環(huán)境保護是當今全球所面臨的重要議題，我們需要關注并采取行動。通過總結，我們可以發(fā)現(xiàn)自己的不足并制定相應的提升計劃。下面是一些關于創(chuàng)業(yè)素質和能力的范文，供大家參考學習。

貿易公司規(guī)章制度制定篇一

崗位職責，要讓員工自己真正明白崗位的工作性質。崗位工作的壓力不是來自他人的壓力，而是使此崗位上的工作人員發(fā)自內心自覺自愿的產生，從而轉變?yōu)橹鲃庸ぷ鞯膭恿?，而要推動此崗位員工參與設定崗位目標，并努力激勵他實現(xiàn)這個目標。

1、財務負責人在單位負責人的領導下全面負責單位財務管理和會計核算工作。根據崗位分工、內部牽制原則，提出財會崗位設置和人員配備方案;負責組織軟件系統(tǒng)運行環(huán)境的建立，確定操作使用人員，并對操作人員的權限作出規(guī)定;負責會計電算化日常工作管理，協(xié)調各電算化崗位的工作關系，經常檢查計算機輸出帳表、憑證數(shù)據的正確性和及時性;在系統(tǒng)發(fā)生故障時，及時組織有關人員盡快恢復系統(tǒng)的正常運行。

2、認真貫徹國家的財經方針政策、法律、法規(guī)，嚴格遵循財經紀律和各項規(guī)章制度。對本單位的財務會計制度進行督促檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正，如發(fā)現(xiàn)重大問題，應及時向單位負責人或上級主管部門報告。

3、根據本單位的發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務工作計劃和及上級下達的各項控制指標，按年度編制各類財務計劃、預算，并組織實施。同時加強預算分析，及時提供信息，調整預算，加強業(yè)務收支管理。

4、按有關規(guī)定，嚴格審查應交納的稅金、公積金、養(yǎng)老金、失業(yè)金、醫(yī)療保險金等款項，并督促及時辦理交納手續(xù)，做到按時、足額上交。

5、運用會計資料，采用科學方法，進行經濟預測，找出管理中的漏洞和不足之處，提出改進意見和措施，充分挖掘增收節(jié)支的潛力，為領導決策當好參謀。

6、依法實行會計監(jiān)督。組織對單位各經濟活動部門定期或不定期地進行檢查和業(yè)務指導，發(fā)現(xiàn)違反財經法規(guī)的行為及時制止和糾正，對問題重大的及時向單位負責人和有關部門報告。

7、組織和督促財會人員學習政治理論和會計業(yè)務，遵守職業(yè)道德，不斷提高會計人員的政治思想素質和業(yè)務水平，并對所屬人員按照各自的崗位職責進行檢查考核，獎懲分明，公正處事，促使財務管理和會計核算工作規(guī)范化、制度化。

1、嚴格遵守財經紀律和國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度，按照規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，對一切貨幣資金收、付憑證進行認真復核，對不符合規(guī)定的收、付憑證有權拒絕受理或退回要求重制。

2、遵守現(xiàn)金保管有關規(guī)定，確保庫存現(xiàn)金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代管。遵守現(xiàn)金庫存限額的規(guī)定，超過庫存限額部分的現(xiàn)金及時存入銀行。

3、保管和使用好有關印章和空白支票、空白收據。隨時掌握銀行存款余額，嚴禁簽發(fā)空頭支票;對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存;支票遺失要及時辦理掛失手續(xù);對空白收據要妥善保管，并認真按規(guī)定辦理領用、注銷手續(xù)。

4、及時確認記錄收付款憑證，核對帳面余額與庫存現(xiàn)金，按照規(guī)定管理好銀行存款，每月與銀行對帳，保持雙方余額的一致，未達帳項要及時查詢、清理。

5、負責收取酒店的各項收入，按實收金額開出收款收據，并將收取的款項及時繳存銀行。

6、負責酒店職工夜班費、差旅費等日常報銷及臨時工工資的發(fā)放工作。

7、認真完成財務負責人交辦的其它事項。

1、根據審核無誤的各類原始憑證，按醫(yī)院會計制度規(guī)定的會計科目和會計軟件的要求編制和輸入記帳憑證。要求科目運用正確，摘要簡明扼要并能說明經濟業(yè)務的內容和來往關系，憑證內容完整，手續(xù)齊備、填制及時。

2、負責打印輸出記帳憑證，及時裝訂。同時做好數(shù)據備份工作。

3、及時編制銀行存款余額調節(jié)表，核實未達帳項，使銀行存款帳面余額與銀行對帳單調節(jié)相符。

4、對操作過程中出現(xiàn)的問題、故障應隨時記錄，并及時向財務負責人匯報。

1、按統(tǒng)一的會計科目，設置總分類帳、明細分類帳及備查薄，運用計算機會計核算系統(tǒng)對制單員編制的全部記帳憑證進行復核后記帳。

2、月末終了，根據總帳科目余額平衡表，與各明細帳核對，保證帳帳相符，同時，還要根據帳薄記錄與庫存實物、貨幣資金、往來單位或個人等進行定期核對，做到帳證、帳實相符。

3、按要求對計算機輸出帳頁進行整理及裝訂。

4、對以前已記帳務的個別調帳、錯誤沖正等，應經財務負責人同意后，方可在計算機上執(zhí)行。

1、按《會計法》和有關法規(guī)、財務制度、收支標準等規(guī)定，負責對記帳憑證和原始憑證等會計數(shù)據進行審核，包括經濟業(yè)務的合法性、摘要的規(guī)范性、附件的完整性、手續(xù)的完備性、會計科目和會計數(shù)據的正確性等內容。

2、對不符實、不合法、不完整、不規(guī)范的憑證退還各有關人員更正、補齊，再進行重新填制與審核。

3、對計算機輸出的報表及時進行邏輯性審核，確保會計報表數(shù)字、內容與帳薄一致，且表表相符。

4、根據稽核中發(fā)現(xiàn)的問題，提出進一步完善會計核算制度，改進會計工作的意見和建議。對稽核中發(fā)現(xiàn)的較大問題或可疑現(xiàn)象，主動向財務負責人匯報。

1、按照上級規(guī)定的統(tǒng)一報表格式和要求編制會計報表，做到數(shù)字真實、計算正確、內容完整、說明清楚、編制及時。

2、根據預算執(zhí)行情況，開展財務專題分析，每季編寫財務分析報告，分析盈虧增減變化原因，提出建設性意見，為領導提供經濟決策依據。

3、負責年終會計決算編制工作，撰寫綜合分析報告。

貿易公司規(guī)章制度制定篇二

為規(guī)范公司物料管理，保證公司財產安全，特制定本制度。

1、物料編號制度：所有的物料都必須編號，做到有物料名稱的地方就有物料編號。發(fā)現(xiàn)缺失的或有誤的.，必須及時修正。拒不執(zhí)行者，記過處分。

2、帳卡物一致制度：倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬，并及時記錄出入庫情況，做到帳卡物相符。拒不執(zhí)行者，記過處分。

3、每月盤存制度：每月的25日(節(jié)假日順延一天)，倉管員必須對各類庫存物資進行檢查盤點，核對賬、物、卡三者是否一致，并填寫《倉庫盤查表》(符倉庫盤查表)。拒不執(zhí)行者，記過處分。

4、不良品管理制度：倉管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制《不良品庫存報表》，報送各事業(yè)部領導及財務人員，各事業(yè)部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理(符不良庫存報表)。拒不執(zhí)行者，記過處分。

1、本企業(yè)生產的物料入庫：倉管員必須核對種類、清點數(shù)量，并填制“入庫單”。并及時上卡、入賬。沒有落實的，按工作失誤處罰。

2、外購物料入庫：物料送達后，立即通知檢驗員進行檢驗，檢驗合格后，根據采購單和送貨單查點數(shù)量，確認無誤后在“入庫單”上簽字(要求字跡清晰)，做到貨、單相符。并及時上卡、入賬。沒有落實的，按工作失誤處罰。

3、因生產需要而直接進入生產車間的，應同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，并及時入賬。沒有落實的，按工作失誤處罰。

1、車間領料：倉管員根據車間填寫的《領料單》(建議根據生產單自制)發(fā)貨，領料人員必須在領料單上簽字。沒有《領料單》的，倉管員一律拒絕發(fā)貨。領領料人員強行領料的，按工作失誤處罰。

2、委外加工物料出庫：必須填寫三聯(lián)《出庫單》，一聯(lián)給客戶，一聯(lián)給財務，倉庫留底單。

3、成品出庫制度：成品出庫必須持發(fā)貨通知單出貨，并詳細記錄每次的出貨明細，月底匯總。沒有落實的，按工作失誤處罰。

由倉庫主管安排并通知個人，違者按公司《考勤制度》執(zhí)行;值班人員下班后要鎖閉所有的倉庫門，違者按工作失誤處罰。

1、倉庫主管必須向倉庫員、領料人員解釋本制度，并負責執(zhí)行。

2、若倉庫主管執(zhí)行不力，要負管理責任，按工作失誤處罰。

3、對本制度有異議的，由行政部負責解釋;若確定不合理的，由總經辦修改本制度。

貿易公司規(guī)章制度制定篇三

一、員工本著互尊互愛、齊心協(xié)力、吃苦耐勞、誠實本分的精神。尊重上級,有何正確的建議或想法書寫文字報告交于上級部門，公司將做出合理的回復！

二、員工必須嚴格服從公司分配的各項任務、不得損毀公司形象、透露公司機密；

四、上門配送服務時必須持有工作證、佩戴工號牌、儀表注重，衣帽整潔。

五、待客必須有禮貌，有敬語；說話誠實，認真積極的用心服務于每位顧客，認真執(zhí)行公司各項規(guī)定，保證顧客滿意,任何場合下都必須講普通話。

六、工作時接聽私人電話不得超過1分鐘，衛(wèi)生實行區(qū)域包干制，必須做到整潔清爽。

七、認真聽取每位客戶的建議和投訴、損壞公司，客戶財物者照價賠償，偷盜公司或者客戶財物者交于公安部門處理。

八、員工服務態(tài)度：

1、熱情接待每位客戶（您好！我是鼎翔貿易有限公司xxx，歡迎光臨！請~！），（您好！我是鼎翔貿易有限公司xxx，很高興為您服務.）。作事積極、主動、熱誠、微笑的服務。

2、充分了解各類產品的相關知識，向客戶合理的介紹；（工作中---不好意思！請稍等！對不起！走路輕、說話輕）。

3、工作后---對本次服務是否滿意？麻煩您對我們的服務多提寶貴意見！跟單！請慢走歡迎下次光臨！

九、任何人從公司拿走貨物或現(xiàn)金都必須寫好收條收據，以做憑證。

十、工作時間：作息時間按照《鼎翔貿易有限公司考勤制度執(zhí)行》。

十一、公司員工外出服務，必須預先準備好所有工具文件以及相關產品，按時出發(fā)，如果是第二天的工作必須頭一天下午要把準備工作做好，預約客戶嚴禁遲到。

十二、當天的工作必須當天完成，完不成者自己加班自己解決。

十三、員工出門交通工具必須遵守交通規(guī)則，員工違反交通規(guī)則出現(xiàn)交通事故由員工自己解決，所造成的損失按照實際情況處理和賠償。

十四、公司員工不得丟失或損壞公司公共財物，造成損失者由肇事者自己賠償。

十五、公司員工離職必須要提前一個月以書面方式提出申請，公司同意后，由公司安排離職員工離職時間。

十六、公司所有員工必須嚴格執(zhí)行本制度（包括實習生）。

十七、本制度由義烏市鼎翔貿易有限公司辦公室主編，實行于公司義烏各形象門店，20xx年1月1日起實施，特此。

貿易公司規(guī)章制度制定篇四

編號:。

畢業(yè)生情況。

姓名。

性別。

年齡。

政治面貌。

專業(yè)。

班級。

學歷。

學制。

通訊地址及電話。

畢業(yè)生意見。

簽名：

用人單位情況及意見。

單位名稱。

組織機構代碼。

聯(lián)系人。

電話。

郵編。

單位性質。

單位所在地。

用人單位意見：

簽章。

系部。

聯(lián)系人。

聯(lián)系。

電話。

校就業(yè)部門聯(lián)系人。

胡老師。

聯(lián)系。

電話。

學校通訊地址。

杭州市濱江高教園區(qū)濱文路481號。

郵編。

310053。

系意見：

簽章。

學校就業(yè)部門意見：

簽章。

說明：(1)本協(xié)議書在用人單位同意錄用畢業(yè)生，又未能簽署“就業(yè)協(xié)議書”或“勞動合同”的情況下使用。

(2)本協(xié)議書一式三份，用人單位、畢業(yè)生、學校各執(zhí)一份。

貿易公司規(guī)章制度制定篇五

為樹立公司的良好形象，內抓管理，外樹品牌，形成高效、規(guī)范的工作習慣，制定本章程。

凡有來賓，公司人員都要熱情接待，笑臉相迎，并用“您好”、“請坐”等禮貌用語接待，待客人就座后，要倒茶倒水。來客臨別時，要用“慢走”、“再見”等禮貌用語送行?？腿伺c公司人員談話中間，無關人員不得吵鬧或隨便插話。未經許可，不得隨便進入總經理室和財務室。

二、電話制度。

1、凡接電話者，接機首先說“您好!成德順”。

2、除工作需要外，公司人員不得隨便使用公司電話聊天。

3、工作和業(yè)務需要外，公司人員不得隨意撥打長途電話，若有違例者，從工資扣除所打電話費的三倍。

4、若有來電被叫者不在公司，要做好來電記錄，包括來客姓名、電話、有何事等。

公司人員要講究個人衛(wèi)生和公共衛(wèi)生，衣著整齊、端莊，辦公用品要擺放整齊，不得隨便亂丟亂放，隨地丟棄雜物。

四、請假制度。

1、公司人員在工作時間不得隨便離崗或脫崗，不得遲到或早退，違反一次警告，違反兩次扣除工資10元，連續(xù)三次扣除半月工資。

2、公司人員一般不準請事假。若有特殊情況，可寫書面申請，經批準后，方可請假，并扣除請假天數(shù)的工資。

公司人員應遵守公司的各項財務管理制度。

1、業(yè)務部門支付各類款項時要填寫資金審批表，并提供相應的付款依據，經主管會計、公司領導審核簽字后，出納方可辦理付款。

2、各項費用的報銷要填寫相應的報銷審批單。報銷審批單必須以真實、合法的原始發(fā)票為依據，原始發(fā)票不得涂改、偽造。財務人員應加強費用報銷的審核工作，對不符合規(guī)定和越權審批的，一律不予報銷。若有違反者，扣除相應報銷款項和當月工資。

1、公司汽車由領導統(tǒng)一安排，未經許可，不得隨便借車、出車。

2、公司汽車誰開車誰負責，若有不必要的磕碰或損壞，由開車人負全部責任。

3、汽車要定時保養(yǎng)檢測，開車人要不斷地檢查車的機油、剎車等部件，遇有情況要及時排除或匯報。

七、本制度由太原市成德順貿易有限公司制定并負責解釋，本制度自xx年十月一日起執(zhí)行。

貿易公司規(guī)章制度制定篇六

為樹立公司的良好形象，內抓管理，外樹品牌，形成高效、規(guī)范的工作方式，制定本章程，望全體員工遵照執(zhí)行。

一、接待規(guī)范。

凡有來賓，公司人員都要熱情接待，笑臉相迎，并用“您好”、“請坐”等禮貌用語接待，待客人就座后，要倒茶倒水。來客臨別時，要用“慢走”、“再見”等禮貌用語送行?？腿伺c公司人員談話中間，無關人員不得吵鬧或隨便插話。未經許可，不得隨便進入總經理室和財務室。

二、電話制度。

1、凡接電話者，接機首先說“您好！這里是________貿易有限公司”。

2、除工作需要外，公司人員不得隨便使用公司電話聊天。

3、工作和業(yè)務需要外，公司人員不得隨意撥打長途電話，若有違例者，從工資扣除所打電話費的三倍。

4、若有來電被叫者不在公司，要做好來電記錄，包括來客姓名、電話、有何事等。

公司人員要講究個人衛(wèi)生和公共衛(wèi)生，衣著整齊、端莊，辦公用品要擺放整齊，不得隨便亂丟亂放，隨地丟棄雜物。

四、請假制度。

1、公司人員在工作時間不得隨便離崗或脫崗，不得遲到或早退，違反一次警告，違反兩次扣除工資10元，以此遞增。

2、公司人員一般不準請事假。若有特殊情況，可寫書面申請，經批準后，方可請假，并扣除請假天數(shù)的工資。

1、業(yè)務部門支付各類款項時要填寫資金審批表，并提供相應的付款依據，經主管會計、公司領導審核簽字后，出納方可辦理付款。

2、各項費用的報銷要填寫相應的報銷審批單。報銷審批單必須以真實、合法的原始發(fā)票為依據，原始發(fā)票不得涂改、偽造。財務人員應加強費用報銷的審核工作，對不符合規(guī)定和越權審批的，一律不予報銷。若有違反者，扣除相應報銷款項和當月工資。

1、公司汽車由領導統(tǒng)一安排，未經許可，不得隨便借車、出車。

2、公司汽車誰開車誰負責，若有不必要的磕碰或損壞，由開車人負全部責任。

3、汽車要定時保養(yǎng)檢測，開車人要不斷地檢查車的機油、剎車等部件，遇有情況要及時排除或匯報。

七、人事異動。

1、凡新招聘的員工，在辦理入職時需攜帶：身份證復印件一份、學歷正本、健康證明、2寸白底彩色照片兩張、工資卡一張等。

2、員工入職后的一個月內，單位要與員工簽訂勞動合同，并辦理相關社保手續(xù)。

3、試用期員工要辭職的，需提前3天提出申請，正式員工需要辭職的，需提前30天提出申請。

4、員工有勞動法、勞動合同法規(guī)定的辭退條件的，公司可以按照法律的規(guī)定與員工解除勞動關系，并不支付補償金。

1、員工每月的工資定于下個月的________日發(fā)放。

2、員工工資通過委托_______銀行轉賬的方式支付。

貿易公司規(guī)章制度制定篇七

1．貨物到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點入庫。

2．對入庫貨物核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單。一聯(lián)做帳，經辦人持一聯(lián)做憑證。

3．庫管要嚴格把關，有以下情況時不得入庫。

a）未經總經理或部門主管批準的采購。

b）與請購單不相符的采購物資。

c）運輸過程中損壞的.采購物資。

d）有效期過半的貨物。

e）客戶退回貨物包裝污染、破損等無法二次銷售的。

4．因急需或其他原因不能形成入庫的貨物，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填"入庫單"。

1．貨物入庫后，需按不同品牌和用途分類分區(qū)放，做到"二齊、三清、四定位"。

a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

b）三清：數(shù)量清、規(guī)格、標識清。

c）四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

2．庫管員對貨物月末進行盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須說明原因并形成書面材料備案。

3．貨物的庫存數(shù)量公司不定期的安排人員會同庫管進行大盤點，盤點數(shù)量由雙方簽字負責。對出現(xiàn)的誤差由庫管負責說明原因并形成書面材料備案。

1．庫管員憑業(yè)務員書面訂單發(fā)貨，貨物數(shù)量不足或已經斷貨的由庫管負責在書面訂單上注明。

2．庫管員發(fā)貨根據產品效期遵守"先進先出"的原則。

3．銷售人員所需貨物無庫存或庫存不足，庫管員應及時通知采購。

4．任何人不辦理手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

5、整箱發(fā)放的貨物，庫管員負責開箱查看數(shù)量、污損情況，如有數(shù)量不對、污損情況的，在出庫前及時添加和調換。

6、庫管員有責任對發(fā)物流的貨物進行二次加固封箱。

7、贈品須憑批準的《贈品申領表》發(fā)放。

8、貨物一律按照公司統(tǒng)一制定發(fā)貨價發(fā)放；其他情況須有批準的《折讓申請單》。

9、以兌獎卡換貨的一律交卡領貨，并由領用人簽字。

1、客戶退換貨須有客戶簽名的退換貨明細并附銷售員的《客戶退換貨說明表》方可入庫，庫管員有責任對退庫的貨品進行二次檢查，污損的貨物有權拒絕退庫。

2．經批準的損壞貨物退庫，庫管員要做好記錄和標識。

1、貨物發(fā)放混亂或給公司造成損失的，按損失額在當月工資中扣除同時扣除考核獎。

2、本制度執(zhí)行不利影響客戶銷售的，罰款10元/次；同時產生的額外費用由相關責任人承擔。

貿易公司規(guī)章制度制定篇八

為樹立公司的良好形象，內抓管理，外樹品牌，形成高效、規(guī)范的工作方式，制定本章程，望全體員工遵照執(zhí)行。

凡有來賓，公司人員都要熱情接待，笑臉相迎，并用“您好”、“請坐”等禮貌用語接待，待客人就座后，要倒茶倒水。來客臨別時，要用“慢走”、“再見”等禮貌用語送行。客人與公司人員談話中間，無關人員不得吵鬧或隨便插話。未經許可，不得隨便進入總經理室和財務室。

1、凡接電話者，接機首先說“您好！這里是xxx貿易有限公司”。

2、除工作需要外，公司人員不得隨便使用公司電話聊天。

3、工作和業(yè)務需要外，公司人員不得隨意撥打長途電話，若有違例者，從工資扣除所打電話費的三倍。

4、若有來電被叫者不在公司，要做好來電記錄，包括來客姓名、電話、有何事等。

公司人員要講究個人衛(wèi)生和公共衛(wèi)生，衣著整齊、端莊，辦公用品要擺放整齊，不得隨便亂丟亂放，隨地丟棄雜物。

1、公司人員在工作時間不得隨便離崗或脫崗，不得遲到或早退，違反一次警告，違反兩次扣除工資10元，以此遞增。

2、公司人員一般不準請事假。若有特殊情況，可寫書面申請，經批準后，方可請假，并扣除請假天數(shù)的工資。

1、業(yè)務部門支付各類款項時要填寫資金審批表，并提供相應的付款依據，經主管會計、公司領導審核簽字后，出納方可辦理付款。

2、各項費用的報銷要填寫相應的報銷審批單。報銷審批單必須以真實、合法的原始發(fā)票為依據，原始發(fā)票不得涂改、偽造。財務人員應加強費用報銷的審核工作，對不符合規(guī)定和越權審批的，一律不予報銷。若有違反者，扣除相應報銷款項和當月工資。

1、公司汽車由領導統(tǒng)一安排，未經許可，不得隨便借車、出車。

2、公司汽車誰開車誰負責，若有不必要的磕碰或損壞，由開車人負全部責任。

3、汽車要定時保養(yǎng)檢測，開車人要不斷地檢查車的機油、剎車等部件，遇有情況要及時排除或匯報。

1、凡新招聘的員工，在辦理入職時需攜帶：身份證復印件一份、學歷正本、健康證明、2寸白底彩色照片兩張、工資卡一張等。

2、員工入職后的一個月內，單位要與員工簽訂勞動合同，并辦理相關社保手續(xù)。

3、試用期員工要辭職的，需提前3天提出申請，正式員工需要辭職的，需提前30天提出申請。

4、員工有勞動法、勞動合同法規(guī)定的辭退條件的，公司可以按照法律的規(guī)定與員工解除勞動關系，并不支付補償金。

1、員工每月的工資定于下個月的xx日發(fā)放。

2、員工工資通過委托xxx銀行轉賬的方式支付。

貿易公司規(guī)章制度制定篇九

凡有來賓，公司人員都要熱情接待，笑臉相迎，并用“您好”、“請坐”等禮貌用語接待，待客人就座后，要倒茶倒水。來客臨別時，要用“慢走”、“再見”等禮貌用語送行?？腿伺c公司人員談話中間，無關人員不得吵鬧或隨便插話。未經許可，不得隨便進入總經理室和財務室。

1、公司汽車由領導統(tǒng)一安排，未經許可，不得隨便借車、出車。

2、公司汽車誰開車誰負責，若有不必要的磕碰或損壞，由開車人負全部責任。

3、汽車要定時保養(yǎng)檢測，開車人要不斷地檢查車的機油、剎車等部件，遇有情況要及時排除或匯報。

七、本制度由太原市成德順貿易有限公司制定并負責解釋，本制度自20xx年十月一日起執(zhí)行。