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關(guān)于控制系統(tǒng)時(shí)域分析心得體會(huì)實(shí)用一

當(dāng)日值班園領(lǐng)導(dǎo)xxx副園長(zhǎng)擔(dān)任演練現(xiàn)場(chǎng)總指揮，統(tǒng)一調(diào)度，指揮應(yīng)急處置，對(duì)重大問(wèn)題進(jìn)行決策。相關(guān)演練人員分成六個(gè)工作組：

（一）綜合協(xié)調(diào)組

1、人員組成

組長(zhǎng)：xxx

成員：xxx

2、主要職責(zé)

①負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度、秩序維護(hù)、后勤保障、效果評(píng)估等工作；

②根據(jù)上級(jí)教育主管部門(mén)及疾控部門(mén)的指導(dǎo)和建議，確定是否停課以及停課的時(shí)間，班級(jí)或年級(jí)范圍等；

③綜合評(píng)估各環(huán)節(jié)工作，提出改進(jìn)意見(jiàn)，不斷優(yōu)化應(yīng)急處置流程。

（二）疫情監(jiān)測(cè)組

1、人員組成

組長(zhǎng)：xxx

成員：xxx

2、主要職責(zé)

①負(fù)責(zé)全校師生晨午檢、教學(xué)過(guò)程中體溫監(jiān)測(cè)；

②疫情發(fā)生后，負(fù)責(zé)設(shè)置警戒區(qū)域，排查患病幼兒的活動(dòng)軌跡和接觸對(duì)象情況，確定確切接觸者；

③對(duì)患病幼兒情況持續(xù)關(guān)注，每天加強(qiáng)疫情防控與巡視，對(duì)其班級(jí)及幼兒園其他幼兒加強(qiáng)后續(xù)觀察和情況排查。

（三）救治處置組

1、人員組成

組長(zhǎng)：xxx

成員：xxx

2、主要職責(zé)

①疫情發(fā)生后，立即組織患病幼兒隔離和初步診斷救治；

②利用校園廣播通知各班幼兒立即停止室外活動(dòng)，回到班級(jí)；

③確保發(fā)熱幼兒隔離通道和其他師生疏散通道相互獨(dú)立，避免交叉感染。

（四）對(duì)外聯(lián)絡(luò)組

1、人員組成

組長(zhǎng)：xxx

成員：xxx

2、主要職責(zé)

①出現(xiàn)疫情后，及時(shí)聯(lián)系定點(diǎn)醫(yī)院，并通知幼兒家長(zhǎng)；

②按規(guī)定向上級(jí)教育部門(mén)、疫情防控部門(mén)報(bào)告情況；

③協(xié)助上級(jí)有關(guān)部門(mén)做好疫情防控、調(diào)查和環(huán)境污染消除工作。

（五）消毒防疫組

1、人員組成

組長(zhǎng)：xxx

成員：xxx

2、主要職責(zé)

①負(fù)責(zé)對(duì)出現(xiàn)疫情癥狀幼兒經(jīng)過(guò)的通道及該可能接觸過(guò)的物品進(jìn)行應(yīng)急消毒；

②根據(jù)有關(guān)規(guī)定做好相關(guān)班級(jí)、衛(wèi)生間、公共場(chǎng)所等消毒工作，并在幼兒離開(kāi)隔離觀察室后對(duì)留觀室進(jìn)行終末消毒，同時(shí)做好記錄。

（六）宣傳教育組

1、人員組成

組長(zhǎng)：xxx

成員：xxx

2、主要職責(zé)

①負(fù)責(zé)疫情發(fā)生后引導(dǎo)控制輿論，穩(wěn)定師生及家長(zhǎng)情緒；

②對(duì)隔離進(jìn)行醫(yī)學(xué)觀察幼兒進(jìn)行心理疏導(dǎo)，引導(dǎo)幼兒不恐慌、不猜測(cè)、不傳謠，保持積極健康的心態(tài)。

演練項(xiàng)目包括幼兒園疫情防控工作部署、幼兒健康監(jiān)測(cè)、應(yīng)急隔離、疫情上報(bào)、疏散轉(zhuǎn)移、密切接觸者的調(diào)查、應(yīng)急消殺等環(huán)節(jié)。主要場(chǎng)景設(shè)置如下：

（一）每日例會(huì)演練，詳細(xì)部署全園當(dāng)日疫情防控工作

1、綜合協(xié)調(diào)組牽頭組織，各組派員參加，幼兒園疫情防控領(lǐng)導(dǎo)小組成員參會(huì)。

2、各組匯報(bào)前一日疫情防控情況和當(dāng)日工作安排；對(duì)幼兒園應(yīng)急預(yù)案提出優(yōu)化建議。

3、領(lǐng)導(dǎo)小組講評(píng)前一日防控工作落實(shí)情況，提出需改進(jìn)地方；并針對(duì)當(dāng)日教學(xué)工作和幼兒生活實(shí)際，部署防控工作安排，交待注意事項(xiàng)。

（二）開(kāi)學(xué)入園演練，明確師生入園流程以及注意事項(xiàng)

1、模擬開(kāi)學(xué)當(dāng)日，值班老師、保健老師、保安要提前換好防護(hù)服，戴好口罩、手套和護(hù)目鏡，各組按職責(zé)分工開(kāi)展工作。

2、幼兒入園時(shí)間安排：大班，8：00入園；中班，8：30入園；小班，9：00入園。

入園時(shí)要督促幼兒和家長(zhǎng)戴好口罩，家長(zhǎng)和幼兒手拉手排成兩隊(duì)，大家前后保持一米左右間距，按指定通道排隊(duì)進(jìn)入園園。綜合協(xié)調(diào)組要維護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)秩序，禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入園園。

3、各班入園時(shí)依次走過(guò)測(cè)溫區(qū)，疫情監(jiān)測(cè)組教職工驗(yàn)證幼兒健康卡和開(kāi)學(xué)前15天健康記錄表，并在兩邊用測(cè)溫儀對(duì)幼兒和家長(zhǎng)逐個(gè)進(jìn)行體溫檢測(cè)記錄，對(duì)幼兒的書(shū)包、衣物等物品進(jìn)行消毒。體溫正常、無(wú)其他癥狀者，有序進(jìn)入自己班級(jí)。家長(zhǎng)送到校門(mén)口迅速離開(kāi)，不逗留。

4、體溫異常的幼兒由救治處置組帶至隔離區(qū)，送至復(fù)測(cè)區(qū)，由保健老師再次用水銀溫度計(jì)對(duì)幼兒體溫進(jìn)行檢測(cè)。同時(shí)將此生經(jīng)過(guò)的通道消毒并封閉。家長(zhǎng)來(lái)到等候區(qū)，疫情監(jiān)測(cè)組給家長(zhǎng)消毒，并讓家長(zhǎng)簽字，并向幼兒家長(zhǎng)了解孩子近14天內(nèi)有無(wú)疫情重點(diǎn)地區(qū)旅居史、途經(jīng)史或有確診、疑似病例接觸史。隔離幼兒經(jīng)再次體溫檢測(cè)正常的進(jìn)入班級(jí)，體溫不正常的由對(duì)外聯(lián)絡(luò)組聯(lián)系上級(jí)部門(mén)專(zhuān)車(chē)負(fù)責(zé)接走，并及時(shí)向疫情防控領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告幼兒情況。

5、如果體溫異常幼兒在開(kāi)園當(dāng)日被確診或被診斷為疑似病例，幼兒園應(yīng)啟動(dòng)應(yīng)急處置流程。

（三）每日晨檢演練，發(fā)現(xiàn)一幼兒出現(xiàn)發(fā)熱等疑似癥狀

1、參與晨檢的疫情監(jiān)測(cè)組老師提前到達(dá)幼兒園，進(jìn)行消毒、體溫檢測(cè)等環(huán)節(jié)處理，做好幼兒晨檢準(zhǔn)備。

2、幼兒到達(dá)校門(mén)處，按照《疫情防控工作預(yù)案》中規(guī)定的各班級(jí)入園次序，在規(guī)定通道按一米以上間隔距離有序進(jìn)入園園。

3、綜合協(xié)調(diào)組老師要引導(dǎo)幼兒按指定專(zhuān)屬通道排隊(duì)，前后保持一米距離，有序進(jìn)入測(cè)溫區(qū)；及時(shí)疏散來(lái)護(hù)送的家長(zhǎng)，不聚集。

4、疫情監(jiān)測(cè)組老師對(duì)到校幼兒依次進(jìn)行手部消毒、健康情況詢(xún)問(wèn)等，待幼兒進(jìn)入指定通道口，晨檢老師檢測(cè)幼兒體溫，檢測(cè)體溫正常的幼兒迅速按照指定通道進(jìn)入教室。

5、在演練中，發(fā)現(xiàn)一名幼兒在體溫檢測(cè)過(guò)程中出現(xiàn)異常，疫情監(jiān)測(cè)組老師立即向當(dāng)日值班園領(lǐng)導(dǎo)（現(xiàn)場(chǎng)總指揮）報(bào)告。

6、總指揮立即指令救治處置組老師身穿隔離服、佩戴口罩，攜帶測(cè)量設(shè)備快速到達(dá)晨檢區(qū)，對(duì)幼兒癥狀進(jìn)行再次核實(shí)，核實(shí)后：體溫37.3℃，立即將該幼兒帶至幼兒園隔離室進(jìn)行應(yīng)急隔離?？傊笓]立即向幼兒園疫情防控領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)xx園長(zhǎng)報(bào)告情況。

7、幼兒園疫情防控領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)xx園長(zhǎng)啟動(dòng)應(yīng)急處置流程。

關(guān)于控制系統(tǒng)時(shí)域分析心得體會(huì)實(shí)用二

為了進(jìn)一步抓好內(nèi)控工作，營(yíng)造良好的內(nèi)控環(huán)境，加強(qiáng)廣大干部員工在工作中的內(nèi)控意識(shí)，走“精細(xì)化管理”之路。公司通過(guò)貫徹、推行、完善、夯實(shí)等措施加強(qiáng)內(nèi)控，使自身的內(nèi)控環(huán)境得到了有效改善，員工的內(nèi)控意識(shí)全面增強(qiáng)。

1、為營(yíng)造一個(gè)濃郁的內(nèi)控氛圍，加強(qiáng)全體干部職工在工作中對(duì)執(zhí)行《內(nèi)控手冊(cè)》重要性的認(rèn)識(shí)，提高企業(yè)的細(xì)節(jié)管理，堵塞漏洞，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，舉辦了1期內(nèi)控知識(shí)培訓(xùn)，主要對(duì)機(jī)關(guān)各部門(mén)進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)，通過(guò)對(duì)他們的培訓(xùn)指導(dǎo)，作好各項(xiàng)管理制度的修訂和完善工作，加大內(nèi)控制度的執(zhí)行力度。經(jīng)過(guò)形式多樣的學(xué)習(xí)，讓每個(gè)員工知道自己崗位應(yīng)執(zhí)行那個(gè)業(yè)務(wù)流程的那幾個(gè)控制點(diǎn)，是哪一個(gè)控制點(diǎn)的責(zé)任人，以切實(shí)保證每個(gè)控制點(diǎn)責(zé)任到人，每個(gè)人有具體執(zhí)行的控制點(diǎn)。

2、內(nèi)控制度執(zhí)行的的好壞，每個(gè)業(yè)務(wù)流程控制點(diǎn)執(zhí)行覆蓋率能否達(dá)到100%，是通過(guò)每一個(gè)員工，每一個(gè)崗位來(lái)體現(xiàn)的。只有深入到最基礎(chǔ)現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)和查看每一個(gè)業(yè)務(wù)流程，才知道員工對(duì)內(nèi)控重要性認(rèn)識(shí)足不足，宣傳和學(xué)習(xí)的力度夠不夠，執(zhí)行各業(yè)務(wù)流程的每個(gè)控制點(diǎn)是必須要做到的，是不可省略的工作，直接體現(xiàn)了內(nèi)控工作的執(zhí)行力，這種執(zhí)行力的強(qiáng)弱程度直接影響到我們的管理水平。

3、將內(nèi)控工作制度化、日?；鋵?shí)到每一個(gè)月每一件事情上來(lái)完成，因此，20xx年要繼續(xù)加大內(nèi)控的宣傳力度，讓所有的員工認(rèn)識(shí)到按照每個(gè)控制點(diǎn)的要求做好工作的好處，另外，定期將公司的內(nèi)控工作向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以便公司領(lǐng)導(dǎo)了解公司的內(nèi)控工作情況，協(xié)調(diào)和解決內(nèi)控工作中難以解決的問(wèn)題，促進(jìn)公司內(nèi)控工作的順利開(kāi)展。

4、梳理流程內(nèi)容。重新梳理公司適用的業(yè)務(wù)流程，將每一個(gè)控制點(diǎn)整理歸集，并具體落實(shí)到人，對(duì)其責(zé)任控制點(diǎn)進(jìn)行日?？刂坪捅O(jiān)督。

5、明確崗位責(zé)任。將每個(gè)業(yè)務(wù)流程按部門(mén)責(zé)任分工，細(xì)化到流程部門(mén)責(zé)任人、內(nèi)控管理員和控制點(diǎn)責(zé)任人，明確他們各自的崗位責(zé)任。在確定部門(mén)內(nèi)控管理員時(shí)，以部門(mén)主管或業(yè)務(wù)骨干為主力，形成了責(zé)任到人、上下聯(lián)動(dòng)、齊抓共管的局面。

6、規(guī)范審批權(quán)限和流程。嚴(yán)格按照權(quán)限指引的要求落實(shí)到位，充分啟到相互制約、嚴(yán)格審核、加強(qiáng)控制的作用，進(jìn)一步規(guī)范了審批流程和審批權(quán)限。

7、切實(shí)有效地執(zhí)行不相容崗位分離制度。公司對(duì)一些重點(diǎn)崗位即敏感崗位、牽制崗位、涉密崗位進(jìn)行了具體明確，并詳細(xì)制定了崗位責(zé)任制和崗位說(shuō)明書(shū)，提高了崗位人員防風(fēng)險(xiǎn)、防隱患、堵漏洞的工作意識(shí)。

關(guān)于控制系統(tǒng)時(shí)域分析心得體會(huì)實(shí)用三

第一，日常防控工作。

開(kāi)展多種形式的健康宣健康教育，普及呼吸道傳染病防治知識(shí)，教育學(xué)生打噴嚏時(shí)主動(dòng)掩蓋口鼻，及時(shí)洗手，提高防病意識(shí)。

做好學(xué)校各地環(huán)境衛(wèi)生工作，加強(qiáng)通風(fēng)，保持空氣流通。

(3)公共教室(如音樂(lè)室、舞蹈室、電腦室)要求一批學(xué)生進(jìn)行消毒。

減少校內(nèi)各種不必要的大型師生集會(huì)、大型會(huì)議等活動(dòng)。

(5)開(kāi)展手部衛(wèi)生教育，各地應(yīng)配備洗手水龍頭和洗手液。

如有老師或?qū)W生出現(xiàn)發(fā)熱、咳嗽等呼吸道感染癥狀，應(yīng)戴口罩，及時(shí)就醫(yī)，避免帶病上課。

(7)學(xué)校醫(yī)室應(yīng)儲(chǔ)備一定數(shù)量的醫(yī)用口罩、一次性手套、洗手液和感冒藥。有專(zhuān)人實(shí)行晨午檢制度，因病缺課登記跟蹤制度。

(八)建立健全學(xué)校相關(guān)部門(mén)和人員、學(xué)校和家長(zhǎng)、學(xué)校與當(dāng)?shù)蒯t(yī)療機(jī)構(gòu)和教育行政部門(mén)的聯(lián)系機(jī)制，完善信息收集和提交渠道，確保信息暢通。

(9)提前掌握學(xué)生假期是否到過(guò)疫區(qū)。如果他們到過(guò)疫區(qū)，還沒(méi)有返回，請(qǐng)推遲返回時(shí)間。如果已經(jīng)返回，請(qǐng)到隔離留驗(yàn)場(chǎng)所隔離，離開(kāi)疫區(qū)14天。

二、發(fā)熱、乏力、干咳、胸悶等可疑染病患者，除上述日常防控措施外，還必須實(shí)施:

1.疑似患者應(yīng)立即戴口罩就醫(yī)。

2.及時(shí)向當(dāng)?shù)丶膊☆A(yù)防控制機(jī)構(gòu)和教育行政部門(mén)報(bào)告。

3.如果確診為患者，密切接觸者應(yīng)接受14天的隔離醫(yī)學(xué)觀察。

四、啟動(dòng)以班級(jí)為單位的晨午檢制度。

五、學(xué)校由專(zhuān)人負(fù)責(zé)離校學(xué)生的家訪，了解其日常健康狀況。

6.根據(jù)疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的要求，實(shí)行日?qǐng)?bào)和零報(bào)告制度，掌握當(dāng)前學(xué)生的日增減情況。

配合有關(guān)部門(mén)做好疫情的處理等工作。

8. 學(xué)校要在控制機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)下，對(duì)教室、寢室及公共 教室如電腦、視聽(tīng)、圖書(shū)館等的消毒與通風(fēng)。

三、 日常清潔及預(yù)防性消毒

以清潔為主，預(yù)防性消毒為輔，應(yīng)避免過(guò)度消毒，受 到污染時(shí)隨時(shí)進(jìn)行清潔消毒。消毒方法如下：

(一)表面：可使用含氯消毒劑(有效氯濃度250 mg/l?500 mg/l)擦拭，作用30min,再用清水擦凈。

(二)地面：可使用含氯消毒劑(有效氯濃度250 mg/l?500 mg/l)用拖布濕式拖拭，作用30min,再用清水 洗凈。

四、 常見(jiàn)消毒劑及配制使用

(一)有效氯濃度500 mg/l的含氯消毒劑配制方法：

1.84消毒液(有效氯含量5%)：按消毒液：水為1:100 比例稀釋;

2. 消毒粉(有效氯含量12-13%, 20克/包)：1包消毒 粉加4.8升水;

3. 含氯泡騰片(有效氯含量480mg/片-580mg/片)：1 片溶于1升水。

(二)75%乙醇消毒液：直接使用。

(三)其他消毒劑按產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)以殺滅腸道致病菌 的濃度進(jìn)行配制和使用。

五、 注意事項(xiàng)

(一)含氯消毒劑有皮膚黏膜刺激性，配置和使用時(shí) 建議佩戴口罩和手套，兒童請(qǐng)勿觸碰。

(二)乙醇消毒液使用應(yīng)遠(yuǎn)離火源。

關(guān)于控制系統(tǒng)時(shí)域分析心得體會(huì)實(shí)用四

(一)營(yíng)造良好的內(nèi)部控制環(huán)境，強(qiáng)化內(nèi)部控制意識(shí)

營(yíng)造一個(gè)良好的內(nèi)部控制環(huán)境，首先要強(qiáng)化單位領(lǐng)導(dǎo)的內(nèi)部控制意識(shí)，讓單位的領(lǐng)導(dǎo)真是認(rèn)識(shí)到內(nèi)控在事業(yè)單位中的作用。單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)控的重視程度直接決定控制環(huán)境的好壞。同時(shí)，還要將這一意識(shí)貫徹落實(shí)到全體員工的工作中，并與單位實(shí)際情況相結(jié)合，定期對(duì)職工進(jìn)行培訓(xùn)。全體職工在管理層的引導(dǎo)下，應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行內(nèi)部控制工作，同時(shí)對(duì)內(nèi)控工作進(jìn)行監(jiān)督、反饋，以調(diào)動(dòng)單位各個(gè)職能部門(mén)和全體員工承擔(dān)內(nèi)部控制責(zé)任的意識(shí)。

(二)完善內(nèi)控制度建設(shè)，加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)構(gòu)的權(quán)威性與獨(dú)立性

事業(yè)單位內(nèi)部控制體系并不是獨(dú)立存在的，而是與眾多規(guī)章制度息息相關(guān)。事業(yè)單位在健全內(nèi)控制度的同時(shí)，還應(yīng)完善與之相關(guān)的其他制度，只有這樣，才能在一定程度上保障內(nèi)部控制的有效實(shí)現(xiàn)。除此之外，事業(yè)單位還應(yīng)強(qiáng)化內(nèi)控制度的其權(quán)威性和獨(dú)立性，對(duì)單位內(nèi)部控制制度的設(shè)計(jì)及運(yùn)行的有效程度定期作出評(píng)價(jià)，在發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)糾正。

(三)建立完善的集體決策和議事機(jī)制

事業(yè)單位的決策權(quán)應(yīng)該受到相關(guān)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督，比如，事業(yè)單位應(yīng)對(duì)重大事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真的調(diào)查研究并對(duì)其進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，在經(jīng)過(guò)必要的研究論證程序后，充分吸收各方面意見(jiàn)，最終決策應(yīng)通過(guò)黨組會(huì)、辦公會(huì)或部門(mén)與科室聯(lián)席會(huì)討論決定。事業(yè)單位采用集體決策制，可以有效的規(guī)避錯(cuò)誤和風(fēng)險(xiǎn)。

(四)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管控和業(yè)務(wù)過(guò)程的協(xié)同，強(qiáng)化資產(chǎn)管理

事業(yè)單位應(yīng)把業(yè)務(wù)過(guò)程和財(cái)務(wù)管控有機(jī)地結(jié)合起來(lái)，讓財(cái)務(wù)控制滲透到業(yè)務(wù)活動(dòng)的每個(gè)環(huán)節(jié)，只有這樣，才可能避免業(yè)務(wù)過(guò)程中的舞弊。

事業(yè)單位還應(yīng)加強(qiáng)固定資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)，組織專(zhuān)門(mén)人員對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行定期或不定期的清查。對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧、報(bào)廢、損毀固定資產(chǎn)要查明原因，視不同情況分別進(jìn)行處理。事業(yè)單位應(yīng)依據(jù)清查中出現(xiàn)的問(wèn)題，不斷修改和完善固定資產(chǎn)管理的各項(xiàng)內(nèi)控制度。小型事業(yè)單位要設(shè)立專(zhuān)門(mén)的崗位，配備專(zhuān)、兼職的人員管理財(cái)產(chǎn)，大型事業(yè)單位要設(shè)立專(zhuān)用設(shè)備管理部門(mén)，并配備相應(yīng)的管理技術(shù)人員和維修人員，負(fù)責(zé)專(zhuān)用設(shè)備的驗(yàn)收和日常的設(shè)備維護(hù)以及報(bào)廢設(shè)備的技術(shù)鑒定。

(五)加強(qiáng)預(yù)算外資金的監(jiān)管，健全監(jiān)督機(jī)制

事業(yè)單位在將預(yù)算外資金繳入財(cái)政賬戶的同時(shí)，也關(guān)心相關(guān)財(cái)政部門(mén)讓它支多少、怎么支的問(wèn)題，這就決定了預(yù)算外資金的收入機(jī)制要與支出機(jī)制的建立相聯(lián)系。事業(yè)單位在收入方面，要合理合法;在支出方面，應(yīng)體現(xiàn)以收定支，核定支出基數(shù)，并借鑒預(yù)算內(nèi)一些有效的方法來(lái)建立一整套的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、考核依據(jù)及管理制度。健全監(jiān)督機(jī)制，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，對(duì)不合理的支出能及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)糾正，堵塞漏洞，防止不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。

(六)開(kāi)展內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)工作，保證控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)應(yīng)由事業(yè)單位全體管理者和工作人員共同利用系統(tǒng)化的方法來(lái)進(jìn)行。在內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)過(guò)程中，首先，應(yīng)設(shè)立全面的評(píng)價(jià)指標(biāo)，評(píng)價(jià)指標(biāo)全面滲透到評(píng)價(jià)單位內(nèi)部控制的全過(guò)程，涉及所有業(yè)務(wù)和全體人員;同時(shí)，評(píng)價(jià)指標(biāo)要以事實(shí)為基礎(chǔ)，指標(biāo)結(jié)構(gòu)科學(xué)、清晰、合理，評(píng)價(jià)指標(biāo)要具有獨(dú)立性，保證評(píng)價(jià)各個(gè)環(huán)節(jié)獨(dú)立。對(duì)內(nèi)部控制制度自我評(píng)價(jià)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)結(jié)合事業(yè)單位內(nèi)部控制特點(diǎn)制定改進(jìn)措施。

(七)緊跟時(shí)代腳步，利用現(xiàn)代化信息技術(shù)推動(dòng)內(nèi)控建設(shè)

事業(yè)單位不能與現(xiàn)代化相脫節(jié)，要緊跟時(shí)代變化，大力采用現(xiàn)代化信息技術(shù)來(lái)提高內(nèi)部控制的水平。結(jié)合現(xiàn)代化技術(shù)，對(duì)事業(yè)單位內(nèi)部控制的手段和方法進(jìn)行及時(shí)的更新和補(bǔ)充，實(shí)現(xiàn)事業(yè)單位內(nèi)部控制朝著現(xiàn)代化、科學(xué)化的可持續(xù)方向發(fā)展。

(八)選拔合格人才，強(qiáng)化內(nèi)控人員業(yè)務(wù)能力

事業(yè)單位在設(shè)立健全的內(nèi)控機(jī)構(gòu)后，配備的人員不僅要具備必要的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能，熟悉國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度，同時(shí)還應(yīng)具備良好職業(yè)道德。事業(yè)單位應(yīng)成立一支應(yīng)變能力強(qiáng)且專(zhuān)業(yè)技能扎實(shí)的人才隊(duì)伍，并對(duì)此進(jìn)行定期的業(yè)務(wù)培訓(xùn)或者專(zhuān)業(yè)進(jìn)修，加強(qiáng)他們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的分析、應(yīng)對(duì)能力，以及面對(duì)全新業(yè)務(wù)時(shí)的分析和應(yīng)用能力，提高內(nèi)部控制人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和道德意識(shí)，成為“又紅又專(zhuān)”的合格人才。

關(guān)于控制系統(tǒng)時(shí)域分析心得體會(huì)實(shí)用五

一、節(jié)約壓縮辦公經(jīng)費(fèi)

1、加強(qiáng)辦公用品管理，購(gòu)買(mǎi)及印刷要貨比三家。日常用品用量較大的主要是紙張。在材料印刷方面，可印發(fā)可不印發(fā)的材料不印發(fā)，可少印發(fā)的材料要少印，可在外印制可在內(nèi)印制的材料在內(nèi)印制。辦公用品實(shí)行領(lǐng)用登記制度，強(qiáng)化使用單位及辦公室兩層審批關(guān)，年底按領(lǐng)料單數(shù)額計(jì)入各單位材料費(fèi)用。

2、加強(qiáng)復(fù)印機(jī)和速印機(jī)的使用和保養(yǎng)，由于設(shè)備使用率高，損耗快，必須專(zhuān)人操作，減少維修費(fèi)用。

二、節(jié)約壓縮會(huì)務(wù)及接待費(fèi)用

主要是用煙和水果。煙控制檔次和數(shù)量，以泰山煙為主，每盤(pán)6支。水果用平常時(shí)鮮水果，控制數(shù)量。無(wú)特殊情況，我方不擺煙和水果。

三、節(jié)約壓縮招待費(fèi)用

接待客人一律采用地方特色菜肴，不得超標(biāo)準(zhǔn)接待，同時(shí)控制陪客人數(shù)，原則上每桌不超過(guò)來(lái)客人數(shù)。

1、實(shí)行分級(jí)限額招待。招待費(fèi)(含餐飲和煙酒等費(fèi)用)實(shí)行分級(jí)限額管理。

共分三級(jí)：(一般、縣處、集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)，其他以此為參考) 菜：25/人，30/人，35/人(考慮物價(jià)上漲)

酒：40/瓶，60/瓶，90/瓶

煙：泰山，泰山，蘇煙

2、嚴(yán)格就餐審批。需招待客人時(shí)，辦公室根據(jù)就餐人數(shù)和招待級(jí)別核定就餐限額，簽發(fā)派餐單。經(jīng)辦人員必須嚴(yán)格按照限額安排用餐，不得換酒和加菜。用餐超出限額部分，概由經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)。

3、在每道菜的數(shù)量上適當(dāng)控制，盡量減少浪費(fèi)。

四、節(jié)約壓縮車(chē)輛費(fèi)用

1、計(jì)劃用車(chē)單位提前向辦公室打招呼，以便車(chē)輛調(diào)度，可合并用車(chē)的不單獨(dú)用車(chē)，用車(chē)必須由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。在加強(qiáng)保養(yǎng)、確保安全的前提下，可添置可不添置設(shè)備的不添置，可大修可小修的盡量小修，可上高速可不上高速的不上高速。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)車(chē)輛燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路費(fèi)的管理，對(duì)各個(gè)車(chē)輛費(fèi)用作出分類(lèi)統(tǒng)計(jì)，強(qiáng)化措施，杜絕超標(biāo)報(bào)銷(xiāo)現(xiàn)象。車(chē)輛使用費(fèi)用分發(fā)至各部門(mén)，超出后不再派車(chē)或費(fèi)用自負(fù)。

2、車(chē)輛確實(shí)需要維修時(shí)，由辦公室、馬金玉、郝大偉聯(lián)合做出鑒定以及所需費(fèi)用，批準(zhǔn)后到指定地點(diǎn)維修。