考核等。施工現(xiàn)場企業(yè)文化宣傳標(biāo)牌制作和設(shè)計。⑷工程施工的組織實施，包括對進(jìn)場的勞務(wù)進(jìn)行施工技術(shù)、生產(chǎn)進(jìn)度、生產(chǎn)安全、文明施工的文字交底和隨時進(jìn)行檢查記錄。⑸負(fù)責(zé)工程變更簽證，建立工程變更臺帳，催收工程進(jìn)度款。⑹按成本降低計劃，按月、年度向公司財務(wù)股上報成本報表及竣工工程成本經(jīng)濟(jì)分析。⑺按要求填報計劃、統(tǒng)計等各類報表，填寫施工日志，積累技術(shù)檔案資料，做竣工圖及該工程的施工總結(jié)(裝訂紙張均為a4)。⑻辦理竣工移交，包括竣工后與建設(shè)單位辦理驗收，移交手續(xù)，竣工結(jié)算、收款包括5%尾款及一年內(nèi)的保修和費用承擔(dān)。

第六十五條、項目班子的組織機(jī)構(gòu)人員構(gòu)成

1、項目管理層生產(chǎn)與經(jīng)營管理盡量做到層次少，人員精干得力，提倡一職多崗。

2、管理上根據(jù)公司總經(jīng)理的安排和企業(yè)的管理制度，項目經(jīng)理接受公司直接領(lǐng)導(dǎo)。

3、在經(jīng)濟(jì)往來上，項目經(jīng)理根據(jù)公司經(jīng)理與項目經(jīng)理簽定的合同，公司機(jī)關(guān)職能股室服務(wù)于與各項目部。

4、在業(yè)務(wù)管理上，作為公司的一級管理層，受公司職能股室的指導(dǎo)，一切統(tǒng)計報表包括技術(shù)、安全、質(zhì)量、預(yù)算及各種資料，都要按系統(tǒng)管理的有關(guān)規(guī)定，準(zhǔn)時報公司查驗存檔。

第六十六條、項目經(jīng)理的控制目標(biāo)

1、質(zhì)量——工程質(zhì)量以檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，必須達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。

2、工期——執(zhí)行工程承包合同中的工期規(guī)定。

3、安全——按照政策規(guī)定，杜絕重大傷亡事故，若造成重大傷亡事故，費用由項目班子負(fù)責(zé)承擔(dān)。

4、總成本——按70%有權(quán)支出且能調(diào)節(jié)和自行控制成本費用，如有公安、市容、環(huán)衛(wèi)、質(zhì)檢部門及公司質(zhì)檢安全等罰款，計入工程成本，由項目班子負(fù)責(zé)承擔(dān)。

第六十七條、項目班子的解體

1、工程竣工后，項目班子應(yīng)迅速解體，重新招標(biāo)或聘用時，必須按規(guī)定三個月內(nèi)做到人走帳清、物盡，不留任何問題時方能重新上任，否則不予安排新的工作，工資停發(fā)。

2、公司所配備的機(jī)械和設(shè)備必須運轉(zhuǎn)正常，交回公司時保證完好率達(dá)到95%。

3、材料采購，財務(wù)管理，必須建立三角監(jiān)督關(guān)系。

第六十八條、公司與各項目部必須簽定統(tǒng)一的工程項目成本目標(biāo)責(zé)任合同書，范本如下:

工程項目成本目標(biāo)責(zé)任合同書

甲方:敦煌市建筑安裝有限責(zé)任公司

乙方:根據(jù)敦煌市建筑安裝有限責(zé)任公司與簽訂的建設(shè)工程合同，為完成項目施工建設(shè)任務(wù)，實現(xiàn)計劃成本控制額元，公司與項目部經(jīng)充分協(xié)商，簽訂本合同。

推薦內(nèi)部監(jiān)督與內(nèi)控的心得體會實用三

大家好!

首先，我想代表今天參加競聘的教師對各位評委、各位領(lǐng)導(dǎo)的辛苦工作表示感謝，謝謝大家為競聘工作而付出的辛勤勞動。

我校實行中層干部競聘上崗，我作為一名年輕教師，本著鍛煉、提高的目的，參與了這次活動，走上了競聘的舞臺，因為參與的過程本身也是一種鍛煉，參與的經(jīng)歷本身也是一種財富的積累。本人競爭的職位是定小教導(dǎo)處主任。希望通過競聘進(jìn)一步提高自己的能力。

作為一名教導(dǎo)主任，首先應(yīng)該明確自己的職責(zé)，教導(dǎo)處主任是教導(dǎo)處的負(fù)責(zé)人，在校長直接領(lǐng)導(dǎo)下，領(lǐng)導(dǎo)和團(tuán)結(jié)全體工作人員，協(xié)助校長全面貫徹黨的教育方針，負(fù)責(zé)學(xué)校教育、教學(xué)等方面的經(jīng)常組織管理工作，具體的來說很多很多，每個教導(dǎo)處都有張貼，在我看來，主要有：一、做好校長的助手，充分發(fā)揮協(xié)助作用。比如協(xié)助校長貫徹教育方針，完成教學(xué)任務(wù)，協(xié)助校長制定和組織實施學(xué)校的教育、教學(xué)工和計劃，考核制度等，經(jīng)常進(jìn)行檢查，定期進(jìn)行總結(jié)。還有協(xié)助校長做好教師和有關(guān)職工的思想政治工作等。二、處理日常教務(wù)行政工作，組織學(xué)生入學(xué)，做好師生考勤考績，組織學(xué)生考試，督促閱卷，指導(dǎo)質(zhì)量分析;進(jìn)行排課、管理好學(xué)生的學(xué)籍等，還有做好資料的搜集與整理工作。三、組織、管理教育教學(xué)工作。全面了解教師的思想狀況、業(yè)務(wù)專長和教學(xué)水平。協(xié)助校長選配教研組長。審查教研組的工作計劃和教師的教學(xué)計劃。檢查教師備課及教學(xué)情況、組織觀摩教學(xué)，通過聽課，參加教研組織活動，檢查學(xué)生作業(yè)、分析試卷以及召開學(xué)生座談會等途徑，了解和掌握教學(xué)情況。組織教師的文化和業(yè)務(wù)進(jìn)修等等。

一所好的學(xué)校，好的管理理念必不可少，作為教導(dǎo)主任，立足定小的實際，我個人覺的，要樹立以下的管理理念：一是課堂教學(xué)是學(xué)校工作的中心環(huán)節(jié)。(課堂教學(xué)的質(zhì)量始終是一個學(xué)校、一個教師發(fā)展的根本途徑)。二是教學(xué)秩序、教學(xué)常規(guī)是教學(xué)質(zhì)量的保證(一所好的學(xué)校嚴(yán)格的教學(xué)常規(guī)必不可少)，三是教育觀念要不斷更新。教育管理觀念主要有：以人為本、以農(nóng)為本、均衡發(fā)展、知識管理。以人為本就是要以教師、學(xué)生為本，從制度到活動組織，再到評價體系，一一顯現(xiàn)。以農(nóng)為本的現(xiàn)代教育管理理念的基本內(nèi)容包括：一是學(xué)校的階段性培養(yǎng)目標(biāo)主要不是向高一級學(xué)校輸送“高材生”，而是造就熱愛農(nóng)村、熱愛農(nóng)業(yè)的“新型農(nóng)民”;二是課程管理不是以主科為中心，而是文化課與活動課并重，強(qiáng)化勞動技術(shù)教育，讓勞動技術(shù)教育由一般性課程躍升為特色性課程，成為國家農(nóng)村教育政策實施的突破口，展現(xiàn)其朝氣蓬勃、活力無窮的真面目，走出當(dāng)前不利的學(xué)科歧視困難;雖然我們小學(xué)能做的很少，但是我們可以樹立這樣的理念，我們椏小校本課程的研究就是一個很好的證明。三是均衡發(fā)展，我理解的并非城鄉(xiāng)的均衡，那我們無能為力，但我們可以做到學(xué)校內(nèi)部的均衡發(fā)展，教師均衡發(fā)展，避免骨干流失的人才欠缺;學(xué)科均衡發(fā)展;學(xué)生均衡發(fā)展首先要合理分班，另外學(xué)生本身的科目要均衡;知識管理就是對存在于組織中的知識與技能進(jìn)行有效地捕捉，以使這些知識和技能分布到能夠幫助組織實現(xiàn)最大效益的任何地方的過程。知識管理注重學(xué)校的知識創(chuàng)新和知識文化的建設(shè)，強(qiáng)調(diào)培育和促進(jìn)教師的成長，從而使學(xué)校獲得一種可持續(xù)發(fā)展的優(yōu)勢。知識管理就是要形成“創(chuàng)新-----共享------共同發(fā)展”的有序過程。

基于以上的理念，我的教育管理措施主要有：

一、建立詳細(xì)的各類管理制度，從師德考核到教科研活動安排，再到考勤等，力爭做到有章可循，有則可守，同時體現(xiàn)以人為本的理念。

二、結(jié)合中心校的競聘，做好教師的競聘上崗工作，同時合理分班，減少差異，做到量才使用，發(fā)揮教師的最大能動性。進(jìn)一步營造公平競爭的教學(xué)、發(fā)展機(jī)制堅持穩(wěn)定和適當(dāng)調(diào)整優(yōu)秀學(xué)生、后進(jìn)學(xué)生的原則，進(jìn)行科學(xué)合理分班;今后教師執(zhí)教鎮(zhèn)級及其以上公開課、評優(yōu)課，除上級指名外，一般都要遵循“自愿申報——說課——推薦上報”的程序，以確保教師公平競爭的機(jī)會。

三、多種形式組織教師學(xué)習(xí)現(xiàn)代課程改革方面的教育教學(xué)科研理論，進(jìn)一步提高我校教師的理論水平和科研水平?？梢越Y(jié)合學(xué)校的教研活動、多種形式的說課、賽課活動、看教學(xué)錄象、外出聽課、聽講座等形式。適當(dāng)?shù)臅r候，也要組織中老年教師上實施新課程的研究課、示范課，進(jìn)一步總結(jié)中老年教師課改的經(jīng)驗。

四、加強(qiáng)課題研究和教育教學(xué)反思的力度。學(xué)校鼓勵教師以研究課題為先導(dǎo)，進(jìn)行教學(xué)研究，科研興教，科研興校。尤其是個人課題，對于作出成績的教師在評優(yōu)、考核、競聘中給予優(yōu)先。另外還要加強(qiáng)教學(xué)反思，組織教師認(rèn)真分析課堂教學(xué)的不足之處、成功之處，特別是要加強(qiáng)單元測試、調(diào)研測試、期末考試的反思工作，通過反思、研究，改進(jìn)課堂教學(xué)，提高課堂教學(xué)效率。

五、改革教學(xué)評價體系。改進(jìn)評價內(nèi)容和評價方法，在關(guān)注學(xué)生學(xué)業(yè)成就的同時，關(guān)注學(xué)生情感、態(tài)度、行為方式的發(fā)展。把教師評價、學(xué)生自我評價、其他社會成員評價結(jié)合起來，實現(xiàn)評價主體的多元化。對教師的評價，除了對教學(xué)成績的考核以外，關(guān)注教科研，輔導(dǎo)學(xué)生，課堂教學(xué)等，也把學(xué)生評價、家長和社會評價結(jié)合起來。

推薦內(nèi)部監(jiān)督與內(nèi)控的心得體會實用四

甲方： ( 工程項目部) 乙方： (身份證號： 施工班組)

為了強(qiáng)化內(nèi)部管理，項目部依照本行業(yè)以及其它相關(guān)法律法規(guī)。遵循平等、自愿、公平、誠信的原則，現(xiàn)就工程班組承包管理，并明確雙方的責(zé)、權(quán)利。經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，同意簽訂和執(zhí)行以下合同條款內(nèi)容：

一. 工程概況：

1.工程名稱：# 工程。

2.工程承包內(nèi)容：

施工圖紙設(shè)計內(nèi)容中所涉及的所有工作內(nèi)容(土建、水電安裝)。及本工程相關(guān)的 臨時設(shè)施工程(含生活設(shè)施)、場內(nèi)文明施工、場地整潔整理、技術(shù)管理(資料、施工放線)、全面安全管理等工作。

二. 工程承包方式： 包工包料(部分材料為業(yè)主方供應(yīng)另詳)。

三. 工程量的確定：

按施工合同、建設(shè)單位的標(biāo)書等內(nèi)容、以竣工后的結(jié)算審計工程量為準(zhǔn)。

四.工程價款和結(jié)算管理：

工程款的支付：完成 時付總價的10%，至3層頂結(jié)束付總價的10%，主體封頂時付10%，工程竣工驗收合格1個月內(nèi)付總價的15%，20xx年付總價的30%，20xx年付總價的25%。

五.工程質(zhì)量管理：

1) 本單位工程質(zhì)量要求(具體對照國家優(yōu)良工程驗收評定辦法)。

2)單位工程及分部分項驗收必須一次性驗收通過。

3)施工期間乙方應(yīng)嚴(yán)格按照現(xiàn)行施工規(guī)范要求進(jìn)行施工，各工序必須自檢、互檢、交接檢。確保合同要求的施工質(zhì)量。本工程質(zhì)量甲方將按業(yè)主的獎懲辦法對乙方同等條件執(zhí)行。

4)自覺配合甲方、監(jiān)理進(jìn)行質(zhì)量、安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。如明確的整改時間內(nèi)不整改或整改不合格一次罰款200元。二次驗收罰款400元。

5)工程保修期按《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。保修期內(nèi)發(fā)生的施工缺陷，由乙方負(fù)責(zé)無償修理至合格及使用要求為止。

6)在保修期內(nèi)如甲方無法與乙方取得聯(lián)系或通知后2天內(nèi)乙方仍未到場，甲方有權(quán)組織修理因此發(fā)生的費用由乙方全額承擔(dān)。

六.工程工期管理：

1) 工程施工期： 自20xx 年11 月8 日 至 20xx年 5月 8 日，具體工期要執(zhí)行工程總進(jìn)度表，施工過程中乙方應(yīng)用周計劃指導(dǎo)生產(chǎn)，月計劃為工期目標(biāo)控制。

2) 乙方接到甲方的進(jìn)度計劃任務(wù)書后，承包人簽字認(rèn)可不得找客觀原因。確屬業(yè)主或甲方原因的，乙方及時提出書面報告，甲方核實后調(diào)整工期計劃。確保工期計劃表的嚴(yán)肅性。

3) 總工期為如乙方不能按甲方要求竣工，則甲方有權(quán)停付工程款，由此造成的一切損失由乙方承擔(dān)。

4) 在工程施工期間如乙方保證進(jìn)度、質(zhì)量、安全措施不力，技術(shù)工人投入比例不夠有明顯延期現(xiàn)象時，甲方組織人員突擊直到趕上工期為準(zhǔn)。突擊人員工資按每工日陸拾元計算(不分大小工)。

5)甲乙雙方辦理結(jié)算手續(xù)，并在乙方當(dāng)月的工程預(yù)付工資款中扣除。(或竣工結(jié)帳時扣除)

6)施工后工人進(jìn)場5天內(nèi)，如乙方實際施工人數(shù)達(dá)不到工程計劃及分項工程可操作面的要求。甲方提出警告出具書面通知，乙方必須在5天內(nèi)落實施工人員。否則甲方有權(quán)更換隊伍并中止與乙方的工程承包合同，乙方應(yīng)無條件退場。退場時乙方人員只可攜帶隨身的生活用品離場。由此造成的一切損失均由乙方負(fù)責(zé)并支付甲方合同違約金。甲方有權(quán)拒絕結(jié)算已完工程量。

7)不可抗力和業(yè)主要求的工作量增加、變更，影響了乙方主要工序安排工期相應(yīng)順延。但必須有監(jiān)理簽證。

七.安全管理：

1)乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)的有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)、國家安全操作規(guī)程組織施工。并隨時接受甲方、監(jiān)理、行業(yè)主管部門等單位的人員檢查監(jiān)督。采取切實可行的安全防護(hù)措施，消除事故隱患，

2)乙方施工人員進(jìn)入工地及時收集各工種人員名單和身份證，并對其造冊備案辦理暫住證，同時進(jìn)行安全三級教育和安全交底。乙方必須做好現(xiàn)場的安全管理全面組織安全生產(chǎn)。

3)乙方及時提供工程同進(jìn)度需要的安全保護(hù)設(shè)施及器材，確保安全生產(chǎn)。

4)乙方現(xiàn)場安全員必須跟班監(jiān)督，班組現(xiàn)場安全員要做到現(xiàn)場巡視、檢查、整改。并在班前進(jìn)行專業(yè)班組口頭交底，班后總結(jié)優(yōu)化安全方案。

5)乙方所有施工人員的安全由乙方負(fù)責(zé)，如發(fā)生事故甲方協(xié)助乙方處理，一切經(jīng)濟(jì)費用及其責(zé)任均由乙方承擔(dān)和負(fù)責(zé)。

6)甲方定期和不定期檢查乙方各項安全工作，發(fā)現(xiàn)問題下發(fā)整改通知并落實整改情況。如乙方限期內(nèi)不整改罰款200元。

八.材料管理：

1)乙方必須加強(qiáng)現(xiàn)場的材料管理做好文明施工，每天做到工完料凈，無隔天的砂漿和混凝土剩余料。

2)嚴(yán)格配合比管理，不得隨意增減材料調(diào)整配合比用料。每發(fā)現(xiàn)一次罰款100元。

3)嚴(yán)格控制截面尺寸，不得隨意增減材料調(diào)整設(shè)計做法。每發(fā)現(xiàn)一次罰款100元。

4)樓面清理的鋼筋必須歸類歸堆，然后由吊籃上下運到操作點。砌墻粉刷落地砂漿每天堅持清理回用，工地上不允許有半磚垃圾現(xiàn)象。

5)樓面清理的垃圾必須歸堆過篩，然后用水泥袋包裝由吊籃往下運出場外。

6)嚴(yán)格按施工圖施工，保正施工項目的正確性。不得私自變更材料規(guī)格進(jìn)行材料代換代用。特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)后方可實施。

九.文明施工管理

1)該工程乙方必須全面做好現(xiàn)場文明施工，并達(dá)到公司標(biāo)準(zhǔn)化工地要求。如影響文明施工工地達(dá)標(biāo)罰款1000元。

2)現(xiàn)場要求已成形好的成品定型模板應(yīng)按構(gòu)件編碼，確保施工現(xiàn)場整潔材料歸類堆放合理，并及時清理運輸車輛掉落的材料和垃圾。

3)各項材料嚴(yán)格按現(xiàn)場平面布置圖堆放，材料要分規(guī)格、型號、尺寸、使用時間、分類分批碼堆碼垛堆放整齊。

4)工地必須封閉管理四周圍墻要經(jīng)常檢查完好情況。

5)做好工地“四牌一圖”有良好的員工形象嚴(yán)明的職工紀(jì)律。

十.后勤、人員、治安、衛(wèi)生、環(huán)境、防火的管理：

1)無身份證人員及非本工地施工人員不得在工地住宿，如乙方后期人員調(diào)整也應(yīng)到指定的地點辦理暫住證。

2)一切對外事務(wù)工作聯(lián)系均由甲方處理，乙方不得擅自做主否則造成的后果由乙方負(fù)責(zé)。

3)社會治安綜合治理本著誰主管誰負(fù)責(zé)的原則。承包人不得離開工地有事請假，并保持手機(jī)24 小時開通否則罰款200元。

4)乙方施工人員在工地不得打架、斗毆、盜竊材物等。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)上述事件罰款當(dāng)事人300元，承包人500元。如屢教不改或不執(zhí)行處罰決定，甲方將其送至當(dāng)?shù)嘏沙鏊幚聿㈤_除出工地一切責(zé)任乙方負(fù)責(zé)。

5)乙方應(yīng)確保宿舍區(qū)、食堂、衛(wèi)生間專人清理每日打掃。凡每次在文明施工檢查中施工區(qū)、宿舍區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)未能達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)罰款200元。

十一. 甲方責(zé)任：

1)督促乙方按時完成施工進(jìn)度計劃。

2)及時提供該項目施工的全套圖紙及其它資料。

3)甲方派駐現(xiàn)場項目經(jīng)理負(fù)責(zé)對外一切事務(wù)及工地全面(質(zhì)量、安全、進(jìn)度)管理。

4)公司技術(shù)科安全科定期不定期地檢查工地進(jìn)度、質(zhì)量、安全等情況，下發(fā)檢查情況通報表、下月進(jìn)度計劃安排表。

十二. 乙方責(zé)任：

1)乙方必須遵守甲方的各項規(guī)章制度，服從甲方的質(zhì)量要求及安全管理。

2)方任何人員不得在任何時候講出和做出有損于公司形象和利益的事。否則按違約處理。

3)乙方明確施工現(xiàn)場全面管理負(fù)責(zé)人便甲方統(tǒng)一協(xié)調(diào)，解決施工現(xiàn)場的各種問題

4)乙方在施工中必須擁有滿足工程施工的流動資金確保工程施工順利進(jìn)行。且在任何時候不得因資金原因而影響工程施工。

5)在本工程中乙方必須建立強(qiáng)有力的施工組織機(jī)構(gòu)，確保對工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全、文明施工等方面的有效管理，絕對服從上級主管機(jī)構(gòu)和項目部的各項管理。

6)乙方在工程開工前必須全面熟悉施工場地、施工環(huán)境、施工圖紙和技術(shù)資料，并計劃和做好開工準(zhǔn)備工作，合理優(yōu)化現(xiàn)場平面布置。

7)乙方中途不得有任何理由停止施工，更換班組人員和私自分包轉(zhuǎn)包或撤離工地，否則甲方有權(quán)拒絕結(jié)算工資或按實際完成工作量的50%

結(jié)賬。同時清退乙方施工人員出場乙方任何人不得有異議。

十三. 補(bǔ)充條款

十四.違約責(zé)任：

本合同未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決，本合同一式二份甲乙方各執(zhí)一份甲方通知乙方進(jìn)場后生效，工程款支付后自然失效。任何一方違約均需支付另一方不少于5萬元的違約金。

甲方(章) 乙方(章)

代表人： 代表人：

年 月 日 年 月 日