完善的總結(jié)能夠使我們更加深入地理解學(xué)習(xí)的內(nèi)涵和核心要點。注意總結(jié)的語言表達(dá)和寫作技巧。如果你不知道如何寫總結(jié)，不妨先閱讀一些優(yōu)秀的范文，找到啟發(fā)。

差旅費管理制度標(biāo)準(zhǔn)篇一

1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、人數(shù)、天數(shù)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。

2、出差人員回公司后，應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，公司領(lǐng)導(dǎo)在“出差申請單”上簽署考核意見。

3、審核人員根據(jù)簽有公司領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。

4、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。

5、出差回公司應(yīng)在一周內(nèi)報賬。

二、出差費用標(biāo)準(zhǔn)。

總體原則：對出差人員的住宿費、伙食補助費實行“限額報賬，節(jié)約不補、超額自付”。

1、住宿費用標(biāo)準(zhǔn)（元/人、天）。

出差人員。

一線和二線城市。

三線以下城市。

公司領(lǐng)導(dǎo)。

500。

400。

科級及科級以下。

400。

300。

2、伙食補助費標(biāo)準(zhǔn)（元/人、天）。

出差人員。

縣、區(qū)內(nèi)出差（含市場巡查）。

縣、區(qū)外出差、地推促銷或市場管理。

公司領(lǐng)導(dǎo)。

20。

100。

科級及科級以下。

20。

100。

3、交通費用標(biāo)準(zhǔn)。

出差人員。

一線和二線城市。

三線以下城市。

公司領(lǐng)導(dǎo)。

專車、飛機或高鐵。

專車、或高鐵。

科級及科級以下。

高鐵二等座或汽車、普鐵。

高鐵二等座或汽車、普鐵。

三、報銷辦法。

1、住宿費報銷辦法。

1）出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算。

2）出差人員由接待單位提供住宿或住在親友家的，不予報銷住宿費。

3）出差人員住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)原則上按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況，在公司領(lǐng)導(dǎo)允許的前提下，可按實報銷。

4）住宿費標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標(biāo)準(zhǔn)報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。

2、伙食補助費報銷辦法。

1）填寫差旅費報銷單核報。

2）區(qū)別出差事由，按照相對應(yīng)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)核報。

3、交通費用報銷辦法。

1）出差人員的交通費用實行憑票據(jù)實報銷的辦法。

2）對于自帶車輛人員，乘坐出租車辦事需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意。

3）出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：

（1）出差目的`地偏遠(yuǎn)，沒有公共交通工具的；

（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；

（3）收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；

（4）陪同重要客人外出的；

（5）執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的。

以上情況須請示部公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。

四、補充規(guī)定。

1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得總經(jīng)理同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。

2、出差人員應(yīng)保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。

3、兩人以上出差人員，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后，可就隨行高一級人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

4、在專項費用列支的差旅費按照《湖南鹽業(yè)股份有限公司郴州市分公司專項費用歸集、核算相關(guān)規(guī)定》提供附件資料。

五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

差旅費管理制度標(biāo)準(zhǔn)篇二

第一條為加強公司差旅費管理，提高經(jīng)費使用效益，根據(jù)有關(guān)財經(jīng)、稅收法規(guī)和公司財務(wù)管理制度，結(jié)合公司實際制定本辦法。

第二條本辦法適用于公司各類員工出差的費用開支管理。

第三條差旅費由長途交通費、市內(nèi)交通費、住宿費和出差補助四部分組成。

（一）長途交通費：指出差人員乘坐飛機、火車、輪船、長途汽車等交通工具所發(fā)生的車、船、機票費和相關(guān)手續(xù)費。

（二）市內(nèi)交通費：指出差人員到達(dá)目的地后，或在中轉(zhuǎn)地搭乘市內(nèi)交通工具所發(fā)生的車船費用。

（三）住宿費：指出差人員因工作事由及路途限制，不能于當(dāng)日返回公司所發(fā)生的住宿費用。

（四）出差補助：指出差人員在出差期間按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的住勤補助和公雜費補助。

第四條公司員工出差需在公司oa系統(tǒng)屢行審批手續(xù)，中層及中層以下人員審批流程為：出差人員-部門負(fù)責(zé)人-主管副總，總經(jīng)理助理及以上人員審批流程為：出差人員-主管副總-總經(jīng)理。

出差必須執(zhí)行批準(zhǔn)的路線，繞道費用及非因工作需要的參觀、旅游費用均由個人自理。

第五條出差人員發(fā)生的長途交通費、市內(nèi)交通費、住宿費，在標(biāo)準(zhǔn)限額內(nèi)憑正規(guī)發(fā)票報銷，超額部分由個人自理，出差補助根據(jù)出差時間和標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)。董事長及總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)干部因公出差的差旅費在合理、節(jié)約的原則下可據(jù)實報銷，不再發(fā)放出差補助。

第六條出差人員長途乘坐交通工具的準(zhǔn)乘標(biāo)準(zhǔn)：

（一）董事長及總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)干部因公出差可乘坐火車軟臥、高鐵、動車及輪船一等（廂、座）倉；總經(jīng)理可乘坐飛機經(jīng)濟艙，董事長可乘坐頭等艙（商務(wù)艙），其他人員乘坐飛機須經(jīng)總經(jīng)理或董事長批準(zhǔn)。

（三）所有人員乘坐火車連續(xù)乘坐八個小時以上的或從晚上八時起至次日晨七時之間，在車上連續(xù)乘坐六個小時以上的方可購買同席臥鋪車票。

第七條出差人員到達(dá)目的城市后的市內(nèi)交通必須乘坐公交或地鐵，不允許乘坐出租車或黑車。

第八條出差人員到各地區(qū)的住宿標(biāo)準(zhǔn)及出差補助標(biāo)準(zhǔn)如下：

表：

（一）公司員工出差實際發(fā)生的住宿費低于上述標(biāo)準(zhǔn)的，節(jié)約部分的差額補給個人，沒有住宿發(fā)票的不補，超過住宿標(biāo)準(zhǔn)的個人自理。出差同時到兩個級別市以上的住宿費按表列標(biāo)準(zhǔn)分別計算。副總及以上人員出差若有陪同人員的，準(zhǔn)許一人住宿標(biāo)準(zhǔn)按所陪同人員執(zhí)行。

（二）工作人員出差參加會議或培訓(xùn)學(xué)習(xí)統(tǒng)一安排食宿的，按會務(wù)費或培訓(xùn)費發(fā)票據(jù)實報銷，公司一律不再報銷期間的住宿費用及出差補助；若費用發(fā)票中不含食宿費用的，公司可按出差所在地標(biāo)準(zhǔn)予以補助。

（三）市場服務(wù)部各現(xiàn)場人員發(fā)放現(xiàn)場補助，每人每天補助8元，負(fù)責(zé)調(diào)試及工程負(fù)責(zé)人每天補助15元（現(xiàn)場正常后取消）。

第九條各部門若需帶車出差的必須填寫出差用車審批單并報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室統(tǒng)一安排，出差歸來結(jié)算車輛費用必須由辦公室審核簽字確認(rèn)。

第十條各單位要加強對差旅費的管理，一般業(yè)務(wù)盡量用電話或電子商務(wù)等形式聯(lián)系，確需出差的人員，事先確定出差地點、任務(wù)、路線及時間，返回后主管領(lǐng)導(dǎo)要認(rèn)真把關(guān)。出差期間，非因工作需要參觀學(xué)習(xí)、旅游的費用，一律由個人自理。差旅費預(yù)算定額按公司文件執(zhí)行，原則上不得突破，若定額確實不足時，須逐級報總經(jīng)理批準(zhǔn)調(diào)整。

本制度自20xx年3月13日起開始執(zhí)行，由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)落實，并接受審計，解釋權(quán)歸財務(wù)部。

差旅費管理制度標(biāo)準(zhǔn)篇三

結(jié)合本公司時間情況，本著既勤儉、節(jié)約開支又抱著出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

一、出差旅費分交通費，住宿費及特別費三項；

1、交通費是指：汽車、火車、飛機。

2、膳宿費是指：膳食及住宿。

3、特別費是指：因公支付郵電費或招待費。

二、員工因公出差，應(yīng)事先填明員工出差申請單。經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報至總經(jīng)理，等返回公司后應(yīng)立即補辦手續(xù)。員工出差報支表的外理程序如下：

1、出差前依單填明單位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門審核后呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、出差人憑批準(zhǔn)的預(yù)支金額填寫借款單；向財務(wù)部預(yù)支差旅費。

3、出差人返回后七日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費報銷單，注明時間出差日期、起始底單、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。由財務(wù)部在報銷是對沖銷預(yù)支數(shù)。

三、差旅費按業(yè)務(wù)需要分成如下幾個包干：

1、業(yè)務(wù)洽談，宿費上限 元/月

2、主要負(fù)責(zé)人在施工所在地宿費 元/月

3、其他人員因工作需要宿費 元/月

4、主要負(fù)責(zé)人的生活費標(biāo)準(zhǔn) 元/月

5、公司人員出差期間確因工作需要宴請是，須報總經(jīng)理核準(zhǔn)，依票據(jù)據(jù)實報銷。

差旅費管理制度標(biāo)準(zhǔn)篇四

1、住宿費：住宿標(biāo)準(zhǔn)為經(jīng)濟適用型酒店，費用標(biāo)準(zhǔn)參考當(dāng)?shù)厝缂铱旖菥频杲?jīng)濟型客房均價。一般同性二人一起出差的，按一個房間標(biāo)準(zhǔn)報銷。出差人員由單位接待或住親友家的，一律不予報銷住宿費。員工趁出差之便，事先經(jīng)部門經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親辦事的，多開支的住宿、伙食、交通費等由個人自理。

2、城際交通費：高鐵為二等座標(biāo)準(zhǔn)、其他火車為硬臥硬座標(biāo)準(zhǔn)。員工乘坐飛機要從嚴(yán)控制，出差任務(wù)緊急、路途較遠(yuǎn)的，經(jīng)部門主管同意，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可乘坐飛機。

3、市內(nèi)交通費：市內(nèi)交通費實報實銷，以經(jīng)濟兼顧效率為原則，優(yōu)先選擇地鐵、公交結(jié)合短程的出租車，報銷票據(jù)日期應(yīng)與出差日期吻合。

4、出差補貼：出差補貼原則為伙食補貼，填列在外埠出差費報銷單上的住勤補助欄憑發(fā)票報銷，標(biāo)準(zhǔn)為50元/天，其中分為早餐10元，午餐20元，晚餐20元。若已報銷陪同客戶就餐的招待費，則扣除相應(yīng)的餐費補貼。

5、手機話費：手機話費補助每月150元，憑發(fā)票報銷。為了工作的方便和便于聯(lián)系，每月報銷話費的手機不得少于規(guī)定的開機時間。工作日：早8：00―晚21：00節(jié)假日：早10：00―晚18：00。

6、業(yè)務(wù)招待費：因業(yè)務(wù)需要發(fā)生招待費的應(yīng)通過出差計劃、客戶拜訪計劃等事先上報并列明大致費用預(yù)算，經(jīng)部門主管核準(zhǔn)同意后再報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，財務(wù)部方可給予報銷。

7、禮品贈送：除了必須當(dāng)面贈送或者不適宜郵寄的禮品外，贈送給客戶的禮品原則上由上海本部統(tǒng)一準(zhǔn)備和寄送，以保證禮品的質(zhì)量，加強管理。必須當(dāng)面贈送的禮品須在出差計劃或者客戶拜訪計劃中事先向領(lǐng)導(dǎo)提出申請。

二、出差計劃和出差報告。

1、出差計劃：出差前須提前三天提交出差計劃給部門主管，詳細(xì)列明擬出差的城市、拜訪客戶全稱、接待人、接待人聯(lián)系方式、拜訪目的、擬發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費項目及費用預(yù)算等內(nèi)容，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)同意后再出差。

2、出差報告：出差結(jié)束三天內(nèi)須完整填寫出差報告并發(fā)送給部門主管，出差計劃和出差報告可使用同一張表格。

上海鴻曄電子科技有限公司。

三、拜訪計劃和拜訪報告。

四、費用報銷流程。

1、報銷流程：需先經(jīng)財務(wù)部出納、財務(wù)部負(fù)責(zé)人、部門主管、總經(jīng)理針對費用真實性合理性及報銷單據(jù)粘貼的合規(guī)性等審批流程，再交由財務(wù)部出納、財務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理進行報銷付款。報銷流程一般需耗時10天左右。

2、報銷程序：由報銷人填寫報銷單，將出差計劃和出差報告、拜訪客戶記錄表、費用報銷明細(xì)表等發(fā)送給部門主管及財務(wù)部相關(guān)審核人員，經(jīng)財務(wù)部出納、財務(wù)部負(fù)責(zé)人比對相關(guān)出差及拜訪報告、費用明細(xì)表、報銷單據(jù)無誤后，將報銷單據(jù)送至部門主管及總經(jīng)理簽署審批，整個審批流程結(jié)束后再交財務(wù)部出納付款。

3、發(fā)票注意事項：發(fā)票按日期順序依次粘貼，并與報銷單一一對應(yīng)，同一天的發(fā)票則按時間順序依次粘貼，時間早的發(fā)票貼在上面，時間晚的發(fā)票貼在下面。

4、其他報銷注意事項詳見《上海鴻曄財務(wù)報銷具體規(guī)定（20xx年第1號文）》。

五、附則。

1、財務(wù)部有權(quán)要求報銷人就報銷事項做出詳細(xì)的書面說明。

2、本制度由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂，并自20xx年5月1日起正式執(zhí)行。

將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。

差旅費管理制度標(biāo)準(zhǔn)篇五

制度細(xì)則。

員工出差審批及可報銷費用。

1.人力資源部門為公司員工因公出差登記管理部門。

費用標(biāo)準(zhǔn)。

2.住宿費用(包括房費，地方政府收取的保險等費用)。

北海，無錫。

3)三類地區(qū)：上述二類以外的地。

用)。

4.出差補貼(包含餐費及通訊費用)。

6.出差返回后應(yīng)在3個工作日之內(nèi)提交報銷單，并于報銷時退回預(yù)借的多余款項。

9.岳陽市內(nèi)短程出差家訪為日常工作安排，無需《出差申請單》，差旅費用每周報銷一次。

附則。

出差申請表。

差旅費管理制度標(biāo)準(zhǔn)篇六

炎炎夏日，游泳池成為市民們消暑避夏的好場所，但是游泳池每年都有溺亡事故發(fā)、去年還有一家游泳池由于救生員對消毒藥不當(dāng)處理導(dǎo)致多人中毒住院等等。這些事故給人們帶來了巨大的危害和慘痛的教訓(xùn)，所以加強對游泳池安全問題的重視刻不容緩，制訂相關(guān)的泳池安全管理制度標(biāo)準(zhǔn)范本則是落實安全責(zé)任的規(guī)范化管理，這樣才能盡量避免安全事故的發(fā)生。

一、游泳池開放時間由小區(qū)會所管理，非開放時間禁止進入泳池。

三、如會所發(fā)現(xiàn)患有肝炎、心臟病、皮膚病、性病、嚴(yán)重沙眼、急性結(jié)膜炎、中耳炎、腸道傳染病等病患者,小區(qū)會所有權(quán)禁止此會員的游泳活動。

四、設(shè)置安全標(biāo)志和救生器材，深水區(qū)和淺水區(qū)之間要設(shè)置明顯的警示標(biāo)志。

五、進入游泳池要遵守以下規(guī)定：

1、聽從教練和救生員的指揮。

2、安全第一，嚴(yán)禁跳水和在池中、岸邊追逐打鬧。

3、初學(xué)者在無管理人員的看護下禁止下水。

4、泳前認(rèn)真做好準(zhǔn)備活動，禁止在池中做可能產(chǎn)生傷害事故的動作。

5、愛護游泳池的一切設(shè)施。

六、游泳池救生員的安全職責(zé)。

1、救護人員和有關(guān)工作人員按時到崗，認(rèn)真履行職責(zé)。做到開放前認(rèn)真檢查器材設(shè)備，放置各種救生器材，熟悉水域情況。提高責(zé)任感，防止突發(fā)事件。

2、自覺遵守各項制度，不遲到、早退。加強救生技術(shù)的學(xué)習(xí)，定期參加專項技術(shù)訓(xùn)練，如拋圈、水中解脫、水中負(fù)荷拖帶、人工呼吸等，不斷提高救護水平，以便完成救生任務(wù)。

3、做好游泳者的安全管理，嚴(yán)格按兒童池、成人池、深水區(qū)、淺水區(qū)的規(guī)定進行管理，對越界和不服從勸阻的進行警告，警告無效的可清除出場。02密切注意池內(nèi)情況，特別是入池口，深淺分界區(qū)、成人池兒童池交界區(qū)等；發(fā)現(xiàn)有求救信號、遇溺等異常情況的，應(yīng)果斷迅速采取有效救助措施。

4、上崗時配戴救護人員標(biāo)志、穿好救生服，配帶好口哨、救助用工具，并提前20分鐘到崗，將池內(nèi)警示牌、桌椅、太陽傘、過腳池、循環(huán)系統(tǒng)、地面衛(wèi)生等清潔干凈、打開和擺放好。應(yīng)在規(guī)定的崗位責(zé)任區(qū)上崗或巡崗，不得擅自離崗、并崗、在崗上看書報、閑談、打瞌睡等，有事離崗要告知同池值班救生員。每天結(jié)束后必須清查負(fù)責(zé)的水區(qū)域。

5、遇上雷、雨天氣或其它不利于泳者安全的特殊情況應(yīng)及時清場，將游泳場關(guān)閉。

6、對違反游泳池其它管理規(guī)定的游泳者，應(yīng)予勸阻，警告，對不服從管理的可清除出場。

差旅費管理制度標(biāo)準(zhǔn)篇七

第一章總則。

第一條為加強公司差旅費用報銷管理，規(guī)范差旅費支出審批程序，根據(jù)《內(nèi)部會計控制規(guī)范-基本規(guī)范》、《內(nèi)部會計控制規(guī)范-貨幣資金》等財會規(guī)章，結(jié)合公司實際，制定本辦法。第二條差旅費是指員工因公外出期間發(fā)生的各項費用，其開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助、會議費、培訓(xùn)費、公雜費等。

第三條差旅費報銷要嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)聯(lián)簽辦法，據(jù)實報銷。各單位(部門)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行出差報銷審批制度，嚴(yán)格控制出差人數(shù)和天數(shù)。不得隨意延長出差時間，不得繞道游覽名勝古跡。

第二章城市間交通費。

第四條員工要按照規(guī)定等級乘坐交通工具，憑票據(jù)報銷城市間交通費。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。標(biāo)準(zhǔn)如下：

(一)公司中層及以下人員出差乘坐飛機要從嚴(yán)控制，出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急，需要乘坐飛機的，事前經(jīng)副總指揮批準(zhǔn)方可乘坐，并在機票上簽字后方可報銷。

(二)兩人及兩人以上人員出差，可按職務(wù)高的人員標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具。

(三)人身意外傷害保險費(限每人每次一份)，由公司經(jīng)營部按年度統(tǒng)一辦理。

(四)出差人員乘坐火車，從晚8時至次日晨7時在車上過夜6小時以上的，或連續(xù)乘車超過8小時的，可購?fù)P鋪票，憑據(jù)報銷。乘坐硬座時，按硬座票價的60%發(fā)放補助?？梢猿俗浥P而改乘硬臥的，不再給予補助。

(五)非特殊情況不得租賃公司以外車輛出差。

第三章住宿費。

第五條住宿費。

(一)凡在省內(nèi)出差，可以住延安市車村煤礦在延安和西安辦事處，若辦事處員滿，辦事處主管應(yīng)出據(jù)相關(guān)證明，方可在外住宿。西安辦事處住宿標(biāo)準(zhǔn)50元/人，出據(jù)西安辦事處住宿收款收據(jù)，回本單位予以報銷。

(二)住宿費要按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，憑住宿發(fā)票報銷(注：住宿發(fā)票需填寫住宿人單位名稱、住宿人數(shù)、住宿天數(shù)),高于標(biāo)準(zhǔn)部分自理。確因特殊情況住宿費超標(biāo)準(zhǔn)，需經(jīng)公司副總指揮批準(zhǔn)后方可據(jù)實報銷。

參加會議出差的員工，如果會議統(tǒng)一安排住宿，住宿費超標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)公司副總指揮批準(zhǔn)并憑會議組織單位出具的有效憑證據(jù)實報銷。

(二)辦事處員滿時住宿標(biāo)準(zhǔn)：

單位：元/間/天。

(三)公司中層及以下人員出差住宿，原則上兩人一個標(biāo)準(zhǔn)間。單人出差或男、女出差人員為單數(shù)，其單個人員可選擇單間住宿或標(biāo)準(zhǔn)間包住，其住宿費按照不超過上述規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷，超過部分自理。

(四)兩人及兩人以上出差，職務(wù)低的員工可隨同職務(wù)高的住同一檔次的酒店或賓館。

第四章伙食補助。

第六條伙食補助。

伙食補助主要用于員工出差期間就餐開支。

(一)員工的伙食補助費，以城市間交通費票據(jù)和住宿費。

票據(jù)為憑據(jù)，按出差自然(日歷)天數(shù)計算。

(二)不分途中、住勤和職務(wù)級別，每人每天補助標(biāo)準(zhǔn)為：遠(yuǎn)離縣城城區(qū)以外進入項目地的野外補助35元;一般地區(qū)50元;省會城市60元;直轄市、特殊地區(qū)(指深圳、廈門、珠海、汕頭市及海南省，下同)80元。

(三)連續(xù)乘坐車船超過8小時(含8小時)的，途中伙食補助費50元。

(四)發(fā)放伙食補助后出差期間就餐費不予報銷，因工作需要所發(fā)生的招待費報公司副總指揮批準(zhǔn)方可招待。

(五)經(jīng)工會組織安排到外地療養(yǎng)、休假的人員(途中實行包干)，持療養(yǎng)證明，按療養(yǎng)天數(shù)每天全額發(fā)放20元補貼。

第五章公雜費。

第七條公雜費主要用于員工的訂票費、退票費、寄存費、市內(nèi)交通費等。

(一)公雜費除市內(nèi)交通費外，其他費用憑票據(jù)實報銷。

(二)市內(nèi)交通費實行每人每天費用包干辦法。

標(biāo)準(zhǔn)為：公司領(lǐng)導(dǎo)60元;公司中層人員40元;公司主管及以下人員30元。

(三)出差地車站(或機場)至賓館往返一次的交通費據(jù)實報銷，不在包干費用以內(nèi)。

(四)員工自帶交通工具或由其他單位免費提供交通工具的，應(yīng)如實申報，不再補助市內(nèi)交通費。

第六章會議、培訓(xùn)差旅費。

第八條會議、培訓(xùn)期間差旅費。

(一)員工外出參加會議，比照出差標(biāo)準(zhǔn)報銷。凡交納會議費的，會議期間不發(fā)放伙食補助費，在途期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費按照規(guī)定報銷。

會議費需憑領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的會議通知和合法票據(jù)報銷，報銷費用不得超出會議通知中所列標(biāo)準(zhǔn)。

(二)員工外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，培訓(xùn)費中包括食宿費的，學(xué)習(xí)培訓(xùn)期間(不包括途中)不發(fā)伙食補助費，乘車途中按正常出差發(fā)放。培訓(xùn)費中明確不包括食宿費的，可發(fā)放伙食補助。學(xué)習(xí)、培訓(xùn)期間公雜費不予報銷。培訓(xùn)資料費和培訓(xùn)費憑培訓(xùn)通知及合法票據(jù)報銷，報銷費用不得超出培訓(xùn)通知中所列標(biāo)準(zhǔn)。

(三)員工出差、培訓(xùn)期間，因游覽或非因工作需要的參觀而發(fā)生的一切費用，均由個人自理。出差人員不準(zhǔn)接受以任何名義、任何方式用公款進行的`請客、送禮、游覽等。

(四)所有的學(xué)習(xí)班、研討班、培訓(xùn)班等，必須經(jīng)副總指揮批準(zhǔn)后方可參加。

第七章調(diào)動、錄用等人員發(fā)生的差旅費。

第九條調(diào)動、搬遷發(fā)生的差旅費。

(一)員工調(diào)動工作，由單位(部門)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，可報單程交通費、托運費、住宿費，費用不得超過出差人員標(biāo)準(zhǔn)。

(二)新錄用來公司的高校畢業(yè)生、安置的退伍轉(zhuǎn)業(yè)軍人等只報銷來單位的單程路費。

(三)赴外地支援工作等人員，在途期間(僅指首次前往和期滿返回)的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，回原單位(部門)按照上述差旅費規(guī)定報銷;工作期間的生活待遇、出差差旅費等由接受單位承擔(dān)。

(四)被借用人員，公司只負(fù)擔(dān)借出人員在途期間(僅指首次前往和期滿返回)的城市間交通費及伙食補助。

第八章探親旅費。

第十條探親旅費。

(一)探親人員應(yīng)按直線乘車路線購買車票，繞道的路費自理，由于交通不便，必須中途轉(zhuǎn)車、轉(zhuǎn)船的，可按出差規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷一天的住宿費，超過規(guī)定天數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)的住宿費自理。

(二)職工因家屬來單位，本人不再回家探親，經(jīng)單位(部門)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可將其家屬來單位的往返路費視同職工本人探親報銷。

(三)符合探親條件的職工，應(yīng)以其父母或配偶戶口所在地為準(zhǔn)，如到其它地方探望，超支部分由個人自理。

第九章附則。

第十一條其他事項。

(一)差旅費單據(jù)和差旅費以外單據(jù)必須分別粘貼，差旅費報銷憑證不得粘貼其他與差旅費無關(guān)票據(jù)。同時必須按照財務(wù)部門的要求粘貼差旅期間的費用原始單據(jù)。

(二)員工出差，可按財務(wù)聯(lián)簽辦法等規(guī)定到財務(wù)部門辦理預(yù)支借款。借款應(yīng)限制在辦理出差事項所需開支的額度內(nèi)。

(三)員工出差歸來，應(yīng)于十天內(nèi)到財務(wù)部門辦理出差費用報銷。前款不清，無特殊理由可拒絕其辦理再次借款。出差歸來三個月不辦理報銷手續(xù)，一律不予報銷。

(四)員工的短途差旅費按月度歸集、統(tǒng)一報銷。

第十二條工作人員公出應(yīng)遵守公司關(guān)于職工外出的相關(guān)管理規(guī)定。

第十三條本辦法由公司經(jīng)營部門負(fù)責(zé)解釋。

第十四條本辦法自打印之日起執(zhí)行。

差旅費管理制度標(biāo)準(zhǔn)篇八

制度細(xì)則。

員工出差審批及可報銷費用。

1.人力資源部門為公司員工因公出差登記管理部門。

費用標(biāo)準(zhǔn)。

2.住宿費用(包括房費，地方政府收取的保險等費用)。

北海，無錫。

3)三類地區(qū)：上述二類以外的地。

用)。

4.出差補貼(包含餐費及通訊費用)。

6.出差返回后應(yīng)在3個工作日之內(nèi)提交報銷單，并于報銷時退回預(yù)借的多余款項。

附則。

出差申請表。

差旅費管理制度標(biāo)準(zhǔn)篇九

1、交通費是指：汽車、火車、飛機。

2、膳宿費是指：膳食及住宿。

3、特別費是指：因公支付郵電費或招待費。

事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報至總經(jīng)理，等返回公司后應(yīng)立即補辦手續(xù)。員工出差報支表的外理程序如下：

1、出差前依單填明單位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門審核后呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、出差人憑批準(zhǔn)的預(yù)支金額填寫借款單；向財務(wù)部預(yù)支差旅費。

務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。由財務(wù)部在報銷是對沖銷預(yù)支數(shù)。

三、差旅費按業(yè)務(wù)需要分成如下幾個包干：

1、業(yè)務(wù)洽談，宿費上限????????? 元/月

2、主要負(fù)責(zé)人在施工所在地宿費?????????? 元/月

3、其他人員因工作需要宿費???????? 元/月

4、主要負(fù)責(zé)人的生活費標(biāo)準(zhǔn)???????? 元/月

5、公司人員出差期間確因工作需要宴請是，須報總經(jīng)理核準(zhǔn)，依票據(jù)據(jù)實報銷。

差旅費管理辦法,為加強公司處理費恩管理，規(guī)定差旅費報銷流程，依照國家的有關(guān)財務(wù)法規(guī)和《湖北省力邦投資擔(dān)保有限公司財務(wù)管理制度》的有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。

1、 目的

為加強公司處理費恩管理，規(guī)定差旅費報銷流程，依照國家的有關(guān)財務(wù)法規(guī)和《湖北省力邦投資擔(dān)保有限公司財務(wù)管理制度》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營管理需要，制定本辦法。

2、 定義

本辦法所指差旅費勇是指公司職工因公出差而發(fā)生的交通費、旅途補貼、住宿費勇等。

3、 范圍

3.1 差旅費開支范圍包括：員工因公出差發(fā)生的發(fā)生的合法、有效的車票、機票、船票費用及各種補貼費用。

3.2 因出差發(fā)生到車站、碼頭、機場的武漢市內(nèi)交通費屬于差旅費開支范圍，憑票據(jù)實報銷：其他的武漢市內(nèi)交通費均不屬于出差費用的報銷范疇，應(yīng)納入各個部門公務(wù)交通費定額管理。

4、原則

4.1 出差人員的住宿費、伙食費、補助、市內(nèi)交通實行分項計算包干，調(diào)劑使用，節(jié)約歸己，超支不補。

4.2 通訊費補助與《通訊管理規(guī)定》中的`移動話費合并使用，當(dāng)月話費小于合并標(biāo)準(zhǔn)時，據(jù)實報銷，當(dāng)月話費超出合并標(biāo)準(zhǔn)時，按標(biāo)準(zhǔn)報銷。

5、差旅費標(biāo)準(zhǔn)

5.1.1 住宿費、伙食費補助、通訊費、室內(nèi)交通費標(biāo)準(zhǔn)，按不同地區(qū)，不同職級確定。

5.1.2 公司職級分類，見附表1《全國地區(qū)分類表》

5.1.3 交通工具等級標(biāo)準(zhǔn)，見附表2《差旅費報銷職級劃分表》

5.1.4補助標(biāo)準(zhǔn)，見附表4《差旅費等級標(biāo)準(zhǔn)、報銷、補助標(biāo)準(zhǔn)》

5.2相關(guān)規(guī)定

5.2.1 員工赴外地出差期間，伙食補助部分在途和住宿，每人每天按包干標(biāo)準(zhǔn)補助，補助天數(shù)按出差自然天數(shù)扣減一天計算，住宿補助根據(jù)實際天數(shù)計算。

5.2.2住宿憑住宿發(fā)票案標(biāo)準(zhǔn)報銷，超支部分自理，節(jié)約歸己；如無發(fā)票，報銷標(biāo)準(zhǔn)則按照標(biāo)準(zhǔn)的50%包干個人。

5.2.3.部門經(jīng)理以下崗位的員工原則上不得乘坐飛機、火車軟座、二等記二等以上船艙。卻因工作需要坐飛機、軟臥、二等及二等以上船艙的，需要事前提出書面報告，報請公司分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5.2.4 夜間乘坐火車、長途汽車和長途客船6小時以上，或白天連續(xù)乘坐火車、長途汽車、長途客船十小時以上，可購買相對應(yīng)級別的臥鋪，如未乘坐臥鋪，則按票價的50%給予長途補助；乘軟臥、臥鋪、飛機的均不予補助。

5.2.5常駐外的機構(gòu)及公司批準(zhǔn)的常駐外學(xué)習(xí)的員工，其住勤費用補貼參照公司員工工作餐標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；經(jīng)批準(zhǔn)跨地區(qū)行動按出差規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)定所指的常駐外地員工是指因工作需要，需要常駐外地15天以上的員工。常駐外地員工應(yīng)由部門主管書面列明并報財務(wù)部門備案。

5.2.6應(yīng)工作需要，邀請外單位協(xié)辦人員出差，標(biāo)準(zhǔn)一般可在公司同行人以級別基礎(chǔ)上靠一檔享受補貼。

5.2.7公司批準(zhǔn)參加會議、短期培訓(xùn)的人員，按會議召集及培訓(xùn)機構(gòu)的統(tǒng)一安排據(jù)實報銷，不再報銷補助費。

5.2.8出差期間市內(nèi)交通費在補充標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)列支，原則上不再報銷出租車票。

5.2.9 出差期間因工作需要或生病等原因需延長出差時間或改變出差線路者，應(yīng)立即請示公司批準(zhǔn)出差的領(lǐng)導(dǎo)。未經(jīng)許可擅自延長出差時間或改變出差路線的，不予報銷差旅費；情節(jié)嚴(yán)重的，按公司有關(guān)規(guī)定予以處分。

5.2.10 武漢市內(nèi)出差，交通費在公司核定的具體標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)據(jù)實報銷；如若誤餐，每人每天補助5元。

5.2.11武漢近郊地區(qū)，如漢川，蔡甸，江夏，黃陂，新洲等區(qū)縣，除報銷交通費用外，每人每天補貼10元。

5.2.12員工按照公司規(guī)定而發(fā)生的除乘坐飛機、火車軟臥、二等及二等以上船艙的探親、治喪往返交通費用，經(jīng)審核后據(jù)實給予報銷。

5.2.13 出國人員出國前應(yīng)有書面計劃書并經(jīng)批準(zhǔn)，原則上應(yīng)參加與組團出國；在出國前出國人員應(yīng)與會計人員編制出國費用專項預(yù)算審批表，報分管副總經(jīng)理審核同意，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實行全額包干。費用專項預(yù)算包括以下內(nèi)容：國內(nèi)、國際機票，餐飲費，交通費，住宿費，禮品費，門票費，通訊費，小費，娛樂費用及其他零星支出等。出國人員在報銷時應(yīng)根據(jù)差旅報銷程序及要求粘貼有關(guān)票據(jù)，并履行差旅費報銷程序。

6、程序

6.1差旅費借支

6.1.1出差人員出差獲批準(zhǔn)后，需辦理借款手續(xù)的，按以下程序辦理：

a）填寫借支單，注明出差是由，人員，地點，往返里、路徑，時限及申請預(yù)支差旅費金額，報部門主管審核。

b）在資金計劃內(nèi)的借款申請，部門主管審核后由其分管副總審批，屬資金計劃外的借款申請，部門主管應(yīng)指導(dǎo)其辦理計劃增補手續(xù)后辦理借款手續(xù)。

c）借支人員將經(jīng)審核同意的借支單交財務(wù)部門審核，出納憑審核同意，手續(xù)齊全的借支單付款。

6.1.3一次借支金額超過兩萬元的，原則上采取主卡方式；一次借支金額在五萬元以上的，需提前一天辦理借支手續(xù)；由于銀行在國家法定公休日不辦理對公業(yè)務(wù)，因此，公司在法定公休日亦不辦理現(xiàn)金支取。

6.1.4同部門同任務(wù)同行人員應(yīng)由一人借支，一人報賬。不同部門同任務(wù)同行人員應(yīng)由享有資金計劃額度的部門人員辦理借支，報賬。原則上借支必須由本人親自辦理，有特殊情況的可書面委托他人辦理。

6.2 差旅費用報銷規(guī)定

6.2.1出差借支人員回公司一周內(nèi)應(yīng)及時到。財務(wù)部門報賬。如確定因工作需要不能及時報賬還款的，需由個人作出書面說明，部門主管簽字同意后，交財務(wù)部門審核。財務(wù)部門月末將借支人員名單及余額反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門，由各部門主管負(fù)責(zé)催款。

6.2.2 出差人員報銷費用時，應(yīng)提供以下證明材料：經(jīng)批準(zhǔn)的出差派遣單以及稅務(wù)部門認(rèn)可的發(fā)票、收據(jù)等支付憑證。

6.2.3參加會議人員報銷費用時，應(yīng)提供以下證明會議通知、時間、地點、出席人員、內(nèi)容、目的、費用標(biāo)準(zhǔn)以及稅務(wù)部門認(rèn)可的發(fā)票、收據(jù)等支付憑證。

6.2.4公司人員參加短期培訓(xùn)學(xué)習(xí)，應(yīng)取得部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并經(jīng)辦公室審核同意后，方可報銷。員工短期學(xué)習(xí)培訓(xùn)費用應(yīng)納入辦公室的費用計劃。

6.2.5參加會議和學(xué)習(xí)培訓(xùn)的員工，回到公司后，應(yīng)先向公司提交報告和有關(guān)會議、學(xué)習(xí)材料后，方可辦理報銷手續(xù)。

6.3 報銷單據(jù)填寫要求

6.3.1票據(jù)粘貼要平整美觀且分類排列匯總統(tǒng)計數(shù)量和金額；

6.3.2書寫要清晰，計算要正確，不得涂改；

6.3.3票據(jù)真實和合法，票據(jù)上的大小寫金額要一致；

6.3.4報銷憑證的大寫金額欄由會計人員填寫；

6.3.5報賬審批手續(xù)齊全。

6.4 報銷審核程序

6.4.1一般員工的出差費用，先有部門負(fù)責(zé)人審核，再報分管審核批準(zhǔn)。

6.4.2部門負(fù)責(zé)人的出差費用由分管副總審核批準(zhǔn)。

6.4.3公司副總經(jīng)理的差旅費用由總經(jīng)理審核后報銷。

6.4.4總經(jīng)理的差旅費用由辦公室和財務(wù)部門審核。

6.5 報銷費用管理

6.5.1未進行商務(wù)活動發(fā)生的差旅費用列入“營業(yè)費用”

6.5.2行政及職能部門發(fā)生的差旅費用列入“管理費用”

6.5.3公司對差旅費用實行部門控制。凡在部門當(dāng)月資金計劃內(nèi)的由部門主管審核，分管副總審批，超出計劃的，需增補資金計劃報副總辦公室批準(zhǔn)后再辦理報銷手續(xù)。

6.5.4公司計劃財務(wù)部門每月定期將各部門費用完成情況反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門，以便公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門主管對部門的課控費用進行控制。

6.5.5對于違反上述規(guī)定，借支長期不報賬，偽造及用虛假票據(jù)報銷，違規(guī)批準(zhǔn)報銷的，公司將視情節(jié)輕重分別給予警告、通報批評、罰款、降職、開除等處分。觸犯法律的，依法追究法律責(zé)任。

差旅費管理制度標(biāo)準(zhǔn)篇十

1、總體原則：對出差人員的補助費、差旅費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”的原則。

3、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：

(1)十堰市內(nèi)及城區(qū)以及周邊五縣一市銷售出差補助150元/天，季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補助。

(2)十堰市區(qū)以外城市180元/天.季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補助。

(3)上海、廣東、北京地區(qū)銷售補助230元/天，季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補助。

(4)公司報銷異地往返火車票、長途客車票，并以車票時間計算實際出差補助天數(shù)。

1、省內(nèi)(不含十堰城區(qū))、省外出差人員必須事先填寫“差旅費(備用金)借款單”，注明出差地點、事由、預(yù)計天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門主管審核簽字，及主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可差旅費借款。

2、財務(wù)審核人員根據(jù)簽有領(lǐng)導(dǎo)審批意見的差旅費報銷單，附有效出差單據(jù)，按費用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后報銷差旅費。

3、凡與原出差規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。

4、出差返回公司應(yīng)在三天內(nèi)報賬，超過三天報銷差費，每超過一天考核一天補助，一星期以上，不予報銷，后果自負(fù)。

5、出差借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責(zé)任自負(fù)，(特殊情況由公司領(lǐng)導(dǎo)特批)，對違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人的責(zé)任。

6、中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達(dá)本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。

7、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞行期間多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。

1、十堰市內(nèi)經(jīng)營、或在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用業(yè)務(wù)招待費，應(yīng)事先經(jīng)部長同意，并由公司領(lǐng)導(dǎo)簽署核準(zhǔn)金額意見，方可執(zhí)行。財務(wù)部依據(jù)報銷程序(原始單據(jù)注明：單位名稱及準(zhǔn)確的日期、金額)審核報銷。

2、出差人員應(yīng)保留完整車票、住宿、招待費等費用票據(jù)作為核銷費用的依據(jù)。

3、隨公司領(lǐng)導(dǎo)一同出差人員費用由公司領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一到財務(wù)核銷。

4、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再實行包干辦法。會議費用中不含食宿時，按標(biāo)準(zhǔn)予以補助。

5、出差人員預(yù)借差旅費最高限額20xx元/次。

6、售后服務(wù)出差補助比照上述標(biāo)準(zhǔn)同級執(zhí)行(發(fā)生的運費及安裝調(diào)試費用應(yīng)計入銷售計價當(dāng)中)。