總結(jié)是對過去的梳理，對未來的規(guī)劃。在寫總結(jié)的過程中，我們可以采用歸納、提煉和概括的方法。接下來是一些來自各行各業(yè)的精彩總結(jié)范文，值得借鑒。

大宗物資采購匯報篇一

1.總則1.1甲供物資是指由合約管理部為公司自營或合作項目采購的建筑材料、裝飾性材料、設(shè)備和機電設(shè)備。

建筑材料包括：水泥、商品砼、鋼材、防水材料、粘結(jié)材料等。

裝飾性材料、設(shè)備包括：飾面材料、地板、潔具、淋浴隔、水暖裝飾件、五金、爐具、熱水器、抽油煙機、排氣扇、非標準燈具、康體娛樂設(shè)施等。

機電設(shè)備包括：電梯、發(fā)電機組、水泵、閥門、變頻柜、空調(diào)主機、空調(diào)末端、冷卻塔、熱水爐、煤氣調(diào)壓柜等。

物資采購種類由合約管理部根據(jù)項目特點參照常規(guī)采購范圍確定。1.2在自營項目上，合約管理部以自營項目公司名義辦理招標采購，簽訂采購合同。在合作項目上，合約管理部如以合作方名義組織招標采購，承包商認可合約管理部對該采購合同的管理權(quán)力。

1.3本工作程序?qū)⑹呛屑坠┪镔Y的工程分包合同的組成部分，同是亦是物資采購合同的組成部分。承包商和供應(yīng)商應(yīng)按本工作程序的要求履行各自的職責。

1.4為便于承包商、供應(yīng)商了解總承包人內(nèi)部職責分工，本工作程序各條以總承包人內(nèi)設(shè)職能部門的名義規(guī)定總承包人的職責和權(quán)利。

2.1除供應(yīng)商負責安裝的物資以外，如分包工程合同和采購合同未作規(guī)定，則卸貨責任方規(guī)定如下：

2.1.1建筑材料、裝飾性材料及設(shè)備，除潔具外，由承包商卸貨；潔具由供應(yīng)商卸貨。2.1.2機電設(shè)備由供應(yīng)商卸貨。

2.1.3以上卸貨責任如相應(yīng)合同中有明確約定，則按合同約定執(zhí)行。

所）、堆放整齊或安放牢固，不負責二次轉(zhuǎn)運。

2.3供應(yīng)商到貨時間不得超過當天21:30（對于有特殊要求或需求緊急的材料除外，如商砼等）。承包商應(yīng)組織足夠的人力參加卸貨，盡量縮短卸貨時間。供應(yīng)商不得無理地催促承包商加快卸貨。

2.4承包商對其使用的物資負有存儲、保管、看管、采取措施以防惡劣天氣及自然條件對物資造成損害的義務(wù)。因未盡義務(wù)造成物資丟失、損壞的，承包商承擔賠償責任。使用機電設(shè)備的承包商，應(yīng)負責將設(shè)備從堆放地點搬運至安裝地點。

3.物資需求計劃。

3.1需要使用甲供物資的承包商，須提前一個月向合約管理部申報物資需求計劃，計劃到貨時間精確程度不得超過十天。需求計劃由承包商項目經(jīng)理簽發(fā)，地盤工作人員審核。

3.2合約管理部根據(jù)承包商物資需求計劃，與供應(yīng)商洽商或修訂物資供應(yīng)計劃，并于一周內(nèi)書面通知承包商。

3.3承包商須對其提出的物資需求數(shù)量的準確性負責。因數(shù)量不準造成物資過剩的，如采購合同未作規(guī)定，則合約管理部不負責剩余物資退貨；造成物資供應(yīng)不足的，承包商可繼續(xù)向合約管理部申報需求計劃，但因物資供應(yīng)延遲導(dǎo)致分包工程工期延誤的責任由承包商承擔。

3.4因設(shè)計變更導(dǎo)致物資用量增減的，承包商應(yīng)在收到變更指示后的一周內(nèi)向合約管理部發(fā)出物資需求增減指示，延誤責任依據(jù)相應(yīng)條款執(zhí)行。

4.采購樣板。

4.1飾面材料、地板以及水暖裝飾件、五金的主要品種物資應(yīng)確認樣板；淋浴隔所使用的主要材料應(yīng)確認樣板；非標準燈具視驗收需要可確認樣板。

4.2采購樣板應(yīng)確認兩套，一套由合約管理部保管，另一套移交地盤，供地盤和承包商使用。樣板一般由供應(yīng)商免費提供，需計取費用或當作供貨數(shù)量一部份的，供應(yīng)商須在確認樣板前提出。

5.到貨準備。

5.1采購合同簽訂后，合約管理部將在適當時間要求承包商提供甲供材料接收人員姓。

名、職務(wù)、聯(lián)系方式、簽名式樣及承包商項目部印章式樣。合同中有關(guān)供貨計劃及驗收標準的內(nèi)容由合約管理部整理送交使用該物資的承包商。

6.1首批到貨的物資驗收由合約管理部組織進行，總承包人項目發(fā)展部/地盤、承包商接收人員參加。合約管理部將重點介紹采購物資的技術(shù)要求、驗收方法和標準，以便承包商今后可以獨立驗收。以后分批到貨的物資由承包商獨立驗收。

6.2物資驗收重點是檢查包裝是否完整、包裝所示的物資外觀特征與采購要求是否相符、包裝如有損壞是否影響物資的完整等，此外清點本批物資數(shù)量。物資的質(zhì)量在開始使用時驗證。

6.3.2物資的規(guī)格、系列、顏色等與采購合同不符；6.3.3箱內(nèi)物資實際數(shù)量少于包裝所示數(shù)量；6.3.4缺少附件、配件。

理部會同供應(yīng)商鑒定責任。6.6物資通過驗收后，即視為合約管理部已將物資交付承包商使用。承包商接收人員應(yīng)向供應(yīng)商簽署物資驗收、接收憑據(jù)。承包商應(yīng)先行收集整理技術(shù)資料，在竣工后或交付業(yè)主使用時編制竣工資料或?qū)⒃假Y料移交業(yè)主。供應(yīng)商須憑經(jīng)簽署的驗收、接收憑據(jù)向合約管理部申請貨款。承包商應(yīng)自存一份驗收、接收憑據(jù)，以備與合約管理部結(jié)算物資數(shù)量。6.7供應(yīng)商負責安裝的物資，其驗收與接收由合約管理部負責。

8.1每一采購合同物資最后一批到貨后，承包商須在一周內(nèi)將簽署的所有驗收、接收憑據(jù)報送合約管理部，由合約管理部分別與供應(yīng)商和承包商核對物資供應(yīng)、領(lǐng)用數(shù)量。8.2經(jīng)核對并經(jīng)確認的數(shù)量，由合約管理部與供應(yīng)商辦理決算，在辦理分包工程決算時按分包合同規(guī)定計算承包商扣款金額。

9.承包商對供應(yīng)商履約評價。

承包商有義務(wù)按合約管理部的要求對供應(yīng)商合同履行情況作出評價，為合約管理部決定供。

應(yīng)商資格提供意見。9.1。

大宗物資采購匯報篇二

今年以來，中心黨委認真貫徹落實正規(guī)化建設(shè)的各項規(guī)定，制定了“以物資采購改革為契機，以業(yè)務(wù)建設(shè)為中心，加強正規(guī)化管理，全面推進業(yè)務(wù)建設(shè)”的總體思路。全站人員統(tǒng)一思想，明確任務(wù)，周密組織，扎實推進，業(yè)務(wù)建設(shè)成效顯著。

一、主要成果。

(一)集中采購初戰(zhàn)告捷。到目前為止，物資集中采購已完成預(yù)算萬元，占全年計劃的，節(jié)約經(jīng)費萬元，經(jīng)費節(jié)支率達到%。長對機關(guān)物資集中采購工作給予了高度評價：沒想到物資集中采購能達到這個水平，更沒想到機關(guān)物資集中采購能突破萬。

(二)基礎(chǔ)建設(shè)成效顯著。今年先后。

投入萬元興建了一大一小共多平方米的兩個招投標會議室，裝修了多平方米的辦公樓，購置了電腦、打印機、數(shù)碼照相機等辦公設(shè)備；投入萬元配置消防器材，改造營區(qū)線路，維修庫房和裝卸設(shè)備，營區(qū)更加規(guī)范整潔，工作和生活環(huán)境大大改善。

(三)安全工作扎實有效。到目前為止，今年安全工作做到了“三無”（即：無一起事故，無一例案件，無人員上訪事件發(fā)生），單位安全穩(wěn)定。

(四)人員素質(zhì)穩(wěn)步提高。采購中心從各單位借調(diào)干部以后，現(xiàn)有的采購現(xiàn)役干部全為大學本科學歷，年齡結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。并先后選送多人參加各類培訓(xùn)和學習，人員素質(zhì)明顯提高。

二、幾點體會。

(一)各級領(lǐng)導(dǎo)的重視，是業(yè)務(wù)建設(shè)的“支點”。

名干部骨干到中心擔負采購工作，并在經(jīng)費緊張的情況下擠出萬元，用于采購中心多平方米的業(yè)務(wù)辦公樓和多平方米的招投標會議室改造和送貨車輛配置。充分體現(xiàn)了部首長對中心采購改革和正規(guī)化建設(shè)的重視。物資處長經(jīng)常帶領(lǐng)處里的人員到采購中心現(xiàn)場辦公，檢查指導(dǎo)庫區(qū)建設(shè)和技術(shù)區(qū)管理情況，解決中心在采購與建設(shè)中碰到的種種問題，恨不得把整個物資處搬到物資采購中心工作。二是中心黨委重視。采購中心現(xiàn)有職工名，需要大筆開支，資金很緊張，但中心黨委緊緊圍繞正規(guī)化建設(shè)總體思路，提出“以物資采購改革為契機，全面推進正規(guī)化建設(shè)”的口號，從預(yù)算外收入中擠出多萬元用于采購中心的建設(shè)。

(二)物資采購改革，是業(yè)務(wù)建設(shè)的“亮點”。

物資集中采購改革，既是業(yè)務(wù)工作的重要組成部分，也是正規(guī)化管理的重點內(nèi)容。機關(guān)物資集中采購對我們來說是一項新任務(wù)，需要面對很多新問題。

但中心知難而進，積極探索，努力使物資集中采購改革成為業(yè)務(wù)建設(shè)的“亮點”。

系，遞條子來贏得訂單，結(jié)果都吃了“閉門羹”。經(jīng)過嚴格的談判和評審程序后，實力不夠的供貨商紛紛落馬，但也敗得心服口服。而一位頗具實力的供貨商深有感觸地說：“我知道這塊市場很大，以前也托過關(guān)系想擠進來，但因關(guān)系不過硬，沒能如愿，現(xiàn)在你們搞集中采購，我這樣憑實力取勝的商家機會就大多了”。經(jīng)過嚴格把關(guān)，使采購物資的質(zhì)量、價格、售后服務(wù)得到很好的保證。

購某型號的筆記本電腦過程中，由于市場貨源奇缺，市場無貨可供，使用單位因急用，最后竟然無可奈何下了“死命令”：今天要是送不到，貨就不要了。為了完成任務(wù)，采購中心聯(lián)系由專人從上海乘飛機將貨物送到，又組織人員將貨連夜送到幾十公里外的指定地點，落實了用戶需求，保證了的順利完成，用戶非常滿意。

(三)抓好“兩防”安全，是業(yè)務(wù)建設(shè)的“重點”。

工的思想，加大不在崗人員的管控力度。防止出現(xiàn)違反計劃生育政策、參與“×××”活動和其它違法違紀現(xiàn)象發(fā)生。其次抓車輛管理，嚴格派車報批制度，杜絕私自出車；嚴格車輛檢查制度，杜絕帶故障出車；嚴格執(zhí)行駕駛規(guī)章，杜絕違章行駛。第三，加強庫區(qū)安全管理，及時檢查登記進出庫區(qū)的車輛和人員，及時檢查、保養(yǎng)、維修作業(yè)機械，配備防火器材，加強作業(yè)管理。三是做好季節(jié)性事故的預(yù)防工作。加強春秋季防火、夏季防雷擊、四季防電失火等季節(jié)性事故案件發(fā)生。四是做好敏感期案件事故的預(yù)防工作。在“”敏感期、國家重大活動和重大節(jié)日前做好安檢查和教育，有針對性地防止事故案件的發(fā)生。

(四)過好“緊日子”，是業(yè)務(wù)建設(shè)的“要點”。

中心目前債權(quán)債務(wù)的基本情況是：帳面實有債權(quán)萬元，其中上報待核銷債權(quán)萬元，正在清理訴訟追償債權(quán)萬元；現(xiàn)有債務(wù)萬元，債務(wù)多于債權(quán)。

面對遺留下來的呆帳、債務(wù)負擔，中心黨委不斷加強財務(wù)管理。一是加強清欠工作。對于能收回的債權(quán)堅決收回。為了爭取清欠案的勝訴，今年先后組織人員三十余次到協(xié)調(diào)，終于贏得了艱難的第五次判決，勝訴本金及違約金合計萬元，目前此案正進入執(zhí)行期。二是黨委班子集體決策大項開支，量入為出，精打細算，不亂鋪攤子，不花“過頭錢”；三是嚴格落實各項財務(wù)制度，做到“一支筆”批錢，每一筆開支事前有預(yù)算，事中有審批，事后有檢查，不花“冤枉錢”。

(五)搞好有償服務(wù)，是業(yè)務(wù)建設(shè)的“增長點”。

到目前為止，中心今年有償服務(wù)預(yù)算總收入為萬元，略強于去年。支出萬元，超支萬元。

心想了很多辦法。一是挖掘潛力，將閑置房屋出租，出租率達到了%以上，收費率達到了以上。二是將任務(wù)分解到各部門，簽訂任務(wù)責任書，并與獎懲掛勾，充分發(fā)揮各級才能，調(diào)動各級積極性，使任務(wù)完成較好。三是改善服務(wù)條件，吸引留住客戶。上半年投資元，修繕漏雨庫房，改造閑置房屋，綠化美化營院，改善了服務(wù)環(huán)境，使客戶愿意來，留得住。四是從人員素質(zhì)上、工作上提供優(yōu)良的服務(wù)。庫房保管員節(jié)假日、雙休日不休息；工作人員樹立良好的職業(yè)道德，把客戶當親人，及時為他們排優(yōu)解難，使客戶有一種回家的感覺。通過優(yōu)質(zhì)服務(wù)，增加創(chuàng)收，確保了職工工資的發(fā)放，保證了單位各項建設(shè)和費用支出，保持了單位的穩(wěn)定、穩(wěn)步發(fā)展。

三、

存在問題。

核銷的沒及時上報，還有些賬目調(diào)整不準確。二是有償服務(wù)稅收過重，毛收入中，=收%，地方還要收%，除去成本外，毛收入只剩下%左右，生存非常困難。三是今年預(yù)算外支出太大，辦公樓裝修除部里投資外，單位投入了萬元，移交退休職工萬元，兩項預(yù)算外支出就達萬元。四是預(yù)算收入指標難以實現(xiàn)，主要是閑置房屋難以出租，今年要少收入萬元。加上預(yù)算外支出萬元，今年至少要赤字萬元。五是勞動人事制度改革力度不大，職工開支負擔較重。六是采購人員業(yè)務(wù)素質(zhì)還有待提高，采購業(yè)務(wù)還需投資建設(shè)。

四、明年工作打算。

資采購工作為中心，以有償服務(wù)創(chuàng)收為重點，以勞動人事制度改革和增收節(jié)支為突破口，以圓滿完成采購任務(wù)和提高自我生存發(fā)展能力為目的，以采購服務(wù)工作中用戶滿意度100%和增收指標完成萬元為目標，認真落實上級工作布置，拓展采購工作職能，加強黨委班子和基層黨支部建設(shè)，下大力氣抓好職工隊伍管理，狠抓“兩防”安全工作的落實，確保單位高度穩(wěn)定，確保單位安全無事故無案件，確保單位經(jīng)濟預(yù)算收支平衡并略有節(jié)余。

（一）加強業(yè)務(wù)建設(shè)，完成采購任務(wù)。

斷總結(jié)采購經(jīng)驗教訓(xùn)，積極撰寫采購理論研討文章，不斷改進采購工作。五是維修業(yè)務(wù)設(shè)施設(shè)備，大修1號、10號庫房頂，汽車吊和庫區(qū)排水系統(tǒng)。

（二）狠抓行管安全，確保單位穩(wěn)定。

一是加強職工愛崗敬業(yè)，遵紀守法、職業(yè)道德三個教育整頓，提高職工思想覺悟，增強職工自我約束意識。二是嚴格規(guī)章制度，做到賞罰分明。三是狠抓日常管理，保持良好的工作秩序和正規(guī)的營院管理。四是籌措資金整修家屬院圍墻和門衛(wèi)值班室，美化綠化營區(qū)。五是狠抓“兩防”安全工作落實，抓好人、車、火、電等重點對象管控，加強門衛(wèi)值班、庫區(qū)巡邏和各級值班制度的落實。通過抓管理，確保單位不發(fā)生各種事故案件，杜絕職工上訪現(xiàn)象，確保單位高度穩(wěn)定。

（三）狠抓有償服務(wù)，挖潛節(jié)支增收。

一是挖掘閑置房屋出租潛力，力爭。

出租率達到95%以上。二是實行有償服務(wù)經(jīng)濟指標責任承包制，兌現(xiàn)完成任務(wù)情況獎懲制度。三是實行房屋出租合同統(tǒng)一簽訂，由財務(wù)部門監(jiān)督執(zhí)行制度。四是下力氣做好和地方有關(guān)部門房屋出租減免稅收或少交稅工作。五是做好加油站少交稅工作。全年有償服務(wù)創(chuàng)收力爭達到萬元，預(yù)算支出控制在萬元，年終結(jié)余萬元左右，確保職工現(xiàn)有工資標準按時發(fā)放，養(yǎng)老保險足額交納。

大宗物資采購匯報篇三

第一條為加強××公司（以下簡稱“公司”）物資采購管理，降低物資采購成本，確保物資供應(yīng)，保障正常生產(chǎn)、經(jīng)營、基建、辦公秩序，明確采購權(quán)限和責任，特制定本辦法。

第二條本辦法所指物資為公司本部及所屬各單位生產(chǎn)經(jīng)營用的各種設(shè)備、配件、輔助材料、五金、日雜、低值易耗品、勞保用品、基建材料等。

第三條物資采購工作要樹立快速有效、規(guī)范操作、陽光采購、服務(wù)一線、保障供應(yīng)的思想。堅決杜絕關(guān)系采購、人情采購，做到公開、公平、透明、高效。通過集中采購與授權(quán)采購相結(jié)合方式，發(fā)揮批量采購優(yōu)勢，優(yōu)化公司物資采購供應(yīng)渠道。

第四條申請采購物資的部門或單位（以下簡稱申購部門）應(yīng)配備專（兼）職計劃采購專員，負責與物資采購歸口部門協(xié)調(diào)物資計劃申報、審批和相關(guān)采購工作。

第二章采購部門職責。

第五條經(jīng)營管理部是公司物資采購的歸口管理部門，負責公司全部物資采購計劃的匯總編制、采購組織、出入庫管理、物料綜合利用等工作。具體職責為：

（一）負責指導(dǎo)申購部門制定物資采購計劃和物資保管、出入庫管理制度。

（二）負責對申購部門計劃采購專員物資采購業(yè)務(wù)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。

（三）負責組織大宗、大額物資采購的詢價、議價、比價和招標采購工作。建立物資采購臺賬、借款明細賬及應(yīng)付款明細賬，并定期與財務(wù)部門對賬。

（四）負責按計劃和公司采購流程及時采購供應(yīng)所需物資，確保生產(chǎn)、建設(shè)和辦公需要。

（五）負責定期組織申購部門清理廢舊物資和閑置報廢設(shè)備，向公司提出處置報告，盤活資產(chǎn)。

（六）負責組織申報部門對物資進行驗收，并對物資在使用過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進行協(xié)調(diào)處理。

第三章申購部門職責。

第七條負責本部門需購物資的計劃申報、貨物提取、驗收、入庫、領(lǐng)用出庫等工作。

第八條負責本部門采購物資使用情況相關(guān)信息的溝通和反饋，便于物資采購工作總結(jié)經(jīng)驗，提高水平。

第九條負責對經(jīng)營管理部下發(fā)的《自行采購?fù)ㄖ獣分辛阈恰⑿☆~、特急需求物資按規(guī)范進行采購。同時將自行采購的物資清單每月10號前以統(tǒng)一表式（見附件一）報經(jīng)營管理部備案。

第十條負責所屬部門物資倉庫管理，保證物資安全。第十一條本辦法中所有附件表在上報書面材料時需附電子版。

第十二條未經(jīng)經(jīng)營管理部審核并報公司領(lǐng)導(dǎo)批準的物資不采購。第十三條庫房內(nèi)備品及閑置物資能夠滿足使用的不采購。第十四條凡本地區(qū)能采購的物資，在無價格和質(zhì)量優(yōu)勢的情況下不到外地采購。

第十五條物資采購工作，應(yīng)根據(jù)不同情況分別采取“公開招標”、“競爭性談判”、“貨比三家”等方式進行，做到同類企業(yè)比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價格，同質(zhì)同價比服務(wù)，擇優(yōu)確定供貨單位。無論采取以上何種采購方式都必須有完整的書面形式記載采購工作全過程，以便存檔查驗。

第十六條對于需要試用的物資，是否采購必須由使用部門索取并提交相關(guān)試用鑒定報告，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后再行采購，不得在試用鑒定前采購。

第五章供應(yīng)商管理。

第十七條供應(yīng)商是指與公司發(fā)生物資買賣行為的法人或其他經(jīng)濟組織。合格供應(yīng)商確定的原則：

（一）公平、公開、公正原則；

（二）技術(shù)領(lǐng)先、質(zhì)量過硬的產(chǎn)品優(yōu)先原則；

（三）同質(zhì)同價、系統(tǒng)內(nèi)生產(chǎn)廠優(yōu)先原則；

（四）總量控制，優(yōu)勝劣汰原則；

（五）以生產(chǎn)廠為主，代理商為輔原則。第十八條合格供應(yīng)商的基本條件。

（二）符合國家安全標準的證明材料和產(chǎn)品所需的資質(zhì)證明材料；

（四）生產(chǎn)經(jīng)營國家有特殊標準的商品必須持有產(chǎn)品需要的相關(guān)資質(zhì)證明或經(jīng)營許可證；

（五）采購活動要求的其它材料。

第十九條經(jīng)營管理部廣泛征集供應(yīng)商信息，根據(jù)所屬行業(yè)目錄逐步建立供應(yīng)商資料庫。在以“競爭性談判”、“貨比三家”等方式進行采購時，應(yīng)從資料庫中隨機抽取所需供應(yīng)商，并由物資申報部門與資金財務(wù)部進行監(jiān)督。

第二十條定期申報：需采購物資的部門應(yīng)在每月15號前將下月本部門“物資采購申報表”（見附件二）經(jīng)本部門負責人審核簽字并報公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽署后交經(jīng)營管理部，經(jīng)營管理部據(jù)以審核匯總編制下月公司“物資采購計劃表”（見附件三）按物資采購管理權(quán)限報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查批準，經(jīng)營管理部根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)審批的采購計劃，組織采購。有關(guān)部門如不按規(guī)定時間和要求上報采購計劃，造成采購計劃漏報或錯報，由此對生產(chǎn)經(jīng)營、工程建設(shè)或辦公造成影響的，由漏報、錯報部門負責。

第二十一條特殊補報：對生產(chǎn)經(jīng)營中漏報或臨時發(fā)生需求的物資，允許有關(guān)需求部門每月10號前補報一次，填寫“補報物資采購計劃表”（見附件四），經(jīng)申購部門負責人審核，分管公司領(lǐng)導(dǎo)審查簽署后，送經(jīng)營管理部。

第二十二條應(yīng)急物資：對生產(chǎn)經(jīng)營中急需的物資，有關(guān)部門或填寫《應(yīng)急物資申報單》，經(jīng)各部門審批后報經(jīng)營管理部進行采購；經(jīng)營管理部收到《應(yīng)急物資申報單》后，應(yīng)按特事特辦的原則組織加急采購，但每個部門的應(yīng)急申報每日不超過一次，否則如雖經(jīng)加急采購，仍不能滿足需要的，由申購部門負責。

第二十三條特殊物資：對以上類別未能包括在內(nèi)特殊物資的采購，由經(jīng)營管理部另行制定辦法予以處理。

第二十四條對機器、設(shè)備、生產(chǎn)用運載工具、單件價格達5萬元以上的備品、配件、大宗材料、燃料、溶劑等物資，必須按公司規(guī)定采用公開招標或邀請招標方式組織招標采購。

第二十五條對單件價格低于5萬元的設(shè)備、配件、少量物資、耗材或雖單價超過5萬元，但難以組織招標的，經(jīng)書面報告原因并獲公司領(lǐng)導(dǎo)批準，由經(jīng)營管理部牽頭，會財務(wù)部、物資使用部門共同組織“競爭性談判”或“貨比三家”采購。

第二十六條對零星、小額、特急的物料需求，在履行批準手續(xù)后，由經(jīng)營管理部下發(fā)“自行采購?fù)ㄖ獣保ㄒ姼郊澹?，交需求部門按通知書列明的數(shù)量、規(guī)格、型號、品牌、供應(yīng)商進行自行采購。采購?fù)瓿珊?，?jīng)營管理部對采購物資的價格與前期采購的同類物資價格進行比較并備案。第二十七條經(jīng)營管理部和各物資需求部門必須嚴格執(zhí)行上述采購規(guī)定，不得“化整為零”或以其它任何方式規(guī)避招標或集中采購。

第二十八條以下情況經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)書面同意可不進行招標采購：

1、所需物資只能從唯一供應(yīng)商獲得；

2、出現(xiàn)不可預(yù)見的緊急采購，按招標程序完成采購可能造成重大損失或嚴重后果的。

對此類不能招標采購的物資，也應(yīng)組織多部門人員共同詢價、洽談、完成采購全過程。

第二十九條簽訂物資采購合同時，要嚴格按照《中華人民共和國合同法》和公司《合同管理辦法》執(zhí)行，合同中要明確產(chǎn)品產(chǎn)地、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、質(zhì)量標準、交貨期限、交貨地點、結(jié)算方式、運雜費承擔者、包裝、運輸、驗收方式以及其它注意事項等。付款方式確定原則上應(yīng)為“先貨后款”，特殊情況需要先款后貨的需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準同意。

第三十條對于市場及生產(chǎn)廠家短缺而申購部門又急需的物資，經(jīng)營管理部要及時征求申購部門意見，在申購部門同意后可采購申購部門需要的代用品。否則出現(xiàn)不良后果由經(jīng)營管理部相關(guān)責任人負責。

第三十一條經(jīng)營管理部未能按時完成采購任務(wù)時，應(yīng)及早向申購部門負責人說明原因，并提出解決方案，擬定補救辦法和處理對策。對嚴重影響生產(chǎn)經(jīng)營的特別重大事項，應(yīng)及時匯報公司領(lǐng)導(dǎo)，同時應(yīng)追究相關(guān)人員責任。

第八章物資驗收入庫管理第三十二條采購物資到貨后，經(jīng)營管理部通知申購部門辦理物資入庫手續(xù)，并與計劃采購專員會同相關(guān)人員到場參加驗收，按照采購清單核對清點物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量，檢查包裝封印是否完好，計量物資稱重驗收，計件物資按清點數(shù)量驗收。計劃采購專員、參加驗收人員均應(yīng)在驗收單上簽字，并作為財務(wù)部門付款的依據(jù)之一。

第三十三條申購部門在入庫驗收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時通知經(jīng)營管理部，并同時做好原始紀錄備查。對責任不清的物資嚴禁驗收入庫。

第三十四條驗收不合格的物資，計劃采購專員嚴禁接收入庫，并同時報告經(jīng)營管理部處理。

第三十五條對托收而貨未到，或貨到發(fā)票未到，經(jīng)營管理部與申購部門應(yīng)及時溝通，盡快查實情況，協(xié)調(diào)處理。

第三十六條物資的領(lǐng)用、發(fā)放、須按“先進先出、計劃供應(yīng)、節(jié)約用料”的原則進行發(fā)料。發(fā)料時要堅持“一核對、二簽字、三記賬、四盤點”的程序，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、銹蝕、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，由相關(guān)管理人員承擔責任。

第三十七條領(lǐng)用物資時，須填制領(lǐng)料單，經(jīng)申購部門負責人簽字后到倉庫領(lǐng)取所需物資。領(lǐng)取物資時要有發(fā)料人，領(lǐng)用人簽字。

第三十八條倉庫保管人員應(yīng)嚴格遵守先辦理領(lǐng)料手續(xù)后發(fā)貨的原則，嚴禁先出貨后補手續(xù)和自行發(fā)貨。

第三十九條領(lǐng)用材料時，應(yīng)嚴格按照申購部門領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫，不準作任何更改，如填寫錯誤必須重寫。對不符合規(guī)定的領(lǐng)料單，保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨。

第四十條物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售，以及廢舊物資的處理，申購部門須書面報告公司，經(jīng)公司相關(guān)部門鑒定，領(lǐng)導(dǎo)審批、定價，保管人員憑財務(wù)部收款出庫憑證，方可對外出售。

第四十一條設(shè)備備件的領(lǐng)用實行以舊換新制度。其中工具必須建立工具領(lǐng)用卡，規(guī)定使用年限，達到使用年限的，實行以舊換新制，因客觀原因確實無舊件退庫的，經(jīng)申購部門負責人簽字同意后方可領(lǐng)用。

第四十二條大宗辦公用品由申購部門編制計劃，申購部門負責人審核，交公司行政人事部匯總，報分管公司領(lǐng)導(dǎo)簽署意見批準后，經(jīng)營管理部統(tǒng)一采購，交行政人事部登記發(fā)放。

第四十三條物資出庫后要及時登記賬簿，保管人員按月核對帳目，按時填報材料購入、消耗日報表。保管人員須每月、每季度、半年、年終各盤點一次，做到帳帳相符、帳物相符、帳卡相符、卡物相符。

第四十四條庫房的所有發(fā)料憑證，原始單據(jù)應(yīng)由保管人員妥善保管，以備查驗，不可丟失。

第四十五條申購部門不得隨意將物資借給外單位（個人）使用，確屬單位間特殊關(guān)系需借用物資的，審批權(quán)僅限公司董事長或總經(jīng)理。同時必須辦理借用手續(xù)，并要求借用方保證借用物資完好歸還，否則由相關(guān)責任人照價賠償。

第四十六條每月月底各單位將庫存物資以統(tǒng)一表式上報經(jīng)營管理部（見附件六）。

第十章附則第四十七條本辦法適用于公司本部及所屬各單位。

第四十八條本辦法由經(jīng)營管理部負責解釋和修訂，自發(fā)布之日起實施。

大宗物資采購匯報篇四

2011年xxxxxxxx分公司嚴格按照《xxxxx集團公司內(nèi)部控制手冊》、《xxxx河北xxx分公司工程建設(shè)、設(shè)備、物資、服務(wù)采購管理辦法》等文件要求，深入貫徹落實省公司關(guān)于招投標、物資采購等一系列工作的文件精神，從強化招標管理、規(guī)范采購流程、完善訂單臺帳等方面入手，堅持公開透明、科學管理、履職盡責，在公司各級領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，實現(xiàn)了物資采購工作的健康發(fā)展，有力保障了工程建設(shè)項目的順利實施?，F(xiàn)將我公司的做法總結(jié)匯報如下：

一．規(guī)范物資采購招、議標流程，提高供應(yīng)商準入門檻為確保工程建設(shè)項目的規(guī)范運行，營造公開、公正、公平的招標環(huán)境，我公司明確了以下四個重點，一是以《河北xxxx分公司物資采購管理辦法》為基礎(chǔ)，明確招標工作領(lǐng)導(dǎo)小組及評標委員會的組成，由公司總經(jīng)理擔任招標領(lǐng)導(dǎo)小組組長，各部門配合全程參與公司的招投標審查工作。二是在招投標環(huán)節(jié)結(jié)合實際進一步加強供應(yīng)商的報價管理，明確報價高于市場價5%扣除全部投標保證金，高于10%則禁止參與以后我公司任何項目的投標，并以文件的形式上報省公司備案。三是加強對投標單位的資信審查，只邀請集團公司及省公司入圍單位，并對企業(yè)資質(zhì)、取貨渠道、市場占有率、售后服務(wù)能力等多個方面進行全面評議，確保投標單位產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)范。四是合理運用招標方式，對小額零購、維修等標的金額較小、種類雜亂不宜進行公開或邀請招標的項目，進行詢比價、商務(wù)談判等，并附以中標通知書、會議紀要、情況說明作為合同簽訂及采購的依據(jù)。

二．細化需求調(diào)研，確保規(guī)格數(shù)量符合實際。

在物資需求統(tǒng)計過程中，堅持以圖紙統(tǒng)計與實地勘察相結(jié)合，依靠采購管理崗、項目承包方、廠家、使用部門層層把關(guān)，同時積極配合省公司對加氣站項目物資需求進行調(diào)研，盡快吃透新標準、新工藝，確保采購物資符合經(jīng)營需求。在物資需求統(tǒng)計過程中，有時圖紙對于部分甲供材規(guī)格的標定并不十分詳細，甚至存在紕漏，如xxxxx圖紙標定的預(yù)留空間即為產(chǎn)品的規(guī)格，如按照圖紙預(yù)留會直接導(dǎo)致xxxxx沒有多余的空間進行安裝，在工作中，我們常會遇到許多小問題，在確定符合上級公司標準的前提下，虛心與上級公司、各兄弟公司及廠家交流經(jīng)驗，力爭將問題變成常識，將重要產(chǎn)品的規(guī)格爛熟于心，保證產(chǎn)品符合實際需求。

三．建立健全物資采購臺賬，完善訂單統(tǒng)計管理2011年度我公司采購管理工作以建立快捷有效的訂單管理臺賬為目標，結(jié)合省公司新下發(fā)的入圍廠家名單，按照《關(guān)于明確xxx改造主材、標準件主輔供應(yīng)商供應(yīng)范圍的通知》精神，重新調(diào)整了訂單臺帳模板，確保采購數(shù)量、金額清晰，同時新的甲供材統(tǒng)計表大大縮短了項目所需物資的統(tǒng)計時間，并且保證了數(shù)據(jù)的準確性。訂單管理臺賬的核心在于準確掌握各個廠家每個產(chǎn)品每個規(guī)格的單價、運費等基本信息，及時完成對臺賬的補充、更新等工作，確保臺賬金額即為最后的開票金額，做到與資金管理崗無縫銜接。

四．強化崗位協(xié)調(diào)、合理調(diào)度物資。

為避免因甲供材不能及時到貨影響工程進度，或因過早到貨造成物資后期損壞，最大程度的將到貨時間與工程進度掛鉤，我部門每周組織由施工單位、監(jiān)理單位、部門各崗位參加的周調(diào)度例會，除調(diào)度工程進度、質(zhì)量、手續(xù)辦理情況外，根據(jù)工程進度對物資到貨時間、是否需要變更等情況也進行了重點協(xié)調(diào)，確保項目開工前15日訂單需求統(tǒng)計完畢、開工前7天全部發(fā)出的硬性要求，同時對部分如燈具等易損設(shè)備，訂單發(fā)出后要求廠家先行備貨，具體發(fā)貨時間由采購管理崗根據(jù)廠家的發(fā)貨周期和項目進度提前通知廠家發(fā)貨，并對某些省管重點物資如xxx、xxx、xxx設(shè)備等生產(chǎn)周期較長的設(shè)備提前與省公司做好溝通和銜接工作。

五．加強崗位責任意識，努力做好本職工作物資采購管理工作是以統(tǒng)一形象、統(tǒng)一標準、統(tǒng)一質(zhì)量為目的，以保證價格、保證效率、保證服務(wù)為要求進行的，在日常的物資采購管理工作中，按照“三勤、一快”的方法要求自己，做到勤與廠家和項目經(jīng)理溝通，勤翻訂單臺賬，勤往現(xiàn)場跑，出現(xiàn)問題快速解決不拖沓，努力做到統(tǒng)計準確、到貨及時、賬目清晰，確保采購環(huán)節(jié)不出問題，同時始終堅持以上級公司為導(dǎo)向，時刻保持清醒認識，學習貫徹公司文件精神，對入圍廠家選擇做到有據(jù)可依，與廠家建立良好工作關(guān)系的同時拉開個人關(guān)系，就事論事，公正嚴謹是我們每一個采購管理人員所必備的工作態(tài)度，我們將本著立足于建設(shè)，服務(wù)于經(jīng)營的理念力爭為企業(yè)的健康發(fā)展做出更大的貢獻。

大宗物資采購匯報篇五

加強物資采購管理，保證質(zhì)量、節(jié)約資金、減少成本，提高公司經(jīng)濟效益，制定以下物資采購管理制度。

一、公司種類物資的采購,實行用料單位請購、公司領(lǐng)導(dǎo)審批,供應(yīng)部采購的方法。否則，任何單位和個人均不準購買物資。

1、用料單位在請購前,首先要到倉庫查明情況，在確認倉庫無貨的情況下，方可填寫“請購單”，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求、日期及其他注意事項。

2、緊急請購時，用料單位要在“請購單”上說明“緊急采購”字樣。

3、“備品備件”及“試車用料”須在“請購單”上加以說明。

4、免開“請購單”的物品，包括辦公用品書報、文具、名片，賀奠用品：如毛毯、太空被、花圈、花籃，招待用品：如香煙、飲料、水果等，均委托辦公室辦理。

二、在物資采購時，必須采取“貨比三家、招標擇優(yōu)、競價采購”、“大宗物資、關(guān)鍵、大型設(shè)備直接由廠家訂貨”“就地、就近擇優(yōu)訂貨”方法進行。一筆業(yè)務(wù)簽訂一份合同，并附“貨比三家報價表”。合同經(jīng)公司負責人、供應(yīng)部長、采購人員“三會簽”方可有效。

三、

物資采購合同的簽批權(quán)限：由公司領(lǐng)導(dǎo)或供應(yīng)部長簽批。

四、公司財務(wù)部應(yīng)按以上規(guī)定執(zhí)行的訂貨合同，視資金平衡情況予以付款。否則，財務(wù)部有權(quán)拒絕受理。

五、在物資采購過程中，各有關(guān)人員要增強責任心，堅持“誰訂貨誰負責”和“適時、適量、經(jīng)濟合理”的原則，嚴格按公司有關(guān)規(guī)定開展工作，要逐級負責，并承擔連帶責任。

六、各有關(guān)人員在物資采購供應(yīng)工作中，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假、營私舞弊、以權(quán)謀私，造成采購物資各環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，要追究當事人的責任。

大宗物資采購匯報篇六

一年來，在院黨委、行政的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全院各部門的大力支持下，采購中心工作取得了較大成績。物資采購規(guī)章制度逐步完善，采購行為更為規(guī)范，采購價格更趨合理，采購檔案更為齊全，采購方式更加靈活，人員職責進一步明確。全年物資采購總量208萬余元，有力的保證了學院各項工作的順利開展。

一、始終把學習放在首位，不斷提高員工素質(zhì)，扎扎實實做好服務(wù)工作。

物資采購是一項政策性很強、知識面很寬的工作，要求從業(yè)人員不僅具有較高的思想政治覺悟，還要具有較豐實的物資采購知識。為此，我們一是強化員工的政治理論學習，不斷提高自己的政治理論素養(yǎng)，我們要求員工積極參加學院組織的各項理論學習活動，多看書讀報，并通過各種媒體學習了解物資采購的法律法規(guī)；二是加強員工的廉政教育，時刻警鐘長鳴。物資采購工作風險系數(shù)很大，物資采購人員要經(jīng)常與錢、物打交道，與形形色色的供應(yīng)商打交道，思想稍一不慎，就有可能違紀、違規(guī)，甚至觸犯國家的法律。因此，我們經(jīng)常組織員工學習勤政廉政的法律法規(guī)，教育員工要保持清醒的頭腦，抵御來自金錢的誘惑，做到常在河邊走，也能不濕鞋；三是增強員工保密觀念，自覺維護學院利益。物資采購在很多時候要做好保密工作，如招標的標底，供應(yīng)商的報價資料以及參與競價的供應(yīng)商的信息等。物資采購工作涉及到各個部門、多個方面，辦公場所不僅院內(nèi)人員來往頻繁，供應(yīng)商也進進出出，有的供應(yīng)商上門就是為了打探各類信息。為此，我們要求員工不該說的話不說，不該在公眾場合說的話不在公眾場合說，把握好與各類人員打交道的度；四是狠抓員工的業(yè)務(wù)知識的學習，增強物資采購的能力。物資采購需要熟悉國家的法律法規(guī)，學習了解各種采購方法和各類商品知識。由于我中心是新成立的部門，各類資料很少，為此，我們一方面從網(wǎng)上下載學習，另一方面我們于12月中旬開通了物資采購中心網(wǎng)站，開辟了“物資采購知識”欄目，不僅為自己學習提供了方便，也為學院相關(guān)使用部門了解物資采購常識，了解我們采購流程提供了便利。

二、切實做好制度建設(shè)工作，不斷完善工作程序，充分發(fā)揮制度的保障作用。

制度是我們做好工作的保證，加強制度建設(shè)也是學院領(lǐng)導(dǎo)對我們部門的一個基本要求，物資采購工作離不開制度建設(shè)。2010年，根據(jù)工作需要以及國家的法律法規(guī)我們草擬并上報學院領(lǐng)導(dǎo)研究批準，發(fā)布了《咸寧職業(yè)技術(shù)學院物資采購管理辦法》，擬寫了《咸寧職業(yè)技術(shù)學院物資采購評標專家?guī)旒皩＜夜芾磙k法》和《評標工作紀律》，制定了部門職責及各崗位人員職責，制定了物資采購各種方式的工作流程，制作了各類工作表圖，通過一系列制度建設(shè)，我們的采購更規(guī)范了，操作方式也更透明了。

物資采購中心是學院實施政府采購的專門機構(gòu)，承擔著全院的物資采購和相關(guān)招投標工作，我們堅持“陽光采購政策”，堅持“同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，最大限度地為學院節(jié)約成本”的工作原則，嚴格執(zhí)行相關(guān)工作流程，合理合法實施相關(guān)運作。

在采購工作中，我們一是采購活動的組織及采購方式逐步規(guī)范。今年，我們根據(jù)國家的相關(guān)法律法規(guī)，制定了學院的《物資采購工作流程》以及《詢價采購工作流程》、《競爭性淡利采購流程》、《公開招標操作規(guī)程》、《單一來源采購流程》等。二是加強了與政府采購管理部門的聯(lián)系，經(jīng)常上門就政府采購工作進行匯報，取得他們的支持，并按要求做好政府采購目錄所列項目采購事宜的申報工作。三是做好供應(yīng)商的選擇工作，建立供應(yīng)商庫。在采購工作中，我們認真做好供應(yīng)商的資信調(diào)查，根據(jù)一年來的采購情況，建立了誠信供應(yīng)商的資料庫，我們還將在今后的工作中，不斷充實和完善資料庫，充分滿足我院。

教學。

和管理工作對物資采購的需求。四是科學采購，不斷降低采購成本。五是跑市場，上網(wǎng)絡(luò)，及時了解商品信息。在每一項采購前，我們都要通過市場和網(wǎng)絡(luò)了解該商品的信息和大致價格，做到事前心中有數(shù)，事中不受擺布，事后不會后悔。六是嚴把物資采購質(zhì)量關(guān)。物資采購回來后，我們及時組織相關(guān)部門進行驗收并清點入庫，對于問題商品馬上聯(lián)系供應(yīng)商予以調(diào)換，不讓一件問題商品流入我院。

四、加強內(nèi)部事務(wù)性管理，不斷增強員工責任心，嚴格控制各項費用支出。

今年是學院規(guī)范建設(shè)年，我們從中心內(nèi)部事務(wù)入手，加強規(guī)范化管理。首先，我們制訂了部門職責、人員崗位職責及工作流程并上墻懸掛，使前來辦事的同志一目了然。其次，我們規(guī)范了檔案管理，根據(jù)物資采購的具體情況建立了三十余個科目，整個采購活動一清二楚。第三，我們根據(jù)工作性質(zhì)及與供應(yīng)商打交道多的特點，調(diào)整了辦公室的布局，布置了溫馨的會談區(qū)，笑臉相迎，熱茶相送、好言相談，使來客感受到職院人的熱情、好客。第四，勤儉辦事，嚴于律己。雖然采購中心可以說是職院的窗口部門，也具備采購的有利條件，但在辦公條件上我們不追求高檔次，自用的辦公設(shè)備都是低檔次和低價格的，能夠滿足辦公即可，檔案盒也是找學院檔案室借的幾十個紙盒，辦公桌椅都是使用若干年的舊家俱。我們認為，為學院節(jié)約辦學成本是我們采購人員的重要職責，決定工作成效的是我們的工作能力，工作水平和工作質(zhì)量。

五、存在問題。

1.工作還有待進一步規(guī)范。制度和工作流程雖然制定出來了，但就全年工作情況看，由于各個方面因素影響，在實際操作中還是有不規(guī)范的地方。2.學習還有待進一步加強。包括物資采購法律法規(guī)的學習、物資采購知識的學習和商品知識的學習。

大宗物資采購匯報篇七

第一條為進一步規(guī)范公司物資采購程序，加強內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟責任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。

第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。

第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。

第二章物資采購規(guī)定

第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應(yīng)部負責采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準，可以指定專人進行專項物資的采購。

第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預(yù)測市場供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價格低廉，供貨及時。

第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。

第八條實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。

第九條實行采購質(zhì)量責任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負經(jīng)濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。

第三章發(fā)票入賬及付款程序

第十條采購物資進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下：

1.原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。

2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。

3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。

4.采購經(jīng)辦人要認真填寫采購物資發(fā)票入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：

經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。

第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準，可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)。

第十二條采購付款實行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下：

1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進行申請付款審批。否則財務(wù)有權(quán)不予批準付款。

2.申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準后，方可到出納處辦理匯款。

3.需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

第四章附則

第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行，由財務(wù)部負責解釋。

第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。

為加強山西煤炭進出口集團朔州有限公司大宗物資采購管理，本著控制成本、堵塞漏洞、提高效益的原則，制定大宗物資采購管理制度。

第一條 公司大宗物資采購監(jiān)督范圍：

（一）一次購進超過五萬元的材料、設(shè)備等物資。

（二）每年累計采購數(shù)量較大的同類物資、材料等。

第二條 大宗物資采購原則上采取招標的形式進行。確因市場情況或工作需要，擬不采用招標形式采購的，經(jīng)公司主管監(jiān)督的副經(jīng)理審核后，報經(jīng)理批準。

第三條 在招標開始前，負責采購物資的各部門，應(yīng)按財務(wù)審批手續(xù)列出采購計劃，填寫采購計劃書，報公司批準后實施。在招標之前和招標過程中，應(yīng)組織必要的市場調(diào)查或考察。

招標小組可簡化至3－5人組成（其中由公司指定公司辦公室或財務(wù)科1人參加）。

第五條 參加競標的單位一般應(yīng)保證在兩個以上，競標單位數(shù)量較多的可酌情由招標小組組織初審。招標可從中確定一至兩個供貨廠家（商家）。招標結(jié)果以書面形式通知財務(wù)科，由財務(wù)科在報銷時進行審核。需簽訂合同的，將合同內(nèi)容報經(jīng)理批準。

第六條 各部門應(yīng)加強采購工作的計劃性。同類物資累計采購數(shù)量較大，需要確定定點供應(yīng)商家（廠家）的，每年進行一次招標。其它材料、設(shè)備等大宗物資采購要在不影響招標和物資使用的前提下，提前安排。

第七條 各部門在采購過程中（含各類物資采購）要做到采購經(jīng)手人員、驗收保管人員、審批人員分離制衡。對采購到位的大宗物資，各部門要制定相應(yīng)制度，組織人員進行驗收和妥善保管。

第八條 在招標采購過程中，所有參與物資招標與采購的人員要綜合考慮所采購物資的質(zhì)量、價格、性能和供貨方信譽等，要對招標與采購過程負責，要廉潔自律，秉公辦事。各部門要嚴格執(zhí)行本規(guī)定，對違反本規(guī)定或采購人員違規(guī)違紀的，要追究該部門負責人和有關(guān)人員的責任。

1、總則：

1.1為保證公司及各產(chǎn)業(yè)采購過程高效、透明，采購的物資優(yōu)質(zhì)、價廉，切實降低采購成本。

1.2大宗物資采購工作按照總體控制分級管理的原則，采取股份公司與產(chǎn)業(yè)兩級控制的模式。

1.3大宗物資采購工作采用比價與招投標相結(jié)合的工作方法。

1.4招投標工作辦法詳見《招投標管理細則》。

2.范圍：

大宗物資采購主要指采購物資一次性支付金額較大或年累計采購量較大，需謹慎對待的采購行為。具體范圍的確認如下：

2.1股份公司參與比價范圍：

2.1.1公司總部：一次性采購價值超過兩千元或一次性采購低于兩千元但全年累計采購超過三萬元的采購行為。

2.1.2各產(chǎn)業(yè)：基本建設(shè)、設(shè)備及技術(shù)改造、固定資產(chǎn)購置、海運和整車運輸，以及一次性采購價值超過一萬元或一次性采購低于一萬元但全年累計采購超過十萬元的采購行為。

2.1.3果蔬公司采購果品原料、石材公司外協(xié)荒料及板材可以先不履行比價手續(xù)，但應(yīng)報備股份公司，由股份公司采購比價員進行事后監(jiān)督、檢查。

2.2各產(chǎn)業(yè)自行比價范圍：

2.2.1各產(chǎn)業(yè)一次性采購價值高于五百元但低于一萬元的。

2.2.2各產(chǎn)業(yè)一次性采購低于五百元，但全年累計采購超過一萬元低于十萬元的。

2.3上述范圍內(nèi)符合招標條件的,按照《招投標管理細則》實行招標。

3、組織機構(gòu)：

3.1股份公司成立招投標工作小組和采購比價工作小組。

3.2招投標工作小組，直接參與股份公司及產(chǎn)業(yè)的招投標工作。

3.3采購比價工作小組由股份公司采購比價員和產(chǎn)業(yè)比價員組成，股份公司采購比價員，負責股份公司及各產(chǎn)業(yè)的大額采購比價工作；產(chǎn)業(yè)比價員由各產(chǎn)業(yè)財務(wù)人員兼任，對股份公司管理范圍以外的本產(chǎn)業(yè)物資采購進行比價和監(jiān)督。

4、工作方式：

4.1比價：電話詢價、網(wǎng)絡(luò)詢價、市場調(diào)查

4.2招投標：公開招標（競標）、邀請招標（競標）

5.職責：

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企業(yè)標準 大宗物資采購工作制度 標準號：q/jc—cw—04—2004

制/修訂日期：2004.6.15

版本號：a

5.1采購人員必須嚴格履行自己的職責，牢固樹立企業(yè)主人翁思想，經(jīng)常自覺學習業(yè)務(wù)知識，提高商務(wù)工作的能力。做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利，保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資采購工作。

5.2股份公司在采購工作中的職責：

5.2.1股份公司比價員審核采購部門上報的采購計劃，確定比價方式。

5.2.2 充分利用各種渠道，了解市場行情，協(xié)助采購部門尋找合格的供應(yīng)商。

5.2.3在充分聽取采購部門和技術(shù)人員的意見后，最終確定采購廠家和采購價格。

5.2.4負責招投標規(guī)則的制定，參與招標采購的全過程。

5.2.5對各產(chǎn)業(yè)采購工作進行必要的采購指導(dǎo)。

5.2.6對各產(chǎn)業(yè)采購過程和結(jié)果進行監(jiān)督、檢查。

5.3各產(chǎn)業(yè)采購比價員在采購工作中職責：

5.3.1審核各部門上報的采購計劃，確定比價方式。

5.3.2充分利用各種渠道，了解市場行情，確定采購廠家和價格。

5.3.3對各部門采購工作有采購指導(dǎo)的責任。

5.3.4發(fā)現(xiàn)采購中的問題及時上報公司。

5.3.5整理、保管公司及產(chǎn)業(yè)簽批的大宗物資采購申請單。

5.4各產(chǎn)業(yè)采購部門在采購工作中職責：

5.4.1根據(jù)年初預(yù)算制定年度大宗物資采購計劃。

5.4.2負責本單位物資采購供應(yīng)商的信息收集、評價和選擇，建立供應(yīng)商信息檔案。

5.4.3廣泛搜集商品信息，建立采購商品信息檔案，及時掌握最新市場行情。

5.4.4及時、準確的向比價人員提供采購商品信息和供應(yīng)商信息。

5.4.5負責采購工作的招標、談判等具體運作。

5.4.6嚴格自律，努力降低采購成本。

6、工作程序：

6.1工作時效：

6.1.1一般性大宗物資采購各部門及產(chǎn)業(yè)應(yīng)提前三天上報，采購比價員應(yīng)在兩個工作日內(nèi)給予回復(fù)。

6.1.2符合招標條件的大宗物資采購應(yīng)提前十天上報，采購比價員應(yīng)在兩個工作日內(nèi)給予回復(fù)，并上報招標工作小組進入招投標工作程序。

6.1.3緊急或臨時性采購隨時上報，采購比價員應(yīng)在0.5個工作日內(nèi)回復(fù)。

6.2大宗物資采購要在合格供應(yīng)商的范圍內(nèi)選定，具備招標采購條件的，應(yīng)盡量實行招標采購。

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企業(yè)標準 大宗物資采購工作制度 標準號：q/jc—cw—04—2004

制/修訂日期：2004.6.15

版本號：a

應(yīng)商需要赴廠考察的，采購比價員可以單獨考察，也可以會同有關(guān)單位的采購人員共同

考察。

6.4采購比價工作程序：

6.4.1采購部門根據(jù)年度生產(chǎn)計劃做出物資批量采購計劃，并廣泛尋找供應(yīng)商，對供應(yīng)商按《質(zhì)量手冊》等相關(guān)采購控制程序進行綜合評價，建立合格供應(yīng)商名錄。

6.4.2采購部門提報采購計劃報總經(jīng)理批準，附合格供應(yīng)商的詳細資料和價格情況等說明報送采購比價員，如采購比價員認為采購部門提供的合格廠商不能完全說明市場情況時，可自行搜尋并增加供應(yīng)商。

6.4.3采購比價員根據(jù)年度預(yù)算審核采購計劃，在預(yù)算內(nèi)的進入比價程序，預(yù)算外的需報經(jīng)總裁批準方可執(zhí)行。

6.4.4采購比價員根據(jù)采購物品的性質(zhì)確定比價方式，即比價或招投標，同時協(xié)助采購部門尋找合格供應(yīng)商。

6.4.5采用比價方式的，采購部門應(yīng)向比價員報送三家以上合格供應(yīng)商的`詳細資料和價格情況等說明，比價員通過網(wǎng)絡(luò)、電話、市場調(diào)查等手段進行尋價，最終本著質(zhì)優(yōu)、價廉、實用的原則確定廠家及價格。

6.4.6特殊情況下（如僅有唯一供應(yīng)商或企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有特殊要求），價格談判超過最高限價，需報總裁批準后方可執(zhí)行。

6.4.7通知采購部門根據(jù)比價或招投標結(jié)果與廠商簽訂合同。

6.4.8采購和財務(wù)部門依據(jù)合同執(zhí)行。

6.5產(chǎn)業(yè)比價員工作程序：（工作程序同股份公司比價程序）

7、結(jié)算制度：

7.1大宗物資采購必須經(jīng)過采購比價員簽批，未經(jīng)采購比價員簽批的采購計劃，各單位不得擅自實施，財務(wù)部門不得結(jié)算貨款。

7.2大宗物資采購必須簽訂采購合同，采購人員簽訂合同應(yīng)本著權(quán)利主動的原則。

7.3采購部門要求財務(wù)付款時，在報送付款申請單時應(yīng)同時將比價員簽字的采購申請單報財務(wù)部門留存，財務(wù)部門應(yīng)妥善保管，并注明對應(yīng)的付款憑證號碼以備檢查。

7.4大宗物資采購付款方式需經(jīng)財務(wù)中心同意，財務(wù)部門付款要嚴格審查采購合同，憑驗收合格證明才能夠付款，款項結(jié)算應(yīng)采用票據(jù)的結(jié)算方式，避免現(xiàn)金交易。具體要求如下：

7.4.1長期合作的供應(yīng)商，應(yīng)與其建立良好的信用關(guān)系，款項結(jié)算可以按次、按季度、半年分次進行。

7.4.2臨時供應(yīng)商的款項結(jié)算按照合同的約定執(zhí)行。

7.4.3對于貨款金額在5萬元以上的款項應(yīng)盡量采用承兌匯票的結(jié)算方式。

8、審計制度：

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企業(yè)標準 大宗物資采購工作制度 標準號：q/jc—cw—04—2004

制/修訂日期：2004.6.15

版本號：a

8.2大宗物資采購預(yù)算執(zhí)行情況；

8.3大宗物資采購的采購標準、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況；

8.5大宗物資采購的采購合同的履行情況；

9、罰則：

9.1審計部門要對發(fā)現(xiàn)的采購違規(guī)違紀問題提出處罰建議，報經(jīng)人力資源中心審核后處理。

9.2對于利用職權(quán)徇私舞弊、假公濟私、中飽私囊、貪污受賄、吃回扣的責任人，一律給予開除處分；造成經(jīng)濟損失的，責令賠償全部損失，同時，給予單位負責人、部門負責人警告以上處分。

9.3、對于檢查中發(fā)現(xiàn)采購價格明顯高于直接詢價的（同等品質(zhì)情況下），造成損失金額輕微的，給予單位負責人、部門負責人及直接責任人警告以上處分；造成損失金額較大的扣發(fā)單位負責人、部門負責人及直接責任人一個月業(yè)績工資，直接責任人調(diào)離采購部門；對于經(jīng)采購比價員簽批的采購計劃，采購比價員同擔處罰責任。

9.4大宗物資采購必須按照公司制訂的采購程序執(zhí)行，違者將給予直接責任人、部門負責人警告以上處分。

9.5對于干擾、消極對待比價和審計工作，造成比價和審計工作困難的，給予警告處分，嚴重的調(diào)離采購部門。

10、附則：

10.1、本制度適用于股份公司及下屬各產(chǎn)業(yè)。

10.2、附件工作流程適合于股份公司及各產(chǎn)業(yè)。

10.3、本制度由財務(wù)中心負責解釋。

大宗物資采購匯報篇八

第一章總則。

第一條為進一步加強物資采購管理工作，規(guī)范物資采購行為，提高資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國招投標法》、《中華人民共和國政府采購法》和《東莞市政府集中采購目錄及政府采購限額標準》，結(jié)合我局實際，制定本辦法。

第二條局機關(guān)、各直屬單位所有物資的采購均適用本辦法。

本辦法所稱物資采購，是指局機關(guān)、各直屬單位用財政性及自有資金，通過購買、租賃等方式，獲取貨物、工程和服務(wù)的行為。

第三條物資采購應(yīng)當公開、公平、公正，遵循競爭、擇優(yōu)、效益的原則。

第四條局機關(guān)成立物資采購工作小組，由局長任組長，分管副局長和紀檢組長任副組長，成員由局辦公室、計劃財務(wù)科、人事監(jiān)察科和各業(yè)務(wù)科室主要負責人組成。各直屬單位要相應(yīng)成立物資采購工作小組，負責本單位的物資采購和管理工作。

第五條物資采購工作小組負責本單位采購計劃的審定，組織實施采購事項。

第六條物資使用部門應(yīng)在每年的9月份前，向本單位物資管理部門，提出次年的物資采購計劃，由單位物資管理部門匯總初審后，報物資采購工作小組審定。

物資采購計劃應(yīng)當包括采購項目的性質(zhì)、用途、數(shù)量、技術(shù)規(guī)格等內(nèi)容。

第七條物資采購計劃經(jīng)物資采購工作小組審定后，由財務(wù)部門列入下一年度的財政預(yù)算計劃。

第八條物資采購工作小組依據(jù)預(yù)算批復(fù)，負責組織實施物資采購，物資使用部門參與采購本部門采購項目的全過程。

第九條辦公室負責物資采購合同的簽訂，由物資采購工作小組組長簽字確認后交財務(wù)部門辦理付款事項。

第十條物資由辦公室及使用部門派員共同驗收。驗收合格后由辦公室登記入庫管理，財務(wù)部門登記入帳。

第十二條貨物、服務(wù)、建設(shè)工程、其他工程類項目單項或同類批量價值50萬元以上的，實行集中采購；15萬元以上至50萬元以下的，實行部門集中采購；15萬元以下的，實行分散采購。

200萬元以下的攝影攝像器材、空氣調(diào)節(jié)設(shè)備、計算機、打印機、復(fù)印機、速印機、投影機、各類應(yīng)用軟件、辦公自動化軟件、紙張、印刷、服務(wù)器；10臺以下汽車；50萬元以下的工程造價咨詢等采購項目，實行協(xié)議供貨。

第十三條符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以采用邀請招標方式采購：

具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的；

采用公開招標方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的。

第十四條符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以采用競爭性談判方式采購：

招標后沒有供應(yīng)商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；

技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；

采用招標所需時間不能滿足緊急需要的；

不能事先計算出價格總額的。

只能從唯一供應(yīng)商處采購的；

發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；

必須保持原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。

第十六條采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)。

一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目，可以采用詢價方式采購。

第十七條具體的物資采購方式以市采購辦審定的為準。

第十八條物資采購必須嚴格執(zhí)行采購工作程序，做到“集體領(lǐng)導(dǎo)、公平競爭、擇優(yōu)選購”。

第十九條對物資采購過程中出現(xiàn)的幕后交易、暗箱操作、虛假招標、投標人相互串通的欺詐行為和行賄受賄行為，按照有關(guān)法律法規(guī)、黨紀政紀的具體規(guī)定處理。

第二十條供應(yīng)商有下列情形之一的，中標、成交無效。

提供虛假材料謀取中標、成交的；

與其他供應(yīng)商惡意串通的；

大宗物資采購匯報篇九

1．總則：

1．1 為保證公司及各產(chǎn)業(yè)采購過程高效、透明，采購的物資優(yōu)質(zhì)、價廉，切實降低采購成本。

1．2 大宗物資采購工作按照總體控制分級管理的原則，采取股份公司與產(chǎn)業(yè)兩級控制的模式。

1．3 大宗物資采購工作采用比價與招投標相結(jié)合的工作方法。

1．4 招投標工作辦法詳見《招投標管理細則》。

2．范圍：大宗物資采購主要指采購物資一次性支付金額較大或年累計采購量較大，需謹慎對待的采購行為。具體范圍的確認如下：

2．1 股份公司參與比價范圍：

2．1．1 公司總部：一次性采購價值超過兩千元或一次性采購低于兩千元但全年累計采購超過三萬元的采購行為。

2．1．2 各產(chǎn)業(yè)：基本建設(shè)、設(shè)備及技術(shù)改造、固定資產(chǎn)購置、海運和整車運輸，以及一次性采購價值超過一萬元或一次性采購低于一萬元但全年累計采購超過十萬元的采購行為。

2．1．3 果蔬公司采購果品原料、石材公司外協(xié)荒料及板材可以先不履行比價手續(xù)，但應(yīng)報備股份公司，由股份公司采購比價員進行事后監(jiān)督、檢查。

2．2 各產(chǎn)業(yè)自行比價范圍：

2．2．1 各產(chǎn)業(yè)一次性采購價值高于五百元但低于一萬元的。

2．2．2 各產(chǎn)業(yè)一次性采購低于五百元，但全年累計采購超過一萬元低于十萬元的。

2．3 上述范圍內(nèi)符合招標條件的,按照《招投標管理細則》實行招標。

3．組織機構(gòu)：

3．1 股份公司成立招投標工作小組和采購比價工作小組。

3．2 招投標工作小組，直接參與股份公司及產(chǎn)業(yè)的招投標工作。

3．3 采購比價工作小組由股份公司采購比價員和產(chǎn)業(yè)比價員組成，股份公司采購比價員，負責股份公司及各產(chǎn)業(yè)的大額采購比價工作；產(chǎn)業(yè)比價員由各產(chǎn)業(yè)財務(wù)人員兼任，對股份公司管理范圍以外的本產(chǎn)業(yè)物資采購進行比價和監(jiān)督。

4．工作方式：

4．1 比 價：電話詢價、網(wǎng)絡(luò)詢價、市場調(diào)查

4．2 招投標：公開招標（競標）、邀請招標（競標）

5．職責：

5．1 采購人員必須嚴格履行自己的職責，牢固樹立企業(yè)主人翁思想，經(jīng)常自覺學習業(yè)務(wù)知識，提高商務(wù)工作的能力。做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利，保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資采購工作。

5．2 股份公司在采購工作中的職責：

5．2．1 股份公司比價員審核采購部門上報的采購計劃，確定比價方式。

5．2．2 充分利用各種渠道，了解市場行情，協(xié)助購部門尋找合格的供應(yīng)商。

5．2．3 在充分聽取采購部門和技術(shù)人員的意見后，最終確定采購廠家和采購價格。

5．2．4 負責招投標規(guī)則的制定，參與招標采購的全過程。

5．2．5 對各產(chǎn)業(yè)采購工作進行必要的采購指導(dǎo)。

5．2．6 對各產(chǎn)業(yè)采購過程和結(jié)果進行監(jiān)督、檢查。

5．3 各產(chǎn)業(yè)采購比價員在采購工作中職責：

5．3．1 審核各部門上報的采購計劃，確定比價方式。

5．3．2 充分利用各種渠道，了解市場行情，確定采購廠家和價格。

5．3．3 對各部門采購工作有采購指導(dǎo)的責任。

5．3．4 發(fā)現(xiàn)采購中的問題及時上報公司。

5．3．5 整理、保管公司及產(chǎn)業(yè)簽批的大宗物資采購申請單。

5．4 各產(chǎn)業(yè)采購部門在采購工作中職責：

5．4．1 根據(jù)年初預(yù)算制定年度大宗物資采購計劃。

5．4．2 負責本單位物資采購供應(yīng)商的信息收集、評價和選擇，建立供應(yīng)商信息檔案。

5．4．3 廣泛搜集商品信息，建立采購商品信息檔案，及時掌握最新市場行情。

5．4．4 及時、準確的向比價人員提供采購商品信息和供應(yīng)商信息。

5．4．5 負責采購工作的招標、談判等具體運作。

5．4．6 嚴格自律，努力降低采購成本。

6．工作程序：

6．1 工作時效：

6．1．1 一般性大宗物資采購各部門及產(chǎn)業(yè)應(yīng)提前三天上報，采購比價員應(yīng)在兩個工作日內(nèi)給予回復(fù)。

6．1．2 符合招標條件的大宗物資采購應(yīng)提前十天上報，采購比價員應(yīng)在兩個工作日內(nèi)給予回復(fù)，并上報招標工作小組進入招投標工作程序。

6．1．3 緊急或臨時性采購隨時上報，采購比價員應(yīng)在0．5個工作日內(nèi)回復(fù)。

6．2 大宗物資采購要在合格供應(yīng)商的范圍內(nèi)選定，具備招標采購條件的，應(yīng)盡量實行招標采購。

6．3 采購人員在采購時應(yīng)至少兩人以上共同操作，做到采購過程公開化、透明化。對合格供應(yīng)商需要赴廠考察的，采購比價員可以單獨考察，也可以會同有關(guān)單位的采購人員共同考察。

6．4 采購比價工作程序：

6．4．1 采購部門根據(jù)年度生產(chǎn)計劃做出物資批量采購計劃，并廣泛尋找供應(yīng)商，對供應(yīng)商按《質(zhì)量手冊》等相關(guān)采購控制程序進行綜合評價，建立合格供應(yīng)商名錄。

6．4．2 采購部門提報采購計劃報總經(jīng)理批準，附合格供應(yīng)商的詳細資料和價格情況等說明報送采購比價員，如采購比價員認為采購部門提供的合格廠商不能完全說明市場情況時，可自行搜尋并增加供應(yīng)商。

6．4．3 采購比價員根據(jù)年度預(yù)算審核采購計劃，在預(yù)算內(nèi)的進入比價程序，預(yù)算外的需報經(jīng)總裁批準方可執(zhí)行。

6．4．4 采購比價員根據(jù)采購物品的性質(zhì)確定比價方式，即比價或招投標，同時協(xié)助采購部門尋找合格供應(yīng)商。

6．4．5 采用比價方式的，采購部門應(yīng)向比價員報送三家以上合格供應(yīng)商的詳細資料和價格情況等說明，比價員通過網(wǎng)絡(luò)、電話、市場調(diào)查等手段進行尋價，最終本著質(zhì)優(yōu)、價廉、實用的原則確定廠家及價格。

6．4．6 特殊情況下（如僅有唯一供應(yīng)商或企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有特殊要求），價格談判超過最高限價，需報總裁批準后方可執(zhí)行。

6．4．7 通知采購部門根據(jù)比價或招投標結(jié)果與廠商簽訂合同。

6．4．8 采購和財務(wù)部門依據(jù)合同執(zhí)行。

6．5 產(chǎn)業(yè)比價員工作程序：（工作程序同股份公司比價程序）

7．結(jié)算制度：

7．1 大宗物資采購必須經(jīng)過采購比價員簽批，未經(jīng)采購比價員簽批的'采購計劃，各單位不得擅自實施，財務(wù)部門不得結(jié)算貨款。

7．2 大宗物資采購必須簽訂采購合同，采購人員簽訂合同應(yīng)本著權(quán)利主動的原則。

7．3 采購部門要求財務(wù)付款時，在報送付款申請單時應(yīng)同時將比價員簽字的采購申請單報財務(wù)部門留存，財務(wù)部門應(yīng)妥善保管，并注明對應(yīng)的付款憑證號碼以備檢查。

7．4 大宗物資采購付款方式需經(jīng)財務(wù)中心同意，財務(wù)部門付款要嚴格審查采購合同，憑驗收合格證明才能夠付款，款項結(jié)算應(yīng)采用票據(jù)的結(jié)算方式，避免現(xiàn)金交易。具體要求如下：

7．4．1 長期合作的供應(yīng)商，應(yīng)與其建立良好的信用關(guān)系，款項結(jié)算可以按次、按季度、半年分次進行。

7．4．2 臨時供應(yīng)商的款項結(jié)算按照合同的約定執(zhí)行。

7．4．3 對于貨款金額在5萬元以上的款項應(yīng)盡量采用承兌匯票的結(jié)算方式。

8．審計制度：

8．2 大宗物資采購預(yù)算執(zhí)行情況；

8．3 大宗物資采購的采購標準、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況；

8．5 大宗物資采購的采購合同的履行情況；

9．罰則：

9．1 審計部門要對發(fā)現(xiàn)的采購違規(guī)違紀問題提出處罰建議，報經(jīng)人力資源中心審后處理。

9．2 對于利用職權(quán)徇私舞弊、假公濟私、中飽私囊、貪污受賄、吃回扣的責任人，一律給予開除處分；造成經(jīng)濟損失的，責令賠償全部損失，同時，給予單位負責人、部門負責人警告以上處分。

9．3 對于檢查中發(fā)現(xiàn)采購價格明顯高于直接詢價的（同等品質(zhì)情況下），造成損失金額輕微的，給予單位負責人、部門負責人及直接責任人警告以上處分；造成損失金額較大的扣發(fā)單位負責人、部門負責人及直接責任人一個月業(yè)績工資，直接責任人調(diào)離采購部門；對于經(jīng)采購比價員簽批的采購計劃，采購比價員同擔處罰責任。

9．4 大宗物資采購必須按照公司制訂的采購程序執(zhí)行，違者將給予直接責任人、部門負責人警告以上處分。

9．5 對于干擾、消極對待比價和審計工作，造成比價和審計工作困難的，給予警告處分，嚴重的調(diào)離采購部門。

10．附則：

10．1 本制度適用于股份公司及下屬各產(chǎn)業(yè)。

10．2 附件工作流程適合于股份公司及各產(chǎn)業(yè)。

10．3 本制度由財務(wù)中心負責解釋。