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精選差旅申請書簡短一

一、費用開支范圍和標準

1、總體原則：對出差人員的補助費、差旅費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”的原則。

2、開支范圍：包括出差地點的市內(nèi)交通費、住宿費用、伙食費用、電話費用及其他零星費用開支.實行包干制

3、執(zhí)行標準：

(1)十堰市內(nèi)及城區(qū)以及周邊五縣一市銷售出差補助150元/天，季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補助。

(2)十堰市區(qū)以外城市180元/天.季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補助。

(3)上海、廣東、北京地區(qū)銷售補助230元/天，季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補助。

(4)公司報銷異地往返火車票、長途客車票，并以車票時間計算實際出差補助天數(shù)。

(5)招待客戶招待費用5個人以上不能超過500元，5人以下不能超過300元。特殊客戶需報董事長事前批準方可超標.不能先斬后奏

二、辦理程序及報銷辦法

1、省內(nèi)(不含十堰城區(qū))、省外出差人員必須事先填寫“差旅費(備用金)借款單”，注明出差地點、事由、預計天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門主管審核簽字，及主管領導批準后，方可差旅費借款。

2、財務審核人員根據(jù)簽有領導審批意見的差旅費報銷單，附有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核后報銷差旅費。

3、凡與原出差規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)領導簽署意見后方可報銷。

4、出差返回公司應在三天內(nèi)報賬，超過三天報銷差費，每超過一天考核一天補助，一星期以上，不予報銷，后果自負。

5、出差借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，(特殊情況由公司領導特批)，對違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經(jīng)辦人的責任。

6、中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。

7、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。出差期間經(jīng)領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞行期間多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。

三、其他規(guī)定

1、十堰市內(nèi)經(jīng)營、或在出差過程中因業(yè)務工作需要使用業(yè)務招待費，應事先經(jīng)部長同意，并由公司領導簽署核準金額意見，方可執(zhí)行。財務部依據(jù)報銷程序(原始單據(jù)注明：單位名稱及準確的日期、金額)審核報銷。

2、出差人員應保留完整車票、住宿、招待費等費用票據(jù)作為核銷費用的依據(jù)。

3、隨公司領導一同出差人員費用由公司領導統(tǒng)一到財務核銷。

4、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再實行包干辦法。會議費用中不含食宿時，按標準予以補助。

5、出差人員預借差旅費最高限額20xx元/次。

6、售后服務出差補助比照上述標準同級執(zhí)行(發(fā)生的運費及安裝調(diào)試費用應計入銷售計價當中)。

四、本辦法自董事會通過之日起開始施行。

湖北京漢動力科技有限公司

20xx年4月6日

精選差旅申請書簡短二

一、范圍

本規(guī)定適用于在中國區(qū)的所有員工。

二、目的

為了保證出差人員工作與生活的需要，并結(jié)合公司商務實際情況保證差旅費用的合理支出。

三、出差分類

a.短途出差(公出)

1 短途出差是指當天能來回的出差，不得報銷住宿費用和餐費。

2 員工短途出差無需書面批準，但需要得到上級主管口頭同意，到前臺登記。對流動辦公的員工，所有考勤由其部門主管自行管理。

b. 長期派駐

1 由于項目的需要，員工需長期派駐在某一地方工作，時間長達60天以上(含60天)，視作長期派駐。

2 長期派駐的住宿由公司安排，若不能安排則按以下標準給予補貼。若能按財務規(guī)定

4 由于不同工作地之間的職位變動和員工流動，不屬于長期派駐。

c.正常出差(出差)

以下四、五、六、七內(nèi)容皆指正常出差的規(guī)定和標準。

四. 出差地區(qū)的劃分

員工出差目的地，按照不同省市、地區(qū)的物價水平分為二類。

一類地區(qū)：中國范圍內(nèi)，除二類地區(qū)外的其余省市、地區(qū)。

二類地區(qū)：北京、上海、廣州、深圳。

五.交通費報銷標準

a.往返交通工具費

員工出差可乘坐飛機、輪船(限于二等艙或以下)、火車(軟臥或以下)、或長途汽車。以火車特快車程在16小時內(nèi)為標準，員工出差選擇火車和飛機的準則為下(同次

1 市內(nèi)交通工具是指城市公共汽車、公共地鐵、機場到市中心的交通班車和出租車。 2 員工出差時，可以報銷機場、火車站、碼頭、長途車站至酒店或公司之間的出租車費用及過路費。

六. 出差住宿費用標準

1 員工與上級一起出差可以享受上級住宿限額標準，同性別員工出差到同一城市，原則上應同住一房，單個員工出差或是復數(shù)為單的員工出差可以住單人房間。

標準已經(jīng)包含上網(wǎng)費、酒店電話費等。

3 在員工出差目的地如有公司協(xié)議酒店，在沒有超過以上住宿限額的前提下，員工必須在此酒店按定點住宿。

4 在員工出差目的地如有公司租賃公寓或宿舍，員工必須根據(jù)當?shù)匦姓康陌才湃胱?，并嚴格遵守當?shù)剞k公室對宿舍管理規(guī)定。

5 員工參加預先安排好的會議可以住在會議組織者預訂的酒店內(nèi)。如住宿費用超出上述限額標準，必須附上會議通知單，由上級審核，報送至負責該部門五級及五級以上員工批準。

6 凡出差到本市郊縣而因工作需要住宿的，按該類地區(qū)出差標準執(zhí)行。

7 以下在酒店中發(fā)生的費用不在報銷范圍內(nèi)：

在出差旅程中個人丟失或損壞的物品。

出差的衣物洗熨費用。

酒店健身、運動場所及相關的費用。

迷你吧中的飲料、酒類飲品。

購買行李箱或文件包。

付費報紙或雜志。

辦公或個人禮品。

個人費用、娛樂項目。

七. 注：出差補貼按出差天數(shù)計算：

出差天數(shù)=返回日-出發(fā)日,即返回日和出發(fā)日的合計只能算作一天。

當天往返不計算出差天數(shù)。

八.審批和報銷規(guī)定

1 出差申請

(1)員工需至少提前2個工作日填寫《出差申請表》，寫明預計出差地點、往返時間、交通方式、事由目的，由上級(該部門主管)審核，經(jīng)再上一級總監(jiān)批準后方得出差?！冻霾钌暾埍怼氛埣皶r送一份交各部門的公共支持秘書處，以備申請報銷時用。特殊情況，可暫用郵件代替，報銷時再補出差申請。五級以上(含五級)的員工出差，可以自己審批。

(2)出差人若需要借款，須按財務規(guī)定填寫《借款單》，按財務流程審批后，提前1個工作日到財務部出納處領取差旅費。

2 訂票訂房

出差員工需要在上海訂票、訂房的，至少應提前2個工作日將經(jīng)批準的《出差申請表》送交當?shù)匦姓块T請求為其訂票訂房。行政部接到《出差申請表》的6個小時內(nèi)，為員工訂房訂票，并將訂票訂房結(jié)果告知出差員工。預訂的交通工具費用和住宿費用由員工自行結(jié)算。

3 報銷出差費用

報銷出差費用按財務部相關規(guī)定執(zhí)行。

九.生效時間

本規(guī)定自20xx年3月1日起生效，出差出發(fā)日在20xx年3月1日以前，按原規(guī)定執(zhí)行。

附件：

一、有效報銷憑證(原始憑證

1 根據(jù)1993年12月22日中華人民共和國財政部頒布的《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》要求，旅館發(fā)票、購物發(fā)票、招待費發(fā)票、出租車發(fā)票等一切票據(jù)，一律使用全國統(tǒng)一發(fā)票，即發(fā)票聯(lián)上方有橢圓形稅務局章，標有

3 票證丟失

4 票據(jù)粘貼

報銷人員須將報銷單后所附的所有效報銷憑證(發(fā)票)分類用膠水貼在與報銷單同樣大小的紙上(將同類發(fā)票貼在一起)，粘貼要平整，錯開貼，一張貼不下，請用兩張，不允許使用訂書器裝訂。注意不要將金額部分粘貼在左側(cè)，以免裝訂時給蓋上，也不要將金額部分重疊粘貼在一起，使得審核人員無法認定報銷金額。對于粘貼不合格者，財務部審核人員有權(quán)要求其重貼。

二、各單據(jù)填寫說明

1 《借款單》的填寫

(1)借款人須憑經(jīng)批準的《員工差旅申請單》按規(guī)定填寫姓名、部門、借款日期、借款事由、借款金額，經(jīng)直接上級領導確認后(以直接上級領導e-mail或簽字為準)，在財務部出納處領取。

(2)借款人應認真填寫“借款事由”，以表明借用何種款項。

(3)借款人以匯票、電匯方式申請借款時，應將收款方名稱、開戶銀行、銀行帳號在備注欄中注明。

2 《每周日常費用報銷單》的填寫

報銷人須按規(guī)定分項正確填寫好《每周日常費用報銷單》的相關內(nèi)容于每周一中午12點前交給直接上級領導。

3 《差旅費用報銷單》的填寫

報銷人要及時并按規(guī)定填寫《差旅費用報銷單》，并將出差前《員工差旅申請單》附后備查，于每周一中午12點前交給直接上級領導。

4 報銷單的填寫要干凈、整齊，涂改無效，對于填寫不合格者，審核人員有權(quán)要求重新填寫。

精選差旅申請書簡短三

第一章總 則

第一條 為加強和規(guī)范公司員工差旅費管理，根據(jù)集團文件規(guī)定并結(jié)合公司實際情況，特制定本辦法。

第二條 員工出差本著業(yè)務需要、厲行節(jié)約、反對旅費，費用包干、超標自負的原則執(zhí)行。

第二章 出差審批程序

第三條 員工因業(yè)務需要調(diào)派出差的，應做好相關的準備工作,并將待辦的工作安排好交接。

第四條 員工出差前要根據(jù)具體事宜填寫“出差申請單”，標明出差人、部門、職務、前往地點、出差任務、計劃出差天數(shù)、返回時間等，按以下規(guī)定提請核準(出差申請單樣本見附件)：

1、一般員工出差由部、室負責人簽字后送分管副總簽字;部、室正副職以上人員出差須由總經(jīng)理審批。

2、公司副總級干部出差以及各級職員到國外出差均由董事長，執(zhí)行總裁或董事會批準。

第五條 出差申請單填寫一式兩份，按以上規(guī)定提請核準后，一份送行政部門考勤崗位備案，一份由出差人員憑此單到財務部預借差旅費。

第六條 差旅費預借由出差人填寫借款單，財務部根據(jù)出差時間、業(yè)務需要和出差標準等核準借款數(shù)額，經(jīng)財務經(jīng)理或會計主管人

員核批后，報總經(jīng)理審批。

第三章 費用標準

第七條 員工出差按級別實行住宿費用、膳食費、市內(nèi)交通費包干使用，節(jié)余歸已，超支自負的辦法。

第八條 職員到集團分、子公司或下設的服務中心出差，對方提供食宿的，不予報銷住宿費和伙食補助;若對方只提供住宿，按每天60元給予伙食補貼，辦公室應建立健全出差人員回訪制度，杜絕弄虛作假現(xiàn)象的發(fā)生。

第九條 出差交通工具及補貼標準

根據(jù)路途長短及出差人員級別按以下標準選擇相應的交通工具： 1、公司副總級以上干部原則上可以搭乘火車(軟)硬座以上、動車、高鐵二等座以上。

2、部門正副級干部及一般員工可以搭乘火車硬座/硬臥、動車、高鐵二等座。

3、各級職員出差原則上不準帶車，特殊情況由總經(jīng)理審批; 4、各級職員出差須搭乘飛機的，事先須經(jīng)公司董事長或總經(jīng)理

批準。擅自乘坐飛機的，按機票面額的30%報銷或按相同路程火車硬座票面額報銷。

5、夜間乘坐火車在6小時以上(晚8點至凌晨6點)的可以購買臥鋪，或按硬臥票價30%予以補貼。白天乘坐火車硬座在8小時以上可以購買臥鋪，或按硬座票價的30%給予補貼。

6、 員工出差當天返回的，給予每天60元的膳食補貼,沒有住宿補助;實際出差天數(shù)超過一天，食宿標準按實際住宿天數(shù)給予補助，往返途中每天給予60元的膳食補貼。

7、 員工出差，市內(nèi)交通費按出差自然天數(shù)計算。出差當天往返機場、火車站、等的大巴、地鐵費用憑據(jù)報銷。

第十條 因工作需要,下級陪上級出差，其住宿費可以參照上級標準執(zhí)行。

第十一條 職員外出參加會議需交會議費的，嚴格按會議通知標準執(zhí)行。會議費包括住宿費的，不再享受住宿包干費用。

第十二條 職員到國外出差實行預算制，經(jīng)公司董事長批準后執(zhí)行。

第十三條 職員出差由公司派車的，不報銷交通費，食宿費標準參照第七條。

第四章 費用報銷程序

第十四條 出差人員返回后，應在一周內(nèi)辦理完報銷手續(xù)。無特殊原因，不時間報銷的，將按公司其它有關規(guī)定處理。

第十五條 報銷程序：

1、出差人根據(jù)本制度有關規(guī)定填寫差旅費報銷單后并持出差申請單到財務部費用崗位進行審核，參加會議的應附會議通知。

2、財務部費用崗位嚴格按制度規(guī)定和標準進行審核：根據(jù)車票、出差時間與回返時間確定報銷人員出差天數(shù);根據(jù)住宿發(fā)票確定住宿天數(shù)、住宿包干費用總額;根據(jù)差旅費標準審核費用是否超支和票據(jù)是否合法。弄虛作假的，一律不得報銷，超過規(guī)定標準的一律進行核減。經(jīng)審核無誤后在差旅費報銷單上簽字確認，并登記臺帳。

3、出差人員持財務部費用崗位審核確認后的差旅費報銷單，經(jīng)出差審批人簽準(一般員工由部門負責人簽準)后由財務總監(jiān)及總經(jīng)理簽批后予以報銷。

第十六條 出差期間因公支出的下列費用，準予據(jù)實報銷。

1、乘坐交通工具必須根據(jù)其乘坐標準出具購票證明單(發(fā)票)，無故繞道的，繞道部分不予報銷，確需臨時繞道的，應電話請示主管領導，同意后方可。搭乘公司交通工具的不報銷交通費及市內(nèi)交通費。

2、出差期間發(fā)生的傳真、郵寄等費用按電信局、郵局收據(jù)為準。經(jīng)辦人在票面上應注明事由。

3、因公攜帶的行李托運費、物件寄存費應有正式的運費收據(jù)。

第五章 附 則

第十七條 出差期間有公休日或法定節(jié)假日的，返回后一天內(nèi)可適當安排輪休，乘夜間車在6小時以上返回的，可根據(jù)工作情況安排返回當天休息一天。出差7天以內(nèi)不輪休，一周以上不超過二周補休1天;二周以上補休2天。在公司放假期間出差原則上可補休同等時

間。

第十八條 員工出差本著節(jié)約時間、節(jié)儉費用、提高辦事效率的原則，公事辦完后要立即返回，不得繞道探親、不準游山玩水、不無故延長出差時間。否則，一經(jīng)查實，除扣減差旅費外，還將視情節(jié)輕重給予相應的處罰。出差期間嚴禁請客送禮(特殊情況須經(jīng)領導批準)，嚴禁收受禮品。對違犯者除嚴肅批評外，所需費用一律自己承擔。

第十九條 員工因公負傷須到外地治療的，需經(jīng)公司領導同意批準，方可據(jù)實報銷路費及治療費，給予每天60元的膳食補貼;需要陪護的，經(jīng)領導同意后，差旅費參照因公出差人員費用標準執(zhí)行。

第二十條 員工因公出國(境)的，住宿、伙食、交通標準參照國家有關規(guī)定執(zhí)行(附國家有關部門相關規(guī)定)。

第二十一條本管理辦法自20xx年4月1日起實行。

第二十二條本管理辦法由公司財務部負責解釋。

精選差旅申請書簡短四

總則

第一條 為了保證出差人員工作與生活的需要，規(guī)范差旅費管理，完善公務活動接待制度，根據(jù)財政部《中央國家機關和事業(yè)單位差旅費管理辦法》及《貴州省省級國家機關和事業(yè)單位差旅費管理辦法》規(guī)定，結(jié)合我院實際，制定本實施細則。

第二條 在遵義市兩城區(qū)及比鄰鄉(xiāng)鎮(zhèn)的公務活動不得界定為出差。遵義市兩城區(qū)為：紅花崗區(qū)、匯川區(qū);比鄰鄉(xiāng)鎮(zhèn)為：高坪、新卜、牛蹄、南白、李家灣。

第三條 差旅費開支范圍包括交通費、住宿費、伙食補助費、公雜費等費用。

第四條 城市間交通費和住宿費在規(guī)定標準及限額內(nèi)憑據(jù)報銷，伙食補助費及公雜費實行定額包干。

城市間交通費

第五條 出差人員要按照規(guī)定等級乘坐交通工具，憑據(jù)報銷城市間交通費。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部份自理。

(一)出差人員乘坐交通工具等級

(二)出差人員乘坐飛機要從嚴控制，如出差路途較遠、或出差任務緊急的，經(jīng)院長或書記批準方可乘坐飛機。

(三)乘坐飛機，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費、燃油附加費和航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份)，憑據(jù)報銷。

(四)工作人員出差均可乘坐全列軟席列車，列車設一、二等軟座的，上述一類人員可乘坐一等軟座，二類人員可乘坐二等軟座。乘坐列車，從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的，或連續(xù)乘車超過12小時的，普通列車可按規(guī)定購買同席臥鋪票，全列軟席列車均可購買同席軟臥票。

(五)在省內(nèi)或重慶出差，因單位未派車自帶交通工具而無法提供往返車票的，按長途汽車票價予以報銷;由醫(yī)院派遣或接待單位提供交通工具的，不予報銷往返交通費。

住宿費

第六條 出差人員住宿費限額標準

第七條 出差人員住宿標準：一類人員住單間或標準間，二類人員原則上兩人住一個標準間。若二類出差人員(含異性人員)各出現(xiàn)單數(shù)，單數(shù)人員可以單人住宿一個標準間，財務處應根據(jù)出差人數(shù)及性別的實際情況，在規(guī)定限額的兩倍以內(nèi)憑據(jù)報銷。

第八條出差人員無住宿發(fā)票，一律不予報銷住宿費。未按規(guī)定限額住宿的，超支部分自理，節(jié)約部分按節(jié)約金額的一半予以補助。

伙食費及公雜費

第九條出差人員的伙食補助費按出差自然(日歷)天數(shù)實行定額包干，省外出差每人每天50元，省內(nèi)出差每人每天30元。出差人員由接待單位統(tǒng)一安排伙食的，不實行包干辦法，出差人員如向接待單位交納了伙食費的，回所在單位如實申報，并在上述規(guī)定標準以內(nèi)憑接待單位正規(guī)發(fā)票或收據(jù)據(jù)實報銷。

第十條到貴陽及重慶當天往返的出差人員，伙食補助費為：貴陽：60元，重慶：80元。

第十一條 出差人員的公雜費按出差自然(日歷)天數(shù)實行定額包干，省外出差每人每天30元，省內(nèi)出差每人每天16元，用于補助市內(nèi)交通、通訊等支出。出差人員由醫(yī)院、接待單位或其他單位免費提供交通工具的，應如實申報，公雜費減半發(fā)放，出差人員因時間緊急等原因乘坐的士車的，由分管院長審批后可憑票報銷，公雜費減半發(fā)放。

第十二條 鼓勵出差人員按本辦法第四條規(guī)定乘坐列車、汽車、輪船出行，符合下列規(guī)定的給予相應補助。

(一)符合乘坐臥鋪規(guī)定而未購買硬臥、軟臥車票以及軟臥改乘軟座的，普通列車按同席硬座標價的80%給予補助?？梢猿俗浥P而改乘硬臥的，不再給予補助。

(二)符合乘坐臥鋪條件的因公傷殘人員出差，如按規(guī)定優(yōu)待價購買硬(軟)座票的，應按硬(軟)座全票價給予補助。

(三)連續(xù)乘坐(中轉(zhuǎn)未住宿可將乘坐時間連續(xù)計算，下同)列車滿12小時的，每滿12小時加發(fā)伙食補助費30元。連續(xù)乘坐長途汽車、輪船滿6小時的，每滿6小時加發(fā)伙食補助費30元。

參加會議和外派工作的差旅費

第十二條工作人員外出參加會議，主辦單位費用統(tǒng)一安排食宿的，會議期間不報銷住宿費、伙食補助費和公雜費;外出參加食宿自理的會議，會議期間的住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費規(guī)定報銷。外出參加會議在途的交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費規(guī)定報銷

第十三條赴本市兩城區(qū)以外掛職鍛煉、支援工作以及參加各種工作隊、醫(yī)療隊等人員，由醫(yī)院發(fā)放每人每天伙食補助費10元，不報銷住宿費和公雜費。往返的交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費由醫(yī)院按照差旅費規(guī)定各報銷一次。在外工作期間發(fā)生的差旅費，由掛職鍛煉或支援工作所在單位承擔。

第十四條工作人員外出進修、學習超過30天的，學習地為北京、上海、廣州的，住宿費35元/天，學習地為其他地區(qū)的，住宿費30元/天，憑據(jù)報銷。外出進修、學習人員每人每天發(fā)放10元伙食補助，學習時間超過30天的，一次性發(fā)放交通補貼100元，另發(fā)放每月200元生活補助。

第十五條工作人員因公出國，國內(nèi)費用按差旅費報銷標準執(zhí)行，國外期間費用實行包干制或由對方承擔的不再予以報銷，未實行包干制或?qū)Ψ絾挝徊挥璩袚模磭鴥?nèi)差旅費標準執(zhí)行。

工作調(diào)動及搬遷的差旅費

第十六條工作人員因調(diào)動工作所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，按出差的有關規(guī)定執(zhí)行。工作人員調(diào)動工作，一般不得乘坐飛機。工作人員因調(diào)動工作所發(fā)生的行李、家具等托運費，在每人每公里1元以內(nèi)憑據(jù)報銷，超過部份自理。

第十七條因工作人員調(diào)動，家屬(父母、配偶、子女)隨同調(diào)動且已落實工作單位的，其城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，以及行李、家具托運費等，由各自調(diào)入單位按相應規(guī)定報銷一次。

第十八條因工作人員調(diào)動，非就業(yè)家屬(父母、配偶、子女和必須贍養(yǎng)的家屬)的搬遷旅費(指交通費、住宿費、家具托運費)，按一般工作人員標準(未滿16周歲的子女按被調(diào)動人員標準)，由本院統(tǒng)一報銷一次。

第十九條由部隊轉(zhuǎn)業(yè)到地方工作的干部，其差旅費按照解放軍總后勤部的有關規(guī)定，由所在部隊按合理路線、規(guī)定標準計算發(fā)給，到達本院后結(jié)算，多退少補，作為增加或減少醫(yī)院差旅費處理。

附則

第二十條工作人員出差或調(diào)動工作期間，事先經(jīng)單位領導批準就近回家省親辦事的，其繞道交通費，按工作人員出差對應交通工具等級的直線單程交通費報銷，多開支的部分由個人自理。繞道交通費少于出差直線單程交通費時，據(jù)實報銷。繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補助費和公雜費。

第二十一條工作人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。出差人員不準接受違反規(guī)定用公款支付的請客、送禮、游覽。

第二十二條科研課題差旅費按照本實施細則執(zhí)行。

第二十三條本辦法自20xx年月日起實行。原差旅費報銷文件不再執(zhí)行。

精選差旅申請書簡短五

為加強差旅費用管理，在保證出差人員工作和生活需要的前提下，本著勤儉節(jié)約、艱苦奮斗的原則，結(jié)合vn項目實際情況，特制定本辦法。

一、交通費等級標準和住宿費及出差補助標準

出差人員交通費實行按乘坐標準憑據(jù)報銷;住宿費實行限額內(nèi)憑據(jù)報銷的辦法，按出差的實際住宿天數(shù)計算報銷?；锸逞a助費和市內(nèi)交通費實行包干的辦法，按出差的自然(日歷)天數(shù)計發(fā);通訊費憑據(jù)按實報銷。

二、交通費開支辦法

1、員工出差乘坐交通工具標準必須嚴格按附表1相關規(guī)定執(zhí)行，實行憑據(jù)按實報銷的辦法。因超過乘坐標準而增加的部分自理，不予報銷。

2、乘坐火車，連續(xù)乘車時間超過4小時的，可購同席臥鋪票。

3、員工出差乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務緊急的，經(jīng)審批人批準方可乘坐飛機。

4、員工長途出差，原則上不得乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經(jīng)審批人批準后，方可報銷。長途汽車票盡量用電腦打印的汽車票，少用定額

5、出差人員自行降低乘坐標準的，其差價不獎勵給個人。

6、交通費有超過標準的應事先向?qū)徟藞蟾?，報銷時應書面說明超標金額及原因，并經(jīng)審批人簽字同意，否則不予報銷。

三、市內(nèi)交通費包干辦法

1、員工出差期間，市內(nèi)交通費按每人每天發(fā)10元包干使用，不再憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費。

2、外地出差期間，若遇特殊緊急情況，并經(jīng)審批人批準后可乘坐出租車。凡發(fā)生出租車費用時不再實行市內(nèi)交通費包干辦法，憑據(jù)報銷。

3、出差到本市各縣區(qū)鎮(zhèn)鄉(xiāng)的交通費不實行包干，憑據(jù)報銷; 原則上在本市內(nèi)出差，只報銷公交車票，公交車票除二人及以上同行外均不得連號。無特殊情況，不得報銷出租車票。

4、自帶交通工具的出差人員不報銷市內(nèi)交通費，也不實行包干辦法。

四、住宿費開支辦法

1、員工出差期間的住宿費按附表1所規(guī)定的限額內(nèi)憑據(jù)報銷。實際住宿費超過規(guī)定的限額標準部分自理，不予報銷。出差期間無住宿發(fā)票的，一律不予報銷住宿費。

2、同一次出差期間同類地區(qū)(住宿費標準相同的地區(qū))可以平均計算日住宿費。

3、出差到公司設有辦事處的目的地不再報銷住宿費用(特殊情況除外)。

4、員工外出開會，由會議主辦單位統(tǒng)一安排住宿的，憑據(jù)報銷住宿費。

5、隨住宿發(fā)票收取的取暖費、空調(diào)費、治安費、城市建設費、教育附加費、人身保險費等住宿費以外的費用，與住宿費一并計算。

6、員工出差由接待單位免費接待的，不予報銷住宿費。

7、住宿費有超過標準的應事先向?qū)徟藞蟾?，報銷時應書面說明超標金額及原因，并經(jīng)審批人簽批同意，否則不予報銷。

五、出差人員的伙食補助

1、按表1所規(guī)定的定額標準，以出差自然(日歷)天數(shù)計算，計發(fā)員工出差期間的伙食補助，不再報銷相關的費用。

2、員工出差過程中由公司負責吃住的，不再報銷伙食補助費。

3、在出差期間，若有參與宴請客戶的，則根據(jù)實際情況不再給予或減半給予伙食補助。

六、項目建設期間的生活補助費

在vn項目建設期間，公司可租用民房作為臨時生活辦公用房，在此期間，可給予相關項目管理人員一定額度的生活補助費，具體額度結(jié)合當?shù)厣钏讲⒄粘霾钊藛T伙食補助標準確定，并經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

七、出差審批和差旅費報銷審批流程

1、員工出差由總經(jīng)理審批，相關差旅費報銷的簽批手續(xù)按《vn項目籌建期間開辦費管理制度》中的審批流程和核銷流程條款執(zhí)行。

2、因工出差應填寫出差“申請單”，并按規(guī)定程序批準后，到財務部門預借差旅費。

3、員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單 、“出差明細清單” 和“出差日志”，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務部門報銷，無“出差明細清單”和“出差日志”的財務不予報銷。

八、差旅費管理

(一)加強對備用金和預借款項的管理和監(jiān)督。

公司員工因公借款，必須辦理借款申請單。會計根據(jù)內(nèi)容填寫齊全，完整的經(jīng)審批人簽批的借款申請單，編制會計憑證，會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。原則上借款上前款不清，后款不借。借款人應在規(guī)定的期限內(nèi)憑費用支出單據(jù)到財務部門核銷。對無正當理由超過規(guī)定期限，未能報銷而又沒還款的備用金，若超期時間在三個月內(nèi)的收取資金占用費日息的萬分之二;三個月以上一年之內(nèi)的收取資金占用費日息萬分之三。在次月工資中扣回本息。

(二)加強差旅費核銷管理。

1、員工出差返回后于5個工作日內(nèi)報銷，未按規(guī)定時間報銷的，財務部可從借款人的當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷時再行支付。

2、對違反規(guī)定用途和不符合開支標準的支出以及超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財務部不予報銷，并有權(quán)對原始單據(jù)涉及的員工出差居住地酒店進行直接查詢，如發(fā)現(xiàn)有虛假行為，公司將按情節(jié)輕重處罰。

(三)加強原始憑證的審核。

1、原始憑證應具備的內(nèi)容：(1)、憑證名稱;(2)、填制憑證的日期;(3)、填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;(4)、經(jīng)辦人的簽名或蓋單;(5)、接受憑證的單位名稱;(6)、經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)容;(7)、數(shù)量、單價和金額;(8)、各種發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細則的規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單;對外開出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收款

業(yè)務的要加蓋本單位財務專用單。

2、對原始憑證的技術性要求：

(1)、凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。

(2)、購買實物的原始憑證，必須有手續(xù)完備的驗收證明。需入庫的物資，必須填寫出入庫驗收單，由實物保管人員按計劃或合同驗收后，在驗收單上填寫實收數(shù)額并簽章。不需入庫的物資，除經(jīng)辦人在憑證上簽章外，必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收，并在憑證上簽章。

(3)、支付款項的原始憑證，必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據(jù)。

(4)、職工因公出差借款的借據(jù)，必須附在記賬憑證上。收回款項時應另開收據(jù)，不得退還原借款借據(jù)。

(5)、凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟業(yè)務本身內(nèi)容不符者，應予退回或重新補正。

九、差旅費的核算

差旅費在長期待攤費用--開辦費的三級科目差旅費中列支。

十、報告與監(jiān)督檢查

差旅費的報告與監(jiān)督制度按《vn項目籌建期間開辦費管理制度》有關規(guī)定執(zhí)行。

十一、其他

1、本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準，上報董事會備案后，于20xx年1月1日起執(zhí)行。

2、本辦法解釋權(quán)屬vn項目籌建部。

精選差旅申請書簡短六

第一條 為了保證公司正常經(jīng)營活動，加強公司差旅費報銷的管理，在使之符合合理、節(jié)約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結(jié)合公司實際情況，制定本辦法。 第二條 本辦法規(guī)定了公司出差、審批、費用報銷等工作的管理和考核。

第三條 本辦法適用于公司各部門。

第四條 人力資源部是公司員工出差考核的管理和費用控制部門，財務部是差旅費的監(jiān)控部門，其它各部門是費用控制實施的直接責任部門。 第五條 出差辦理程序

1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負責人簽署意見、分管領導批

審批說明：

員工因公出差時，一般員工省內(nèi)出差由本部門經(jīng)理審批，省外出差須經(jīng)分管副總經(jīng)理批準;企業(yè)負責人(部門經(jīng)理)和公司副總經(jīng)理出差，均需總經(jīng)理批準;總經(jīng)理出差三天以上、副總經(jīng)理出差七天以上由董事長批準。 2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借支單”，填寫借支單寫清借款人、部門、用途、金額等事項，由部門負責人批準后，經(jīng)財務負責人審核，分管領導審批后方可到借款。出差時借款，以“前賬不清、后賬不借”為原則，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經(jīng)辦人及負責人的責任。

《借支單》格式：

第五條 差旅費報銷程序

1、 差旅費報銷流程圖

(1)在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分

管領導同意，并經(jīng)安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。 (2)、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書面報告，并向分管領導匯報，由分管領導考核結(jié)果，簽署考核意見。

(3)、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領導簽署意見后方可報銷。 (4)、出差回公司應在一星期內(nèi)報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期)，并追究其部門擔保人責任。

《差旅費報銷單》格式：

第六條 差旅費報銷標準

差旅費是指工作人員國辦理公務出差期間產(chǎn)生的住宿費、車船費(含乘飛機費用)、伙食補助費、交通補助費等各種費用。住宿費按出差實際天數(shù)在規(guī)定的標準內(nèi)憑據(jù)報銷;車船費在規(guī)定的等級標準內(nèi)憑據(jù)報銷;伙食補助費和交通補助費一般按出差的自然天數(shù)計算包干使用。 1、住宿標準(金額單位：元)：

(1)員工出差住宿費在規(guī)定的限額內(nèi)憑據(jù)報銷，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。

(2)其他人員如同上級職務或職稱人員一起出差，因工作需要，其他人員可隨同住宿，享受上級職務或職稱相同的標準。

(3)出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。

(4)出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。

(5)住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。

2、伙食補助費：

(1)員工省內(nèi)出差當天往返，4小時以內(nèi)，伙食補貼每人10元;4小時以上的，伙食補貼每人每天18元。

(2)參加各種會議(含鑒定會、評審會等)的出差人員，已交納會議期間的伙食費由會議主持單位統(tǒng)一支報的不再報銷會議期間的伙食補助費;途中的伙食補助費一律按照每人每天20元的標準給予標補助。

3、 市內(nèi)交通費：

4、 交通工具標準：

(1)乘坐其它交通工具，超出上述標準的部分由個人承擔。 (2)乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

(3)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

(4)因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。

(5)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

(6)員工經(jīng)批準乘坐飛機的，其往返機場的專線客車費用可憑據(jù)報銷。

5、通訊費報銷辦法

除外出學習和駐廠人員外的出差人員，每天補助10元通訊費，特殊情況需經(jīng)主管領導批準。

第七條 補充規(guī)定

1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，并經(jīng)安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。

2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據(jù)。

3、駕駛員外出按15元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準報銷。

4、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。

5、外出學習、駐廠人員，伙食補助每天16元，期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。 6、因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據(jù)為憑。 7、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領導同意)。

8、出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外： (1)出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的; (2) 攜有巨款或重要文件須確保安全的;

(3) 收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的; (4)陪同重要客人外出的;

(5) 執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的 第八條 本制度自發(fā)布之日起即時生效。

精選差旅申請書簡短七

第一章 總 則

第一條 為貫徹落實《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，加強和規(guī)范我縣機關單位國內(nèi)差旅費管理，參照《湖南省省直機關差旅費管理辦法》(湘財行〔20xx〕15號)，結(jié)合《岳陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣直機關差旅費管理辦法》(岳縣財發(fā)〔20xx〕51號)執(zhí)行情況，修訂制定本暫行辦法。

第二條 本辦法適用于岳陽縣所有黨的機關、人大機關、行政機關、政協(xié)機關、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關、審判機關、檢察機關以及人民團體、民主黨派、工商聯(lián)和參照公務員法管理的事業(yè)單位(以下簡稱各單位)。

第三條 本辦法所指差旅費是各單位工作人員臨時到岳陽縣域以外地區(qū)公務出差所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

岳陽縣漁政局、岳陽縣砂管局、岳陽縣東洞庭湖管理局、湖南洞庭葦業(yè)有限責任公司、駐岳辦等駐岳單位工作人員(以下簡稱駐岳單位)到岳陽市城區(qū)(含岳陽樓區(qū)、岳陽經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)以及市郊范圍)以外辦理公務視同為出差。

第四條 各單位應當建立健全公務出差審批制度。出差必須按規(guī)定報經(jīng)單位有關領導批準，從嚴控制出差人數(shù)和天數(shù);嚴格差旅費預算管理，控制差旅費支出規(guī)模;嚴禁無實質(zhì)內(nèi)容、無明確公務目的的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅游，嚴禁異地部門間無實質(zhì)內(nèi)容的學習交流和考察調(diào)研。

第五條 按照分地區(qū)、分級別、分項目的原則制定差旅費標準，并根據(jù)經(jīng)濟社會發(fā)展水平、市場價格及消費水平變動情況適時調(diào)整。

第二章 城市間交通費

第六條 城市間交通費是指我縣各單位工作人員因公到縣域以外地區(qū)出差乘坐長途汽車、火車、輪船、飛機等公共交通工具所發(fā)生的費用。

第七條 出差人員應當按規(guī)定等級乘坐交通工具。乘坐交通工具的等級見下表：

交通工具級別 火車(含高鐵、動車、全列軟席列車) 輪船(不包括旅游船) 飛機 其他交通工具(不包括出租小汽車)

處級及相當職務人員 火車軟席(軟座、軟臥)，高鐵/動車一等座，全列軟席列車一等軟座 三等艙 經(jīng)濟艙 憑據(jù)報銷

科級及其余人員 火車硬席(硬座、硬臥)，高鐵/動車二等座，全列軟席列車二等軟座 三等艙 經(jīng)濟艙 憑據(jù)報銷

處級及相當職務人員出差，因工作需要，隨行一人可乘坐同等級交通工具。

未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分由個人自理。

第八條 到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務、確保安全的前提下，應當選乘經(jīng)濟便捷的交通工具。

第九條 乘坐飛機的，民航發(fā)展基金、燃油附加費可以憑據(jù)報銷。

第十條 乘坐長途汽車、飛機、火車、輪船等交通工具的，每人次可以購買交通意外保險一份，憑據(jù)報銷。所在單位統(tǒng)一購買交通意外保險的，不再重復購買。

第三章 住宿費

第十一條 住宿費是指各單位工作人員因公出差期間入住賓館(包括飯店、招待所，下同)發(fā)生的房租費用。

第十二條 工作人員到岳陽市外出差，執(zhí)行湖南省財政廳公布的分地區(qū)、分級別住宿費限額標準(見附表)。到岳陽市(含所轄縣、市、區(qū))內(nèi)出差，按每人每天處級及相當職務人員260元、其余人員180元的標準限額執(zhí)行。

第十三條 出差人員應當在職務級別對應的住宿費標準限額內(nèi)，選擇安全、經(jīng)濟、便捷的賓館住宿。

第四章 伙食補助費

第十四條 伙食補助費是指對工作人員在因公出差期間給予的伙食補助費用。

第十五條 伙食補助費按出差自然(日歷)天數(shù)包干補助，補助標準為每人每天100元。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員到縣城出差，按每人每天50元的標準限額執(zhí)行。

駐岳單位工作人員到岳陽縣出差，按每人每天50元的標準限額執(zhí)行。

第十六條 出差人員應當自行用餐。凡由接待單位統(tǒng)一安排用餐的，應向接待單位交納伙食費。

第五章 市內(nèi)交通費

第十七條 市內(nèi)交通費是指工作人員因公出差期間發(fā)生的市內(nèi)交通費用。

第十八條 市內(nèi)交通費按出差自然(日歷)天數(shù)包干補助，補助標準為每人每天50元。

第六章 報銷管理

第十九條 出差人員應當嚴格按規(guī)定標準開支差旅費;費用由所在單位承擔，不得向下級單位、企業(yè)或其他單位轉(zhuǎn)嫁。

第二十條 城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據(jù)報銷，訂票費、交通意外保險費、經(jīng)批準發(fā)生的簽轉(zhuǎn)或退票費憑據(jù)報銷。

住宿費在標準限額之內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實報銷。

伙食補助費和市內(nèi)交通費按規(guī)定標準包干補助，不憑票報銷。

出差人員當天往返的，按一天計算核報伙食補助費和市內(nèi)交通費。

未按規(guī)定開支差旅費的，超支部分由個人自理。

第二十一條 工作人員出差結(jié)束后應當及時辦理報銷手續(xù)。差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車票、住宿費發(fā)票等憑證。

住宿費、機票支出等按規(guī)定用公務卡結(jié)算。

第二十二條 各單位財務部門應當嚴格按規(guī)定審核差旅費開支，對未經(jīng)批準出差以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。

實際發(fā)生住宿而無住宿費發(fā)票的，不得報銷住宿費以及城市間交通費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

第二十三條 工作人員到常駐地以外地區(qū)參加會議、培訓，舉辦單位統(tǒng)一安排食宿的，會議、培訓期間的食宿費和市內(nèi)交通費由會議、培訓舉辦單位按規(guī)定統(tǒng)一開支;在途期間的差旅費，按照本辦法規(guī)定由所在單位報銷。

第二十四條 經(jīng)組織批準，工作人員到常駐地以外地區(qū)實(見)習、掛職鍛煉、跟班學習或支援工作等，其差旅費按以下規(guī)定報銷：

(一)在途期間(僅指首次前往和期滿返回)的差旅費，按照本辦法規(guī)定回所在單位報銷。

(二)在外地工作期間，由所在單位按每人每個工作日省內(nèi)30元、省外40元的標準發(fā)放伙食補助費。省財政廳另有規(guī)定的從其規(guī)定，不得重復領取。在省(市)內(nèi)工作期間不再報銷住宿費和市內(nèi)交通費，在省外工作期間不再報銷市內(nèi)交通費。

(三)工作期間的差旅費，按照當?shù)夭盥觅M管理規(guī)定執(zhí)行，由接收單位承擔。

第二十五條 經(jīng)組織批準帶薪參加黨校、行政學院或社會主義學院等脫產(chǎn)學習(不包括學歷學位教育)并在校食宿的，學習期間學校統(tǒng)一收取的伙食費由所在單位在伙食補助費限額標準內(nèi)據(jù)實報銷，不報銷市內(nèi)交通費;離開本地城區(qū)參加學習的，在途期間的差旅費，按照本辦法規(guī)定由所在單位報銷。

第二十六條 援藏援疆人員休假及配偶探親差旅費的報銷，按照我省援藏援疆干部有關待遇規(guī)定執(zhí)行。相關差旅費標準低于本辦法規(guī)定的，從本辦法規(guī)定。

第七章 下鄉(xiāng)下村

第二十七條 下鄉(xiāng)是指縣直單位工作人員到本縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、居委會執(zhí)行公務(榮家灣鎮(zhèn)政府及縣城范圍內(nèi)的居委會除外)。確需住宿的，經(jīng)相關負責人審批后，按每人每晚100元的標準限額執(zhí)行。

第二十八條 縣直單位工作人員下鄉(xiāng)往來交通費、標準限額之內(nèi)的住宿費憑發(fā)票據(jù)實報銷。單位安排車公務車下鄉(xiāng)下村不予補助，自行安排交通工具下村按每人每天60元包干使用。

縣直單位工作人員下鄉(xiāng)下村伙食補助費按每人每天50元標準包干補助，不憑票報銷。

第八章 監(jiān)督問責

第二十九條 各單位應當加強工作人員出差活動和經(jīng)費報銷的內(nèi)控管理，對本單位出差審批制度、差旅費預算及規(guī)?？刂曝撠?，相關領導、財務人員等對差旅費報銷進行審核把關，確保票據(jù)來源合法，內(nèi)容真實完整、合規(guī)。對未經(jīng)批準擅自出差、不按規(guī)定開支和報銷差旅費的人員進行嚴肅處理。

預算單位應當強化對所屬預算單位的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，重大問題向縣財政局報告。

各單位應當自覺接受審計部門對出差活動及相關經(jīng)費支出的審計監(jiān)督。

第三十條 縣財政局會同有關部門對機關單位差旅費管理和使用情況進行監(jiān)督檢查。主要內(nèi)容包括：

(一)單位差旅審批制度是否健全，出差活動是否按規(guī)定履行審批手續(xù);

(二)差旅費開支范圍和標準是否符合規(guī)定;

(三)差旅費報銷是否符合規(guī)定;

(四)是否向下級單位、企業(yè)或其他單位轉(zhuǎn)嫁差旅費;

(五)差旅費管理和使用的其他情況。

第三十一條 出差人員不得向接待單位提出正常公務活動以外的要求，不得在出差期間接受違反規(guī)定用公款支付的宴請、游覽和非工作需要的參觀，不得接受禮品、禮金和土特產(chǎn)品等。

第三十二條 違反本辦法規(guī)定，有下列行為之一的，依法依規(guī)追究相關單位和人員的責任：

(一)單位無出差審批制度或出差審批控制不嚴的;

(二)虛報冒領差旅費的;

(三)擅自擴大差旅費開支范圍和提高開支標準的;

(四)不按規(guī)定報銷差旅費的;

(五)轉(zhuǎn)嫁差旅費的;

(六)其他違反本辦法行為的。

有前款所列行為之一的，由縣財政局會同有關部門責令改正，違規(guī)資金應予追回，并視情況予以通報。對直接責任人和相關負責人，報請所在單位按規(guī)定給予行政處分。涉嫌違法的，移送司法機關處理。

第九章 附 則

第三十三條 鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣直其他事業(yè)單位出縣公務參照本辦法執(zhí)行。各單位可以根據(jù)本辦法制定實施細則，原則上不得超過本辦法規(guī)定的范圍和標準。

第三十四條 本辦法由縣財政局負責解釋。

第三十五條 本辦法自公布之日起施行?！对狸柨h鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣直機關差旅費管理辦法》(岳縣財發(fā)〔20xx〕51號)停止執(zhí)行，鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣直機關單位其他有關差旅費管理規(guī)定與本辦法不一致的，按照本辦法執(zhí)行。