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員工出差管理制度職責篇一

(一)本公司員工因公務上之需要，受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。

(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費

(十二)員工出差事前事后及旅途中所應填寫的一切表格及應辦手續(xù)另定

員工出差管理制度職責篇二

1、目的：

為規(guī)范公司福利管理，體現(xiàn)出對公司的關(guān)愛，激發(fā)員工的工作激情，制定本制度。

2、范圍。

適用于本公司。

3、職責。

3.1公司辦公室、采購科、人事部負責公司的福利管理。

3.2公司財務部負責福利管理情況的監(jiān)督管理。

4、具體內(nèi)容及要求。

4.1福利范圍。

4.1.1培訓提升。

根據(jù)需要，公司組織員工進行外出拓展訓練、深造等多種形式的外訓，不斷提升員工隊伍素質(zhì)，每年由人事部制定方案，報總經(jīng)理批準后組織實施。

4.1.2工齡補助。

公司為入職滿一年以上的員工發(fā)放工齡補助，具體執(zhí)行標準為滿一年200元，滿兩年300元，滿三年500元，滿四年600元，滿五年800元，五年以上1000元。

4.1.3節(jié)日禮品。

公司在每年的中秋節(jié)、春節(jié)為公司員工發(fā)放節(jié)日禮品，以示慰問，具體由辦公室、采購科執(zhí)行。

4.1.4就餐補助。

公司為員工提供就餐補助，每周三為免費工作餐。

4.1.5婚慶福利。

入公司滿一年的員工符合國家相關(guān)規(guī)定結(jié)婚的，本人填寫《結(jié)婚禮金領取申請表》，憑結(jié)婚證經(jīng)辦公室審核后可領取公司為其發(fā)放的660元結(jié)婚禮金，以示祝福。

4.1.6公費旅游。

公司每年組織管理人員和優(yōu)秀員工外出旅游，費用由公司承擔，每年由辦公室提出計劃報總經(jīng)理批準后組織實施。

4.1.7健康體檢。

公司為保障員工身體健康，定期組織員工進行健康體檢，優(yōu)秀員工和特殊崗位員工每年一次，其他員工每兩年一次，具體由辦公室落實。

4.1.8夏季防暑。

夏季公司為員工發(fā)放夏季防暑用品，根據(jù)實際崗位情況發(fā)放防暑補助。

4.1.9生日禮物。

公司為入公司滿3月的員工發(fā)放生日禮物以示生日祝福，具體由人事部負責落實。

4.1.10喪事吊唁。

員工直系親屬亡故時，公司安排人員前往吊唁，以示撫慰。

4.2福利范圍、數(shù)量的調(diào)整。

特殊情況需要調(diào)整福利范圍和數(shù)量時應由主管部門提出書面申請報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

5、附則。

5.1本制度解釋權(quán)歸公司辦公室。

5.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

6、相關(guān)文件及表格及記錄表單。

6.2《結(jié)婚禮金領取申請表》。

員工出差管理制度職責篇三

1.1. 請將證件、文件、手機、充電器等必備物品備齊。

1.2. 避免攜帶大量現(xiàn)金，隨身攜帶的現(xiàn)金可分幾處保存。

1.3. 避免將手機、錢包和現(xiàn)金放在褲子和上衣外側(cè)口袋。

1.4. 嚴禁隨身攜帶汽油、酒精、爆竹等易燃、易爆危險物品及危險物品。

2.1 在車站等公共場所應應了解安全須知，熟悉的安全門、安全出路、安全樓梯的位置、安全轉(zhuǎn)移的路線。

2.2 加強時間觀念。一般應于火車開動前30分鐘提前進站。

2.3 乘車時一定要核對車次。

2.4 注意旅途安全。到茶爐間打開水，站穩(wěn)扶牢。睡在上、中層臥鋪，防止睡覺時掉下。

2.5 車輛行駛過程中，不要將身體的任何部分伸出車外。

2.6 汽車行駛當中，最好不要吃東西，尤其是糖豆、花生一類的食品。

2.7 不要將玻璃瓶、罐頭盒等物品扔出車外，以免傷人。

2.8 提高警惕，全程留意您的貴重物品的去向，防止被盜被搶被騙。

3.1 選擇正規(guī)的賓館，優(yōu)先選擇較低樓層或在安全通道的房間居住。

3.2 入住酒店后，應了解酒店安全須知，熟悉酒店的安全門、安全出路、安全樓梯的位置、安全轉(zhuǎn)移的路線。

3.3 不要將自己住宿的酒店、房號隨便告訴陌生人，不要讓陌生人隨便進入房間；出入房間要鎖好房門，離開房間時要把貴重物品帶走，睡覺前注意門窗是否關(guān)好。

4.1 選擇衛(wèi)生狀況良好的就餐場所吃飯。

4.2 吃東西之前一定要洗手。

4.3 忌吃生冷食品。

5. 工作安全一般原則

5.1 到相關(guān)方應了解相關(guān)方的安全須知，熟悉相關(guān)方的安全門、安全出路、安全樓梯的位置、安全轉(zhuǎn)移的路線。

5.2 遵守相關(guān)單位的安全規(guī)定。

外場是指在公司外部的進行安裝、裝配、調(diào)試、測試、試驗等臨時性工作場所。

外場試驗是指公司在外場進行的`試驗、調(diào)試、測試、聯(lián)試等科研生產(chǎn)活動。 外場施工是指公司在外場進行的安裝、裝配、架設等科研生產(chǎn)活動。

外場試驗（施工）必須貫徹執(zhí)行“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針。應遵守國家法律法規(guī)、標準規(guī)范、集團公司和合作單位的安全管理規(guī)定。

應遵守“外場試驗（施工）誰組織，安全生產(chǎn)誰負責”的逐級負責的原則。多個單位參加的外場試驗（施工）項目，應全面配合、服從牽頭單位的協(xié)調(diào)管理。

3.1 （施工）安全生產(chǎn)第一責任人為該項目的負責人，若項目負責人不在現(xiàn)場由項目的負責人委托該項目組的成員擔任，其對外場試驗（施工）的人員、設備儀器、作業(yè)環(huán)境等安全負責，兼職安全員應佩戴“安全員”標識。

3.2 外場試驗（施工）項目負責人可根據(jù)項目大小自己擔任或指定兼職安全員（原則上在本項目組成員中選擇），兼職安全員的安全職責：

3.2.5 發(fā)現(xiàn)安全隱患及時向項目負責人報告，對違章指揮、違章操作、違反勞動紀律的“三違”行為應立即制止。

3.3外場試驗（施工）其它人員安全職責

根據(jù)各自的工作任務和不同的崗位，按照有關(guān)標準要求、操作規(guī)定、管理制度等做好本職安全工作。

4.1 遇緊急情況，千萬不要慌張。

4.2 在外工作期間，有任何問題可及時與公司和家人保持聯(lián)系。

4.3 發(fā)生狀況時，應派一人打電話求救，說明狀況、發(fā)生地點所在，扼要且迅速的敘述發(fā)生狀況及原委。

4.4注意環(huán)境安全，脫離危險區(qū)域才施救；住宿或在外場工作，記住急救用具放置的場所。（如安全出口、消防栓、防毒面具等）。

4.5 盡量使傷者有適當之舒適姿勢，解開衣領使呼吸順暢。

4.6 發(fā)生火警時不要搭乘電梯或隨意跳樓；鎮(zhèn)定地判斷火情，主動地實行自救。不能用手直接開金屬門把手；若身上著火，可就地打滾，或用重衣物壓火苗；必須穿過有濃煙的走廊、通道時，用浸濕的衣物披裹身體，捂著口鼻，貼地、順墻爬走；大火封門無法逃出時，可采用浸濕的衣物披裹身體，用被褥堵門縫或潑水降溫的方法等待救援或搖動色彩鮮艷的衣物呼喚救援人員。

4.7傷者若有窒息現(xiàn)象，應立即施以人工呼吸。

4.8檢查傷者身體各受傷部位，并設法止血。

4.9傷者腹部受創(chuàng)或神智不清時，絕對不可飲食。給予傷者適當保暖，送急救中心再做進一步治療。

4.10 應急救援由項目負責人擔任救援指揮長，一旦發(fā)生事故，由指揮長統(tǒng)一啟動應急響應并指揮實施。

4.11 在外場試驗（施工）時，應配備必要的通訊器材，如手機、對講機等，確保通訊暢通。

4.12 一旦發(fā)生事故，現(xiàn)場人員應立即用最快的通訊手段將發(fā)生事故的時間、地方、傷亡人數(shù)、事故原因等情況，報告單位外場試驗（施工）的項目負責人，再由項目負責人將其情況報告部門領導或公司應急小組，不得瞞報謊報或拖延不報，若是火災、爆炸、交通或其它傷人事故應立即與當?shù)氐墓膊块T及醫(yī)療機構(gòu)進行聯(lián)系。

4.13 事故發(fā)生后，應立即采取有效措施組織搶救，防止事故擴大，保護好現(xiàn)場，積極配合協(xié)助有關(guān)部門進行調(diào)查。

5.1 質(zhì)量安全部每周一對出差員工及外場試驗（施工）通過電話、內(nèi)網(wǎng)、短信平臺進行提醒，且對外場試驗（施工）進行管理登記，各部門也可與質(zhì)量安全部聯(lián)系，以確保本部門員工的安全。

5.2 外場試驗（施工）的準備，質(zhì)量安全部根據(jù)每周的提醒內(nèi)容，組織項目負責人填寫《外場試驗（施工）安全管理登記表》、《外場試驗（施工）安全責任書》，在實施外場試驗（施工）應召開安全會議，對該項目進行風險評估、技術(shù)交底，明確外場試驗（施工）的兼職安全員、各員工的安全職責及注意事項。

5.3 在外場試驗（施工）過程中，兼職安全員進行每日的安全檢查且要保持安全檢查記錄，外場完成后將記錄交予質(zhì)量安全部保存，質(zhì)量安全部通過電話、短信平臺對外場的兼職安全員進行每周的安全提醒，確保試驗（施工）的順利進行。

外場試驗（施工）安全管理登記表

項目安全負責人簡況及項目組成員名單

外場試驗（施工）負責人安全生產(chǎn)責任書

公共應急電話： 報警求助:110

火 警:119

交通事故:122

醫(yī)療救護:120

公司應急小組人員聯(lián)系電話：

制表：單位負責人：

員工出差管理制度職責篇四

為規(guī)范出差人員管理，搞好成本控制，本著"勵行節(jié)約、反對浪費"的原則，結(jié)合公司實際，特制定本制度。

《出差制度》適用于因工作需要，到外地出差，當日無法返回者的管理。

綜合管理部負責出差人員的統(tǒng)一管理。

1.總經(jīng)理負責部長以上(含)出差人員的審批;。

2.各部門主管副總經(jīng)理負責部長以下出差人員的審批。

3.財務部負責經(jīng)批準后的出差費用預付與報銷結(jié)算。

1.出差人員事先填寫《員工出差申請單》(也可以計劃形式提出)，說明出差事項、日期、交通工具安排。

2.部長(含)以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準，部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準，簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。

3.因時間緊急，來不及辦理出差申請者，應由先口頭報告出差審批領導，出差返回公司后補辦申請手續(xù)。

1.差旅費申領。

1)出差人員須于出差前1天，預算差旅所需費用，填寫借款憑證。

2)交總經(jīng)理簽字，財務經(jīng)理核實。

3)到出納處借款。

2.差旅費報銷。

1)出差人員返回后一星期內(nèi)必須報賬(特殊情況除外)。

2)報銷時須將有關(guān)單據(jù)在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備，并在每張單據(jù)的背面注明消費事項。

3)交部門主管(部長)和總經(jīng)理簽字。

4)財務部審核后，到納處報銷。

3.有預支差旅費而逾期未報銷者，出納有權(quán)催促，逾一個工資期者，出納應從其工資中扣還借支之差旅費。

4.出差期間由本公司或有關(guān)單位提供出差交通工具、交通費或住宿費;出差者不得再申報相應費用。

5.出差中途除因病或遭意外災害或因?qū)嶋H需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報銷差旅費外，并依情節(jié)輕重論處。

1.出差人員的差旅費用，除往返目的地的交通費用，憑票據(jù)實報實銷外，出差目的地的住宿費用采取限額控制，伙食費補貼采取包干制，市區(qū)交通費報銷為：部長級(含)以上人員可以坐出租車憑票報銷，一般人員只能坐公交車憑票報銷。

3.招待客戶所發(fā)生各項費用在3000元(含)以下的，須事先征得分管副總同意，憑有效發(fā)票申請報銷。招待費用超過3000元以上的，須事先征得總經(jīng)理的同意，憑有效發(fā)票申請報銷。

4.差旅費按一般管理人員(包括車間班組長)、部長(包括車間主任、廠長、工程師)、副總經(jīng)理及以上人員三個級別標準申領，凡與高階層人員一同出差者，差旅費可參照高階層人員標準申領。

5.出差人員所達目的地的車費、住宿費、市區(qū)交通費在標準與要求范圍內(nèi)憑正規(guī)票據(jù)實報實銷，超過標準部分自負;伙食費補貼按標準包干報銷。

城市級別階層沿海特區(qū)、直轄市、省會城市地市級城市。

縣(區(qū))級城市。

伙食費住宿費。

伙食費住宿費。

伙食費住宿費。

注：(1)沿海特區(qū)指深圳、珠海、廈門、汕頭、廣州、海南、寧波、溫州、大連、青島。(2)出差打的費用按實際情況可予報銷。

1.包括在公司所在地外勤任務。

2.當日往返出差除交通費用按票據(jù)實報實銷外，如是逾越公司用餐時間可報誤餐費每餐20元。

3.公司派出參加培訓、學習、支援等公務的員工，按照30元/天的標準報銷工作餐費。但若其費用已由公司或有關(guān)單位支付者，不得再申請報銷。

4.在公司所在地外勤任務時，一律以公交車代步，不得乘計程車，否則費用自理。除非特殊情況，但要經(jīng)部長查實，經(jīng)總經(jīng)理特批。

5.如果兩人(同性)一同出差，提倡同吃同住，盡量節(jié)約開支。

1.差旅承包費按實際出差日數(shù)申報，從本地出發(fā)上午12點以前離開按一天計算;中午12點以后離開按半天計算，返回本地中午12點以前到達按半天計算;中午12點以后到達按一天計算。

2.出差的路線和時間如果與申請路線和時間發(fā)生變化，必須提前告訴部門主管，否則繞道產(chǎn)生的費用和時間不予計算。

1.員工出差應本著節(jié)約原則，維護公司的利益和形象，保持良好職業(yè)素質(zhì)，與客戶約見、商談準備充分，秉公辦事，不得徇私、受賄、索賄、謀取私利，違者按章從嚴處罰。

2.出差期間，員工應遵守國家法律和治安管理條例，并潔身自愛，違法者后果自負，公司概不負責。

3.員工出差在外，行事應謹慎，凡由本人原因造成的意外災害事故，公司不予任何經(jīng)濟補償。

本制度由綜合管理部制定、修改、解釋，自頒布之日起實施。

員工出差管理制度職責篇五

目的：為了規(guī)范公司福利管理，體現(xiàn)出對公司的方案，激發(fā)員工的工作你熱情，制定本制度。

范圍：適用于本公司。

職責：1公司辦公室、采購部、人事部負責公司的福利管理。2公司財務部負責福利管理情況的監(jiān)督管理。

具體內(nèi)容及要求：

1福利范圍：

1.1培訓提升。

根據(jù)需要，公司組織員工進行外出拓展訓練、報考證書、深造等多種形式的外訓，不斷提升員工隊伍素質(zhì)，考取證書發(fā)放獎金，每年由人事部定制方案，報總經(jīng)理批準后組織實施。

1.2工齡補助。

公司為入職滿一年以上的員工發(fā)放工齡補助，具體執(zhí)行標準為滿一年000元，滿兩年000元，滿三年000元，滿四年000元，滿五年000元。

1.3節(jié)日禮物。

公司每年的中秋節(jié)、勞動節(jié)、春節(jié)等節(jié)日為公司員工發(fā)放節(jié)日禮品，以示慰問，具體由辦公室、采購部執(zhí)行。

1.4就餐補貼。

1.5婚慶福利。

入公司滿一年的員工符合國家相關(guān)規(guī)定結(jié)婚的，本人填寫《結(jié)婚禮金領取申請表》，憑結(jié)婚證經(jīng)辦公室審核后可領取公司為其發(fā)放的660元結(jié)婚禮金，以示祝福。

1.6公費旅游。

公司每年組織管理人員和優(yōu)秀員工外出旅游，費用由公司承擔，每年由辦公室提出計劃報總經(jīng)理批準后組織實施。

1.7健康體檢。

為保障員工身體健康，定期組織員工進行健康體檢，每年一次，具體由辦公室落實。

1.8夏季高溫補貼。

夏季公司為員工發(fā)放夏季防暑用品,根據(jù)實際崗位情況發(fā)放防暑補貼。

1.9生日禮物。

公司為入公司滿3個月的員工發(fā)放生日禮物以示生日祝福，具體由人事部負責落實。

1.10休假福利。

(1)婚假。

員工適齡婚假3天，符合國家規(guī)定晚婚條件(男25歲、女23歲)的員工婚假10天，基本工資照發(fā)。

(2)產(chǎn)假。

女員工產(chǎn)假90天，剖腹產(chǎn)女員工產(chǎn)假105天，男員工護產(chǎn)假7天，基本工資照發(fā)。

(3)探親假未婚員工父母家住外地或夫妻兩地分居員工，每年享受一次探親假，假期20天(包括往返路程)，基本工資照發(fā)，并報銷普通硬座車(船)票。

已婚員工的父母家住外地，每四年享受一次探親假，假期期間基本工資照發(fā)，并報銷普通硬座車(船)票。

1.11通訊補貼。

當月的通訊補貼于次月1-5日憑票報銷，原則上不允許跨月累積報銷，報銷金額與當月工資合并發(fā)放。

1.12交通補貼交通補貼按月計算，員工可憑正式發(fā)票，經(jīng)財務管理部審核后領取，補貼標準為000元/月。

員工出差管理制度職責篇六

為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。

第二條審批程序和權(quán)限

員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進行審批。

（1）企業(yè)領導班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。

（2）部門負責人出差，報請總經(jīng)理審批。

（3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領導審批。

（4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

第一條因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。

第二條出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。

第四條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領交通費。

第五條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領導同意。

第六條出差標準規(guī)定

（1）出差費用標準：實行限額標準內(nèi)實報實銷，具體標準見表3—1。

（2）遠途出差如利用夜間（午后x時以后，午前x時以前）車次，住宿費減半支給。

（3）出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過x元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理；超過x元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務相關(guān)規(guī)定報銷。

（4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。

（5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。

第一條出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。

第二條出差人員返回企業(yè)后，x天內(nèi)應按規(guī)定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始x粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。

第三條業(yè)務招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務部門的正式x，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務招待費，一般不予開支。

第四條其他報銷、審批程序同上。

第一條出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴肅處理。

第二條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。

第三條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

員工出差管理制度職責篇七

為使本公司員工因公出差（除公務培訓外），其差旅事宜有章可依，特制定本制度。

凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差，均按本制度執(zhí)行。

3-1、國內(nèi)出差：本公司員工在國內(nèi)因公出差稱之。

3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以內(nèi)稱之，應當日回公司。

3-1-2、短期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時間在3日以內(nèi)稱之。

3-1-3、長期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時間在3日以上2個月以內(nèi)稱之。

3-2、國外出差：本公司員工在國外因公出差稱之。

本公司及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差前后應知事項：

4-1、出差要有預見性，要進行有計劃的安排，且經(jīng)過審核作業(yè)的流程。

4-2、出差人員應及時認真地完成公司安排的出差任務，遇有問題應主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。

4-3、出差人員對其出差之工作有詳細報告的責任，且出差期間不得從事與工作無關(guān)之商業(yè)行為。

4-4、出差人員有對支出費用索取憑證（指有效發(fā)票等票椐）的義務。

4-5、出差人員返回公司后，有在一定期限內(nèi)銷假及申報差旅費的責任。申報差旅費同時應附必要的出差工作報告。

4-6、國內(nèi)因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標準之差異分等級報銷。

4-7、除非經(jīng)核準，出差開始應錯過星期六下午。

4-7、交通工具應首選汽車或硬座火車，超過8小時的可選硬臥火車，需要乘坐游輪的經(jīng)核準后方可乘坐。緊急事件經(jīng)核準可乘軟臥火車及飛機。需用私車的，經(jīng)核準，其私車公用給付標準為：汽車元/公里；機車元/公里，標準另定。

4-8、要求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費不予報銷。

4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規(guī)定執(zhí)行。

4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費用經(jīng)核準后據(jù)實報銷。

4-11、出差人員當日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。

4-11、出差結(jié)束返回公司后，應在一周內(nèi)結(jié)清出差費用，超過期限以核定金額之80%報銷。

5、國內(nèi)出差管理流程：

6、國外出差管理流程：

7、國內(nèi)出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費（含通訊費）。均按下列支給，其標準如下：

交通費 住宿費 膳食費 雜費 備注

區(qū)域間 區(qū)域內(nèi)（市或縣內(nèi)） 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它

地區(qū) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它

地區(qū)

高管（董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理） 據(jù)實報銷 據(jù)實報銷 據(jù)實報銷 據(jù)實 報銷

7-1、如市內(nèi)交通費（或住宿費）低于標準，則可適當提高住宿費標準（或交通費），但兩者之和不可超過交通費和住宿費標準之合計金額。

7-2、差旅費超過核定標準10%以內(nèi)的，需報請總經(jīng)理核準才可報銷，超過標準10%以上的，原則上不予報銷。

7-3、參加展會人員，由公司統(tǒng)一安排食宿。

7-4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中，則可按住宿費標準之上限補助1/2。

7-5、二人以上同行，出差地點之旅館以雙人以上標準間住宿為原則，住宿費可按標準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷。

7-6、公司配備通訊工具者，應按配額標準限額使用，超支自付，超支費用在公司月度或季度結(jié)算時一并扣除。其他出差人員出差時，因工作聯(lián)系之需要，可由公司配給手機卡，出差返回后及時交回手機卡。

員工出差管理制度職責篇八

為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務人員的辦事效率，特制定本制度。

1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。

2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保后，經(jīng)財務負責人審核，分管領導審批后方可借款。

3、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書面報告，并向分管領導匯報，由分管領導考核結(jié)果，簽署考核意見。

4、審核人員根據(jù)簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。

5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領導簽署意見后方可報銷。

6、出差回公司應在一星期內(nèi)報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門擔保人責任。

7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經(jīng)辦人及負責人的責任。

總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”。

（一）住宿費報銷辦法

1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。

2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。

3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務情況，在分管領導允許的前提下，可按實報銷。

4、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。

（二）伙食補助費報銷辦法

中午12時前離開本市按全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后返抵本市按全天補助。

（三）交通費報銷辦法

1、旅途中符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領導批準后，方可報銷。

2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領導同意）。

3、出差人員原則上不得乘左出租車，但下列情況除外:

（1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；

（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；

（3）收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；

（4）陪同重要客人外出的；

（5）執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的

以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。

4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經(jīng)領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領導同意后方可報銷。

（四）通訊費報銷辦法

除外出學習和駐廠人員外的出差人員，每天補助10元通訊費，特殊情況需經(jīng)主管領導批準。

（五）其他

1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，并經(jīng)安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。

2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據(jù)。

3、駕駛員外出按15元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準報銷。

1、兩人以上出差人員，在請示主管領導允許后，可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。

2、去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。

3、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。

4、外出學習、駐廠人員，伙食補助每天16元，期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。

員工出差管理制度職責篇九

為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理掌握差旅費開支，特制定本制度。

第2條審批程序和權(quán)限。

員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進行審批。

（1）企業(yè)領導班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。

（2）部門負責人出差，報請總經(jīng)理審批。

（3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領導審批。

（4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

第3條因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。

第4條出差人員因特別緣由無法在預定期限返回銷差而必需延長滯留的，依據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。

第6條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領交通費。

第7條因伴隨客戶外出或其他特別狀況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領導同意。

第8條出差標準規(guī)定。

（1）出差費用標準：實行限額標準內(nèi)實報實銷，詳細標準見表3-1。

（2）遠途出差如利用夜間（午后9時以后，午前6時以前）車次，住宿費減半支給。

超過1000元以上的款待費必需先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務相關(guān)規(guī)定報銷。

（4）伴同高層人員出行的`一般員工，食宿隨高層人員。

（5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明緣由。

第9條出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。

第10條出差人員返回企業(yè)后，5天內(nèi)應按規(guī)定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。

第11條業(yè)務款待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必需有稅務部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清楚，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務款待費，一般不予開支。

第12條其他報銷、審批程序同上。

第13條出差人員要實事求是，如發(fā)覺弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴厲處理。

第14條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。

第15條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

員工出差管理制度職責篇十

為使本公司員工因公出差（除公務培訓外），其差旅事宜有章可依，特制定本制度。

凡本公司人員及本公司支配的有協(xié)作關(guān)系之人員出差，均按本制度執(zhí)行。

3-1、國內(nèi)出差：本公司員工在國內(nèi)因公出差稱之。

3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以內(nèi)稱之，應當日回公司。

3-1-2、短期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時間在3日以內(nèi)稱之。

3-1-3、長期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時間在3日以上2個月以內(nèi)稱之。

3-2、國外出差：本公司員工在國外因公出差稱之。

本公司及本公司支配的有協(xié)作關(guān)系之人員出差前后應知事項：

4-1、出差要有預見性，要進行有方案的支配，且經(jīng)過審核作業(yè)的流程。

4-2、出差人員應準時仔細地完成公司支配的出差任務，遇有問題應主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。

4-3、出差人員對其出差之工作有具體報告的責任，且出差期間不得從事與工作無關(guān)之商業(yè)行為。

4-4、出差人員有對支出費用索取憑證（指有效發(fā)票等票椐）的義務。

4-5、出差人員返回公司后，有在肯定期限內(nèi)銷假及申報差旅費的責任。申報差旅費同時應附必要的出差工作報告。

4-6、國內(nèi)因公出差人員差旅費按職級及出差目的`地消費標準之差異分等級報銷。

4-7、除非經(jīng)核準，出差開頭應錯過星期六下午。

4-7、交通工具應首選汽車或硬座火車，超過8小時的可選硬臥火車，需要乘坐游輪的經(jīng)核準后方可乘坐。緊急大事經(jīng)核準可乘軟臥火車及飛機。需用私車的，經(jīng)核準，其私車公用給付標準為：汽車元/公里；機車元/公里，標準另定。

4-8、要求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費不予報銷。

4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規(guī)定執(zhí)行。

4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費用經(jīng)核準后據(jù)實報銷。

4-11、出差人員當日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。

4-11、出差結(jié)束返回公司后，應在一周內(nèi)結(jié)清出差費用，超過期限以核定金額之80%報銷。

交通費住宿費膳食費雜費備注。

區(qū)域間區(qū)域內(nèi)（市或縣內(nèi)）北京上海深圳廣州重慶天津珠海其它。

地區(qū)北京上海深圳廣州重慶天津珠海其它地區(qū)。

高管（董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理）據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實報銷據(jù)實報銷。

7-1、如市內(nèi)交通費（或住宿費）低于標準，則可適當提高住宿費標準（或交通費），但兩者之和不行超過交通費和住宿費標準之合計金額。

7-2、差旅費超過核定標準10%以內(nèi)的，需報請總經(jīng)理核準才可報銷，超過標準10%以上的，原則上不予報銷。

7-3、參與展會人員，由公司統(tǒng)一支配食宿。

7-4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中，則可按住宿費標準之上限補助1/2。

7-5、二人以上同行，出差地點之旅館以雙人以上標準間住宿為原則，住宿費可按標準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷。

7-6、公司配備通訊工具者，應按配額標準限額使用，超支自付，超支費用在公司月度或季度結(jié)算時一并扣除。其他出差人員出差時，因工作聯(lián)系之需要，可由公司配給手機卡，出差返回后準時交回手機卡。

員工出差管理制度職責篇十一

1.1.請將證件、文件、手機、充電器等必備物品備齊。

1.2.避免攜帶大量現(xiàn)金，隨身攜帶的現(xiàn)金可分幾處保存。

1.3.避免將手機、錢包和現(xiàn)金放在褲子和上衣外側(cè)口袋。

1.4.嚴禁隨身攜帶汽油、酒精、爆竹等易燃、易爆危險物品及危險物品。

2.1在車站等公共場所應應了解安全須知，熟悉的安全門、安全出路、安全樓梯的位置、安全轉(zhuǎn)移的路線。

2.2加強時間觀念。一般應于火車開動前30分鐘提前進站。

2.3乘車時一定要核對車次。

2.4注意旅途安全。到茶爐間打開水，站穩(wěn)扶牢。睡在上、中層臥鋪，防止睡覺時掉下。

2.5車輛行駛過程中，不要將身體的任何部分伸出車外。

2.6汽車行駛當中，最好不要吃東西，尤其是糖豆、花生一類的食品。

2.7不要將玻璃瓶、罐頭盒等物品扔出車外，以免傷人。

2.8提高警惕，全程留意您的貴重物品的去向，防止被盜被搶被騙。

3.1選擇正規(guī)的賓館，優(yōu)先選擇較低樓層或在安全通道的房間居住。

3.2入住酒店后，應了解酒店安全須知，熟悉酒店的安全門、安全出路、安全樓梯的位置、安全轉(zhuǎn)移的路線。

3.3不要將自己住宿的酒店、房號隨便告訴陌生人，不要讓陌生人隨便進入房間；出入房間要鎖好房門，離開房間時要把貴重物品帶走，睡覺前注意門窗是否關(guān)好。

4.1選擇衛(wèi)生狀況良好的就餐場所吃飯。

4.2吃東西之前一定要洗手。

4.3忌吃生冷食品。

5.工作安全一般原則。

5.1到相關(guān)方應了解相關(guān)方的安全須知，熟悉相關(guān)方的安全門、安全出路、安全樓梯的位置、安全轉(zhuǎn)移的路線。

5.2遵守相關(guān)單位的安全規(guī)定。

外場是指在公司外部的進行安裝、裝配、調(diào)試、測試、試驗等臨時性工作場所。

外場試驗是指公司在外場進行的試驗、調(diào)試、測試、聯(lián)試等科研生產(chǎn)活動。外場施工是指公司在外場進行的安裝、裝配、架設等科研生產(chǎn)活動。

外場試驗（施工）必須貫徹執(zhí)行“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針。應遵守國家法律法規(guī)、標準規(guī)范、集團公司和合作單位的安全管理規(guī)定。

應遵守“外場試驗（施工）誰組織，安全生產(chǎn)誰負責”的逐級負責的原則。多個單位參加的外場試驗（施工）項目，應全面配合、服從牽頭單位的協(xié)調(diào)管理。

3.1（施工）安全生產(chǎn)第一責任人為該項目的負責人，若項目負責人不在現(xiàn)場由項目的負責人委托該項目組的成員擔任，其對外場試驗（施工）的人員、設備儀器、作業(yè)環(huán)境等安全負責，兼職安全員應佩戴“安全員”標識。

3.2外場試驗（施工）項目負責人可根據(jù)項目大小自己擔任或指定兼職安全員（原則上在本項目組成員中選擇），兼職安全員的安全職責：

3.2.5發(fā)現(xiàn)安全隱患及時向項目負責人報告，對違章指揮、違章操作、違反勞動紀律的“三違”行為應立即制止。

3.3外場試驗（施工）其它人員安全職責。

根據(jù)各自的工作任務和不同的崗位，按照有關(guān)標準要求、操作規(guī)定、管理制度等做好本職安全工作。

4.1遇緊急情況，千萬不要慌張。

4.2在外工作期間，有任何問題可及時與公司和家人保持聯(lián)系。

4.3發(fā)生狀況時，應派一人打電話求救，說明狀況、發(fā)生地點所在，扼要且迅速的敘述發(fā)生狀況及原委。

4.4注意環(huán)境安全，脫離危險區(qū)域才施救；住宿或在外場工作，記住急救用具放置的場所。（如安全出口、消防栓、防毒面具等）。

4.5盡量使傷者有適當之舒適姿勢，解開衣領使呼吸順暢。

4.6發(fā)生火警時不要搭乘電梯或隨意跳樓；鎮(zhèn)定地判斷火情，主動地實行自救。不能用手直接開金屬門把手；若身上著火，可就地打滾，或用重衣物壓火苗；必須穿過有濃煙的'走廊、通道時，用浸濕的衣物披裹身體，捂著口鼻，貼地、順墻爬走；大火封門無法逃出時，可采用浸濕的衣物披裹身體，用被褥堵門縫或潑水降溫的方法等待救援或搖動色彩鮮艷的衣物呼喚救援人員。

4.7傷者若有窒息現(xiàn)象，應立即施以人工呼吸。

4.8檢查傷者身體各受傷部位，并設法止血。

4.9傷者腹部受創(chuàng)或神智不清時，絕對不可飲食。給予傷者適當保暖，送急救中心再做進一步治療。

4.10應急救援由項目負責人擔任救援指揮長，一旦發(fā)生事故，由指揮長統(tǒng)一啟動應急響應并指揮實施。

4.11在外場試驗（施工）時，應配備必要的通訊器材，如手機、對講機等，確保通訊暢通。

4.12一旦發(fā)生事故，現(xiàn)場人員應立即用最快的通訊手段將發(fā)生事故的時間、地方、傷亡人數(shù)、事故原因等情況，報告單位外場試驗（施工）的項目負責人，再由項目負責人將其情況報告部門領導或公司應急小組，不得瞞報謊報或拖延不報，若是火災、爆炸、交通或其它傷人事故應立即與當?shù)氐墓膊块T及醫(yī)療機構(gòu)進行聯(lián)系。

4.13事故發(fā)生后，應立即采取有效措施組織搶救，防止事故擴大，保護好現(xiàn)場，積極配合協(xié)助有關(guān)部門進行調(diào)查。

5.1質(zhì)量安全部每周一對出差員工及外場試驗（施工）通過電話、內(nèi)網(wǎng)、短信平臺進行提醒，且對外場試驗（施工）進行管理登記，各部門也可與質(zhì)量安全部聯(lián)系，以確保本部門員工的安全。

5.2外場試驗（施工）的準備，質(zhì)量安全部根據(jù)每周的提醒內(nèi)容，組織項目負責人填寫《外場試驗（施工）安全管理登記表》、《外場試驗（施工）安全責任書》，在實施外場試驗（施工）應召開安全會議，對該項目進行風險評估、技術(shù)交底，明確外場試驗（施工）的兼職安全員、各員工的安全職責及注意事項。

5.3在外場試驗（施工）過程中，兼職安全員進行每日的安全檢查且要保持安全檢查記錄，外場完成后將記錄交予質(zhì)量安全部保存，質(zhì)量安全部通過電話、短信平臺對外場的兼職安全員進行每周的安全提醒，確保試驗（施工）的順利進行。

外場試驗（施工）安全管理登記表。

項目安全負責人簡況及項目組成員名單。

外場試驗（施工）負責人安全生產(chǎn)責任書。

公共應急電話：報警求助:110。

火警:119。

交通事故:122。

醫(yī)療救護:120。

公司應急小組人員聯(lián)系電話：

制表：單位負責人：

員工出差管理制度職責篇十二

目的：為了統(tǒng)一規(guī)范管理員工因公出差事項，特制訂本制度。

應用范圍：本制度適用于公司的各級人員出差涉及的事項均須根據(jù)本制度執(zhí)行。

內(nèi)容：

一、總經(jīng)理及高層管理人員:省會城市及直轄市每日的標準范圍為人民幣300元。

二、中層管理人員及一般員工標準范圍為人民幣180元，依據(jù)實際狀況不能超出標準的10%，若超出此范圍均由個人擔當。

企業(yè)人員在本地辦事，中午不能準時回廠者賜予補助午餐費10元，超出部分由個人負擔。

本地出差人員每人每次補助餐費二十元。（本企業(yè)出差兩市之間，除去來回間的餐補其它天數(shù)不在餐補之內(nèi)）且超出部分由本人擔當。人員異地出差賜予三餐補助費用，補助標準如下：省會城市及直轄市高層人員每日補助人民幣80元，中層人員每日補助人民幣60元，一般員工為人民幣40元，出差期間的因工作需要款待客戶的費用依據(jù)實際狀況審核后實報實銷另計。

員工、部門主管、管理者出差依據(jù)出差城市的`距離打算出乘用具，（注：基本狀況以火車為主，視狀況申請乘坐硬臥和大路車）如有特別緣由需要乘坐飛機經(jīng)濟艙的員工應經(jīng)總經(jīng)理批準，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標部分，將自行擔當。員工出差結(jié)束后須在到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持交通費有效憑證按財務相關(guān)報銷管理履行報銷手續(xù)，若因個人緣由延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，全部費用員工自行擔當。出差期間因工作需要而延長出差時限時，出差員工須馬上向上級領導上報申請；因病或其他不行抗力因素需要延長出差時限的，出差員工須準時上報上級領導并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)供應相關(guān)證明；如未在規(guī)定時間內(nèi)供應相關(guān)證明者，公司將不予報銷返程費用。使用公司車輛者不得申領交通費。

因公出差人員憑來回交通票據(jù)、住宿費和餐飲費憑證，可按出差天數(shù)領取出差補助假如出差中有企業(yè)應當擔當費用的宴請狀況發(fā)生，宴請當次的餐費補助將不再享受。特別狀況行政部支配車輛接送，如無法支配，航空以空航班車為主，如遇特別緣由可乘坐出租車前往機場，前往火車站的出租車費實報實銷，在進行報銷時，出示出差申請單，財務部方能賜予報銷。

本制度經(jīng)總經(jīng)理核準，自頒布之日起生效。

員工出差管理制度職責篇十三

為保障員工利益，增強公司的凝聚力，減少員工的后顧之憂，根據(jù)《中華人民共和國勞動法》、《黑龍江省社會保險管理辦法》等法律法規(guī)，結(jié)合齊齊哈爾北興特殊鋼有限責任公司(以下簡稱公司)的特點及實際情況，特制定本《員工福利制度》。

總則。

第一條福利待遇是公司在崗位工資和獎金等勞動報酬之外給予員工的報酬，是公司薪酬體系的重要組成部分。建立一個良好的福利待遇體制能夠增加員工對企業(yè)的依戀情感，從而增加企業(yè)的凝聚力。

第二條本制度所列福利待遇均根據(jù)國家規(guī)定及企業(yè)自身情況而定。

第三條本制度適用于齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司(以下簡稱公司)，以及公司投資控股的企業(yè)。

第一章福利待遇的種類。

第四條公司提供的福利待遇包括按國家規(guī)定執(zhí)行的福利待遇，以及根據(jù)企業(yè)自身條件設臵的福利待遇。

第五條按照國家政策和規(guī)定，參加統(tǒng)籌保險的有：

一)養(yǎng)老保險。

二)基本醫(yī)療保險。

三)失業(yè)保險、工傷保險。

四)房屋公積金。

第六條財務部負責統(tǒng)一將統(tǒng)籌保險和基金上交政府有關(guān)部門，并記入個人養(yǎng)老保險手冊和個人住房基金磁卡。

第七條企業(yè)設臵的其他福利待遇包括：

一)補貼福利。

二)休假福利。

三)退休福利。

四)培訓福利。

五)設施福利。

第二章福利待遇的標準。

第九條失業(yè)保險：按國家有關(guān)政策和規(guī)定，公司每月為員工支付失業(yè)保險，其計算基數(shù)為本人上年平均崗位工資，繳納比例為2%;另外，個人需繳納1%;農(nóng)民合同制工人本人不享受失業(yè)保險。

第十條工傷保險：按國家有關(guān)政策和規(guī)定，公司每月為員工支付工傷保險，其計算基數(shù)為本人上年末平均崗位工資，繳納比例為1%;另外，個人需繳納0.5%;特殊崗位的繳納比例安國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十二條公司提供的補貼福利包括：

1)獨生子女補貼：

2)高溫降暑費：

3)勞動保護物品。

4)公司規(guī)定的其他補貼。

第十三條休假福利：

2)產(chǎn)假：女員工產(chǎn)假90天，剖腹產(chǎn)女員工產(chǎn)假105天，男員工護產(chǎn)假7天，可合并使用。懷孕職工不滿四個月流產(chǎn)的(含自然流產(chǎn)、人工流產(chǎn)。下同)，給予15-30天產(chǎn)假;懷孕四個月以上流產(chǎn)的，給予42天產(chǎn)假。(均需提供正規(guī)醫(yī)務部門的診斷證明。

4)探親假：未婚員工父母家住外地或夫妻兩地分居員工，每年享受一次探親假，假期20天(包括住返路程)。已婚員工的父母家住外地，每四年享受一次探親假。

5)喪假：員工直系親屬(父母、配偶、兒女)亡故，喪假3天。

6)工傷假：工作時間內(nèi)，做與本職工作直接相關(guān)的事情而受傷，視為工傷。工傷須持有指定醫(yī)院證明，辦理工傷申請，并經(jīng)所屬部門經(jīng)理批準，報企管部備案。凡員工因違反操作規(guī)程和公司有關(guān)規(guī)定而導致受傷的，其后果原則上由個人自負。

第十四條教育培訓福利：公司根據(jù)考核結(jié)果，由企管部制定培訓計劃，并組織實施，以使員工的知識、技能、態(tài)度等方面與不斷變動的經(jīng)濟技術(shù)、外部環(huán)境相適應。教育培訓福利包括：員工在職或短期脫產(chǎn)免費培訓、公費進修等。具體規(guī)定見公司《培訓管理制度》。

第十五條設施福利：公司為了豐富員工的業(yè)余生活，培養(yǎng)員工積極向上的道德情操而設立的項目，包括創(chuàng)建文化、娛樂場所，組織旅游，開展文體活動等。具體實施根據(jù)公司的實際情況設定。

第三章福利待遇的給付。

第十六條統(tǒng)籌保險、基金由財務部統(tǒng)一繳納，個人應繳納部分在工資中扣除;。

第十七條現(xiàn)金支付的福利待遇隨當月工資核發(fā);。

第十八條享受假期福利的員工，其工資待遇按公司《考勤和勞動紀律管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。

第四章附則。

第十九條本制度由企管部制定并負責解釋。

第二十條本制度報公司總經(jīng)理批準后施行，修改時亦同。

本制度自頒布之日起施行。

員工出差管理制度職責篇十四

第一條目的：為了規(guī)范公司差旅費報銷制度，既嚴格又合理的控制相關(guān)費用支出，以少花錢多辦事、辦實事、辦好事為原則，達到節(jié)約成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結(jié)合公司實際情況，特制定以下管理辦法。

第二條適用范圍：適用于因公司業(yè)務的所有公司員工的出差。

第三條出差種類：

1、短程出差：出差當日可能返回者。

2、遠途出差：出差當日不能返回者。

第四條出差：

1、員工出差，由出差人員向直屬領導報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領導同意后方可辦理出差。

2、出差期間不予報支加班費。

3、員工出差，原則上只報銷權(quán)限范圍內(nèi)的長途車票。如需乘坐飛機，應事先向直屬領導報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領導同意并得到總經(jīng)理批準，方可乘坐飛機。

4、員工國內(nèi)出差的住宿費用按照公司以下規(guī)定執(zhí)行。特殊情況需向公司報批。

5、被派遣出差的員工應積極、認真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。

6、員工出差外地，應隨時保持與公司的聯(lián)系，必須開啟易掌控，并及時將工作開展情況報告直屬領導及公司領導。直屬領導應對出差員工完成工作時間給予限定，員工力求在最短時間內(nèi)，完成所需做的工作。

7、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)直屬領導簽署意見、營銷總監(jiān)批準后方可出差。

8、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款事由，由營銷總監(jiān)審核簽字后，經(jīng)總經(jīng)理審批，財務負責人方可借款。

9、員工回公司后直屬領導應對出差員工完成工作匯報時間給予限定，員工應以書面形式將出差情況（重要事項匯總報告）或者對照“出差申請單”一一匯報和督導，報告直屬領導或營銷總監(jiān)。

10、審核人員根據(jù)簽有直屬領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核流程后方可報銷差旅費?！?/p>

第五條出差借款。

1、凡向公司借款用于出差的員工，其出差費用報銷票據(jù)必須在月底提交給財務，不得超過次月5號，不按時提交或者不予提交的，不予發(fā)工資，直到提交才能發(fā)放工資，再由財務部門補發(fā)工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。

2、有出差的，必需填寫《差旅費報銷單》，交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批，再到財務報銷。

3、報銷差旅費（吃、住、行、客情），應據(jù)實提供真實有效的發(fā)票，發(fā)票種類不局限；報銷業(yè)務費時必須提供真實有效當天當次所發(fā)生的業(yè)務費用發(fā)票，不允許用其它發(fā)票沖賬，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實，除將所虛報款追回外，并視情節(jié)輕重，予以處分。

3、原則上公司收到報銷單后3個工作日處理完畢。

4、差旅費報銷單據(jù)需注明離京出發(fā)時間和到京時間，以不滿12小時計半天，超過12小時按一天計；所有出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補助，住宿補助及市內(nèi)交通補助不予于計算。

第七條業(yè)務接待費用的'報銷。

2、、報銷時需先由經(jīng)辦人在宴請客人的發(fā)票背后簽名，并注明宴請所在單位的名稱、時間（早餐、中餐或晚餐）、進餐人數(shù)（用筆標注在背面），再交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批。

第八條出差中的休息、休假。

2、由于長期出差，公司給予每年7天（含一個周六日）的帶薪休假，可自行安排休假時間，但要提前7天向部門經(jīng)理申請，批準后方可休假。

3、出差途中因病或遇到意外災害或因?qū)嶋H需要由直屬領導指示延時的，返回公司次日辦理請假手續(xù)、填制《出差申請單》；未經(jīng)直屬領導同意不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，超假時間按曠工論處。

4、原則上不批準在工作日內(nèi)出差，出差不得提前超出半天時間，乘車時間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤，離乘車少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。

員工出差管理制度職責篇十五

1、出差定義：指外出本市（濟寧）的地區(qū)進行與公司業(yè)務有關(guān)的活動。

2、出差審批：部門負責人在決定派遣人員出差前，嚴格評估出差的.必要性，出差前要先填《公出單》。

三、出差借款金額：出差人員必須提交借據(jù)單，由所在部門負責人簽字后報總經(jīng)理審批。原則上借支總額不超過本人出差補助標準的總計。返回后3個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時報銷者，財務可于當月工資中先扣回，等報銷時再行核付。

四、出差途中因病，或遇外情況，或因工作實際需要延時，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

五、銷售人員出差差旅費，應據(jù)實提供收據(jù)、發(fā)票，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，予以處罰。

六、出差補助標準：餐費：15元/天，車費實報實銷。

七、報銷范圍。

1、交通費用：一般情況下以實際工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽車，出差回公司后應及時整理報銷憑據(jù)，并填寫報銷清單，經(jīng)部門經(jīng)理核查后報總經(jīng)理審批，然后交財務報銷。

員工出差管理制度職責篇十六

一）本公司員工因公務上之需要，受命出差國內(nèi)外（包括遷調(diào)）悉依照本章之規(guī)定辦理。

六）員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費。、

十二）員工出差事前事后及旅途中所應填寫的一切表格及應辦手續(xù)另定。、

員工出差管理制度職責篇十七

1、業(yè)務員職責：

1.1出差前應填寫《出差申請單》及《差旅費預支申請表》。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

1.2出差人憑核準的《出差申請單》及《差旅費預支申請表》向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具《差旅費報銷單》，并結(jié)清暫支款，多退少補。未于一周內(nèi)報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

1.3出差人員每日必須將每日工作情況以《出差日報表》向自己直屬主管報告。

2、財務職責：

2.1嚴格按照管理規(guī)定核實《出差申請單》及《差旅費預支申請表》，并給予相應金額的旅差費，未按期結(jié)清借支款的按規(guī)定于當月工資中扣除。

2.2嚴格審核報銷發(fā)票等票據(jù)的.時間、地區(qū)、金額等是否符合《差旅費預支申請表》中的信息。

2.3個人累加支借差旅費總金額不得超過本人當月基本工資金額。

1、出差的審核決定權(quán)限如下：

1.1省外出差（指出差地區(qū)為河南省以外的省份）3日內(nèi)由部門領導核準，3日以上（含3日）由部門領導核準，部門經(jīng)理級以上人員出差一律由總經(jīng)理核準。

1.2出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要延時出差時間的電話聯(lián)系相應審核人給予出差延時。除請示批準的出差延時外，不得因私事或借故延長出差時間。未被批準的出差時間不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重給予相應處罰。

河南省外元/每天（a類城市；b類城市；c類城市。以該地區(qū)平均消費水平定補貼標準）。

1.4搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

1.5由公司及相關(guān)單位提供免費食宿安排的不得再報支當日補貼。

1.6出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。

1《出差申請單》。

2《差旅費預支申請表》。

3《差旅費報銷單》。

員工出差管理制度職責篇十八

(一)本公司員工因公務上之需要，受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照__之規(guī)定辦理。

(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費。

(十二)員工出差事前事后及旅途中所應填寫的一切表格及應辦手續(xù)另定。