最新電工崗位職責風險及防控措施內(nèi)容(優(yōu)質(zhì)12篇)

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電工崗位職責風險及防控措施內(nèi)容篇一

1、上崗作業(yè)正確穿戴、使用勞動保護用品,作業(yè)前檢查好工具、儀表、絕緣用具、梯子是否完好有效,特種作業(yè)持有效操作證。2、作業(yè)場所嚴禁吸煙,定期檢查消防設施是否完好有效。3、作業(yè)前對三輪車進行巡回檢查,有問題及時處理或維修,行駛時注意遵守交通規(guī)則、避讓行人。

4、電工作業(yè)應按程序提前辦理相關(guān)手續(xù),嚴格執(zhí)行電力安全操作規(guī)。

程,嚴禁違章作業(yè),禁止帶電作業(yè),落實各項安全保護措施,現(xiàn)場必須有人監(jiān)護。5、作業(yè)時正確使用儀表、工器具,嚴禁隨意拋擲材料、工具。6、高處作業(yè)系好安全帶,有人監(jiān)護。

7、巡查、檢維修設備設施必須到點、到位,發(fā)現(xiàn)問題及時處理或上報。

氣線路;屬地區(qū)域內(nèi)不準私自使用大功率電器,私拉亂接電線、違規(guī)用電,隨意增加用電設備。

11、工間、配電室、值班室定期打掃衛(wèi)生,注意保持環(huán)境整潔,物品。

擺放定置、整齊。

12、乘車必須系安全帶,駕車不接打手機,小區(qū)巡檢途中注意觀察來往車輛和樓間高空墜物。

電工崗位職責風險及防控措施內(nèi)容篇二

1、巧立名目亂收費：如向?qū)W生收取資料費、考試費、飲水費、早餐費、補課費等。

2、以學生自愿項目為借口的變相收費：如校服費、作業(yè)本費、保險費、防疫費等。

風險涉及單位：主管領(lǐng)導、學生管理中心、后勤管理中心、班主任。（二）干部人事任免。

1、違反干部任免規(guī)定，不按程序和要求推薦后備干部，提名人選未經(jīng)單位集體推薦。

2、不按組織程序進行考察、民-主測評和個別談話。

3、不召開黨委會，或不按程序?qū)M任免人員進行考察，不經(jīng)過黨委成員三分之二同意形成人事任免決定。

4、未按組織程序和規(guī)定的時間進行公示。

5、實行競爭上崗的未按綜合得分名次實行擇優(yōu)錄取。6、不按規(guī)定辦理聘任手續(xù)。

風險涉及單位：學校黨委、學校行政。（三）大宗物資采購及學?；椖?.、利用采購教學、辦公、設備用品，為學生購買保險、訂購報刊書籍及其它學習資料、校服等機會收受有關(guān)業(yè)務單位的回扣，或者與這些單位的人員勾結(jié)、虛增購貨款進行虛報冒領(lǐng)，或?qū)⒐?款轉(zhuǎn)到購貨單位，虛開發(fā)票報帳，然后提取現(xiàn)金進行獨吞或私分。

2、利用負責教學輔導資料發(fā)行的機會，收受出版、印制單位的“勞務費”、“感謝費”、“獎金”等。

3、在基建工程招投標、質(zhì)量檢查驗收以及經(jīng)費結(jié)算等環(huán)節(jié)，收受承建單位或個人的賄賂。

風險點涉及單位：主管領(lǐng)導、后勤管理中心、教學管理中心。（四）資產(chǎn)及財務管理。

1、本單位出納、會計由領(lǐng)導親友擔任，致使領(lǐng)導及領(lǐng)導親友侵吞、挪用公-款。

2、總帳、現(xiàn)金不分，財務印鑒、印章及票據(jù)一人保管，致使一些財務人員侵吞挪用公-款及公-款私存。一把手直接管財務。

3、領(lǐng)導把關(guān)不嚴，甚至與財會人員勾結(jié)，進行虛報冒領(lǐng)或虛擬各種支出、套取公-款進行侵吞或私分。

4、將一些收費、創(chuàng)收款等轉(zhuǎn)入“小金庫”，搞暗箱操作。5、在教育經(jīng)費預決算及撥付上，搞暗箱操作。

6、學校及單位的有形資產(chǎn)及無形資產(chǎn)，在租賃、承包、拍賣過程中，不陽光操作。

風險涉及單位：主管領(lǐng)導、學校行政、財務處、后勤管理中心。,.1、學校私自錄用（借用）或外流（外借）人員。

1、學校對職評精神不宣傳貫徹。2、學校對職評對象不公示。3、滯留職評指標。

1、不按規(guī)定審查、辦理學籍。2、不按規(guī)定轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入學生。

3、對轉(zhuǎn)學證、戶口遷移證、休學醫(yī)療診斷證明審查把關(guān)不嚴。

風險涉及人員：主管領(lǐng)導、教學管理中心。（八）貧困生資助。

1、弄虛作假，套取國家資金。

2、不及時、足額或變相發(fā)放學生資助款。3、不及時下達專項資金。

4、對貧困學生資助的證明材料把關(guān)不嚴。風險涉及人員：主管領(lǐng)導、團委。,.1、有償家教。2、兜售資料。

（一）全面繪制學校工作流程圖和風險流程圖，推進學校權(quán)力運行公開。學校各職能處室也要根據(jù)工作特點繪制自己的工作流程圖，編印成冊，做到人手一份，并要制成大幅掛圖掛在醒目地方，接受社會監(jiān)督，促進廣大教育工作者風險意識的增強。

（二）建立廉正風險教育防范機制，筑牢思想道德防線。

1、加強以領(lǐng)導干部為重點的廉潔從政教育。要以立黨為公、執(zhí)政為民為目標，以艱苦奮斗、廉潔奉公為主題，開展黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)教育，開展理想信念、從政道德教育，開展優(yōu)良傳統(tǒng)、優(yōu)良作風教育，開展黨紀黨規(guī)、法律法規(guī)教育。反腐倡廉教育，要堅持集中教育與個別教育相結(jié)合，主題教育與分類教育相結(jié)合，先進示范教育與反面警示教育相結(jié)合，把“創(chuàng)先爭優(yōu)活動”、廉政理論學習與廉政文化滲透相結(jié)合，運用多種教育形式，著力提高教育效果。

2、加強教職員工的廉潔從教教育。要立足教職員工思想道德實際，做到廉潔從教“十不準”，大力開展師德師風教育、學術(shù)道德教育、遵紀守法教育、,.廉政典型，發(fā)揮示范引導作用，形成“執(zhí)教為民、廉潔從教”的氛圍。加強教職員工廉潔情況的考核，建立師德失范行為責任追究機制，保證廣大教職工廉潔從教。

（三）建立廉政風險制度防范機制，規(guī)范康潔從教行為。

1、完善科學決策機制。遵循科學決策、依法決策、民-主決策的原則，完善黨委會、行政會《議事規(guī)則》，進一步健全決策程序，強化決策責任。重大事項必須提交黨委會、行政會討論，嚴格按照規(guī)定運作，經(jīng)領(lǐng)導班子集體研究作出決策。實行重大事項決策報告制度，完善決策事前提交程序。堅持重大事項決策征求黨內(nèi)外意見的制度，積極探索建立聽取采納意見情況說明制度。對專業(yè)性、技術(shù)性較強的重大事項，決策前要組織專家論證；對涉及群眾切身利益的重大事項，決策前要廣泛征求群眾意見。

2、完善教育財務管理制度。要全面實行財務預決算，切實提高資金使用效益。嚴格執(zhí)行四人聯(lián)簽報銷條的財經(jīng)規(guī)定，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理，堅決杜絕“帳外帳”和“小金庫”。實行財會集中核算，加強財務監(jiān)管。開展財務審計，規(guī)范財務行為。

3、完善干部人事管理制度。全面推進全員聘用，實行按需設崗、競爭執(zhí)教、擇優(yōu)聘用。進一步完善教師考核制度，建立科學評價方法，充分運用考核結(jié)果，作為教師職務評聘、崗位聘任、評優(yōu)表彰的重要依據(jù)。深化分配制度改革，將教職工的工資待遇與其崗位職責、工作績效掛鉤，形成重能力、重實績、重貢獻的激勵機制，使分配向關(guān)鍵崗位和優(yōu)秀教師傾斜。進一步完善領(lǐng)導干部考核制度，建立領(lǐng)導干部廉政檔案。,.、完善教育收費管理制度。嚴格按照國家收費標準執(zhí)行收費，加大對貧困生的資助力度，保證學生不因經(jīng)濟困難而輟學。加強學校收費公示，主動接受群眾監(jiān)督。嚴禁擠占挪用教育經(jīng)費，保障學校正常發(fā)展需要。嚴肅查處違規(guī)收費行為，堅決追究責任人的責任。

5、完善基建工程、物資采購、房產(chǎn)租賃、經(jīng)營承包、印刷發(fā)行、教輔資料訂購管理制度。認真貫徹國家《建筑法》、《招投標法》，抓好建設項目立項、工程招標、工程變更、資金結(jié)算、質(zhì)量驗收的監(jiān)管，預防并制止干預招投標、規(guī)避招標問題的發(fā)生。認真貫徹《政府采購法》，降低采購成本，規(guī)范采購行為。

6、完善校務公開制度。進一步理順和完善校務公開領(lǐng)導體制，規(guī)范公開工作機制，編制公開目錄，明確操作流程。公開目錄須經(jīng)教代會或校長辦公會研究通過，要利用校務公開欄、收費公示欄，運用教代會、黨政工聯(lián)席會議、校情通報會等有效形式進行校務公開；要拓展公開渠道，積極推行學校網(wǎng)站、校園網(wǎng)、電子公告屏等方便快捷的公開載體，推動學校開通網(wǎng)上投訴、網(wǎng)上點題等公開運作平臺，促進群眾和教職工參與校務公開的良性互動，通過參與、評議、聽證和質(zhì)詢等形式，推動校務公開深入發(fā)展，促進學校規(guī)范辦學。（四）建立廉潔風險監(jiān)督預警機制，保證權(quán)力正確行使。

1、實行廉潔風險預警。要把學校全體領(lǐng)導干部、人財物管理人員和重點崗位人員納入廉政風險預警范圍。將排查出來的風險點逐一登記匯總，對評估確定的廉政風險點采取風險提示、保廉承諾、廉政談話等多種形式進行重點預警。根據(jù)廉潔風險的大小、危害程度和發(fā)生的頻率等，通過各種信息監(jiān)測手,.橙、紅三色預警。

2、強化對領(lǐng)導班子、領(lǐng)導干部的監(jiān)督。嚴格執(zhí)行集體領(lǐng)導和個人分工負責制度、凡屬全局性的重大學校決策、主要人事任免、重大項目安排、大額資金使用，必須經(jīng)過集體討論作出決定。落實領(lǐng)導干部個人重大事項報告、民-主集中、民-主生活、談話誡勉、述職述廉、回復組織函詢、廉政責任報告制度。進一步落實黨風廉政建設責任制，定期開展檢查考核，全面加強對領(lǐng)導班子、領(lǐng)導干部的監(jiān)督。

3、突出對重點環(huán)節(jié)的監(jiān)督。要重點加強對工程建設、物資采購、經(jīng)營承包、印刷發(fā)行、教輔資料征訂和干部任用、行政審批、招生考試、資格認定、職稱評定、教師招聘、財務管理、等工作的監(jiān)督檢查，切實抓好關(guān)鍵環(huán)節(jié)，保證公開、公平、公正。高級風險點：

（1）經(jīng)費開支。（2）物品采購。（3）設施、設備維修管理。防范制度：

（1）堅持開支預算和大額采購班子集體研究制度。千元以上大額開支，必須經(jīng)校委會集體研究決定，認真審核。對需要履行政府采購或招標的預算，必須先履行手續(xù)，后開支。

（2）嚴格采購管理。千元以上開支由校委會集體研究決定。凡涉及招標和政府采購項目，必須在履行招標或政府采購手續(xù)之后方可開支。

（3）加強對學校財務的監(jiān)督檢查，杜絕利用不正當手段謀取私利、挪用公-款和私設小金庫的行為。,.4）認真執(zhí)行校務、財務公開制度，及時公開學校賬務，自覺接受監(jiān)督。（5）規(guī)范物品管理。購置物品一律造冊登記，專人負責管理。經(jīng)常性的物品支領(lǐng)、發(fā)放要有登記。中級風險點：

（1）校產(chǎn)管理。（2）評優(yōu)評先，學校或個人榮譽稱號的確定、推薦。（3)干部選拔任用和教師調(diào)動。（4)公務接待。（5）安全管理。（6）接受學生家長宴請、收受禮品。（7）征訂教輔資料中亂收費、吃回扣。（8）公章管理。（9）考務、招生工作。防范措施：

（1）嚴格公務接待．公務接待落實接待標準，履行招待費審批制度。（2）認真落實安全工作“一把手”責任制。

（3）多渠道、多途徑的開展安全宣傳教育，努力提高師生的安全意識。（4）嚴格執(zhí)行上級關(guān)于學校安全管理的規(guī)定，切實做好學校安全工作。（5）建立學校安全檢查長效機制，及時排除安全隱患。

（6）完善學校考核制度，教職工考核制度化、規(guī)范化，與績效工資分配、晉職晉級、評先選優(yōu)掛鉤。

（7）完善教師管理制度，特別在教職工管理、教職工競聘、教職工考核、教職工績效分配、學校安全管理、教職工學習培訓、校本教研等方面下功夫，使教師管理制度更科學、合理。

（8）加強教師隊伍建設，通過建立教職工師德師風教育長效機制，增強教職工崗位責任意識，提高教職工的工作積極性和主動性。

（9）建立目標責任制，把教職工的崗位履職考核結(jié)果與績效分配體系相結(jié)合。,.10）切實轉(zhuǎn)變教職工工作作風，加強崗位意識，嚴格執(zhí)行目標責任制，要求教職工要按時、按量、按質(zhì)履行崗位工作職責及上級臨時交辦的任務，做到辦事不推諉、不扯皮、不拖沓。

（11）嚴格執(zhí)行上級關(guān)于教輔材料征訂和減輕學生過重負擔的規(guī)定，堅決禁止幫學生征訂輔助用書。

(12)加強對學校教輔材料征訂工作和減輕學生過重負擔工作的監(jiān)督檢查，杜絕亂收費，做到領(lǐng)導教師不違規(guī)。

（13）規(guī)范公章管理。公章應由專人負責管理，使用登記簽字。正常發(fā)文之外或開據(jù)證明的公章使用，須經(jīng)主管領(lǐng)導審批。低級風險點：

（1）教師思想覺悟不高、服務意識不強。（2）在招生工作中存在風險。防范措施：

（1）按上級制度規(guī)定選拔干部。在干部選拔任用工作中。嚴格按照《黨政領(lǐng)導干部選拔任用工作條例》和上級教育局有關(guān)文件及其他規(guī)定執(zhí)行，按規(guī)定條件、程序要求實施。防止優(yōu)親厚友，出現(xiàn)一些違紀違法行為的發(fā)生。（2）完善公務接待審批制度。公務接待落實接待標準，嚴格履行招待費開支審批手續(xù)。

（3）嚴格評優(yōu)評先，學?；騻€人榮譽稱號的確定、推薦。評優(yōu)評先，學?；騻€人榮譽稱號的確定、推薦堅持基層推薦、組織審核、黨支部研究的程序，堅持與目標考核結(jié)果掛鉤的原則進行。,.（4）完善教師管理制度，特別在教職工管理、教職工競聘、教職工考核、教職工績效分配、學校安全管理、教職工學習培訓、校本教研等方面下功夫，使教師管理制度更科學、合理。

（5）加強教師隊伍建設，通過建立教職工師德師風教育長效機制，增強教職工崗位責任意識，提高教職工的工作積極性和主動性。

（6）改革教師考評考核機制、職稱推薦及聘用機制，客觀公正公平評價教師師德修養(yǎng)及業(yè)務能力，以調(diào)動教師的積極性。

電工崗位職責風險及防控措施內(nèi)容篇三

負責公司業(yè)務風險控制工作，從完整性和安全性兩方面對擔保項目進行組織評審，修訂和完善公司的業(yè)務管理制度并貫徹執(zhí)行，組織公司保后跟蹤管理和追償。具體為：

1.對申請擔保項目的報審資料重點從合法合規(guī)角度加以審核；

2.對申請擔保項目從整體風險進行評定；

4.完善風險評審辦法及合理化風險評審相關(guān)各項操作規(guī)程，業(yè)務規(guī)程；

6.對工作職責范圍內(nèi)相關(guān)資料的收集、整理歸檔；

7.完成公司領(lǐng)導交辦的其他事務。

（一）風險控制部部長崗位職責。

1.負責研究風險政策，草擬風險政策，設計風險評審崗位的工作指引和運作流程；

2.建設風控系統(tǒng)，參與建立投資風險審批系統(tǒng)；

3.合規(guī)風險評審：負責組織事前風險審核、事中風險控制、事后風險檢查；

4.定期出具風險評估常規(guī)報告，針對即時風險問題，評估風險狀態(tài)與風險程度，分析風險來源和影響，提供解決方案。

（二）風險控制部副部長崗位職責。

3.參與業(yè)務項目的風險評審，匯總評審意見；

4.督促業(yè)務部門落實項目審批意見、反擔保措施和風險控制方案；

5.組織實施擔保項目的盡職調(diào)查和反擔保抵質(zhì)押物的價值評估；

6.組織實施業(yè)務人員及風控人員的離任審計工作；

8.組織實施擔保項目成立后的檔案移交工作；

9.完成公司領(lǐng)導交辦的其它工作。

（三）風險控制部評審人員崗位職責。

1.負責投資項目的風險審核；

2.負責對業(yè)務發(fā)展部上報的。

調(diào)查報告。

及項目材料的真實性、完整性和準確性進行核實和檢查；

3.負責對項目的可行性進行初步判斷并向部門領(lǐng)導提供參考意見；

4.負責對業(yè)務發(fā)展部風險評審制度的落實和執(zhí)行情況的監(jiān)督；

6.協(xié)助業(yè)務發(fā)展部完善風險控制相關(guān)手續(xù)；

7.協(xié)助法務部門進行法律訴訟、處置反擔保資產(chǎn)。

8.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

1.按照公司《關(guān)于深入開展業(yè)務知識學習活動的通知》精神，合理安排時間，進一步加強業(yè)務知識學習，努力全面提升業(yè)務技能和管理水平。

2.組織實施擔保項目檔案移交工作，完善工作職責范圍內(nèi)相關(guān)資料的收集、整理歸檔。

發(fā)現(xiàn)風險及時協(xié)助業(yè)務發(fā)展部完善風險控制相關(guān)手續(xù)。

4.結(jié)合公司實際情況，修訂和完善公司的業(yè)務管理制度；修訂和完善風險評審辦法及合理化風險評審相關(guān)各項操作規(guī)程、業(yè)務規(guī)程。

工作崗位風險有哪些。

電工崗位職責風險及防控措施內(nèi)容篇四

風險級別：a級廉政風險點：

1、不依法履行職務，學校人財物管理中的重大問題不集體研究，搞個人說了算；

2、利用職權(quán)和職務上的影響謀取不正當利益；

3、在人事管理、財務管理、工程項目、公務接待方面管理不嚴，不嚴格執(zhí)行規(guī)章制度，導致出現(xiàn)違法違紀現(xiàn)象。

1、堅持依法治校；

2、堅持“三重一大”事項集體研究決定；

3、嚴格執(zhí)行規(guī)章制度，落實責任制；

4、充分發(fā)揚民主，自覺接受全校師生監(jiān)督；

5、按照《廉政準則》，帶頭遵守廉潔自律各項規(guī)章制度。

副校長。

風險級別：b級廉政風險點：

2、個人不嚴格自律，利用職權(quán)和職務上的影響謀取不正當利益。防控措施：

1、嚴格按制度辦事，落實責任制；

2、加強分管部室的管理，建立廉潔自律長效機制，預防任何不廉潔行為發(fā)生；

3、樹立全局意識，堅持重大問題集體研究，集體決定；

4、按照《廉政準則》，帶頭遵守廉潔自律各項規(guī)章制度。

工會主席。

風險級別：b級廉政風險點：

1、不依法履行維權(quán)職能，對學校依法治校工作監(jiān)督不力；

2、工會經(jīng)費管理不到位，發(fā)生違規(guī)使用現(xiàn)象；

3、利用職權(quán)和職務上的影響謀取不正當利益；防控措施：

1、堅持校務公開，接受群眾監(jiān)督；

2、按照《廉政準則》，帶頭遵守廉潔自律各項規(guī)章制度；

3、嚴格執(zhí)行學校規(guī)章制度。

教務處主任、副主任。

風險級別：b級廉政風險點：

1、教師工作安排未能才盡其用，公心處事；

2、教學管理中執(zhí)行制度不力，存在人情關(guān)；

3、組織實施考試過程操作不規(guī)范，考風考紀不端正，試卷保密出現(xiàn)問題，造成嚴重后果；

4、教師業(yè)務考核、工作量的審核有失公平公正；

5、教材教輔的征訂中程序不規(guī)范，有不廉潔行為；

6、相關(guān)教學經(jīng)費管理使用違反規(guī)定。

7、學籍管理中發(fā)生不廉潔行為；

8、畢業(yè)證辦理，審核不嚴；防控措施：

1、嚴格執(zhí)行標準，加強自律意識；

2、嚴格按工作程序、要求和工作紀律辦事；

3、按照實事求是的原則抓好教學常規(guī)管理；

4、在招生考試工作中嚴格按制度和程序辦理，接受師生和社會監(jiān)督；

5、加強科室管理，培育廉潔、高效有序的工作作風。

后勤主任。

風險級別：b級廉政風險點：

1、利用職務之便，違反財務審批程序，支出審核不嚴，發(fā)生不廉潔行為；

2、不按規(guī)定執(zhí)行收支兩條線管理，出現(xiàn)坐收坐支、截留、挪用資金等違規(guī)違法行為；

3、對維修、維護工程驗收和安排過程中程序不規(guī)范或質(zhì)量上出現(xiàn)失誤；

4、不嚴格執(zhí)行資產(chǎn)購置、處置的申報審批程序，為自己或他人謀取利益；

6、固定資產(chǎn)管理不嚴，出現(xiàn)資產(chǎn)流失或丟失現(xiàn)象等；

7、項目管理不規(guī)范，造成資金流失和浪費；

8、在統(tǒng)計數(shù)據(jù)時審核把關(guān)不嚴，造成統(tǒng)計數(shù)據(jù)失真；

9、對后勤組職工管理不到位，工作上出現(xiàn)重大失誤。防控措施：

1、熟悉財經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度，依法理財，依法辦事；

2、嚴格執(zhí)行《會計法》和《財務管理制度》，按照審批程序和標準，嚴把支出審批關(guān)；

3、嚴格執(zhí)行大宗物資商品政府采購；

4、嚴把項目申報、加強項目管理，提高資金使用效益；

5、認真審核統(tǒng)計數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)真實準確；

6、加強學習，增強廉潔自律意識和服務意識；

團委書記。

風險級別：c級廉政風險點：

1、團員發(fā)展未嚴格按照《團章》規(guī)定執(zhí)行；

2、團費收繳及使用未嚴格按規(guī)定執(zhí)行，存在不廉潔行為；

3、推優(yōu)入黨工作不嚴格遵照《黨章》和《團章》規(guī)定執(zhí)行；

4、在評選優(yōu)秀團員、團干部未做到公平、公正、公開。

5、對班主任管理未能做到公心處事，存在人情關(guān)；

6、評三好、優(yōu)干不按程序辦理或弄虛作假，發(fā)生不廉行為；

7、學生管理工作中，懲罰不按規(guī)定辦理。防控措施：

1、加強工作紀律教育、監(jiān)督；

2、強化自身工作紀律意識，認真履職盡責；

3、接受師生監(jiān)督。

會計。

風險級別：b級廉政風險點：

1、不按照規(guī)定使用、管理現(xiàn)金、支票，造成現(xiàn)金挪用、公款私存；

2、票據(jù)管理不規(guī)范，導致票據(jù)丟失和票款流失；

3、不及時與銀行核對賬目，造成資金流失。防控措施：

1、加強學習，增強廉潔自律意識和服務意識；

2、遵守會計人員職業(yè)道德，不斷提高業(yè)務水平；

3、熟悉財經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度和財務管理制度，認真進行會計核算；

4、嚴格執(zhí)行收支兩條線，定期對票據(jù)進行監(jiān)督檢查；

5、堅持支票、印鑒、密碼、現(xiàn)金等分塊管理，相互監(jiān)督，避免違反財經(jīng)紀律。

出納。

風險級別：b級廉政風險點：

1、利用工作之便，違反財務審批程序，支出審核不嚴，發(fā)生不廉潔行為；

2、不嚴格執(zhí)行收支兩條線規(guī)定，收支管理不規(guī)范，出現(xiàn)坐收坐支、截留、挪用資金、公款私存等違紀違規(guī)行為。

1、加強學習，增強廉潔自律意識和服務意識；

2、嚴格按照會計法律、法規(guī)和規(guī)章制度規(guī)定的程序和要求辦理現(xiàn)金收付業(yè)務；

3、建立健全現(xiàn)逐日記帳，逐日逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目應日清月結(jié)；

4、定期盤點庫存現(xiàn)金，確?，F(xiàn)金帳面余額與實際庫存相符，發(fā)現(xiàn)不符，應及時查明原因；

5、嚴格執(zhí)行庫存限額的規(guī)定，對超過庫存限額部分，應于當日送存開啟銀行。

黨支部書記及委員。

風險級別：c級廉政風險點：

1、在發(fā)展新黨員、黨員組織關(guān)系轉(zhuǎn)移工作中接受他人禮品、宴請；

2、在黨內(nèi)評優(yōu)、評先中存在不規(guī)范、不公正、不廉潔現(xiàn)象。防控措施：

1、加強思想政治學習，防止出現(xiàn)宴請、收受好處等不廉潔行為；

2、嚴格工作程序，嚴格規(guī)范管理；

3、堅持黨務公開、接受師生監(jiān)督。

伙管員。

風險級別：c級廉政風險點：

1、食堂固定資產(chǎn)管理不嚴，出現(xiàn)流失或丟失現(xiàn)象；

2、不按規(guī)定及時上解師生伙食費，造成現(xiàn)金挪用，公款私存或貪污；

3、不及時與銀行對賬，造成資金流失。防控措施：

1、加強學習，增強廉潔自律意識和服務意識；

2、定期對票據(jù)進行監(jiān)督檢查；

3、堅持賬務、資金公開管理、相互監(jiān)督。

班主任、科任教師。

風險級別：c級廉政風險點：

1、班費管理不規(guī)范、使用不合理；

2、接受學生、家長的禮品、宴請；

3、從事有償家教活動；

4、體罰或變相體罰學生；

5、向?qū)W生引導購買或推銷學習資料，從中謀利。防控措施：

1、加強思想政治學習，增強廉潔從教意識；

2、加強制度建設，科學規(guī)范管理；

3、加強監(jiān)督檢查，嚴查不廉現(xiàn)象。

電工崗位職責風險及防控措施內(nèi)容篇五

為認真貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，根據(jù)《國家安全監(jiān)管總局國家煤礦安監(jiān)局關(guān)于學習貫徹煤礦安全風險預控管理體系規(guī)范的通知》（安監(jiān)總煤行[2011]133號精神要求，結(jié)合我礦實際情況，特制定本實施方案。

一、指導思想。

事故風險管理的核心和目的是實現(xiàn)風險的防范，將風險水平控制在可接受的范圍。為我礦生產(chǎn)風險防范提供即時、有效的信息保障，也是風險預警機制得以實現(xiàn)的技術(shù)基礎(chǔ)。將風險辨識、風險評價和編制的防控措施和體系，以及建立的人工管理型報警和監(jiān)控系統(tǒng)自動報警結(jié)合風險預警模式達到“風險動態(tài)預警、適時監(jiān)控；管理有效、控制有方”的現(xiàn)代安全預防型管理目標。

以安全管理的科學發(fā)展觀為指導，堅持以人為本的安全發(fā)展理念，進一步推進我礦貫徹當前國家我礦安全生產(chǎn)方針政策、法律法規(guī)，圍繞“事故防范在于落實預防在先”這一中心，落實我礦安全管理的主題責任和安全生產(chǎn)監(jiān)管責任，摸清我礦安全生產(chǎn)中的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，強化我礦風險控制，有效促進我礦的隱患整改，切實推進我礦建立和不斷完善自我約束、持續(xù)改進的安全生產(chǎn)長效機制，實現(xiàn)對安全生產(chǎn)風險為進一步規(guī)范我礦安全管理工作、實現(xiàn)我礦對風險的超前預控，以預防我礦安全事故的發(fā)生。

二、組織機構(gòu)。

為加強我礦安全風險預控的組織領(lǐng)導，有效防范我礦安全生產(chǎn)事故，特成立安全風險預控實施領(lǐng)導小組。

組

長：李同河。

礦長。

副組長：鄭勤鋒。

安全副礦長。

成員：孫坤東。

匡

久

徐少歌。

盧付臣。

張鐵鋒。

李銀山。

張獻忠。

唐水敏王占現(xiàn)。

王連營。

邱振強。

領(lǐng)導小組下設辦公室，由安全通風部科長孫坤東兼任辦公室主任，負責相關(guān)業(yè)務工作。

三、目標任務。

通過危險源安全風險評估、預警防控，使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，減少我礦一般事故，防范較大事故，杜絕和遏制重特大事故。

四、體系和制度。

（一）風險管理對象提煉、管理標準和管理措施制定。

在對危險源進行辨識、分析的基礎(chǔ)上，提煉出相應的風險管理對象，并符合下列要求：

（2）針對風險管理對象各制定相應的管理標準和措施并形成程序；

（3）管理標準和措施的制定應遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則；

（4）管理標準和措施的制定應符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標準和管理制度的要求；

和完善。

（二）危險源監(jiān)測。

采取措施對危險源進行不間斷監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保：

（1）危險源監(jiān)測方法適宜，并在風險管理程序中予以明確；

（2）危險源監(jiān)測設備靈敏、可靠；

（3）危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時，相關(guān)信息能及時錄入管理系統(tǒng)。

（三）風險預警。

采取措施對危險源產(chǎn)生的風險進行預警，使管理層和責任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。風險預警應：

（1）針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風險，制定相應的預警方法；

（2）建立完備的信息流通渠道，使預警信息傳遞暢通、及時。

（四）風險控制。

建立程序以確保風險管理標準、風險管理措施及相關(guān)法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行，以實現(xiàn)對風險的控制。并符合：

（1）對危險源及其風險的控制遵循消除、預防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則；

書籍是人類知識的總結(jié),書籍是全世界的營養(yǎng)品。——莎士比亞。

（3）在進行重大以上風險任務時，必須編制專門的安全措施，并明確安全工作程序。

（五）工余安全健康管理。

了解和掌握員工工余安全健康狀況，對員工工余安全健康進行管理，并應：

（2）組織員工對工余安全健康風險進行評估，并制定防范措施；

（3）鼓勵員工匯報工余安全健康事故，并形成制度。

五、保障管理。

從組織保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，以保障我礦安全風險預控管理體系能夠得到有效的實施和運行。

（一）組織保障。

建立健全安全風險預控管理組織機構(gòu)，以組織、協(xié)調(diào)、指導、監(jiān)督風險預控管理工作，組織機構(gòu)應：

（1）職責明確、分工合理，負責風險管理全過程；

（2）由不同層次的有代表性的人員組成。

我礦安全風險預控管理的最終責任由我礦最高管理者承擔。

我礦管理層應為實施、控制和改進安全風險預控管理體系提供必要的資源（資源包括人力資源、專項技能、技術(shù)和財力資源）。

（二）制度保障。

投入保障、風險控制、員工行為、文化建設、安全會議、教育培訓、技術(shù)審批、安全監(jiān)測、人員操作、設備使用、應急救援、監(jiān)督檢查、考核評審、災害預防、人員入井、跟班帶班、班組建設、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護等管理制度，并確保：

（1）各項規(guī)章制度貫徹到全體員工；

（2）有相應機構(gòu)、部門負責上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓、監(jiān)督檢查與考核。

2、建立并保持程序，以識別適用的法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求，并確保：

（1）相關(guān)活動遵守適時的法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求；

（2）每年至少評價一次本單位對在用的法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求的遵守情況；

（4）資料齊全完善，有目錄清單。

3、建立并保持程序，以規(guī)范體系文件、記錄的管理，保證在體系運行的各個場所、崗位都能得到相關(guān)有效的文件、記錄，并確保：

（1）有專門機構(gòu)或人員負責文件收發(fā)、傳達、歸檔；

（2）文件收發(fā)、歸檔要有記錄，并形成目錄清單；

（3）作廢文件有標識，銷毀文件有記錄，無在用的無效、失效文件；

（4）與風險預控管理體系相關(guān)的各種記錄應字跡清楚、標識明確，并可追溯相關(guān)的活動；

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（5）記錄保存和管理應便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失，并明確記錄保存期限。

(三)安全文化保障。

建立并保持企業(yè)安全文化建設管理程序，以發(fā)揮安全文化的導向、激勵、凝聚和規(guī)范功能。安全文化建設應：

（1）明確安全文化內(nèi)涵、目標、內(nèi)容、模式、建設流程，并最終形成實施方案；

（2）以實現(xiàn)員工自我管理為目標；

（3）全員、全過程、全方位地貫穿于我礦的各項管理。

六、安全風險預控管理內(nèi)容。

（一）人員不安全行為管理。

建立并保持人員不安全行為控制程序，對人員不安全行為進行識別和梳理，并制訂員工崗位規(guī)范和控制措施，以實現(xiàn)人員準入、培訓、監(jiān)督全過程的流程管理。

1、人員準入管理。

我礦應建立并保持員工準入管理標準，人員準入管理標準應：

（1）明確崗位設置要求和崗位需求計劃；

（2）明確員工準入條件（包括員工身體條件、專業(yè)技能、文化水平等）。

2、人員不安全行為識別與梳理。

為梳理應：

（1）全面、具體、準確、有針對性；

（2）按照風險等級進行分類。

3、員工崗位規(guī)范。

在人員不安全行為識別與梳理的基礎(chǔ)上，我礦應制訂員工崗位規(guī)范，崗位規(guī)范應：

（1）種類齊全；

（2）明確各崗位工作任務；

（3）規(guī)定各崗位所需個人防護用品和工器具；

（4）明確各崗位安全管理職責；

（5）明確各崗位安全行為標準；

（6）確保在完成預定任務存在多工種交叉作業(yè)時，必須制定書面安全工作程序。

4、不安全行為控制措施制定。

制定員工不安全行為控制措施，以確保員工崗位規(guī)范的有效執(zhí)行，措施應：

（1）結(jié)合我礦自身的特點和員工不安全行為特征；

（2）涵蓋影響我礦人員不安全行為的各類因素；

（3）針對不同類型的不安全行為分別制定。

5、員工培訓教育。

建立員工培訓教育機制，以提高員工安全知識、意識和技能，員工培訓教育應：

書籍是人類知識的總結(jié),書籍是全世界的營養(yǎng)品?！勘葋?。

（1）明確員工培訓與績效考核的職能部門及人員，并有績效考核制度；

（2）有足夠的培訓資源；

（3）對人員不安全行為進行針對性的矯正培訓；

（4）建立員工培訓信息檔案；

（5）對參加培訓的人員必須進行考核或考試，并有完整的培訓臺帳；

（6）采用新技術(shù)、新工藝、新設備前對員工進行培訓并有記錄；

（7）新入礦員工要接受不少于72小時的安全培訓和崗位技能培訓。

6、員工行為監(jiān)督。

建立完善的員工行為監(jiān)督制度，及時對人員不安全行為進行監(jiān)督和控制，并應：

（1）確定監(jiān)督機構(gòu)，配備相應的管理、監(jiān)督、考核人員；

（2）明確監(jiān)督范圍、方式、頻次；

（3）對監(jiān)督結(jié)果進行分類統(tǒng)計、分析，并制定改進計劃。

7、員工檔案。

建立健全員工檔案，全面掌握員工信息，以實現(xiàn)分類管理，并確保：

（1）所有在崗員工的檔案齊全；

（3）對檔案內(nèi)容進行分析、評估，明確需重點監(jiān)控對象。

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七、生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理。

（一）通風管理。

建立并保持通風管理控制程序，以控制和消除通風系統(tǒng)中潛在的風險。通風管理應符合下列要求：

（3）礦井總風量、采掘工作面和各種供風場所的配風量，必須滿足安全生產(chǎn)的要求；

（4）風速、有害氣體濃度等，必須符合《規(guī)程》要求；

（7）生產(chǎn)礦井主要通風機必須裝有反風設施，各種參數(shù)符合規(guī)定，并定期進行反風演習；

（8）通風基礎(chǔ)測試報告、記錄齊全。

（二）瓦斯管理。

建立并保持瓦斯管理程序，通過瓦斯檢測，及時掌握瓦斯?jié)舛茸兓闆r并采取措施，確保瓦斯得到有效控制。瓦斯管理應符合下列要求：

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1、建立完善瓦斯管理制度。

（1）明確瓦斯防治責任，并細化分解落實到各個崗位；

（2）根據(jù)井下條件的變化，不斷改進和加強瓦斯治理的各項措施；

（3）嚴格制度的貫徹與落實，實行群防群治；

2、強化瓦斯檢測。

（1）有瓦斯檢測專門機構(gòu)，且人員配備滿足要求；

（2）每年對礦井瓦斯等級和二氧化碳涌出量進行鑒定；

（3）相關(guān)入井人員按規(guī)程規(guī)定攜帶便攜式或光學甲烷檢測儀；

（5）瓦斯檢查人員嚴格按程序進行交接班；

（6）瓦斯檢查地點的設置及檢查次數(shù)符合《我礦安全規(guī)程》規(guī)定；

（7）每日按程序規(guī)范進行瓦斯情況匯報。

3、制訂瓦斯隱患處理措施。

（1）有瓦斯積聚排放安全技術(shù)措施，并嚴格按措施進行排放；

（3）每次排放瓦斯都應做好記錄，建冊登記；

（4）臨時停風地點，要立即斷電撤人，設置柵欄、警示標志；

（5）長期停風區(qū)必須在24小時內(nèi)進行封閉。

運輸石門和回風石門間設置主要隔爆水棚；

（3）對隔爆設施實行掛牌管理，定期檢查隔爆設施的安裝地點、數(shù)量、水量及安裝質(zhì)量。

（三）防治水管理。

準確掌握井田及其周邊地表水系、地下水和采空區(qū)積水等分布情況，掌握當?shù)貧v年降水量和最高洪水水位情況，評估地表水和各地下水系的風險，防治水管理應符合下列要求：

（2）井下防水、排水系統(tǒng)設計合理，能力滿足實際需要；

（4）每年雨季前對防治水工作進行全面檢查；

（5）防治水設施完善、設備齊全；

（6）防治水專項應急預案完善。

（四）防塵管理。

建立健全防塵系統(tǒng)，有效降低各作業(yè)地點的粉塵濃度，并滿足：

1、礦井下列巷道應設置防塵灑水管道：

（1）主要進風大巷；

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（2）主要回風大巷；

（3）主要運輸巷；

（4）帶式運輸機斜井與平巷、盤區(qū)進、回風巷；

（5）采掘工作面所屬各巷道；

（6）煤倉與溜煤眼放煤口；

（7）轉(zhuǎn)載點；

2、所有水幕靈敏可靠，封閉全斷面，使用正常，在下列地點應設置凈化水幕：

（1）采煤工作面進回風順槽（水幕距工作面上下出口不得大于30m）；

（2）掘進巷道（在距迎頭50~200m范圍內(nèi)）；

（3）多巷掘進在回風巷風流匯合處下風側(cè)200m范圍內(nèi)；

（4）運輸順槽的轉(zhuǎn)載點、溜煤眼上口及破碎機處；

（5）采區(qū)、盤區(qū)回風巷在與其相連的采掘工作面回風巷口下風側(cè)50m范圍內(nèi)；

（6）主要進風大巷、主要回風大巷；

3、下列設備應設置噴霧裝置或者除塵器，并確保噴霧裝置和除塵器正常使用：

（1）采煤機；

（2）液壓支架；

4、防塵基礎(chǔ)管理完善。

（1）及時清掃巷道灑落的煤矸、浮煤，巷道積塵按沖洗周期定期沖洗；

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（2）按規(guī)定的周期測定全塵和呼吸性粉塵濃度，且不超標；

（3）預防和隔絕煤塵爆炸措施完善；

（4）綜合防塵管理制度完善，技術(shù)資料齊全。

（六）防滅火管理。

建立并保持防滅火管理程序，以消除和控制礦井火災風險，并確保：

1、防滅火設計符合《我礦安全規(guī)程》規(guī)定；

3、內(nèi)外因發(fā)火管理和火區(qū)管理符合《我礦安全規(guī)程》規(guī)定；

4、防滅火基礎(chǔ)管理符合下列規(guī)定：

（1）有防滅火管理制度、礦井防滅火系統(tǒng)圖；

（2）及時對地表塌陷裂隙進行回填；

（3）有防火密閉管理臺帳、火災預測預報管理臺帳、采空區(qū)技術(shù)管理檔案；

（5）有黃泥灌漿、均壓、注氮等防滅火技術(shù)措施。

（七）監(jiān)測監(jiān)控管理。

各我礦應建立健全安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)，對礦井各重要場所“一通三防”相關(guān)數(shù)據(jù)進行實時監(jiān)測，以及時掌握各種數(shù)據(jù)變化情況，并可實現(xiàn)對礦井相關(guān)設備的自動化控制。監(jiān)測監(jiān)控管理應符合下列要求：

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（4）定期對各種監(jiān)測數(shù)據(jù)進行分析，并做出趨勢判斷；

（5）相關(guān)記錄、報表內(nèi)容應與實際相符。

（八）采掘管理。

建立并實施采煤、掘進管理程序，消除和控制采掘系統(tǒng)和作業(yè)中的危險源，且符合下列要求：

（1）采掘設計要體現(xiàn)安全高效的原則，并保證采掘關(guān)系正常；

（3）作業(yè)規(guī)程的編制應考慮最大限度的降低作業(yè)中的風險，且具有針對性和可操作性；

（5）支護設計應合理選擇支護方式、支護參數(shù)，各類支護設施可靠有效；

（6）對采掘工作面頂板實施監(jiān)測，并階段性做出趨勢分析和判斷；

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（7）確保生產(chǎn)礦井、水平、采區(qū)和采煤工作面安全出口暢通。

（九）爆破管理。

我礦應建立并保持爆破管理程序，以控制爆破材料儲存、運輸和爆破作業(yè)過程中的風險，并確保：

（1）爆破材料和爆破設備購置渠道正規(guī)，有合格證和說明書，并進行入庫檢驗和登記；

（3）發(fā)爆器及發(fā)爆器的鑰匙由放炮員隨身攜帶；

（4）爆破材料運輸方式符合《我礦安全規(guī)程》相關(guān)規(guī)定；

（5）爆破前按照《我礦安全規(guī)程》編制爆破作業(yè)說明書，爆破材料按照爆破作業(yè)說明書的內(nèi)容選取，按照說明書進行爆破作業(yè)，并執(zhí)行“一炮三檢制”和“三人連鎖”放炮制度。

（十）地測管理。

建立并保持地質(zhì)測量控制程序，確保采掘作業(yè)遇有地質(zhì)構(gòu)造或其他異常情況時，及時采取預控措施，以保障采掘作業(yè)的正常進行，并確保：

（1）礦井各類地質(zhì)報告齊全、規(guī)范；

（2）在生產(chǎn)過程中各項地質(zhì)預測預報及時；

（3）掘進給向及時、準確，貫通測量精度符合規(guī)程規(guī)定或工程要求；

（4）基本礦圖齊全，內(nèi)容、精度符合《我礦測量規(guī)程》的要求，更新及時；

煤柱設計合理。

（十一）供用電管理。

建立并實施供用電管理程序，以控制和降低供電、用電風險。供用電管理應符合下列要求：

（4）供電系統(tǒng)及設備相關(guān)保護應齊全、靈敏、可靠；

注：上述保護一般指：欠壓保護、失壓保護、短路保護、過流保護、過電壓保護、過負荷保護、接地保護、單相斷線保護、漏電保護、急停保護、閉鎖保護、無壓釋放保護等。

（5）大型設備檢修要制定專項措施；

（6）停送電嚴格執(zhí)行工作票管理制度；

（7）確保供用電主要場所通訊暢通、并有足夠的照明；

（8）設備監(jiān)測、檢修、維護到位，確保設備完好、運行可靠，防爆性能符合要求；

（9）設備基礎(chǔ)管理規(guī)范，各種圖紙資料齊全，且應分類存檔，便于查閱。

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（十二）運輸提升管理。

建立并保持運輸提升管理程序，以控制和降低運輸、提升過程中的風險。并確保：

（1）各種運輸、提升設備運行正常，安全設施、保護齊全、靈敏、可靠；

注：上述保護主要指：打滑、溫度、煙霧、堆煤、防跑偏、急停、拉線、速度、斷帶、防縱撕、逆止、自動灑水、電氣閉鎖、欠壓、過電流、過卷、過速、限速、松繩、防墜、一坡三擋、指示器失效、滿倉及“信、集、閉系統(tǒng)”等保護。

（2）各種運輸、提升裝置完好、連接件緊固，并定期檢驗；

（4）運輸線路、路面質(zhì)量符合相關(guān)標準要求，并定期進行檢查、維護；

（5）車庫、車場、硐室設置和環(huán)境符合相關(guān)規(guī)程要求；

（6）運輸提升設備技術(shù)檔案、資料齊全、符合規(guī)范；

（7）運輸提升設備檢修記錄齊全。

八、其他綜合管理。

規(guī)范我礦準入、應急與事故、消防、職業(yè)健康、環(huán)境保護、手工工具、計量器具、登高作業(yè)、起重作業(yè)、標識標志、施工單位等方面管理，使我礦風險預控管理體系覆蓋我礦安全管理的全過程和全方位。

（一）證照管理。

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（2）初步設計為有資質(zhì)的設計單位進行的設計。

（3）符合國家相關(guān)技術(shù)標準規(guī)范；

（4）確保我礦安全、環(huán)保設施嚴格遵守“三同時”原則；

（5）確保施工建設單位具備施工建設資質(zhì)；

（6）保證質(zhì)量合格，有國家相關(guān)部門驗收記錄。

（7）保證我礦有有效的采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、煤炭生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、礦長資質(zhì)證、礦長安全資格證及其他法律、法規(guī)規(guī)定的證件。

（二）應急與事故管理。

制訂并保持事故應急控制程序，以提高應對風險和防范事故的能力，保證職工安全健康和生命安全，最大限度地減少財產(chǎn)損失、環(huán)境損害和社會影響。

1、建立完善應急管理體系，并應：

（2）嚴格按程序?qū)︻A案進行審批，并每年至少進行一次修訂；

（3）確保所有員工都經(jīng)過《應急預案》及《滅火和應急疏散預案》的培訓；

（4）確保我礦保安體系完備，通訊報警系統(tǒng)有效，所有人員熟悉事故匯報程序；

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（5）至少每年組織一次救災演習，有演習計劃、演習方案及總結(jié)報告；

（7）應按相關(guān)規(guī)定和要求建立應急救援管理平臺。

2、規(guī)范事故管理，作好事故匯報、統(tǒng)計和總結(jié)工作，事故管理應符合下列要求：

（4）對所有事故進行統(tǒng)計，建立事故和事件統(tǒng)計數(shù)據(jù)檔案，并及時向員工公布；

（5）定期對事故進行回顧，以強化風險意識與預控能力。

（三）消防管理。

建立并保持消防管理控制程序，以提高應對火災風險和防范事故的能力，最大限度地減少財產(chǎn)損失。

1、根據(jù)實際需要配備消防器材及設施，并應確保：

標準》，現(xiàn)場配置與標準相符；

（2）消防器材放置處有反光功能的標志牌，放置位置不得它用；

（4）消火栓的設置符合《建筑設計防火規(guī)范》的要求；

（5）有消防設施分布圖和消防器材明細表；

（6）對所有的消防器材進行編號；

（7）建立了消防設施定期檢查制度；

（8）滅火器按規(guī)定周期經(jīng)專業(yè)部門檢驗、維護；

（9）消防設施維護、檢驗期間需配備相應替換器材；

（10）有《消防設施維護和保養(yǎng)制度》；

（11）建筑物公共場所安全出口、消防通道等始終保持暢通。

2、定期組織進行消防演練。

（1）制定《年度消防演習計劃》，并按計劃實施；

（2）有義務消防組織，消防隊員名單要張貼公布；

（3）所有專兼職消防隊員都按《消防管理條理》規(guī)定進行培訓和訓練。

3、定期向員工宣傳消防知識。

（1）利用多種形式進行消防安全宣傳；

（2）定期對員工進行消防知識培訓；

（3）確保消防急救電話和消防隊員聯(lián)系方式向全體員工公示。

（四）職業(yè)健康管理。

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建立并保持員工職業(yè)健康控制程序，及時識別和控制職業(yè)健康方面的有害因素，保障員工職業(yè)健康。

1、為員工創(chuàng)造安全、健康的作業(yè)環(huán)境，并應確保：

（1）作業(yè)人員周圍環(huán)境(溫度、噪聲、煤塵、煙塵等)滿足健康要求；

（2）各作業(yè)環(huán)境及餐飲、洗浴等公共場所衛(wèi)生符合國家相關(guān)標準；

（3）員工個體防護及各作業(yè)場所健康安全防護設施齊全有效，提示標志醒目；

（4）有為我礦提供及時服務的醫(yī)療機構(gòu)，設置能滿足員工日常健康檢查和緊急救護需要。

2、建立員工健康檢查監(jiān)護制度，及時掌握員工安全健康狀況，做好員工職業(yè)病預防工作，并應：

（1）對在崗從業(yè)人員的健康檢查和健康監(jiān)護符合《我礦安全規(guī)程》規(guī)定；

（2）有符合《職業(yè)病防治法》的職業(yè)病防治計劃，并按計劃開展職業(yè)病防治工作；

（3）定期對員工進行健康體檢，并建立《員工健康檔案》；

（4）每次體檢結(jié)束后，對員工提供預防疾病和職業(yè)病的醫(yī)學建議；

（5）對發(fā)現(xiàn)患有職業(yè)病的員工，立即通知并提供治療及康復條件并妥善安置；

（6）員工上崗、轉(zhuǎn)崗、離崗前，進行健康檢查；

（7）定期對員工進行健康宣傳、培訓。

九、工作要求。

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1、全礦所有職工要認清目前安全生產(chǎn)的嚴峻形勢。

2、領(lǐng)導小組要認真謀劃、精心組織，制定方案，明確風險預警的目的，形成長效機制，確保我礦安全生產(chǎn)。

3、牢固樹立“煤礦事故是可防可控”的理念，采取多種形式進行排查（自檢自查、回返復查、階段檢查、日常檢查等）。

4、針對排查出的隱患和問題，按照專業(yè)進行梳理、認真思考，形成定期的安全狀態(tài)分析制度。

5、每月召開一次針對瓦斯治理、水害防治、頂板等評價會議，做到提前風險預警、消除事故隱患。

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電工崗位職責風險及防控措施內(nèi)容篇六

它指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應當承擔的責任范圍，無論兼任還是兼管均指不同職務之間，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。以下是為大家整理的關(guān)于,歡迎大家前來參考查閱！

負責公司業(yè)務風險控制工作，從完整性和安全性兩方面對擔保項目進行組織評審，修訂和完善公司的業(yè)務管理制度并貫徹執(zhí)行，組織公司保后跟蹤管理和追償。具體為：

1.對申請擔保項目的報審資料重點從合法合規(guī)角度加以審核；

2.對申請擔保項目從整體風險進行評定；

4.完善風險評審辦法及合理化風險評審相關(guān)各項操作規(guī)程，業(yè)務規(guī)程；

6.對工作職責范圍內(nèi)相關(guān)資料的收集、整理歸檔；

7.完成公司領(lǐng)導交辦的其他事務。

（一）風險控制部部長崗位職責。

1.負責研究風險政策，草擬風險政策，設計風險評審崗位的工作指引和運作流程；

2.建設風控系統(tǒng)，參與建立投資風險審批系統(tǒng)；

3.合規(guī)風險評審：負責組織事前風險審核、事中風險控制、事后風險檢查；

4.定期出具風險評估常規(guī)報告，針對即時風險問題，評估風險狀態(tài)與風險程度，分析風險來源和影響，提供解決方案。

（二）風險控制部副部長崗位職責。

3.參與業(yè)務項目的風險評審，匯總評審意見；

4.督促業(yè)務部門落實項目審批意見、反擔保措施和風險控制方案；

5.組織實施擔保項目的盡職調(diào)查和反擔保抵質(zhì)押物的價值評估；

6.組織實施業(yè)務人員及風控人員的離任審計工作；

8.組織實施擔保項目成立后的檔案移交工作；

9.完成公司領(lǐng)導交辦的其它工作。

（三）風險控制部評審人員崗位職責。

1.負責投資項目的風險審核；

3.負責對項目的可行性進行初步判斷并向部門領(lǐng)導提供參考意見；

4.負責對業(yè)務發(fā)展部風險評審制度的落實和執(zhí)行情況的監(jiān)督；

6.協(xié)助業(yè)務發(fā)展部完善風險控制相關(guān)手續(xù)；

7.協(xié)助法務部門進行法律訴訟、處置反擔保資產(chǎn)。

8.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

1.按照公司《關(guān)于深入開展業(yè)務知識學習活動的通知》精神，合理安排時間，進一步加強業(yè)務知識學習，努力全面提升業(yè)務技能和管理水平。

2.組織實施擔保項目檔案移交工作，完善工作職責范圍內(nèi)相關(guān)資料的收集、整理歸檔。

3.跟蹤公司各項業(yè)務進展，積極協(xié)助業(yè)務發(fā)展部拓展業(yè)務；同時，加強保后管理，督促落實保后調(diào)查報告，發(fā)現(xiàn)風險，及時協(xié)助業(yè)務發(fā)展部完善風險控制相關(guān)手續(xù)。

4.結(jié)合公司實際情況，修訂和完善公司的業(yè)務管理制度；修訂和完善風險評審辦法及合理化風險評審相關(guān)各項操作規(guī)程、業(yè)務規(guī)程。

風險點：資料的真實性、準確性。

4.負責貸款日常管理及時掌握借款人經(jīng)營情況，撰寫貸后檢查報告；

5.負責對所管轄借款人的檔案管理工作，資料齊全，及時歸檔；

風險點：資料真實、準確。

6.關(guān)注資金需求以及資金往來變動，合理上存、拆借，管理資金運用情況：

風險點：未及時了解資金需求情況，導致資金的空頭。

7.信貸檔案應做到科學分類，存放有序，妥善保管，查找方便。

8.積極完成上級領(lǐng)導安排的工作任務，業(yè)務集中時，要根據(jù)主次需要區(qū)別對待。

9.加強政治學習,嚴格要求自己，加強思想作風建設，為本部門工作提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務。

10.刻苦鉆研業(yè)務，努力提高自身素質(zhì)和工作效率。

為進一步加強學校廉政風險防控預警工作，有效遏制易誘發(fā)腐-敗風險，特制定本實施辦法。

（一）學校收費。

1、巧立名目亂收費：如向?qū)W生收取資料費、考試費、飲水費、早餐費、補課費等。

2、以學生自愿項目為借口的變相收費：如校服費、作業(yè)本費、保險費、防疫費等。

風險涉及單位：主管領(lǐng)導、學生管理中心、后勤管理中心、班主任。

（二）干部人事任免。

1、違反干部任免規(guī)定，不按程序和要求推薦后備干部，提名人選未經(jīng)單位集體推薦。

2、不按組織程序進行考察、民-主測評和個別談話。

3、不召開黨委會，或不按程序?qū)M任免人員進行考察，不經(jīng)過黨委成員三分之二同意形成人事任免決定。

4、未按組織程序和規(guī)定的時間進行公示。

5、實行競爭上崗的未按綜合得分名次實行擇優(yōu)錄取。

6、不按規(guī)定辦理聘任手續(xù)。

風險涉及單位：學校黨委、學校行政。

（三）大宗物資采購及學校基建項目。

1、利用采購教學、辦公、設備用品，為學生購買保險、訂購報刊書籍及其它學習資料、校服等機會收受有關(guān)業(yè)務單位的回扣，或者與這些單位的人員勾結(jié)、虛增購貨款進行虛報冒領(lǐng)，或?qū)⒐?款轉(zhuǎn)到購貨單位，虛開發(fā)票報帳，然后提取現(xiàn)金進行獨吞或私分。

2、利用負責教學輔導資料發(fā)行的機會，收受出版、印制單位的“勞務費”、“感謝費”、“獎金”等。

3、在基建工程招投標、質(zhì)量檢查驗收以及經(jīng)費結(jié)算等環(huán)節(jié)，收受承建單位或個人的賄賂。

風險點涉及單位：主管領(lǐng)導、后勤管理中心、教學管理中心。

（四）資產(chǎn)及財務管理。

1、本單位出納、會計由領(lǐng)導親友擔任，致使領(lǐng)導及領(lǐng)導親友侵吞、挪用公-款。

2、總帳、現(xiàn)金不分，財務印鑒、印章及票據(jù)一人保管，致使一些財務人員侵吞挪用公-款及公-款私存。一把手直接管財務。

3、領(lǐng)導把關(guān)不嚴，甚至與財會人員勾結(jié)，進行虛報冒領(lǐng)或虛擬各種支出、套取公-款進行侵吞或私分。

4、將一些收費、創(chuàng)收款等轉(zhuǎn)入“小金庫”，搞暗箱操作。

5、在教育經(jīng)費預決算及撥付上，搞暗箱操作。

6、學校及單位的有形資產(chǎn)及無形資產(chǎn)，在租賃、承包、拍賣過程中，不陽光操作。

風險涉及單位：主管領(lǐng)導、學校行政、財務處、后勤管理中心。

（五）教師人事調(diào)動及教師招聘。

1、學校私自錄用（借用）或外流（外借）人員。

2、不經(jīng)學校支部、教代會討論研究私自調(diào)動（借用）人員。

3、學校沒有根據(jù)工作需要確定對口專業(yè)教師任課。風險涉及單位：主管領(lǐng)導、學校行政。

（六）教師職稱評定。

1、學校對職評精神不宣傳貫徹。

2、學校對職評對象不公示。

3、滯留職評指標。

4、不嚴格執(zhí)行職評標準，不嚴格審驗相關(guān)證件。風險涉及單位：主管領(lǐng)導、教學管理中心。

（七）學生學籍管理。

1、不按規(guī)定審查、辦理學籍。

2、不按規(guī)定轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入學生。

3、對轉(zhuǎn)學證、戶口遷移證、休學醫(yī)療診斷證明審查把關(guān)不嚴。

風險涉及人員：主管領(lǐng)導、教學管理中心。

（八）貧困生資助。

1、弄虛作假，套取國家資金。

2、不及時、足額或變相發(fā)放學生資助款。

3、不及時下達專項資金。

4、對貧困學生資助的證明材料把關(guān)不嚴。風險涉及人員：主管領(lǐng)導、團委。

（九）教師以教謀私。

1、有償家教。

2、兜售資料。

3、向?qū)W生或家長索要或暗示索要禮物、禮券。

4、私自收費。

5、接受家長宴請。風險涉及人員：全體教師。

（一）全面繪制學校工作流程圖和風險流程圖，推進學校權(quán)力運行公開。學校各職能處室也要根據(jù)工作特點繪制自己的工作流程圖，編印成冊，做到人手一份，并要制成大幅掛圖掛在醒目地方，接受社會監(jiān)督，促進廣大教育工作者風險意識的增強。

（二）建立廉正風險教育防范機制，筑牢思想道德防線。

1、加強以領(lǐng)導干部為重點的廉潔從政教育。要以立黨為公、執(zhí)政為民為目標，以艱苦奮斗、廉潔奉公為主題，開展黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)教育，開展理想信念、從政道德教育，開展優(yōu)良傳統(tǒng)、優(yōu)良作風教育，開展黨紀黨規(guī)、法律法規(guī)教育。反腐倡廉教育，要堅持集中教育與個別教育相結(jié)合，主題教育與分類教育相結(jié)合，先進示范教育與反面警示教育相結(jié)合，把“創(chuàng)先爭優(yōu)活動”、廉政理論學習與廉政文化滲透相結(jié)合，運用多種教育形式，著力提高教育效果。

2、加強教職員工的廉潔從教教育。要立足教職員工思想道德實際，做到廉潔從教“十不準”，大力開展師德師風教育、學術(shù)道德教育、遵紀守法教育、社會公德教育，做到教書育人、敬業(yè)愛生、廉潔從教、為人師表。樹立勤政廉政典型，發(fā)揮示范引導作用，形成“執(zhí)教為民、廉潔從教”的氛圍。加強教職員工廉潔情況的考核，建立師德失范行為責任追究機制，保證廣大教職工廉潔從教。

（三）建立廉政風險制度防范機制，規(guī)范康潔從教行為。

1、完善科學決策機制。遵循科學決策、依法決策、民-主決策的原則，完善黨委會、行政會《議事規(guī)則》，進一步健全決策程序，強化決策責任。重大事項必須提交黨委會、行政會討論，嚴格按照規(guī)定運作，經(jīng)領(lǐng)導班子集體研究作出決策。實行重大事項決策報告制度，完善決策事前提交程序。堅持重大事項決策征求黨內(nèi)外意見的制度，積極探索建立聽取采納意見情況說明制度。對專業(yè)性、技術(shù)性較強的重大事項，決策前要組織專家論證；對涉及群眾切身利益的重大事項，決策前要廣泛征求群眾意見。

2、完善教育財務管理制度。要全面實行財務預決算，切實提高資金使用效益。嚴格執(zhí)行四人聯(lián)簽報銷條的財經(jīng)規(guī)定，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理，堅決杜絕“帳外帳”和“小金庫”。實行財會集中核算，加強財務監(jiān)管。開展財務審計，規(guī)范財務行為。

3、完善干部人事管理制度。全面推進全員聘用，實行按需設崗、競爭執(zhí)教、擇優(yōu)聘用。進一步完善教師考核制度，建立科學評價方法，充分運用考核結(jié)果，作為教師職務評聘、崗位聘任、評優(yōu)表彰的重要依據(jù)。深化分配制度改革，將教職工的工資待遇與其崗位職責、工作績效掛鉤，形成重能力、重實績、重貢獻的激勵機制，使分配向關(guān)鍵崗位和優(yōu)秀教師傾斜。進一步完善領(lǐng)導干部考核制度，建立領(lǐng)導干部廉政檔案。

4、完善教育收費管理制度。嚴格按照國家收費標準執(zhí)行收費，加大對貧困生的資助力度，保證學生不因經(jīng)濟困難而輟學。加強學校收費公示，主動接受群眾監(jiān)督。嚴禁擠占挪用教育經(jīng)費，保障學校正常發(fā)展需要。嚴肅查處違規(guī)收費行為，堅決追究責任人的責任。

5、完善基建工程、物資采購、房產(chǎn)租賃、經(jīng)營承包、印刷發(fā)行、教輔資料訂購管理制度。認真貫徹國家《建筑法》、《招投標法》，抓好建設項目立項、工程招標、工程變更、資金結(jié)算、質(zhì)量驗收的監(jiān)管，預防并制止干預招投標、規(guī)避招標問題的發(fā)生。認真貫徹《政府采購法》，降低采購成本，規(guī)范采購行為。

6、完善校務公開制度。進一步理順和完善校務公開領(lǐng)導體制，規(guī)范公開工作機制，編制公開目錄，明確操作流程。公開目錄須經(jīng)教代會或校長辦公會研究通過，要利用校務公開欄、收費公示欄，運用教代會、黨政工聯(lián)席會議、校情通報會等有效形式進行校務公開；要拓展公開渠道，積極推行學校網(wǎng)站、校園網(wǎng)、電子公告屏等方便快捷的公開載體，推動學校開通網(wǎng)上投訴、網(wǎng)上點題等公開運作平臺，促進群眾和教職工參與校務公開的良性互動，通過參與、評議、聽證和質(zhì)詢等形式，推動校務公開深入發(fā)展，促進學校規(guī)范辦學。

（四）建立廉潔風險監(jiān)督預警機制，保證權(quán)力正確行使。

1、實行廉潔風險預警。要把學校全體領(lǐng)導干部、人財物管理人員和重點崗位人員納入廉政風險預警范圍。將排查出來的風險點逐一登記匯總，對評估確定的廉政風險點采取風險提示、保廉承諾、廉政談話等多種形式進行重點預警。根據(jù)廉潔風險的大小、危害程度和發(fā)生的頻率等，通過各種信息監(jiān)測手段對風險進行監(jiān)控評估，及時向有關(guān)處室或崗位個人發(fā)出預警信息，實行藍、橙、紅三色預警。

2、強化對領(lǐng)導班子、領(lǐng)導干部的監(jiān)督。嚴格執(zhí)行集體領(lǐng)導和個人分工負責制度、凡屬全局性的重大學校決策、主要人事任免、重大項目安排、大額資金使用，必須經(jīng)過集體討論作出決定。落實領(lǐng)導干部個人重大事項報告、民-主集中、民-主生活、談話誡勉、述職述廉、回復組織函詢、廉政責任報告制度。進一步落實黨風廉政建設責任制，定期開展檢查考核，全面加強對領(lǐng)導班子、領(lǐng)導干部的監(jiān)督。

3、突出對重點環(huán)節(jié)的監(jiān)督。要重點加強對工程建設、物資采購、經(jīng)營承包、印刷發(fā)行、教輔資料征訂和干部任用、行政審批、招生考試、資格認定、職稱評定、教師招聘、財務管理、等工作的監(jiān)督檢查，切實抓好關(guān)鍵環(huán)節(jié)，保證公開、公平、公正。

高級風險點：

（1）經(jīng)費開支。（2）物品采購。（3）設施、設備維修管理。防范制度：

（1）堅持開支預算和大額采購班子集體研究制度。千元以上大額開支，必須經(jīng)校委會集體研究決定，認真審核。對需要履行政府采購或招標的預算，必須先履行手續(xù)，后開支。

（2）嚴格采購管理。千元以上開支由校委會集體研究決定。凡涉及招標和政府采購項目，必須在履行招標或政府采購手續(xù)之后方可開支。

（3）加強對學校財務的監(jiān)督檢查，杜絕利用不正當手段謀取私利、挪用公-款和私設小金庫的行為。

（4）認真執(zhí)行校務、財務公開制度，及時公開學校賬務，自覺接受監(jiān)督。

（5）規(guī)范物品管理。購置物品一律造冊登記，專人負責管理。經(jīng)常性的物品支領(lǐng)、發(fā)放要有登記。

中級風險點：（1）校產(chǎn)管理。（2）評優(yōu)評先，學?；騻€人榮譽稱號的確定、推薦。（3)干部選拔任用和教師調(diào)動。（4)公務接待。（5）安全管理。（6）接受學生家長宴請、收受禮品。（7）征訂教輔資料中亂收費、吃回扣。（8）公章管理。（9）考務、招生工作。

防范措施：

（1）嚴格公務接待．公務接待落實接待標準，履行招待費審批制度。（2）認真落實安全工作“一把手”責任制。

（3）多渠道、多途徑的開展安全宣傳教育，努力提高師生的安全意識。

（4）嚴格執(zhí)行上級關(guān)于學校安全管理的規(guī)定，切實做好學校安全工作。

（5）建立學校安全檢查長效機制，及時排除安全隱患。

（6）完善學?？己酥贫龋搪毠た己酥贫然?、規(guī)范化，與績效工資分配、晉職晉級、評先選優(yōu)掛鉤。

（7）完善教師管理制度，特別在教職工管理、教職工競聘、教職工考核、教職工績效分配、學校安全管理、教職工學習培訓、校本教研等方面下功夫，使教師管理制度更科學、合理。

（8）加強教師隊伍建設，通過建立教職工師德師風教育長效機制，增強教職工崗位責任意識，提高教職工的工作積極性和主動性。

（9）建立目標責任制，把教職工的崗位履職考核結(jié)果與績效分配體系相結(jié)合。

（10）切實轉(zhuǎn)變教職工工作作風，加強崗位意識，嚴格執(zhí)行目標責任制，要求教職工要按時、按量、按質(zhì)履行崗位工作職責及上級臨時交辦的任務，做到辦事不推諉、不扯皮、不拖沓。

（11）嚴格執(zhí)行上級關(guān)于教輔材料征訂和減輕學生過重負擔的規(guī)定，堅決禁止幫學生征訂輔助用書。

(12)加強對學校教輔材料征訂工作和減輕學生過重負擔工作的監(jiān)督檢查，杜絕亂收費，做到領(lǐng)導教師不違規(guī)。

（13）規(guī)范公章管理。公章應由專人負責管理，使用登記簽字。正常發(fā)文之外或開據(jù)證明的公章使用，須經(jīng)主管領(lǐng)導審批。

低級風險點：（1）教師思想覺悟不高、服務意識不強。（2）在招生工作中存在風險。

防范措施：

（1）按上級制度規(guī)定選拔干部。在干部選拔任用工作中。嚴格按照《黨政領(lǐng)導干部選拔任用工作條例》和上級教育局有關(guān)文件及其他規(guī)定執(zhí)行，按規(guī)定條件、程序要求實施。防止優(yōu)親厚友，出現(xiàn)一些違紀違法行為的發(fā)生。

（2）完善公務接待審批制度。公務接待落實接待標準，嚴格履行招待費開支審批手續(xù)。

（3）嚴格評優(yōu)評先，學?；騻€人榮譽稱號的確定、推薦。評優(yōu)評先，學校或個人榮譽稱號的確定、推薦堅持基層推薦、組織審核、黨支部研究的程序，堅持與目標考核結(jié)果掛鉤的原則進行。

（4）完善教師管理制度，特別在教職工管理、教職工競聘、教職工考核、教職工績效分配、學校安全管理、教職工學習培訓、校本教研等方面下功夫，使教師管理制度更科學、合理。

（5）加強教師隊伍建設，通過建立教職工師德師風教育長效機制，增強教職工崗位責任意識，提高教職工的工作積極性和主動性。

（6）改革教師考評考核機制、職稱推薦及聘用機制，客觀公正公平評價教師師德修養(yǎng)及業(yè)務能力，以調(diào)動教師的積極性。

風險點：資料的真實性、準確性。

4.負責貸款日常管理及時掌握借款人經(jīng)營情況，撰寫貸后檢查報告；

5.負責對所管轄借款人的檔案管理工作，資料齊全，及時歸檔；

風險點：資料真實、準確。

6.關(guān)注資金需求以及資金往來變動，合理上存、拆借，管理資金運用情況：

風險點：未及時了解資金需求情況，導致資金的空頭。7.信貸檔案應做到科學分類，存放有序，妥善保管，查找方便。

8.積極完成上級領(lǐng)導安排的工作任務，業(yè)務集中時，要根據(jù)主次需要區(qū)別對待。9.加強政治學習,嚴格要求自己，加強思想作風建設，為本部門工作提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務。

10.刻苦鉆研業(yè)務，努力提高自身素質(zhì)和工作效率。

（領(lǐng)導干部）。

1、經(jīng)理。

風險點：1.1違反“三重一大”決策制度。

1.2利用職權(quán)為本人、家屬、親友謀取私利。

1.3對財務審批和財務管理監(jiān)管不嚴，私建“小金庫”。1.41.5防控措施：1.1度。

1.21.31.41.5況。

2、支部書記。

風險點：1.1違反“三重一大”決策制度。

1.2利用職權(quán)為本人、家屬、親友謀取私利。1.3違規(guī)套取截流和套取資金，私建“小金庫”。1.4不自覺接受組織和群眾對自己的監(jiān)督。1.5不加強自身作風建設，沒做到“八好風氣”

防控措施：1.1度。

1.21.3定。

1.41.5嚴格執(zhí)行“三重一大”決策制度；貫徹落實“三重一大”制堅持原則，牢記執(zhí)行廉政工作制度和規(guī)定。

樹立依法行政理念，完善廉政制度，嚴格執(zhí)行廉政相關(guān)規(guī)加強黨風廉政教育，多參加廉政教育培訓及座談活動。建立廉政監(jiān)察制度，充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。

3、副經(jīng)理（經(jīng)營）。

風險點：1.1不遵守分管工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務流程。1.2利用職權(quán)為本人、家屬、親友謀取私利。1.3違規(guī)套取截流和套取資金，私建“小金庫”。1.4不自覺接受組織和群眾對自己的監(jiān)督。1.5不加強自身作風建設，沒做到“八好風氣”

1.1遵守分管工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務流程，積極開展廉政風險防控管理工作。

1.2堅持原則，牢記執(zhí)行廉政工作制度和規(guī)定。

1.3樹立依法行政理念，完善廉政制度，嚴格執(zhí)行廉政相關(guān)規(guī)定。

1.4加強黨風廉政教育，多參加廉政教育培訓及座談活動。1.5建立廉政監(jiān)察制度，充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。

4、副經(jīng)理（機關(guān)）。

風險點：1.1不遵守分管工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務流程。

1.2利用職權(quán)為本人、家屬、親友謀取私利。

1.3違規(guī)套取截流和套取資金，私建“小金庫”。1.4不自覺接受組織和群眾對自己的監(jiān)督。1.5不加強自身作風建設，沒做到“八好風氣”

1.1遵守分管工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務流程，積極開展廉政風險防控管理工作。

1.2堅持原則，牢記執(zhí)行廉政工作制度和規(guī)定。

1.3樹立依法行政理念，完善廉政制度，嚴格執(zhí)行廉政相關(guān)規(guī)定。

1.4加強黨風廉政教育，多參加廉政教育培訓及座談活動。1.5建立廉政監(jiān)察制度，充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。

5、辦公室主任。

風險點：1.1不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務流程。

1.2對辦公類資產(chǎn)管理不嚴，違規(guī)套取截流和套取資金，私建“小金庫”。

1.3不自覺接受組織和群眾對自己的監(jiān)督。

1.1遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務流程。1.2完善并記錄辦公室資產(chǎn)。

1.3加強黨風廉政教育，多參加廉政教育培訓及座談活動。6、工程部主任。

風險點：1.1不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務流程。

1.2對現(xiàn)場安全和質(zhì)量管理不嚴，工程進度及現(xiàn)場人員管理不到位。

1.3不自覺接受組織和群眾對自己的監(jiān)督。

1.1遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務流程。

1.2經(jīng)常下現(xiàn)場檢查并完善安全制度，嚴格按照《質(zhì)量通病防范措施》檢查現(xiàn)場工藝標準。

1.3加強黨風廉政教育，多參加廉政教育培訓及座談活動。7、經(jīng)營部主任。

風險點：1.1不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務流程。1.2對市場了解不到位，新建項目報告不完整。1.3不自覺接受組織和群眾對自己的監(jiān)督。1.4不熟悉業(yè)務洽談及合同上手續(xù)出現(xiàn)極大差錯。

1.1遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務流程。

1.2開拓市場，及時了解新技術(shù)；對新建項目及時進行可行性分析工作，并對項目進行經(jīng)營策劃、投資分析等。

風險點：1.1不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務流程。

1.2私自開設賬戶，公款私存；違規(guī)發(fā)出或借出支票和現(xiàn)金，坐支、套取或挪用現(xiàn)金；與會計人員之間的對賬只核對余額，不核對發(fā)生額，或者根本不對賬，導致賬務混亂。1.3利用工作之便謀私利。

1.4不自覺接受組織和群眾對自己的監(jiān)督。

1.1遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務流程。1.2辦公透明化，嚴格按照公司財務制度辦公。1.3充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。

1.4加強黨風廉政教育，多參加廉政教育培訓及座談活動。9、資料員職責。

風險點：1.1不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務流程。1.2利用工作之便謀私利。

1.3不自覺接受組織和群眾對自己的監(jiān)督。

1.1遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務流程。1.2充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。

1.3加強黨風廉政教育，多參加廉政教育培訓及座談活動。10、普通員工職責。

風險點：1.1未嚴格履行公司規(guī)章制度。1.2利用工作之便謀私利。

1.3不自覺接受組織和群眾對自己的監(jiān)督。

1.1嚴格遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度。

1.2充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。1.3加強黨風廉政教育，提高廉政自律能力。

投資項目科主要負責政府投資項目審批、企業(yè)投資項目核準和備案、施工許可、環(huán)境影響評價等審批事項，接觸的各級政府職能部門和社會企業(yè)較多，各類項目的社會關(guān)注度較高。結(jié)合工作情況，我認為個人廉政風險點如下：

1、因為放松對自己的要求，容易出現(xiàn)理想信念不堅定，導致思想退步，信念滑坡的風險。

2、在審批工作中容易存在不遵守黨紀黨風和工作紀律，接受申請人吃請、財務，索取、收受賄賂，造成違法違紀的現(xiàn)象。

3、在審批過程中存在托人情找關(guān)系的情況，容易出現(xiàn)對審批事項在不規(guī)范、不符合條件的情況下私自準予辦理，造成違規(guī)的現(xiàn)象。

1、加強黨的理論知識學習，提高自身素質(zhì)，加強廉政教育，開展警示教育活動，增強自律意識，做到廉潔自律，杜絕“吃、拿、卡、要”。

2、加強業(yè)務學習，提升業(yè)務水平，提高溝通交流能力，增強服務企業(yè)意識。認真履行崗位職責，增強工作責任心。

3、嚴格、認真執(zhí)行各項規(guī)章制度，做好審批工作，努力提高行政效能和政務服務水平。

電工崗位職責風險及防控措施內(nèi)容篇七

度量是一個管理術(shù)語，通常指問題的解決方案、方法、方案和方法。它可以分為非常措施、緊急措施、預防措施、強制措施和安全措施。以下是為大家整理的關(guān)于,歡迎品鑒！

負責公司業(yè)務風險控制工作，從完整性和安全性兩方面對擔保項目進行組織評審，修訂和完善公司的業(yè)務管理制度并貫徹執(zhí)行，組織公司保后跟蹤管理和追償。具體為：

4.完善風險評審辦法及合理化風險評審相關(guān)各項操作規(guī)程，業(yè)務規(guī)程；

6.對工作職責范圍內(nèi)相關(guān)資料的收集、整理歸檔；7.完成公司領(lǐng)導交辦的其他事務。

（一）風險控制部部長崗位職責。

1.負責研究風險政策，草擬風險政策，設計風險評審崗位的工作指引和運作流程；

2.建設風控系統(tǒng)，參與建立投資風險審批系統(tǒng)；

3.合規(guī)風險評審：負責組織事前風險審核、事中風險控制、事后風險檢查；

4.定期出具風險評估常規(guī)報告，針對即時風險問題，評估風險狀態(tài)與風險程度，分析風險來源和影響，提供解決方案。

（二）風險控制部副部長崗位職責。

3.參與業(yè)務項目的風險評審，匯總評審意見；

8.組織實施擔保項目成立后的檔案移交工作；9.完成公司領(lǐng)導交辦的其它工作。

（三）風險控制部評審人員崗位職責1.負責投資項目的風險審核；

1.按照公司《關(guān)于深入開展業(yè)務知識學習活動的通知》精神，合理安排時間，進一步加強業(yè)務知識學習，努力全面提升業(yè)務技能和管理水平。

2.組織實施擔保項目檔案移交工作，完善工作職責范圍內(nèi)相關(guān)資料的收集、整理歸檔。

3.跟蹤公司各項業(yè)務進展，積極協(xié)助業(yè)務發(fā)展部拓展業(yè)務；同時，加強保后管理，督促落實保后調(diào)查報告，發(fā)現(xiàn)風險，及時協(xié)助業(yè)務發(fā)展部完善風險控制相關(guān)手續(xù)。

4.結(jié)合公司實際情況，修訂和完善公司的業(yè)務管理制度；修訂和完善風險評審辦法及合理化風險評審相關(guān)各項操作規(guī)程、業(yè)務規(guī)程。

風險點：資料的真實性、準確性。

4.負責貸款日常管理及時掌握借款人經(jīng)營情況，撰寫貸后檢查報告；

5.負責對所管轄借款人的檔案管理工作，資料齊全，及時歸檔；

風險點：資料真實、準確。

6.關(guān)注資金需求以及資金往來變動，合理上存、拆借，管理資金運用情況：

風險點：未及時了解資金需求情況，導致資金的空頭。7.信貸檔案應做到科學分類，存放有序，妥善保管，查找方便。

8.積極完成上級領(lǐng)導安排的工作任務，業(yè)務集中時，要根據(jù)主次需要區(qū)別對待。9.加強政治學習,嚴格要求自己，加強思想作風建設，為本部門工作提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務。

10.刻苦鉆研業(yè)務，努力提高自身素質(zhì)和工作效率。

一、對學校財務收支審批環(huán)節(jié)堅持遵守民-主集中制原則，不獨斷專行，軟弱放任，廉潔自律，秉公辦事，依法行使權(quán)力，不濫用職權(quán)，玩忽職守，不接受任何影響公正執(zhí)行公務的利益。認真執(zhí)行年度財政預算，在大額資金使用上，堅持集體討論、風險評估等原則;做到科學決策，合理安排，政令暢通，規(guī)范管理。

二、對教師工作任務安排環(huán)節(jié)堅持走群眾路線，細心地做好調(diào)查研究，認真聽取群眾意見，努力為困難教職工排憂解難，集思廣益，發(fā)揮黨組會議、校長辦公會議的職能作用，合理、科學安排學校工作。在此項工作中，要努力做到管好自己的親屬和身邊工作人員，不允許他們利用自己的影響而謀取私利。公道正派用人，不任人唯親，不營私舞弊，做到兩袖清風，廉潔從政。

三、對學校重大事項決定的環(huán)節(jié)堅持立黨為公、勤政為民，不斷強化宗旨意識。堅決履行“一崗雙責”，加強“十廉”活動，認真落實“兩個條例”，“五個不許”、“六條承諾”、“七條禁令”、“八項要求”、“十條規(guī)定”，建立健全黨內(nèi)民-主監(jiān)督制度，堅持民-主集中制原則，絕不獨斷專行，使重大決策力求合理化，科學化。

電工崗位職責風險及防控措施內(nèi)容篇八

1.在所長領(lǐng)導下協(xié)助所領(lǐng)導進行全所行政、人事、財務和后勤管理及職工生活福利工作。

2.草擬或修改各類行政文件和圖書資料訂閱管理。

3.掌握財務收支計劃，監(jiān)督財務執(zhí)行情況，勵行節(jié)約，勤儉辦所。監(jiān)督并及時清理債權(quán)債務。

4.負責督促人事、離退休人員、考勤考核等管理工作并組織實施。

5.負責全所綜合治理、、清潔衛(wèi)生、美化環(huán)境、考核評比工作。

6.完成所領(lǐng)導交辦的其他任務。

電工崗位職責風險及防控措施內(nèi)容篇九

堅決懲治和預防腐敗，是我們黨必須始終抓好的一項重大政治任務。當前，物資采購行業(yè)作為廉政建設的高風險行業(yè)，推行廉潔風險防范管理十分必要。在推行過程中，分局結(jié)合自身的特點和實際，針對物資采購風險防控認真把握好三個重點。

找準風險因素是前提。

廉政建設中的風險因素，即權(quán)力運行過程中容易發(fā)生問題的薄弱部位和環(huán)節(jié)。抓住了風險因素，就抓住了廉政建設的主要矛盾，抓住了工作重點。廉政風險防范管理是一個全新的課題，首要的問題是要從思想上解決好什么是廉政風險，為什么要排查廉政風險點。同時，使大家認清查找風險因素的目的是為了建立相應的防范措施，查缺補漏，建章立制，防微杜漸，完善風險因素管理的相關(guān)制度，最大限度地減少發(fā)生腐敗的可能性，提升干部隊伍的整體素質(zhì)。查找風險因素，要重點關(guān)注權(quán)力自由度比較大的崗位，重點關(guān)注職工群眾普遍關(guān)心的廉政熱點問題，重點關(guān)注業(yè)務崗位上的關(guān)鍵點，重點關(guān)注容易發(fā)生問題的薄弱環(huán)節(jié)。在物資采購行業(yè)，要緊緊圍繞采購鏈上的關(guān)鍵點，著重抓好供應商準入及考核、供應商推薦、招標及綜合評議采購、采購價格、合同管理、質(zhì)量檢驗、廢舊物資處置等權(quán)力運行這個核心。查找過程中，要梳理工作流程，明確部門和崗位職責，采取自己找、群眾幫、領(lǐng)導提、組織審的方式，找出凸顯和潛在的廉潔風險點，力求做到準確、全面、深入，防止以偏概全。對查找的風險因素要征求供應商層面和用戶的意見。同時，要根據(jù)各崗位自由裁量權(quán)大小、權(quán)力公開透明程度、監(jiān)控難易程度、信訪發(fā)案情況等風險發(fā)生幾率和危害程度確定風險等級，并經(jīng)組織嚴格審核把關(guān)后，將風險點登記匯總，在一定范圍內(nèi)公示，接受各方監(jiān)督。

如果說查找風險因素是“預”的工作，那么制訂防控措施就主要是“防”的工作。要圍繞排查確定的各類風險因素和風險等級，有針對性地推進防控措施，著力形成教育促廉、制度管權(quán)管事的廉潔風險防控機制。

良好的運行機制是廉潔風險防范管理工作落實的保障，在推行廉潔風險防范管理工作中要著重建立完善以下幾個機制：

一是強化監(jiān)督管理機制。不受監(jiān)督的權(quán)力必然導致腐敗。要加強對采購各環(huán)節(jié)權(quán)力行使情況的監(jiān)督，防止權(quán)力失控、決策失誤、行為失范。要根據(jù)權(quán)力運行的風險內(nèi)容和不同等級，實行分級管理、分級負責。對物資采購鏈上的供應商選擇權(quán)、定價權(quán)、貨款支付權(quán)等廉政風險等級較高的權(quán)力，要在分局分管領(lǐng)導直接管理的基礎(chǔ)上，由單位主要領(lǐng)導負責。同時，對風險點的監(jiān)控要與物資采購效能監(jiān)察、物資采購專項審計、物資采購業(yè)務公開、內(nèi)控制度等監(jiān)督資源相結(jié)合，形成監(jiān)督合力。

二是建立完善監(jiān)督檢查機制。要按照層級管理的原則，建立起經(jīng)常性的上級監(jiān)督下級的制度。要經(jīng)常檢查崗位廉潔風險因素是否全面準確，對不同廉潔風險的具體表現(xiàn)形式分析是否到位，廉潔風險防范管理的教育、制度和監(jiān)督等措施是否得當，人財物等方面的規(guī)章制度是否有效落實等。在檢查的實施過程中，要區(qū)分不同層次、不同范圍，根據(jù)檢查情況調(diào)整風險因素類別、檢查周期和范圍，對于檢查情況好的可以適當降低風險因素級別并延長檢查周期，對于檢查情況不好的要提升風險點級別并加大檢查頻次。三是建立完善考核評估及糾錯修正機制?？己耸菣z驗廉政風險防范管理工作成效的重要手段。要加強考核工作領(lǐng)導，制定詳細的考核、評估方案。堅持定期與不定期考核相結(jié)合。對廉政等級較高的風險點，每半年考核評估一次，對廉政等級一般的風險點，每年考核評估一次，并把考核評估作為獎勵、晉級、評先、評優(yōu)的重要依據(jù)。要根據(jù)監(jiān)督檢查和考核評估結(jié)果，糾正存在問題，完善工作程序。對于因改革發(fā)展、社會周邊環(huán)境變化而產(chǎn)生的相應風險點變化，要及時修正風險內(nèi)容，優(yōu)化更新防控措施。

四是建立完善責任追究機制。對出現(xiàn)問題的崗位干部和單位領(lǐng)導，根據(jù)情節(jié)輕重，分別給予誡勉談話、通報批評、調(diào)整崗位等組織處理或黨紀政紀處分，并視情況給予相應的經(jīng)濟處罰，涉嫌犯罪的依法移送司法機關(guān)。同時，要按照“一崗雙責”的要求，追究直接責任和領(lǐng)導責任，切實保證優(yōu)者有其獎，劣者有其罰。

五、一是制定采購方案。在總結(jié)提煉過去工作的基礎(chǔ)上，進一步完善了采購方案。方案從最初的僅供應商選擇策略，擴大到供應商選擇策略、采購方式選擇策略、質(zhì)量控制策略和定價策略。不僅有效地規(guī)范了采購行為，規(guī)避了采購風險，而且也提高了管理效率和管理效果。六、加強供應商的評價和評定，按照公司供應商準入要求和標準，對供應商進行評價和評定。此項舉措促進了供應商的誠信經(jīng)營，有效消除了供應商故意違約、供貨不及時、質(zhì)量不合格等采購風險。

七、按照物資設備系統(tǒng)管理平臺，加強了需求計劃的審核、考核，從而有效控制了計劃采購風險。推動了降本降庫工作的開展，從而價格風險、質(zhì)量風險和存量風險都得到了較好的控制、轉(zhuǎn)移和規(guī)避。

電工崗位職責風險及防控措施內(nèi)容篇十

（領(lǐng)導干部）。

1、經(jīng)理。

風險點：1.1違反“三重一大”決策制度。

1.2利用職權(quán)為本人、家屬、親友謀取私利。

1.3對財務審批和財務管理監(jiān)管不嚴，私建“小金庫”。1.41.5防控措施：1.1度。

1.21.31.41.5況。

2、支部書記。

風險點：1.1違反“三重一大”決策制度。

1.2利用職權(quán)為本人、家屬、親友謀取私利。1.3違規(guī)套取截流和套取資金，私建“小金庫”。1.4不自覺接受組織和群眾對自己的監(jiān)督。1.5不加強自身作風建設，沒做到“八好風氣”

防控措施：1.1度。

1.21.3定。

1.41.5嚴格執(zhí)行“三重一大”決策制度；貫徹落實“三重一大”制堅持原則，牢記執(zhí)行廉政工作制度和規(guī)定。

樹立依法行政理念，完善廉政制度，嚴格執(zhí)行廉政相關(guān)規(guī)加強黨風廉政教育，多參加廉政教育培訓及座談活動。建立廉政監(jiān)察制度，充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。

3、副經(jīng)理（經(jīng)營）。

風險點：1.1不遵守分管工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務流程。1.2利用職權(quán)為本人、家屬、親友謀取私利。1.3違規(guī)套取截流和套取資金，私建“小金庫”。1.4不自覺接受組織和群眾對自己的監(jiān)督。1.5不加強自身作風建設，沒做到“八好風氣”

防控措施：

1.1遵守分管工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務流程，積極開展廉政風險防控管理工作。

1.2堅持原則，牢記執(zhí)行廉政工作制度和規(guī)定。

1.3樹立依法行政理念，完善廉政制度，嚴格執(zhí)行廉政相關(guān)規(guī)定。

1.4加強黨風廉政教育，多參加廉政教育培訓及座談活動。1.5建立廉政監(jiān)察制度，充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。

4、副經(jīng)理（機關(guān)）。

風險點：1.1不遵守分管工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務流程。

1.2利用職權(quán)為本人、家屬、親友謀取私利。

1.3違規(guī)套取截流和套取資金，私建“小金庫”。1.4不自覺接受組織和群眾對自己的監(jiān)督。1.5不加強自身作風建設，沒做到“八好風氣”

防控措施：

1.1遵守分管工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務流程，積極開展廉政風險防控管理工作。

1.2堅持原則，牢記執(zhí)行廉政工作制度和規(guī)定。

1.3樹立依法行政理念，完善廉政制度，嚴格執(zhí)行廉政相關(guān)規(guī)定。

1.4加強黨風廉政教育，多參加廉政教育培訓及座談活動。1.5建立廉政監(jiān)察制度，充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。

5、辦公室主任。

風險點：1.1不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務流程。

1.2對辦公類資產(chǎn)管理不嚴，違規(guī)套取截流和套取資金，私建“小金庫”。

1.3不自覺接受組織和群眾對自己的監(jiān)督。

防控措施：

1.1遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務流程。1.2完善并記錄辦公室資產(chǎn)。

1.3加強黨風廉政教育，多參加廉政教育培訓及座談活動。6、工程部主任。

風險點：1.1不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務流程。

1.2對現(xiàn)場安全和質(zhì)量管理不嚴，工程進度及現(xiàn)場人員管理不到位。

1.3不自覺接受組織和群眾對自己的監(jiān)督。

防控措施：

1.1遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務流程。

1.2經(jīng)常下現(xiàn)場檢查并完善安全制度，嚴格按照《質(zhì)量通病防范措施》檢查現(xiàn)場工藝標準。

1.3加強黨風廉政教育，多參加廉政教育培訓及座談活動。7、經(jīng)營部主任。

風險點：1.1不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務流程。1.2對市場了解不到位，新建項目報告不完整。1.3不自覺接受組織和群眾對自己的監(jiān)督。1.4不熟悉業(yè)務洽談及合同上手續(xù)出現(xiàn)極大差錯。

防控措施：

1.1遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務流程。

1.2開拓市場，及時了解新技術(shù)；對新建項目及時進行可行性分析工作，并對項目進行經(jīng)營策劃、投資分析等。

風險點：1.1不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務流程。

1.2私自開設賬戶，公款私存；違規(guī)發(fā)出或借出支票和現(xiàn)金，坐支、套取或挪用現(xiàn)金；與會計人員之間的對賬只核對余額，不核對發(fā)生額，或者根本不對賬，導致賬務混亂。1.3利用工作之便謀私利。

1.4不自覺接受組織和群眾對自己的監(jiān)督。

防控措施：

1.1遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務流程。1.2辦公透明化，嚴格按照公司財務制度辦公。1.3充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。

1.4加強黨風廉政教育，多參加廉政教育培訓及座談活動。9、資料員職責。

風險點：1.1不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務流程。1.2利用工作之便謀私利。

1.3不自覺接受組織和群眾對自己的監(jiān)督。

防控措施：

1.1遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務流程。1.2充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。

1.3加強黨風廉政教育，多參加廉政教育培訓及座談活動。10、普通員工職責。

風險點：1.1未嚴格履行公司規(guī)章制度。1.2利用工作之便謀私利。

1.3不自覺接受組織和群眾對自己的監(jiān)督。

防控措施：

1.1嚴格遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度。

1.2充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。1.3加強黨風廉政教育，提高廉政自律能力。

電工崗位職責風險及防控措施內(nèi)容篇十一

指一個崗位需要完成的工作內(nèi)容和應承擔的責任范圍。無論是同時還是同時，它都指不同的職位。崗位職責是一種具體的崗位描述，可分為不同的崗位類型。以下是為大家整理的關(guān)于,歡迎品鑒！

（領(lǐng)導干部）。

1、經(jīng)理。

風險點：1.1違反“三重一大”決策制度。

1.2利用職權(quán)為本人、家屬、親友謀取私利。

1.3對財務審批和財務管理監(jiān)管不嚴，私建“小金庫”。1.41.5防控措施：1.1度。

1.21.31.41.5況。

2、支部書記。

風險點：1.1違反“三重一大”決策制度。

1.2利用職權(quán)為本人、家屬、親友謀取私利。1.3違規(guī)套取截流和套取資金，私建“小金庫”。1.4不自覺接受組織和群眾對自己的監(jiān)督。1.5不加強自身作風建設，沒做到“八好風氣”

防控措施：1.1度。

1.21.3定。

1.41.5嚴格執(zhí)行“三重一大”決策制度；貫徹落實“三重一大”制堅持原則，牢記執(zhí)行廉政工作制度和規(guī)定。

樹立依法行政理念，完善廉政制度，嚴格執(zhí)行廉政相關(guān)規(guī)加強黨風廉政教育，多參加廉政教育培訓及座談活動。建立廉政監(jiān)察制度，充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。

3、副經(jīng)理（經(jīng)營）。

風險點：1.1不遵守分管工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務流程。1.2利用職權(quán)為本人、家屬、親友謀取私利。1.3違規(guī)套取截流和套取資金，私建“小金庫”。1.4不自覺接受組織和群眾對自己的監(jiān)督。1.5不加強自身作風建設，沒做到“八好風氣”

防控措施：

1.1遵守分管工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務流程，積極開展廉政風險防控管理工作。

1.2堅持原則，牢記執(zhí)行廉政工作制度和規(guī)定。

1.3樹立依法行政理念，完善廉政制度，嚴格執(zhí)行廉政相關(guān)規(guī)定。

1.4加強黨風廉政教育，多參加廉政教育培訓及座談活動。1.5建立廉政監(jiān)察制度，充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。

4、副經(jīng)理（機關(guān)）。

風險點：1.1不遵守分管工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務流程。

1.2利用職權(quán)為本人、家屬、親友謀取私利。

1.3違規(guī)套取截流和套取資金，私建“小金庫”。1.4不自覺接受組織和群眾對自己的監(jiān)督。1.5不加強自身作風建設，沒做到“八好風氣”

防控措施：

1.1遵守分管工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務流程，積極開展廉政風險防控管理工作。

1.2堅持原則，牢記執(zhí)行廉政工作制度和規(guī)定。

1.3樹立依法行政理念，完善廉政制度，嚴格執(zhí)行廉政相關(guān)規(guī)定。

1.4加強黨風廉政教育，多參加廉政教育培訓及座談活動。1.5建立廉政監(jiān)察制度，充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。

5、辦公室主任。

風險點：1.1不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務流程。

1.2對辦公類資產(chǎn)管理不嚴，違規(guī)套取截流和套取資金，私建“小金庫”。

1.3不自覺接受組織和群眾對自己的監(jiān)督。

防控措施：

1.1遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務流程。1.2完善并記錄辦公室資產(chǎn)。

1.3加強黨風廉政教育，多參加廉政教育培訓及座談活動。6、工程部主任。

風險點：1.1不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務流程。

1.2對現(xiàn)場安全和質(zhì)量管理不嚴，工程進度及現(xiàn)場人員管理不到位。

1.3不自覺接受組織和群眾對自己的監(jiān)督。

防控措施：

1.1遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務流程。

1.2經(jīng)常下現(xiàn)場檢查并完善安全制度，嚴格按照《質(zhì)量通病防范措施》檢查現(xiàn)場工藝標準。

1.3加強黨風廉政教育，多參加廉政教育培訓及座談活動。7、經(jīng)營部主任。

風險點：1.1不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務流程。1.2對市場了解不到位，新建項目報告不完整。1.3不自覺接受組織和群眾對自己的監(jiān)督。1.4不熟悉業(yè)務洽談及合同上手續(xù)出現(xiàn)極大差錯。

防控措施：

1.1遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務流程。

1.2開拓市場，及時了解新技術(shù)；對新建項目及時進行可行性分析工作，并對項目進行經(jīng)營策劃、投資分析等。

風險點：1.1不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務流程。

1.2私自開設賬戶，公款私存；違規(guī)發(fā)出或借出支票和現(xiàn)金，坐支、套取或挪用現(xiàn)金；與會計人員之間的對賬只核對余額，不核對發(fā)生額，或者根本不對賬，導致賬務混亂。1.3利用工作之便謀私利。

1.4不自覺接受組織和群眾對自己的監(jiān)督。

防控措施：

1.1遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務流程。1.2辦公透明化，嚴格按照公司財務制度辦公。1.3充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。

1.4加強黨風廉政教育，多參加廉政教育培訓及座談活動。9、資料員職責。

風險點：1.1不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務流程。1.2利用工作之便謀私利。

1.3不自覺接受組織和群眾對自己的監(jiān)督。

防控措施：

1.1遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務流程。1.2充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。

1.3加強黨風廉政教育，多參加廉政教育培訓及座談活動。10、普通員工職責。

風險點：1.1未嚴格履行公司規(guī)章制度。1.2利用工作之便謀私利。

1.3不自覺接受組織和群眾對自己的監(jiān)督。

防控措施：

1.1嚴格遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度。

1.2充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。1.3加強黨風廉政教育，提高廉政自律能力。

（一）在理論學習方面班子成員堅持把學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為當前和今后一個時期的首要政治任務，積極通過中心組學習、專題研討、專家授課等方式認真學習《習近平新時代中國特色社會主義思想學習綱要》和重要講話精神，但對照理論學習有收獲的要求，還存在一些不足。

一是制度不完善?？记谥贫?、考核制度等執(zhí)行不嚴，給學習管理帶來一定的難度。個別班子成員對理論學習存在偏差，缺乏學習積極性，把學習變成了一種負擔，所以出現(xiàn)了遲到、請假、開小會的現(xiàn)象。

二是認識有偏差。有的認為自己有文化、有知識，平時都能自學，覺得單位組織學習是多此一舉，一些干部受“經(jīng)濟工作是硬任務，理論學習是軟任務”思想的影響，認為只要任務完成了，經(jīng)濟發(fā)展了，經(jīng)濟效益好了，學不學都無所謂，不愿坐下來或無暇靜下來學理論。

三是結(jié)合實際少。雖然認真組織參加中心組學習，但針對性和可操作性不強，學習內(nèi)容大多按上級布置的內(nèi)容原封不動地搬過來，沒有結(jié)合本地實際情況，缺少理論聯(lián)系實際的學風，不能把學習與實際工作、學習與運用、言論與行動很好地結(jié)合起來，沒有真正做到學以致用。

（二）在思想政治方面常委班子成員能夠牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，堅決在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。但對照要求，做得還不夠。學習領(lǐng)會不夠深。作為班子成員，學懂弄通的老實人。同時，要心明眼亮、頭腦清醒，始終保持政治敏銳性，不斷增強政治鑒別力，不為傳聞謠言所惑，不為雜音噪音所擾，旗幟鮮明的批評糾正黨員干部不正確的言論，始終在思想上和行動上與黨中央保持高度一致。

四要加強組織建設，錘煉干部隊伍。常委班子要切實增強攻堅克難的精神、抓落實的力度、破難題的勇氣，切實把抓落實作為履職盡責的本分、把重實干作為成就事業(yè)的基礎(chǔ)、把求實效作為一切工作的目標，努力形成精神更加振奮、作風更加清新、工作更加務實的良好形象。堅持注重實績、群眾公認的用人導向，抓好培育、選拔、任用關(guān)鍵環(huán)節(jié)，細化完善領(lǐng)導干部日?？疾炜己朔绞?，全方位掌握干部思想工作等情況，動態(tài)跟蹤管理優(yōu)秀干部人才，切實配強班子、建好隊伍。嚴格按照“三個區(qū)分開來”，保護那些作風正派又敢作敢為、銳意進取的干部，為敢擔當?shù)母刹繐敚畲笙薅日{(diào)動廣大干部的積極性、主動性、創(chuàng)造性。

五要加強作風建設，保證清正廉潔。常委班子要帶頭遵守黨的組織紀律、廉政紀律、群眾紀律、工作紀律和生活紀律，真正把紀律和規(guī)矩挺在前面。嚴格落實黨風廉政建設“兩個責任”，切實加強對職責范圍內(nèi)黨風廉政建設的組織領(lǐng)導和監(jiān)督檢查，做到廉政建設和反腐敗工作與各項工作同部署、同落實，營造“干凈干事”的良好氛圍。堅持把監(jiān)督關(guān)口前移，把重心放在平時，充分運用好執(zhí)紀監(jiān)督“四種形態(tài)”，自覺抵制“四風”的侵蝕，以堅定的政治定力和政治立場，自覺抵制歪風邪氣，堅決筑牢抵御圈子文化和好人主義防線。堅持用制度管權(quán)管事管人，建立行之有效的制度規(guī)范，真正讓制度內(nèi)化于心，外化于行，成為規(guī)范和約束班子成員履職盡責、干凈干事、廉潔從政的行為準則。

按照公司《關(guān)于常態(tài)化開展以案促改工作的實施意見》精神要求，組織全體總監(jiān)人員進行傳達學習。對身邊典型違紀違法案件進行剖析，深挖問題根源，剖析問題成因，結(jié)合自身業(yè)務特點，查找可能存在的廉潔風險，從思想認識上、流程制度上、監(jiān)督管理上制定針對性的防范措施，努力構(gòu)建不敢腐、不想腐、不能腐的“三不腐”有效機制，為精通工程監(jiān)督高質(zhì)量發(fā)展提供堅強紀律保證。現(xiàn)將個人剖析整改情況匯報如下：

一、存在的主要問題：

1、學習不夠深入，不夠全面，理論功底淺薄。典型案例中大部分黨員干部都是因為不注重理論學習，放棄對自身世界觀的改造，在各種物質(zhì)利益面前逐漸迷失，墮入貪污腐化的深淵。結(jié)合自身情況，發(fā)覺自身理論學習的自覺性不高，學習不夠深入，系統(tǒng)性不強；被動學習的時候多，主動學習的時候少，泛泛而學，深入鉆研較少；理論學習與實際工作脫節(jié)。

2、在嚴守黨規(guī)黨紀方面認識有欠缺，制度執(zhí)行力度有待進一步加強。一是思想認識還不充足；沒有深入學習貫徹《黨章》、《廉政準則》、《紀律處分條例》的意義，認為自己天天都在看這些要求，沒有在思想上引起高度重視，認為只是走過場，等待觀望。二是遵守黨規(guī)黨紀、執(zhí)行制度有待進一步嘉慶。做事粗放，不注重細節(jié)，追求做事速度的同時放松了對紀律的敬畏，沒有做到防微杜漸，容易在小事和細節(jié)上出錯誤。

3、對紀法、規(guī)矩嚴肅性、權(quán)威性以及違紀違法帶來的后果認識不足。對紀律、制度說的多、落實的少，責任追究的力度不夠大。

4、創(chuàng)新工作意識不強。習慣于使用老方式、老方法去組織開展工作，循規(guī)蹈矩和照抄照搬上級的文件精神，思想解放的程度沒有彰顯年輕人的風范，觀念創(chuàng)新和世界工作存在差距，缺乏創(chuàng)新精神，導致工作被動應付。

二、整改措施。

1、堅定理想信念，加強黨性修養(yǎng)。

認真學習中國特色社會主義理論，真正學深學頭，牢固樹立為共產(chǎn)主義理想而奮斗的崇高精神，不斷提高政治素質(zhì)和水平，堅持正確的政治方向，始終與黨中央保持一致。強化對習總書記系列重要講話精神的學習，深刻把握馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展管的精神實質(zhì)，始終做到與時俱進。堅持理論聯(lián)系實際的工作方法，學習用中國特色的社會主義理論去分析問題和解決問題。

2、嚴守黨紀黨規(guī)，依規(guī)依紀修改完善各項管理制度：一是深入學習《黨章》、《廉政準則》、《紀律處分條例》等各項規(guī)章制度要求，認真貫徹落實“不忘初心牢記使命”要求，保持謙虛、謹慎、不驕、不躁，艱苦奮斗勤儉節(jié)約的作風精神;二是從身邊小事做起，遵守黨紀法規(guī)，做到“防微杜漸”，筑牢拒腐防變思想防線。在平時業(yè)務工作的同時，不忘黨風廉政建設，努力使自己不光要干好本職工作，還要能夠真正守住拒腐防變這條“生命線、高壓線、警戒線”，進一步強化紀律和法律意識，遠離腐敗。

3、堅持廉潔自律，強化自我約束。一是提高認識，充分認識到反腐倡廉工作的重要性。認識到反腐倡廉是加強黨的執(zhí)政能力建設和先進性建設的重大任務，也是維護社會公平正義和促進社會和諧的緊迫任務；二是打鐵必須自身硬，認真落實中央八項規(guī)定和黨風廉政建設的各項規(guī)章制度，正確處理好生活水平提高與保持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約優(yōu)良傳統(tǒng)的關(guān)系，自覺接受黨組織和群眾的監(jiān)督，自覺抵制享樂主義。

4、強化責任，樹立正確的地位觀。我擬從三個方面進行整改。

一是加強責任，強化職能。二是克服攀比心理立足本職。三是樹立基層意識，做腳踏實地，埋頭苦干，提高自我素質(zhì)。

電工崗位職責風險及防控措施內(nèi)容篇十二

通過查找廉潔風險點，制定風險防范措施，使廣大黨員提高了自我查找風險、自我防范風險的積極性和主動性，增強了黨員干部的風險意識和廉政意識。以下是為大家整理的關(guān)于,歡迎大家前來參考查閱！

（一）在理論學習方面班子成員堅持把學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為當前和今后一個時期的首要政治任務，積極通過中心組學習、專題研討、專家授課等方式認真學習《習近平新時代中國特色社會主義思想學習綱要》和重要講話精神，但對照理論學習有收獲的要求，還存在一些不足。

一是制度不完善?？记谥贫?、考核制度等執(zhí)行不嚴，給學習管理帶來一定的難度。個別班子成員對理論學習存在偏差，缺乏學習積極性，把學習變成了一種負擔，所以出現(xiàn)了遲到、請假、開小會的現(xiàn)象。

二是認識有偏差。有的認為自己有文化、有知識，平時都能自學，覺得單位組織學習是多此一舉，一些干部受“經(jīng)濟工作是硬任務，理論學習是軟任務”思想的影響，認為只要任務完成了，經(jīng)濟發(fā)展了，經(jīng)濟效益好了，學不學都無所謂，不愿坐下來或無暇靜下來學理論。

三是結(jié)合實際少。雖然認真組織參加中心組學習，但針對性和可操作性不強，學習內(nèi)容大多按上級布置的內(nèi)容原封不動地搬過來，沒有結(jié)合本地實際情況，缺少理論聯(lián)系實際的學風，不能把學習與實際工作、學習與運用、言論與行動很好地結(jié)合起來，沒有真正做到學以致用。

（二）在思想政治方面常委班子成員能夠牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，堅決在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。但對照要求，做得還不夠。學習領(lǐng)會不夠深。作為班子成員，學懂弄通的老實人。同時，要心明眼亮、頭腦清醒，始終保持政治敏銳性，不斷增強政治鑒別力，不為傳聞謠言所惑，不為雜音噪音所擾，旗幟鮮明的批評糾正黨員干部不正確的言論，始終在思想上和行動上與黨中央保持高度一致。

四要加強組織建設，錘煉干部隊伍。常委班子要切實增強攻堅克難的精神、抓落實的力度、破難題的勇氣，切實把抓落實作為履職盡責的本分、把重實干作為成就事業(yè)的基礎(chǔ)、把求實效作為一切工作的目標，努力形成精神更加振奮、作風更加清新、工作更加務實的良好形象。堅持注重實績、群眾公認的用人導向，抓好培育、選拔、任用關(guān)鍵環(huán)節(jié)，細化完善領(lǐng)導干部日常考察考核方式，全方位掌握干部思想工作等情況，動態(tài)跟蹤管理優(yōu)秀干部人才，切實配強班子、建好隊伍。嚴格按照“三個區(qū)分開來”，保護那些作風正派又敢作敢為、銳意進取的干部，為敢擔當?shù)母刹繐?，最大限度調(diào)動廣大干部的積極性、主動性、創(chuàng)造性。

五要加強作風建設，保證清正廉潔。常委班子要帶頭遵守黨的組織紀律、廉政紀律、群眾紀律、工作紀律和生活紀律，真正把紀律和規(guī)矩挺在前面。嚴格落實黨風廉政建設“兩個責任”，切實加強對職責范圍內(nèi)黨風廉政建設的組織領(lǐng)導和監(jiān)督檢查，做到廉政建設和反腐敗工作與各項工作同部署、同落實，營造“干凈干事”的良好氛圍。堅持把監(jiān)督關(guān)口前移，把重心放在平時，充分運用好執(zhí)紀監(jiān)督“四種形態(tài)”，自覺抵制“四風”的侵蝕，以堅定的政治定力和政治立場，自覺抵制歪風邪氣，堅決筑牢抵御圈子文化和好人主義防線。堅持用制度管權(quán)管事管人，建立行之有效的制度規(guī)范，真正讓制度內(nèi)化于心，外化于行，成為規(guī)范和約束班子成員履職盡責、干凈干事、廉潔從政的行為準則。

根據(jù)廉潔從業(yè)工作的要求，對照具體工作職責，在廉潔從業(yè)中主要存在如下風險防控點：

1、在對工程項目進行指導、服務時，特別是涉及到對施工分包單位的合同結(jié)算價格確定時，防止個人接受施工分包單位的好處，從中牟取私利，導致公司損失。

2、在進行公司信息化建設過程中的硬件設備采購時，防止個人接受賄賂，從中牟取私利。

3、在進行公司信息化建設過程中的系統(tǒng)和應用軟件及咨詢服務采購時，防止個人接受賄賂，從中牟取私利。

4、在進行公司現(xiàn)有信息系統(tǒng)的軟硬件升級維護時，防止濫用職權(quán)，欺上瞞下，從中撈取好處。

5、在組織分公司年度會議時，防止收受會議承辦相關(guān)企業(yè)的好處。

針對廉潔從業(yè)中存在的風險防控點，主要采取如下風險防控措施：

1、對于施工工程結(jié)算等重大事項，嚴格按照公司相關(guān)規(guī)定進行報告，由預算管理委員會對結(jié)算過程和結(jié)果實施審核和監(jiān)督。

2、軟硬件系統(tǒng)的采購過程必須做到公開透明，要求至少2個以上的專業(yè)人員以及部門領(lǐng)導參加合同談判，并留下相關(guān)記錄。

3、新上的信息系統(tǒng)建設項目在選擇合作開發(fā)單位時，應至少選擇三家符合條件的單位，并按公司的招標程序成立招標小組，由招標小組通過評標確定最后的合作單位，并對合同談判的結(jié)果進行審核和監(jiān)督。

4、招標及合同談判過程中拒絕外部單位任何形式的賄賂行為，如：請客送禮等。

風險點：資料的真實性、準確性。

4.負責貸款日常管理及時掌握借款人經(jīng)營情況，撰寫貸后檢查報告；

5.負責對所管轄借款人的檔案管理工作，資料齊全，及時歸檔；

風險點：資料真實、準確。

6.關(guān)注資金需求以及資金往來變動，合理上存、拆借，管理資金運用情況：

風險點：未及時了解資金需求情況，導致資金的空頭。

7.信貸檔案應做到科學分類，存放有序，妥善保管，查找方便。

8.積極完成上級領(lǐng)導安排的工作任務，業(yè)務集中時，要根據(jù)主次需要區(qū)別對待。

9.加強政治學習,嚴格要求自己，加強思想作風建設，為本部門工作提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務。

10.刻苦鉆研業(yè)務，努力提高自身素質(zhì)和工作效率。

風險點：資料的真實性、準確性。

4.負責貸款日常管理及時掌握借款人經(jīng)營情況，撰寫貸后檢查報告；

5.負責對所管轄借款人的檔案管理工作，資料齊全，及時歸檔；

風險點：資料真實、準確。

6.關(guān)注資金需求以及資金往來變動，合理上存、拆借，管理資金運用情況：

風險點：未及時了解資金需求情況，導致資金的空頭。7.信貸檔案應做到科學分類，存放有序，妥善保管，查找方便。

8.積極完成上級領(lǐng)導安排的工作任務，業(yè)務集中時，要根據(jù)主次需要區(qū)別對待。9.加強政治學習,嚴格要求自己，加強思想作風建設，為本部門工作提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務。

10.刻苦鉆研業(yè)務，努力提高自身素質(zhì)和工作效率。

（一）風險點。

1.不依法履行職務，學校人財物管理中的重大問題不集體研究，搞個人說了算；

2.利用職權(quán)和職務上的影響謀取不正當利益。

1.堅持依法治校；

2.堅持“三重一大”事項集體研究決定；

3.充分發(fā)揚民主，自覺接受全校師生監(jiān)督；

4.按照《廉政準則》，帶頭遵守廉潔自律各項規(guī)章制度。

（一）風險點。

1.學校黨務工作和干部人事管理中不依法履職；

2.不堅持執(zhí)行“三重一大”制度；

3.對黨員及黨員領(lǐng)導干部廉潔從政教育管理不嚴。

1.嚴格按程序、制度辦事；

2.加強黨員干部的廉政教育和管理，筑牢拒腐防變的思想防線；

3.建立廉政教育長效機制。

（一）風險點。

2.個人不嚴格自律，利用職權(quán)和職務上的影響謀取不正當利益。

1.嚴格按制度辦事，落實責任制；

2.加強分管科室的管理，建立廉潔自律長效機制，預防任何不廉潔行為發(fā)生；

3.樹立全局意識，堅持重大問題，集體研究，集體決定；

4.按照《廉政準則》，帶頭遵守廉潔自律各項規(guī)章制度。

（一）風險點。

1.對容易發(fā)生腐敗的重點崗位、重點個人監(jiān)管不嚴；

2.在違法違紀行為查處中，作人情或收受當事人好處；

3.利用職權(quán)和職務上的影響謀取不正當利益。

1.按照《廉政準則》帶頭遵守廉政自律各項規(guī)章制度；2.加強思想道德法制教育，嚴格執(zhí)行制度，廉潔辦案；3.加強內(nèi)、外部監(jiān)督檢查力度。

（一）風險點。

1.不依法履行維權(quán)職能，對學校依法治校工作監(jiān)督不力；

2.工會經(jīng)費管理不到位，發(fā)生違規(guī)使用現(xiàn)象；

3.利用職權(quán)和職務上的影響謀取不正當利益。

1.堅持校務公開，接受群眾監(jiān)督；

2.按照《廉政準則》，帶頭遵守廉潔自律各項規(guī)章制度。

（一）風險點。

1.考核中不按工作制度辦事；

2.不按照組織原則和組織程序，發(fā)展入黨；

3.黨費收繳、使用存在不廉潔行為；

4.公章使用把關(guān)不嚴格；

5.公務接待、公務車輛維修中收受回扣、好處。

1.加強思想政治學習、嚴把關(guān)，防止出現(xiàn)宴請、收受好處等不廉潔行為；

2.嚴格按政策辦事，努力做到公平公正；

3.嚴格按照組織程序和原則開展黨務工作，主動接受監(jiān)督；

4.設立群眾舉報電話，嚴肅工作紀律。

（一）風險點。

1.教師工作安排未能才盡其用，公心處事；

2.教學管理中執(zhí)行制度不力，存在人情關(guān)；

3.組考過程操作不規(guī)范，考風考紀不端正，試卷保密出現(xiàn)問題，造成嚴重后果；

4.教師業(yè)務考核、工作量的審核有失公平公正；

5、教材教輔的征訂中發(fā)生不廉潔行為。

1.嚴格執(zhí)行標準，加強自律意識；

2.嚴格按工作程序、要求和工作紀律辦事；

3.按照實事求是的原則抓好教學常規(guī)管理；

4.加強科室管理，培育廉潔、高效有序的工作作風。

（一）風險點。

1.教師課程的安排有失合理公正；

2.檢查教學常規(guī)是否公正嚴格，存在“人情關(guān)”；

3.各級考試組織不嚴密；

4.教師在教學過程中的病事假處理未堅持原則，按規(guī)章制度執(zhí)行。

1.加強學習，提高政治素質(zhì)，增強自身拒腐防變能力；

2.嚴格按工作程序、工作要求和工作紀律辦事，公心處事。

（一）風險點。

1.不按規(guī)定審核學生轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出手續(xù)；

2.畢業(yè)證辦理。審核不嚴；

3.招生中核分把關(guān)不嚴或弄虛作假；

4.對班主任管理未能做到公心處事，存在人情關(guān)；

5.評三好、優(yōu)干不按程序辦理或弄虛作假。

1.嚴格執(zhí)行標準，加強自律意識；

2.嚴格按工作程序、工作要求和工作紀律辦事；

3.在招生考試工作中嚴格按制度和程序辦理，接受師生和社會監(jiān)督；

4.加強科室管理，培育廉潔、高效有序的工作作風。

（一）風險點。

1.在省、市級優(yōu)秀學生干部、三好學生評選中發(fā)生不廉潔行為；

2.學籍管理中發(fā)生不廉潔行為；

3.招生核分不嚴或弄虛作假；

4.學生管理工作中，懲罰不按規(guī)定辦理；

5.學生公寓安全檢查不到位，造成安全事故。

1.加強學習，提高政治素質(zhì)，增強自身拒腐防變能力；

2.嚴格按工作程序、工作要求和工作紀律辦事，公心處事。

（一）風險點。

1.藝術(shù)、體育特長生招生中考核不嚴，弄虛作假，缺乏監(jiān)督；

2.食品衛(wèi)生、飲用水安全對承包責任人監(jiān)管不力，查處不嚴；

3.初中升高中體育考試組織不力，監(jiān)督不嚴，存在弄虛作假；

4.組織各種比賽中存在不廉潔行為。

1.在特長生招生考核中嚴格自律；

2.在各種賽事活動中，嚴格按標準和程序進行；

3.把好校園內(nèi)食品安全衛(wèi)生關(guān)，嚴格執(zhí)行相關(guān)制度。

（一）風險點。

1.特長生考試中對考官監(jiān)管不嚴，存在成績不真實；

2.在各種體育藝術(shù)比賽中，對參賽人員資格把關(guān)不嚴，評比中區(qū)分親疏，影響賽事公平公正。

1.加強自律意識；

2.在各種賽事活動中，嚴格按標準和程序進行。

（一）風險點。

1.利用職務之便，違反財務審批程序，支出審核不嚴，發(fā)生不廉潔行為；

2.不按規(guī)定執(zhí)行收支兩條線管理，出現(xiàn)坐收坐支、截留、挪用資金等違規(guī)違法行為；

3.對維修、維護工程驗收和安排過程中程序不規(guī)范或質(zhì)量上出現(xiàn)失誤；

4.不嚴格執(zhí)行資產(chǎn)購置、處置的申報審批程序，為自己或他人謀取利益；

5.不認真執(zhí)行政府采購制度，固定資產(chǎn)的購置、驗收不按照政府采購程序進行把關(guān)；

6.項目管理不規(guī)范，造成資金流失和浪費。

1.熟悉財經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度，依法理財，依法辦事；

2.嚴格執(zhí)行《會計法》和《財務管理制度》，按照審。

批程序和標準，嚴把支出審批關(guān)；

3.嚴格執(zhí)行大宗物資商品政府采購；

4.嚴把項目申報、加強項目管理，提高資金使用效益；

5.認真審核統(tǒng)計數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)真實準確；

6.加強學習，增強廉潔自律意識和服務意識；

7.加強科室管理，培育廉潔、高效有序的工作作風。

（一）風險點。

1.不按規(guī)章制度辦事，校門把關(guān)不嚴；

2.對師生安全教育不到位；

3.保安人員招聘中發(fā)生不廉潔行為。

1.加強工作紀律教育、監(jiān)督；

2.學校安全工作嚴格按制度辦事。

十五、團委書記。

（一）風險點。

1.團員發(fā)展未嚴格按照《團章》規(guī)定執(zhí)行；

2.團費收繳及使用未嚴格按規(guī)定執(zhí)行，存在不廉潔行為；

3.推優(yōu)入黨工作不嚴格遵照《黨章》和《團章》規(guī)定執(zhí)行。

1.加強工作紀律教育、監(jiān)督；

2.強化自身工作紀律意識，認真履職盡責；

3.接受師生監(jiān)督。

崗位職責：

1、中心每月會計憑證的復核（二級復核）及季度及年度會計報表的編報；

2、財政部門預算的編制、年終財政決算報表的編制；

3、每月25日之前完成上月銀行存款賬戶的核對，編制銀行存款調(diào)節(jié)表；

4、固定資產(chǎn)的賬面價值核算和資產(chǎn)動態(tài)管理系統(tǒng)的錄入；

5、《收費許可證》年檢工作；

6、擔保公司支付業(yè)務的復核，會計憑證的復核及會計檔案的裝訂工作；

7、中心工會業(yè)務支付的復核，會計憑證的復核及會計檔案的裝訂工作。

8、領(lǐng)導交辦的其他工作。

自查風險點。

1、是否充分掌握會計知識，可能影響會計工作的判斷；

2、是否遵守財務制度，嚴格按規(guī)定辦事；

3、是否隱瞞罰沒收入，不偷稅、漏稅；

4、可能發(fā)生利用職務之便編制人情預算、撥人情款等風險；

5、對財務收支等重大資金使用等沒有及時提出建議和意見,存在監(jiān)督不到位的風險；

6、會計資料是否真實、可靠，報表是否真實反映單位收支情況；

7、是否有保密意識，不對外透露單位財務信息；

8、國有資產(chǎn)管理不到位,易出現(xiàn)物資的流失和浪費。

2、加強制度建設，完善內(nèi)部管理制度；

3、強化責任意識，時刻提醒自己，防范作風上的風險；落實黨風廉政建設責任制，按規(guī)章制度和規(guī)定程序辦事；自覺遵守廉政制度，清正廉潔。

負責公司業(yè)務風險控制工作，從完整性和安全性兩方面對擔保項目進行組織評審，修訂和完善公司的業(yè)務管理制度并貫徹執(zhí)行，組織公司保后跟蹤管理和追償。具體為：

4.完善風險評審辦法及合理化風險評審相關(guān)各項操作規(guī)程，業(yè)務規(guī)程；

6.對工作職責范圍內(nèi)相關(guān)資料的收集、整理歸檔；7.完成公司領(lǐng)導交辦的其他事務。

（一）風險控制部部長崗位職責。

1.負責研究風險政策，草擬風險政策，設計風險評審崗位的工作指引和運作流程；

2.建設風控系統(tǒng)，參與建立投資風險審批系統(tǒng)；

3.合規(guī)風險評審：負責組織事前風險審核、事中風險控制、事后風險檢查；

4.定期出具風險評估常規(guī)報告，針對即時風險問題，評估風險狀態(tài)與風險程度，分析風險來源和影響，提供解決方案。

（二）風險控制部副部長崗位職責。

3.參與業(yè)務項目的風險評審，匯總評審意見；

8.組織實施擔保項目成立后的檔案移交工作；9.完成公司領(lǐng)導交辦的其它工作。

（三）風險控制部評審人員崗位職責1.負責投資項目的風險審核；

1.按照公司《關(guān)于深入開展業(yè)務知識學習活動的通知》精神，合理安排時間，進一步加強業(yè)務知識學習，努力全面提升業(yè)務技能和管理水平。

2.組織實施擔保項目檔案移交工作，完善工作職責范圍內(nèi)相關(guān)資料的收集、整理歸檔。

3.跟蹤公司各項業(yè)務進展，積極協(xié)助業(yè)務發(fā)展部拓展業(yè)務；同時，加強保后管理，督促落實保后調(diào)查報告，發(fā)現(xiàn)風險，及時協(xié)助業(yè)務發(fā)展部完善風險控制相關(guān)手續(xù)。

4.結(jié)合公司實際情況，修訂和完善公司的業(yè)務管理制度；修訂和完善風險評審辦法及合理化風險評審相關(guān)各項操作規(guī)程、業(yè)務規(guī)程。

負責公司業(yè)務風險控制工作，從完整性和安全性兩方面對擔保項目進行組織評審，修訂和完善公司的業(yè)務管理制度并貫徹執(zhí)行，組織公司保后跟蹤管理和追償。具體為：

1.對申請擔保項目的報審資料重點從合法合規(guī)角度加以審核；

2.對申請擔保項目從整體風險進行評定；

4.完善風險評審辦法及合理化風險評審相關(guān)各項操作規(guī)程，業(yè)務規(guī)程；

6.對工作職責范圍內(nèi)相關(guān)資料的收集、整理歸檔；

7.完成公司領(lǐng)導交辦的其他事務。

（一）風險控制部部長崗位職責。

1.負責研究風險政策，草擬風險政策，設計風險評審崗位的工作指引和運作流程；

2.建設風控系統(tǒng)，參與建立投資風險審批系統(tǒng)；

3.合規(guī)風險評審：負責組織事前風險審核、事中風險控制、事后風險檢查；

4.定期出具風險評估常規(guī)報告，針對即時風險問題，評估風險狀態(tài)與風險程度，分析風險來源和影響，提供解決方案。

（二）風險控制部副部長崗位職責。

3.參與業(yè)務項目的風險評審，匯總評審意見；

4.督促業(yè)務部門落實項目審批意見、反擔保措施和風險控制方案；

5.組織實施擔保項目的盡職調(diào)查和反擔保抵質(zhì)押物的價值評估；

6.組織實施業(yè)務人員及風控人員的離任審計工作；

8.組織實施擔保項目成立后的檔案移交工作；

9.完成公司領(lǐng)導交辦的其它工作。

（三）風險控制部評審人員崗位職責。

1.負責投資項目的風險審核；

3.負責對項目的可行性進行初步判斷并向部門領(lǐng)導提供參考意見；

4.負責對業(yè)務發(fā)展部風險評審制度的落實和執(zhí)行情況的監(jiān)督；

6.協(xié)助業(yè)務發(fā)展部完善風險控制相關(guān)手續(xù)；

7.協(xié)助法務部門進行法律訴訟、處置反擔保資產(chǎn)。

8.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

1.按照公司《關(guān)于深入開展業(yè)務知識學習活動的通知》精神，合理安排時間，進一步加強業(yè)務知識學習，努力全面提升業(yè)務技能和管理水平。

2.組織實施擔保項目檔案移交工作，完善工作職責范圍內(nèi)相關(guān)資料的收集、整理歸檔。

3.跟蹤公司各項業(yè)務進展，積極協(xié)助業(yè)務發(fā)展部拓展業(yè)務；同時，加強保后管理，督促落實保后調(diào)查報告，發(fā)現(xiàn)風險，及時協(xié)助業(yè)務發(fā)展部完善風險控制相關(guān)手續(xù)。

4.結(jié)合公司實際情況，修訂和完善公司的業(yè)務管理制度；修訂和完善風險評審辦法及合理化風險評審相關(guān)各項操作規(guī)程、業(yè)務規(guī)程。

為進一步加強學校廉政風險防控預警工作，有效遏制易誘發(fā)腐-敗風險，特制定本實施辦法。

（一）學校收費。

1、巧立名目亂收費：如向?qū)W生收取資料費、考試費、飲水費、早餐費、補課費等。

2、以學生自愿項目為借口的變相收費：如校服費、作業(yè)本費、保險費、防疫費等。

風險涉及單位：主管領(lǐng)導、學生管理中心、后勤管理中心、班主任。

（二）干部人事任免。

1、違反干部任免規(guī)定，不按程序和要求推薦后備干部，提名人選未經(jīng)單位集體推薦。

2、不按組織程序進行考察、民-主測評和個別談話。

3、不召開黨委會，或不按程序?qū)M任免人員進行考察，不經(jīng)過黨委成員三分之二同意形成人事任免決定。

4、未按組織程序和規(guī)定的時間進行公示。

5、實行競爭上崗的未按綜合得分名次實行擇優(yōu)錄取。

6、不按規(guī)定辦理聘任手續(xù)。

風險涉及單位：學校黨委、學校行政。

（三）大宗物資采購及學?；椖俊?/p>

1、利用采購教學、辦公、設備用品，為學生購買保險、訂購報刊書籍及其它學習資料、校服等機會收受有關(guān)業(yè)務單位的回扣，或者與這些單位的人員勾結(jié)、虛增購貨款進行虛報冒領(lǐng)，或?qū)⒐?款轉(zhuǎn)到購貨單位，虛開發(fā)票報帳，然后提取現(xiàn)金進行獨吞或私分。

2、利用負責教學輔導資料發(fā)行的機會，收受出版、印制單位的“勞務費”、“感謝費”、“獎金”等。

3、在基建工程招投標、質(zhì)量檢查驗收以及經(jīng)費結(jié)算等環(huán)節(jié)，收受承建單位或個人的賄賂。

風險點涉及單位：主管領(lǐng)導、后勤管理中心、教學管理中心。

（四）資產(chǎn)及財務管理。

1、本單位出納、會計由領(lǐng)導親友擔任，致使領(lǐng)導及領(lǐng)導親友侵吞、挪用公-款。

2、總帳、現(xiàn)金不分，財務印鑒、印章及票據(jù)一人保管，致使一些財務人員侵吞挪用公-款及公-款私存。一把手直接管財務。

3、領(lǐng)導把關(guān)不嚴，甚至與財會人員勾結(jié)，進行虛報冒領(lǐng)或虛擬各種支出、套取公-款進行侵吞或私分。

4、將一些收費、創(chuàng)收款等轉(zhuǎn)入“小金庫”，搞暗箱操作。

5、在教育經(jīng)費預決算及撥付上，搞暗箱操作。

6、學校及單位的有形資產(chǎn)及無形資產(chǎn)，在租賃、承包、拍賣過程中，不陽光操作。

風險涉及單位：主管領(lǐng)導、學校行政、財務處、后勤管理中心。

（五）教師人事調(diào)動及教師招聘。

1、學校私自錄用（借用）或外流（外借）人員。

2、不經(jīng)學校支部、教代會討論研究私自調(diào)動（借用）人員。

3、學校沒有根據(jù)工作需要確定對口專業(yè)教師任課。風險涉及單位：主管領(lǐng)導、學校行政。

（六）教師職稱評定。

1、學校對職評精神不宣傳貫徹。

2、學校對職評對象不公示。

3、滯留職評指標。

4、不嚴格執(zhí)行職評標準，不嚴格審驗相關(guān)證件。風險涉及單位：主管領(lǐng)導、教學管理中心。

（七）學生學籍管理。

1、不按規(guī)定審查、辦理學籍。

2、不按規(guī)定轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入學生。

3、對轉(zhuǎn)學證、戶口遷移證、休學醫(yī)療診斷證明審查把關(guān)不嚴。

風險涉及人員：主管領(lǐng)導、教學管理中心。

（八）貧困生資助。

1、弄虛作假，套取國家資金。

2、不及時、足額或變相發(fā)放學生資助款。

3、不及時下達專項資金。

4、對貧困學生資助的證明材料把關(guān)不嚴。風險涉及人員：主管領(lǐng)導、團委。

（九）教師以教謀私。

1、有償家教。

2、兜售資料。

3、向?qū)W生或家長索要或暗示索要禮物、禮券。

4、私自收費。

5、接受家長宴請。風險涉及人員：全體教師。

（一）全面繪制學校工作流程圖和風險流程圖，推進學校權(quán)力運行公開。學校各職能處室也要根據(jù)工作特點繪制自己的工作流程圖，編印成冊，做到人手一份，并要制成大幅掛圖掛在醒目地方，接受社會監(jiān)督，促進廣大教育工作者風險意識的增強。

（二）建立廉正風險教育防范機制，筑牢思想道德防線。

1、加強以領(lǐng)導干部為重點的廉潔從政教育。要以立黨為公、執(zhí)政為民為目標，以艱苦奮斗、廉潔奉公為主題，開展黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)教育，開展理想信念、從政道德教育，開展優(yōu)良傳統(tǒng)、優(yōu)良作風教育，開展黨紀黨規(guī)、法律法規(guī)教育。反腐倡廉教育，要堅持集中教育與個別教育相結(jié)合，主題教育與分類教育相結(jié)合，先進示范教育與反面警示教育相結(jié)合，把“創(chuàng)先爭優(yōu)活動”、廉政理論學習與廉政文化滲透相結(jié)合，運用多種教育形式，著力提高教育效果。

2、加強教職員工的廉潔從教教育。要立足教職員工思想道德實際，做到廉潔從教“十不準”，大力開展師德師風教育、學術(shù)道德教育、遵紀守法教育、社會公德教育，做到教書育人、敬業(yè)愛生、廉潔從教、為人師表。樹立勤政廉政典型，發(fā)揮示范引導作用，形成“執(zhí)教為民、廉潔從教”的氛圍。加強教職員工廉潔情況的考核，建立師德失范行為責任追究機制，保證廣大教職工廉潔從教。

（三）建立廉政風險制度防范機制，規(guī)范康潔從教行為。

1、完善科學決策機制。遵循科學決策、依法決策、民-主決策的原則，完善黨委會、行政會《議事規(guī)則》，進一步健全決策程序，強化決策責任。重大事項必須提交黨委會、行政會討論，嚴格按照規(guī)定運作，經(jīng)領(lǐng)導班子集體研究作出決策。實行重大事項決策報告制度，完善決策事前提交程序。堅持重大事項決策征求黨內(nèi)外意見的制度，積極探索建立聽取采納意見情況說明制度。對專業(yè)性、技術(shù)性較強的重大事項，決策前要組織專家論證；對涉及群眾切身利益的重大事項，決策前要廣泛征求群眾意見。

2、完善教育財務管理制度。要全面實行財務預決算，切實提高資金使用效益。嚴格執(zhí)行四人聯(lián)簽報銷條的財經(jīng)規(guī)定，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理，堅決杜絕“帳外帳”和“小金庫”。實行財會集中核算，加強財務監(jiān)管。開展財務審計，規(guī)范財務行為。

3、完善干部人事管理制度。全面推進全員聘用，實行按需設崗、競爭執(zhí)教、擇優(yōu)聘用。進一步完善教師考核制度，建立科學評價方法，充分運用考核結(jié)果，作為教師職務評聘、崗位聘任、評優(yōu)表彰的重要依據(jù)。深化分配制度改革，將教職工的工資待遇與其崗位職責、工作績效掛鉤，形成重能力、重實績、重貢獻的激勵機制，使分配向關(guān)鍵崗位和優(yōu)秀教師傾斜。進一步完善領(lǐng)導干部考核制度，建立領(lǐng)導干部廉政檔案。

4、完善教育收費管理制度。嚴格按照國家收費標準執(zhí)行收費，加大對貧困生的資助力度，保證學生不因經(jīng)濟困難而輟學。加強學校收費公示，主動接受群眾監(jiān)督。嚴禁擠占挪用教育經(jīng)費，保障學校正常發(fā)展需要。嚴肅查處違規(guī)收費行為，堅決追究責任人的責任。

5、完善基建工程、物資采購、房產(chǎn)租賃、經(jīng)營承包、印刷發(fā)行、教輔資料訂購管理制度。認真貫徹國家《建筑法》、《招投標法》，抓好建設項目立項、工程招標、工程變更、資金結(jié)算、質(zhì)量驗收的監(jiān)管，預防并制止干預招投標、規(guī)避招標問題的發(fā)生。認真貫徹《政府采購法》，降低采購成本，規(guī)范采購行為。

6、完善校務公開制度。進一步理順和完善校務公開領(lǐng)導體制，規(guī)范公開工作機制，編制公開目錄，明確操作流程。公開目錄須經(jīng)教代會或校長辦公會研究通過，要利用校務公開欄、收費公示欄，運用教代會、黨政工聯(lián)席會議、校情通報會等有效形式進行校務公開；要拓展公開渠道，積極推行學校網(wǎng)站、校園網(wǎng)、電子公告屏等方便快捷的公開載體，推動學校開通網(wǎng)上投訴、網(wǎng)上點題等公開運作平臺，促進群眾和教職工參與校務公開的良性互動，通過參與、評議、聽證和質(zhì)詢等形式，推動校務公開深入發(fā)展，促進學校規(guī)范辦學。

（四）建立廉潔風險監(jiān)督預警機制，保證權(quán)力正確行使。

1、實行廉潔風險預警。要把學校全體領(lǐng)導干部、人財物管理人員和重點崗位人員納入廉政風險預警范圍。將排查出來的風險點逐一登記匯總，對評估確定的廉政風險點采取風險提示、保廉承諾、廉政談話等多種形式進行重點預警。根據(jù)廉潔風險的大小、危害程度和發(fā)生的頻率等，通過各種信息監(jiān)測手段對風險進行監(jiān)控評估，及時向有關(guān)處室或崗位個人發(fā)出預警信息，實行藍、橙、紅三色預警。

2、強化對領(lǐng)導班子、領(lǐng)導干部的監(jiān)督。嚴格執(zhí)行集體領(lǐng)導和個人分工負責制度、凡屬全局性的重大學校決策、主要人事任免、重大項目安排、大額資金使用，必須經(jīng)過集體討論作出決定。落實領(lǐng)導干部個人重大事項報告、民-主集中、民-主生活、談話誡勉、述職述廉、回復組織函詢、廉政責任報告制度。進一步落實黨風廉政建設責任制，定期開展檢查考核，全面加強對領(lǐng)導班子、領(lǐng)導干部的監(jiān)督。

3、突出對重點環(huán)節(jié)的監(jiān)督。要重點加強對工程建設、物資采購、經(jīng)營承包、印刷發(fā)行、教輔資料征訂和干部任用、行政審批、招生考試、資格認定、職稱評定、教師招聘、財務管理、等工作的監(jiān)督檢查，切實抓好關(guān)鍵環(huán)節(jié)，保證公開、公平、公正。

高級風險點：

（1）經(jīng)費開支。（2）物品采購。（3）設施、設備維修管理。防范制度：

（1）堅持開支預算和大額采購班子集體研究制度。千元以上大額開支，必須經(jīng)校委會集體研究決定，認真審核。對需要履行政府采購或招標的預算，必須先履行手續(xù)，后開支。

（2）嚴格采購管理。千元以上開支由校委會集體研究決定。凡涉及招標和政府采購項目，必須在履行招標或政府采購手續(xù)之后方可開支。

（3）加強對學校財務的監(jiān)督檢查，杜絕利用不正當手段謀取私利、挪用公-款和私設小金庫的行為。

（4）認真執(zhí)行校務、財務公開制度，及時公開學校賬務，自覺接受監(jiān)督。

（5）規(guī)范物品管理。購置物品一律造冊登記，專人負責管理。經(jīng)常性的物品支領(lǐng)、發(fā)放要有登記。

中級風險點：（1）校產(chǎn)管理。（2）評優(yōu)評先，學?；騻€人榮譽稱號的確定、推薦。（3)干部選拔任用和教師調(diào)動。（4)公務接待。（5）安全管理。（6）接受學生家長宴請、收受禮品。（7）征訂教輔資料中亂收費、吃回扣。（8）公章管理。（9）考務、招生工作。

防范措施：

（1）嚴格公務接待．公務接待落實接待標準，履行招待費審批制度。（2）認真落實安全工作“一把手”責任制。

（3）多渠道、多途徑的開展安全宣傳教育，努力提高師生的安全意識。

（4）嚴格執(zhí)行上級關(guān)于學校安全管理的規(guī)定，切實做好學校安全工作。

（5）建立學校安全檢查長效機制，及時排除安全隱患。

（6）完善學?？己酥贫?，教職工考核制度化、規(guī)范化，與績效工資分配、晉職晉級、評先選優(yōu)掛鉤。

（7）完善教師管理制度，特別在教職工管理、教職工競聘、教職工考核、教職工績效分配、學校安全管理、教職工學習培訓、校本教研等方面下功夫，使教師管理制度更科學、合理。

（8）加強教師隊伍建設，通過建立教職工師德師風教育長效機制，增強教職工崗位責任意識，提高教職工的工作積極性和主動性。

（9）建立目標責任制，把教職工的崗位履職考核結(jié)果與績效分配體系相結(jié)合。

（10）切實轉(zhuǎn)變教職工工作作風，加強崗位意識，嚴格執(zhí)行目標責任制，要求教職工要按時、按量、按質(zhì)履行崗位工作職責及上級臨時交辦的任務，做到辦事不推諉、不扯皮、不拖沓。

（11）嚴格執(zhí)行上級關(guān)于教輔材料征訂和減輕學生過重負擔的規(guī)定，堅決禁止幫學生征訂輔助用書。

(12)加強對學校教輔材料征訂工作和減輕學生過重負擔工作的監(jiān)督檢查，杜絕亂收費，做到領(lǐng)導教師不違規(guī)。

（13）規(guī)范公章管理。公章應由專人負責管理，使用登記簽字。正常發(fā)文之外或開據(jù)證明的公章使用，須經(jīng)主管領(lǐng)導審批。

低級風險點：（1）教師思想覺悟不高、服務意識不強。（2）在招生工作中存在風險。

防范措施：

（1）按上級制度規(guī)定選拔干部。在干部選拔任用工作中。嚴格按照《黨政領(lǐng)導干部選拔任用工作條例》和上級教育局有關(guān)文件及其他規(guī)定執(zhí)行，按規(guī)定條件、程序要求實施。防止優(yōu)親厚友，出現(xiàn)一些違紀違法行為的發(fā)生。

（2）完善公務接待審批制度。公務接待落實接待標準，嚴格履行招待費開支審批手續(xù)。

（3）嚴格評優(yōu)評先，學校或個人榮譽稱號的確定、推薦。評優(yōu)評先，學?；騻€人榮譽稱號的確定、推薦堅持基層推薦、組織審核、黨支部研究的程序，堅持與目標考核結(jié)果掛鉤的原則進行。

（4）完善教師管理制度，特別在教職工管理、教職工競聘、教職工考核、教職工績效分配、學校安全管理、教職工學習培訓、校本教研等方面下功夫，使教師管理制度更科學、合理。

（5）加強教師隊伍建設，通過建立教職工師德師風教育長效機制，增強教職工崗位責任意識，提高教職工的工作積極性和主動性。

（6）改革教師考評考核機制、職稱推薦及聘用機制，客觀公正公平評價教師師德修養(yǎng)及業(yè)務能力，以調(diào)動教師的積極性。

投資項目科主要負責政府投資項目審批、企業(yè)投資項目核準和備案、施工許可、環(huán)境影響評價等審批事項，接觸的各級政府職能部門和社會企業(yè)較多，各類項目的社會關(guān)注度較高。結(jié)合工作情況，我認為個人廉政風險點如下：

1、因為放松對自己的要求，容易出現(xiàn)理想信念不堅定，導致思想退步，信念滑坡的風險。

2、在審批工作中容易存在不遵守黨紀黨風和工作紀律，接受申請人吃請、財務，索取、收受賄賂，造成違法違紀的現(xiàn)象。

3、在審批過程中存在托人情找關(guān)系的情況，容易出現(xiàn)對審批事項在不規(guī)范、不符合條件的情況下私自準予辦理，造成違規(guī)的現(xiàn)象。

1、加強黨的理論知識學習，提高自身素質(zhì)，加強廉政教育，開展警示教育活動，增強自律意識，做到廉潔自律，杜絕“吃、拿、卡、要”。

2、加強業(yè)務學習，提升業(yè)務水平，提高溝通交流能力，增強服務企業(yè)意識。認真履行崗位職責，增強工作責任心。

3、嚴格、認真執(zhí)行各項規(guī)章制度，做好審批工作，努力提高行政效能和政務服務水平。

1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)和總行各項業(yè)務規(guī)章制度；

2.受理審查借款人借款申請，審查相關(guān)借款資料，實地調(diào)查并撰寫報告；

風險點：資料的真實性、準確性。

4.負責貸款日常管理及時掌握借款人經(jīng)營情況，撰寫貸后檢查報告；

5.負責對所管轄借款人的檔案管理工作，資料齊全，及時歸檔；

風險點：資料真實、準確。

6.關(guān)注資金需求以及資金往來變動，合理上存、拆借，管理資金運用情況：

風險點：未及時了解資金需求情況，導致資金的空頭。

7.信貸檔案應做到科學分類，存放有序，妥善保管，查找方便。

8.積極完成上級領(lǐng)導安排的工作任務，業(yè)務集中時，要根據(jù)主次需要區(qū)別對待。

9.加強政治學習,嚴格要求自己，加強思想作風建設，為本部門工作提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務。

10.刻苦鉆研業(yè)務，努力提高自身素質(zhì)和工作效率。

一、對學校財務收支審批環(huán)節(jié)堅持遵守民-主集中制原則，不獨斷專行，軟弱放任，廉潔自律，秉公辦事，依法行使權(quán)力，不濫用職權(quán)，玩忽職守，不接受任何影響公正執(zhí)行公務的利益。認真執(zhí)行年度財政預算，在大額資金使用上，堅持集體討論、風險評估等原則;做到科學決策，合理安排，政令暢通，規(guī)范管理。

二、對教師工作任務安排環(huán)節(jié)堅持走群眾路線，細心地做好調(diào)查研究，認真聽取群眾意見，努力為困難教職工排憂解難，集思廣益，發(fā)揮黨組會議、校長辦公會議的職能作用，合理、科學安排學校工作。在此項工作中，要努力做到管好自己的親屬和身邊工作人員，不允許他們利用自己的影響而謀取私利。公道正派用人，不任人唯親，不營私舞弊，做到兩袖清風，廉潔從政。

三、對學校重大事項決定的環(huán)節(jié)堅持立黨為公、勤政為民，不斷強化宗旨意識。堅決履行“一崗雙責”，加強“十廉”活動，認真落實“兩個條例”，“五個不許”、“六條承諾”、“七條禁令”、“八項要求”、“十條規(guī)定”，建立健全黨內(nèi)民-主監(jiān)督制度，堅持民-主集中制原則，絕不獨斷專行，使重大決策力求合理化，科學化。

按照公司《關(guān)于常態(tài)化開展以案促改工作的實施意見》精神要求，組織全體總監(jiān)人員進行傳達學習。對身邊典型違紀違法案件進行剖析，深挖問題根源，剖析問題成因，結(jié)合自身業(yè)務特點，查找可能存在的廉潔風險，從思想認識上、流程制度上、監(jiān)督管理上制定針對性的防范措施，努力構(gòu)建不敢腐、不想腐、不能腐的“三不腐”有效機制，為精通工程監(jiān)督高質(zhì)量發(fā)展提供堅強紀律保證。現(xiàn)將個人剖析整改情況匯報如下：

一、存在的主要問題：

1、學習不夠深入，不夠全面，理論功底淺薄。典型案例中大部分黨員干部都是因為不注重理論學習，放棄對自身世界觀的改造，在各種物質(zhì)利益面前逐漸迷失，墮入貪污腐化的深淵。結(jié)合自身情況，發(fā)覺自身理論學習的自覺性不高，學習不夠深入，系統(tǒng)性不強；被動學習的時候多，主動學習的時候少，泛泛而學，深入鉆研較少；理論學習與實際工作脫節(jié)。

2、在嚴守黨規(guī)黨紀方面認識有欠缺，制度執(zhí)行力度有待進一步加強。一是思想認識還不充足；沒有深入學習貫徹《黨章》、《廉政準則》、《紀律處分條例》的意義，認為自己天天都在看這些要求，沒有在思想上引起高度重視，認為只是走過場，等待觀望。二是遵守黨規(guī)黨紀、執(zhí)行制度有待進一步嘉慶。做事粗放，不注重細節(jié)，追求做事速度的同時放松了對紀律的敬畏，沒有做到防微杜漸，容易在小事和細節(jié)上出錯誤。

3、對紀法、規(guī)矩嚴肅性、權(quán)威性以及違紀違法帶來的后果認識不足。對紀律、制度說的多、落實的少，責任追究的力度不夠大。

4、創(chuàng)新工作意識不強。習慣于使用老方式、老方法去組織開展工作，循規(guī)蹈矩和照抄照搬上級的文件精神，思想解放的程度沒有彰顯年輕人的風范，觀念創(chuàng)新和世界工作存在差距，缺乏創(chuàng)新精神，導致工作被動應付。

二、整改措施。

1、堅定理想信念，加強黨性修養(yǎng)。

認真學習中國特色社會主義理論，真正學深學頭，牢固樹立為共產(chǎn)主義理想而奮斗的崇高精神，不斷提高政治素質(zhì)和水平，堅持正確的政治方向，始終與黨中央保持一致。強化對習總書記系列重要講話精神的學習，深刻把握馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展管的精神實質(zhì)，始終做到與時俱進。堅持理論聯(lián)系實際的工作方法，學習用中國特色的社會主義理論去分析問題和解決問題。

2、嚴守黨紀黨規(guī)，依規(guī)依紀修改完善各項管理制度：一是深入學習《黨章》、《廉政準則》、《紀律處分條例》等各項規(guī)章制度要求，認真貫徹落實“不忘初心牢記使命”要求，保持謙虛、謹慎、不驕、不躁，艱苦奮斗勤儉節(jié)約的作風精神;二是從身邊小事做起，遵守黨紀法規(guī)，做到“防微杜漸”，筑牢拒腐防變思想防線。在平時業(yè)務工作的同時，不忘黨風廉政建設，努力使自己不光要干好本職工作，還要能夠真正守住拒腐防變這條“生命線、高壓線、警戒線”，進一步強化紀律和法律意識，遠離腐敗。

3、堅持廉潔自律，強化自我約束。一是提高認識，充分認識到反腐倡廉工作的重要性。認識到反腐倡廉是加強黨的執(zhí)政能力建設和先進性建設的重大任務，也是維護社會公平正義和促進社會和諧的緊迫任務；二是打鐵必須自身硬，認真落實中央八項規(guī)定和黨風廉政建設的各項規(guī)章制度，正確處理好生活水平提高與保持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約優(yōu)良傳統(tǒng)的關(guān)系，自覺接受黨組織和群眾的監(jiān)督，自覺抵制享樂主義。

4、強化責任，樹立正確的地位觀。我擬從三個方面進行整改。

一是加強責任，強化職能。二是克服攀比心理立足本職。三是樹立基層意識，做腳踏實地，埋頭苦干，提高自我素質(zhì)。

投資項目科主要負責政府投資項目審批、企業(yè)投資項目核準和備案、施工許可、環(huán)境影響評價等審批事項，接觸的各級政府職能部門和社會企業(yè)較多，各類項目的社會關(guān)注度較高。結(jié)合工作情況，我認為個人廉政風險點如下：

1、因為放松對自己的要求，容易出現(xiàn)理想信念不堅定，導致思想退步，信念滑坡的風險。

2、在審批工作中容易存在不遵守黨紀黨風和工作紀律，接受申請人吃請、財務，索取、收受賄賂，造成違法違紀的現(xiàn)象。

3、在審批過程中存在托人情找關(guān)系的情況，容易出現(xiàn)對審批事項在不規(guī)范、不符合條件的情況下私自準予辦理，造成違規(guī)的現(xiàn)象。

1、加強黨的理論知識學習，提高自身素質(zhì)，加強廉政教育，開展警示教育活動，增強自律意識，做到廉潔自律，杜絕“吃、拿、卡、要”。

2、加強業(yè)務學習，提升業(yè)務水平，提高溝通交流能力，增強服務企業(yè)意識。認真履行崗位職責，增強工作責任心。

3、嚴格、認真執(zhí)行各項規(guī)章制度，做好審批工作，努力提高行政效能和政務服務水平。

（領(lǐng)導干部）。

1、經(jīng)理。

風險點：1.1違反“三重一大”決策制度。

1.2利用職權(quán)為本人、家屬、親友謀取私利。

1.3對財務審批和財務管理監(jiān)管不嚴，私建“小金庫”。1.41.5防控措施：1.1度。

1.21.31.41.5況。

2、支部書記。

風險點：1.1違反“三重一大”決策制度。

1.2利用職權(quán)為本人、家屬、親友謀取私利。1.3違規(guī)套取截流和套取資金，私建“小金庫”。1.4不自覺接受組織和群眾對自己的監(jiān)督。1.5不加強自身作風建設，沒做到“八好風氣”

防控措施：1.1度。

1.21.3定。

1.41.5嚴格執(zhí)行“三重一大”決策制度；貫徹落實“三重一大”制堅持原則，牢記執(zhí)行廉政工作制度和規(guī)定。

樹立依法行政理念，完善廉政制度，嚴格執(zhí)行廉政相關(guān)規(guī)加強黨風廉政教育，多參加廉政教育培訓及座談活動。建立廉政監(jiān)察制度，充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。

3、副經(jīng)理（經(jīng)營）。

風險點：1.1不遵守分管工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務流程。1.2利用職權(quán)為本人、家屬、親友謀取私利。1.3違規(guī)套取截流和套取資金，私建“小金庫”。1.4不自覺接受組織和群眾對自己的監(jiān)督。1.5不加強自身作風建設，沒做到“八好風氣”

防控措施：

1.1遵守分管工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務流程，積極開展廉政風險防控管理工作。

1.2堅持原則，牢記執(zhí)行廉政工作制度和規(guī)定。

1.3樹立依法行政理念，完善廉政制度，嚴格執(zhí)行廉政相關(guān)規(guī)定。

1.4加強黨風廉政教育，多參加廉政教育培訓及座談活動。1.5建立廉政監(jiān)察制度，充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。

4、副經(jīng)理（機關(guān)）。

風險點：1.1不遵守分管工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務流程。

1.2利用職權(quán)為本人、家屬、親友謀取私利。

1.3違規(guī)套取截流和套取資金，私建“小金庫”。1.4不自覺接受組織和群眾對自己的監(jiān)督。1.5不加強自身作風建設，沒做到“八好風氣”

防控措施：

1.1遵守分管工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務流程，積極開展廉政風險防控管理工作。

1.2堅持原則，牢記執(zhí)行廉政工作制度和規(guī)定。

1.3樹立依法行政理念，完善廉政制度，嚴格執(zhí)行廉政相關(guān)規(guī)定。

1.4加強黨風廉政教育，多參加廉政教育培訓及座談活動。1.5建立廉政監(jiān)察制度，充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。

5、辦公室主任。

風險點：1.1不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務流程。

1.2對辦公類資產(chǎn)管理不嚴，違規(guī)套取截流和套取資金，私建“小金庫”。

1.3不自覺接受組織和群眾對自己的監(jiān)督。

防控措施：

1.1遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務流程。1.2完善并記錄辦公室資產(chǎn)。

1.3加強黨風廉政教育，多參加廉政教育培訓及座談活動。6、工程部主任。

風險點：1.1不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務流程。

1.2對現(xiàn)場安全和質(zhì)量管理不嚴，工程進度及現(xiàn)場人員管理不到位。

1.3不自覺接受組織和群眾對自己的監(jiān)督。

防控措施：

1.1遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務流程。

1.2經(jīng)常下現(xiàn)場檢查并完善安全制度，嚴格按照《質(zhì)量通病防范措施》檢查現(xiàn)場工藝標準。

1.3加強黨風廉政教育，多參加廉政教育培訓及座談活動。7、經(jīng)營部主任。

風險點：1.1不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務流程。1.2對市場了解不到位，新建項目報告不完整。1.3不自覺接受組織和群眾對自己的監(jiān)督。1.4不熟悉業(yè)務洽談及合同上手續(xù)出現(xiàn)極大差錯。

防控措施：

1.1遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務流程。

1.2開拓市場，及時了解新技術(shù)；對新建項目及時進行可行性分析工作，并對項目進行經(jīng)營策劃、投資分析等。

風險點：1.1不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務流程。

1.2私自開設賬戶，公款私存；違規(guī)發(fā)出或借出支票和現(xiàn)金，坐支、套取或挪用現(xiàn)金；與會計人員之間的對賬只核對余額，不核對發(fā)生額，或者根本不對賬，導致賬務混亂。1.3利用工作之便謀私利。

1.4不自覺接受組織和群眾對自己的監(jiān)督。

防控措施：

1.1遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務流程。1.2辦公透明化，嚴格按照公司財務制度辦公。1.3充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。

1.4加強黨風廉政教育，多參加廉政教育培訓及座談活動。9、資料員職責。

風險點：1.1不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務流程。1.2利用工作之便謀私利。

1.3不自覺接受組織和群眾對自己的監(jiān)督。

防控措施：

1.1遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務流程。1.2充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。

1.3加強黨風廉政教育，多參加廉政教育培訓及座談活動。10、普通員工職責。

風險點：1.1未嚴格履行公司規(guī)章制度。1.2利用工作之便謀私利。

1.3不自覺接受組織和群眾對自己的監(jiān)督。

防控措施：

1.1嚴格遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度。

1.2充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。1.3加強黨風廉政教育，提高廉政自律能力。