環(huán)境保護是我們時代一個重要的議題，我們每個人都應(yīng)該為守護地球家園而努力?？偨Y(jié)應(yīng)該突出重點，對關(guān)鍵問題進行深入分析和歸納。時間管理是一項長期的努力和培養(yǎng)，下面是一些建議和方法，希望對大家有所幫助。

公司出差管理制度匯編篇一

為規(guī)范出差人員管理，搞好成本控制，本著“勵行節(jié)約、反對浪費”的原則，結(jié)合公司實際，特制定本制度。

《出差制度》適用于因工作需要，到外地出差，當(dāng)日無法返回者的管理。

綜合管理部負(fù)責(zé)出差人員的統(tǒng)一管理。1.總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長以上(含)出差人員的審批;。

2.各部門主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長以下出差人員的審批。3.財務(wù)部負(fù)責(zé)經(jīng)批準(zhǔn)后的出差費用預(yù)付與報銷結(jié)算。

1.出差人員事先填寫《員工出差申請單》(也可以計劃形式提出)，說明出差事項、日期、交通工具安排。

2.部長(含)以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準(zhǔn)，簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。

3.因時間緊急，來不及辦理出差申請者，應(yīng)由先口頭報告出差審批領(lǐng)導(dǎo)，出差返回公司后補辦申請手續(xù)。

1.差旅費申領(lǐng)。

1)出差人員須于出差前1天，預(yù)算差旅所需費用，填寫借款憑證。

2)交總經(jīng)理簽字，財務(wù)經(jīng)理核實。

3)到出納處借款。

2.差旅費報銷。

1)出差人員返回后一星期內(nèi)必須報賬(特殊情況除外)。

2)報銷時須將有關(guān)單據(jù)在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備，并在每張單據(jù)的`背面注明消費事項。

3)交部門主管(部長)和總經(jīng)理簽字。

4)財務(wù)部審核后，到出納處報銷。

3.有預(yù)支差旅費而逾期未報銷者，出納有權(quán)催促，逾一個工資期者，出納應(yīng)從其工資中扣還借支之差旅費。

4.出差期間由本公司或有關(guān)單位提供出差交通工具、交通費或住宿費;出差者不得再申報相應(yīng)費用。

5.出差中途除因病或遭意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報銷差旅費外，并依情節(jié)輕重論處。

1.出差人員的差旅費用，除往返目的地的交通費用，憑票據(jù)實報實銷外，出差目的地的住宿費用采取限額控制，伙食費補貼采取包干制，市區(qū)交通費報銷為：部長級(含)以上人員可以坐出租車憑票報銷，一般人員只能坐公交車憑票報銷。

3.招待客戶所發(fā)生各項費用在3000元(含)以下的，須事先征得分管副總同意，憑有效發(fā)票申請報銷。招待費用超過3000元以上的，須事先征得總經(jīng)理的同意，憑有效發(fā)票申請報銷。

4.差旅費按一般管理人員(包括車間班組長)、部長(包括車間主任、廠長、工程師)、副總經(jīng)理及以上人員三個級別標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)，凡與高階層人員一同出差者，差旅費可參照高階層人員標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)。

5.出差人員所達目的地的車費、住宿費、市區(qū)交通費在標(biāo)準(zhǔn)與要求范圍內(nèi)憑正規(guī)票據(jù)實報實銷，超過標(biāo)準(zhǔn)部分自負(fù);伙食費補貼按標(biāo)準(zhǔn)包干報銷。

1.包括在公司所在地外勤任務(wù)。

2.當(dāng)日往返出差除交通費用按票據(jù)實報實銷外，如是逾越公司用餐時間可報誤餐費每餐20元。

3.公司派出參加培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、支援等公務(wù)的員工，按照30元/天的標(biāo)準(zhǔn)報銷工作餐費。但若其費用已由公司或有關(guān)單位支付者，不得再申請報銷。

4.在公司所在地外勤任務(wù)時，一律以公交車代步，不得乘計程車，否則費用自理。除非特殊情況，但要經(jīng)部長查實，經(jīng)總經(jīng)理特批。

5.如果兩人(同性)一同出差，提倡同吃同住，盡量節(jié)約開支。

1.差旅承包費按實際出差日數(shù)申報，從本地出發(fā)上午12點以前離開按一天計算;中午12點以后離開按半天計算，返回本地中午12點以前到達按半天計算;中午12點以后到達按一天計算。

2.出差的路線和時間如果與申請路線和時間發(fā)生變化，必須提前告訴部門主管，否則繞道產(chǎn)生的費用和時間不予計算。

1.員工出差應(yīng)本著節(jié)約原則，維護公司的利益和形象，保持良好職業(yè)素質(zhì)，與客戶約見、商談準(zhǔn)備充分，秉公辦事，不得徇私索賄、謀取私利，違者按章從嚴(yán)處罰。

2.出差期間，員工應(yīng)遵守國家法律和治安管理條例，并潔身自愛，違法者后果自負(fù)，公司概不負(fù)責(zé)。

3.員工出差在外，行事應(yīng)謹(jǐn)慎，凡由本人原因造成的意外災(zāi)害事故，公司不予任何經(jīng)濟補償。

公司出差管理制度匯編篇二

為使xxx工程有限公司xx分公司出差管理的規(guī)范化、制度化，明確出差任務(wù)及出差的交通、住宿、補貼等支出標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范相關(guān)費用報領(lǐng)程序，有效管控成本，特制度本管理辦法。

2、適用范圍

2.1 本辦法適用于公司各部門按照公司管理辦法同意因公出差的所有員工。

2.2 經(jīng)公司同意外來xx面試的人員在交通工具及住宿安排上參照本辦法執(zhí)行。

2.3 經(jīng)公司同意外協(xié)作單位的人員來公司配合工作的在交通工具及住宿安排上參照本辦法執(zhí)行。

3、出差管理辦法的內(nèi)容

3.1 定義：因公工作、開會、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考察等離開工作所在地去外地超過12小時且不滿90天均視為出差 。

3.2 出差管理辦法包括：出差任務(wù)、出差費用支出及報銷。

3.3 差旅費支出管理職公司員工因公出差，差旅費用的審批、借支、核銷事項。

3.4 差旅費用明細(xì)項目包括：交通費、住宿費、伙食費、出差補助。

3.5 差旅費用標(biāo)準(zhǔn)有公司統(tǒng)一制定，支出須編入項目預(yù)算。

4、出差任務(wù)批準(zhǔn)

4.1 公司員工出差，需提前申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后填寫《出差審批單》，審批單需要根據(jù)出差任務(wù)列明出差原因、各項估計支出費用，《出差審批單》由辦公室根據(jù)公司要求統(tǒng)一編制表格作為附件下發(fā)使用。

4.2 公司員工出差，報經(jīng)辦公室審核，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可借款出差。

4.3 因急事經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意出差，需電話通知辦公室備案，以便按公司規(guī)定出差費用報銷出差的開支。

5、差旅費借支

5.1公司員工出差，凡經(jīng)審批同意的，也可以先自行墊付，回來后在規(guī)定的時間內(nèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷。

5.2 經(jīng)辦人持審批單到財務(wù)部辦理借款手續(xù)。借款人必須在規(guī)定地方簽名，填寫好規(guī)定的內(nèi)容、需要轉(zhuǎn)賬的填寫好開戶行及賬號信息。

5.3 出差期間任務(wù)有所變動，延長出差時間或增加表格出差地點的，出差人員必須電話向公司辦公室主任說明情況，未經(jīng)公司辦公室主任和公司領(lǐng)導(dǎo)同意的一律視為曠工;經(jīng)公司辦公室主任和公司領(lǐng)導(dǎo)同意的，返回后需要補辦《出差審批單》，未簽字補辦《出差審批單》的，財務(wù)部對出差支出不予報銷。

5.4 對于借款額明顯高于公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，財務(wù)部有權(quán)提出調(diào)整意見，對于需要特殊處理的費用需要經(jīng)公司總經(jīng)理簽字方可借款。

6、差旅費用標(biāo)準(zhǔn)

6.1 公司員工出差城際間交通費(含靈武市)、住宿費實行按職務(wù)限額憑票據(jù)實報實銷的辦法，住宿費按出差實際住宿天數(shù)計算，報銷時須附酒店或賓館的住宿結(jié)賬清單。購買高價票的，高出票面價格部分一律自理。

6.2 經(jīng)批準(zhǔn)自駕私車作為交通工具出差的，汽油費、車輛維修費由辦公室在出差前核定，過路橋費、停車費用實報實銷，補助中的市內(nèi)交通費用不在另行報銷。

6.3 出差市內(nèi)交通費、伙食費、通訊費以定額出差補助形式發(fā)放，包干使用。出差補助發(fā)放天數(shù)按離開銀川市公司至返回銀川市的日期連續(xù)計算(如有接待，補助不計)，一般出發(fā)和返回按一天計算，如果出發(fā)和返回當(dāng)日超過10小時計兩天，下午13時后出差或下午13時前返回者，當(dāng)日定額出差補助按半天計算，當(dāng)日往返，離開公司超過10小時計一天補助。

6.4 出差時發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費按公司規(guī)定辦理

6.4.1 公司業(yè)務(wù)招待規(guī)定：項目部、出差人員因公需要業(yè)務(wù)招待建設(shè)單位、監(jiān)理單位、審計單位等相關(guān)單位人員時需要提前和辦公室進行申請報備，如果不能進行書面填寫報備表的，可以在事后10天內(nèi)進行補簽手續(xù)，過期辦公室可不予報銷，說明需要業(yè)務(wù)招待人數(shù)及業(yè)務(wù)招待發(fā)生的原因，并經(jīng)公司副總經(jīng)理同意后方可進行業(yè)務(wù)招待。

6.4.2公司業(yè)務(wù)招待費用規(guī)定(不含酒)：公司高管業(yè)務(wù)招待費的標(biāo)準(zhǔn)150元每人，公司中層業(yè)務(wù)招待費的標(biāo)準(zhǔn)100元每人。

6.4.3公司業(yè)務(wù)招待用酒規(guī)定：公司高管業(yè)務(wù)招待用酒的標(biāo)準(zhǔn)雙溝圣坊，公司中層業(yè)務(wù)招待用酒的標(biāo)準(zhǔn)雙溝珍寶坊。

6.4.4 出差人員在出差時發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費按公司規(guī)定辦理，同時在補助中按出差人員人數(shù)每人每餐20元扣除伙食補助。

6.4.5 一般業(yè)務(wù)招待費用報銷憑實際消費發(fā)票進行報銷，超出公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)手人自行解決，業(yè)務(wù)招待費用因特殊原因超出公司規(guī)定(如：為招投標(biāo)等)可以事后經(jīng)公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字同意后據(jù)實進行報銷，報銷必須憑實際消費發(fā)票。

6.4.6 原則上業(yè)務(wù)招待費用不得超出公司規(guī)定，業(yè)務(wù)招待要求公司參加人員不得少于2人，每一項目因特殊原因超出公司規(guī)定業(yè)務(wù)招待費不得超出兩次。

6.4.7業(yè)務(wù)招待費用報銷憑實際消費發(fā)票進行報銷時，必須有公司所有參加人員的簽字、部門負(fù)責(zé)人簽字、副總經(jīng)理簽字，因特殊原因超出公司規(guī)定業(yè)務(wù)招待費還需公司總經(jīng)理簽字后進行報銷。

6.5 出差的住宿費、出差地市內(nèi)交通費(銀川市以外)、伙食費、通訊費的報銷標(biāo)準(zhǔn)，乘坐交通工具的標(biāo)準(zhǔn)。所有標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)公司辦公室制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一執(zhí)行。

6.5.1 原則上員工乘坐飛機出差的，如無公司車輛接送，應(yīng)乘坐機場大巴到達機場、市區(qū)。

6.5.2 費用包干的項目計算方法：補助 = 標(biāo)準(zhǔn)x 出差天數(shù)，出差天數(shù)即從出發(fā)到回到本市區(qū)實際占用天數(shù)(一般出發(fā)和返回按一天計算)。

6.5.3 同性別兩員工一起出差，原則上應(yīng)同住一間標(biāo)間，住宿標(biāo)準(zhǔn)采用兩人中職級最高人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

6.5.4 住宿飯店優(yōu)先考慮全國連鎖的快捷酒店、旅館，費用按公司辦公室確定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，費用在范圍以內(nèi)的實報實銷;因工作需要，住宿標(biāo)準(zhǔn)超過公司規(guī)定的，須經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可執(zhí)行，未經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)住宿標(biāo)準(zhǔn)超過公司規(guī)定的部分，自行承擔(dān)。

6.6 因公出差需要購買飛機票、火車票一律由辦公室統(tǒng)一訂購，除因特殊原因并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意的除外，其余渠道訂購飛機票、火車票辦公室一律不予報銷。

6.7 員工出差有外單位提供住宿的，公司不報銷住宿費用。

6.8 出差補助標(biāo)準(zhǔn)：出差補助計算天數(shù)即從出發(fā)到回到本市區(qū)實際占用天數(shù)(一般出發(fā)和返回按一天計算)

6.8.1 伙食補助按每人每餐20元進行補助，一日三餐計取;

6.8.3 住宿補助標(biāo)準(zhǔn)：全國大中型城市，總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)800元每天，公司其他高管住宿標(biāo)準(zhǔn)按600元每天，公司中層住宿標(biāo)準(zhǔn)按400元每天，一般員工住宿標(biāo)準(zhǔn)按280元每天計算補助;其他城市，總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)按600元每天，公司其他高管住宿標(biāo)準(zhǔn)按400元每天，公司中層住宿標(biāo)準(zhǔn)按240元每天，一般員工住宿標(biāo)準(zhǔn)按150元每天計算補助。

采購部經(jīng)理、辦公室主任及設(shè)計部經(jīng)理。

6.8.5 本制度自公司總經(jīng)理簽批之日起開始執(zhí)行，公司相關(guān)人員按制度嚴(yán)格執(zhí)行。

7、 附則

7.1本制度由xxx工程有限公司xx分公司負(fù)責(zé)解釋。

7.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

公司出差管理制度匯編篇三

第一條總則為加強員工歸屬感，體現(xiàn)人文關(guān)懷，進一步推動陜西文化產(chǎn)業(yè)投資控股(集團)有限公司(以下簡稱集團)企業(yè)文化建設(shè)，形成良好的企業(yè)向心力和凝聚力，根據(jù)集團《薪酬管理制度》等相關(guān)管理規(guī)定，特制定本制度。

第二條福利待遇是集團在崗員工除工資和獎金等勞動報酬之外給予的報酬，是集團薪酬體系的重要組成部分。

第三條本制度所列福利待遇均根據(jù)國家規(guī)定及集團自身經(jīng)營情況而定。

第四條集團本部正式員工適用于本制度，集團各下屬公司可參照制定本公司福利制度。

第二章。

第五條福利待遇的種類集團提供的福利待遇包括按國家規(guī)定執(zhí)行的福利待遇，以及根據(jù)集團自身條件設(shè)置的福利待遇。

第六條按照國家政策和規(guī)定，參加統(tǒng)籌保險的有養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險。

第七條集團根據(jù)自身經(jīng)營條件設(shè)置的福利項目包。

括：節(jié)慶福利、假期福利、生活福利、培訓(xùn)福利、工會福利及補充養(yǎng)老、醫(yī)療計劃、意外傷害保險及其他福利。

第三章。

第八條法定福利。

(一)社保保險。

1、集團依法為所有員工繳納養(yǎng)老保險、醫(yī)療生育保險、工傷保險、失業(yè)保險和住房公積金。

2、員工試用期轉(zhuǎn)正后，人力資源部負(fù)責(zé)為員工辦理，繳費起始時間為員工入職日期。

3、社會保險的繳費基數(shù)根據(jù)集團上年度經(jīng)營狀況，結(jié)合西安市上年度社會平均工資水平由人力資源部每年對集團員工統(tǒng)一進行調(diào)整。

(二)取暖費、降溫費。

1、發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)：按管委會或上級主管部門當(dāng)年相關(guān)文件執(zhí)行，如未發(fā)文明確，將參考省政府當(dāng)年文件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

2、發(fā)放方式：按月與工資合并發(fā)放。

第九條補貼福利福利待遇的標(biāo)準(zhǔn)。

(一)節(jié)慶福利。

1、每逢元旦、春節(jié)、中秋節(jié)、勞動節(jié)、國慶節(jié)、端午節(jié)，為集團員工發(fā)放過節(jié)慰問品。

2、標(biāo)準(zhǔn)為元旦20__元/人，春節(jié)20__元/人，中秋節(jié)300元/人，勞動節(jié)及國慶節(jié)分別500元/人，端午節(jié)300元/人。

3、每年3月8日，為女員工發(fā)放300元/人。

4、每年6月1日，為有14歲以下兒童的獨生子女員工發(fā)放300元/人。

(二)假期福利。

集團為員工提供國家法律規(guī)定的假期福利，具體享受內(nèi)容及休假方式見集團《考勤、請銷假及因公外出制度》。

(三)生活福利。

1、餐費補貼。

(1)集團為員工提供一日三餐免費工作餐，不再發(fā)放現(xiàn)金形式餐補。

(2)其他臨時進入公司人員，以人力資源部書面通知為準(zhǔn)，可酌情享受此項福利。

2、交通補貼。

(1)當(dāng)月的交通補貼于次月1號至5號憑票(公交卡充值發(fā)票、油票、停車票、出租車票等)報銷，不允許跨月累積報銷，在標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)的實報實銷，超出標(biāo)準(zhǔn)的按標(biāo)準(zhǔn)報銷。

(2)集團高管層、總經(jīng)理助理，不享受此項福利，部長級管理層、員工200元/月。

3、通訊補貼。

(1)當(dāng)月的通訊補貼于次月1-5日憑票報銷，原則上不允許跨月累積報銷，按各職級所享受的標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的實報實銷，超出標(biāo)準(zhǔn)按標(biāo)準(zhǔn)上限報銷，報銷金額與當(dāng)月工資合并發(fā)放。

(2)集團高管層、總經(jīng)理助理實報實銷，部長級正職、各部門主持工作部長級副職500元/月;各部門不主持工作的副部長、部長助理300元/月，主管級員工、專員、輔助崗位150元/月。

4、工裝福利。

集團依據(jù)實際需要每2年為員工配發(fā)工裝(春季、冬季)。標(biāo)準(zhǔn)為高管5000元/套;部長級管理層、員工2500元/套。

5、年度常規(guī)體檢及醫(yī)療卡。

(1)集團每年組織員工集體體檢一次。

(2)體檢費用標(biāo)準(zhǔn)高管、總經(jīng)理助理1000元/年;其他員工600元/人。具體發(fā)生費用，以當(dāng)年領(lǐng)導(dǎo)批示的具體體檢項目及費用為準(zhǔn)。

(3)員工年度醫(yī)療卡標(biāo)準(zhǔn)800元/人。

6、勞保用品。

(1)此福利是公司人本管理的一種體現(xiàn)。

(2)勞保以季度為單位進行發(fā)放，形式為：超市卡、

購物卡等，不以現(xiàn)金形式發(fā)放。標(biāo)準(zhǔn)為：高管500元/季度;總經(jīng)理助理400元/季度，中層、主管及專員300元/季度，輔助崗位150元/季度。

7、觀影卡。

(1)此福利是為豐富員工文化生活而設(shè)立。

(2)以年度為單位進行發(fā)放，形式為：影院團體卡，不以現(xiàn)金形式發(fā)放。度觀影卡標(biāo)準(zhǔn)為800元/人。

(三)培訓(xùn)福利：

集團根據(jù)考核結(jié)果，由人力資源部制定培訓(xùn)計劃，并組織實施，以使員工的知識、技能、態(tài)度等方面與不斷變動的經(jīng)濟技術(shù)、外部環(huán)境相適應(yīng)。

培訓(xùn)福利包括：員工在職或短期脫產(chǎn)免費培訓(xùn)等。具體規(guī)定見公司《培訓(xùn)管理制度》。

(四)工會福利。

1、員工本人因病住院、生育(或其他需要人文關(guān)懷的事項)人力資源部、工會聯(lián)合組織慰問，禮品費用標(biāo)準(zhǔn)不超過300元。

2、員工直系親屬去世，集團人力資源部、工會聯(lián)合組織慰問，慰問費標(biāo)準(zhǔn)不超過500元。

3、員工結(jié)婚，集團人力資源部、工會聯(lián)合組織慰問，慰問費標(biāo)準(zhǔn)不超過500元。

4、員工生日慰問：集團高管層(含總經(jīng)理助理)據(jù)實報銷，中層、員工生日費用標(biāo)準(zhǔn)300元/人，由人力資源部組織配送鮮花和蛋糕進行慶祝。

5、文娛福利：集團為促進員工的身心健康，豐富員工的精神和文化生活、業(yè)余生活，培養(yǎng)員工積極向上的道德情操而提供的福利，如定期組織聚餐或出游、開展文化活動等。具體實施根據(jù)集團實際情況而定，由發(fā)起部門進行組織。

(五)補充養(yǎng)老計劃。

1、此福利為企業(yè)年金，是為集團為司齡滿1年的員工，在依法參加基本養(yǎng)老保險的基礎(chǔ)上，建立的補充養(yǎng)老保險制度，具體享受根據(jù)年出勤情況按月折算。

2、具體標(biāo)準(zhǔn)：總經(jīng)理25000元/人;副總經(jīng)理22000元/人;總經(jīng)理助理20000元/人;部長級正職15000元/人;部長級副職10000元/人;部長助理8000元/人;主管6000元/人。

3、專員與工勤人員不享受此福利。

(六)補充醫(yī)療計劃。

集團為消除員工后顧之憂，化解用工風(fēng)險為員工辦理補充醫(yī)療保險，標(biāo)準(zhǔn)為1000元/人。

(七)意外傷害保險。

集團為防止員工意外傷害而致身故或殘疾為員工補充辦理的本保險，標(biāo)準(zhǔn)為高管層、總經(jīng)理助理400元/人，其他員工均200元/人。

(八)其他福利。

集團根據(jù)年度自身經(jīng)營狀況，由總辦會審議或經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示，年末可適時增補年底雙薪、獎勵基金等其他福利項目。

第四章。

第十條。

工資中扣除;。

第十一條享受假期福利的員工，其工資待遇按集團福利待遇的給付統(tǒng)籌保險由集團統(tǒng)一繳納，個人應(yīng)繳納部分在《考勤、請銷假及因公外出制度》的規(guī)定執(zhí)行。

第十二條試用期員工享受福利待遇標(biāo)準(zhǔn)，參考《試用期管理辦法》執(zhí)行相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。

第五章。

第十四條。

改時亦同。

第十五條本制度由人力資源部負(fù)責(zé)解釋，自頒布之日。

附則本制度經(jīng)集團總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)后施行，修。

起施行。

公司出差管理制度匯編篇四

1.1所有因工作關(guān)系離開廣州地區(qū)須在外地住宿一晚以上的視為出差。

1.2 外出考察、培訓(xùn)、招待不被視為出差。

職員如到外地考察、培訓(xùn)、招待，經(jīng)分管總監(jiān)批準(zhǔn)及行政及信息管理部確認(rèn)可報銷有關(guān)費用，包括：培訓(xùn)費、交通費、住宿費、招待費等。

2出差的審批程序

2.2 ?出差的職員均需填寫《出差申請表》，交由部門主管和分管總監(jiān)批準(zhǔn)[部門經(jīng)理(含副經(jīng)理)以上的職員出差需由地區(qū)總監(jiān)批準(zhǔn)]后，再交行政及信息管理部審核備案。

2.3 ?員工出差統(tǒng)一由企業(yè)發(fā)展部安排有關(guān)的酒店及票務(wù)事宜，特殊緊急情況下，員工可自行安排酒店，但必須預(yù)訂指定的酒店或符合公司規(guī)定價格標(biāo)準(zhǔn)的酒店和票務(wù)，且必須事后提交書面的說明交部門主管和分管總監(jiān)簽批后，交財務(wù)部作為報銷的依據(jù)，并應(yīng)抄送給行政及信息管理部備案。

2.4 員工離開工作地必須取得部門主管同意，否則將被視作缺勤，特殊情況下員工出差未能提前書面提交申請表的，可向部門主管和分管總監(jiān)請示并征得同意(副經(jīng)理級別以上的員工應(yīng)經(jīng)地區(qū)總監(jiān)同意)，且應(yīng)在員工出差2個工作日內(nèi)通知人力資源部、行政及信息管理部。員工出差回來后，應(yīng)按7.2.1和7.2.2的規(guī)定補辦出差申請手續(xù)。

3 ?出差費用

出差時公司支付下列與工作有關(guān)的費用：

3.1 ?出差津貼

3.1.1 ?津貼標(biāo)準(zhǔn)(以人民幣為單位)

職級國內(nèi)出差香港或國外出差

高級經(jīng)理以上150元/天300元/天

(副)經(jīng)理100元/天150元/天

主任以下職員80元/天150元/天

3.1.2 ?出差津貼以過夜計算，當(dāng)天往返不計為出差，出差期間不另計加班費。

3.1.3 ?原則上職員享受上述津貼后，公司不再另行報銷餐費、洗衣費等支出。對由于接待任務(wù)或工作所需支付的其他費用，需另行申請并得到分管總監(jiān)的批準(zhǔn)方可報銷。

3.2 交通費

指按實際工作需要乘坐交通工具所花費的費用。

3.2.1 ? 乘坐飛機僅限于經(jīng)濟倉。

3.2.2 ? 職員在出差地的市內(nèi)交通費用，如特殊原因需乘坐出租車的車費應(yīng)實報實銷，并得到部門主管和分管總監(jiān)簽批，且每日限額50元以內(nèi)。

3.2.3 ?職員出差在外地，不得私自更改機票、車票日期、航班等，如有特殊情況，須事先口頭經(jīng)部門主管和分管總監(jiān)批準(zhǔn)，并在出差回來后提交書面的說明交部門主管和分管總監(jiān)簽批后，交財務(wù)部作為報銷的依據(jù)，并應(yīng)抄送給行政及信息管理部備案。

3.3 ?住宿費

指與公司簽定合同的或三星級酒店標(biāo)準(zhǔn)，房價人民幣400元以下的(境外除外)酒店/賓館的費用。

3.3.1 ?報銷住宿費時必須提交酒店開具的發(fā)票和住宿清單，公司不支付因非工作原因發(fā)生的費用。

3.3.2 境外出差由公司企業(yè)發(fā)展部統(tǒng)一預(yù)訂酒店。

3.4 業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)通訊費

指根據(jù)工作需要進行http://業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)通信的費用，包括長途電話費(須提供電話號碼及電話單)、傳真費、必要的'上網(wǎng)通訊費等。不包括公司已有配額的手機話費。

3.5 運輸費

指根據(jù)工作需要運送大件物品所需的運送費、手續(xù)費及其他實際費用。

3.6 辦證費

指職員因出差而需辦理護照、簽證、邊防證或其他必須證件的費用。

4 出差費用的報銷

4.1 職員出差返回后，無特殊原因，應(yīng)在一周內(nèi)向部門主管和分管總監(jiān)提交出差業(yè)務(wù)報告。

4.2 ?出差可申請預(yù)借款，申請額度視是次出差情況而定，并須符合公司財務(wù)部有關(guān)預(yù)借款項，否則財務(wù)部有權(quán)取消或減低其出差申請額度。

4.3 有關(guān)費用報銷必須嚴(yán)格遵守公司財務(wù)規(guī)定，使用國家規(guī)定的工商稅務(wù)發(fā)票、票據(jù)，特殊情況沒有發(fā)票的，須獲得分管總監(jiān)以上批準(zhǔn)。

4.4? 職員須憑正式單據(jù)、《出差申請表》和《付款申請表》(發(fā)生特殊變動的還需附經(jīng)批準(zhǔn)的"書面說明")，在補貼標(biāo)準(zhǔn)的范圍內(nèi)向財務(wù)部實報實銷出差補貼費用。

注：查看本文相關(guān)詳情請搜索進入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索小公司出差管理制度。

公司出差管理制度匯編篇五

第一條、本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。

第二條、本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費：

一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標(biāo)準(zhǔn)支給。

二、練習(xí)生、雇員、工友比照三等以下職員的標(biāo)準(zhǔn)支給。

(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

(二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應(yīng)事先報準(zhǔn)并憑飛機票根報支旅費。

(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

第三條、員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)

a主管級：每日200元

b一般級：每日150元

第四條、出差期間因公支出的下列費用，準(zhǔn)予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：

(一)乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

(二)電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。

(三)郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。

(四)因公宴客的費用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

(五)因公攜帶的行李運費，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。

第五條、員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準(zhǔn)后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費(按照規(guī)定格式逐項填寫)。

第六條、員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報支。

第七條、員工出差前，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。

第八條、市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。

(一)下午一時以后銷差者準(zhǔn)報午餐。

(二)下午八時以后銷差者準(zhǔn)加報晚餐。

(三)不得再報支加班費。

第九條、奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。

第十條、調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。

第十一條、調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。

第十二條、本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報支出差旅費其標(biāo)準(zhǔn)如下：

(一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。

(二)膳、宿、雜費按當(dāng)時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。

(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。

第十三條、受政府或其他機構(gòu)聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。

第十四條、出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。

第十五條、如因公務(wù)上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。

第十六條、國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。

第十七條、下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標(biāo)準(zhǔn)支給。

第十八條、本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標(biāo)準(zhǔn)支給。

第十九條、膳、宿什費的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。

第二十條、本辦法經(jīng)董事會核定后實行，修改時亦同。

公司出差管理制度匯編篇六

第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。

第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按國家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費：

(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

(二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應(yīng)事先報準(zhǔn)并憑飛機票根報支旅費。

(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)

a主管級：每日120元

b一般級：每日100元

第四條 出差期間因公支出的下列費用，準(zhǔn)予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：

(一)乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

(二)電報電話費應(yīng)取具電信局的`收據(jù)為憑。

(三)郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。

(四)因公宴客的費用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

(五)因公攜帶的行李運費，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。

第五條 員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準(zhǔn)后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費(按照規(guī)定格式逐項填寫)。

第六條 員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具出差旅費報支送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報支。

第七條 員工出差前，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。

公司出差管理制度匯編篇七

工作績效考核，簡稱考核，目的在于通過對員工一定期的工作成績工作能力的考核，把握每一位員工的實際工作狀況，為教育培訓(xùn)工作調(diào)動以及提薪晉升獎勵表彰等提供客觀可靠的依據(jù)。更重要的是，通過這些評價可促使員工有計劃地改進工作，以保證公司營運與發(fā)展的要求。

績效考核原則。

2.考績應(yīng)以規(guī)定的考核項目及其事實為依據(jù);。

3.考績應(yīng)以確認(rèn)的事實或者可靠的材料為依據(jù);。

4.考績自始至終應(yīng)以公正為原則。決不允許營私舞弊。

適用范圍。

本規(guī)則除下列人員外適用于公司全員。

1.考核期開始進人公司的員工;。

2.因私、因病、因傷而連續(xù)缺勤三十日以上者;。

3.因公傷而連續(xù)缺勤七十五日以上者;。

4.雖然在考核期任職，但考核實施日已經(jīng)退職者。

本公司員工考核分為試用考核、平時考核、年終考核三種。

(一)考核依本公司人事規(guī)則規(guī)定任聘人員，均應(yīng)試用三個月。試用三個月后應(yīng)參加試用人員考核，由試用部門主管考核。如試用部門主管認(rèn)為有必要縮短、延長試用時間或改派他部門試用亦或解雇，應(yīng)附試用考核表，注明具體事實情節(jié)，呈報經(jīng)理核準(zhǔn)。延長試用，不得超過3個月?？己巳藛T應(yīng)督導(dǎo)被考核人提具試用期間心得報告。

(二)平時考核。

1、各部門主管對于所屬員工應(yīng)就其工作效率、操行、態(tài)度、學(xué)識每月進行考核，其有特殊功過者，應(yīng)隨時報請獎懲。

2、員工假勤獎懲應(yīng)統(tǒng)計詳載于請假記錄簿內(nèi)，以提供考核的參考。

(三)年終考核。

1、員工于每年12月底舉行總考核1次。

2、考核時，擔(dān)任初考各部門主管參考平時考核記錄及人事記錄的假勤記錄，填具考核表送復(fù)審。

考核年度為自1月1日至12月31日止。

考核標(biāo)準(zhǔn)。

(一)人事考核的種類。

人事考核可以分為兩種：

1.能力考核，就是參照職能標(biāo)準(zhǔn)，以員工在一定時間當(dāng)職務(wù)的能力，進行評定。

2.業(yè)績考核，就是參照職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，對員工在一定時間務(wù)工作完成的情況，進行評定。

(二)人事考核必須把握的能力。

人事考核把握并測評的能力是職務(wù)擔(dān)當(dāng)?shù)哪芰?，包括潛在能力和顯在能力。潛在能力是員工擁有的、可開發(fā)的內(nèi)在能力;顯在能力是指職工工作中發(fā)揮出來的，并表現(xiàn)在業(yè)績上的努力。潛在能力，可根據(jù)知識技能、體力以及經(jīng)驗性能力來把握;顯在能力，則可能通過工作業(yè)績(質(zhì)和量)，以及對工作的態(tài)度來把握。具體包括：

知識、潛在能力、體力、能力、經(jīng)驗性能力、顯在能力、工作業(yè)績和質(zhì)量、態(tài)度。

考評者的職責(zé)。

1.第一次考評者，必須站在直接監(jiān)督的立場上，并且，對于想要特別強調(diào)的評分和評語，以及對評定有顯著影響的事項，必須予以注明。

2.第二次考評者，必須在職務(wù)、級別上高于第一次考評者。有關(guān)需要特別強調(diào)的評分和評語，或與第一次評定有明顯差別的地方，必須予以注明。

特別在遇到與第一次評定有顯著差別的情況下，需要傾聽一下第一次考評者的意見，有必要的話，相互商討，對評定作出調(diào)整。

在不能做出調(diào)整的情況下。至少應(yīng)該把第二次評定的結(jié)果，告訴給第一次考評者。

3.裁定、拍板者，參考評定經(jīng)過報告，作出最終評語。

4.在職務(wù)級別層次很少的部門，二次考核可以省掉。

5.為了使人事考核公平合理的進行，考核者必須遵守以下原則：

(1)必須根據(jù)日常業(yè)務(wù)工作中觀察到的具體事實作出評價。

(2)必須消除對被考核者的發(fā)惡感、同情心等偏見，排除對上、對下的各種顧慮，在自己的信念基礎(chǔ)上作出評價。

(3)考核者應(yīng)根據(jù)自己作出的評價結(jié)論，對被考核者進行揚長補短的指導(dǎo)教育。

(4)在考核過程中，要注意加強上下級之間的溝通與能力開發(fā)，通過被考核者填寫自考表，了解被考核者的自我評價及對上級的意見和建議，以便上下級之間相互理解。

考核結(jié)果的運用。

為了把考核的結(jié)果，應(yīng)用于開發(fā)利用員工的能力，應(yīng)用于人事管理的待遇方面的工作中去，做法如下：

1.教育培訓(xùn)。

管理者以及教育工作負(fù)責(zé)人，在考慮教育培訓(xùn)工作時，應(yīng)把人事考核的結(jié)果作為參考資料。借此掌握教育培訓(xùn)，進而是開發(fā)、利用員工能力工作的關(guān)鍵。

2.調(diào)動調(diào)配。

管理者在進行人員調(diào)配工作或崗位調(diào)動時應(yīng)該考慮事爭考核結(jié)果，把握員工的適應(yīng)工作和適應(yīng)環(huán)境的能力。

3.晉升。

在根據(jù)職能資格制度進行晉升工作時，應(yīng)該把能力以及業(yè)績考核的評語，作為參考資料加以運用?？己嗽u語是按職能資格制度要求規(guī)范化的。

4.提薪。

在一年一度的提薪之際，應(yīng)該參照能力考核的評語，決定提薪的幅度。

5.獎勵。

為了能使獎勵的分配對應(yīng)于所做的貢獻，應(yīng)該參照業(yè)績考核的評語進行。

考核結(jié)果的反饋，部門經(jīng)理通過面談形式，把考核的結(jié)果，以及考核的評定內(nèi)容與過程告訴被考核者本人，并指明今后努力方向，自我培養(yǎng)和發(fā)展的要點，以及相應(yīng)的期待、目標(biāo)和條件等等。

考核表的保管與查閱。

(一)考核表的保管。

1.保管者。

考核表由規(guī)定的保管者加以保管。

2.保管期限。

考核自制成之日起，保存十年。但是，與退休、退職人員有關(guān)的考核表，自退休、退職之日起，保存一年。

(二)表內(nèi)容的查閱。

管理者在工作中涉及到某員工人事問題，需要查閱有關(guān)內(nèi)容時，可以向考核表的保管者提出查閱要求。

考核者的培訓(xùn)。

(一)在取得考核者資格之后，必須經(jīng)過考核者培訓(xùn)。

(二)培訓(xùn)包括：

1.理解考核制度的結(jié)構(gòu);。

2.確認(rèn)考核規(guī)定;。

3.理解考核內(nèi)容與項目;。

4.統(tǒng)一考核的基準(zhǔn)。

人力資源部負(fù)責(zé)考核考績的計劃和具體組織工作。

公司出差管理制度匯編篇八

二、工作時間：結(jié)合部門工作、生產(chǎn)需要經(jīng)公司研究制定并公布。

三、考勤制度：

1、打卡規(guī)定：

1.1本公司計時員工采用指紋打卡方式登記考勤，打卡有效時間為正常上班時間前和下班時間后20分鐘之內(nèi)?？记谌藛T應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定時間打卡（個別崗位因工作需要經(jīng)主管批準(zhǔn)除外），否則視作打卡無效，當(dāng)班不計出勤。

1.2員工因工作原因，上、下班無法正常打卡者，經(jīng)填寫《補簽卡申請單》，呈部門主管審核,總經(jīng)理簽核后，到人事部補簽卡，《補簽卡申請單》于人事部備案考勤。

1.3忘記打卡者須在申請時間三天內(nèi)填寫《補簽卡申請單》經(jīng)部門主管審核,總經(jīng)理簽核后方可補簽卡，使用《補簽卡申請單》有不實情況者經(jīng)查明后，除當(dāng)次以曠工論處，并扣款150元。

1.4上班無打卡且未在規(guī)定時間內(nèi)辦理補簽卡者，當(dāng)班不計出勤。

1.5上班時間擅自離崗者，當(dāng)班不計出勤。

2、考勤處罰條例：

2.1上下班時間內(nèi)超過5分鐘者視為遲到或早退，違者按遲到、早退時間雙倍計時扣罰。遲到早退5分鐘以內(nèi)當(dāng)月累計三次以上計入績效考核。

個月累記曠工達三天者，視作自離處理，廠方將不予以結(jié)算工資。

四、休假與請假規(guī)定：

1、法定節(jié)假日：按國家相關(guān)法定節(jié)假日天數(shù)執(zhí)行，如因生產(chǎn)和業(yè)務(wù)需要上班按加班計算，公司將按相關(guān)規(guī)定支付加班工資。

2、請假規(guī)定：

2.1請假分為無薪假（事假）及有薪假。

（1）無薪假：即事假。無薪假期間的工資和各項補貼按請假天數(shù)做相應(yīng)扣除。

（2）有薪假：按相關(guān)法規(guī)要求給予發(fā)放基本工資。

2.2請假辦理時間：請假應(yīng)提前一天辦理請假手續(xù)，請假時間在三天以上的必須提前兩天辦理請假手續(xù)，并將工作移交相關(guān)人員。

2.3請假手續(xù)的審批：所有請假均以《請假條》為依據(jù)，無《請假條》、無特殊情況說明的一律視作曠工處理。

（1）請假時間三日內(nèi)的（含三天）經(jīng)部門主管簽字批準(zhǔn)后即可生效，請假三日以上的須由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可生效。部門主管請假則必須由總經(jīng)理簽名或其授權(quán)人簽字批準(zhǔn)方可生效。

人補辦請假手續(xù)。否則視為曠工處理。

（3）請假假期屆滿未上班，又未辦理續(xù)假者，以曠工論處。

（4）相關(guān)審批人必須嚴(yán)格把關(guān)，確保員工請假的真實性，否則審批人員需承擔(dān)相應(yīng)的處罰及責(zé)任。

2.4事假：

（1）當(dāng)月連續(xù)累計請假三次、七天以上影響部門正常運作時，部門主管有權(quán)申請對其無償勸退或開除處理。

（2）全年請事假不得超過30日，超過期限以曠工論處并無償辭退；

（3）如事假未休完而提前上班者，需到人事行政部銷假。

2.5病假：

（2）員工患病或者非因工負(fù)傷，病假時間超過30天的，原有崗位可由公司調(diào)配或新招員工入職開展。如患病員工康復(fù)返廠，原崗位仍空缺，公司應(yīng)優(yōu)先安排其擔(dān)任原崗位職務(wù)；如原崗位已滿員，公司將評估其勞動能力后另行安排崗位，如員工在指定的時間內(nèi)拒絕上班，公司將按曠工處理，連續(xù)曠工三天或累計曠工三天視自動離職處理。

2.6工傷假：

（1）在工作時間和工作場所內(nèi),因工作原因受到事故傷害的；

（2）在生產(chǎn)工作環(huán)境中接觸職業(yè)性有害因素造成職業(yè)病的；

（4）在工作時間和工作場所內(nèi)，因履行工作職責(zé)受到暴力等意外傷害的；

（5）法律、法規(guī)規(guī)定的其它情形；

（1）工傷發(fā)生后現(xiàn)場負(fù)責(zé)人須第一時間通知部門主管，同時通知公司財務(wù)科負(fù)責(zé)人，由部門第一負(fù)責(zé)人及時護送工傷者到醫(yī)院治療，必要時拔打120求助。

（3）發(fā)生工傷時必須到社保指定醫(yī)院就醫(yī)（急救除外）。

（4）員工工傷認(rèn)定須有社保指定醫(yī)院之疾病診斷證明等相關(guān)手續(xù)。

（5）工傷治療期間享受基本工資待遇，若有虛報工傷者，一經(jīng)查明屬實，所發(fā)給的薪資，一律予以追回，并以開除論處。

2.7婚假：

（1）按法定結(jié)婚年齡(女20周歲，男22周歲)結(jié)婚的，可享受3天婚假（無薪）。

（2）在公司服務(wù)滿一年(含1年)以上員工,可享受有薪婚假三天。

（3）請婚假時必須持有結(jié)婚證正本,且以一次連續(xù)休完為原則，不得分次請假。

（4）婚假需在一個周內(nèi)申請休假完畢，否則視為自動放棄。

2.8喪假：

（1）員工直系親屬（父母、配偶、子女）或員工配偶的父母死亡，可給予3天以內(nèi)的喪假。

（2）喪假期間基本工資照發(fā)。

（3）喪假需提供當(dāng)?shù)卣块T開具的死亡證明。

2.9產(chǎn)假：

（1）合于政府法令懷孕之正式女員工產(chǎn)假為90天，原則上一次性休假完。

（2）產(chǎn)假包括法定節(jié)假日、公休假在內(nèi)。

（3）產(chǎn)假須符合國家計劃生育政策，請假時需出示準(zhǔn)生證原件。

1、新進員工到人事辦理入職手續(xù)，并將下述證件交人事處復(fù)印存檔：身份證、彩色一寸照片兩張、體檢合格表及入職崗位相關(guān)的職業(yè)資格證書及其它必要證件。

2、員工入職后，需在廠內(nèi)住宿的由行政部安排住宿，并辦理廠牌，員工憑廠牌出入廠區(qū)及宿舍，廠牌不得轉(zhuǎn)借他人使用，廠牌遺失和損壞的應(yīng)及時補辦更換，需交工本費5元。

3、入職當(dāng)天內(nèi)計時員工使用指紋考勤機考勤打卡。

4、新員工試用期為1個月，試用期滿考核合格者，由部門主管填寫《員工轉(zhuǎn)正審批表》，公司予以正式錄用。如在試用期內(nèi)不合格者，公司可隨時辭退該員工。試用期三天內(nèi)（含三天）離職者不計發(fā)任何工資，試用期七天內(nèi)（含七天）離職者按60元/天計發(fā)工資。

1、員工辭職需提前1個月由本人填寫《離職申請表》，按正常程序?qū)徟旰蠓娇呻x職，未按規(guī)定提出申請擅自不到崗者，一律按曠工論處，連續(xù)三天未到崗者視自動離職處理，同時解決勞動關(guān)系，并不予結(jié)算工資。

2、人事行政部收到已審批的《離職申請表》后，須在一個工作日內(nèi)將審批結(jié)果及離職日期通知辭職員工。

3、辭職已獲批準(zhǔn)的員工，自申請辭職日起到離職前請事假原則上不可超過兩天。

4、獲準(zhǔn)辭職的員工應(yīng)妥善做好工作交接，文職及辦公室人員離職，需詳細(xì)填寫《移交清單》與相關(guān)人員辦好交接手續(xù)，經(jīng)部門主管確認(rèn)后將《移交清單》交人事行政部存檔。

5、離職員工在辦理離職手續(xù)時須將廠牌、宿舍鑰匙交回行政部，并在要求時間內(nèi)收拾行李至大門保安處。不能交回廠牌按遺失補辦的費用雙倍扣取成本費，不能交回宿舍鑰匙的，按更換新鎖及配鑰匙數(shù)收取成本費。

6、員工離職手續(xù)辦理完畢后由行政部開具《物資放行條》，憑《物資放行條》由廠區(qū)大門保安檢查后方可離廠。

7、離職員工必須在辦理完離職手續(xù)后當(dāng)天離開廠區(qū)。

1、公司因生產(chǎn)或業(yè)務(wù)需要，在不變更其基本工資的前提下，可調(diào)整員工之工作崗位,其流程為：由調(diào)入部門填寫《員工調(diào)動申請單》，經(jīng)相關(guān)部門、人事部、總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可調(diào)動。

2、調(diào)薪：正式錄用之員工，根據(jù)考核成績和平時表現(xiàn)可以申請調(diào)薪，由部門主管填寫《調(diào)薪申請表》，經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可調(diào)薪。在三個月內(nèi)有調(diào)過薪的不得再次調(diào)薪。

1、員工應(yīng)嚴(yán)格按照公司規(guī)定時間上、下班，不得隨意曠工、離崗，遲到或早退。請假須提前一天以書面形式向部門主管提出申請。違者按考勤處罰條例處理。

2、工作時間不允許串崗、禁止做私活，如有私事需離崗者，須事先向部門或上級主管申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可離崗，離崗時間不得超過批準(zhǔn)范圍，違者每次扣款10元。

3、工作中不允許穿拖鞋、短褲、赤背或衣帽不整（車間長頭發(fā)應(yīng)戴帽），違者每次扣款10元。

4、不得在現(xiàn)場工作時間與班長、部門主管爭吵（可下班申訴），嚴(yán)禁上班時間互相打罵、吵鬧，違者扣款50-200元/次，并作檢討。檢討態(tài)度不好或一月內(nèi)累計三次者予以無償解雇。

5、嚴(yán)禁酒后上班，酒后上班、鬧事及影響工作者，扣款20元，并作檢討。檢討態(tài)度不好或一個月累計兩次者予以無償解雇。造成事故者由當(dāng)事人負(fù)全部責(zé)任。

6、嚴(yán)禁帶小孩和無關(guān)人員進入廠區(qū)，違者每次扣款20元。如發(fā)生任何事故由當(dāng)事人負(fù)全部責(zé)任。

7、偷竊公物或他人財物者，按實物價值10倍扣款。在工作時間內(nèi)，員工必須服從管理人員的工作安排，正確使用公司發(fā)放的儀器、設(shè)備。不得擅自動用非自己崗位的機械設(shè)備、檢測等工具。對閑置生產(chǎn)用具（如：夾頭、模具、電扇、螺絲刀、老虎鉗等），應(yīng)送到指定的區(qū)域或交回倉庫保管員放置，否則以違規(guī)論處。

8、生產(chǎn)過程中不允許開玩笑、會客、接打電話、吃零食、睡覺、不得擅自離開生產(chǎn)崗位，不得在產(chǎn)品、設(shè)備上坐、躺、踩、踏，違者每次扣款20元。

9、上班必須佩帶廠牌以及口罩、手套等個人防護用品，隨意涂改廠牌者扣款5元，違法亂紀(jì)者每次扣款10元，。

10、嚴(yán)禁跨越或坐在任何機械部位，嚴(yán)禁隨意拆除、挪動設(shè)備，禁止擅自拆裝一切電器設(shè)施和電壓器、控制柜、開關(guān)箱。新安裝的各種設(shè)備未經(jīng)測試、試轉(zhuǎn)，不得擅自開動。違者，論情節(jié)輕重每次扣款10-200元。

13、員工有責(zé)任維護環(huán)境衛(wèi)生，嚴(yán)禁隨地吐痰、亂扔垃圾，各崗位衛(wèi)生由各崗位員工負(fù)責(zé)打掃，設(shè)備、桌凳及半成品要擺放整齊。下班前需將本崗位工作區(qū)域清理干凈，文具和附件等應(yīng)擦拭干凈，并保持完整；未整理或整理不合格者每次扣款10-50元。操作機器要切實做到人離關(guān)機，停止使用時要及時切斷電源，違者每次扣款10-50元。

14、車間如遇原材料、包裝材料不符合規(guī)定,現(xiàn)場主管有權(quán)拒絕生產(chǎn),并報告質(zhì)保部和生產(chǎn)計劃部。如繼續(xù)生產(chǎn)造成損失，將對責(zé)任人按損失程度進行賠償及處罰。

15、員工在生產(chǎn)過程中應(yīng)嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)定進行操作,不得擅自降低標(biāo)準(zhǔn)，在操作的同時并作好記錄，違者每次處以10元扣款，造成較大經(jīng)濟損失將按損失程度進行賠償及處罰。造成安全事故者將按損失程度對相關(guān)人員進行責(zé)任分擔(dān)及經(jīng)濟賠償。

16、員工必須做到安全、文明生產(chǎn)，積極完成上級交辦的生產(chǎn)任務(wù)。因工作需要臨時抽調(diào)，必須服從部門以上主管安排,協(xié)助工作并服從用人部門的管理，對不服從安排者，上報人事管理部門按《公司獎懲規(guī)定》處理。

17、生產(chǎn)過程中要注意節(jié)約用料，不得隨意亂扔物料、工具，掉在地上的材料要及時回收利用，掉落元件必須撿起上交，否則每次扣款10元。

18、嚴(yán)禁在廠區(qū)禁煙區(qū)及車間吸煙。嚴(yán)禁帶入火種、易燃品至烘干房。廠區(qū)內(nèi)禁止隨意大小便，違者每次扣款200元。

19、未經(jīng)特定授權(quán)人許可，不得擅自陪同或帶外來人員參觀公司生產(chǎn)車間、實驗室或公司機密場所，違者每次扣款50元。嚴(yán)禁將車間儀器設(shè)備、生產(chǎn)工具、原材料及產(chǎn)品帶出廠外，員工進出廠區(qū)時，門衛(wèi)及主管人員可以要求例行檢查。

20、員工應(yīng)公私分明，事事以公司利益為重，不做有損于公司的事。不得制造或散布不實言論、謠言，損害公司或同事之聲譽，不得煽動對公司不滿的情緒。從尊重自我出發(fā)，尊重他人，發(fā)揚團結(jié)友愛、以廠為家精神，在實踐中不斷學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，為公司的發(fā)展獻計獻策。

9.1獎勵。

公司出差管理制度匯編篇九

為了公司員工出差管理有序，嚴(yán)格控制費用開支，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定及具體情況，特制定本制度。

一、公司員工出差分為：

1、市內(nèi)(縣、區(qū))出差：出差當(dāng)日可能返回者。

2、遠途出差：出差必須在外住宿者。

二、本規(guī)定適用范圍包括：公司職工因公出差(以下統(tǒng)稱出差)因公發(fā)生的'差旅費開支。出差前應(yīng)填寫出差申請表，并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。

三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告，由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標(biāo)準(zhǔn)的總計。返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時報銷者，財務(wù)可于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

四、出差的審核決定權(quán)限如下：

1、員工當(dāng)日出差時由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

2、長途出差：3日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，3日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。

五、出差不得報支加班費，但假日出差另計。

六、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延時外，應(yīng)電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

七、員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處。

八、市內(nèi)差旅費支付。

1、市內(nèi)(其他縣、區(qū))出差原則上要當(dāng)天返回，若因公事需住宿按標(biāo)準(zhǔn)包干使用(市內(nèi)差旅費標(biāo)準(zhǔn)詳見附表1)。

2、出差地市內(nèi)交通工具一般采用公交車，特殊情況可使用出租車，使用出租車要經(jīng)主管批準(zhǔn)，遇緊急情況事后要說明理由。交通費不能超過標(biāo)準(zhǔn)。

九、遠途出差差旅支付。(差旅費標(biāo)準(zhǔn)參見附表1)

1、出差住宿、交通及餐費補助標(biāo)準(zhǔn)(單位：元/天)超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補。

2、遠途出差需搭乘飛機的，需報經(jīng)總經(jīng)理審批，原則上由公司辦公室統(tǒng)一購買機票。乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷，火車以硬座、硬臥價報銷，輪船按三等艙報銷。

十、不同職務(wù)人員一起出差時，差旅費按高職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)計算。

注：查看本文相關(guān)詳情請搜索進入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索公司出差費管理制度。

公司出差管理制度匯編篇十

為使xxx工程有限公司xx分公司出差管理的規(guī)范化、制度化，明確出差任務(wù)及出差的交通、住宿、補貼等支出標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范相關(guān)費用報領(lǐng)程序，有效管控成本，特制度本管理辦法。

2.1本辦法適用于公司各部門按照公司管理辦法同意因公出差的所有員工。

2.2經(jīng)公司同意外來xx面試的人員在交通工具及住宿安排上參照本辦法執(zhí)行。

2.3經(jīng)公司同意外協(xié)作單位的人員來公司配合工作的在交通工具及住宿安排上參照本辦法執(zhí)行。

3.1定義：因公工作、開會、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考察等離開工作所在地去外地超過12小時且不滿90天均視為出差。

3.2出差管理辦法包括：出差任務(wù)、出差費用支出及報銷。

3.3差旅費支出管理職公司員工因公出差，差旅費用的審批、借支、核銷事項。

3.4差旅費用明細(xì)項目包括：交通費、住宿費、伙食費、出差補助。

3.5差旅費用標(biāo)準(zhǔn)有公司統(tǒng)一制定，支出須編入項目預(yù)算。

4.1公司員工出差，需提前申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后填寫《出差審批單》，審批單需要根據(jù)出差任務(wù)列明出差原因、各項估計支出費用，《出差審批單》由辦公室根據(jù)公司要求統(tǒng)一編制表格作為附件下發(fā)使用。

4.2公司員工出差，報經(jīng)辦公室審核，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可借款出差。

4.3因急事經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意出差，需電話通知辦公室備案，以便按公司規(guī)定出差費用報銷出差的開支。

5.1公司員工出差，凡經(jīng)審批同意的，也可以先自行墊付，回來后在規(guī)定的時間內(nèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷。

5.2經(jīng)辦人持審批單到財務(wù)部辦理借款手續(xù)。借款人必須在規(guī)定地方簽名，填寫好規(guī)定的內(nèi)容、需要轉(zhuǎn)賬的填寫好開戶行及賬號信息。

5.3出差期間任務(wù)有所變動，延長出差時間或增加表格出差地點的，出差人員必須電話向公司辦公室主任說明情況，未經(jīng)公司辦公室主任和公司領(lǐng)導(dǎo)同意的一律視為曠工；經(jīng)公司辦公室主任和公司領(lǐng)導(dǎo)同意的，返回后需要補辦《出差審批單》，未簽字補辦《出差審批單》的，財務(wù)部對出差支出不予報銷。

5.4對于借款額明顯高于公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，財務(wù)部有權(quán)提出調(diào)整意見，對于需要特殊處理的費用需要經(jīng)公司總經(jīng)理簽字方可借款。

6.1公司員工出差城際間交通費（含靈武市）、住宿費實行按職務(wù)限額憑票據(jù)實報實銷的辦法，住宿費按出差實際住宿天數(shù)計算，報銷時須附酒店或賓館的住宿結(jié)賬清單。購買高價票的，高出票面價格部分一律自理。

6.2經(jīng)批準(zhǔn)自駕私車作為交通工具出差的，汽油費、車輛維修費由辦公室在出差前核定，過路橋費、停車費用實報實銷，補助中的市內(nèi)交通費用不在另行報銷。

6.3出差市內(nèi)交通費、伙食費、通訊費以定額出差補助形式發(fā)放，包干使用。出差補助發(fā)放天數(shù)按離開銀川市公司至返回銀川市的日期連續(xù)計算（如有接待，補助不計），一般出發(fā)和返回按一天計算，如果出發(fā)和返回當(dāng)日超過10小時計兩天，下午13時后出差或下午13時前返回者，當(dāng)日定額出差補助按半天計算，當(dāng)日往返，離開公司超過10小時計一天補助。

6.4出差時發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費按公司規(guī)定辦理

6.4.1公司業(yè)務(wù)招待規(guī)定：項目部、出差人員因公需要業(yè)務(wù)招待建設(shè)單位、監(jiān)理單位、審計單位等相關(guān)單位人員時需要提前和辦公室進行申請報備，如果不能進行書面填寫報備表的，可以在事后10天內(nèi)進行補簽手續(xù)，過期辦公室可不予報銷，說明需要業(yè)務(wù)招待人數(shù)及業(yè)務(wù)招待發(fā)生的原因，并經(jīng)公司副總經(jīng)理同意后方可進行業(yè)務(wù)招待。

6.4.2公司業(yè)務(wù)招待費用規(guī)定（不含酒）：公司高管業(yè)務(wù)招待費的標(biāo)準(zhǔn)150元每人，公司中層業(yè)務(wù)招待費的標(biāo)準(zhǔn)100元每人。

6.4.3公司業(yè)務(wù)招待用酒規(guī)定：公司高管業(yè)務(wù)招待用酒的標(biāo)準(zhǔn)雙溝圣坊，公司中層業(yè)務(wù)招待用酒的標(biāo)準(zhǔn)雙溝珍寶坊。

6.4.4出差人員在出差時發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費按公司規(guī)定辦理，同時在補助中按出差人員人數(shù)每人每餐20元扣除伙食補助。

6.4.5一般業(yè)務(wù)招待費用報銷憑實際消費發(fā)票進行報銷，超出公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)手人自行解決，業(yè)務(wù)招待費用因特殊原因超出公司規(guī)定（如：為招投標(biāo)等）可以事后經(jīng)公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字同意后據(jù)實進行報銷，報銷必須憑實際消費發(fā)票。

6.4.6原則上業(yè)務(wù)招待費用不得超出公司規(guī)定，業(yè)務(wù)招待要求公司參加人員不得少于2人，每一項目因特殊原因超出公司規(guī)定業(yè)務(wù)招待費不得超出兩次。

6.4.7業(yè)務(wù)招待費用報銷憑實際消費發(fā)票進行報銷時，必須有公司所有參加人員的簽字、部門負(fù)責(zé)人簽字、副總經(jīng)理簽字，因特殊原因超出公司規(guī)定業(yè)務(wù)招待費還需公司總經(jīng)理簽字后進行報銷。

6.5出差的住宿費、出差地市內(nèi)交通費（銀川市以外）、伙食費、通訊費的報銷標(biāo)準(zhǔn)，乘坐交通工具的標(biāo)準(zhǔn)。所有標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)公司辦公室制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一執(zhí)行。

6.5.1原則上員工乘坐飛機出差的，如無公司車輛接送，應(yīng)乘坐機場大巴到達機場、市區(qū)。

6.5.2費用包干的項目計算方法：補助=標(biāo)準(zhǔn)x出差天數(shù)，出差天數(shù)即從出發(fā)到回到本市區(qū)實際占用天數(shù)（一般出發(fā)和返回按一天計算）。

6.5.3同性別兩員工一起出差，原則上應(yīng)同住一間標(biāo)間，住宿標(biāo)準(zhǔn)采用兩人中職級最高人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

6.5.4住宿飯店優(yōu)先考慮全國連鎖的快捷酒店、旅館，費用按公司辦公室確定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，費用在范圍以內(nèi)的實報實銷；因工作需要，住宿標(biāo)準(zhǔn)超過公司規(guī)定的，須經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可執(zhí)行，未經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)住宿標(biāo)準(zhǔn)超過公司規(guī)定的部分，自行承擔(dān)。

6.6因公出差需要購買飛機票、火車票一律由辦公室統(tǒng)一訂購，除因特殊原因并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意的除外，其余渠道訂購飛機票、火車票辦公室一律不予報銷。

6.7員工出差有外單位提供住宿的，公司不報銷住宿費用。

6.8出差補助標(biāo)準(zhǔn)：出差補助計算天數(shù)即從出發(fā)到回到本市區(qū)實際占用天數(shù)（一般出發(fā)和返回按一天計算）

6.8.1伙食補助按每人每餐20元進行補助，一日三餐計??；

6.8.3住宿補助標(biāo)準(zhǔn)：全國大中型城市，總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)800元每天，公司其他高管住宿標(biāo)準(zhǔn)按600元每天，公司中層住宿標(biāo)準(zhǔn)按400元每天，一般員工住宿標(biāo)準(zhǔn)按280元每天計算補助；其他城市，總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)按600元每天，公司其他高管住宿標(biāo)準(zhǔn)按400元每天，公司中層住宿標(biāo)準(zhǔn)按240元每天，一般員工住宿標(biāo)準(zhǔn)按150元每天計算補助。

采購部經(jīng)理、辦公室主任及設(shè)計部經(jīng)理。

6.8.5本制度自公司總經(jīng)理簽批之日起開始執(zhí)行，公司相關(guān)人員按制度嚴(yán)格執(zhí)行。

7.1本制度由xxx工程有限公司xx分公司負(fù)責(zé)解釋。

7.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

公司出差管理制度匯編篇十一

第一條為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。

第二條員工出差依下列程序辦理:

（一）出差前應(yīng)填寫"出差申請單"。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

（二）出差人憑核準(zhǔn)的"出差申請單"向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具"出差旅費報告單"，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

第三條出差的審核決定權(quán)限如下:

（一）國內(nèi)出差:六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

（二）國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準(zhǔn)延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。

第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。

第七條出差費用的報銷:

（一）交通費、住宿費按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補。

（二）膳食費按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

（三）通訊費以郵局憑證報銷。

（四）交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。

公司出差管理制度匯編篇十二

1.0目的:。

為營造公司和諧氛圍，令全體員工能更快樂地工作，規(guī)范員工資保密行為，保證薪資作業(yè)過程的保密性，確保薪資機密不外泄。

2.0范圍:。

2.1本制度適用于公司全體員工的薪資操作過程;。

2.2本制度適用于監(jiān)督全體員工的薪資保密行為、違約處理等過程。

3.0定義:。

薪資作業(yè)人員：指參與薪資確定、調(diào)整、核算、發(fā)放等各部門負(fù)責(zé)人及行政人事、財務(wù)。

人員。

4.0權(quán)責(zé):。

綜合部主辦，其它相關(guān)部門協(xié)辦。

5.0資料:。

5.1薪資保密的整體要求：

5.1.1全體員工不準(zhǔn)打聽其他同事的薪資水平;。

5.1.2全體職工不得向任何人泄露自己的薪資水平;。

5.1.3任何員工發(fā)現(xiàn)薪資泄密狀況都務(wù)必及時匯報，相關(guān)部門做及時、有效處理。

5.2確保薪資保密的總體實施方法：

5.2.1由綜合部向全體員工宣導(dǎo)本薪資保密制度，并實時監(jiān)督與控制;。

5.2.2由財務(wù)部保存薪資資料，確保薪資資料保存過程不泄密;。

程不泄密。

5.3為保證薪資的保密性，對薪資作業(yè)過程作以下規(guī)定：

5.3.4除總經(jīng)理、區(qū)域總經(jīng)理外，任何人不得查閱其他部門/分店人員薪資資料;。

5.3.5財務(wù)人員在發(fā)放薪資時應(yīng)保證薪資保密。

5.4為規(guī)范員工的薪資保密行為，現(xiàn)作以下規(guī)定：

處理;。

5.5為確保公司薪資保密制度得以實施，現(xiàn)作以下規(guī)定：

打聽同事工資者，一次處以違約罰金人民幣200元;泄露工資機密者，一次處以。

違約罰金人民幣300元;員工因不謹(jǐn)慎而泄露其工資條等基本信息者，一次處以違約罰金人民幣300元;管理者因管理不當(dāng)而泄露工資機密者，一次處以違約罰金人民幣500元;薪資作業(yè)員操作不當(dāng)泄露工資機密者，一次處以違約罰金人民幣500元;凡打聽、泄露工資機密雙方當(dāng)事人，除處以相應(yīng)罰款外，將工資待遇高的當(dāng)事人工資降低與工資待遇低的當(dāng)事人同一工資標(biāo)準(zhǔn);并賠償因此給甲方造成的一切損失，包括因追究該違約職責(zé)所產(chǎn)生的合理費用等。

6.0相關(guān)文件資料:。

《薪資保密協(xié)議書》。

7.0相關(guān)記錄表單。

《薪資保密制度及協(xié)議書閱讀簽收表》。

總經(jīng)理簽批(日期)：

公司出差管理制度匯編篇十三

為進一步完善財務(wù)管理,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,參照國家的有關(guān)制度和標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)本公司的實際情況,特制定辦法。

第一條出差前應(yīng)填寫外出(出差)審批單,按程序經(jīng)批準(zhǔn)后,憑批準(zhǔn)的出差審批單辦理報銷手續(xù),無出差審批單財務(wù)不得辦理報銷審核。

第二條超出批準(zhǔn)出差范圍以外的地區(qū),應(yīng)補辦理出差審批單。

第三條住宿與交通標(biāo)準(zhǔn):總經(jīng)理、副總經(jīng)理可住高級標(biāo)準(zhǔn)的賓館,交通工具為飛機、軟臥、出租車;員工出差可住普通標(biāo)準(zhǔn)的賓館,每人每晚250元以下(如單人出差,可住標(biāo)準(zhǔn)雙人間,每間每晚不超過400元),交通工具為飛機普通艙、輪船三等艙、硬臥;因公務(wù)可乘坐出租車;因特殊情況超過上述標(biāo)準(zhǔn),由財務(wù)部復(fù)核人員標(biāo)明超出金額,經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后,再辦理報批手續(xù);員工與領(lǐng)導(dǎo)同時出差,住宿和交通工具,可按領(lǐng)導(dǎo)的標(biāo)準(zhǔn)安排。

第四條出差外地的`誤餐補貼標(biāo)準(zhǔn)為每人每天100元,當(dāng)天往返且含集團所屬公司不安排就餐,根據(jù)實際到達時間可報出差誤餐費,中、晚餐標(biāo)準(zhǔn)為每餐40元,早餐20元,由南京去外地,當(dāng)日不報早餐費。凡出差到集團公司常設(shè)機構(gòu)的城市,由其安排食宿,或由公司報銷食宿的,不報誤餐補貼。中午12點之前抵寧的不報銷中餐補貼,晚上8:00以前抵寧的不補晚餐補貼。

第五條駕駛員駕駛車輛離開本市的出差,往返距離達到100公里(含)以上,從起點開始以每公里0.25元計算補貼(按車計算),未滿100公里不予計算補貼。“離開本市”為出發(fā)地與目的地往返直線距離,不含市區(qū)的駕駛里程(溧水、六合除外)。

第六條長途出差人員,應(yīng)在返回公司后五天內(nèi)辦理好報銷手續(xù)。對因工作需要在本市乘出租車等各項票據(jù),原則上回到公司后即辦理報銷手續(xù),最遲不能超過五天。超時報銷的,公司可以拒絕,不予承認(rèn)。

公司出差管理制度匯編篇十四

第1條 (目的)

在公司利用通信方式很難解決的業(yè)務(wù)事項，必須通過國內(nèi)外出差去執(zhí)行，以達到必要的技術(shù)積累，讓職員圖謀業(yè)務(wù)水準(zhǔn)及資質(zhì)向上的目的。

第2條 (適用范圍)

本規(guī)定為天津珍熙美容實業(yè)有限公司任何職員的外部勤務(wù)、短期出差、國內(nèi)外出差、所支付的出差費及各種經(jīng)費而規(guī)定的程序。

第3條 (用語的定義)

1、外勤：公司50km以內(nèi)地區(qū)或天津市行政區(qū)域內(nèi)的地區(qū)辦理業(yè)務(wù)而外出。

2、當(dāng)日出差: 因公到公司50km以外地區(qū)或天津市行政區(qū)域以外地區(qū)的出差（無宿）。

3、國內(nèi)出差：出差期間，在國內(nèi)出差地住宿或勤務(wù)。國內(nèi)出差區(qū)分為當(dāng)日出差和1天以上出差。

4、海外出差： 出差期間，在海外出差地(香港、臺灣、澳門、北朝鮮等認(rèn)證為海外)住宿或勤務(wù)。

5、培訓(xùn)出差：因培訓(xùn)到市里或外地的出差。培訓(xùn)出差區(qū)分為當(dāng)日出差和1日以上出差。

6、出差費：本規(guī)定說明的出差費為出差期間的交通費及食宿費。按如下標(biāo)準(zhǔn)區(qū)分。

(1)一般出差費

(2)研修費

(3)特殊地區(qū)出差費

7、住宿費：出差期間為住宿所支付的費用。

8、餐費：出差期間為地區(qū)間的移動或餐費或其他業(yè)務(wù)上的費用而所支付的經(jīng)費。

9、遠距離交通費：因不同行政區(qū)域間的移動而所支付的費用。國家與國家省級（都，state，州單位）單位與省級（都，state，州單位）移動時所支付的特殊目的交通費。

第4條 (責(zé)任及權(quán)限)

1任何職員有關(guān)海外出差的航空票及各種交通手段的ticket預(yù)約、購買等，由公司來安排為業(yè)務(wù)執(zhí)行而支付出差經(jīng)費的責(zé)任及權(quán)限。

2公司所有職員出差后，必須對出差結(jié)果填寫[出差結(jié)果報告書]?；厣绾螅?日以內(nèi)應(yīng)得到總經(jīng)理的書面承認(rèn)后，給人事科以協(xié)議部門為發(fā)送，由人事科來監(jiān)督費用部分，并向財務(wù)科結(jié)算費用時以附件為發(fā)送。

3、公司所有外勤及出差，依如下的專決權(quán)進行。

第5條 (外勤及當(dāng)日出差)

業(yè)務(wù)外勤時，沒有另外的書面報告，在公司用車申請單上有關(guān)team長的簽字（如team長時，總經(jīng)理簽字）代替外出證。下班前外勤結(jié)束時，須回公司口頭報告后再下班。

1、外勤：業(yè)務(wù)外勤時，支付rmb15元的中餐費。提示下午5點后加班2小時以上的明確證明時，追加支付rmb15元的晚餐費。

2、當(dāng)日出差：當(dāng)日出差時，必須提前3天申請出差，得到部門team長和總經(jīng)理的簽字后，給人事科以協(xié)議部門為發(fā)送，由人事科來監(jiān)督費用申請部分，并向財務(wù)科申請費用時以附件為發(fā)送。出天津市的，餐費按照每人35元的標(biāo)準(zhǔn)支付，且必須提供正式發(fā)票。

3、當(dāng)日出差餐費及支付費用：當(dāng)日出差時，依據(jù)如下規(guī)定支付餐費。

第6條 (國內(nèi)出差基本規(guī)定)

1、申請國內(nèi)出差:必須提前3天申請出差，得到部門team長和總經(jīng)理的簽字后，給人事科以協(xié)議部門為發(fā)送，由人事科來監(jiān)督費用申請部分，并向財務(wù)科申請費用時以附件為發(fā)送。緊急情況，為保障順利出差，事前向財務(wù)科擔(dān)當(dāng)口頭申請后再補充書面申請，但必須得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)方可執(zhí)行。

2、申請出差費及計算

(1)順路: 主管部門按順路計算交通費。但業(yè)務(wù)上的原因不得不改出差地時說明事由。

(2)身份變更：出差期間，對出差經(jīng)費有影響的職責(zé)或變更職位時，依出發(fā)時的身份為計算經(jīng)費。

(3)與領(lǐng)導(dǎo)同行時費用計算：同一個出差地的`，業(yè)務(wù)上直接幫助領(lǐng)導(dǎo)或不可能離開時。職員的出差費用按領(lǐng)導(dǎo)的出差費基準(zhǔn)支付（需得到總經(jīng)理的書面批準(zhǔn)）。

(4)支付實際費用：

a.因特別任務(wù)或事由費用不足時，事前或事后須征得到出差專決權(quán)者的批準(zhǔn)，對于已使用的不足部分由實際費用來清算。

b.出差時，業(yè)務(wù)執(zhí)行上所支出的通訊費及搬運費等、不包括基本費用項目時的經(jīng)費，必須提供正式發(fā)票或證明書為追加支付。

3、支付出差經(jīng)費及清算

(1)出差經(jīng)費按本規(guī)定的基準(zhǔn)支付為原則。

(2)實際出差期間比預(yù)計縮短時，回到公司后根據(jù)實際出差天數(shù)進行結(jié)算，并在2日之內(nèi)進行整理并提交給財務(wù)科。

(3)出差期間執(zhí)行業(yè)務(wù)當(dāng)中，因疾病或其他突然事故為不得已延長出差期間時，須附有關(guān)地區(qū)醫(yī)院的診斷書或證明書，可申請追加費用。

4、出差經(jīng)費支付適用的例外

(1)對方提供交通工具及食宿時，出差費用除去其相關(guān)交通工具費用及食宿費，只支付其差額。（包含培訓(xùn)出差）

(2)政府或外部機關(guān)負(fù)擔(dān)全部旅費時，不支付差旅費。若負(fù)擔(dān)一部分旅費時，只支付其差額。

5、出差經(jīng)費

(1)支付基準(zhǔn)：公司任何職員因業(yè)務(wù)相關(guān)事宜需出差時，根據(jù)[國內(nèi)出差基準(zhǔn)表1—2]基準(zhǔn)申請、支付交通費、住宿費及餐費。

(3)則根據(jù)[國內(nèi)出差經(jīng)費基準(zhǔn)1—2]的交通費規(guī)定支付。

(4)餐費根據(jù)出差日期計算。住宿按住宿日期計算。

6、其他出差相關(guān)詳細(xì)內(nèi)容

(1)國內(nèi)出差時，公休日及休假不可代替休息。出差期間控制公休日及休假日。無業(yè)務(wù)出差時的休息日或公休日，不可支付相關(guān)出差費用為原則。

(2)連續(xù)超過30天出差時，最少5日內(nèi)向人事科通報，另定勤怠處理基準(zhǔn)。那期間在出差地記錄勤怠現(xiàn)況后向公司提交。

7、出差后回社時，3日以內(nèi)（除周末）提交出差經(jīng)費的清算及出差結(jié)果報告書。如team長時總經(jīng)理，team員時team長的書面簽字承認(rèn)后，給人事科以協(xié)議部門為發(fā)送，由人事科來監(jiān)督費用部分，并向財務(wù)科結(jié)算費用時以附件為發(fā)送。報告書本部門作一年期限的保管。

第7條 (海外出差的基本規(guī)定)

1、海外出差費申請的基準(zhǔn): 申請海外出差費: 確定出差地和出差日期，出差申請書提前3天得到部門team長和總經(jīng)理的簽字后，給人事科以協(xié)議部門為發(fā)送，由人事科來監(jiān)督費用申請部分，并向財務(wù)科申請費用時以附件為發(fā)送。緊急情況，為保障順利出差，事前向財務(wù)科擔(dān)當(dāng)口頭申請后再補充書面申請，但必須得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)方可執(zhí)行。

2、申請出差費及計算

(1)順路: 主管部門按順路計算交通費。但業(yè)務(wù)上的原因不得不改出差地時說明事由。

(2)身份變更：出差期間，對出差經(jīng)費有影響的職責(zé)或變更職位時，依出發(fā)時的身份為計算經(jīng)費。

(3)跟領(lǐng)導(dǎo)同行時費用計算：同一個出差目的，業(yè)務(wù)上直接幫助領(lǐng)導(dǎo)或不可能離開工作時。職員的出差費用按領(lǐng)導(dǎo)的出差費基準(zhǔn)支付。

(4)貨幣: 海外出差經(jīng)費由u$ dollar cash支付為原則。必須必要其他貨幣時，可支付出差地點所用的貨幣。但，結(jié)算出差費時必須以當(dāng)初支付的貨幣進行結(jié)算。

(5)支付實際費用:

a.若因特別任務(wù)或原因經(jīng)費不足時，需事前得到出差專決權(quán)者的承認(rèn)，對于已使用的不足部分由實際費用來清算。

b.出差時、業(yè)務(wù)執(zhí)行中支出的通訊費及搬運費等、不包括在旅費項目的經(jīng)費，依正式發(fā)票或證明書，得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)后可支付。

3)支付出差經(jīng)費及清算

(1)出差經(jīng)費以按本規(guī)定的基準(zhǔn)為支付，為原則。

(2)當(dāng)初所承認(rèn)的出差期間被縮短時，回社后依據(jù)出差經(jīng)費清算規(guī)定，在2日內(nèi)有關(guān)縮短期間里的出差經(jīng)費向公司返納。

(3)出差期間業(yè)務(wù)執(zhí)行中，因疾病或其他突然事故為不得已延長期間時，添加有關(guān)地區(qū)醫(yī)院的診斷書或證明書，且可申請追加費用。

(4)超出所規(guī)定的出差費用部分，須提交詳細(xì)的經(jīng)費使用內(nèi)容（6要素：時間、地點、人物、原因、結(jié)果等）和證明材料（無特定樣式）。無法提交證明材料部分則不予支付。

4)支付出差經(jīng)費適用的例外

（1）對方提供交通工具及食宿時，出差費用除去其相關(guān)交通工具費用及食宿費，只支付其差額。

（2）政府、外部機關(guān)或總公司負(fù)擔(dān)全部旅費時，不支付差旅費。若負(fù)擔(dān)一部分旅費時，只支付其差額。

4、出差經(jīng)費

(1)支付基準(zhǔn)：公司任何職員跟業(yè)務(wù)相關(guān)所出差時，添加[海外出差基準(zhǔn)表2—1]及[同一地區(qū)長期出差減額基準(zhǔn)表]為基準(zhǔn)支付交通費，住宿費及餐費。

(2)計算：遠距離出差時的往返機票及火車票，由公司來購買支付為原則。因日程變更另買車票時，支付實際費用。市內(nèi)交通費是[海外出差經(jīng)費基準(zhǔn)2—1]按交通費規(guī)定為支付。

(3)餐費按出差日期為計算。住宿按住宿日期為計算。

5、其他出差相關(guān)詳細(xì)內(nèi)容

(1)海外出差時，公休日及休假不可代替休息。出差期間控制公休日及休假日。無業(yè)務(wù)出差時的休息日或公休日，不可支付相關(guān)出差費用為原則。

(2)超過30天出差時，最少5日內(nèi)向人事科通報，另定勤怠處理基準(zhǔn)。那期間在出差地記錄勤怠現(xiàn)況后向公司提交。

(3)出差后回社時，4日以內(nèi)（除周末）提交出差經(jīng)費的清算表及出差結(jié)果報告書。報告書如team長時總經(jīng)理，team員時team長的書面簽字承認(rèn)后，給人事科以協(xié)議部門為發(fā)送，由人事科來監(jiān)督費用申請部分，并向財務(wù)科結(jié)算費用時以附件為發(fā)送。報告書本部門作一年期限的資料保管。

第8條 (國內(nèi)外出差經(jīng)費支付的例外)

1、國內(nèi)外出差費支付的例外：出差者因特別事由必要出差費以外的經(jīng)費時，需得到總經(jīng)理的書面承認(rèn)方可支付。（招待費，新干線等特殊交通費，購買sample或調(diào)查資料費等。）

2、本規(guī)定第8條1）的經(jīng)費時，回社后4日內(nèi)添加證明文件，得到總經(jīng)理的書面承認(rèn)后，本部門作一年期限的資料保管。

3、對經(jīng)費的證明文件，不予以認(rèn)證的情況：一般出租費、內(nèi)容不清的餐費、一般發(fā)票等。并且使用上述經(jīng)費時須提交詳細(xì)的經(jīng)費使用內(nèi)容(時間、地點、人物、使用目的)及證明材料。（無特定樣式）上述經(jīng)費不同于出差費，須另批準(zhǔn)、執(zhí)行、結(jié)算。

4、如日本地區(qū)時，按新干線區(qū)間，專決權(quán)者承認(rèn)時，且可追加支付。

5、其他地區(qū)的鐵道及其他交通時，有專決權(quán)者的承認(rèn)時，支付實際費用。.

6、出國或歸國時，在飛機內(nèi)住宿的情況下，只可支付餐費為原則。

第9條(國內(nèi)外長期出差經(jīng)費減額)

國內(nèi)外長期出差經(jīng)費減額依據(jù)[國內(nèi)外長期出差減額基準(zhǔn)表]為支付。

第10條 (國內(nèi)外長期派遣)

沒有所屬的變動，日程期間到別的部署或公司（包括關(guān)系公司）派遣勤務(wù)時，最少7日前向人事科書面申請后，接受申請2日內(nèi)應(yīng)得到總經(jīng)理的書面承認(rèn)。

1、對派遣勤務(wù)職員的勤怠管理以被派遣后的所到部署（或公司）聯(lián)合管理為原則。

2、連續(xù)超過一個月以上派遣勤務(wù)時，由人事科跟派遣部署或公司負(fù)責(zé)人協(xié)議后，且可適用另外勤務(wù)狀況規(guī)定。

3、其它詳細(xì)事項根據(jù)教育訓(xùn)練及研修規(guī)定。

第11條 (規(guī)定解釋的權(quán)限)

本規(guī)定及與社規(guī)相關(guān)的、未以明文規(guī)定的各種規(guī)定事項，按照公司慣例，在不違反中華人民共和國法律的范圍下，其公司及公司主管部門才有權(quán)解釋。

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了某某公司員工出差旅費支給辦法細(xì)則。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于某某公司員工公派出差辦理公務(wù)者的管理。

2 規(guī)范性引用文件

是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。

《出差申請單》

《差旅費報銷單》

《出差報告》

3 要求

本公司內(nèi)員工出差旅費支給辦法按本制度執(zhí)行

3.1 本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差，應(yīng)先由派遣出差部門主管核準(zhǔn)，登記出差相關(guān)內(nèi)容，并憑核準(zhǔn)預(yù)借或報支旅費。員工出差依下列程序辦理：

a、出差前應(yīng)填寫《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等)，出差期限由遣派主管或總經(jīng)理視情況需要限定日期，事前予以核實核定，并送人力資源部備案。如情形特殊事前無法及時辦理，亦應(yīng)盡快補辦手續(xù)后方可支給出差旅費。

b、出差人憑核準(zhǔn)的《出差申請單》，可向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的差旅費。其預(yù)借款額，須經(jīng)由主管部長初審，呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢，銷差后應(yīng)于三日內(nèi)填具《差旅費報銷單》，結(jié)清暫支款項，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)部應(yīng)將該員工預(yù)借差旅費在當(dāng)月薪金中先予扣回，待其報支時，再行核付。

3.2 員工在本市、郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差，出差時應(yīng)經(jīng)部長級主管核準(zhǔn)。當(dāng)日出差，除按正常工作日支付當(dāng)日工資外，原則上不支給交通費以外的任何費用，交通費憑乘車憑證實數(shù)支給。當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回，不得在外住宿，因工作需要當(dāng)日中午無法返回的，給予適當(dāng)?shù)闹胁脱a貼（補貼標(biāo)準(zhǔn)按10元/人執(zhí)行），但如實際需要，須事先呈主管核準(zhǔn)批準(zhǔn)。

3.3 員工出差在一日以上，無論出發(fā)或返回一律按實際差旅日給付，乘夜車往返者，不另支其他費。

3.4 出差的審核決定權(quán)限如下：

a、四日以上由總經(jīng)理核準(zhǔn)；

b、部長級人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

3.5 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機，按以下實際票額發(fā)給交通費：

a、乘坐汽車及火車，原則上應(yīng)出具公路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證；

b、乘坐輪船應(yīng)出具輪船公司的購票憑證或船票存根；

c、因急要公務(wù)必須搭乘飛機者，應(yīng)事先報公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后憑飛機票存根報銷交通費；

d、搭乘或駕駛公司的交通工具者，憑車輛行使損耗及車輛行使必支費用憑證報銷，不得再報支其他交通費。

3.6 交通費包括旅程中必須的船車等費，按實際報支，其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支，不得另行報支。

3.7 出差人員膳食、住宿、雜費（包括：公交出租車費、手機費），最高定額按以下標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)（住宿及公交出租費須憑票據(jù)報銷），超支部分不予報銷。

3.8 員工出差同行時要求同住，住宿費每二人按一人標(biāo)準(zhǔn)報銷，另一人只支付定額內(nèi)的膳食費和雜費。

3.9 出差期間因公支出的下列費用，準(zhǔn)予按實報銷：

b、因公宴客的費用，應(yīng)以正式統(tǒng)一收據(jù)發(fā)票為憑；

c、因公攜帶的行李運費，應(yīng)以正式的運費收據(jù)為憑。

3.10 出差費用的報銷：

a、交通費、住宿費按標(biāo)準(zhǔn)報銷，采取超標(biāo)自付原則；

b、膳食費等按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取；

c、交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。

起程日期、出差路線或應(yīng)私事借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。但事后總經(jīng)理特準(zhǔn)者除外。

3.12 員工出差得按實報支出差旅費，如因特殊情況公務(wù)上原因必須支付超額費用，可以呈請總經(jīng)理特別核準(zhǔn)，其余超額報支一律剔除。

3.13 員工報銷出差旅費時，應(yīng)據(jù)實提繳收據(jù)，經(jīng)核實，如發(fā)現(xiàn)有瞞報、虛報，除將所領(lǐng)款追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。

3.14 出差一般不得報支加班費，但節(jié)假日出差酌情予以計薪。

3.15 出差行程時間工資自出發(fā)日起至回公司之日止計算給付，首尾行程時間足半天不足一天的，按一天支給；不足半天按半天支給。出差人員交通費，憑交通票據(jù)實數(shù)支給。

3.16 出差人員在出差期間或退差后，應(yīng)及時將出差相關(guān)狀況總結(jié)編制《出差報告》向直屬主管匯報，并及時到人力資源部報到退差。

3.17 本標(biāo)準(zhǔn)為人事行政部起草，經(jīng)總經(jīng)理核定、批準(zhǔn)后發(fā)布施行，人事行政部對該條款負(fù)有解釋權(quán)，修改時亦同。

3.18 本標(biāo)準(zhǔn)如有未盡事宜得隨時修改之。

公司出差管理制度匯編篇十五

目的：

明確出勤紀(jì)律，確保正常工作秩序，照實記錄員工出勤狀況，為員工傳效評估供應(yīng)依據(jù)。

適用范圍：

全體員工。

責(zé)任人：

行政部經(jīng)理、各部門、車間考勤員、值班門衛(wèi)。

內(nèi)容：

1、機構(gòu)設(shè)置及工作職責(zé)。

1、1本公司實行人機聯(lián)動，二級管理，門衛(wèi)監(jiān)督的考勤方法。設(shè)有行政部一級考勤員(兼)，部門(車間)考勤員(兼)，考勤監(jiān)督門衛(wèi)和電腦考勤系統(tǒng)。

1、2行政部一級考勤員負(fù)責(zé)公司全體員工的日?？记跈z查、請假、休(調(diào))假登記、月終考勤核對和公司員工月度考勤報表的匯總編制。

1、3部門、車間考勤員負(fù)責(zé)本單位日?？记诘怯?，請假、休假報批和考勤表報送。

1、4各考勤員須照實記錄員工的出勤、告假、加班等狀況，幫助領(lǐng)導(dǎo)做好本單位紀(jì)律管理。

1、5值勤門衛(wèi)負(fù)責(zé)對員工出入刷卡進行監(jiān)督，并對當(dāng)班人員外出進行登記。

2、工作時間。

2、1部門工作時間。

2、1、2部門員工指總經(jīng)辦、總工辦、行政部(不含保安和食堂員工)、財務(wù)部、制造部、物流部、工程部、質(zhì)監(jiān)部和中心化驗室等單位工作人員。

2、2生產(chǎn)單位工作時間。

2、2、2生產(chǎn)單位員工指制造部屬下的一、二、三、四車間、倉庫；工程部屬下的空調(diào)、制水、鍋爐等單位的工作人員。

2、3國家規(guī)定的節(jié)假日不在工作時間范圍內(nèi)。

2、4各部門、生產(chǎn)單位因工作需要支配所屬員工在工作時間外上班，視為加班。

3、刷卡管理。

3、1公司全體員工上、下班時須由本人新拘束電腦考勤系統(tǒng)刷卡，不得由他人代為刷卡。

3、2正常刷卡時間為：

3、3在正常刷卡時間內(nèi)刷卡，屬準(zhǔn)時上、下班；在正常刷卡時間外刷卡或不刷卡者，按遲到、早退、曠工或缺勤論處，特別狀況按下列各款辦理：

3、3、1值班、加班人員按其當(dāng)日上、下班刷卡記錄，由本單位考勤員確認(rèn)并記錄其工作時間(按小時四舍五入計，下同)。

3、3、2部門、車間依據(jù)工作需要調(diào)整上、下班時間的員工，可在正常刷卡時間外刷卡，其工作時間由本單位考勤員確認(rèn)并錄入考勤表。

3、3、3調(diào)休或請假的員工在正常刷卡時間外刷卡的，其請假(或調(diào)休)單應(yīng)有準(zhǔn)確記載，否則按遲到或早退計勤。

4、考勤表管理。

4、1各部門、車間的`考勤員應(yīng)于每天上、下班時對本單位員工的出勤、告假、加班等狀況予以考查，并照實記錄考勤表。

4、2各部門、車間的考勤員應(yīng)于每月五日前將本單位上月的考勤表(應(yīng)附上當(dāng)日員工請假、調(diào)休或出差單)報送行政部，由行政部勞資員(兼)匯總編制公司員工月度考勤報表后報送給財務(wù)部。

5、相關(guān)規(guī)定。

5、1行政部總考勤員在編制公司員工月度考勤報表時，以電腦考勤系統(tǒng)的記錄為準(zhǔn)。各部門、車間報送的考勤表與電腦考勤系統(tǒng)記錄有出入，報送人(考勤員)應(yīng)作出合理解釋，否則不予認(rèn)可。

5、2凡不到崗上班亦未按“勞動人事管理制度”的規(guī)定程序辦理50/62。

相關(guān)手續(xù)者按曠工論處。

5、3凡上、下班遲到、早退5-30分鐘者，每次罰款5元；月累計四次以上者，扣罰崗位工資。遲到、早退30分鐘至90分鐘者按缺勤計，遲到、早退90分鐘以上者按曠工論處。

5、4凡工作時竄崗、溜崗、睡崗者，每次罰款50元。5、5凡上班時干私活，辦私事者，每次罰款50元。情節(jié)嚴(yán)峻者賜予停工一個月處理，取消年度獎金。

本管理制度各款規(guī)定與其它smp沖突時以本制度為準(zhǔn)。

公司出差管理制度匯編篇十六

為加強出差管理，特制定本制度，本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。

一、員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之。

二、出差前應(yīng)填寫“出差申請表”，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。

三、員工出差得按實報支出差旅費，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，其余如有超額報支，一律剔除之。

四、員工出差前，得按實際需要預(yù)借旅費，其預(yù)借款額，呈請技術(shù)總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢，向財務(wù)部銷差后應(yīng)于兩日內(nèi)呈報核銷，如兩日后，仍未報支者，會計組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費在薪津項下扣除。

五、員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及餐費。オ

六、交通費包括旅程中必須飛機、汽車、火車、出租等費用，憑票報銷。オ

七、員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延長出差時間，須經(jīng)營銷總經(jīng)理特準(zhǔn)者，后方可承認(rèn)報銷費用。

八、員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事，一律開除。

九、出差旅費分為交通費、住宿費、餐補費、通信費、辦公費用等。

十、出差費的報銷

1、出差人員出差完成后，憑所花費用的各項單據(jù)，由營銷總經(jīng)理審核，技術(shù)總經(jīng)理批準(zhǔn)，財務(wù)部方可予以報銷。

2、出差費用的'各項標(biāo)準(zhǔn)由營銷總經(jīng)理規(guī)定

公司出差管理制度匯編篇十七

為使______工程有限公司____分公司出差管理的規(guī)范化、制度化，明確出差任務(wù)及出差的交通、住宿、補貼等支出標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范相關(guān)費用報領(lǐng)程序，有效管控成本，特制度本管理方法。

2、適用范圍。

2、1本方法適用于公司各部門根據(jù)公司管理方法同意因公出差的全部員工。

2、2經(jīng)公司同意外來____面試的人員在交通工具及住宿支配上參照本方法執(zhí)行。

2、3經(jīng)公司同意外協(xié)作單位的人員來公司協(xié)作工作的在交通工具及住宿支配上參照本方法執(zhí)行。

3、1定義：因公工作、開會、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考察等離開工作所在地去外地超過12小時且不滿90天均視為出差。

3、2出差管理方法包括：出差任務(wù)、出差費用支出及報銷。

3、3差旅費支出管理職公司員工因公出差，差旅費用的審批、借支、核銷事項。

3、4差旅費用明細(xì)項目包括：交通費、住宿費、伙食費、出差補助。

3、5差旅費用標(biāo)準(zhǔn)有公司統(tǒng)一制定，支出須編入項目預(yù)算。

4、出差任務(wù)批準(zhǔn)。

4、1公司員工出差，需提前申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后填寫《出差審批單》，審批單需要依據(jù)出差任務(wù)列明出差緣由、各項估量支出費用，《出差審批單》由辦公室依據(jù)公司要求統(tǒng)一編制表格作為附件下發(fā)使用。

4、2公司員工出差，報經(jīng)辦公室審核，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可借款出差。

4、3因急事經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意出差，需電話通知辦公室備案，以便按公司規(guī)定出差費用報銷出差的開支。

5、差旅費借支。

5、1公司員工出差，凡經(jīng)審批同意的，也可以先自行墊付，回來后在規(guī)定的時間內(nèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷。

5、2經(jīng)辦人持審批單到財務(wù)部辦理借款手續(xù)。借款人必需在規(guī)定地方簽名，填寫好規(guī)定的內(nèi)容、需要轉(zhuǎn)賬的填寫好開戶行及賬號信息。

5、3出差期間任務(wù)有所變動，延長出差時間或增加表格出差地點的'，出差人員必需電話向公司辦公室主任說明狀況，未經(jīng)公司辦公室主任和公司領(lǐng)導(dǎo)同意的一律視為曠工；經(jīng)公司辦公室主任和公司領(lǐng)導(dǎo)同意的，返回后需要補辦《出差審批單》，未簽字補辦《出差審批單》的，財務(wù)部對出差支出不予報銷。

5、4對于借款額明顯高于公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，財務(wù)部有權(quán)提出調(diào)整看法，對于需要特別處理的費用需要經(jīng)公司總經(jīng)理簽字方可借款。

6、差旅費用標(biāo)準(zhǔn)。

6、1公司員工出差城際間交通費(含靈武市)、住宿費實行按職務(wù)限額憑票據(jù)實報實銷的方法，住宿費按出差實際住宿天數(shù)計算，報銷時須附酒店或賓館的住宿結(jié)賬清單。購買高價票的，高出票面價格部分一律自理。

6、2經(jīng)批準(zhǔn)自駕私車作為交通工具出差的，汽油費、車輛修理費由辦公室在出差前核定，過路橋費、停車費用實報實銷，補助中的市內(nèi)交通費用不在另行報銷。

6、3出差市內(nèi)交通費、伙食費、通訊費以定額出差補助形式發(fā)放，包干使用。出差補助發(fā)放天數(shù)按離開銀川市公司至返回銀川市的日期連續(xù)計算(如有接待，補助不計)，一般動身和返回按一天計算，假如動身和返回當(dāng)日超過10小時計兩天，下午13時后出差或下午13時前返回者，當(dāng)日定額出差補助按半天計算，當(dāng)日來回，離開公司超過10小時計一天補助。

6、4出差時發(fā)生的業(yè)務(wù)款待費按公司規(guī)定辦理。

6、4、1公司業(yè)務(wù)款待規(guī)定：項目部、出差人員因公需要業(yè)務(wù)款待建設(shè)單位、監(jiān)理單位、審計單位等相關(guān)單位人員時需要提前和辦公室進行申請報備，假如不能進行書面填寫報備表的，可以在事后10天內(nèi)進行補簽手續(xù)，過期辦公室可不予報銷，說明需要業(yè)務(wù)款待人數(shù)及業(yè)務(wù)款待發(fā)生的緣由，并經(jīng)公司副總經(jīng)理同意后方可進行業(yè)務(wù)款待。

6、4、2公司業(yè)務(wù)款待費用規(guī)定(不含酒)：公司高管業(yè)務(wù)款待費的標(biāo)準(zhǔn)150元每人，公司中層業(yè)務(wù)款待費的標(biāo)準(zhǔn)100元每人。

6、4、3公司業(yè)務(wù)款待用酒規(guī)定：公司高管業(yè)務(wù)款待用酒的標(biāo)準(zhǔn)雙溝圣坊，公司中層業(yè)務(wù)款待用酒的標(biāo)準(zhǔn)雙溝珍寶坊。

6、4、4出差人員在出差時發(fā)生的業(yè)務(wù)款待費按公司規(guī)定辦理，同時在補助中按出差人員人數(shù)每人每餐20元扣除伙食補助。

6、4、5一般業(yè)務(wù)款待費用報銷憑實際消費發(fā)票進行報銷，超出公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)手人自行解決，業(yè)務(wù)款待費用因特別緣由超出公司規(guī)定(如：為招投標(biāo)等)可以事后經(jīng)公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字同意后據(jù)實進行報銷，報銷必需憑實際消費發(fā)票。

6、4、6原則上業(yè)務(wù)款待費用不得超出公司規(guī)定，業(yè)務(wù)款待要求公司參與人員不得少于2人，每一項目因特別緣由超出公司規(guī)定業(yè)務(wù)款待費不得超出兩次。

6、4、7業(yè)務(wù)款待費用報銷憑實際消費發(fā)票進行報銷時，必需有公司全部參與人員的簽字、部門負(fù)責(zé)人簽字、副總經(jīng)理簽字，因特別緣由超出公司規(guī)定業(yè)務(wù)款待費還需公司總經(jīng)理簽字后進行報銷。

6、5出差的住宿費、出差地市內(nèi)交通費(銀川市以外)、伙食費、通訊費的報銷標(biāo)準(zhǔn)，乘坐交通工具的標(biāo)準(zhǔn)。全部標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)公司辦公室制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一執(zhí)行。

6、5、1原則上員工乘坐飛機出差的，如無公司車輛接送，應(yīng)乘坐機場大巴到達機場、市區(qū)。

6、5、2費用包干的項目計算方法：補助=標(biāo)準(zhǔn)__出差天數(shù)，出差天數(shù)即從動身到回到本市區(qū)實際占用天數(shù)(一般動身和返回按一天計算)。

6、5、3同性別兩員工一起出差，原則上應(yīng)同住一間標(biāo)間，住宿標(biāo)準(zhǔn)采納兩人中職級最高人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

6、5、4住宿飯店優(yōu)先考慮全國連鎖的快捷酒店、旅館，費用按公司辦公室確定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，費用在范圍以內(nèi)的實報實銷；因工作需要，住宿標(biāo)準(zhǔn)超過公司規(guī)定的，須經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可執(zhí)行，未經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)住宿標(biāo)準(zhǔn)超過公司規(guī)定的部分，自行擔(dān)當(dāng)。

6、6因公出差需要購買飛機票、火車票一律由辦公室統(tǒng)一訂購，除因特別緣由并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意的除外，其余渠道訂購飛機票、火車票辦公室一律不予報銷。

6、7員工出差有外單位供應(yīng)住宿的，公司不報銷住宿費用。

6、8出差補助標(biāo)準(zhǔn)：出差補助計算天數(shù)即從動身到回到本市區(qū)實際占用天數(shù)(一般動身和返回按一天計算)。

6、8、1伙食補助按每人每餐20元進行補助，一日三餐計??；

6、8、3住宿補助標(biāo)準(zhǔn)：全國大中型城市，總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)800元每天，公司其他高管住宿標(biāo)準(zhǔn)按600元每天，公司中層住宿標(biāo)準(zhǔn)按400元每天，一般員工住宿標(biāo)準(zhǔn)按280元每天計算補助；其他城市，總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)按600元每天，公司其他高管住宿標(biāo)準(zhǔn)按400元每天，公司中層住宿標(biāo)準(zhǔn)按240元每天，一般員工住宿標(biāo)準(zhǔn)按150元每天計算補助。

選購部經(jīng)理、辦公室主任及設(shè)計部經(jīng)理。

6、8、5本制度自公司總經(jīng)理簽批之日起開頭執(zhí)行，公司相關(guān)人員按制度嚴(yán)格執(zhí)行。

7、附則。

7、1本制度由______工程有限公司____分公司負(fù)責(zé)解釋。

7、2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。