在組織和企業(yè)中，匯報(bào)工作和撰寫報(bào)告是非常重要的能力。邏輯清晰和結(jié)構(gòu)合理是一份好報(bào)告的重要特點(diǎn)，要注意段落間的過渡和思路的連貫。以下是小編為大家收集的報(bào)告范文，僅供參考，希望能給大家提供一些啟示和幫助。在寫報(bào)告之前，可以先閱讀這些范文，了解報(bào)告的結(jié)構(gòu)和寫作方式，借鑒其優(yōu)點(diǎn)和經(jīng)驗(yàn)，提升自己的寫作水平。同時，大家也可以結(jié)合自己的實(shí)際情況進(jìn)行創(chuàng)新和拓展，使報(bào)告更具個性和價(jià)值。讓我們一起來看看吧。

erp實(shí)驗(yàn)報(bào)告實(shí)驗(yàn)結(jié)論篇一

本人待人誠懇，能做到堂堂正正做人，踏踏實(shí)實(shí)工作，擔(dān)任長，能協(xié)助好校領(lǐng)導(dǎo)做好工作，協(xié)調(diào)好教師與教師、教師與校領(lǐng)導(dǎo)之間的關(guān)系。使每個教師都有一個舒適的工作和學(xué)習(xí)環(huán)境，提高他們工作的積極性，激發(fā)他們工作的原動力，在工作中我更是盡心盡職，克服困難，雖然工作單位離家較遠(yuǎn)，生活不方便，但我能克服困難，不管春夏秋冬，不管風(fēng)雨晴天，每天都能堅(jiān)持早到校，教學(xué)上更是積極鉆研教材、教法，認(rèn)真?zhèn)浜蒙虾靡惶谜n，對學(xué)生能做到循循善誘，擔(dān)任班主任，勤勤懇懇，任勞任怨。在加入黨組織之前的群眾意見征求時，同事們給了我很高的評價(jià)，我把它當(dāng)作是鞭策我今后生活、工作的一筆可貴的精神財(cái)富。

文檔為doc格式。

erp實(shí)驗(yàn)報(bào)告實(shí)驗(yàn)結(jié)論篇二

實(shí)驗(yàn)時間2014.4.3—4.10課時數(shù)：8。

實(shí)驗(yàn)名稱：應(yīng)收款管理系統(tǒng)一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康南到y(tǒng)學(xué)習(xí)應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化的一般方法，學(xué)習(xí)應(yīng)收款系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)的主要內(nèi)容和操作方法。

二、實(shí)驗(yàn)要求。

要求掌握應(yīng)收款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)組合時應(yīng)收款系統(tǒng)的基本功能和操作方法，熟悉應(yīng)收款系統(tǒng)賬簿查詢的作用和基本方法。

三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及過程（參照實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書的實(shí)驗(yàn)內(nèi)容）。

實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備。

將系統(tǒng)日期修改為“2009年1月31日”。由“001周健”身份注冊進(jìn)入應(yīng)收款管理系統(tǒng)。

實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)。

1、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)。

打開“業(yè)務(wù)工作”選項(xiàng)卡，執(zhí)行“財(cái)務(wù)會計(jì)|應(yīng)收款管理|設(shè)置|選項(xiàng)”命令。

執(zhí)行“編輯”命令，單擊“壞賬處理方式”欄的下三角按鈕，選擇“應(yīng)收余額百分比法”。

打開“權(quán)限與預(yù)警”選項(xiàng)卡，選中“啟用客戶權(quán)限”前的復(fù)選框；單據(jù)報(bào)警選擇“信用方式”，在提前天數(shù)欄選擇提前天數(shù)“7”。

單擊“確定”按鈕。

2、設(shè)置計(jì)量單位。

打開“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案|存貨|計(jì)量單位”命令。

單擊“分組”按鈕。

單擊“增加”按鈕，錄入計(jì)量單位組編碼“01”，錄入計(jì)量單位組名稱“基本計(jì)量單位”，單擊“計(jì)量單位組類別”欄的下三角按鈕，選擇“無換算率”。

單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”按鈕。

單擊“單位”按鈕。

單擊“增加”按鈕，錄入計(jì)量單位編碼“1”，計(jì)量單位名稱“噸”，單擊“保存”按鈕。

繼續(xù)錄入其他的計(jì)量單位內(nèi)容，錄入完成所有的計(jì)量單位之后單擊“退出”按鈕。

3、設(shè)置基本科目。

執(zhí)行“設(shè)置科目|基本科目設(shè)置”命令，錄入或選擇應(yīng)收科目“1122”及其他的基本科目。單擊“退出”按鈕。

4、結(jié)算方式科目。

執(zhí)行“設(shè)置|初始設(shè)置|結(jié)算方式科目設(shè)置”命令。

單擊“結(jié)算方式”欄的下三角按鈕，選擇“現(xiàn)金結(jié)算”，單擊幣種欄，選擇“人民幣”，再“科目”欄錄入“1001”，回車。以此方法繼續(xù)錄入其他的結(jié)算方式科目。

單擊“退出”按鈕。

5、設(shè)置壞賬準(zhǔn)備。

執(zhí)行“設(shè)置|初始設(shè)置|壞賬準(zhǔn)備設(shè)置”命令。錄入提取比率“0.5”，壞賬準(zhǔn)備期初余額“0”，壞賬準(zhǔn)備科目“1231”，壞賬準(zhǔn)備對方科目“6701”。

單擊“確定”按鈕，彈出“存儲完畢”信息提示對話框，單擊“確定”按鈕。

6、單據(jù)編號設(shè)置。

執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置|單據(jù)設(shè)置|單據(jù)編號設(shè)置”命令。

單擊左側(cè)“單據(jù)類型”窗口中“銷售管理|銷售專用發(fā)票”命令。

在“單據(jù)編號設(shè)置—銷售專用發(fā)票”窗口中，單擊“修改”按鈕，選中“手工改動，重啟時自動重取”前的復(fù)選框。

單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕退出。

同理，設(shè)置對應(yīng)收款系統(tǒng)“其他應(yīng)收單”、“收款單”編號允許手工修改。

實(shí)驗(yàn)二單據(jù)處理。

1、填制第1筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票。

執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理|應(yīng)收單據(jù)錄入”命令。

確認(rèn)“單據(jù)名稱”欄為“銷售發(fā)票”，“單據(jù)類型”欄為“銷售專用發(fā)票”后，單擊“確定”按鈕。修改開票日期為“2009-01-15”，錄入發(fā)票號為“5678900”，在“客戶簡稱”欄錄入“01”，在“存貨編碼”欄錄入“005”，在“數(shù)量”欄錄入“2”，在“無稅單價(jià)”欄錄入“1990”。

單擊“保存”按鈕，再單擊“增加”按鈕，繼續(xù)錄入第2筆和第3筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票。

2、填制第3筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收單。

執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理|應(yīng)收單據(jù)錄入”命令。單擊“單據(jù)名稱”欄的下三角按鈕，選擇“應(yīng)收單”。單擊“確定”按鈕。

修改單據(jù)日期為“2009-01-16”，在“客戶”欄錄入“03”，在“本幣金額”欄錄入“120”，在“摘要”欄錄入“代墊運(yùn)費(fèi)”，在下半部分的“科目”欄錄入“100201”。

單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕，繼續(xù)錄入第4筆業(yè)務(wù)的增值稅專用發(fā)票及其他應(yīng)收單。

3、制單。

在“制單查詢”窗口中，單擊“應(yīng)收單制單”和“發(fā)票制單”。

單擊“確定”按鈕。單擊“憑證類別”欄的下三角按鈕，選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”。

單擊“制單”按鈕，生成第1張轉(zhuǎn)賬憑證。單擊“保存”按鈕。

單擊“下張”按鈕，再單擊“保存”按鈕。

實(shí)驗(yàn)三票據(jù)管理。

1、填制商業(yè)承兌匯票。

執(zhí)行“票據(jù)管理”命令，單擊“過濾”按鈕。單擊“增加”按鈕。

在“收到日期”欄選擇“2009-01-02”，單擊“結(jié)算方式”欄的下三角按鈕，選擇“商業(yè)承兌匯票”，在“票據(jù)編號”欄錄入“345612”，在“承兌單位”欄錄入“01”，在“金額”欄錄入“7020”，在“出票日期”欄選擇“2009-01-02”，在“到期日”欄選擇“2009-03-02”，在“摘要”欄錄入“收到商業(yè)承兌匯票”。

單擊“保存”按鈕，返回“票據(jù)管理”窗口。以此方法繼續(xù)錄入第2張商業(yè)承兌匯票。

2、制單。

執(zhí)行“制單處理”命令。

單擊選中“收付款單制單”前的復(fù)選框。單擊“確定”按鈕，單擊“全選”按鈕。

單擊“制單”按鈕，出現(xiàn)第1張記賬憑證，修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”按鈕，保存第2張記賬憑證。

實(shí)驗(yàn)四轉(zhuǎn)賬處理。

1、將應(yīng)收賬款沖抵應(yīng)收賬款。

執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬|應(yīng)收沖應(yīng)收”命令，打開“應(yīng)收沖應(yīng)收”對話框。

在“轉(zhuǎn)出戶”欄錄入“01”，再在“轉(zhuǎn)入戶”欄錄入“04”。

單擊“過濾”按鈕。在第1行“并賬金額”欄錄入“608.4”，再在第3行“并賬金額”欄錄入“120”。單擊“確定”按鈕，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“否”按鈕，單擊“取消”按鈕退出。

2、填制紅字應(yīng)收單并制單。

執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理|應(yīng)收單據(jù)錄入”命令，單擊“單據(jù)名稱”欄的下三角按鈕，選擇“應(yīng)收單”，單擊“方向”欄的下三角按鈕，選擇“負(fù)向”。

單擊“確定”按鈕，進(jìn)入紅字“應(yīng)收單”窗口。在“客戶”欄錄入“04”，在“科目”欄錄入“1122”，在“金額”欄錄入“500”。

單擊“保存”按鈕，單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)彈出“是否立即制單”信息提示對話框，單擊“是”按鈕，生成紅字憑證。

在紅字憑證的第二行“科目名稱”欄錄入“100201”，選擇結(jié)算方式“信匯”，單擊“保存”按鈕。單擊“退出”按鈕退出。

3、紅票對沖。

執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬|紅票對沖|手工對沖”命令。在“客戶”欄錄入“04”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“紅票對沖”窗口。

單擊“退出”按鈕退出。

實(shí)驗(yàn)五壞賬處理、其他處理與查詢。

1、發(fā)生壞賬。

執(zhí)行“壞賬處理|壞賬發(fā)生”命令。將日期修改為“2009-01-24”，在“客戶”欄錄入“04”。單擊“確定”按鈕，在“本次發(fā)生壞賬金額”欄第1行錄入“608.4”，再在第3行錄入“120”。單擊“確定”按鈕，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“確定”按鈕，生成發(fā)生壞賬的記賬憑證，修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”按鈕。

單擊“退出”按鈕退出。

2、壞賬收回。

執(zhí)行“壞賬處理|壞賬收回”命令。

在“客戶”欄錄入“04”，單擊“結(jié)算單號”欄的參照按鈕，選擇“06”結(jié)算單。

單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)提示“是否立即制單”，單擊“是”按鈕，生成一張收款憑證，單擊“保存”按鈕。

單擊“退出”按鈕退出。

3、結(jié)賬。

執(zhí)行“期末處理|月末結(jié)賬”命令，打開“月末處理”對話框。

雙擊一月份“結(jié)賬標(biāo)志”欄。單擊“下一步”按鈕，出現(xiàn)“月末處理—處理情況”表。

單擊“完成”按鈕，系統(tǒng)彈出“1月份結(jié)賬成功”提示框。

單擊“確定”按鈕。

四、實(shí)驗(yàn)總結(jié)（是否完成實(shí)驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)過程中的問題以及解決方法分析等。實(shí)驗(yàn)總結(jié)至少1頁。）。

實(shí)驗(yàn)一。

1、在設(shè)置基本科目時，應(yīng)先完成應(yīng)收科目“1122應(yīng)收賬款”、預(yù)收科目“2203預(yù)收賬款”及“1121應(yīng)收票據(jù)”，應(yīng)在總賬系統(tǒng)中設(shè)置其輔助核算內(nèi)容為“客戶往來”并且其受控系統(tǒng)為“應(yīng)收系統(tǒng)”。否則不能被選中。

2、在結(jié)算方式科目時，應(yīng)先增加“銀行匯票”的結(jié)算方式。步驟為“基礎(chǔ)檔案—收付結(jié)算—結(jié)算方式”。

3、在單據(jù)編號設(shè)置時，設(shè)置“其他應(yīng)收單”、“收款單”編號允許手工修改時，選擇的是應(yīng)收款管理系統(tǒng)。

4、在編制存貨檔案時，要注意“存貨屬性”的勾選，以及“存貨分類”的選擇。所屬分類編碼“1”為原料及主要材料，“3”為庫存商品，“4”為應(yīng)稅勞務(wù)。“007運(yùn)輸費(fèi)”的稅率為7%。

5、在期初余額錄入時，銷售專用發(fā)票的科目編碼為“1121應(yīng)收票據(jù)”，系統(tǒng)默認(rèn)為“1122”，要注意修改。

6、在壞賬準(zhǔn)備時，其會計(jì)分錄為“借：資產(chǎn)減值損失貸：壞賬準(zhǔn)備”，所以壞賬準(zhǔn)備對方科目應(yīng)為“6701資產(chǎn)減值損失”。

7、在設(shè)置存貨檔案時，打開“存貨檔案”對話框時，要注意單擊選中“外購”和“生產(chǎn)。

耗用”前的復(fù)選框。

實(shí)驗(yàn)二。

1、在填制第1筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票時，要注意“銷售類型”的選擇。步驟為單擊“銷售類型”—編輯—銷售類型編碼01，名稱“經(jīng)銷”—出庫類別—選擇—編輯—收發(fā)類別編碼，名稱“銷售發(fā)出”—保存—退出—保存。

3、在制單時，進(jìn)入“應(yīng)收制單”窗口，不應(yīng)單擊“全選”按鈕，因?yàn)椴皇撬械膽{證都為轉(zhuǎn)賬憑證。

4、在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，進(jìn)行制單時，若出現(xiàn)赤字金額的對話框，單擊“確定”按鈕操作。

實(shí)驗(yàn)三。

1、在票據(jù)管理實(shí)驗(yàn)進(jìn)行之前，要修改設(shè)置。步驟為“控制面板—區(qū)域和語言選擇—自定義—日期”，再按要求修改內(nèi)容。

2、在填制商業(yè)承兌匯票時，要注意執(zhí)行“票據(jù)管理”命令時，打開的是“過濾”條件選擇對話框。

3、在最后制單時，打開“制單查詢”對話框時，單擊選中“收付款單制單”前的復(fù)選框時要注意取消“發(fā)票制單”的復(fù)選框。

實(shí)驗(yàn)四。

1、在將應(yīng)收賬款沖抵應(yīng)收賬款時，在第1行“并賬金額”欄錄入“608.4，再在第3行”并賬金額“欄錄入”120“，單擊“確定”按鈕，出現(xiàn)“是否立即制單”提示時，應(yīng)單擊“否”按鈕，而非“是”按鈕。

2、在將預(yù)收賬款沖抵應(yīng)收賬款時，在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬|預(yù)收沖應(yīng)收”，要注意選擇。

3、在填制紅字應(yīng)收單并制單時，單擊“單據(jù)名稱”欄的下三角按鈕，選擇“應(yīng)收單”單擊“方向”欄下的下三角按鈕，選擇“負(fù)向”按鈕。

4、在制單時，打開“制單窗口，單擊”全選按鈕，再單擊“憑證類別”欄的參照按鈕，要注意選擇的是“轉(zhuǎn)賬憑證”。

實(shí)驗(yàn)五。

1、在壞賬收回時，執(zhí)行“壞賬處理|壞賬收回”命令時，單擊“結(jié)算單號”欄的參照按鈕，選擇的結(jié)算單不一定都是“06”。

2、在刪除1月23日填制的收到明興公司商業(yè)承兌匯票的記賬憑證時，單擊“業(yè)務(wù)類型”欄的下三角按鈕時，應(yīng)選擇“票據(jù)處理制單”選項(xiàng)。

erp實(shí)驗(yàn)報(bào)告實(shí)驗(yàn)結(jié)論篇三

性別年齡|畢業(yè)院校專業(yè)。

電話郵箱。

應(yīng)聘職位：erp實(shí)施顧問。

1.個性耐心細(xì)致，善于合理規(guī)劃時間，處事有計(jì)劃性和條理性，注重工作細(xì)節(jié)，認(rèn)真負(fù)責(zé)，執(zhí)行力強(qiáng)。

2.樂于動手，不怕吃苦，做事積極，具有團(tuán)隊(duì)精神，樂于溝通協(xié)作和團(tuán)隊(duì)一起解決問題，處理事情。

3.學(xué)習(xí)能力和對新環(huán)境適應(yīng)能力強(qiáng)，能較快適應(yīng)新的環(huán)境。4.注重學(xué)習(xí)，樂于接受新事物，頭腦靈活，善于分析。

實(shí)踐/工作經(jīng)歷。

教育經(jīng)歷。

個人技能。

erp實(shí)驗(yàn)報(bào)告實(shí)驗(yàn)結(jié)論篇四

連續(xù)九周的erp沙盤模擬實(shí)戰(zhàn)課程在緊張而又略有激動的氣氛中結(jié)束了，這門課帶給我們每個人的收獲都很多，有共同的東西，比如團(tuán)隊(duì)協(xié)作、各司其職、不輕易放棄的精神，面對困難將損失減小到最小的深刻意識，也有很多不一樣的東西，比如大家在不同分工中所學(xué)到和體會到的。在這門課上我們通過以一個小組團(tuán)隊(duì)來模擬經(jīng)營一個企業(yè)，各自分工扮演不同角色，努力使得企業(yè)能夠在連續(xù)、業(yè)績不斷增加的情況下經(jīng)營下去。這九周的課程中，從第一堂課一片茫然到如今已經(jīng)完全了解其運(yùn)作機(jī)制、規(guī)則，是一個很大的變化。九周的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)必須要經(jīng)過再一次的深刻總結(jié)才能將一些經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)細(xì)致化，并且在下次實(shí)際操作中才不容易犯類似錯誤。因此，最后的總結(jié)是十分必要，也十分重要的。

我們小組是第七小組，我在團(tuán)隊(duì)里擔(dān)任的是ceo一職，按照原先計(jì)劃我本應(yīng)是負(fù)責(zé)規(guī)劃策略，布置工作，然后整合各種意見及建議做最終的決策的，但是基于在初期對規(guī)則等不是很熟悉，導(dǎo)致在第一輪都是集體討論摸索，而后來在公司經(jīng)營的整體規(guī)劃上，逐漸演變成由財(cái)務(wù)總監(jiān)（謝優(yōu)男）和生產(chǎn)總監(jiān)（楊小雙）負(fù)責(zé)主要的生產(chǎn)投資的決策工作。而我在初期負(fù)責(zé)實(shí)際的鼠標(biāo)操作和所有報(bào)表的整理、分發(fā)，在后期負(fù)責(zé)的是訂單登記、產(chǎn)品銷售、綜合費(fèi)用表、無形資產(chǎn)投資表的填寫工作，并參與廣告投放、貸款、生產(chǎn)線建設(shè)、轉(zhuǎn)產(chǎn)等問題的討論，以及進(jìn)行組間交易等。總的來說，我們小組的分工并不明確，其主要責(zé)任在我本身，但總體下來，結(jié)果還算讓人較為滿意，期間也出現(xiàn)過幾次失誤，比如由于生產(chǎn)總監(jiān)的計(jì)算失誤導(dǎo)致下錯原材料訂單，或是在廣告投放過于超前，投放失誤，當(dāng)然在這些問題出現(xiàn)的時候，大家都沒有持續(xù)沮喪而是努力想辦法把損失降到最小。具體到我自己工作的感受，我想值得反思的很多，主要還是自己做的不夠，沒能勝任，尤其是在計(jì)算這一部分搞不清楚導(dǎo)致決策權(quán)都由生產(chǎn)總結(jié)和財(cái)務(wù)總結(jié)來決斷。這是我覺得極其慚愧的。

關(guān)于下一次的規(guī)劃，首先，我想肯定是先把分工分清楚，生產(chǎn)總監(jiān)負(fù)責(zé)生產(chǎn)線、產(chǎn)成品等，采購總監(jiān)負(fù)責(zé)原料訂單，銷售總監(jiān)負(fù)責(zé)訂單問題和廣告投放等，貸款問題由大家共同決定。而我則負(fù)責(zé)整個流程的操作，在填表時相互協(xié)作。實(shí)際操作時，首先在第一年年初決定第一年的長期貸款額度。其次是廠房和生產(chǎn)線建設(shè)，產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)規(guī)劃，之后包括管理費(fèi)、維修費(fèi)、建成后的折舊等計(jì)算出現(xiàn)金支出的額度，以此來確定短貸，在前三年銷售收入欠缺的情況下保證現(xiàn)金不斷流是極為重要的。而到第四年之后基本就不會出現(xiàn)資金斷流情況，因?yàn)榭梢再N現(xiàn)，相比長貸高利息和短貸還款緊張，是一個很好的手段。

其實(shí)上面已經(jīng)基本闡述了我們小組的分工情況，雖然說這部分要詳述，但是基于上面已經(jīng)介紹，現(xiàn)在就簡單全面的介紹一下，多余的不再贅述?；谥八f我們小組分工并不細(xì)致，所以實(shí)際操作中大家的所負(fù)責(zé)的并不是名義上的部分。我們小組成員一共六人，我是ceo，在實(shí)際操作中負(fù)責(zé)報(bào)表匯總、分發(fā)，前期的鼠標(biāo)操作和后期的訂單等表的填寫，生產(chǎn)總監(jiān)（楊小雙）負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)品記錄、原料采購計(jì)算，財(cái)務(wù)總監(jiān)（謝優(yōu)男）主要負(fù)責(zé)決策工作，廣告投放以及現(xiàn)金表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表的填寫；銷售總監(jiān)（唐希光）前期負(fù)責(zé)填寫填寫訂單登記表、綜合費(fèi)用表等，后期負(fù)責(zé)鼠標(biāo)操作；采購總監(jiān)（許錢乾）負(fù)責(zé)***表的填寫。在廣告投放、貸款貼現(xiàn)等的重要決策上，大家共同討論?？偟膩碚f，生產(chǎn)總監(jiān)和財(cái)務(wù)總結(jié)起到了核心作用。當(dāng)然整體來說大家都十分認(rèn)真的負(fù)責(zé)自己的工作，但是最大不足就是作為ceo的我沒有分配好工作，導(dǎo)致大家的實(shí)際操作中的角色有點(diǎn)混亂。

1、籌資分析：關(guān)于籌資方面，期初我們已經(jīng)有70m的本金，這在生產(chǎn)中的花費(fèi)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，因此貸款是最重要的一個籌資途徑。因此在長期貸款、短期貸款的數(shù)額以及貸款時間成為一個極其重要的關(guān)鍵點(diǎn)。在貸款方面，第一年的貸款數(shù)額和形式?jīng)Q定了后面的發(fā)展，所以必須謹(jǐn)慎計(jì)劃。第一年的貸款額要根據(jù)第一年及整體發(fā)展計(jì)劃進(jìn)行確定，如果第一年貸得太多那么每年的利息費(fèi)會很高，在年末階段會比較艱難，面臨很大的還款壓力。但是由于生產(chǎn)線建設(shè)、產(chǎn)品研發(fā)、廣告投入等其他費(fèi)用花費(fèi)較多，因此必須貸夠足夠資金。在第二年初，由于前兩年沒有任何現(xiàn)金流入，如果第一年貸款數(shù)額比較少，此時就要根據(jù)自己第二年拿單情況計(jì)算出當(dāng)年的銷售額以及最后的權(quán)益（按照規(guī)則，下年可貸款額是上年權(quán)益乘三再減負(fù)債），就可知第三年初的貸款額。通常如果第二年銷售額高，那么第三年可貸款；銷售額低的話第三年就不能貸款或者只能貸很少。由于第二年開始階段沒有產(chǎn)成品入庫，第二年的應(yīng)收賬款大部分是在第三年的下半年才能收到。為了在第三年不出現(xiàn)資金斷流以及能繼續(xù)進(jìn)行發(fā)展，第二年是否貸款或者帶多少款也非常的重要。公司經(jīng)過第三年后會有所好轉(zhuǎn)，權(quán)益會不斷增加，貸款額度也會隨之增加，資金壓力慢慢減小。長短貸結(jié)合時比較好的方法，如果出現(xiàn)問題，可以及時補(bǔ)救。

2、投資分析：投資分析著重看廣告投放，無形資產(chǎn)投資以及市場開拓。在對產(chǎn)品的廣告投資方面，市場預(yù)測圖是十分重要的，結(jié)合上年各組投放廣告的方向及數(shù)目來預(yù)測接下來一年的市場廣告投放情況。在投放廣告時，需求少的市場要多投放廣告，需求多的市場可少投放廣告。前幾年最好維持在10m左右，而后期隨著產(chǎn)品增加可以提高到15m左右，抓準(zhǔn)主要市場。此外，產(chǎn)品的價(jià)格，實(shí)際中各組的廣告投放情況，競爭關(guān)系，產(chǎn)品賣出的重要性，某一產(chǎn)品在某一市場的走勢，所有產(chǎn)品在某一市場的走勢等等都是很重要的，還關(guān)系到下一年的市場老大問題。如果某一產(chǎn)品在某一市場的價(jià)格高需求少，我們就預(yù)計(jì)各組都會投較多廣告，所以除了在此市場的該產(chǎn)品多投以外，在不降低銷售額不浪費(fèi)過多廣告費(fèi)的原則上集中對此市場投放廣告，增大此市場的市場廣告額，以此在看重的商品中占得先機(jī)。

3、生產(chǎn)分析：從企業(yè)發(fā)展的長遠(yuǎn)看，在經(jīng)營過程中應(yīng)擴(kuò)建生產(chǎn)線。因?yàn)橛猩a(chǎn)線才有產(chǎn)品產(chǎn)出，有了產(chǎn)品才能賣出，才有可能提高業(yè)績。在實(shí)際中，也要根據(jù)自身資金狀況建設(shè)。在廠房方面，我們采用買大廠，租小廠并盡量早的租轉(zhuǎn)賣。至于生產(chǎn)線的選擇，由于手工線、半自動線生產(chǎn)效率較低，雖然成本較低但是為了長遠(yuǎn)發(fā)展最好選擇自動線和柔性線。柔性線可以隨時轉(zhuǎn)產(chǎn)，到后期可以充分利用這點(diǎn)。在擴(kuò)建生產(chǎn)線時要盡量選擇現(xiàn)金流比較充足時期，以免資金斷流。在7年期間最好可以建成10條生產(chǎn)線，這是比較能達(dá)到的目標(biāo)。有了足夠的生產(chǎn)線盈利便有了保證。

對于產(chǎn)品的開發(fā)，根據(jù)市場預(yù)測圖及自身先進(jìn)情況合理開發(fā)。不要盲目提早開發(fā)p3或p4，那樣會導(dǎo)致無形資產(chǎn)投資增加，初期權(quán)益減少，成本增加但市場需求價(jià)格低，入不敷出，不是最佳選擇。iso認(rèn)證也是如此，對p3、p4進(jìn)行認(rèn)證之后價(jià)格較高利潤也較高。柔性線在后期可以根據(jù)需要轉(zhuǎn)產(chǎn)。

4、市場分析：

在期初，產(chǎn)品p1和p2在本地市場需求較大，但逐漸呈現(xiàn)下降趨勢，而對p3、p4的需求增加。與此相應(yīng)的價(jià)格走勢，p1、p2逐漸下降，p3、p4逐漸上升。區(qū)域市場和本地市場相近。在國內(nèi)市場上，p2、p3的前景持續(xù)看好，而p1在需求和價(jià)格上都比較弱。p3、p4在亞洲和國際市場上的需求和價(jià)格都處于高位。在國際市場中所有產(chǎn)品的價(jià)格趨勢都較好。

考慮到p3、p4產(chǎn)品利潤高，所以在保證前期企業(yè)銷售適銷的p1、p2獲取一定銷售收入后，三年或者之后應(yīng)該加大對p3、p4產(chǎn)品生產(chǎn)的投入，增加盈利。其中發(fā)揮柔性線轉(zhuǎn)產(chǎn)的作用，和iso認(rèn)證的作用。

5、現(xiàn)金流分析：現(xiàn)金流對于企業(yè)來說是十分十分重要的，必須保證不能斷流，否則直接面臨破產(chǎn)危險(xiǎn)。因此，在每季度、每年的支出，到賬、還貸款、管理費(fèi)、折舊等，都要詳細(xì)計(jì)算。尤其是應(yīng)收賬款，關(guān)鍵時貼現(xiàn)十分重要的補(bǔ)救。特別地，每一年投廣告前，要計(jì)算廣告費(fèi)、長期貸款本息、稅費(fèi)的總額。一年所用現(xiàn)金時，要分季、分應(yīng)收賬款更新前、后，以免導(dǎo)致現(xiàn)金斷流或者不必要的貼現(xiàn)。在保證現(xiàn)金不斷流時，貼現(xiàn)將發(fā)揮非常重要的作用，比長貸和短貸都合算。()6、盈利分析：關(guān)于盈利分析方面，我認(rèn)為首先最重要的還是生產(chǎn)線，生產(chǎn)線多才能有更多的產(chǎn)出。在拿訂單時如果某一產(chǎn)品的數(shù)量多，可以拿總價(jià)高的，以免賣不出去。數(shù)量少可以拿單價(jià)高的。當(dāng)然，賬期要特別注意。此外，在銷量價(jià)格都很好的市場多投，保證訂單質(zhì)量，當(dāng)然廣告費(fèi)也要節(jié)省，以免浪費(fèi)。iso認(rèn)證也很重要，價(jià)格高決定了其利潤高。

1、與理論課程學(xué)習(xí)的關(guān)系：企業(yè)資源規(guī)劃這門實(shí)踐課程在開始并不知道這是一門實(shí)踐課，與理論課最大的區(qū)別便是實(shí)踐課是自己親身處境去操作，心里更加興奮，更積極的參與起來，當(dāng)然理論來自于實(shí)踐，并指導(dǎo)實(shí)踐，通過實(shí)踐之后又進(jìn)一步加深了對理論的認(rèn)識，實(shí)踐中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)又演變成重要的理論提醒我們下一次不再犯同樣的錯誤。兩者之間并不是孤立的，可以說相互促進(jìn)，不斷完善。

2、對于我個人而言，在這門課上體會到了真正的現(xiàn)代管理技術(shù)，作為一名經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)的學(xué)生，這門課確實(shí)受益匪淺，明白企業(yè)經(jīng)營中要面臨的種種問題和考慮都要有整體性、全局性，同時還要細(xì)化到每一處。

1、課程建議：這是一門很有意義的課，在上課的過程中大家十分緊張的進(jìn)行著，可能會因?yàn)橐粋€鼠標(biāo)失誤，一個數(shù)字的失誤而焦躁、沮喪，也會在拿到好訂單之后開心，但是這門課讓我們在上課中體會到樂趣的同時也是十分的緊張，課程有點(diǎn)趕，永遠(yuǎn)聽著老師的催促，所以希望課時能延長點(diǎn)。

erp實(shí)驗(yàn)報(bào)告實(shí)驗(yàn)結(jié)論篇五

本課程共分14單，以用友erp-u8.72為實(shí)驗(yàn)平臺，以一個企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)貫穿始終，分別介紹了erp生產(chǎn)管理系統(tǒng)中物料清單、主生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)能管理、需求規(guī)劃、生產(chǎn)訂單、車間管理、工程變更、設(shè)備管理的生產(chǎn)制造模塊，以及與生產(chǎn)管理活動有關(guān)的銷售管理、采購管理、委外管理、庫存管理、應(yīng)收款管理及應(yīng)付款管理等模塊的相關(guān)功能。

用友erp生產(chǎn)管理系統(tǒng)是erp-u8企業(yè)管理軟件的重要組成部分，是企業(yè)信息化管理核心的和有效的方法和工具。它面向離散型和半離散型的制造企業(yè)資源管理的需求，遵循以客戶為中心的經(jīng)營戰(zhàn)略，以銷售訂單及市場預(yù)測需求為導(dǎo)向，以計(jì)劃為主軸，覆蓋了面向訂單采購、訂單生產(chǎn)、訂單裝配和庫存生產(chǎn)四種制造業(yè)生產(chǎn)類型，并廣泛應(yīng)用于機(jī)械、電子、食品、制藥等行業(yè)。

本實(shí)驗(yàn)報(bào)告要針對的實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目有客戶訂貨、排程業(yè)務(wù)、產(chǎn)能管理、采購業(yè)務(wù)、委外業(yè)務(wù)、生產(chǎn)業(yè)務(wù)、車間管理、銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)、應(yīng)收款和應(yīng)付款系統(tǒng)的制單業(yè)務(wù)、期末處理、物料清單維護(hù)、工程變更管理和設(shè)備管理。

實(shí)驗(yàn)一客戶訂貨。

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?/p>

1．理解銷售報(bào)價(jià)的作用，掌握銷售報(bào)價(jià)的操作。

2．理解銷售訂貨管理的主要功能，掌握相關(guān)的基本操作。

二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1．輸入銷售報(bào)價(jià)單。2．審核銷售報(bào)價(jià)單。3．輸入銷售預(yù)訂單。4．輸入銷售訂單。5．審核銷售訂單。6．修改已審核銷售訂單。

三、實(shí)驗(yàn)步驟1．輸入報(bào)價(jià)單。2．審核報(bào)價(jià)單。

3．根據(jù)報(bào)價(jià)單生成銷售訂單。4．審核銷售訂單。5．修改已審核銷售訂單。6．手工輸入新的銷售訂單。7．審核手工輸入的銷售訂單。

四、實(shí)驗(yàn)成果。

實(shí)驗(yàn)二排程業(yè)務(wù)。

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?/p>

理解主生產(chǎn)計(jì)劃和物料需求計(jì)劃的作用，掌握產(chǎn)銷排程和物料需求計(jì)劃的操作。

二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容。

1．mps累計(jì)提前天數(shù)推算和庫存異常狀況查詢。2．mps計(jì)劃參數(shù)維護(hù)。3．mps計(jì)劃生成。

4．mps計(jì)劃作業(yè)的供需資料查詢。

5．mrp累計(jì)提前天數(shù)推算和庫存異常狀況查詢。6．mrp計(jì)劃參數(shù)維護(hù)。7．mrp計(jì)劃生成。8．mrp供需資料查詢。

三、實(shí)驗(yàn)步驟。

1．mps累計(jì)提前天數(shù)推算和庫存異常狀況查詢。2．mps計(jì)劃參數(shù)維護(hù)。3．mps計(jì)劃生成。4．mps計(jì)劃作業(yè)的供需資料查詢。5．mrp累計(jì)提前天數(shù)推算。6．mrp計(jì)劃參數(shù)維護(hù)。7．mrp計(jì)劃生成。8．mrp供需資料查詢。

四、實(shí)驗(yàn)成果。

實(shí)驗(yàn)三產(chǎn)能管理。

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?/p>

了理產(chǎn)能管理的含義，理解產(chǎn)能管理工作的作用，掌握產(chǎn)能管理的功能操作。

二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容。

1．產(chǎn)能管理基本資料設(shè)置及生成資源清單。2．計(jì)算資源需求和查詢資源需求狀況。3．計(jì)算粗能力需求和查詢粗能力需求狀況。4．關(guān)鍵資源負(fù)載情況。

5．計(jì)算能力需求和查詢能力需求狀況。6．產(chǎn)能問題檢核。7．資源負(fù)載明細(xì)查詢。

三、實(shí)驗(yàn)步驟。

1．設(shè)定產(chǎn)能管理參數(shù)并生成工藝路線的資源清單。2．計(jì)算資源需求和查詢資源需求狀況。3．計(jì)算粗能力需求和查詢粗能力需求狀況。4．關(guān)鍵資源負(fù)載情況。

5．計(jì)算能力需求和查詢能力需求狀況。6．產(chǎn)能問題檢核。7．資源負(fù)載明細(xì)查詢。

四、實(shí)驗(yàn)成果。

實(shí)驗(yàn)四采購業(yè)務(wù)。

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?/p>

理解采購管理的作用，掌握對由規(guī)劃生成的采購訂單進(jìn)行了業(yè)務(wù)處理的操作。

二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1．期初記賬。2．供應(yīng)商存貨價(jià)格表。3．請購單輸入。4．請購單審核。

5．請購轉(zhuǎn)采購處理并審核采購單。

6．由mrp的規(guī)劃采購令單自動生成采購訂單。7．填制到貨單。8．將采購貨物入庫。9．登記采購發(fā)票。10．采購結(jié)算。

三、實(shí)驗(yàn)步驟1．采購期初記賬。2．輸入供應(yīng)商存貨價(jià)格。3．填制請購單。4．審核請購單。

5．由請購單生成采購訂單。

6．根據(jù)mrp規(guī)劃資料制作采購訂單。7．填制到貨單。

8．對采購物料進(jìn)行入庫并查詢現(xiàn)存量。9．登記普通采購發(fā)票。

四、實(shí)驗(yàn)成果。

實(shí)驗(yàn)五委外業(yè)務(wù)。

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?/p>

理解委外管理的作用，掌握委外管理的功能操作。

二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1．制作委外訂單。2．委外訂單審核。3．根據(jù)委外訂單領(lǐng)料。4．委外料完工到貨。5．委外物品入庫。6．登記普通委外發(fā)票。7．委外業(yè)務(wù)結(jié)算。

三、實(shí)驗(yàn)步驟。

1．委外業(yè)務(wù)期初記賬。2．生成委外訂單。3．審核及查詢委外訂單。4．根據(jù)委外訂單進(jìn)行領(lǐng)料。5．委外加工物品完工到貨。6．委外料品完工入庫。7．登記普通委外發(fā)票。

四、實(shí)驗(yàn)成果實(shí)驗(yàn)六生產(chǎn)業(yè)務(wù)。

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?/p>

了解生產(chǎn)業(yè)務(wù)的流程，理解生產(chǎn)訂單的作用，掌握生產(chǎn)訂單管理的操作。

二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容。

1．生產(chǎn)訂單手動輸入。2．重復(fù)計(jì)劃手動輸入。3．生產(chǎn)訂單自動生成。4．重復(fù)計(jì)劃自動生成。5．生產(chǎn)訂單處理。6．按生產(chǎn)訂單領(lǐng)料。7．產(chǎn)品完工入庫。8．產(chǎn)品退制。

三、實(shí)驗(yàn)步驟。

1．生產(chǎn)訂單自動生成。2．審核生成的生產(chǎn)訂單。3．生產(chǎn)訂單通知單打印。4．生產(chǎn)訂單領(lǐng)料單打印。5．按生產(chǎn)訂單領(lǐng)料。

6．完工產(chǎn)品入庫并查詢現(xiàn)存量。

7．對入庫后的不合格產(chǎn)品進(jìn)行退回返修。8．退制并查詢庫存量。

9．對返修合格后的料品再次辦理入庫手續(xù)。

四、實(shí)驗(yàn)成果實(shí)驗(yàn)七車間管理。

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?/p>

了解車間管理的日常業(yè)務(wù)處理過程，理解車間管理的作用，掌握車間管理的功能操作。

二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容。

1．工作中心資料維護(hù)。2．資源資料維護(hù)。3．工序資料維護(hù)。

4．物料工藝路線資料維護(hù)。5．生成生產(chǎn)訂單的工序計(jì)劃資料。6．工序領(lǐng)退料作業(yè)。7．工序轉(zhuǎn)移。8．工時記錄。

9．工序生產(chǎn)完工和在制情況查詢。10．制品完工入庫。11．制品入庫/退制。

三、實(shí)驗(yàn)步驟。

1．工作中心資料維護(hù)。2．資源資料維護(hù)。3．標(biāo)準(zhǔn)工序資料維護(hù)。4．物料工藝路線資料維護(hù)。

5．根據(jù)生產(chǎn)訂單制作“長針”工序計(jì)劃。6．生產(chǎn)訂單工序領(lǐng)料。7．轉(zhuǎn)移工序。

8．查詢工序在制狀況。9．生成工時記錄單。10．工序生產(chǎn)完工查詢。

11．長針完工入庫并查詢現(xiàn)存量。12．制品退制。

四、實(shí)驗(yàn)成果。

實(shí)驗(yàn)八銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)。

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?/p>

理解銷售發(fā)貨管理的含義，掌握其功能操作。

二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容。

1、填制銷售普通發(fā)票。

2、銷售發(fā)貨。

3、銷售出庫。

4、銷售報(bào)表查詢。

三、實(shí)驗(yàn)步驟。

1、填制銷售發(fā)票。

2、查看自動生成的發(fā)貨單。

3、查看自動生成的銷售出貨單。

4、查看電子掛鐘的現(xiàn)存量。

5、查詢銷售報(bào)表。

四、實(shí)驗(yàn)成果。

實(shí)驗(yàn)九應(yīng)收款和應(yīng)付款管理系統(tǒng)的制單業(yè)務(wù)。

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?/p>

1、理解應(yīng)收款、應(yīng)付款管理模塊的作用，掌握應(yīng)收款、應(yīng)付款管理系統(tǒng)制單操作。

2、理解銷售業(yè)務(wù)、采購業(yè)務(wù)和委外業(yè)務(wù)與應(yīng)收款、應(yīng)付款之間的賬務(wù)關(guān)系。

二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容。

三、實(shí)驗(yàn)步驟。

1、設(shè)置應(yīng)收款核算模型。

2、設(shè)置應(yīng)收賬款憑證基本科目、控制科目及結(jié)算方式科目。

3、設(shè)置應(yīng)收款帳齡區(qū)間報(bào)警級別。

4、審核由銷售管理系統(tǒng)中生成的應(yīng)收單據(jù)。

5、根據(jù)已審核的銷售發(fā)票制單。

6、在應(yīng)收款管理模塊中查詢應(yīng)收賬款憑證及單據(jù)。

7、在總賬系統(tǒng)中查詢應(yīng)收款憑證。

8、設(shè)置應(yīng)付款核算模型。

9、設(shè)置應(yīng)付賬款憑證基本科目、控制科目及結(jié)算方式科目。

10、設(shè)置應(yīng)付款帳齡區(qū)間報(bào)警級別。

11、審核由銷售管理系統(tǒng)中生成的應(yīng)付單據(jù)。

12、根據(jù)已審核的銷售發(fā)票制單。

13、在應(yīng)付款管理模塊中查詢應(yīng)付賬款憑證及單據(jù)。

14、在總賬系統(tǒng)中查詢應(yīng)付款憑證。

四、實(shí)驗(yàn)結(jié)果。

實(shí)驗(yàn)十期末處理。

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康睦斫庠履┨幚淼淖饔?，掌握基本操作?/p>

二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容。

1、銷售業(yè)務(wù)月末結(jié)賬。

2、采購業(yè)務(wù)月末結(jié)賬。

3、委外業(yè)務(wù)月末結(jié)賬。

4、庫存業(yè)務(wù)月末結(jié)賬。

三、實(shí)驗(yàn)步驟。

2、采購管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)月末結(jié)賬。

四、實(shí)驗(yàn)結(jié)果。

實(shí)驗(yàn)十一物料清單維護(hù)。

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?/p>

理解物料清單的作用，掌握物料清單的相關(guān)概念及基本操作。

二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容。

1、物料清單資料維護(hù)。

2、物料清單邏輯查驗(yàn)。

3、物料清單物料取代。

4、物料清單物料刪除。

5、物料低價(jià)碼推算。

6、物料清單查詢打印。

三、實(shí)驗(yàn)步驟。

1、建立“電子掛鐘”的物料清單。

2、推算物料低價(jià)碼。

3、對物料清單進(jìn)行邏輯查驗(yàn)。

4、查詢“電子掛鐘”物料清單結(jié)構(gòu)表。

5、查詢1000個“電子掛鐘”所需子件料品的數(shù)量。

6、查詢“塑料”的母件料品資料。

四、實(shí)驗(yàn)結(jié)果。

實(shí)驗(yàn)十二工程變更管理。

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?/p>

理解變更工程的作用，掌握變更的相關(guān)概念及基本操作。

二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容。

1、工程變更原因維護(hù)。

2、工程變更等級維護(hù)。

3、工程變更申請單輸入與審核。

4、工程物料清單維護(hù)與工程工藝線路維護(hù)。

5、發(fā)行工程變更單。

6、工程變更查詢報(bào)表。

三、實(shí)驗(yàn)步驟。

1、工程變更原因維護(hù)。

2、工程變更等級維護(hù)。

3、在存貨檔案中補(bǔ)充輸入“進(jìn)口電池”的資料。

4、工程變更輸入與審核。

5、工程物料清單維護(hù)。

6、工程工藝線路維護(hù)。

7、工程變更申請發(fā)行處理。

四、實(shí)驗(yàn)結(jié)果。

實(shí)驗(yàn)十三設(shè)備管理。

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?/p>

理解設(shè)備管理的作用，掌握設(shè)備管理相關(guān)概念及基本操作。

二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容。

1、設(shè)備管理基礎(chǔ)資料輸入。

2、建立設(shè)備類型臺賬和設(shè)備臺賬。

3、制定設(shè)備作業(yè)計(jì)劃。

4、進(jìn)行設(shè)備運(yùn)行管理。

5、進(jìn)行備件管理。

三、實(shí)驗(yàn)步驟。

1、補(bǔ)充輸入基本信息。

2、建立備件的存貨檔案資料。

3、輸入設(shè)備管理基礎(chǔ)資料。

4、輸入設(shè)備類型臺賬和設(shè)備臺賬。

5、對設(shè)備作業(yè)進(jìn)行計(jì)劃。

6、對設(shè)備運(yùn)行狀況進(jìn)行監(jiān)督管理。

7、對維修設(shè)備所需的備件進(jìn)行管理。

四、實(shí)驗(yàn)結(jié)果。

收獲與體會。

我是從第六周開始學(xué)習(xí)erp1的。當(dāng)時erp對我來說，是一個新事物，以前只聽說過它的名字，卻不知道它的實(shí)質(zhì)。我們用的是舊版的erp，而實(shí)驗(yàn)教程所教的是新版erp，相關(guān)的學(xué)習(xí)資料都新版的，所以在學(xué)習(xí)erp的過程遇到層出不窮的問題，例如：設(shè)置atp模擬方案，計(jì)算粗能力需求，找不到銷售預(yù)單等等。出現(xiàn)這些問題的原因主要有兩個：第一，自己粗心大意，忽略了相關(guān)的細(xì)節(jié)；第二，新版教材和舊版軟件之前不可能調(diào)和的矛盾使得我不知道怎么做。前者，只要細(xì)心、耐心，就可以解決；而后者往往無法解。、解決這些問題的方法大致有三個；第一，重新檢查自己前面的操作是否失誤；第二，與同學(xué)討論，一起找出答案；第三，向老師求教。檢查不一定能找出失誤，即使找出了也未必管用；與同學(xué)討論，也未找出答案，我們對erp都不熟悉；請教老師可以解決一些問題，但是老師只有一兩個，學(xué)生有60多個，老師往往忙不過來，而且有些問題老師也無法解。

遇到的問題實(shí)在太多，盡管我盡可能地去解決，但還是留下許多沒有和到解決的問題，其中有些問題是可以解決的，有些是本來就無法解決的。由于學(xué)習(xí)時間有限，我只能把一些問題留下。

經(jīng)過對erp1六個星期的學(xué)習(xí)，讓我對erp有了一定的體會。在信息時代，企業(yè)的管理也必須跟上時代的步伐，管理信息化是企業(yè)管理的必然趨勢。企業(yè)的采購，生產(chǎn)，倉庫，財(cái)務(wù)等等，都需要高效地進(jìn)行管理，并且更有計(jì)劃地安排企業(yè)運(yùn)作，如果完全手工操作，那么必然是低效的。erp等管理軟件將會取代手工操作，讓企業(yè)走上信息化的道路。通過erp，企業(yè)可以從訂單開始進(jìn)行管理，一直到最后的收回貨款，企業(yè)之間的各部門都可以進(jìn)行密切的聯(lián)系。如果在價(jià)格或者訂貨量上銷售人員有任何問題的，可以通過erp了解到相關(guān)的信息，這樣，提高了企業(yè)的效率，也降低了溝通成本。

作為一名工商管理專業(yè)的學(xué)生，學(xué)習(xí)erp拓展了我的專業(yè)知識，使其得到了實(shí)在的應(yīng)用，并為我積累了一份寶貴的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。在學(xué)習(xí)erp的過程中，我認(rèn)識到自身的不足，明白到要想學(xué)好erp，需要更多的細(xì)心與耐心。erp作為一個應(yīng)用相關(guān)廣泛的軟件，我想在我畢業(yè)之后肯定會用到，因此，對于erp的學(xué)習(xí)并沒結(jié)束，今后仍需要不斷地努力。

erp實(shí)驗(yàn)報(bào)告實(shí)驗(yàn)結(jié)論篇六

上機(jī)實(shí)踐名稱：客戶訂貨。

上機(jī)實(shí)踐編號：實(shí)驗(yàn)一。

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?/p>

1．理解銷售報(bào)價(jià)的作用，掌握銷售報(bào)價(jià)的操作。2．理解銷售訂貨管理的主要功能，掌握相關(guān)的基本操作。

二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1．輸入銷售報(bào)價(jià)單。2．審核銷售報(bào)價(jià)單。3．輸入銷售預(yù)訂單。4．輸入銷售訂單。5．審核銷售訂單。6．修改已審核銷售訂單。

年級：姓名：

學(xué)號：組號：

上機(jī)實(shí)踐成績：

上機(jī)實(shí)踐日期：2016/9/5上機(jī)實(shí)踐時間：4小時

三．操作過程中的關(guān)鍵頁面截屏1．輸入報(bào)價(jià)單并審核。

圖1-1生成報(bào)價(jià)單。

圖1-2錄入報(bào)價(jià)資料并審核。

2．根據(jù)報(bào)價(jià)單生成銷售訂單并審核。

圖1-3選擇報(bào)價(jià)單。

圖1-4生成銷售訂單并審核。

3．手工輸入新的銷售訂單并審核。

圖1-5手動生成銷售訂單并審核。

四、心得體會、實(shí)驗(yàn)過程碰到的問題及解決方法；

銷售訂單可以手工錄入，也可以參照報(bào)價(jià)單和預(yù)訂單生成。先發(fā)貨后開票時，發(fā)貨單可以參照銷售訂單生成；開票直接發(fā)貨時，銷售發(fā)票可以參照銷售訂單生成。

五、結(jié)合所學(xué)理論知識，分析業(yè)務(wù)流程和相互間的邏輯關(guān)系；

參照報(bào)價(jià)單和預(yù)訂單生成銷售訂單，也可以手工輸入銷售訂單，再由銷售主管對其進(jìn)行審核簽字。

六、對實(shí)驗(yàn)過程的建議。

審核后的訂單需要修改時，先進(jìn)行棄審才能進(jìn)行修改；要注意的是，修改后的訂單，仍需要進(jìn)行審核，審核后才能成為有效的訂單。

上機(jī)實(shí)踐名稱：排程業(yè)務(wù)上機(jī)實(shí)踐編號：實(shí)驗(yàn)二。

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?/p>

理解主生產(chǎn)計(jì)劃和物料需求計(jì)劃的作用，掌握產(chǎn)銷排程和物料需求計(jì)劃的操作。

二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容。

1．mps累計(jì)提前天數(shù)推算和庫存異常狀況查詢。2．mps計(jì)劃參數(shù)維護(hù)。3．mps計(jì)劃生成。

4．mps計(jì)劃作業(yè)的供需資料查詢。5．mrp累計(jì)提前天數(shù)推算。6．mrp計(jì)劃參數(shù)維護(hù)。7．mrp計(jì)劃生成。8．mrp供需資料查詢。

年級：姓名：

學(xué)號：組號：

上機(jī)實(shí)踐成績：

上機(jī)實(shí)踐日期：2016/9/5上機(jī)實(shí)踐時間：4小時

三．操作過程中的關(guān)鍵頁面截屏。

1．mps累計(jì)提前天數(shù)推算和庫存異常狀況查詢。

圖2-1物料庫存異常查詢。

2．mps計(jì)劃參數(shù)維護(hù)。

圖2-2mps計(jì)劃參數(shù)設(shè)置。

3．mps計(jì)劃生成。

圖2-3mps計(jì)劃生成。

4．mps計(jì)劃作業(yè)的供需資料查詢。

圖2-4按物料查詢mps的供需資料。

圖2-5查詢mps的供需明細(xì)資料。

5．mrp計(jì)劃參數(shù)維護(hù)。

圖2-6mrp參數(shù)設(shè)置。

7．mrp計(jì)劃生成。

圖2-7mrp計(jì)劃生成。

8．mrp供需資料查詢。

圖2-8mrp供需資料查詢。

圖2-9電池供需規(guī)劃資料查詢。

四、心得體會、實(shí)驗(yàn)過程碰到的問題及解決方法；

進(jìn)行mps/mrp的參數(shù)設(shè)置時，“初始庫存”選項(xiàng)選擇“現(xiàn)存量”，表示mps/mrp計(jì)算凈需求時考慮期初庫存量。

凈需求=毛需求-庫存量+安全庫存。

五、結(jié)合所學(xué)理論知識，分析業(yè)務(wù)流程和相互間的邏輯關(guān)系；

按銷售訂單查詢mps/mrp的規(guī)劃供需狀況。

六、對實(shí)驗(yàn)過程的建議。

執(zhí)行mps/mrp計(jì)劃前，設(shè)定企業(yè)進(jìn)行mps/mrp運(yùn)算所依據(jù)的條件，如：預(yù)測版本、凍結(jié)日期、截止日期等等。

上機(jī)實(shí)踐名稱：銷售預(yù)訂單處理上機(jī)實(shí)踐編號：實(shí)驗(yàn)二（系統(tǒng)一）。

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?/p>

1.學(xué)會制作采購、委外和生產(chǎn)訂單計(jì)劃。

2.理解進(jìn)行售前分析atp模擬運(yùn)算、多階atp模擬計(jì)算和供需分析。

二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容。

1．制作采購訂單計(jì)劃。2．制作委外訂單計(jì)劃。3．制作生產(chǎn)訂單計(jì)劃。4．制作銷售預(yù)訂單。5．售前分析atp模擬運(yùn)算。6．多階atp模擬計(jì)算和供需分析。7．審批銷售預(yù)訂單。

8.參照銷售預(yù)訂單生成銷售訂單并審核。三．操作過程中的關(guān)鍵頁面截屏1．制作采購訂單。

年級：姓名：

學(xué)號：組號：

上機(jī)實(shí)踐成績：

上機(jī)實(shí)踐日期：2016/9/6上機(jī)實(shí)踐時間：4小時

圖3-1期初記賬。

圖3-2由mrp規(guī)劃資料生成采購訂單。

2．制作委外訂單計(jì)劃。

圖3-3生成委外訂單。

3．制作生產(chǎn)訂單計(jì)劃。

圖3-4自動生成生產(chǎn)訂單。

圖3-5生產(chǎn)訂單審核。

4．手工輸入銷售預(yù)訂單。

圖3-6銷售訂單錄入。

5．做售前分析的atp模擬運(yùn)算。

圖3-7atp模擬運(yùn)算。

6．多階atp模擬計(jì)算和供需分析。

圖3-8多階atp模擬運(yùn)算。

圖3-9銷售訂單可承諾交期推算結(jié)果。

圖3-10供需平衡分析結(jié)果資料。

7．審批銷售預(yù)訂單。

圖3-11審批銷售訂單。

8.參照銷售預(yù)訂單生成銷售訂單并審核。

圖3-12選擇預(yù)訂單參照生單。

四、心得體會、實(shí)驗(yàn)過程碰到的問題及解決方法；

五、結(jié)合所學(xué)理論知識，分析業(yè)務(wù)流程和相互間的邏輯關(guān)系；

首先制作需要的訂單計(jì)劃，如采購訂單計(jì)劃、委外訂單計(jì)劃、生產(chǎn)訂單計(jì)劃；接下來，制作銷售預(yù)訂單，并進(jìn)行售前分析的atp模擬運(yùn)算、多階的atp模擬計(jì)算和供需分析。

最后，審批銷售預(yù)訂單，參照銷售預(yù)訂單生成銷售訂單并審核。

六、對實(shí)驗(yàn)過程的建議。

輸入銷售訂單之前，需要先做好以下工作：

在“基本信息/系統(tǒng)啟用”中，檢查“售前分析”模塊是否被啟用；在“基礎(chǔ)檔案/業(yè)務(wù)/atp模擬方案定義”中設(shè)置atp模擬方案；在“基礎(chǔ)檔案/存貨/存貨檔案/其他”中，選擇“售前atp方案”；在“基礎(chǔ)檔案/生產(chǎn)制造/制造atp規(guī)則維護(hù)”中，按照企業(yè)特定需要設(shè)置。

上機(jī)實(shí)踐名稱：采購業(yè)務(wù)上機(jī)實(shí)踐編號：實(shí)驗(yàn)四。

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?/p>

理解采購管理的作用，掌握對由規(guī)劃生成的采購訂單進(jìn)行了業(yè)務(wù)處理的操作。

二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1．期初記賬。

2．供應(yīng)商存貨價(jià)格表。3．請購單輸入。4．請購單審核。

5．請購轉(zhuǎn)采購處理并審核采購單。

6．由mrp的規(guī)劃采購令單自動生成采購訂單。7．填制到貨單。8．將采購貨物入庫。9．登記采購發(fā)票。10．采購結(jié)算。

年級：姓名：

學(xué)號：組號：

上機(jī)實(shí)踐成績：

上機(jī)實(shí)踐日期：2016/9/6上機(jī)實(shí)踐時間：4小時

三．操作過程中的關(guān)鍵頁面截屏1．采購期初記賬。

圖4-1采購期初記賬。

2．輸入供應(yīng)商存貨價(jià)格。

圖4-2錄入供應(yīng)商存貨價(jià)格。

圖4-3采購選項(xiàng)設(shè)置。

3．填制請購單并審核。

圖4-4輸入采購請購單并審核。

4．由請購單生成采購訂單。

圖4-5由請購單生成采購訂單。

5．根據(jù)mrp規(guī)劃資料制作采購訂單并審核及查詢訂單列表。

圖4-6由規(guī)劃令單生成采購訂單并審核。

6．填制到貨單。

圖4-7生成物料采購到貨單。

圖4-8物料到貨單列表。

7.對采購物料進(jìn)行入庫并查詢現(xiàn)存量。

圖4-9生成采購入庫單并審核。

圖4-10庫存現(xiàn)存量查詢。

8．登記普通采購發(fā)票。

圖4-11生成普通發(fā)票。

四、心得體會、實(shí)驗(yàn)過程碰到的問題及解決方法；

采購到貨單可以手工輸入，也可由采購訂單生成。若為“必有訂單業(yè)務(wù)模式時”，為了跟蹤采購的整個業(yè)務(wù)流程，則不能手工輸入采購到貨單。

五、結(jié)合所學(xué)理論知識，分析業(yè)務(wù)流程和相互間的邏輯關(guān)系；

對于采購業(yè)務(wù)，其業(yè)務(wù)流程類似于銷售業(yè)務(wù)，只是在銷售業(yè)務(wù)中企業(yè)是賣方，而采購業(yè)務(wù)中企業(yè)則轉(zhuǎn)換為了買方。包括請購單，采購訂單，采購到貨單的錄入及審核。采購發(fā)票，采購結(jié)算單的結(jié)算等。

六、對實(shí)驗(yàn)過程的建議。

采購到貨單為“必有訂單業(yè)務(wù)模式時”，不能手工輸入采購到貨單。

上機(jī)實(shí)踐名稱：委外業(yè)務(wù)上機(jī)實(shí)踐編號：實(shí)驗(yàn)五。

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?/p>

理解委外管理的作用，掌握委外管理的功能操作。

二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1．制作委外訂單。2．委外訂單審核。3．根據(jù)委外訂單領(lǐng)料。4．委外料完工到貨。5．委外物品入庫。6．登記普通委外發(fā)票。7．委外業(yè)務(wù)結(jié)算。

三．操作過程中的關(guān)鍵頁面截屏1．委外業(yè)務(wù)期初記賬。

年級：

姓名：學(xué)號：組號：

上機(jī)實(shí)踐成績：

上機(jī)實(shí)踐日期：2016/9/7上機(jī)實(shí)踐時間：4小時

圖5-1采購期初記賬。

2．生成委外訂單并審核。

圖5-2生成委外訂單并審核。

3．查詢委外訂單。

圖5-3委外訂單列表。

4．根據(jù)委外訂單進(jìn)行領(lǐng)料。

圖5-4委外訂單生單列表。

圖5-5生成材料出庫單并審核。

5．委外加工物品完工到貨。

圖5-6生成委外到貨單。

6．委外料品完工入庫。

圖5-7生成委外入庫單。

圖5-8查詢委外料品庫存現(xiàn)存量。

7.登記普通委外發(fā)票。

圖5-9生成普通委外發(fā)票。

四、心得體會、實(shí)驗(yàn)過程碰到的問題及解決方法；

材料出庫單可以修改、刪除、審核、棄審，但根據(jù)限額領(lǐng)料單生成的材料出庫單，不可修改、不可刪除。

五、結(jié)合所學(xué)理論知識，分析業(yè)務(wù)流程和相互間的邏輯關(guān)系；

六、對實(shí)驗(yàn)過程的建議。

已審核未關(guān)閉的委外訂單才可以參照生成委外到貨單、入庫單和發(fā)票。所以在操作時，直接點(diǎn)當(dāng)前頁面右上角“x”進(jìn)行關(guān)閉頁面，而不是點(diǎn)擊工具欄上的“關(guān)閉”按鈕。

上機(jī)實(shí)踐名稱：生產(chǎn)業(yè)務(wù)上機(jī)實(shí)踐編號：實(shí)驗(yàn)六。

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?/p>

1.了解生產(chǎn)業(yè)務(wù)的流程，理解生產(chǎn)訂單的作用。2.掌握生產(chǎn)訂單管理的操作。

二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容。

1．生產(chǎn)訂單手動輸入。2．重復(fù)計(jì)劃手動輸入。3．生產(chǎn)訂單自動生成。4．重復(fù)計(jì)劃自動生成。5．生產(chǎn)訂單處理。6．按生產(chǎn)訂單領(lǐng)料。7．產(chǎn)品完工入庫。8．產(chǎn)品退制。

年級：姓名：

學(xué)號：組號：

上機(jī)實(shí)踐成績：

上機(jī)實(shí)踐日期：2016/9/7上機(jī)實(shí)踐時間：4小時

三．操作過程中的關(guān)鍵頁面截屏1．生產(chǎn)訂單自動生成。

圖6-1選擇自動生成生產(chǎn)訂單。

圖6-2查詢子件資料。

2．審核生成的生產(chǎn)訂單。

圖6-3生產(chǎn)訂單審核。

3．生產(chǎn)訂單通知單打印。

圖6-4生產(chǎn)訂單通知單。

4．生產(chǎn)訂單領(lǐng)料單打印。

圖6-5生產(chǎn)訂單領(lǐng)料單。

5．按生產(chǎn)訂單領(lǐng)料。

圖6-6生成材料出庫單。

6．完工產(chǎn)品入庫并查詢現(xiàn)存量。

圖6-7生成產(chǎn)品入庫單并審核。

圖6-8現(xiàn)有庫存量查詢。

7．對入庫后的不合格產(chǎn)品進(jìn)行退回返修。

圖6-9不合格品處理單。

圖6-10不合格品記錄單。

8．退制并查詢庫存量。

圖6-11倉庫現(xiàn)有庫存量查詢。

9．對返修合格后的料品再次辦理入庫手續(xù)。

圖6-12返修產(chǎn)品重新入庫。

四、心得體會、實(shí)驗(yàn)過程碰到的問題及解決方法；

先完工的物料先開工先生產(chǎn)，因而先領(lǐng)料。根據(jù)bom結(jié)構(gòu)，必須按照產(chǎn)品的加工生產(chǎn)順序，經(jīng)過領(lǐng)料——完工入庫，再領(lǐng)料——再完工入庫，逐級加工，直至生產(chǎn)出產(chǎn)成品。因此，先填制完材料出庫單，才能進(jìn)行相應(yīng)的產(chǎn)成品入庫操作。

五、結(jié)合所學(xué)理論知識，分析業(yè)務(wù)流程和相互間的邏輯關(guān)系；

制造部門生產(chǎn)的制造品完工后，立即入庫，錄入產(chǎn)品入庫單；

對已入庫產(chǎn)品中的不合格品，進(jìn)行退回車間返修，待修改合格后再入庫。

六、對實(shí)驗(yàn)過程的建議。

若不使用車間管理進(jìn)行工序生產(chǎn)，則生產(chǎn)中只需按照生產(chǎn)領(lǐng)料的方式，領(lǐng)取物料，然后生產(chǎn)完工入庫即可。

上機(jī)實(shí)踐名稱：銷售發(fā)貨上機(jī)實(shí)踐編號：實(shí)驗(yàn)八。

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?/p>

理解銷售發(fā)貨管理的含義，掌握銷售發(fā)貨的功能操作。

二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容。

1、填制銷售普通發(fā)票。

2、銷售發(fā)貨。

3、銷售出庫。

4、銷售報(bào)表查詢。

三．操作過程中的關(guān)鍵頁面截屏。

1、填制銷售發(fā)票。

年級：姓名：

學(xué)號：組號：

上機(jī)實(shí)踐成績：

上機(jī)實(shí)踐日期：2016/9/8上機(jī)實(shí)踐時間：4小時

圖7-1生成銷售普通發(fā)票。

2、查看自動生成的發(fā)貨單。

圖7-2查看發(fā)貨單。

3、查看自動生成的銷售出貨單。

圖7-3查詢銷售入庫單。

4、查看電子掛鐘的現(xiàn)存量。

圖7-4查詢庫存現(xiàn)存量。

5、查詢銷售報(bào)表。

圖7-5查詢銷售統(tǒng)計(jì)表。

圖7-6查詢發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表。

圖7-7查詢銷售增長情況。

圖7-8銷售綜合統(tǒng)計(jì)表。

四、心得體會、實(shí)驗(yàn)過程碰到的問題及解決方法；

銷售發(fā)票可以手工增加，也可以參照銷售訂單生成；在“必有訂單業(yè)務(wù)模式”時，不可手工新增，只能參照生成。

五、結(jié)合所學(xué)理論知識，分析業(yè)務(wù)流程和相互間的邏輯關(guān)系；

發(fā)貨單是銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)的執(zhí)行載體，是給客戶發(fā)貨的憑據(jù)；

銷售出庫單是銷售業(yè)務(wù)的主要憑據(jù)，在“存貨核算”模塊中用于存貨出庫成本核算。

六、對實(shí)驗(yàn)過程的建議。

對于未錄入稅戶的客戶，可以開具普通發(fā)票，不可以開具專用發(fā)票；

發(fā)貨單根據(jù)銷售發(fā)票自動生成，這種情況下，發(fā)貨單只能瀏覽，不能進(jìn)行增刪改和審核等操作。

上機(jī)實(shí)踐名稱：制單業(yè)務(wù)上機(jī)實(shí)踐編號：實(shí)驗(yàn)九。

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?/p>

1、理解應(yīng)收款、應(yīng)付款管理模塊的作用，掌握應(yīng)收款、應(yīng)付款管理系統(tǒng)制單操作。

2、理解銷售業(yè)務(wù)、采購業(yè)務(wù)和委外業(yè)務(wù)與應(yīng)收款、應(yīng)付款之間的賬務(wù)關(guān)系。

二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容。

2、應(yīng)付款管理系統(tǒng)制單處理三．操作過程中的關(guān)鍵頁面截屏。

1、設(shè)置應(yīng)收款核算模型。

年級：姓名：

學(xué)號：組號：

上機(jī)實(shí)踐成績：

上機(jī)實(shí)踐日期：2016/9/8上機(jī)實(shí)踐時間：4小時

圖8-1應(yīng)收賬款核算模型設(shè)置。

2、設(shè)置應(yīng)收賬款憑證基本科目、控制科目及結(jié)算方式科目。

圖8-2應(yīng)收賬款基本科目設(shè)置。

圖8-3應(yīng)收賬款控制科目設(shè)置。

圖8-4應(yīng)收賬款結(jié)算方式科目設(shè)置。

3、設(shè)置應(yīng)收款帳齡區(qū)間報(bào)警級別。

圖8-5應(yīng)收賬款管理信用報(bào)警級別。

圖8-6應(yīng)收賬款賬齡區(qū)間設(shè)置。

4、審核由銷售管理系統(tǒng)中生成的應(yīng)收單據(jù)。

圖8-7應(yīng)收賬款單據(jù)審核。

5、根據(jù)已審核的銷售發(fā)票制單。

圖8-8制單條件設(shè)置。

圖8-9應(yīng)收賬款憑證生成。

6、在應(yīng)收款管理模塊中查詢應(yīng)收賬款憑證及單據(jù)。

圖8-10查詢應(yīng)收款憑證。

圖8-11查詢應(yīng)收款單據(jù)。

7、設(shè)置應(yīng)付款核算模型；憑證基本科目、控制科目及結(jié)算方式科目；帳齡區(qū)間報(bào)警級別。

圖8-12應(yīng)付賬款憑證基本科目設(shè)置。

圖8-13應(yīng)付賬款期內(nèi)賬齡區(qū)間。

圖8-14應(yīng)付賬款管理信用報(bào)警級別。

8、審核由銷售管理系統(tǒng)中生成的應(yīng)付單據(jù)。

圖8-15審核應(yīng)付單據(jù)。

9、根據(jù)已審核的銷售發(fā)票制單。

圖8-16制單發(fā)票選擇。

圖8-17應(yīng)付賬款憑證生成。

10、在應(yīng)付款管理模塊中查詢應(yīng)付賬款憑證及單據(jù)。

圖8-18查詢應(yīng)付款憑證。

erp實(shí)驗(yàn)報(bào)告實(shí)驗(yàn)結(jié)論篇七

鄭州大學(xué)西亞斯國際學(xué)院商學(xué)院。

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康募耙螅?/p>

1、目的。

通過綜合實(shí)驗(yàn)，能進(jìn)一步理解鞏固erp理論，培養(yǎng)對企業(yè)信息化的認(rèn)識；通過實(shí)驗(yàn)操作訓(xùn)練，能將所學(xué)的erp知識得到綜合運(yùn)用，培養(yǎng)獨(dú)立利用erp系統(tǒng)管理企業(yè)業(yè)務(wù)的能力，提高動手實(shí)踐能力和企業(yè)實(shí)戰(zhàn)本領(lǐng)。

2、內(nèi)容及要求。

內(nèi)容：1、金蝶k/3系統(tǒng)概述。

2、帳套管理。

3、總賬系統(tǒng)。

4、報(bào)表與財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)。

5、現(xiàn)金管理系統(tǒng)。

6、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)。

7、應(yīng)收、應(yīng)付款管理系統(tǒng)。

8、工資管理系統(tǒng)。

要求：1、建立帳套并進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)置、設(shè)置用戶權(quán)限和公共資料。

2、會計(jì)科目維護(hù)、錄入初始余額、帳套備份。

3、錄入記賬憑證、憑證審核、憑證過賬，核銷業(yè)務(wù)往來。

4、查看資產(chǎn)負(fù)債表、損益表，進(jìn)行銀行存款對賬、查詢余額調(diào)節(jié)表、帳套備份。

5、錄入現(xiàn)金管理系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)并進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)置。

7、錄入工資管理系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)，設(shè)置工資項(xiàng)目、定義工資計(jì)算方法、錄入工資數(shù)據(jù)并進(jìn)行工資計(jì)算，期末結(jié)賬。

二、金蝶erp標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)操作心得體會(800字)。

通過該實(shí)驗(yàn)，對所學(xué)的知識有了進(jìn)一步的了解。在實(shí)驗(yàn)的過程中，出現(xiàn)了一些問題，不過最后都得以解決。然而通過這些錯誤，使我對這些知識點(diǎn)更加印象深刻。

erp是一門十分有用的學(xué)科，通過對其認(rèn)真學(xué)習(xí)，可以學(xué)習(xí)不少先進(jìn)的管理思想。erp是一門綜合性的學(xué)科，通過對其學(xué)習(xí)我感覺是對有些科目的一些回顧和綜合，像會計(jì)學(xué)、管理學(xué)等。

之所以對erp的操作會遇到這樣或那樣的關(guān)卡，最大的問題在于缺乏經(jīng)驗(yàn)。通過對erp的學(xué)習(xí)尤其是上機(jī)實(shí)驗(yàn)我更發(fā)覺了自己的不足之處，動手操作能力比較弱，雖然理論上頭頭是道，可真正做到電腦跟前時，頭腦反應(yīng)速度似乎很慢很慢的，即便對里面的相關(guān)知識點(diǎn)都有相當(dāng)?shù)牧私?，操作起來感覺也是力不從心，這可能是與自己平時不注意鍛煉動手能力有著直接的聯(lián)系，另外經(jīng)驗(yàn)不足也是一個原因。

而在實(shí)驗(yàn)中加強(qiáng)同學(xué)之間的溝通與理解，體驗(yàn)團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，從。

而全面提高我們的經(jīng)營管理的素質(zhì)與能力。

通過對erp系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，我已經(jīng)對其管理理念與具體操作流程有了一定的了解，上機(jī)課上我們重點(diǎn)學(xué)習(xí)了金蝶k/3的帳套管理，系統(tǒng)初始化，總賬系統(tǒng)的業(yè)務(wù),現(xiàn)金管理,應(yīng)收應(yīng)付管理,工資管理等，下面就erp理論和操作進(jìn)行簡要總結(jié).

首先介紹erp系統(tǒng)的有關(guān)概念：erp是英文enterprise。

resourcesplanning（企業(yè)資源計(jì)劃）的簡稱。

erp系統(tǒng)是建立在信息技術(shù)基礎(chǔ)上的，以系統(tǒng)化的管理思想，為企業(yè)的決策層及員工提供決策運(yùn)行手段的管理平臺.他是從mrp（物料需求計(jì)劃）發(fā)展而來的新一代集成化管理信息系統(tǒng)，他擴(kuò)展了mrp的功能，其核心思想是供應(yīng)鏈管理，他跳出了傳統(tǒng)企業(yè)邊界，從供應(yīng)鏈范圍去優(yōu)化企業(yè)資源，erp技術(shù)集中信息技術(shù)和先進(jìn)的管理系統(tǒng)與一身，成為現(xiàn)代企業(yè)的運(yùn)行模式，反應(yīng)時代對企業(yè)合理調(diào)配資源，最大化的創(chuàng)造財(cái)富的要求，成為企業(yè)在信息時代生存和發(fā)展的的基石，他對于改善企業(yè)業(yè)務(wù)流程，提高企業(yè)核心競爭力作用是顯而易見的。

erp是將企業(yè)所有資源進(jìn)行整合集成管理，簡單的說是將企業(yè)的三大流，物流，資金流，信息流進(jìn)行全面一體化管理的管理信息系統(tǒng)，他不僅可以用于生產(chǎn)企業(yè)管理，而且許多其他類型的企業(yè)也可導(dǎo)入erp系統(tǒng)進(jìn)行資源計(jì)劃和管理.

erp系統(tǒng)具有集成性，先進(jìn)性，統(tǒng)一性，完整性和開發(fā)性。

erp實(shí)驗(yàn)報(bào)告實(shí)驗(yàn)結(jié)論篇八

平時要舒暢情志，力戒郁怒和過度悲傷;生活要有規(guī)律;要避免肥胖。平時要注意避免過量進(jìn)食，盡量不吃或少吃高脂肪、高膽固醇食物和甜味食品。體育運(yùn)動、保健按摩對預(yù)防高血壓也有—定作用。若巳患有高血壓病，要防止血壓驟然升高，則應(yīng)注意：

1、避免受寒。

2、避免大便干燥。

3、避免體位突變。

4、應(yīng)少說多聽。

5、避免噪音的危害。

6、適當(dāng)節(jié)制性生活。

erp實(shí)驗(yàn)報(bào)告實(shí)驗(yàn)結(jié)論篇九

用友erp軟件ii企業(yè)典型業(yè)務(wù)（圓珠筆）實(shí)驗(yàn)課程，主要是針對企業(yè)典型業(yè)務(wù)，包括生產(chǎn)、供應(yīng)鏈、財(cái)務(wù)、銷售、人力等業(yè)務(wù)進(jìn)行的模擬企業(yè)經(jīng)營實(shí)驗(yàn)。在這個實(shí)驗(yàn)課程中，不同專業(yè)的學(xué)生重新組合，運(yùn)用本專業(yè)知識，與其他專業(yè)的一起合作，對整個公司的生產(chǎn)運(yùn)營進(jìn)行決策和管理。在這個過程中，所有參與課程的學(xué)生還要用erp軟件建立本公司帳套，并將各個模塊的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)輸入企業(yè)帳套中。

用友erp軟件主要包括了生產(chǎn)、人力資源、財(cái)務(wù)和供應(yīng)鏈四大功能模塊。每個模塊由企業(yè)不同的部門與之對應(yīng)。erp軟件的功能雖然模塊化劃分，但是每個模塊之間是相互聯(lián)系的，并不是單獨(dú)作為一個獨(dú)立的系統(tǒng)而存在。

本報(bào)告將針對本人所負(fù)責(zé)的人力資源模塊和銷售模塊進(jìn)行實(shí)驗(yàn)報(bào)告陳述。人力資源模塊主要包括公司組織架構(gòu)、部門檔案、人員檔案、崗位檔案、職工類別、薪酬管理方面的內(nèi)容。銷售模塊主要是銷售訂單、銷售預(yù)訂單、銷售報(bào)價(jià)、發(fā)貨、銷售發(fā)票等方面的內(nèi)容。由于人力模塊是我專業(yè)要求掌握的erp內(nèi)容，因而做起來難度較小，而銷售模塊因?yàn)椴皇俏覍I(yè)要求內(nèi)容，在erp實(shí)驗(yàn)ii之前從未接觸過，因而感覺很困難。但是，通過個人的努力還有與小組成員的相互合作和協(xié)作溝通，最后還是能按時按量完成課程實(shí)驗(yàn)。

1、通過erp軟件ii企業(yè)典型業(yè)務(wù)（圓珠筆）處理實(shí)驗(yàn)，對erp軟件i專業(yè)模塊學(xué)習(xí)有更深刻的認(rèn)識，提高對相關(guān)模塊軟件操作的熟悉程度。

2、通過erp軟件ii企業(yè)典型業(yè)務(wù)（圓珠筆）處理實(shí)驗(yàn)，了解不同專業(yè)學(xué)習(xí)的erp軟件的不同模塊是相互關(guān)聯(lián)的一個整體，對用友u8-erp軟件有一個更為系統(tǒng)的了解。

（1）設(shè)置部門檔案。

（2）設(shè)置崗位檔案。

（3）設(shè)置員工類別。

（4）設(shè)置人員檔案。

（5）設(shè)置職工薪酬。

3、erp軟件ii銷售模塊的實(shí)驗(yàn)內(nèi)容。

1)填寫銷售報(bào)價(jià)單。

2)填寫銷售訂單。

3)填寫銷售預(yù)訂單。

4)填寫銷售發(fā)貨單。

5)填寫銷售專用發(fā)票。

6)填寫銷售出庫單。

a.在“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”-“機(jī)構(gòu)人員”=“部門檔案”命令。

b.點(diǎn)擊“增加”輸入公司部門信息并保存。

a.在“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”-“機(jī)構(gòu)人員”-“人員類別”命令。

a.在“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”-“機(jī)構(gòu)人員”-“職務(wù)檔案”命令。

erp實(shí)驗(yàn)報(bào)告實(shí)驗(yàn)結(jié)論篇十

(1)芹菜粥：芹菜連根120克，粳米250克。將芹菜洗凈，切成六分長的段，粳米淘凈。芹菜，粳米放入鍋內(nèi)，加清水適量，用武火燒沸后轉(zhuǎn)用文火燉至米爛成粥，再加少許鹽和味精，攪勻即成。

高血壓患者多吃青菜轉(zhuǎn)用文火煮至半成熟，再加菊花細(xì)末，繼續(xù)用文火煮至米爛成粥。每日兩次，晚餐食用。

(3)綠豆海帶粥：綠豆、海帶各100克，大米適量。將海帶切碎與其它2味同煮成粥?？砷L期當(dāng)晚餐食用。

(4)荷葉粥：新鮮荷葉1張，粳米100克，冰糖少許。將鮮荷葉洗凈煎湯，再用荷葉湯同粳米、冰糖煮粥。早晚餐溫?zé)崾场?/p>

(5)醋泡花生米：生花生米浸泡醋中，5日后食用，每天早上吃10～15粒，有降壓、止血及降低膽固醇作用。

(6)糖醋蒜：糖、醋漫泡1個月以上的大蒜瓣若干，每天吃6瓣蒜，并飲其糖醋汁20毫升，連服1個月，適用于頑固性高血壓。

(7)羅布麻五味子茶：羅布麻葉6克，五味子5克，冰糖適量，開水沖泡代茶飲。常飲此茶可降壓，改善高血壓癥狀，并可防治冠心病。

(8)何首烏大棗粥：何首烏60克、加水煎濃汁，去渣后加粳米100克、大棗3～5枚、冰糖適量，同煮為粥，早晚食之，有補(bǔ)肝腎、益精血、烏發(fā)、降血壓之功效。

(9)淡菜薺菜湯：淡菜、薺菜或芹菜各10～30克，每日煮湯喝，15日為一療程，對降壓有效。

(10)胡蘿卜汁，每天約需1000毫升，分次飲服。醫(yī)學(xué)研究證明，高血壓病人飲胡蘿卜汁，有明顯的降壓作用。

(11)靈芝湯：將靈芝切成碎片，放入鍋中，加清水適量，文火燉2小時，取湯加蜂蜜，早晚各服用一次，可降血壓。

(12)煮熟雞蛋，將雞蛋清剝?nèi)コ粤耍瑢㈦u蛋黃放入碗里，研碎，加適量醋，攪勻，吃下去。長期服用，高血壓者可以降低。

(13)胡蘿卜粥：用鮮胡蘿卜120g切碎，同粳米100g煮粥食用。

(14)大蒜粥：大蒜30g放入沸水中煮1分鐘后撈出，再取粳米100g放入煮蒜水中煮成稀粥后，重新放入大蒜再煮一會兒食用。

(15)葛根粉粥：用葛根粉30g，粳米100g同煮為粥，作為早餐食用。

erp實(shí)驗(yàn)報(bào)告實(shí)驗(yàn)結(jié)論篇十一

實(shí)驗(yàn)名稱erp沙盤綜合實(shí)驗(yàn)。

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?/p>

在我看來，erp沙盤模擬實(shí)驗(yàn)課程不同于一般的以理論和案例為主的管理課程，而是通過一種體驗(yàn)式的互動學(xué)習(xí)讓學(xué)生認(rèn)識到企業(yè)資源的有限性，從而理解一般企業(yè)的經(jīng)營管理思想，領(lǐng)悟科學(xué)的管理規(guī)律，提升管理能力的一類實(shí)踐課程。主要目的簡單的闡述如下：

1)掌握如何通過沙盤展示企業(yè)的各種資源，按照既定流程開展經(jīng)營活動；

3)通過學(xué)習(xí)并模擬企業(yè)經(jīng)營，有意識地培養(yǎng)學(xué)生的學(xué)習(xí)能力、溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作能力。

根據(jù)老師對沙盤模擬的規(guī)則解釋以及參照《沙盤規(guī)則》和《運(yùn)營表》在一定市場環(huán)境下，以小組為單位設(shè)計(jì)企業(yè)經(jīng)營的基本理念、基本思路和基本方法，制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營策略，通過沙盤模擬企業(yè)運(yùn)營的主要業(yè)務(wù)及其業(yè)務(wù)流程。要求各小組在分工明確條件下將自己的企業(yè)連續(xù)經(jīng)營五年后分析成果。

1)閱讀《商業(yè)預(yù)測》、《沙盤規(guī)則》和《運(yùn)營表》，對erp沙盤模擬初步了解。

2)老師講解操作規(guī)則，了解企業(yè)運(yùn)營的基本步驟。

3)在老師的帶領(lǐng)和指導(dǎo)下完成初始年的生產(chǎn)運(yùn)營。

4)小組成員分工，明確職務(wù)和目標(biāo)責(zé)任。我在小組中擔(dān)任營銷總監(jiān)。

5)生產(chǎn)總監(jiān)總結(jié)上年運(yùn)營情況，確定下年產(chǎn)量；采購總監(jiān)制定原料需求計(jì)劃；營銷總監(jiān)根據(jù)產(chǎn)量，分析市場，給出廣告投放計(jì)劃，經(jīng)ceo研究修正后投放廣告。

6)開始新一年的運(yùn)營。組織召開新年度規(guī)劃會議，各部門總監(jiān)制定出具體計(jì)劃，包括新建生產(chǎn)新，研發(fā)新產(chǎn)品，開拓新市場以及貸款等各項(xiàng)計(jì)劃，小組討論協(xié)商，ceo作出最后決定。

7)營銷總監(jiān)參加訂貨會帶回訂單。

8)根據(jù)獲得的訂單，各部門總監(jiān)各司其職，開始新一年的生產(chǎn)活動。

9)小組成員協(xié)調(diào)合作，完成生產(chǎn)任務(wù)，按訂單交貨。

10)當(dāng)年生產(chǎn)任務(wù)完成后，財(cái)務(wù)總監(jiān)盤點(diǎn)收支，填寫財(cái)務(wù)報(bào)表。

11)ceo組織年度總結(jié)，分析企業(yè)運(yùn)營環(huán)境和競爭對手發(fā)展情況。各總監(jiān)總結(jié)當(dāng)年工作并提出下一年的相關(guān)規(guī)劃。

12)在ceo領(lǐng)導(dǎo)下，小組成員通力合作，完成以后各年生產(chǎn)運(yùn)營。

第五年杜邦分析結(jié)果。

結(jié)果：雖然第五年的所有者權(quán)益沒有增加很大，但是加上固定的生產(chǎn)線、廠房等加分，我們a組無疑是第一名！

五、實(shí)驗(yàn)思考題（可選）。

通過這兩天在沙盤上的實(shí)際操作，我對企業(yè)的經(jīng)營、整體運(yùn)作以及財(cái)務(wù)管理等方面有了新的認(rèn)識。首先，一個企業(yè)能夠正常的運(yùn)轉(zhuǎn)是要以一個協(xié)作的團(tuán)隊(duì)為基礎(chǔ)的，每個人都應(yīng)當(dāng)明確自己的職責(zé)，做到各司其職，互相配合。其次，作為ceo要積極聽取大家的意見，協(xié)調(diào)各方意見做出決策，并團(tuán)結(jié)團(tuán)隊(duì)成員。作為主管財(cái)務(wù)方面的人員，應(yīng)當(dāng)在經(jīng)營初期做好財(cái)務(wù)準(zhǔn)備，核對賬面的實(shí)際情況，了解企業(yè)目前的財(cái)務(wù)狀況，做好財(cái)務(wù)分析幫助總經(jīng)理明確企業(yè)決策的可實(shí)施性。同時還應(yīng)當(dāng)把好財(cái)務(wù)關(guān)，哪些資金可以動，哪些資金不可以動應(yīng)當(dāng)做到心中有數(shù)，避免出現(xiàn)資金年轉(zhuǎn)不開的重大失誤。再次，應(yīng)當(dāng)做好充分的市場調(diào)查，明確市場的發(fā)展趨勢，資金的流轉(zhuǎn)暢通以及對原材料需求的準(zhǔn)確預(yù)測才能保證企業(yè)正常的運(yùn)轉(zhuǎn)。

在第一年的試驗(yàn)中，我們很成功，我從中得到了很多經(jīng)驗(yàn)。在報(bào)價(jià)、選單部分，要注意綜合當(dāng)年產(chǎn)量、市場預(yù)測供求關(guān)系、本年度流動資金狀況、投資預(yù)測、諜報(bào)信息（其他組信息）等因素，做出最后的報(bào)價(jià)表。如經(jīng)營的第1、2年，各項(xiàng)工程、產(chǎn)品生產(chǎn)、各種投資共同進(jìn)行，需要很多錢，此時就必要采用低價(jià)多單策略，盡快將占用的資金收回。若當(dāng)年產(chǎn)量不高，可適當(dāng)調(diào)高價(jià)格拿高利潤訂單。在投資方面，要權(quán)衡投資和回報(bào)期做投資決策。p2-p3產(chǎn)品研發(fā)投資大，不能同時開展，在開發(fā)時要分析市場走勢分期分別開發(fā)。市場開發(fā)和iso認(rèn)證的投資金額并不大，但投資期長，并且一但有此方面的高利潤訂單卻不能選擇，利潤方面的損失將會很大，臨時投資也趕不上下訂單。因此市場投入和iso認(rèn)證的投資在第一年開始就要全面投資。關(guān)于生產(chǎn)線建設(shè)，由于市場一直處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，多條全自動生產(chǎn)線全負(fù)荷生產(chǎn)是提高總體利潤的最有效辦法。但對于類似于p1產(chǎn)品在國際市場走勢的特殊性，也要有一定的預(yù)測和準(zhǔn)備。暫時留一條半自動的p1生產(chǎn)線也是不錯的選擇。

的時機(jī)，在第四年才追上或開始超過其他個別組的凈利潤。實(shí)際上，貼現(xiàn)利息看似是不必要的、額外的支出，但有付出必定有回報(bào)。合理貼現(xiàn)的支出可以為企業(yè)搶占先機(jī)。由此看來，在任何時候都要用辯證的方法分析問題，有付出一定有回報(bào)，能精算支出，也一定要能有眼觀計(jì)算到支出帶來的收益。作為會計(jì)管理人員，一定要學(xué)會如何用好未來的錢。我認(rèn)為這個發(fā)現(xiàn)是我此次試驗(yàn)最大的收獲。

六、實(shí)驗(yàn)分析、總結(jié)。

先簡單的說明一下，我是a組的營銷總監(jiān)。作為a組一路發(fā)展過來的見證人之一，我清楚地知道我們的發(fā)展路線和實(shí)施方案。我們a組雖說是11名女生，可是你們也可以看得出來我們的“野心”還是蠻大的，我們走得是開放性的企業(yè)發(fā)展路線，無論是對我們的生產(chǎn)能力還是銷售領(lǐng)域都是從長遠(yuǎn)出發(fā)的外擴(kuò)型。也許此次模擬的小小勝利也正是我們敢于抓住機(jī)遇，直迎挑戰(zhàn)的結(jié)果吧。

廣告上，所以造成了生產(chǎn)力閑置的窘境，導(dǎo)致第五年的收益急劇下降。

再者要提的是財(cái)務(wù)總監(jiān)，我們組的財(cái)務(wù)總監(jiān)以及幾位助手同學(xué)都是十分細(xì)心的同學(xué)，他們在我們的公司運(yùn)營過程中出了汗馬功勞。在第一年的最后一個季度結(jié)束時，財(cái)務(wù)總監(jiān)在計(jì)算所有者權(quán)益時發(fā)現(xiàn)沒有平衡，但是她馬上就能查出問題的所在并及時更正過來了；在第三年時，我們本來已經(jīng)做到了第四季度，可發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)力可以在之前的時候就進(jìn)行改進(jìn)，于是我們又推翻了前面四季度的運(yùn)營，重新返回到第一季度重新購置入生產(chǎn)線然后進(jìn)行新一輪的運(yùn)營，好在我們細(xì)心的財(cái)務(wù)總監(jiān)依靠強(qiáng)大的能力把賬目重新一筆筆的改過來。此外，在計(jì)算廣告投放量時，財(cái)務(wù)總監(jiān)也總是在一旁仔細(xì)的計(jì)算可用額度，為我們的企業(yè)發(fā)展付出重要貢獻(xiàn)。

并且，作為銷售總監(jiān)，我還認(rèn)為市場分析是一個十分考驗(yàn)企業(yè)管理者的工作。通過市場分析，更好地認(rèn)識市場的商品供應(yīng)和需求的比例關(guān)系，采取正確的經(jīng)營戰(zhàn)略，才能滿足市場需要，提高企業(yè)經(jīng)營活動的經(jīng)濟(jì)效益。我和另外一個銷售總監(jiān)會思考如何開發(fā)市場，開發(fā)的時間和力度，各個市場的產(chǎn)品需求和價(jià)格都必須經(jīng)過嚴(yán)密的分析。同時，還要注意其他組的市場開發(fā)策略和廣告策略精會直接影響到企業(yè)的生存環(huán)境。只有經(jīng)過仔細(xì)分析，摸透市場和競爭對手，企業(yè)的決策者才能做出有效的市場決策和廣告決策。

年的課都讓我受益匪淺，在各方面都給予我新的啟迪。衷心希望以后還能有幸獲得這樣的機(jī)會，同時感謝老師耐心專業(yè)的指導(dǎo)。總之，我認(rèn)為這次的erp沙盤模擬帶來的收獲遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止我所說的這么點(diǎn)，一個團(tuán)隊(duì)、一個企業(yè)的合作發(fā)展都需要各個職位的人的共同努力。雖然只是模擬經(jīng)營，但我還是學(xué)到很多東西，對企業(yè)經(jīng)營的過程有了初步的了解。同時使我更進(jìn)一步地認(rèn)識到團(tuán)隊(duì)的總用，提高了協(xié)調(diào)組織的能力，這些都是以后實(shí)際工作的寶貴經(jīng)驗(yàn)！