范文為教學(xué)中作為模范的文章，也常常用來指寫作的模板。常常用于文秘寫作的參考，也可以作為演講材料編寫前的參考。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的范文嗎？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。

出差調(diào)休請假申請書簡短一

1.1為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項，嚴格控制費用開支，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定及具體情況特制訂本制度;

1.2本制度適用于本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行;

1.3本制度涉及審核批準的事項中，權(quán)責部門因故無法實施的，其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實施，未經(jīng)明確指定的人員確認無效;

2.1出差期間城市交通費給予交通補貼不在另行支付，若因時間緊急或其他原因須乘坐出租車的需權(quán)責部門核準可乘坐出租車。(副總經(jīng)理以上除外)。

2.2當日出差人員不得在外住宿;

2.3出差需要公司派公務(wù)車或自備車出行，出差前須由辦公室審核批準并做好車輛出入記錄，司機做好油耗登記。

2.4出差必須在外住宿者，視出差行程、事情進展情況，應(yīng)每天向直接領(lǐng)導(dǎo)匯報一次，接收匯報領(lǐng)導(dǎo)需做好相應(yīng)記錄備查。

2.5出差往返交通費憑乘車發(fā)票

2.6出差人員之交通工具以火車、公共汽車為原則，需利用公司及本人車輛、航空交通工具出差的需經(jīng)公司總經(jīng)理批準。

2.7經(jīng)同意使用自備車輛出差者，按《差旅費標準》予以補貼油費，過路費按實報銷;

3.1出差人員應(yīng)提前辦理出差申請，填寫《出差審批單》，(駐外銷售人員需以短信或網(wǎng)絡(luò)社交工具申請)。并按核準權(quán)限逐級核準后方可執(zhí)行：

3.2副總出差，報請公司總經(jīng)理審批(可通過電話、郵件報請核準);

3.3部門主管出差，報請分管總經(jīng)理審核;超3日由總經(jīng)理批準。

3.4其他人員出差，報請部門主管審批、超過3日則分管總經(jīng)理批準，超過5日以上則總經(jīng)理批準(安裝員工除外)。

3.5公司權(quán)責部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派部門涉及崗位人員出差;

3.6員工出差時限由審批權(quán)責部門主管或指派人員視情況需要事先予以核定。

3.7因公務(wù)緊急，未能履行出差前審批手續(xù)的，可以通訊方式請示并經(jīng)批準，出差后補辦手續(xù)。

3.8出差員工(副總以下)在出差前須到辦公室備案(特除情況須以通訊或網(wǎng)絡(luò)等社交工具報辦公室備案)。

3.9出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權(quán)責部門審核批準;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權(quán)責部門并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明;經(jīng)調(diào)查確實后批準給付出差旅費。

4.1出差往返乘車時間滿6小時以上的按1天計算;

4.2出差往返乘車時間不滿6小時的按半天計算;

4.5此處涉及的時間以飛機、車船票等起、至時間提前2小時為準。

4.6出差費用標準：依《差旅費用標準》、《日常費用報銷管理規(guī)定》執(zhí)行。

5.1出差費用預(yù)支方式

5.1.1出差人員借支備用金程序，填寫《借款單》→經(jīng)辦人簽字→部門審核→財務(wù)審核→財務(wù)主管審核→公司總經(jīng)理批準→出納付款。公司備用金的借支，一律實行“前賬不清后賬不借”的原則。

5.1.2出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進行核銷;

5.2出差費用核銷程序

5.2.1根據(jù)出差路途的遠近，部門經(jīng)理及以上級別者且乘坐火車或輪船時間超6小時的可乘坐火車硬臥、輪船二等艙。

5.2.2住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復(fù)報支。

5.2.3招待費用額度一律由總經(jīng)理核準，未經(jīng)核準費用自理。按《日常費用報銷管理規(guī)定》執(zhí)行。

5.2.4所有報銷項目均需憑發(fā)票等有效票據(jù)報銷;不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

5.2.5出差當日往返的不得報銷住宿費(特殊情況需請示)。

5.2.6本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可報銷;

5.2.7員工出差期間原則上不得報支加班費;節(jié)假日出差的，經(jīng)其所屬權(quán)責單位批準并由辦公室復(fù)核后，可酌情安排補休或計加班。

5.3核銷程序

5.3.1出差人員應(yīng)保管好所有支出憑證，并在出差返回五日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。所有支出憑證必須真實合法有效。

5.3.2出差人員差旅費報銷程序，填寫《出差報銷單》及《出差審批表》→經(jīng)辦人簽字→部門審核→辦公室審核實際出差天數(shù)→財務(wù)審核→分管總經(jīng)理審核→總經(jīng)理批準→出納付款。

5.3.3出差人員報銷依財務(wù)規(guī)定的標準粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票(補貼部份不需發(fā)票)。填

好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字后，呈報核決權(quán)限逐級核準;

5.3.4各部門主管對本部出差人員差旅費報銷進行審核時，必須對出差路線、乘坐的交通工具和出差地點、出差時間計算是否符合本規(guī)定進行嚴格審核。

5.3.5財務(wù)部門按照本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況，包括《出差申請單》、票據(jù)的張貼、金額核實、權(quán)責單位核準簽字、報銷時間等;財務(wù)部門對不符合本規(guī)定支付標準和有關(guān)違背財務(wù)管理規(guī)定的費用應(yīng)拒絕給予報銷(總經(jīng)理批準除外);。

5.3.6涉及超出規(guī)定時間且未獲得延期批準進行費用報銷的，超出規(guī)定時間部分的費用按照標準的5折支付;

5.3.7多人出差須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明;

5.3.8《報銷單》中的補貼金額由報銷人根據(jù)《出差費用標準》中的標準分發(fā)補貼金額;

5.3.9出差按事情的緩急，路程的遠近，出行的方便等因素，選擇合適的出行方式，遵守公司出差財務(wù)報銷制度，超標準需經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準。如有訂票費應(yīng)索取正式發(fā)票。

5.3.10借取備用金的出差人員返回后既不辦理報銷手續(xù)又不歸還備用金的，財務(wù)部門可以從其工資收入中扣回，并不得再次借取備用金。備用金的借取，一律實行“前賬不清后賬不借”的原則。

6.1遵守所到處的安全規(guī)程，不要擅自操作對方的設(shè)備;

6.2檢修設(shè)備盡可能斷電再操作，特殊情況需帶電檢修的一定要注意安全，嚴格按操作規(guī)程進行;

6.3檢修完成應(yīng)讓客戶簽字確認。

7.1應(yīng)確保手機始終處于暢通狀態(tài)，特殊情況除外(如:乘飛機，進入地下室檢修設(shè)備

等)。但收到訊息應(yīng)立即回電。

7.2出差途中盡量不與陌生人交談，不要將行李物品交給陌生人看管，也不替陌生人看管行李物品。

7.3加強自我保護意識。在公共場合要保持安定，不要大聲說話、突出自己，不要參與別人的爭吵;加強錢物保管。不要隨身帶大量現(xiàn)款，也不要在旅館等住處存放大量現(xiàn)金。文件、錢包、身份證不要同時放在一起，要分開放;貴重背包做到包不離身，置于視線可及之處;貴重錢物不要放在易被刀子劃開的塑料袋中。

7.4謹防上當受騙。不要貪小便宜，撿到東西要交警察處理，以防被敲詐、陷害。出差途中時刻謹記：便宜莫貪，熱鬧不看，任何與已無關(guān)的事不參與。

7.5遵守交通法規(guī)，注意交通安全;

7.6無論乘座何種交通工具出差，請隨身攜帶身份證。

8.1本制度由公司辦公室負責解釋。

8.2本制度的擬定、修改由辦公室負責，報公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

8.3本制度自頒布之日起實施。

9.1出差審批單

出差調(diào)休請假申請書簡短二

第一條目的

為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。

第二條審批程序和權(quán)限

員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進行審批。

（1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。

（2）部門負責人出差，報請總經(jīng)理審批。

（3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

（4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

第一條因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。

第二條出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。

第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機

第四條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。

第五條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

第六條出差標準規(guī)定

（1）出差費用標準：實行限額標準內(nèi)實報實銷，具體標準見表3―1。

（2）遠途出差如利用夜間（午后x時以后，午前x時以前）車次，住宿費減半支給。

（3）出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過x元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理；超過x元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。

（4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。

（5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。

第一條出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。

第二條出差人員返回企業(yè)后，x天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始x粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。

第三條業(yè)務(wù)招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式x，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費，一般不予開支。

第四條其他報銷、審批程序同上。

第一條出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴肅處理。

第二條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。

第三條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

出差調(diào)休請假申請書簡短三

第一章總則

第一條 為了保證出差人員工作與生活的需要，規(guī)范差旅費管理，完善公務(wù)活動接待制度，制定本辦法。

第二條 本辦法適用于中央國家機關(guān)和事業(yè)單位，包括中央駐北京市以外地區(qū)的國家機關(guān)和事業(yè)單位。

第三條 差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。

第四條 城市間交通費和住宿費在規(guī)定標準內(nèi)憑據(jù)報銷，伙食補助費和公雜費實行定額包干。

第五條 各單位要建立健全出差審批管理制度，嚴格控制出差人數(shù)和天數(shù)。嚴肅財經(jīng)紀律，加強廉政建設(shè)，不得向下級單位或其他單位轉(zhuǎn)嫁差旅費。

第二章城市間交通費

第六條 出差人員要按照規(guī)定等級乘坐交通工具，憑據(jù)報銷城市間交通費。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。

（一)出差人員乘坐交通工具的等級見下表：(略）

（二）出差人員乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務(wù)緊急的，經(jīng)單位司局以上領(lǐng)導(dǎo)批準方可乘坐飛機。單位級別在司局級以下的，需經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準方可乘坐飛機。

（三）副部長以及相當職務(wù)的人員出差，因工作需要，隨行一人可以乘坐火車軟席或輪船一等艙、飛機頭等艙。

第七條 乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的，或連續(xù)乘車超過12小時的，可購?fù)P鋪票。符合規(guī)定而未購買臥鋪票的，按實際乘坐的硬座票價的80%給予補助?？梢猿俗浥P而改乘硬臥的，不再給予補助。

第八條 乘坐飛機，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設(shè)費和航空旅客人身意外傷害保險費（限每人每次一份），憑據(jù)報銷。

第三章住宿費

第九條 財政部根據(jù)各地的經(jīng)濟發(fā)展水平和物價水平，分別確定各級別人員的住宿費開支標準上限。

第十條 中央國家機關(guān)工作人員出差實行定點住宿。住宿標準：副部長級人員住套間，司局級人員住標準間，處級以下人員兩人住一個標準間。

出差人員必須到定點飯店住宿，住宿費按照定點飯店的收費標準憑據(jù)報銷。因特殊情況未到定點飯店住宿的，在出差地住宿費開支標準上限以內(nèi)憑據(jù)報銷。

出差到?jīng)]有定點飯店的地方，住宿費在所在地、市、州住宿費開支標準上限以內(nèi)憑據(jù)報銷。

定點飯店通過招標、協(xié)商方式確定，名單另行公布。

第十一條 中央事業(yè)單位工作人員出差暫不實行定點住宿，其住宿費在出差地住宿費開支標準上限以內(nèi)憑據(jù)報銷。

第十二條 出差人員無住宿費發(fā)票，一律不予報銷住宿費。

第四章伙食補助費

第十三條 出差人員的伙食補助費按出差自然（日歷）天數(shù)實行定額包干，每人每天50元。

第十四條 出差人員由接待單位統(tǒng)一安排伙食的，不實行包干辦法。出差人員應(yīng)向接待單位交納伙食費，回所在單位如實申報，每人每天在50元以內(nèi)憑接待單位收據(jù)據(jù)實報銷。接待單位收取的伙食費用于抵頂招待費開支。

第五章公雜費

第十五條 出差人員的公雜費按出差自然（日歷）天數(shù)實行定額包干，每人每天30元，用于補助市內(nèi)交通、通訊等支出。

第十六條 出差人員由所在單位、接待單位或其他單位免費提供交通工具的，應(yīng)如實申報，公雜費減半發(fā)放。

第六章參加會議等的差旅費

第十七條 工作人員外出參加會議，會議統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費和公雜費由會議主辦單位按會議費規(guī)定統(tǒng)一開支，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費回所在單位按照差旅費規(guī)定報銷。小型調(diào)查研究會等不統(tǒng)一安排食宿的，會議期間和在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費均回所在單位按照差旅費規(guī)定報銷。

第十八條 到基層單位實(見)習、工作鍛煉、支援工作以及各種工作隊等人員，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開支規(guī)定執(zhí)行；在基層單位工作期間，每人每天發(fā)放伙食補助費15元，不報銷住宿費和公雜費。

第七章調(diào)動、搬遷的差旅費

第十九條 工作人員因調(diào)動工作所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，按出差的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

工作人員調(diào)動工作，一般不得乘坐飛機。

工作人員因調(diào)動工作所發(fā)生的行李、家具等托運費，在每人每公里1元以內(nèi)憑據(jù)報銷，超過部分自理。

以上發(fā)生的各項費用，由調(diào)入單位報銷。

第二十條 與工作人員同住的家屬（父母、配偶、未滿16周歲的子女和必須贍養(yǎng)的家屬），如果隨同調(diào)動，其城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，以及行李、家具托運費等，由調(diào)入單位按被調(diào)動人員的標準報銷。已滿16周歲的子女隨同被調(diào)動人員調(diào)動所發(fā)生的各項費用，按一般工作人員標準報銷。

被調(diào)動人員的同住家屬，應(yīng)與被調(diào)動人員同行。暫時不能同行的，經(jīng)調(diào)入單位同意，可暫留原地。其以后遷移時的旅費，以及被調(diào)動人員的非同住家屬，經(jīng)批準遷到被調(diào)動人員的工作單位所在地的旅費，均由被調(diào)動人員的調(diào)入單位報銷。

第二十一條 職工搬遷家屬的路費。按有關(guān)規(guī)定，并經(jīng)組織批準，將原未隨同本人居住的配偶（非就業(yè)人員）及其同住親屬遷至工作單位所在地的，由工作人員所在單位按第二十條規(guī)定報銷旅費。

第二十二條 由部隊轉(zhuǎn)業(yè)到地方工作的干部，其差旅費按照解放軍總后勤部的有關(guān)規(guī)定，由所在部隊按合理路線、規(guī)定標準計算發(fā)給，到達調(diào)入單位后結(jié)算，多退少補，作為增加或減少單位的差旅費處理。

第八章附則

第二十三條 工作人員出差或調(diào)動工作期間，事先經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費，多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補助費和公雜費。

第二十四條 工作人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。出差人員不準接受違反規(guī)定用公款支付的請客、送禮、游覽。各接待單位要根據(jù)各類出差人員住宿費限額標準和伙食補助費包干標準適當安排，不得以任何名義免收或少收食宿費。對弄虛作假，虛報冒領(lǐng)，違反規(guī)定的，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。

第二十五條 國務(wù)院機關(guān)事務(wù)管理局可根據(jù)本辦法制定補充辦法，并報財政部備案。各單位可根據(jù)本辦法，結(jié)合本單位實際情況制定具體規(guī)定。實行垂直管理體制的部門可根據(jù)本辦法，結(jié)合本部門實際情況制定具體規(guī)定，報財政部備案。

第二十六條 中國共產(chǎn)黨、各民主黨派、各人民團體直屬機關(guān)，參照本辦法執(zhí)行；中國人民解放軍和中國人民武裝警察部隊的差旅費管理辦法，由總后勤部參照本辦法另行規(guī)定。

第二十七條 本辦法自2007年1月1日起實行。財政部《關(guān)于印發(fā)中央國家機關(guān)、事業(yè)單位工作人員差旅費開支的規(guī)定的通知》（財文字[1996]2號）同時廢止。

第二十八條 本辦法由財政部負責解釋。

出差調(diào)休請假申請書簡短四

出差情況：

一、老員工對新員工離職率高的原因分析。

在24日的跟線過程中，除了甲外，還接觸到商業(yè)組部分員工，他們對于員工離職率高的原因也談了自己的一些看法。綜合起來，最主要的問題有以下幾個：

1、壓力過大。新員工還在試用期就進行考核，另一方面，公司的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)和幫帶又不到位，很多新員工工作沒多久就被罰款好幾百，于是只好離職。

2、心態(tài)問題。很多時候，帶新員工的老員工自己心態(tài)就有問題，對業(yè)務(wù)或公司的一些制度、模式不認同，這些心態(tài)很容易影響到新員工。另外，由于體系的原因，有些老員工對帶新人沒有責任意識。

3、開會時間太長，開會的時候主要是獎懲，對新員工沒有特別的指導(dǎo)和鼓勵。

4、老員工工作一段時間后，看不到自己的發(fā)展方向，只好另外尋找發(fā)展平臺。

二、郭總對用人方面的分析。

在溝通過程中，關(guān)于人員招聘，郭總最先提出的是人員結(jié)構(gòu)的搭配問題，包括學(xué)歷、年齡、工作經(jīng)驗的搭配。同時，郭總認為業(yè)務(wù)代表這個層級不一定要大學(xué)生，現(xiàn)在的大學(xué)生通常吃不了什么苦，實習一段時間就堅持不下去的非常多，可以考慮多招些中專生、高中生，尤其是從農(nóng)村或偏遠地區(qū)出來的人。工作經(jīng)驗上，以1年左右最合適，有兩三年工作經(jīng)驗的人一般都已經(jīng)形成固有的思維模式，很難改變。另外，在招聘過程中要特別注意心態(tài)的把握。

最后，郭總也提到，如果內(nèi)勤人員能每月抽出一至兩天跟線，對人員的招聘和培訓(xùn)上會有更大幫助。

三、新員工拜訪客戶時出現(xiàn)的問題。

在拜訪客戶的過程中，和老員工相比，新員工主要存在以下幾個問題：

1、新員工的基本禮儀不過關(guān)。員工有叼著煙進店的現(xiàn)象，在離店時嘴里雖然說著“好生意”，但人卻是背對著客人，語氣也略顯生硬，在被客戶拒絕的時候尤為明顯，甚至一轉(zhuǎn)身就臟話連篇。

2、對公司促銷活動和品牌推廣活動的結(jié)合把握不到位。在介紹公司山水啤酒“買1包送2瓶”的促銷活動時，對4月1日—6月30日公司贊助的模特賽活動幾乎不提及，海報張貼也較少。

3、業(yè)務(wù)技巧把握欠缺火候。公司“1包送2瓶”的活動實際上就是“買9包送2包”。為了提高銷量，業(yè)務(wù)代表改成“買18包送4包”的形式，如果客戶沒有興趣，再改為“買9包送2包”的說法。對于銷售量明顯非常少的小粉面店也不做調(diào)整。另外，對于促銷的分寸把握也有欠缺。碰到客戶確實還有很多酒并且非常堅決表示現(xiàn)在不要的情況，仍有強行提貨進店的情況。

4、情緒控制力較弱。一旦連續(xù)遭遇幾家“老虎”店，就會很沮喪且直接表現(xiàn)在臉上，直接影響到和下一家的溝通。

四、集中培訓(xùn)情況。

在招聘方面，集中培訓(xùn)的內(nèi)容主要包括缺編原因與解決方案分析、入離職手續(xù)辦理及注意事項、勞動合同規(guī)范管理、簡歷篩選技巧、招聘渠道評估及簡單的面試技巧。在整個培訓(xùn)與溝通的過程中，發(fā)現(xiàn)各大區(qū)的hr文員對于總部推進的工作大多還是非常用心，工作推行緩慢的主要原因還是文員自身的定位和專業(yè)技能的問題。

從各大區(qū)hr文員對目前的缺編情況及原因、解決方法的介紹中發(fā)現(xiàn)，目前基層人員招聘出現(xiàn)的情況主要有以下幾點：

1、新員工心態(tài)沒有正確指引，老員工到一定階段會出現(xiàn)職業(yè)發(fā)展瓶頸。

2、老員工離職過快，新員工沒人帶。

3、大區(qū)總經(jīng)理只重視業(yè)務(wù)目標達成，不重視業(yè)務(wù)代表的招聘，在月度營銷會議上從來沒提起過人員招聘問題。

4、hr文員不參加晨會，平時也很少和業(yè)務(wù)人員溝通，對業(yè)務(wù)不熟悉，在招聘和培訓(xùn)上有很大局限性，通常都是大區(qū)總經(jīng)理全權(quán)決定。

5、大區(qū)之間的異動有困難。業(yè)務(wù)代表因個人原因要到另外的大區(qū)的，通常很難實現(xiàn)。

6、新員工業(yè)務(wù)代表沒有業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，很難達成目標，導(dǎo)致留不住人。

在這個溝通過程中，對大區(qū)hr文員作出以下指引：

1、hr人員的價值在于有效支撐業(yè)務(wù)的發(fā)展。在所有的hr工作中，都應(yīng)該在這個前提下進行思考與溝通。

2、要有效進行招聘、培訓(xùn)等人力資源工作，首先hr人員本身要熟悉業(yè)務(wù)。同時，要了解招聘人員的能力素質(zhì)并從這個方向去努力才能做好招聘。當人力資源工作逐步支撐到業(yè)務(wù)發(fā)展的時候，業(yè)務(wù)部門自然也就會逐步重視人力資源的工作。這是一個良性循環(huán)的過程。

3、對于新老員工的抱怨，hr文員要基于“存在的就是合理的”首先站在公司的角度思考，尋找出公司制定那些制度的原因和優(yōu)勢，并作為面試或員工入職培訓(xùn)的心態(tài)引導(dǎo)。

如，員工抱怨開會時間長，作為hr文員首先就要思考晨會的內(nèi)容和程序如何，目的是為了什么，為什么會有那么長的時間。經(jīng)過思考就會發(fā)現(xiàn)，各大區(qū)的晨會主要是對工作中存在的問題進行剖析，對工作中好的經(jīng)驗進行分享，這對新員工來說是非常難得的學(xué)習機會，由此可看到我們是學(xué)習型的組織。如果hr文員在面試或入職培訓(xùn)中把這一點進行有效的引導(dǎo)，那么新員工在開晨會的時候心態(tài)就自然會有所不同，心態(tài)一不同，在晨會中的收獲肯定也就不一樣。那么，即使暫時還沒有專門的技能培訓(xùn)，新員工也不會有一種“我還沒接受什么技能培訓(xùn)就要進行考核”的心理。那么，一定程度上也就能降低新員工的離職率。

4、對于員工離職率高的問題，應(yīng)首先思考從我們公司離職的業(yè)務(wù)人員離職后去了哪里。一般而言，可以把這些離職人員的去向分為三類。其一，在做了一段時間的業(yè)務(wù)后，發(fā)現(xiàn)自己不適合做業(yè)務(wù)或不愿意做業(yè)務(wù)，從而轉(zhuǎn)向其他職位。其二，雖然很喜歡業(yè)務(wù)工作，但做一段時間后認為快消品行業(yè)太辛苦，于是轉(zhuǎn)向其他壓力較小工作較自由的公司。其三，剛進入快消品行業(yè)，對于快消品行業(yè)的業(yè)務(wù)也很有興趣，但是認為不熟悉其他公司的情況，認為其他公司壓力可能相對較小或有其他方面的優(yōu)勢，于是離職進入別的快消品公司。

對于前兩種情況，公司基本上沒有花很大時間精力挽留的必要。而對于第三種情況，則是我們需要認真思考的問題。員工從公司離職到其他快消品公司，很有可能是因為高估了其他公司的優(yōu)勢或者低估了其他公司的劣勢。如果hr文員能夠把快消品行業(yè)的共性(如壓力大、工作時間長等)、其他公司的劣勢(如晉升慢、管理不規(guī)范、產(chǎn)品的地方性)和我們公司的優(yōu)勢(如發(fā)展平臺、行業(yè)地位、品牌優(yōu)勢)在面試溝通或入職培訓(xùn)中進行分析，同樣可以從一定程度上減少離職率。至少，員工離職考慮會更慎重。

5、在面試過程中，對公司進行適當?shù)男麄魇潜匾?，一方面可以提高?yīng)聘者的求職意向，另一方面，我們的應(yīng)聘者都可能是我們的消費者。但在宣傳的同時，也應(yīng)該就工作強度等問題給應(yīng)聘者打好“預(yù)防針”，以免入職后出現(xiàn)心理期望和實際情況的巨大落差。另外，對于應(yīng)聘者的承壓能力以及對業(yè)務(wù)工作的興趣也需要在面試過程中進行探尋，不能以簡單的封閉式問題進行詢問。

五、針對上面問題，下一步的工作計劃。

1、跟進廣西hr文員對此次培訓(xùn)的反饋和今后的需求。

2、加強hr文員專業(yè)上的技能指導(dǎo)。

3、到人員較穩(wěn)定的大區(qū)進行跟線學(xué)習，進一步了解公司業(yè)務(wù)特點。

4、加強和培訓(xùn)、績效模塊溝通，對招聘和配置體系的優(yōu)化進行相關(guān)思考和探討。

出差調(diào)休請假申請書簡短五

1. 目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。

2 范圍：因公出差的員工。

3 形式：

3.1 當日出差：出差當日可返回者;

3.2 遠途出差：出差必須在外住宿者。

4 申請及批準：

4.1 員工出差前應(yīng)填寫《商務(wù)旅行申請表》，并辦理好審批手續(xù);

4.2 申請批準后應(yīng)及時交人力資源部;

4.3 出差的審核批準權(quán)限如下：

4.3.1 廣東省內(nèi)的當日出差由部門經(jīng)理批準;

4.3.2 廣東省外出差及遠途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準;

4.3.3 出差途中因病，或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示，并獲批準。

5 差旅費

5.1 廣東省內(nèi)當日出差差旅費支付：

5.1.1 交通費

a. 盡量利用公司車輛;

b. 如暫時無法使用公司車輛，一般情況下乘坐公交巴士，核實車票后，實報實銷;

c. 緊急情況下可乘坐出租車，但必須事先向部門經(jīng)理申請并獲批準，核實車票后，實報實銷。

5.1.2 膳食費

標準為每人每餐(午餐、晚餐)rmb￥35/餐，或午餐、晚餐合計rmb￥70/日。

5.2 廣東省外當日出差及遠途出差差旅費支付

5.2.1 交通費：實報實銷;

5.2.2 膳食費

a. 總經(jīng)理級以上員工，實報實銷;

b. 海外出差員工，實報實銷;

c. 其它情況下標準為：

早餐：30元人民幣每人每餐，(香港出差以港幣計);

若酒店房費已含早餐，則不再計發(fā)早餐費。

午餐、晚餐：35元人民幣每人每餐，或合計70元人民幣，(香港出差以港幣計)。

5.2.3 住宿費

出差地 職務(wù)

海外

北京、上海、香港

其它城市

總經(jīng)理級以上

實報實銷

實報實銷

實報實銷

經(jīng)理、工程師、主管

實報實銷

us$ 80-100 / 晚

其它

實報實銷

us$ 80 / 晚

rmb￥300

5.2.3 接待費

僅經(jīng)理級以上人員有權(quán)支配接待費，接待費標準由總經(jīng)理確定，標準以內(nèi)實報實銷。

5.3按標準報銷的原則為：憑發(fā)票報銷，超標自付，欠標不補。

5.4出差已報銷膳食費的員工，不再支付出差當日伙食補貼。

5.5若被長期調(diào)往異地工作，相應(yīng)費用標準需經(jīng)總經(jīng)理另行決定。

6 差旅費報銷

6.1 員工出差返回后一周內(nèi)，應(yīng)填寫《商務(wù)旅行費用報告》并附上《商務(wù)旅行申請表》復(fù)印件，經(jīng)批準后，交財務(wù)部審核辦理。

6.2 《商務(wù)旅行費用報告》應(yīng)根據(jù)以下完成：

6.2.1一份商務(wù)旅行費用報告覆蓋一次往返旅程。

6.2.2所有費用必須出具發(fā)票及有效憑證。

6.2.3涉及接待費，應(yīng)在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。

7 其他規(guī)定

7.1 員工出差期間將不予申報加班。但法定假日出差除外。若在出差期間已享受訪問地的假日，其在出差期間的本地假日將被取消。