報告的目的是使聽眾或讀者能夠深入理解和掌握所要講解的內(nèi)容。在報告中要使用清晰明了、準(zhǔn)確恰當(dāng)?shù)恼Z言表達(dá)。以下是小編為大家收集的報告范文,僅供參考,大家一起來看看吧。
項目績效自評的報告篇一
(一)部門基本情況。
20xx年沅陵縣水庫移民管理局實有在職人員138人,其中行政編制人員25人,事業(yè)編制人員113人。內(nèi)設(shè)辦公室、開發(fā)安置科、工程管理科、計劃財務(wù)科、人事教育科、政策法規(guī)科、后期扶持科。下設(shè)移民培訓(xùn)中心和15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民工作站。主要工作職能是:組織編制移民安置規(guī)劃及移民后扶規(guī)劃;制訂并組織實施年度安置、開發(fā)計劃;負(fù)責(zé)督查驗收由移民資金實施的移民開發(fā)安置項目;負(fù)責(zé)移民補償費、移民安置和開發(fā)資金的使用與管理工作;負(fù)責(zé)移民后期扶持資金與移民困難扶助金的發(fā)放與管理工作;對移民資金使用情況進行監(jiān)督檢查;做好移民培訓(xùn)、移民信訪接待和庫區(qū)社會穩(wěn)定工作;參與和配合有關(guān)部門做好水庫突發(fā)性地質(zhì)災(zāi)害的調(diào)查、防治等工作。
(二)部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍。
20xx年我單位實際支出總計5620.65萬元,其中:一是基本支出2175.86萬元,含工資福利支出1726.95萬元,商品服務(wù)支出393.64萬元,對個人和家庭補助支出45.46萬元,資本性支出9.81萬元;二是項目支出3444.80萬元,包括移民后扶直補資金支出2994.80萬元,移民后扶項目支出450萬元。
(一)基本支出。
基本支出是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出,主要用于職工的基本工資、津貼補貼、獎金及社會保障繳費;商品和服務(wù)支出主要用于全局的辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費;對個人和家庭的補助主要用于員工的退休費、撫恤金、生活補助。我局根據(jù)國家有關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)和單位實際,制定和完善了一系列的財務(wù)管理制度,在資金使用上堅持執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和單位財務(wù)管理制度的規(guī)定;資金撥付有合法的憑據(jù)和手續(xù),相關(guān)發(fā)票由財務(wù)室審核后,報分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字,資金審批程序完整,保證了資金使用的合法、合規(guī)。資金使用方面無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
在“三公”經(jīng)費的使用和管理上我局進一步貫徹落實中央八項規(guī)定和湖南省委“九條規(guī)定”,建立了本部門“三公”經(jīng)費等公務(wù)支出管理制度及厲行節(jié)約制度,加強經(jīng)費審批和控制,規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)與范圍,并嚴(yán)格執(zhí)行。按照上級要求嚴(yán)格執(zhí)行了公務(wù)接待制度和內(nèi)部審批制度,嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn),遵循厲行節(jié)約反對浪費的原則,堅持從嚴(yán)從簡,堅持公開透明,接受各方監(jiān)督,對無公函的公務(wù)活動不予接待,不存在公款大吃大喝及高檔消費娛樂等情況。20xx年公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)10萬元,實際支出2.23萬元,實際支出小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)《中央八項規(guī)定》及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》的要求,壓減“三公”經(jīng)費支出。公務(wù)用車購置和維護經(jīng)費0萬元。因公出國經(jīng)費0萬元。
(二)專項支出。
1、專項資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況分析。
大中型水庫后期扶持基金3444.80萬元,一是直補到人、用于移民生產(chǎn)生活補助;二是項目扶持,用于基礎(chǔ)設(shè)施、安全飲水、生產(chǎn)開發(fā)等方面,解決移民村群眾生產(chǎn)生活中存在的突出問題。
2、專項資金(主要指財政資金)實際使用情況分析。
撥付資金嚴(yán)格執(zhí)行《湖南省水庫移民資金管理辦法》、省移民局下達(dá)的項目年度計劃和省財政廳下達(dá)的資金計劃實施項目。
3、專項資金管理情況分析,主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。
嚴(yán)格執(zhí)行《湖南省財政廳、湖南省水庫移民開發(fā)管理局關(guān)于大中型水庫移民后期扶持基金使用管理有關(guān)事項的通知》(湘財綜[20xx]24號)、《湖南省水庫移民資金管理辦法》(湘財綜[20xx]27號)、《湖南省水庫移民開發(fā)管理局關(guān)于移民扶助金使用管理有關(guān)事項的通知》(湘移發(fā)[20xx]9號)、《沅陵縣水庫移民資金管理暫行辦法》和《沅陵縣水庫移民管理局財務(wù)審批制度》等相關(guān)規(guī)定,確保了移民項目按計劃組織實施,確保了資金??顚S谩?/p>
(一)專項組織情況分析,主要包括項目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗收等情況。
1、前期準(zhǔn)備:20xx年我們狠抓項目申報、決策等前期準(zhǔn)備工作。主要是把好3個環(huán)節(jié):一是把好村申請環(huán)節(jié),每一個項目申報都必須召開移民群眾座談會商議通過并公示;二是把好鄉(xiāng)(鎮(zhèn))申報環(huán)節(jié),接到村(居)申請報告后,鄉(xiāng)(鎮(zhèn))黨委政府召開專題會議進行審議,以政府文件形式申報到局黨組;三是把好局黨組審定環(huán)節(jié),接到鄉(xiāng)(鎮(zhèn))的書面申報后,由局黨組組織局班子成員及相關(guān)業(yè)務(wù)科室對每個項目的可行性及績效性進行現(xiàn)場考察調(diào)研,審定最終的項目計劃。
2、組織實施:我縣的移民項目前期工作較為規(guī)范,先后制定出臺了《移民后扶項目申報審批制度》《移民工程項目審批制度》《移民產(chǎn)業(yè)項目管理制度》。計劃下達(dá)后,我局及時組織相關(guān)設(shè)計單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、移民站、村組現(xiàn)場進行勘測設(shè)計,依程序辦理開工手續(xù),下達(dá)開工令。三是項目驗收,項目完工后,由項目實施單位申請,相關(guān)科室牽頭,組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、移民站、村居組成聯(lián)合驗收組對項目進行驗收,驗收合格的隨即移交給村居,并辦理資金結(jié)算手續(xù)。
3、分析評價:移民扶持基金績效評價是加強財務(wù)管理、保證資金安全和績效的重要抓手。我局黨組十分重視,根據(jù)項目分布、受益人口、受益程度、項目緊迫性進行綜合評價,確保了專項資金的.績效管理工作達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
(二)專項管理情況分析,主要包括項目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。
項目建設(shè)過程中嚴(yán)格執(zhí)行《沅陵縣移民工程項目管理暫行辦法》相關(guān)規(guī)定,縣移民局項目分管領(lǐng)導(dǎo)、聯(lián)鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)和工程科、安置科、財務(wù)科等不定期對項目施工進度、質(zhì)量進行了抽查和跟蹤檢查,確保了項目建設(shè)未發(fā)生質(zhì)量問題。
(一)國有資產(chǎn)占用使用情況說明。
截至20xx年12月31日,我單位事業(yè)單位國有資產(chǎn)664.3萬元,流動資產(chǎn)532.47萬元,占資產(chǎn)總額80.16%;固定資產(chǎn)131.83萬元,占資產(chǎn)總額19.84%。我單位共有車輛0臺,沒有單位價值50萬元以上的通用設(shè)備和單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。
(二)資產(chǎn)管理工作的成效及經(jīng)驗。
1、建立資產(chǎn)管理制度,合理配備并節(jié)約,有效使用資產(chǎn),提高資產(chǎn)使用效率,保障資產(chǎn)的安全和完整。
2、管理和使用堅持統(tǒng)一政策,統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),分級管理,責(zé)任到人,物盡其用的原則。
3、建立和完善了行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息庫。
從自評情況來看,我局部門支出績效考評整體上完成了年初設(shè)定的績效目標(biāo),保障了部門各單位的正常運轉(zhuǎn),促進了水庫移民開發(fā)安置事業(yè)發(fā)展,充分發(fā)揮了財政資金的經(jīng)濟效益和社會效益。我局工作經(jīng)費等公務(wù)費認(rèn)真執(zhí)行年初部門預(yù)算和縣級財政資金管理相關(guān)要求,有效防止了超預(yù)算,保障了機關(guān)有效運轉(zhuǎn);堅持嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律和法規(guī),嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的要求,精打細(xì)算,規(guī)范機關(guān)事務(wù)管理工作,進一步在機關(guān)財務(wù)、公務(wù)用車、公務(wù)接待等方面加強集中管理,統(tǒng)籌安排,提高了服務(wù)質(zhì)量,降低了運行成本,合理配置,提高保障能力。整體支出績效自評得分97分。
(一)預(yù)算編制有待進一步優(yōu)化和細(xì)化。
(二)沒有專門的資產(chǎn)管理員,人員配備有待加強。
(三)資金到位不及時。
(一)進一步細(xì)化預(yù)算編制工作,認(rèn)真做好預(yù)算的編制。確實加強內(nèi)部機構(gòu)的預(yù)算管理意識,嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求,本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進行預(yù)算的編制;編制范圍盡可能地全面、不漏項,進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。在日常預(yù)算管理過程中,要進一步加強預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。要進一步完善內(nèi)部管理制度,加強經(jīng)費審批和行政成本控制,規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)與范圍,并嚴(yán)格執(zhí)行。
(二)進一步加強資產(chǎn)管理,合理配備資產(chǎn)管理人員。
(三)積極爭取資金,著力化解存量資金。
項目績效自評的報告篇二
按照市財政局《關(guān)于開展20xx年市級財政績效評價工作的通知》(成財績〔20xx〕2號)的要求,我局認(rèn)真進行了20xx年項目支出績效自評,現(xiàn)將自評情況報告如下:
(一)項目設(shè)立依據(jù)及其政策目標(biāo)簡述。
20xx年,我局納入財政項目績效管理的項目是基本建設(shè)投資審計項目專項經(jīng)費,其立項和資金申請的依據(jù)是《成都市國家建設(shè)項目審計辦法》(成都市政府第123號令)第八條“審計機關(guān)聘請專業(yè)人員參與國家建設(shè)項目審計所需經(jīng)費,列入同級財政預(yù)算、安排專項經(jīng)費或者在審計核減額中安排解決”。
(二)項目預(yù)算安排、中調(diào)情況及結(jié)余情況。
20xx年,成財預(yù)〔20xx〕06號預(yù)算安排我局審計業(yè)務(wù)項目經(jīng)費(基本建設(shè)投資審計項目專項經(jīng)費)1204.87萬元,執(zhí)行中預(yù)算調(diào)減21.41萬元,年末項目支出1183.46萬元。
(三)項目實施主要內(nèi)容、計劃和目標(biāo)。
20xx年,我局完成了送審?fù)顿Y額202億元的政府投資項目工程竣工決(結(jié))算審計,經(jīng)審計,核減工程不實投資17.51億元?;窘ㄔO(shè)投資審計項目專項經(jīng)費1183.46萬元主要用于聘請工程造價咨詢機構(gòu)及專業(yè)人員參與政府投資項目工程竣工決(結(jié))算工作的基本審計費。
(一)資金計劃、到位及使用情況。
1.資金計劃及到位。
我局“基本建設(shè)投資審計項目專項經(jīng)費”是財政預(yù)算內(nèi)撥款,按項目進度上報計劃支付基本審計費。
2.資金使用。
截至20xx年12月31日,基本建設(shè)投資審計項目專項經(jīng)費支出使用率100%,全部用于聘請工程造價咨詢機構(gòu)及專業(yè)人員參與政府投資項目工程竣工決(結(jié))算工作的基本審計費和政府雇員的工資。資金嚴(yán)格按照規(guī)范程序申請、管理、使用,資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進度、支付依據(jù)合規(guī)合法、與預(yù)算相符。
(二)項目財務(wù)管理情況。
基本建設(shè)投資審計項目專項經(jīng)費支出,嚴(yán)格按照《成都市審計局財務(wù)管理辦法》執(zhí)行,財務(wù)處理和會計核算規(guī)范。
(三)項目組織實施情況。
局重點項目投資審計處登記立項的符合性審查合格項目,由局辦公室負(fù)責(zé)通過抽簽或重大項目競爭性談判方式組織確定參審機構(gòu)參審任務(wù),項目的'審計實施嚴(yán)格按照《成都市審計局聘用工程造價咨詢機構(gòu)實施政府投資項目工程結(jié)算審計管理暫行辦法》和《成都市審計局政府投資項目工程結(jié)算審計復(fù)核暫行辦法》執(zhí)行。
(一)目標(biāo)完成任務(wù)量。
20xx年,我局共完成80個政府投資項目竣工決(結(jié))算審計,送審額202億元,審減17.75億元,審減率8.79%。
(二)目標(biāo)完成質(zhì)量。
通過對政府投資項目竣工決(結(jié))算的審計,有效地節(jié)約了財政資金,在規(guī)范政府投資項目管理、防止國有資產(chǎn)流失以及糾正政府投資管理過程中的違規(guī)違法行為等方面發(fā)揮了積極的作用。
(三)目標(biāo)完成進度。
我局按照項目計劃,有序推進,執(zhí)行率100%。
通過使用財政投入的1183.46.09萬元,為財政在政府投資項目上節(jié)約資金17.75億元,費用率是0.67%,取得了良好的經(jīng)濟效益。
項目績效自評的報告篇三
1、說明項目主管部門(單位)在該項目管理中的職能。
2、項目立項、資金申報的依據(jù)。
3、資金管理辦法制定情況,資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。
4、資金分配的原則及考慮因素。
1、項目主要內(nèi)容。
2、項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo),包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項目實施進度計劃等。
3、分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符,申報目標(biāo)是否合理可行。
說明項目績效自評采用的組織實施步驟及方法。
二、項目資金申報及使用情況
說明項目資金申報、批復(fù)及預(yù)算調(diào)整等程序的相關(guān)情況。
1、資金計劃。在說明該項目全省資金計劃的基礎(chǔ)上,分項目大類或市(州)分別說明各類資金計劃情況,包括中央、省、市(州)、縣(市、區(qū))財政資金、項目單位自籌、其他渠道資金(包括銀行貸款及其他資金等)。
2、資金到位。匯總統(tǒng)計截止評價時點該項目全省資金到位情況。在此基礎(chǔ)上分項目大類或市(州)統(tǒng)計各類資金到位情況,包括中央、省、市(州)、縣(市、區(qū))財政資金、項目單位自籌及其他渠道資金(包括銀行貸款及其他資金等)。將資金到位情況與資金計劃進行比對,并重點圍繞資金到位率、到位及時性及配套資金籌措能力等進行評價,對未到位或到位不及時的情況作出分析說明。
3、資金使用。匯總統(tǒng)計截止評價時點該項目全省資金支出情況。在此基礎(chǔ)上分項目大類或市(州)統(tǒng)計資金支出情況,并對資金使用的安全性、規(guī)范性及有效性進行重點分析,包括資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進度、支付依據(jù)等是否合規(guī)合法、是否與預(yù)算相符,并對自評中發(fā)現(xiàn)的'相關(guān)問題進行分析說明。
總體評價各項目實施單位財務(wù)管理制度是否健全,是否嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度,賬務(wù)處理是否及時,會計核算是否規(guī)范等。
三、項目實施及管理情況
結(jié)合項目組織實施管理辦法,重點圍繞以下內(nèi)容進行分析評價,并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。
結(jié)合項目特點,總體評價各項目實施單位執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項目管理制度等情況,如招投標(biāo)、政府采購、項目公示制等相關(guān)規(guī)定。
說明項目主管部門為加強項目管理所采取的監(jiān)管手段、監(jiān)管程序、監(jiān)管工作開展情況及實現(xiàn)的效果等。
四、項目完成情況????
對照項目計劃完成目標(biāo),對截止評價時點的實際投資完成和任務(wù)量完成情況進行比較,評價績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度。如未完成目標(biāo)任務(wù),應(yīng)分析說明原因。
對照預(yù)定績效目標(biāo),評價項目完成質(zhì)量。如未完成質(zhì)量目標(biāo),應(yīng)分析說明原因。
對照預(yù)定計劃進度說明項目實際完成進度。如未完成進度目標(biāo),應(yīng)分析說明原因。
五、項目效果情況
結(jié)合《指標(biāo)表》中該項目所屬行業(yè)類別所列示的項目效果指標(biāo),對項目實施所帶來的各類效益進行全面分析評價,如項目經(jīng)濟效益、社會效益、功能實現(xiàn)情況、運行保障效果、受益群體滿意度等多個方面。
六、評價結(jié)論及建議
結(jié)合項目自身特點、評價重點及管理辦法等要求,圍繞項目決策、項目管理、項目完成、項目效果四個方面對項目進行總體評價。
由于該項目建成不久,原水水質(zhì)和設(shè)計水質(zhì)還有一定的差別,導(dǎo)致暫不能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
為保證本污水處理工程建成后能正常穩(wěn)定運行,建議對車間生產(chǎn)廢水水質(zhì)進行一段時間連續(xù)監(jiān)測,盡可能使設(shè)計進水水質(zhì)與原水水質(zhì)相符合,以達(dá)到預(yù)期的效果。
為保證各處理設(shè)施的正常運行,本污水處理工程建成投入運行后,應(yīng)嚴(yán)格遵守各項操作規(guī)程和維修管理規(guī)定,完善各種規(guī)章制度,實現(xiàn)科學(xué)管理,增加廢水的再利用率,降低新鮮水用量,節(jié)約生產(chǎn)成本。
項目績效自評的報告篇四
呼和浩特市人民政府辦公室(含所屬二級單位)20xx年度財政撥款預(yù)算項目共計24個,其中:呼和浩特市人民政府辦公室18個,呼和浩特市人民政府辦公室綜合服務(wù)中心3個,呼和浩特市網(wǎng)絡(luò)信息管理中心1個,呼和浩特市民生信息平臺受理服務(wù)中心1個,呼和浩特市人民政府協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)中心1個。以上項目主要用于日常辦公各項經(jīng)費,保障市政府辦公室各部門正常運轉(zhuǎn)。
呼和浩特市人民政府辦公室20xx年度24個項目均完成了項目支出績效自評,分別填列了年初設(shè)定的目標(biāo)、全年實際完成情況以及年度績效指標(biāo)完成情況,具體情況參見各項目自評表。
(一)前期準(zhǔn)備。
本次績效評價遵循《項目支出績效評價管理辦法》(財預(yù)〔20xx〕10號)、《全面實施預(yù)算績效管理的建議》(中發(fā)〔20xx〕34號)、《內(nèi)蒙古自治區(qū)關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》(內(nèi)財監(jiān)〔20xx〕1343號)、內(nèi)蒙古自治區(qū)項目支出績效評價管理辦法(內(nèi)政辦發(fā)〔20xx〕5號)等文件精神,對呼和浩特市人民政府辦公室(本級)及所屬4個二級單位的項目資金進行了績效評價考察,從政府專項資金的角度探尋項目資金使用的經(jīng)濟性、效率性和效益性,并針對項目資金使用過程中出現(xiàn)的問題提出相關(guān)建議,增強資金發(fā)放、使用的規(guī)范性,提高資金使用效益。本次績效評價秉承科學(xué)規(guī)范、公平公正、分級分類、績效相關(guān)等原則,按照從投入、過程到產(chǎn)出、效果和影響力的績效邏輯路徑,結(jié)合項目的實際開展情況,運用定量和定性分析相結(jié)合的方法,對項目實施和管理中存在的問題進行剖析,為切實提升本單位財政資金管理的科學(xué)化、規(guī)范化和精細(xì)化水平提供了堅實的基礎(chǔ)。本次評價結(jié)果采取評分和評級相結(jié)合的方式,具體分值和等級可根據(jù)不同評價內(nèi)容設(shè)定。總分設(shè)置為100分,等級一般劃分為四檔:90(含)-100分為優(yōu)、80(含)-90分為良、60(含)-80分為中、60分以下為差。
(二)工作過程。
預(yù)算項目績效管理小組根據(jù)本單位預(yù)算項目的內(nèi)容、操作流程、管理機制、資金使用、產(chǎn)出效果等情況,根據(jù)項目的實際情況和績效管理要求制定績效評價工作方案,與項目相關(guān)業(yè)務(wù)科室人員進行了座談,并抽查了財務(wù)記賬憑證及部分佐證材料。對復(fù)核后的數(shù)據(jù)和資料進行匯總,依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)對評價指標(biāo)進行評分,并通過績效分析形成評價結(jié)論。在此基礎(chǔ)上,撰寫績效評價報告。
(三)分析評價。
通過內(nèi)部論證的評價指標(biāo)體系及評分標(biāo)準(zhǔn),通過數(shù)據(jù)采集等方式對呼和浩特市人民政府辦公室20xx年度所有預(yù)算項目的績效進行了客觀評價。
此次自評得分根據(jù)項目執(zhí)行情況分指標(biāo)進行評比,預(yù)算執(zhí)行率類指標(biāo)權(quán)重為10分,產(chǎn)出指標(biāo)類指標(biāo)權(quán)重為50分,效益指標(biāo)類指標(biāo)權(quán)重為30分,服務(wù)對象滿意度指標(biāo)類指標(biāo)權(quán)重為10分,總分100分。
呼和浩特市人民政府辦公室所有項目支出事項嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,嚴(yán)禁超預(yù)算或無預(yù)算安排支出,并遵循分事項管控、分級授權(quán)原則進行審批。需辦理政府采購的經(jīng)濟活動支出事項,按照政府采購法相關(guān)要求及上級政府采購有關(guān)文件的規(guī)定執(zhí)行,選擇相應(yīng)的政府采購執(zhí)行方式履行相關(guān)程序。使用項目資金形成的國有資產(chǎn)按照國家資產(chǎn)管理相關(guān)要求及本單位內(nèi)部管理制度執(zhí)行。24個預(yù)算項目支出績效自評結(jié)果如下:
90(含)-100分的16個。
80(含)-90分的7個。
60(含)-80分的1個。
60分以下無。
(一)項目資金情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
呼和浩特市人民政府辦公室20xx年年初項目資金預(yù)算686.14萬元,年中追加項目預(yù)算122.55萬元,其中:追加呼和浩特市人民政府辦公室(本級)信息系統(tǒng)項目經(jīng)費84.4萬元,追加所屬二級單位人才引進安置費等項目經(jīng)費38.15萬元。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。
20xx年度部門執(zhí)行項目資金465.07萬元,其中;呼和浩特市人民政府辦公室(本級)執(zhí)行428.30萬元,所屬二級事業(yè)單位執(zhí)行36.77萬元。
3.項目資金管理情況分析。
通過對20xx年度市政府辦公室預(yù)算項目進行績效評價分析,我辦能夠認(rèn)真貫徹落實財政預(yù)算管理制度,健全預(yù)算管理體系,加大資金統(tǒng)籌力度,提高資金運用的科學(xué)性、合理性和預(yù)算的約束力,保證財政資金發(fā)揮最大效益。同時,在評價中也發(fā)現(xiàn)存在一些問題,例如年初項目預(yù)算績效指標(biāo)設(shè)置不是十分合理,項目資金預(yù)算分配還不夠精確。
(二)項目績效指標(biāo)完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
(1)項目完成數(shù)量。
市政府辦公室部門共24個項目,產(chǎn)出指標(biāo)(總分50分)達(dá)到40分以上的20個,達(dá)到30分以上的3個,達(dá)到20分以上的1個。
(2)項目完成質(zhì)量。
20xx年度受疫情因素影響,市政府辦公室招商引資工作及部分項目開展較緩,但至20xx年底,進行的項目全部保質(zhì)完成。由于機構(gòu)改革,市重大辦部分職能劃歸市區(qū)域經(jīng)濟合作局,市重大辦工作項目經(jīng)費預(yù)算已于20xx年度取消。
(3)項目實施進度。
20xx年度市政府辦公室24個項目中20個預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到70%以上,另外,受20xx年疫情因素影響,領(lǐng)導(dǎo)招商引資工作及日常差旅外出次數(shù)銳減,其他項目均不同程度受到影響,導(dǎo)致市政府工作經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行率為41.74%,市政府微博、微信、網(wǎng)絡(luò)宣傳及相關(guān)設(shè)備購置運行維護費為60.53%,市政府印刷費為55.97%。另外,由于機構(gòu)改革,市重大辦部分職能劃歸市區(qū)域經(jīng)濟合作局,市重大辦工作經(jīng)費執(zhí)行率1.81%,此項目經(jīng)費預(yù)算已于20xx年度取消。經(jīng)費執(zhí)行率降低,未影響我辦各項工作的順利開展,20xx年度市政府辦公室各項工作保質(zhì)保量完成。
(4)項目成本節(jié)約情況。
20xx年度市政府辦公室一般公共預(yù)算財政撥款項目經(jīng)費預(yù)算686.14萬元,項目績效預(yù)算執(zhí)行數(shù)465.07萬元。
2.效益指標(biāo)完成情況分析。
市政府辦公室20xx年度24個項目經(jīng)費效益指標(biāo)自評得分全部在26分以上,其中18個項目的效益指標(biāo)評價為滿分。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。
市政府辦公室20xx年度24個項目滿意度指標(biāo)自評得分全部為滿分。
市政府辦公室20xx年受疫情因素影響,領(lǐng)導(dǎo)招商引資工作及日常差旅外出次數(shù)銳減,其他項目均不同程度受到影響,另外由于機構(gòu)改革,市重大辦部分職能劃歸市區(qū)域經(jīng)濟合作局,故市政府工作經(jīng)費、市政府微博、微信、網(wǎng)絡(luò)宣傳及相關(guān)設(shè)備購置運行維護費、市政府印刷費以及市重大辦工作經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況不理想,在下一年度中,我部門將改進方式方法,將績效評價工作開展的更加合理合規(guī)。
本部門通過對項目的績效自評工作,了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),檢驗資金的支出效果。根據(jù)績效評價結(jié)果反饋情況分析資金使用過程中存在的問題和原因,積極落實整改,改進管理措施,有效提高了財政資金的使用效益。自評結(jié)果及自評報告將按要求進行公開,并將作為編制下一年度部門預(yù)算的重要依據(jù),加強內(nèi)部控制,完善項目管理。
項目績效自評的報告篇五
(二)簡要概述項目資金情況(包括資金結(jié)構(gòu)、投向、用途、分配方式、結(jié)果等相關(guān)情況,常年性項目說明年度情況,延時續(xù)性項目說明周期情況)。
二、績效自評工作開展情況簡要概述績效自評組織實施過程等相關(guān)情況。
三、
績效目標(biāo)完成情況分析(一)資金投入情況分析(包括完成情況和偏離原因等)1.項目資金到位情況分析。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。
3.項目資金管理情況分析。
(二)績效目標(biāo)完成情況分析(包括完成情況和偏離原因等)1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
2.效益指標(biāo)完成情況分析。
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用情況(一)下一步改進措施,包括項目整改和績效目標(biāo)調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容。
(二)擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。
(三)擬公開情況。
項目績效自評的報告篇六
(一)項目基本情況。
實施方案依據(jù):20xx年市財政局以渝財社[2020]230號文件和渝財社[20xx]39號文件,下達(dá)20xx年醫(yī)療服務(wù)能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)中央補助資金預(yù)算的通知。
(二)資金管理情況。
20xx年我院實際收到公立醫(yī)院改革中央補助資金133萬,我院黨政聯(lián)席會研究決定將該項資金用于購置了疫情防控疏散閘、核酸采樣棚和預(yù)檢分診棚、信息化建設(shè)用軟件、設(shè)備和美麗醫(yī)院建設(shè)等。
(一)、項目年度總目標(biāo):圍繞年度總體目標(biāo)建立管理科學(xué)、運行高效、監(jiān)督有的現(xiàn)代醫(yī)院管理制和建立維護公益性、保障可持續(xù)運行機制,在支出過程中,遵守相關(guān)制度,從嚴(yán)管理??顚S谩?/p>
(二)、績效評價指標(biāo)完成情況:
1.項目資金到位情況:20xx年3月收到渝財社[2020]230號文件拔入項目資金110萬元,20xx年7月渝財社[20xx]39號文件拔入項目項目資金23萬元。
2.項目資金使用情況:撥付專用設(shè)備70萬元,疫情防控核酸采樣棚和預(yù)檢分診棚11.94分元(單位已墊付),美麗醫(yī)院建設(shè)41.56萬元(單位已墊付),信息科系統(tǒng)軟件9.5萬元(單位已墊付)。
3.項目資金管理情況:該項目資金的管理和使用按照資金使用方案,堅持??顚S迷瓌t,無截留、擠占、挪用專項資金情況,全部支出使用合法票據(jù),所有支出均通過轉(zhuǎn)賬結(jié)算。
4.績效指標(biāo)情況:
產(chǎn)出指標(biāo):按照績效指標(biāo)完成。
效益指標(biāo):醫(yī)療服務(wù)水平和醫(yī)療環(huán)境得到有效提升,借助信息化平臺完成電子簽名、遠(yuǎn)程會診、醫(yī)聯(lián)體單位平臺對接、為患者提供手機預(yù)算掛號和繳費等。
滿意度:群眾滿意度達(dá)到90%.。
對人才培養(yǎng)、醫(yī)術(shù)提高、環(huán)境改善、設(shè)備更新、信息化等投入不夠,不足以抑御行業(yè)風(fēng)險。
加大對公立醫(yī)院的'投入,是否考慮給予相對穩(wěn)定的財政補助。
項目績效自評的報告篇七
20xx年,市財政相繼下達(dá)我區(qū)抗疫特別國債資金5.723億元,其中:以渝財預(yù)〔20xx〕23號下達(dá)基礎(chǔ)設(shè)施及抗疫相關(guān)支出資金3.4億元、以渝財預(yù)〔20xx〕46號下達(dá)幼兒園綜合治理及社會事業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施資金0.3億元、以渝財預(yù)〔20xx〕50號下達(dá)機場車站等重要場站抗疫相關(guān)支出和醫(yī)療機構(gòu)核酸檢測成本缺口補助資金0.023億元、以渝財預(yù)〔20xx〕60號下達(dá)公共衛(wèi)生應(yīng)急醫(yī)院等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金2億元。
按照《抗疫特別國債資金管理辦法》及上級有關(guān)要求,我區(qū)及時將資金分配到8個主管部門,分配進度達(dá)100%。其中:公共衛(wèi)生體系建設(shè)3.367億元,主要用于黔江中心醫(yī)院住院綜合樓裝飾、科教大樓和2號車庫及配套項目及應(yīng)急醫(yī)院建設(shè)、精神病醫(yī)院裝修工程;交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.9億元,主要用于過境高速公路資本金;生態(tài)環(huán)境治理0.298億元,主要用于城鄉(xiāng)污水管網(wǎng)建設(shè);教育文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.752億元,主要用于幼兒園綜合治理、教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和教育教學(xué)設(shè)備采購;市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.183億元,主要用于暴雨災(zāi)后市政設(shè)施維修、應(yīng)急搶治及閘橋閘門系統(tǒng)建設(shè)等;重大區(qū)域規(guī)劃基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.2億元,主要用于渝東南綜合應(yīng)急救援指揮中心二期項目和渝東南應(yīng)急維穩(wěn)項目建設(shè)(武警支隊營區(qū)遷建)項目;疫情相關(guān)支出230萬元,主要用于機場、車站等重要場站抗疫相關(guān)支出和補助醫(yī)療機構(gòu)核酸檢測成本缺口。
總體看,抗疫特別國債資金有力支持了我區(qū)公共衛(wèi)生、教育、交通、市政、生態(tài)環(huán)保等方面的基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè),有力推動我區(qū)開展“六穩(wěn)”工作、落實“六保”任務(wù),抗疫相關(guān)支出資金也極大緩解了因疫情防控帶來的減收因素影響。20xx年底,我區(qū)抗疫特別國債資金支出2.89億元,結(jié)轉(zhuǎn)2.83億元,支出進度51%,若剔除11月底下達(dá)資金2億元,則支出進度達(dá)77.68%。截至3月25日,結(jié)轉(zhuǎn)資金已實現(xiàn)支出0.2億元,余額2.63億元,正督促項目業(yè)主單位加快建設(shè)進度,并按程序及時支付。
(一)公共衛(wèi)生體系建設(shè)項目。共3個項目,其中:黔江中心醫(yī)院精神病醫(yī)院工程項目,完成新建、改擴建12000平方米,床位增加313張,診療能力提升1200人次,實現(xiàn)全年績效目標(biāo);黔江中心醫(yī)院住院綜合樓、科教大樓和2號車庫及配套項目計劃新建、改擴建面積103407平方米,采購儀器設(shè)備1221臺,實際完成新建、改擴建面積55946平方米,采購儀器設(shè)備1221臺;武陵山區(qū)域醫(yī)療中心(應(yīng)急醫(yī)院)計劃完成項目的前期工作,實際完成區(qū)級立項和可研審批,報送市級可研審批,取得項目選址意見函,進行征地和林地報批工作。
(二)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。安排過境高速公路項目資本金0.9億元,并根據(jù)約定的績效考核目標(biāo)撥付資金,全年計劃啟動修建橋梁6座、完成隧道修建里程0.5公里,實際啟動修建橋梁6座、完成隧道修建里程0.5公里,完成全年績效目標(biāo)。
(三)教育文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。共涉及黔江區(qū)民族職教中心遷建工程、課桌凳采購、班班通設(shè)備采購等7個項目,已全部完成全年績效目標(biāo)。其中:新華中學(xué)綜合樓項目計劃完成舊教學(xué)樓拆除和三通一平工程、以及抗滑樁70%的工程量,實際完成2900平方米的舊教學(xué)樓的拆除和三通一平工程、以及抗滑樁工程量的80%;計劃33所學(xué)校采購課桌凳14000套,33所學(xué)校實際采購課桌凳14000套;計劃采購104套班班通設(shè)備,實際采購104套;職教中心遷建工程計劃推進主體一標(biāo)房建及主體二標(biāo)房建工程建設(shè),完成綜合樓教管樓教學(xué)樓的裝修等工程,已完成全年績效目標(biāo),資金全部實現(xiàn)支出。
(四)生態(tài)環(huán)境治理項目。涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)、城市污水管網(wǎng)建設(shè)2個項目,全部完成績效目標(biāo)。其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)項目計劃完成18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)約39.4公里二三級生活污水管網(wǎng)建設(shè),實際完成18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)約39.4公里二三級生活污水管網(wǎng)建設(shè);城市污水管網(wǎng)建設(shè)計劃完成城北片區(qū)、雄鷹大道片區(qū)、冊山片區(qū)污水管網(wǎng)建設(shè)24.12公里,實際完成城北片區(qū)、雄鷹大道片區(qū)、冊山片區(qū)污水管網(wǎng)建設(shè)24.12公里。
(五)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。共安排黔江區(qū)凌云寨至西客站道路整治工程、暴雨后市政設(shè)施維修應(yīng)急搶治及閘橋閘門系統(tǒng)建設(shè)等5個項目,4個項目完成全年績效目標(biāo)。其中:泥路硬化工程項目計劃硬化泥濘路約3.5公里,實際完成道路硬化3.5公里;三臺山路、丹心路公廁項目計劃完工投用,實際已完工投用;暴雨后市政設(shè)施維修應(yīng)急搶治及閘橋閘門系統(tǒng)建設(shè)項目,除黑山橋海漫維修項目未完工外,其他項目已完工;黔江區(qū)凌云寨至西客站道路整治工程計劃完成道路整治2.35公里,實際完成道路整治2.35公里。
(六)重大區(qū)域規(guī)劃基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。渝東南綜合應(yīng)急救援指揮中心二期計劃新建面積26920平方米,實際完成26920平方米,全部完成績效目標(biāo);渝東南應(yīng)急維穩(wěn)項目建設(shè)(武警支隊營區(qū)遷建)計劃改造面積22500平方米,實際完成15000平方米,主要為確保黔張常鐵路安全改變了作業(yè)方式,導(dǎo)致施工進度較慢。
(七)抗疫相關(guān)支出。共安排機場火車站等重要場站抗疫支出補助和醫(yī)療機構(gòu)核酸檢測成本缺口補助等5個項目,已全部完成全年績效目標(biāo)。其中:機場火車站等重要場站抗疫支出補助項目計劃建設(shè)新冠肺炎疫情隔離點2個,采購體溫槍等檢測儀器200臺、口罩10萬個,體溫檢測率、健康碼查驗率100%,實際完成建設(shè)新冠肺炎疫情隔離點2個,采購體溫槍等檢測儀器200臺、口罩10萬個,體溫檢測、健康碼查驗累計44.92萬人次,檢測率、查驗率100%,隔離人員123人次;醫(yī)療機構(gòu)核酸檢測成本缺口補助項目計劃完成住院病人核酸檢測40500人次,并對個人承擔(dān)部分進行補助,實際完成住院病人核酸檢測40561人次,對個人承擔(dān)部分進行全額補助。
(一)項目前期工作相對滯后,影響績效目標(biāo)的實現(xiàn)。近年來,我區(qū)嚴(yán)格落實國市債務(wù)管控政策,嚴(yán)禁無資金來源上項目增加隱性債務(wù),除上級資金安排的項目外,幾乎沒有資金安排項目建設(shè)。在資金來源落實前,不敢啟動項目建設(shè)。抗疫特別國債等直達(dá)資金下達(dá)后,才安排用于重點基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè),受資金短缺、基本建設(shè)程序需要的時間較長,以及前期工作不深、不細(xì)因素影響,導(dǎo)致資金到位后項目遲遲無法推動建設(shè),資金支出進度較慢。
(二)部分客觀因素,影響績效目標(biāo)的實現(xiàn)。一是暴雨天氣影響項目建設(shè)進度。今年我區(qū)7-8月持續(xù)的暴雨天氣,導(dǎo)致施工方進場施工困難,一定程度上影響了項目建設(shè)進度。二是招投標(biāo)過程中存在的不確定因素,一定程度上影響了項目建設(shè)進度。如:黔江區(qū)中心醫(yī)院綜合樓建設(shè)項目,在公開招投標(biāo)過程中,因參與投標(biāo)的企業(yè)只有2家,造成流標(biāo),影響建設(shè)工期約45天。
四、資金監(jiān)管及評價結(jié)果公開、運用情況。
(一)嚴(yán)格資金分配。嚴(yán)格按照上級政策要求,組織區(qū)級各單位認(rèn)真測算基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等資金缺口,研究制定資金分配方案,經(jīng)區(qū)政府常務(wù)會、區(qū)委常委會審議通過后,及時分配資金、錄入直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng),并納入調(diào)整預(yù)算。
(二)加強資金監(jiān)管。一是成立以區(qū)財政局主要負(fù)責(zé)人為組長、分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長、各科室負(fù)責(zé)人為成員的直達(dá)資金監(jiān)管工作領(lǐng)導(dǎo)小組,統(tǒng)籌組織、協(xié)調(diào)推進和督促落實直達(dá)資金分配、使用、監(jiān)督、績效管理等工作。二是落實專人建立直達(dá)資金臺帳,全過程監(jiān)控資金使用情況,確保每筆資金流向明確、賬目可查;及時關(guān)聯(lián)支付信息、導(dǎo)入惠企利民數(shù)據(jù)、處理預(yù)警信息等。三是建立直達(dá)資金支出進度考核機制。將直達(dá)資金支出進度,納入單位年度綜合考核范圍,由區(qū)政府辦按月督查支出進度。四是建立直達(dá)資金項目定期調(diào)度機制。區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)按月研究、調(diào)度項目建設(shè)進度,集中解決項目推進過程中的難點、堵點問題,并要求各項目主管單位、實施單位主要領(lǐng)導(dǎo)要按周調(diào)度項目推進情況,切實加快項目建設(shè)進度。
(三)加強績效管理。一是及時公開項目分配情況。項目資金分配后,及時在政府公眾信息網(wǎng)上予以公開,主動接受社會監(jiān)督。二是加強績效監(jiān)控,及時調(diào)整項目。一方面針對部分項目第一次報送的績效目標(biāo)不夠細(xì)化、量化的問題,督促項目主管單位及時調(diào)整,并實行全過程監(jiān)管。另一方面根據(jù)項目建設(shè)情況,將支出進度偏慢的項目予以調(diào)整。根據(jù)財政部辦公廳《關(guān)于直達(dá)資金有關(guān)問題的答復(fù)意見》(財辦預(yù)〔20xx〕111號)調(diào)整黔江中心醫(yī)院住院綜合樓裝飾工程、科教大樓2號車庫及配套項目資金2700萬元,用于中心醫(yī)院住院綜合樓土建工程(2018年11月開工建設(shè),20xx年10月完成竣工驗收)。三是將包含抗疫特別國債資金在內(nèi)的直達(dá)資金,作為重點報告事項向區(qū)人大報告,并按程序納入調(diào)整預(yù)算,主動接受人大監(jiān)督。
(一)進一步加強資金監(jiān)管。進一步督促各單位嚴(yán)格按照規(guī)定用途,完善資金使用臺帳,全過程監(jiān)控資金使用情況,確保每筆資金流向明確、賬目可查、合法合規(guī)。并依靠資金監(jiān)控系統(tǒng)實施全過程監(jiān)管,資金支出后3個工作日內(nèi)將支付信息、臺賬信息導(dǎo)入監(jiān)控系統(tǒng)。
(二)切實加快支出進度。進一步督促相關(guān)單位,切實加強項目建設(shè)管理,成立專班解決項目推進過程中的難點、堵點問題,倒排工期加快項目建設(shè)進度,加快完善項目進度資料,及時辦理項目竣工驗收、審計結(jié)算等工作,并按要求撥付資金,切實加快支出進度。
(三)強化績效管理。一是根據(jù)單位自評和財政檢查結(jié)果,結(jié)合當(dāng)前項目建設(shè)情況,對支出進度仍然偏慢,且無有效改進措施的項目資金予以調(diào)項。二是選取資金額度較大、影響范圍較廣的項目,實施重點績效評價。三是將本次自評情況和重點績效評價結(jié)果,作為預(yù)算安排項目的重要依據(jù),切實提高資金安排和使用效益。
(四)統(tǒng)籌做好項目前期工作。根據(jù)財力情況統(tǒng)籌安排項目前期工作經(jīng)費,統(tǒng)籌做深、做細(xì)區(qū)內(nèi)重大項目前期工作,重點項目前期工作原則要達(dá)到可招投標(biāo)條件,確保資金一旦到位就能實施招投標(biāo),推動項目建設(shè)。
項目績效自評的報告篇八
按照《山東省財政廳山東省衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達(dá)2019年衛(wèi)生健康資金(重大傳染病防控、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升)預(yù)算指標(biāo)的通知》(魯財社指〔2019〕44號)、《山東省衛(wèi)生健康委員會關(guān)于印發(fā)山東省2019年重大傳染病防控項目疾病控制工作實施方案的通知》(魯衛(wèi)疾控字〔2019〕25號)、《濟南市財政局濟南市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達(dá)2019年衛(wèi)生健康資金(重大傳染病防控)省級預(yù)算指標(biāo)的通知》(濟財社指〔2019〕51號)和《關(guān)于印發(fā)濟南市2019年度疾病預(yù)防控制相關(guān)重大疾病防控和健康危害因素監(jiān)測項目實施方案的通知》(濟衛(wèi)疾控函〔2019〕39號)要求,結(jié)合2019年度全市結(jié)核病防治工作計劃,按照2019年中央補助山東省結(jié)核病防治項目實施方案的要求,積極落實各項工作要求,設(shè)定了年度總體工作目標(biāo),即加強結(jié)核病患者治療和管理,提高結(jié)核病患者和耐多藥結(jié)核病患者發(fā)現(xiàn)率、規(guī)范治療率、管理率及治療成功率。市疾控中心組織全市結(jié)防機構(gòu)認(rèn)真落實各項工作措施,積極開展宣傳教育,加強督導(dǎo)檢查和技術(shù)指導(dǎo),強化技術(shù)培訓(xùn),完善體系建設(shè),建立聯(lián)防聯(lián)控機制,實驗室能力得到較大提高,基本完成年度各項任務(wù)目標(biāo),肺結(jié)核疫情總體呈下降趨勢,取得了較好的經(jīng)濟效益和社會效益,公眾和患者的健康權(quán)益得到保障、滿意度高。
本項目市級以上資金總額為184.87萬元,全部為財政撥款,執(zhí)行數(shù)184.87萬元,執(zhí)行率為100%。
2019年,我市報告肺結(jié)核和疑似肺結(jié)核患者的總體到位率96.91%、肺結(jié)核患者病原學(xué)陽性率39.06%(未達(dá)到大于50%要求),主要由于我市大多數(shù)肺結(jié)核病人在山東省胸科醫(yī)院就醫(yī),省胸科醫(yī)院接診的病人的陽性率沒有達(dá)到50%的要求;耐多藥肺結(jié)核高危人群耐藥篩查率87.30%、肺結(jié)核患者成功治療率96.21%、肺結(jié)核患者規(guī)范管理率99.23%。
2019年,根據(jù)計劃和工作需要,召開年度工作會議和推進會,安排部署業(yè)務(wù)工作,及時解決發(fā)現(xiàn)的問題,落實相關(guān)措施,確保各項工作順利開展”,及時召開了工作會、推進會和溝通協(xié)調(diào)會,起到了部署、推動工作的預(yù)期效果。全年依托市級繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育項目舉辦培訓(xùn)班2次,兩個培訓(xùn)班邀請國家及省級領(lǐng)導(dǎo)和專家授課,師資力量雄厚,培訓(xùn)內(nèi)容豐富,極大提升了培訓(xùn)質(zhì)量。按照要求開展了半年督導(dǎo)檢查、學(xué)校結(jié)核病專項排查,及時發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題和不足,列出問題清單及時整改。
全市按照《中國結(jié)核病防治實施規(guī)劃指南》要求,規(guī)范開展結(jié)核病防控工作,積極開展患者發(fā)現(xiàn)、治療和管理工作,免費提供一線抗結(jié)核藥物,減少耐藥肺結(jié)核發(fā)生,為患者個人及社會減輕經(jīng)濟負(fù)擔(dān),減少肺結(jié)核疫情發(fā)生,保護群眾身體健康,服務(wù)對象滿意度,12345咨詢件均及時回復(fù)。
自評得分總分為98.75分。
項目績效自評的報告篇九
根據(jù)市財政局20xx年預(yù)算大本,下達(dá)三亞市業(yè)余體育學(xué)校的經(jīng)常性項目“教學(xué)管理”,我校主管部門為三亞市旅游和文化廣電體育局;項目負(fù)責(zé)人為:沈燕??;聯(lián)系電話:138xxxxxx。
項目概述如下:根據(jù)《少年兒童體育學(xué)校管理辦法》的相關(guān)規(guī)定,
(4)教練員培訓(xùn)1.00萬元:更新、提高教練員業(yè)務(wù)知識,更好地提高教學(xué)訓(xùn)練水平;
(5)圖書、資料1.00萬元:購買學(xué)生圖書室書籍、教練員學(xué)習(xí)資料費;購買宣傳教育用品,開展宣傳教育活動。(20xx年安排28.00萬元)。
(二)項目年度預(yù)算績效目標(biāo)和績效指標(biāo)設(shè)定情況。
該項目總體目標(biāo)及20xx年年度目標(biāo):保障體校校舍維護費;教練員培訓(xùn)費;圖書、資料,宣傳費;體育訓(xùn)練器材服裝經(jīng)費;學(xué)生用水、用電費等開支。
當(dāng)年年度目標(biāo)完成情況:實際完成執(zhí)行率100%,完成預(yù)算開支。能夠保障體校校舍維護費;教練員培訓(xùn)費;圖書、資料,宣傳費;體育訓(xùn)練器材服裝經(jīng)費;學(xué)生用水、用電費等開支。
(一)項目決策情況。
該項目根據(jù)市財政局20xx年預(yù)算大本及相關(guān)文件依據(jù)編制預(yù)算,各項工作任務(wù),決策依據(jù)充足。且每項工作都嚴(yán)格按照市財政局預(yù)算編制審核程序辦理。
(二)項目資金安排落實、總投入等情況。
20xx年預(yù)算情況如下:資金總額-年初預(yù)算數(shù)28萬元,資金總額-全年預(yù)算數(shù)28萬元,財政資金-年初預(yù)算數(shù)28萬元財政資金-全年預(yù)算數(shù)28萬元,專戶-年初預(yù)算數(shù)0萬元,專戶全年預(yù)算數(shù)0萬元,單位年初預(yù)算數(shù)0萬元,單位全年預(yù)算數(shù)0萬元。
(三)項目資金實際使用情況。
20xx年資金執(zhí)行情況如下:資金總額-全年執(zhí)行數(shù)28萬元,資金總額-執(zhí)行率100.00%元,其中:財政資金-全年執(zhí)行數(shù)28萬元,財政資金-執(zhí)行率100.00%,專戶全年執(zhí)行數(shù)0萬元,專戶-執(zhí)行率0,單位全年執(zhí)行數(shù)0萬元,單位全年執(zhí)行率0。
(四)項目資金管理情況。
該項目根據(jù)學(xué)校內(nèi)部控制制度以及市財政局有關(guān)預(yù)算資金管理要求,每年列入財政年度預(yù)算,納入財政項目資金管理,確保了項目資金的落實。總投入項目資金28萬元,其中校舍維護費10萬元;教練員培訓(xùn)費1萬元;圖書、資料,宣傳費1萬元;體育訓(xùn)練器材服裝經(jīng)費10萬元;學(xué)生用水、用電費6萬元。資金全部由財政國庫集中支付。支出依據(jù)合規(guī),不存在截留、擠占、挪用項目資金情況,不存在超標(biāo)準(zhǔn)開支情況,在管理過程中嚴(yán)格遵守財政委派會計核算制度。
根據(jù)我校教學(xué)管理的經(jīng)費需求,以及市財政局20xx年編制預(yù)算的要求,由主要領(lǐng)導(dǎo)召開校長辦公會議,經(jīng)過上會通過相關(guān)預(yù)算經(jīng)費的編報,做到有組織、有落實、有督促、有依據(jù)、有審核,使項目的實施得以落實到位。
(二)項目管理情況。
為了教學(xué)訓(xùn)練經(jīng)費使用落到實處,我校按照內(nèi)部控制制度開展項目實施,保障體校校舍維護費;教練員培訓(xùn)費;圖書、資料,宣傳費;體育訓(xùn)練器材服裝經(jīng)費;學(xué)生用水、用電費等開支。并在項目實施過程中通過項目運行監(jiān)控,及時發(fā)現(xiàn)及解決問題。
截止20xx年12月31日,績效三級指標(biāo)為3個:校舍維修工程次數(shù)4次,超出完成指標(biāo)次數(shù);培訓(xùn)成果達(dá)標(biāo)率50.00%,培訓(xùn)成果未達(dá)標(biāo);學(xué)生滿意度95%,滿足學(xué)生教學(xué)訓(xùn)練條件。
(二)項目績效目標(biāo)未完成情況及原因分析。
在項目實施中,未完成項目績效目標(biāo)為培訓(xùn)成果達(dá)標(biāo)率,其原因為受新冠疫情影響,減少外出參加培訓(xùn),導(dǎo)致培訓(xùn)成果達(dá)標(biāo)率下降。
(一)后續(xù)工作計劃。
下一步,將本次績效自評結(jié)果作為今后編制項目經(jīng)費的重要參考依據(jù),以確保財政項目資金發(fā)揮社會效益。
(二)主要經(jīng)驗及做法。
在項目資金安排過程中,根據(jù)資金使用情況,我校應(yīng)根據(jù)市財政局有關(guān)預(yù)算資金管理要求以及結(jié)合項目資金使用范圍,合理安排項目資金的編制預(yù)算;在項目使用過程中,做到??顚S?,嚴(yán)格按照相關(guān)政策開支,減少結(jié)余資金。
項目績效自評的報告篇十
根據(jù)石屏縣財政局關(guān)于項目資金績效管理的部署要求,對我單位20xx年的項目資金績效目標(biāo)完成情況進行自評。現(xiàn)報告如下:
自評過程中,本著強化績效目標(biāo)意識、提高部門整體資金使用效率、提升績效管理水平的原則,通過目標(biāo)計劃梳理、工作數(shù)據(jù)采集、項目完成情況調(diào)查等方式對我單位項目資金使用情況進行檢查,并評估資金的使用效率和工作開展情況。
我單位20xx年項目支出總金額1037.31萬元,其中一般公共預(yù)算財政撥款項目支出926.97萬元。包括石農(nóng)財〔20xx〕12號實際種糧一次性補貼7.12萬元、石農(nóng)財〔20xx〕13號中央財政耕地地力保護補貼資金103.21萬元、石財農(nóng)〔20xx〕19號20xx年石屏縣中央和省級農(nóng)村廁所革命整村推進財政獎補資金117.24萬元、石林草聯(lián)發(fā)〔20xx〕1號新城鄉(xiāng)20xx年天然林停伐補助資金61.24萬元、紅財資環(huán)發(fā)〔20xx〕5號新城鄉(xiāng)20xx年農(nóng)村人居環(huán)境整治項目二期經(jīng)費54萬元、紅財農(nóng)發(fā)〔20xx〕97號新城鄉(xiāng)20xx年農(nóng)村人居環(huán)境整治項目一期經(jīng)費80萬元、石開組〔20xx〕20號通知屏縣北門倉庫改建惠民村集體經(jīng)濟項目經(jīng)費150萬元等。
各預(yù)算項目立項依據(jù)充分,績效目標(biāo)合理且清晰明確;項目管理機制健全、措施保障有力,全面、按時完成各項績效指標(biāo),有效促進了部門履職績效目標(biāo)的實現(xiàn);相關(guān)政策落實到位;項目資金及時撥付到位;資金使用合規(guī),會計核算規(guī)范,財務(wù)控制有效;項目完成及時;項目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯,符合年度預(yù)算目標(biāo),項目社會效益、生態(tài)效益、經(jīng)濟效益和可持續(xù)影響效果顯著,服務(wù)對象滿意度較高,有效推進了部門績效目標(biāo)的實施。通過項目的實施,充分調(diào)動了項目區(qū)貧困群眾的生產(chǎn)積極性,改善交通環(huán)境,在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),增強發(fā)展后勁,促進貧困群眾增收和經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)上,極大地改善了項目區(qū)群眾的生產(chǎn)生活條件,促進各民族共同發(fā)展,共同進步、共同繁榮,實現(xiàn)民族平等,營造出穩(wěn)定、團結(jié)、和諧的社會局面。較好地完成了年初的目標(biāo),各項指標(biāo)也基本達(dá)到了預(yù)期指標(biāo)值,總體評價優(yōu)。發(fā)現(xiàn)問題:項目資金支出前松后緊,謀劃不充分。
下一步我單位將加大宣傳力度,提升預(yù)算項目管理相關(guān)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和思想認(rèn)識,將績效自評融入到績效管理的整個過程,提高績效自評的效率和效果。同時加強對預(yù)算編制的管理,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算績效管理辦法,科學(xué)合理地設(shè)置預(yù)算績效指標(biāo),積極推動績效自評結(jié)果應(yīng)用,將其作為預(yù)算編制和改進管理的重要依據(jù),使有限的預(yù)算資金產(chǎn)生更大的效益。
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