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物流公司分組管理公告范文通用篇一

為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領用、產品出入庫規(guī)范化，避免發(fā)生不必要的損失，特制定本規(guī)定。

本規(guī)定包括產成品入庫、銷售、外協(xié)加工、采購物資入庫、材料領用出庫的相關管理。

所有物資應做到:每日清點、核對，保持帳、卡、物三一致，并根據物資實際狀況，對長期不用以及需報廢帳務處理的物資應及時清理，辦理相關手續(xù)。

3.1產成品。

3.1.1產成品的入庫。

產品完工并經質量檢驗員檢驗合格后，車間核算員填寫“產成品入庫單”，要求把入庫單位、日期、產品圖號、產汽稱、規(guī)格、數量、單價、金額、工時等填寫齊全，經車間主任簽字批準，檢驗部門加蓋“檢驗合格”章后，倉庫管理員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員必須嚴格把關，對于手續(xù)不全或單據填寫不完整，不允許物資入庫。

產品圖號、產汽稱、規(guī)格、工時一律按技術部提供的標準填寫。

入庫單價一律按財務部提供的產值(不含稅)價格填寫。

驗收入庫的產品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。

3.1.2產成品出庫。

產品銷售發(fā)出時，必須經質量檢查部門認定無質量問題后，銷售人員填寫產品出庫單及收發(fā)清單，財務部根據出庫單開出門證，收發(fā)清單須購貨單位簽字或蓋章后返回倉庫，由倉庫核對后返財務部。

產品發(fā)貨程序:第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產品品種是否齊全，以備發(fā)貨;第二步按銷售員開具的出庫單上的產品數量清點清楚發(fā)貨;第三步提貨人持產品出庫單到財務部交款或辦理相關手續(xù)，由財務部開據出門證;第四步倉庫見出門證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨。

對于社會零星銷售的要先收款后發(fā)貨，若銷售價格低于公司規(guī)定最低價的，必須經公司總經理批準后方可發(fā)貨。

發(fā)出貨物退回，由業(yè)務人員在貨物退回當月及時辦理退庫手續(xù)，并經質檢部門檢驗簽字，有質量問題的，應根據質檢報告單寫有關處理報告總經理批示后，交財務帳務處理。

對于售后服務需用的產品必須經總經理簽批后，才能往外發(fā)貨，同時經辦人要求對方將舊產品返回，以舊換新，否則不予以發(fā)貨。若是先發(fā)貨的，售后服務人員要在當月負責追回舊產品，并辦理退庫手續(xù)。

所有發(fā)出商品應在當月及時辦理結算，若遇特殊情況，最遲在2月內辦理完結算手續(xù)。

3.2托加工材料。

托加工材料的出入手續(xù)由生產部協(xié)助受托加工單位辦理，并負責托加工材料的收回。

3.2.1托加工材料出庫。

應填領料單并填寫齊全。內容包括:領料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規(guī)格、計量單位、數量、單價、金額、用途、領料人、發(fā)料人、批準人簽字。

領料單一式三份，倉庫、財務、受托加工單位各一份。

領料人持領料單到財務部開據出門證，倉庫見出門證提貨聯(lián)方可發(fā)貨。

3.2.2托加工材料完工入庫。

入庫程序同材料入庫程序相同，同時按入庫數量減少托加工材料數量，

倉庫辦理入庫時，應核對原出庫數量，完工返回入庫的數量與出庫數量不符時，屬加工報廢或者丟失的應填“托加工賠償清單”交受托單位簽字確認后，隨同發(fā)票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時的領料單，返財務部。

托加工的成品入庫價格應為：加工費加材料費，要求分別注明加工費、材料費，加工費按托加工協(xié)議價格辦理。

托加工材料要求當月返回，最長時間不能超過2個月，年終全部收回，若外協(xié)未完工而不能收回，應致函對方予以確認。

3.3采購物資。

3.3.1采購物資入庫。

倉庫保管員根據采購員填制并經檢驗員蓋章后的外購物資驗收通知單核對實物，根據購貨發(fā)票填寫入庫單，要求分清類別，內容完整，準確無誤。

無采購發(fā)票的物資可根據同類物資的賬面價格或市場價格(采購員提供)辦理估價入庫，并在入庫單上注明“暫估入庫”，交采購員一份。開回發(fā)票后，先開紅票沖原暫估，注明“沖×年×月×日暫估”，再辦理正式入庫。

3.3.2采購物資出庫。

生產物資由領料部門根據生產計劃成套領用，注明用途，認真填寫領料單，經車間主任或生產部長簽字批準后，倉庫保管員方可發(fā)料。

主要材料鋼材的領用。在倉庫不能存放的情況下，需存放生產現(xiàn)場的，由車間代保管，購進后由倉庫保管員協(xié)同領用車間核算員共同驗收數量，倉庫保管員辦理入庫，車間核算員按入庫數量同時辦理出庫，月末將未用材料辦理假退料手續(xù)，并填制“月份主要材料領用明細”報表。倉庫每月對車間未用材料退庫進行核對，無誤后開據下月1日領料單，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報。

對外銷售的材料由倉庫保管員根據業(yè)務員填寫的收發(fā)清單，按賬面價格填寫領料單。用于售后服務的材料必須經主管經理批準后，方可發(fā)貨。

4.1倉庫人員沒按要求驗收入庫的，每次考核10元。

4.2產品及材料出庫手續(xù)不齊全，當事人每次考核5元。

4.3沒有開出門證而出公司的，每次考核門衛(wèi)50元。

4.4售后服務發(fā)出的產品，舊產品當月未返回的每一筆業(yè)務考核當事人10元，第2個月仍未追回的考核產品原值。

4.5發(fā)出商品辦理結算不及時，超過1個月的每一筆業(yè)務考核當事人10元，超過2個月的停發(fā)工資。

4.6托加工材料返回不及時，造成的直接經濟損失由責任人承擔。

4.7產品出廠檢查出現(xiàn)失誤，造成的直接經濟損失由責任人承擔。

物流公司分組管理公告范文通用篇二

第一條 為加強財務管理，規(guī)范財務工作，促進公司經營業(yè)務的發(fā)展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規(guī)制度和公司章程有關規(guī)定，結合公司實際情況，特制定本制度。

第二條 公司會計核算遵循權責發(fā)生制原則。

第三條 財務管理的基本任務和方法：

（一）籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。

（二）做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。

（三）加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。

（四）監(jiān)督公司財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產清查。

（五）按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。

第四條 財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執(zhí)行《會計法》，堅決按財務制度辦事，并嚴守公司秘密。

第五條 加強原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。原始憑證是公司發(fā)生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。

第六條 公司應根據審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業(yè)務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。

第七條 健全會計核算，按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定和會計業(yè)務的需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發(fā)生的經濟業(yè)務為依據，按照規(guī)定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前后相一致。

第八條 做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業(yè)務的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人復核，重大事項應由財務負責人復核。

第九條 會計人員根據不同的帳務內容采用定期對會計帳簿記錄的有關數位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。

第十條 建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規(guī)定進行保管和銷毀。

第十一條 會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負責監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應分別在交接清單上簽字后，移交人員方可調離或離職。

第十二條 資本金是公司經營的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會計師驗資，根據驗資報告向投資者開具出資證明，并據此入帳。

第十三條 經公司董事會提議，股東會批準，可以按章程規(guī)定增加資本。財務部門應及時調整實收資本。

第十四條 公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規(guī)定，向股東以外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資。財務部門應據實調整。

第十五條 公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，并計入成本。

第十六條 加強應付帳款和其他應付款的管理，及時核對余額，保證負債的真實性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實無法付出的應付款項報公司總經理批準后處理。

第十七條 公司對外擔保業(yè)務，按公司規(guī)定的審批程式報批后，由財務管理中心登記后才能正式對外簽發(fā)，財務管理中心據此納入公司或有負債管理，在擔保期滿后及時督促有關業(yè)務部門撤銷擔保。

第十八條 現(xiàn)金的管理：嚴格執(zhí)行人民銀行頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》，根據本公司實際需要，合理核實現(xiàn)金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。

第十九條 嚴禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結出現(xiàn)金日記帳的帳面余額，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)不符要及時查明原因。財務管理中心經理對庫存現(xiàn)金進行定期或不定期檢查，以保證現(xiàn)金的安全和完整。公司的一切現(xiàn)金收付都必須有合法的原始憑證。

第二十條 銀行存款的管理：加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業(yè)務需要不準外泄，銀行帳戶印簽實行分管、并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。

第二十一條 出納人員要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現(xiàn)金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，并編制銀行存款余額調節(jié)表，對未達帳項進行分析，查找原因，并報財務部門負責人。

第二十二條 應收帳款的.管理：對應收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報有關領導和分管業(yè)務部門，督促業(yè)務部門積極催收，避免形成壞帳。

物流公司分組管理公告范文通用篇三

第一條 為了加強公司的人事管理，明確人事管理權限及人事管理程序使公司人事管理工作有所遵循，特制定本制度。

第二條 適用范圍：本規(guī)定適用公司全體職員，即公司聘用的全部從業(yè)人員。

第三條 本公司的人事管理，均依本制度規(guī)定辦理。

第二章 人事管理權限

第四條 總經理確定公司部門的設置和人員編制，經理、主管級的任免去留及晉級，決定全體職員的待遇。

第五條 人力資源部工作職責

1）. 協(xié)助各部門辦理人事招聘，聘用及解聘手續(xù)；

2）. 負責管理公司人事檔案資料；

3）. 負責公司人事管理制度的建立、實施和修訂；

4）. 負責薪資方案的制定、實施和修訂；

5）. 負責公司日常勞動紀律及考勤管理；

6）. 組織公司平時考核及年終考核工作；

7）. 組織公司人事培訓工作；

8）. 協(xié)助各部門辦理公司職員的任免、晉升、調動、獎懲等人事手續(xù)；

9）. 負責公司各項保險、福利制度的辦理；

10）. 組織各部門進行職務分析、職務說明書的編制；

11）. 根據公司的經營目標、崗位設置制定人力資源規(guī)劃；

12）. 負責勞動合同的簽訂及勞工關系的處理。

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第三章 職員的選聘

第六條 各部門根據工作業(yè)務發(fā)展需要，經總經理核定的編制內增加人員，應按以下程序進：

1）. 進行內部調整，最大限度的發(fā)揮現(xiàn)有人員的潛力；

3）. 各部門編制滿后如需要增加人員，填好《人員增補申請表》后，報總經理審批。

第七條 上述人員的申請獲得批準后，由人力資源部招聘所需人員。

第八條 所有求職人員應先認真填寫《重慶潤祺物流有限公司應聘人員登記表》，由人力資源部門進行初試。

第九條 初試合格后，由人力資源部門安排與分管部門主管復試，文員、組長級以上人員由執(zhí)行總經理面試。

第十條 部門主管、經理以上人員應聘要經總經理面試通過。

第十一條 復試合格后，通知應聘人員一周內等結果。

第十二條 用人部門和人力資源部門根據應聘人員填寫《重慶潤祺物流有 限公司綿陽分公司員工登記表》所反映的情況進行調查。核實無誤后，報總經理審批，由人力資源部門通知應聘人員到崗，并辦理入職手續(xù)。

第四章 職員報到

第十三條 所有招聘錄用的新職員正式上班當日先向人力資源部報到，并以其向人力資源部報到的日期起核算薪資。

第十四條 新聘用人員試用期為一到三個月，期滿合格者方予錄用為正式員工。

第十五條 員工在試用期內品行和能力欠佳不適合工作者，根據實際情況延長試用期或隨時停止使用。

第十六條 報到當天所有新職員須攜帶：兩張一寸免冠照片；身份證原件、復印件；學歷證明原件和復印件；填寫《重慶潤祺物流有限公司綿陽分公司員工登記表》（附件二）。

第五章 職員錄用

第十七條 被正式聘用的新職員，由人力資源部發(fā)給《勞動聘用合同》，由人力資源部與其簽定《勞動聘用合同》，一式兩份，一份交由人力資源部存檔，一份交新職員自留，聘用日期及正式工資的起算日期至試用期滿之日計算。 第十八條 《勞動聘用合同》按公司經營年度一年簽訂一次。聘用期滿，如不發(fā)生解聘離職情況，公司繼續(xù)聘用，重新簽訂《勞動合同》，職員如不續(xù)聘，須在聘用期滿前十五天書面通知人力資源部。

第六章 員工的考勤、請假制度

第十九條 考勤規(guī)定：公司實行打卡考勤，考勤機分別設在文泉倉庫和壹號倉庫。

第二十條 工作時間實行每周六個工作日。

第二十一條 遲到、早退、曠工

1）. 遲到、早退---凡超過規(guī)定上班時間5分鐘以上，60分鐘以內的均屬遲到。遲到以五分鐘為階段考核，每遲到五分鐘從當月工資中扣除5元；凡未經許可，在規(guī)定的下班時間之前私自脫離工作崗位的視為早退，每早退一分鐘扣2元；一小時以上記曠工。

天、月累計曠工6天或年累計曠工7天，視為自動離職。

第二十二條 請假規(guī)定：凡因病或需請假人員，應提前半天向主管提出書面申請，經主管核實批準，并將請假申請單交至人事組后，方可視為有效，否則按曠工處理。

1）. 病假---員工因病或非因工負傷需請病假治療者。病假以天計算，八小時為一天，不足一天(八小時）的按一天計算，不足半天（四小時）的按半天計算。請假超過一天的，應出具有效醫(yī)院證明，否則按曠工處理。請假1-3天由主管簽字，經行政人事簽字有效，4天以上由副總級以上（含）主管簽字有效，并將簽字后的假單交由人事存查。

2）. 事假---員工因有事需要請假親自辦理者. 事假以天計算，八小時為一天，不足一天（八小時）的按一天計算，不足半天（四小時）的按半天計算。請假1-3天由主管簽字有效，4天以上由副總級以上（含）主管簽字，經行政人事簽字有效，并將簽字后的假單交人事存查。

3）. 婚假---員工本人結婚，可請婚假三天，符合晚婚年齡的夫婦，可以在法定三天婚假的'基礎上增加婚假十二天，合計十五天。

4）. 喪假---父母、配偶或子女喪之時，可請喪假七天；祖父母、外祖母、配偶之父母、兄弟姊妹喪亡時，可請喪假五天。

5）. 產假——女性員工分娩，請假天數的計算依據綿陽市高新區(qū)社保局生育保險機構核準的天數為準，并提供有效的國家準生證明。

6）. 工傷假---符合社會工傷保險規(guī)定范疇，屬因工受傷的員工，經本部門或有關單位書面證實及公司指定醫(yī)院證明。

單由人事存檔錄入備查。

第七章 考核

第二十四條 員工的考核分為轉正考核、月度考核、季度考核、年終考核。考核結果作為員工晉升、晉級（降級）、提職（降職）、獎金、罰款的依據。其中轉正考核按照本規(guī)定中的第四章規(guī)定的辦法執(zhí)行，其他考核則按照《重慶潤祺物流有限公司綿陽分公司人事考核辦法》執(zhí)行。

第八章 晉升與調動

第二十五條 公司根據工作需要調整職員的工作崗位，職員也可以根據本人意愿申請在公司各部門之間流動。

第二十六條 在各項工作中取得優(yōu)異成績，有突出貢獻的員工公司將給予嘉獎或晉升職位。

第二十七條 本公司基于工作需要，內部調動工作的員工，原則上其薪金待遇按調往所在崗位的有關薪資待遇標準執(zhí)行。工作需要而變動的崗位（職務）、薪金的員工，若無正當理由，不接受崗位（職務）、薪金變動者，自發(fā)出通知之時起，2個工作日不到崗位，扣減月薪的50%；3個工作日內不到崗位視作員工自動離職，解除勞動合同。

第二十八條 部門主管依其管轄內所屬員工的個性、學識和能力，力求人盡其才以達到人與事相互配合，可向總經理提出建議，進行派調。

第九章 獎懲

第二十九條 提高員工士氣，嚴正公司不正之風。制定本規(guī)定，具體事宜見《重慶潤祺物流有限公司綿陽分公司獎懲管理辦法》（附件三）。

第十章 離職與解聘

第三十條 員工要求調離本公司的，應提前十五天向部門主管提處書面離職

申請，且填寫《離職申請表》，在未得到主管批準前，應繼續(xù)工作，不得自行離職。

第三十一條 公司根據員工的表現(xiàn)或因公司經營策略變動，需要解聘員工，應提前十五天通知被解職人員。 員工違反了公司規(guī)章制度或試用不合格而被解聘的，應由所屬部門主管填寫《解聘員工申請表》，報人力資源部批準。 第三十二條 上述各種原因結束聘用或使用關系的員工，在接到正式通知后，均向人力資源部領取《移交工作清單》，按清單要求，在離開公司之前辦完有關工作移交手續(xù)。

第十一章 福利

第三十三條 凡在公司工作的所有優(yōu)秀員工，都有機會獲得年終獎金。年終獎金將隨公司經營業(yè)績而定。

第十二章 頒布與實施

第三十四條 本制度呈總經理核準簽字后，公布實施。

批 準： 審 核： 制定人：

重慶潤祺物流有限公司綿陽分公司

二零一零年十二月一日

物流公司分組管理公告范文通用篇四

為規(guī)范公司經濟合同的管理，防范與控制合同風險，有效維護公司的合法權益，制定本規(guī)定。

2.適用范圍。

本規(guī)定適用于公司對外簽訂、履行的建立民事權利義務關系的各類合同、協(xié)議等。

3.職責。

3.1公司總經理負責公司銷售、采購合同及其他經濟合同的審批;。

3.2公司銷售部、供應部負責公司各類合同的管理工作，具體職責是：

3.2.1負責制定銷售、采購合同統(tǒng)一文本;。

3.2.2負責各部門提交的各類合同的合法性、可行性、有利性審查;。

3.2.3負責本規(guī)定的監(jiān)督執(zhí)行。

4.合同的簽訂。

4.1合同的主體。

訂立合同的主體必須是公司及所屬各公司中具有法人資格，能獨立承擔民事責任的組織，其他部門、機構、分公司等不得擅自簽訂合同。

訂立合同前，應當對對方當事人的主體資格、資信能力、履約能力進行調查，不得與不能獨立承擔民事責任的組織簽訂合同，也不得與法人單位簽訂與該單位履約能力明顯不相符的經濟合同。

公司一般不與自然人簽訂經濟合同，確有必要簽訂經濟合同，應經公司總經理同意。

4.2合同的形式。

訂立合同，除即時交割(銀貨兩訖)的`簡單小額經濟事務外，應當采用書面形式。

“書面形式”是指合同書、補充協(xié)議、公文信件、數據電文(包括電報、傳真、電子郵件等)，除情況緊急或條件限制外，公司一般要求采用正式的合同書形式。

4.3合同的內容。

4.3.1當事人的名稱、住所：合同抬頭、落款、公章以及對方當事人提供的資信情況載明的當事人的名稱、住所應保持一致。

4.3.2合同標的：合同標的應具有唯一性、準確性，買賣合同應詳細約定規(guī)格、型號、商標、產地、等級等內容;服務合同應約定詳細的服務內容及要求;對合同標的無法以文字描述的應將圖紙作為合同的附件。

4.3.3數量：合同應采用國家標準的計量單位，一般應約定標的物數量，常年經銷合同無法約定確切數量的應約定數量的確定方式(如電報、傳真、送貨單、發(fā)票等)。

4.3.4質量：有國家標準，部門行業(yè)標準或企業(yè)標準的，應約定。

所采用標準的代號;化工產品等可以用指標描述的產品應約定主要指標要求(標準已涵蓋的除外);憑樣品支付的應約定樣品的產生方式及樣品存放地點。

4.3.5價款或報酬：價款或者報酬應在合同中明確，采用折扣形式的應約定合同的實際價款;價款的支付方式如轉帳支票、匯票(電匯、票匯、信匯)、托收、信用證、現(xiàn)金等應予以明確;價款或報酬的支付期限應約定確切日期或約定在一定條件成就后多少日內支付。

4.3.6履行期限、地點和方式。

履行期限應具體明確定，無法約定具體時間的，應在合同中約定履行期間的方式;。

買賣合同在合同中一般應約定交付的手續(xù)，即合同履行的標志，如托運單、倉庫保管員簽單等。

4.3.7合同的擔保。

合同中對方事人要求提供擔?；虮痉揭髮Ψ疆斒氯颂峁５模瑧Y合具體情況根據《擔保法》的要求辦理相關手續(xù)。

4.3.8合同的解釋。

合同文本中所有文字應具有排它性的解釋，對可能引起歧義的文字和某些非法定專用詞語應在合同中進行解釋。

4.3.9保密條款。

對技術類合同和其他涉及經營信息、技術信息的合同應約定保密承諾與違反保密承諾時的違約責任。

4.3.10違約責任。

根據《合同法》作適當約定，注意合同的公平性。

4.3.11解決爭議的方式。

解決爭議的方式可選擇仲裁或起訴，選擇仲裁的應明確約定仲裁機構的名稱，雙方對仲裁機構不能達成一致意見的，可選擇第三地仲裁機構。

4.4簽訂合同的工作流程。

4.4.1簽訂合同前，業(yè)務人員或公司指定的其他談判人員應按照本規(guī)定4.1條對對方當事人的有關情況進行審查，并復印對方當事人的法人營業(yè)執(zhí)照及專業(yè)資格證書留存。

4.4.2審查通過后，由主辦業(yè)務人員與對方當事人商談后擬好合同草稿報總經理、法務部等審批及修訂。

4.4.3審批和重新修訂好的合同由業(yè)務人員與對方當事人進行商談，確定正式合同條款。

4.4.4正式合同必須由雙方簽字和蓋章后生效。

4.4.5合同正式簽訂后，合同文本除經辦人自行保管外，應當隨合同會審表交存公司一份備案。

物流公司分組管理公告范文通用篇五

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1、目的。

規(guī)范公司車輛的使用。

2、范圍。

公司服務部的全部車輛。

3、職責。

物流部經理負責車輛的全面管理。

物流部司機負責車輛的日常保養(yǎng)。

4、工作程序。

車輛在執(zhí)行運輸任務需要進行停車作業(yè)時，一定要按照規(guī)定注意選擇好停車地點和位置，不能再不準停車的路段或危險地點停車，注意車輛被盜或受損失。

駕駛員要注意休息，不準開疲勞車嚴禁酒后駕車。酒后駕車或私自用車所造成的一切違章或交通事故責任費用和后果，均有駕駛員本人承擔，公司概不負責，并將對司機給予處罰500元每次。

駕駛員行車時，應認真遵守交通法律，法規(guī)條例規(guī)定，嚴禁違章行駛（酒后駕駛。闖紅燈開斗氣車高速行駛，搶道逆行開霸王車等不文明和違章行為），凡屬于違章駕駛而產生的罰款交通事故和費用全部由當事駕駛人員自行承擔，公司概不予以報銷。

駕駛員對工作安排有意見，不準借故拖延或拒不上車，待完成任務后，向上級部門領導說明情況，不得帶情緒和沖動態(tài)度出車。

公司實行車輛一車一駕駛員責任制，每車責任駕駛員應對公司交予自己負責的車輛嚴格管理，認真愛護，保持車容整潔，車輛運行正常，其車輛規(guī)定駕駛員如下：

以上公司車輛成員調配，各責任駕駛員要求嚴格遵守各項交通法規(guī)和公司的規(guī)章制度，在保障安全的情況下認真的完成公司所下達的運輸任務。對不愛護車輛，無視各項交通法規(guī)和公司規(guī)章制度，造成交通事故，車輛的損傷，車容車況不整潔，零配件（附屬件）的缺失和造成違章罰款行為者，公司將追究車輛的責任人的責任和罰款。對不遵守交通法律法規(guī)，造成違章罰款和交通事故的責任后果，其責任自負。

公司車管人員每月將公司車輛運行情況，車輛愛護，車輛車況的整潔，車輛的維修，耗油，費用等行車實務進行嚴格檢查，對檢查中所出現(xiàn)的問題，將積極進行監(jiān)督整改，本根據實際情況對違反者實行責任處罰。

交通事故和其他違章責任的處理。

車輛在行駛過程中發(fā)生交通事故，駕駛員應立即通知公司車管人員和公司領導，并保護好現(xiàn)場，積極配合交警和保險公司做好事故處理工作，嚴禁破壞和逃離現(xiàn)場。

根據《xxx道路交通法》和保險公司相關法律法規(guī)定，發(fā)生交通事故后的責任承擔，當事駕駛員應當依據交警部門對發(fā)生交通事故責任劃分進行承擔，該交通事故經交警部門對責任劃分后，有保險公司根據承擔責任進行審核賠付。對保險公司根據事故責任進行賠付后的不予賠付的費用，按責任大小，公司和當事駕駛員進行分攤，其分攤賠償比例如下：

根據交通法規(guī)定：司機因違反交通法律條款規(guī)定而所產生的罰款責任應由司機全額承擔。（酒后駕駛不按規(guī)定行使亂停亂放逆行戰(zhàn)線行駛壓線行使超速和隨車證件不齊等違章行為）。

以上十八條為四川世杰美家具有限公司，根據公司駕駛員和車輛的實際情況制定，要求公司全體駕駛員認真遵守交通法規(guī)和公司規(guī)章制度，遵章守紀保安全，認真做好行車安全工作，完成公司下達的各項運勢任務而努力工作，公司將對優(yōu)秀員工每季度、全年進行安全獎勵。根據四川世杰美家具有限公司駕駛員和車輛管理責任書，對公司駕駛員和車輛進行規(guī)范化管理增強駕駛員在駕駛車輛的行車安全意識和愛護自己所駕駛車輛的責任心，對有以下違反本公司管理規(guī)定者，公司將根據公司的規(guī)定進行處罰：

對違反《xxx道路運輸交通法》規(guī)定條例駕駛車輛，被公安交警部門處罰所產生的責任，罰款，扣分行為者，其責任罰款扣分均自行承擔。（公司視特殊情況行為除外）。

對違反公司車輛運輸所規(guī)定而未經公司同意而私自用車，謀私利，拉私貨罰款100元，并承擔由此產生的郵費，車輛損失和交通事故責任及費用。

5、相關表格。

《行車記錄表》。

請各位司機確認無誤后簽字，并按此制度執(zhí)行！

物流公司分組管理公告范文通用篇六

記得我是在夏日炎炎的七月末進入本公司的，那時對本工作的工作流程不熟，不精，也很生疏，但經過這幾個月的，并在和同事們的悉心指導和下，使我取得了很多進展。這份工作雖然技術性不高，但需要勤勞細心，每天的工作都有很多新問題發(fā)生，需不斷，并在第一去解決問題，這就需要向有的同事虛心學習，經驗來不斷提升自己的業(yè)務平和技能。還要借助有關不斷給自己“充電”，以增加庫管員方面的知識，并在日常中認真貫徹落實以備后用?，F(xiàn)將我以來的工作做如下總結：

一、主要工作總結：

1、明確目標，理清思，干好本職。作為一個倉庫管理員的工作可以用收、管、發(fā)三個字來概括。這三個字看似簡單,但是要真正做到位,做齊全.做完善。就需每個倉管員在工作當中一定要保持清晰的頭腦,認真,仔細的核實每張單據上的內容,以及根據單據準確核對，做到單據與實物一一對應。為此楊主管為了提高我們倉管的工作技能水平,每天對我們進行倉庫技能.為了我們能更快,更好的做好本區(qū)域的工作,每次都是親自帶領以身作則，現(xiàn)場指導，隨時讓我們對所有實物進行整理清點，所有物資按要求分區(qū)放置,歸類擺放,尤其注重發(fā)貨過程中的相關問題，為了讓我們能快速準確無誤的找到實物,以此來提高我的工作效率。使所有物資都做到有帳可查，有據可依。隨時要求我們進行庫存盤查，為了做到時刻對貨物心中有數，我們要隨時回答任何一種鋼材型號的件數，以及支數，并指定在哪里存放。隨時做好庫存的盤點工作，準確無誤的把數據記在腦海里以方便工作。

2、遵循原則，先裝后卸，先出原則。這兩原則始終貫徹在我們每天的工作流程中，也是我們每必須遵循的原則。當然為了工作需要有時也可以靈活應運，對與貨場的貨物我們都是把先進來的貨物最先發(fā)完，在對新貨物按新舊程度分先后發(fā)貨。

3、恪盡職守，堅持高標準，提高服務質量。裝卸貨時，我們必須核對各鋼廠的單據，并核實單據上每項內容與所發(fā)實物一一對應，公司公章與經辦人簽字等手續(xù)齊全方可進行下一步奏的工作。再裝卸貨前，必須對貨物所放地點、型號、數量明確。以便派吊車時有明確目標，裝卸貨時才會井然有序，也要明確告知客戶要裝卸貨物的具體，以便客戶心中有數。裝卸貨完畢，檢查單據上的裝卸手續(xù)是否齊全，若各項蓋章簽字手續(xù)齊全方可交與客戶安全離開。做到讓客戶高興而來，滿意而歸。

二、經驗教訓：

1.要對每天的工作進行歸納總結。這一點很重要，記得剛來的時候我很迷茫，對每天的工作感覺很混亂，于是主管建議我每天寫，把每天的工作流程和不足做個總結，這真的幫了我很多忙，是我在以后的工作中受益匪淺。在繁忙的工作中，不僅要有忘我，還要回過頭隨時做好歸納總結。對已做過的工作進行回顧，精心核對每一個細節(jié)，對工作經驗進行總結，歸納出怎樣才能有效利用時間，提高效率，使工作程序化、系統(tǒng)化，條理化，流水化。從而使百尺竿頭，更進一步，達到新層次，進入新境界，開創(chuàng)新篇章。以便在以后的工作中有利于加快自己前行的腳步。

2.多聽，多問、多學、多想、多溝通，學會換位思考。我們每個人都處在一個的大家庭里，要想時刻過的開心，就必須建立好一個良好和諧的人際關系。這也是我們做好每項工作的一個關鍵環(huán)節(jié)。遇事不公可以換位思考一下，以便達到相互理解融洽相處，最終達到心靈與效益的共贏。

3.加強安全意識，并隨時保持庫房衛(wèi)生清潔，給自己創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境。庫管工作，首先要做好庫房貨物的存儲和安全工作，要詳細的記錄貨物的進出以及庫存情況，注意貨物的大致走向。確保庫存貨物的安全性存放。隨時做身與財產安全的檢查工作，確保在安全的環(huán)境中工作，在工作中注意安全，安全不保何談效益。

4.工作中還有很多缺陷，性格優(yōu)柔寡斷，缺乏果斷性，不夠細心，缺乏警惕性。由于粗心犯了很多失誤，比如開門不拿鑰匙，鎖門不關窗。自己拿不中的事情沒能及時向領導請教，失誤層出。專業(yè)知識欠缺，綜合能力不強。今后我將竭力學習并改正，努力打造完美的自己。

三、明年主要工作：

1、今后我將繼續(xù)落實貫徹公司的各項管理制度，并繼續(xù)腳踏實地、勤勤懇懇、認認真真、努力完成各項工作。自覺主動地做好每一項工作，正視自己的工作，勇于擔當，無論工作是繁忙還是清閑，都要適時提醒自己不忘本職工作的職責。.平時同事，維護公司利益。

每天都保持一種朝氣蓬勃的精神面貌面對工作。

2、繼續(xù)學習完善。學習專業(yè)知識，不僅要向有經驗同事請教，還要通過書本知識，掌握更豐富的理論知識，并用運與。打破單一的學習方法，向著多元化綜合化的高素質人才能發(fā)展，以適應社會的現(xiàn)代化需求?？傊?，回顧過去，是為了更好地面對未來。在這段時間的庫管員工作中，我得到不斷的改善是離不開各位領導的悉心關懷和指導及各位同事的大力支持和配合。對過去的不足，我將會不懈努力爭取做到更好，我會用行動來。為適應企業(yè)的發(fā)展，努力提高自己技能和業(yè)務水平，認真學習公司的各項管理制度，以積極的態(tài)度做好領導交給的每一項工作，是自己在普通的上發(fā)揮自己的光和熱!

物流公司分組管理公告范文通用篇七

1.1物流管理目的。為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領用、產品出入庫規(guī)范化，避免發(fā)生不必要的損失，特制定本規(guī)定。

1.2物流管理范圍。本規(guī)定包括產成品入庫、銷售、外協(xié)加工、采購物資入庫、材料領用出庫的相關管理。

1.3物流管理的要求。所有物資應做到:每日清點、核對，保持帳、卡、物三一致，并根據物資實際狀況，對長期不用以及需報廢帳務處理的物資應及時清理，辦理相關手續(xù)。

第二章物流物品運營流程。

2.1.1產成品的入庫。

產品完工并經質量檢驗員檢驗合格后，車間核算員填寫“產成品入庫單”，要求把入庫單位、日期、產品圖號、產品名稱、規(guī)格、數量、單價、金額、工時等填寫齊全，經車間主任簽字批準，檢驗部門加蓋“檢驗合格”章后，倉庫管理員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員必須嚴格把關，對于手續(xù)不全或單據填寫不完整，不允許物資入庫。

（1）產品圖號、產品名稱、規(guī)格、工時一律按技術部提供的標準填寫。

（2）入庫單價一律按財務部提供的產值(不含稅)價格填寫。

驗收入庫的產品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。

2.1.2產成品出庫。

產品銷售發(fā)出時，必須經質量檢查部門認定無質量問題后，銷售人員填寫產品出庫單及收發(fā)清單，財務部根據出庫單開出門證，收發(fā)清單須購貨單位簽字或蓋章后返回倉庫，由倉庫核對后返財務部。

產品發(fā)貨程序:第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產品品種是否齊全，以備發(fā)貨；

第二步按銷售員開具的出庫單上的產品數量清點清楚發(fā)貨；

第三步提貨人持產品出庫單到財務部交款或辦理相關手續(xù)，由財務部開據出門證；第四步倉庫見出門證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨。

對于社會零星銷售的要先收款后發(fā)貨，若銷售價格低于公司規(guī)定最低。

價的，必須經公司總經理批準后方可發(fā)貨。

發(fā)出貨物退回，由業(yè)務人員在貨物退回當月及時辦理退庫手續(xù)，并經質檢部門檢驗簽字，有質量問題的，應根據質檢報告單寫有關處理報告總經理批示后，交財務帳務處理。對于售后服務需用的產品必須經總經理簽批后，才能往外發(fā)貨，同時經辦人要求對方將舊產品返回，以舊換新，否則不予以發(fā)貨。若是先發(fā)貨的，售后服務人員要在當月負責追回舊產品，并辦理退庫手續(xù)。所有發(fā)出商品應在當月及時辦理結算，若遇特殊情況，最遲在2月內辦理完結算手續(xù)。

2.2委托加工材料委托加工材料的出入手續(xù)由生產部協(xié)助受托加工單位辦理，并負責委托加工材料的收回。

2.2.1委托加工材料出庫。

應填領料單并填寫齊全。內容包括:領料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規(guī)格、計量單位、數量、單價、金額、用途、領料人、發(fā)料人、批準人簽字。

領料單一式三份，倉庫、財務、受托加工單位各一份。

領料人持領料單到財務部開據出門證，倉庫見出門證提貨聯(lián)方可發(fā)貨。

2.2.2委托加工材料完工入庫。

入庫程序同材料入庫程序相同，按入庫數量減少委托加工材料數量。

倉庫辦理入庫時，應核對原出庫數量，完工返回入庫的數量與出庫數量不符時，屬加工報廢或者丟失的應填“委托加工賠償清單”交受托單位簽字確認后，隨同發(fā)票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時的領料單，返財務部。委托加工的成品入庫價格應為：加工費加材料費，要求分別注明加工費、材料費，加工費按委托加工協(xié)議價格辦理。

委托加工材料要求當月返回，最長時間不能超過2個月，年終全部收回，若外協(xié)未完工而不能收回，應致函對方予以確認。

2.3公司經營物資。

2.3.1采購物資入庫。

倉庫保管員根據采購員填制并經檢驗員蓋章后的外購物資驗收通知單核對實物，根據購貨發(fā)票填寫入庫單，要求分清類別，內容完整，準確無誤。

無采購發(fā)票的物資可根據同類物資的賬面價格或市場價格（采購員提供）辦理估價入庫，并在入庫單上注明“暫估入庫”，交采購員一份。開回發(fā)票后，先開紅票沖原暫估，注明“沖×年×月×日暫估”，再辦理正式入庫。

2.3.2采購物資出庫。

生產物資由領料部門根據生產計劃成套領用，注明用途，認真填寫領料單，經車間主任或生產部長簽字批準后，倉庫保管員方可發(fā)料。

主要材料鋼材的領用。在倉庫不能存放的情況下，需存放生產現(xiàn)場的，由車間代保管，購進后由倉庫保管員協(xié)同領用車間核算員共同驗收數量，倉庫保管員辦理入庫，車間核算員按入庫數量同時辦理出庫，月末將未用材料辦理假退料手續(xù)，并填制“月份主要材料領用明細”報表。倉庫每月對車間未用材料退庫進行核對，無誤后開據下月1日領料單，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報。

對外銷售的材料由倉庫保管員根據業(yè)務員填寫的收發(fā)清單，按賬面價格填寫領料單。用于售后服務的材料必須經主管經理批準后，方可發(fā)貨。

2.4考核辦法。

2.4.1倉庫人員沒按要求《驗收單》后入庫的，每次考核10元。

2.4.2產品及材料《出庫單》手續(xù)不齊全，當事人每次考核5元。

2.4.3沒有開《出門證》而出公司的，每次考核門衛(wèi)50元。

2.4.4售后服務發(fā)出的產品，舊產品當月未返回的每一筆業(yè)務考核當事人10元，第2個月仍未追回的考核產品原值。

2.4.5發(fā)出商品辦理結算不及時，超過1個月的每一筆業(yè)務考核當事人10元，超過2個月的停發(fā)工資。

2.4.6委托加工材料返回不及時，造成的直接經濟損失由責任人承擔。

2.4.7產品出廠檢查出現(xiàn)失誤，造成的直接經濟損失由責任人承擔。

3.2熱情周到，耐心細致；講普通話，使用文明用語。

3.4電話輕拿輕放，來電保證三聲之內接聽；接聽電話報工號，明確責任；通話時間控制在五分鐘內。

3.5稱呼客戶為先生或女士；撥打電話時，問候對方并做自我介紹。

3.8提高服務意識，工作時間保證崗位有人接聽電話，休息前將未回復事項轉交相關人員。

3.9對于不確定的問題先記錄，確定后及時回復客戶；對于之前答錯的問題要主動回復客戶并致歉。

3.10對于不能解答的其他部門的問題，告訴客戶相關部門電話或先記錄隨后轉給相關部門解決。

4.1從事運輸管理的發(fā)運員應熟悉商品性質和運輸要求，提前編制客戶的發(fā)運計劃，針對客戶的不同發(fā)貨地址合理選擇運輸路線和運輸工具及貨運公司。

4.2對于新建門店或首次訂貨客戶，根據出庫地址、品種及數量選擇發(fā)貨路線。

4.3在商品運輸裝卸搬運時，輕拿輕放，按包裝圖示要求正確裝運、并采取專用膠帶、防雨膜等措施，以保證商品安全與包裝整潔。

4.4商品備好貨后，要當天給予發(fā)運，不能滯留于倉庫。

4.5每天電話通知經銷商所有發(fā)貨信息，及時了解客戶的需求，監(jiān)督和掌握發(fā)貨信息的及時性和準確性。

4.6掌握發(fā)運時限，力爭貨物三天到貨，（除偏遠地區(qū)外），每天對發(fā)出貨物進行跟蹤，對不能按期到貨的貨物跟進并及時解決，盡快避免晚點問題的出現(xiàn)。

4.7每月對超期客戶進行分析查找原因，加以整改，總結并上報主管領導。

4.8對于運輸中出現(xiàn)的破損、短少，會按簽訂的合同內容與貨運方進行賠付，并及時給與客戶補發(fā)貨物。

4.9對于特殊原因造成客戶欠貨產品及時告知客戶，貨到第一時間發(fā)放。

4.10定期、及時發(fā)放公司宣傳資料如健康報、海報、福字等，根據市場部提供的名單明細，合理選擇發(fā)放路線，貨到后不晚于次日發(fā)放。

5.1.1凡售出的因經營問題的退換貨，要有充分的理由和依據，由客戶填寫《調換貨申請表》并提供當時所訂產品的銷售出庫單傳真交與市場部審批，批準后轉物流部并通知經銷商寄回產品，物流部會根據客戶退回產品及相關流程進行調換貨處理。

5.1.3未接到申請單或相關批件，驗收員或保管員不得擅自接受退貨商品。

5.1.4銷售退回的商品，一律要發(fā)給公司總部倉庫統(tǒng)一處理，經驗收員清點數量后，詳細填寫“銷貨退回驗收單”。

5.1.5對銷后退回的商品，物流部根據相關審批表及時進行核對并轉交票據部辦理挽票手續(xù)，商品應單獨存放于退貨商品庫（區(qū)），應有明顯的退貨商品標志。

5.1.6退回退品庫商品應按采購商品的進貨驗收標準逐一重新進行驗收，合格商品應入合格品庫（區(qū)），對判定不合格商品，應存放于不合格品庫（區(qū)）內，并定期對不合格商品進行處理。

5.2.1所購進物資經質量驗收發(fā)現(xiàn)其包裝、標簽或說明書有破損、文字模糊不清、缺少文字內容等不規(guī)范情況，應出具《物資拒收報告單》由生產部與物資供貨單位聯(lián)系后，辦理退貨手續(xù)。

5.2.2保管員接到《物資拒收報告單》立即將商品移入退貨庫（區(qū)）。

5.2.3物資采購進貨部門，接到《物資拒收報告單》報經理簽字后，憑《物資購進退出通知單》到倉庫提貨，并通知儲運部門辦理退貨手續(xù)。

第三章附則。

6.1本制度自公司董事會審議通過之日起執(zhí)行。

6.2本制度修正權屬董事會，并授權物流部負責解釋。

物流公司分組管理公告范文通用篇八

1、訂單處理工作包括接受轉單、輸單、分單、開出發(fā)貨單和跟單反饋等業(yè)務。

2、訂單業(yè)務員在接到銷售計劃部轉來的訂單后，應及時完成輸單業(yè)務。對于存在缺貨的請購單，訂單業(yè)務員應進行分單，即根據庫存情況，逐批次地完成該訂單的發(fā)貨。分單處理應及時反饋到銷售計劃部，以利于銷售計劃部及時與辦事處或客戶溝通。

3、所有開具的。發(fā)貨單在交由儲運之前，應報物流部經理或儲運主管進行復審，確定無誤后簽字，辦理發(fā)運。

4、訂單業(yè)務員應對進入發(fā)貨程序的每一訂單，進行跟蹤管理，知悉訂單所處的程序環(huán)節(jié)，以督辦訂單發(fā)貨業(yè)務及時處理，并反饋到銷售計劃部。

二、儲運管理。

1、儲運主管應組織倉庫全體員工，嚴格按公司的倉庫管理制度，管理好倉庫的各項工作（參閱辦事處倉庫管理制度）。

2、倉管員按生產部門開具的入庫單，對成品進行入庫前的檢查，核對好品種、數量與包裝完好后，開具入庫單，同時調整庫存記錄。

3、倉管員根據發(fā)貨員的發(fā)貨單（倉庫聯(lián)）審核無誤后，開具出庫單，出庫檢驗員協(xié)助備貨員清點發(fā)貨數量與品種后，由備貨員在出庫單上簽字確認。

4、備貨員備妥貨物后，編號員及時對該批次貨物的編號與客戶名稱記錄清晰，留作備查。

5、發(fā)貨司機接到備貨員轉交的貨物與出庫單據后，辦理運輸手續(xù)。辦妥后將發(fā)貨憑證轉交訂單管理員或銷售計劃部的市場管理員。

6、儲運主管應逐月按上月平均日發(fā)貨數量，測算出各品種的安全庫存定額（以周出貨量計算）。每天向銷售計劃部報送達到或低于補貨點點的品種與數量（注明產品的abc屬類），或按銷售計劃部的要求上報庫存情況。

三、退貨管理。

1、物流部收到退貨后，及時反饋到貨信息，根據隨箱所附的退換貨申請的`批準表和清單對該批貨物清點、驗貨，進行入庫或其他適當的處理，將處理結果反饋到銷售計劃部或客戶服務部。

2、如箱內未附退換貨申請的批準表或清單，則對該批貨物不予處理，并將信息通知銷售計劃部或客戶服務部。

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物流公司分組管理公告范文通用篇九

1．倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。

2．要根據工廠生產需要和廠房設備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務上要實行工作質量標準化，應用現(xiàn)代管理技術和abc分類法，不斷提高倉庫管理水平。

二、物資驗收入庫

1．物資驗收入庫之前，應先進入待驗區(qū)，未經檢驗合格不準驗收入庫，更不準投入使用。

2．物資驗收入庫時，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數量是否一致，按《待檢驗入庫通知單》的要求簽字，以明確承擔物資保管的經濟責任。

3．材料數量驗收準確后，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數量存放就位，并及時登記《物資保管卡》及輸入《物資儲存臺賬》，并按照規(guī)定向有關部門報賬。

4．不合格品，應隔離堆放，嚴禁投入使用。如因工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的`責任。

5．驗收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時通知供應部負責人處理，不得隱瞞不報，如有發(fā)生保管員應負失職的責任。

三、物資的儲存保管

1．物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途設置庫位，并根據倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放。

2．物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。

3．倉庫保管員對庫存、代保管、待檢驗材料、產成品等其他物資的安全完整負有經濟責任和法律責任。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等情形發(fā)生，保管員不得隱瞞不報或采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。

4．保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。

5．庫存物資，未經供應部負責人同意，一律不準擅自借出。總成物資，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應報經供應部負責人批準。

6．倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本倉庫人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經保衛(wèi)部門批準。

四、物資出庫

1．按“推陳儲新，先進先出”的原則發(fā)放在庫物資。

2．車間領料按照以下方式處理：

（1）正常性領料單應填制《領料單》填明材料名稱、規(guī)格、型號、領料數量、圖號、零件名稱或材料用途，車間負責人和領料人簽字。

（2）非正常性領料應另行填寫《領退料單》說明領料原因，采用“交舊領新”的方式辦理領料手續(xù)。對車間交回的不合格配套部件，納入不良品庫統(tǒng)一管理：屬于配套單位質量原因的，通知供應部及時與配套單位辦理退貨手續(xù)；屬于生產過程中形成的通知生產部門按照有關責任考核辦法處理。

3．成品、物資出廠，保管員要核對單價、貨款總金額并蓋有財務部收款章時方可辦理物資出庫手續(xù)。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正后發(fā)貨。

4．發(fā)料必須與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。

5．所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。

五、其他有關事項

1．出入庫臺賬要及時輸入，不得壓賬。

2．允許范圍內的差錯、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，須及時上報《庫存盤點表》，報經有關領導審批處理，以便做到賬、卡、物、資金四一致。

3保管員調動工作，必須要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，有關領導見證，雙方各執(zhí)一份，財務部存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。

4．對保管員失職造成的物資短少損失，除原價賠償外，還要給紀律處分

物流公司分組管理公告范文通用篇十

主要是按客戶要求進行收貨或者是公司的業(yè)務員聯(lián)系的業(yè)務，一般一個大型的物流公司都是有自己長期合作并且貨量較大的客戶的。一些零擔的客戶一般是自己找到后送貨上門的。

提貨。

這個也是按客戶要求，大宗貨物一般都會要求物流公司上門提貨。

裝車。

主要由操作部進行操作，會按照客戶要求的時效進行相應的安排。裝車的原則就是車輛空間運用的最大化。注意：搬運工要認真對待客戶的貨物，不要隨意摔、扔。

運輸。

主要是司機開始走車了，這個應該不用解釋吧。要和司機溝通好，你要什么時候到達，以免司機偷懶。

到達集散地。

到達后就要卸貨了，卸貨的速度一定要快。最好有自己的搬運工，隨到隨卸。如果沒有的話，也要有長期合作的搬運工，一般物流園里都會有這樣的人的。卸載的時候可以按照不同地方的貨物放在一起，有些貨物也可以直接裝車（過車，直接由達到車輛裝載到派送車輛上）。注意：搬運工要認真對待客戶的貨物，不要隨意摔、扔。

進行貨物的分配。

按照到達地以及時效什么的進行具體的安排然后裝車，先送的貨物后裝，以免拿不出來。

派送。

這個過程很重要，其實物流里面時效和誠信是最重要的。到達地的操作人員要根據具體的到達貨情況進行具體的分析，有些需要中轉的貨物要及時得中轉。自己派送的貨物要及時的按時效派送（時效），如果不能及時派送的話要及時和收貨方和發(fā)貨方進行溝通（誠信）。

客戶收貨。

送貨之前客服或者送貨司機要及時和客戶聯(lián)系，溝通送貨時間和到達后是否有人卸貨或者是有無卸貨的工具等等，甚至是路線方面的事情。這個很重要，有時候司機貨送過去太晚了，收貨方貨拒絕收貨，那么就浪費了、送過去的貨物都是卡板的，到了卻沒有卸貨的車，那就非常麻煩了。還有客戶的簽收也很重要，要看清客戶在簽收單上面有沒有寫其他的什么情況，以免發(fā)生不必要的糾紛。

物流公司分組管理公告范文通用篇十一

為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領用、產品出入庫規(guī)范化，避免發(fā)生不必要的損失，特制定本規(guī)定。

2范圍

本規(guī)定包括產成品入庫、銷售、外協(xié)加工、采購物資入庫、材料領用出庫的相關管理。

3 物流管理的要求

所有物資應做到:每日清點、核對，保持帳、卡、物三一致,并根據物資實際狀況,對長期不用以及需報廢帳務處理的物資應及時清理,辦理相關手續(xù)。

3.1產成品

3.1.1產成品的入庫

3.1.1.1產品完工并經質量檢驗員檢驗合格后，車間核算員填寫"產成品入庫單"，要求把入庫單位、日期、產品圖號、產品名稱、規(guī)格、數量、單價、金額、工時等填寫齊全，經車間主任簽字批準，檢驗部門加蓋"檢驗合格"章后，倉庫管-理-員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員必須嚴格把關，對于手續(xù)不全或單據填寫不完整，不允許物資入庫。

3. 1. 1. 1. 1產品圖號、產品名稱、規(guī)格、工時一律按技術部提供的標準填寫。

3. 1. 1. 1. 2入庫單價一律按財務部提供的產值(不含稅)價格填寫。

3.1.1.2驗收入庫的產品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。

3.1.2產成品出庫

3.1.2.1 產品銷售發(fā)出時,必須經質量檢查部門認定無質量問題后，銷售人員填寫產品出庫單及收發(fā)清單,財務部根據出庫單開出門證，收發(fā)清單須購貨單位簽字或蓋章后返回倉庫,由倉庫核對后返財務部。

3.1.2.2產品發(fā)貨程序:第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產品品種是否齊全，以備發(fā)貨；第二步按銷售員開具的出庫單上的產品數量清點清楚發(fā)貨；第三步提貨人持產品出庫單到財務部交款或辦理相關手續(xù)，由財務部開據出門證；第四步倉庫見出門證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨。

3.1.2.3對于社會零星銷售的要先收款后發(fā)貨，若銷售價格低于公司規(guī)定最低價的，必須經公司總經理批準后方可發(fā)貨。

3.1.2.4發(fā)出貨物退回,由業(yè)務人員在貨物退回當月及時辦理退庫手續(xù),并經質檢部門檢驗簽字,有質量問題的,應根據質檢報告單寫有關處理報告總經理批示后,交財務帳務處理。

3.1.2.5對于售后服務需用的產品必須經總經理簽批后，才能往外發(fā)貨，同時經辦人要求對方將舊產品返回，以舊換新，否則不予以發(fā)貨。若是先發(fā)貨的，售后服務人員要在當月負責追回舊產品，并辦理退庫手續(xù)。

3.1.2.6所有發(fā)出商品應在當月及時辦理結算,若遇特殊情況,最遲在2月內辦理完結算手續(xù)。

3.2委托加工材料

委托加工材料的出入手續(xù)由生產部協(xié)助受托加工單位辦理,并負責委托加工材料的收回。

3.2.1委托加工材料出庫

3.2.1.1應填領料單并填寫齊全。內容包括:領料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規(guī)格、計量單位、數量、單價、金額、用途、領料人、發(fā)料人、批準人簽字。

3.2.1.2領料單一式三份, 倉庫、財務、受托加工單位各一份。

3.2.1.3領料人持領料單到財務部開據出門證，倉庫見出門證提貨聯(lián)方可發(fā)貨。

3.2.2委托加工材料完工入庫

3.2.2.1 入庫程序同材料入庫程序相同，同時按入庫數量減少委托加工材料數量，

3.2.2.2倉庫辦理入庫時，應核對原出庫數量，完工返回入庫的數量與出庫數量不符時,屬加工報廢或者丟失的應填"委托加工賠償清單"交受托單位簽字確認后，隨同發(fā)票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時的領料單，返財務部。

3.2.2.3委托加工的成品入庫價格應為：加工費加材料費，要求分別注明加工費、材料費，加工費按委托加工協(xié)議價格辦理。

3.2.2.4委托加工材料要求當月返回，最長時間不能超過2個月，年終全部收回，若外協(xié)未完工而不能收回，應致函對方予以確認。

3.3采購物資

3.3.1采購物資入庫

3.3.1.1倉庫保管員根據采購員填制并經檢驗員蓋章后的外購物資驗收通知單核對實物，根據購貨發(fā)票填寫入庫單，要求分清類別，內容完整，準確無誤。

3.3.1.2無采購發(fā)票的物資可根據同類物資的賬面價格或市場價格（采購員提供）辦理估價入庫，并在入庫單上注明"暫估入庫"，交采購員一份。開回發(fā)票后， 先開紅票沖原暫估，注明"沖×年×月×日暫估"，再辦理正式入庫。

3.3.2采購物資出庫

3.3.2.1生產物資由領料部門根據生產計劃成套領用，注明用途，認真填寫領料單，經車間主任或生產部長簽字批準后，倉庫保管員方可發(fā)料。

3.3.2.2主要材料鋼材的領用。在倉庫不能存放的情況下，需存放生產現(xiàn)場的，由車間代保管，購進后由倉庫保管員協(xié)同領用車間核算員共同驗收數量，倉庫保管員辦理入庫，車間核算員按入庫數量同時辦理出庫，月末將未用材料辦理假退料手續(xù)，并填制"月份主要材料( )領用明細"報表。倉庫每月對車間未用材料退庫進行核對，無誤后開據下月1日領料單，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報。

3.3.2.3對外銷售的材料由倉庫保管員根據業(yè)務員填寫的收發(fā)清單，按賬面價格填寫領料單。用于售后服務的材料必須經主管經理批準后，方可發(fā)貨。

4考核辦法

4.1倉庫人員沒按要求驗收入庫的,每次考核10元。

4.2產品及材料出庫手續(xù)不齊全，當事人每次考核5元。

4.3沒有開出門證而出公司的，每次考核門衛(wèi)50元。

4.4售后服務發(fā)出的產品,舊產品當月未返回的每一筆業(yè)務考核當事人10元，第2個月仍未追回的考核產品原值。

4.5發(fā)出商品辦理結算不及時，超過1個月的每一筆業(yè)務考核當事人10元，超過2個月的停發(fā)工資。

4.6委托加工材料返回不及時, 造成的直接經濟損失由責任人承擔。

4.7產品出廠檢查出現(xiàn)失誤，造成的直接經濟損失由責任人承擔。

為加強公司車輛管理，規(guī)范日常業(yè)務操作，做到節(jié)約開支，明確責任，確保安全行車，結合公司實際工作的需要，特制定本規(guī)定。

一、??? 車輛購置的管理：

5、新車購進后必須及時及時登記，建立登記卡，將車輛型號、牌號、車況等各項數據逐一按編配用途和技術性能使用。

6、購置舊車必須經上級主管部門批準，按上述購車程序辦理；

7、車輛內部調撥必須經公司主管業(yè)務副總批準，并填寫車輛調撥清單，由交換雙方負責人簽字，連同車輛登記本及相應的隨車技術檔案一并調撥。

二、??? 車輛使用的管理：

1、新車投入使用在磨合期內應做到減載、限速行駛；

2、對車輛管理實行司機負責制，未經公司主管業(yè)務副總批準，不準擅自調換車輛使用。

3、嚴禁司機將車輛交給無證人員駕駛或練習駕車，嚴禁公車私用。

4、經批準在外停放的車輛，必須做好安全防范措施。若晚上19：30以后工作用車，必須報車輛管理（調度）員備案，十一時前必須返回指定停車場停車，否則按私自用車處理。特殊情況須同時報車輛管理（調度）員及主管業(yè)務副總同意。

5、分公司各營業(yè)部因工作用車駛離特區(qū)時，必須提前向分公司業(yè)務部報告并保持與車輛管理（調度）員聯(lián)系，以便車輛管理（調度）員掌握車輛動向。車輛在外發(fā)生交通事故或其它事件，應及時報告車輛管理（調度）員，并妥善處理。

6、公司所有員工因私需使用貨車時，必須報主管業(yè)務副總批準后，由車輛管理（調度）員安排車輛及司機。

7、嚴禁將公司車輛交由外單位人員駕駛，特殊情況必須經公司主管業(yè)務副總書面同意。

8、分公司應根據所轄車輛的數量、業(yè)務生產情況合理調度車輛，車輛的日常調度由分公司總經理或指定車輛管理（調度）員負責。

三、車輛技術檔案的管理

4、車損事故處理結案后，必須填寫損修情況和處理結果存檔；

6、保修情況記錄由車輛管理（調度）員負責填記在保修技術卡片上，重點寫清保養(yǎng)類別、日期、間隔里程、重大技術情況等。

四、車輛保養(yǎng)的管理

1、為保證車輛在任何條件下使用的可靠性，減少燃料和材料的消耗，延長車輛大修間隔里程，必須及時地進行車輛的修理和保養(yǎng)，車輛的技術保養(yǎng)分為一級保養(yǎng)、二級保養(yǎng)、三級保養(yǎng)。

2、一級保養(yǎng)是檢查車輛外露部位的螺栓、螺母，檢查各總成內潤滑油平面，加添潤滑油，排除發(fā)現(xiàn)的故障，每周由正班司機負責。

3、二級保養(yǎng)除執(zhí)行一級保養(yǎng)的作業(yè)項目外，主要清洗各個空氣濾清器，檢查、調整發(fā)動機、底盤及電器設備的工作狀況，并完成一些附加小修項目。

4、三級保養(yǎng)是以總成解體、清洗、檢查、調整、消除隱患為中心，以改善其技術狀況，可與車輛季度審同時進行。

5、每年5月及11月須進行一次換季保養(yǎng)，檢查蓄電池、冷卻系統(tǒng)的變化，夏季蓄電池電液容易蒸發(fā)，每日收車后必須檢查液面高度并及時補充。

五、車輛維修的管理

1、零件修理：為節(jié)約原材料，降低保修費用，應對磨損、變形或損傷而不能繼續(xù)使用的零件修理。

2、汽車小修：主要是消除汽車在運行中發(fā)生的臨時故障和局部損傷，對自然磨損或總成的外部征象能預先估計的小修項目，應集中組織計劃性的小修作業(yè)并結合一、二、三級保養(yǎng)進行。

3、總成大修：總成經過一定使用里程后，其基礎件和主要零件破裂、磨損、變形，需要拆散進行徹底修理，以恢復其技術性能的修理作業(yè)。

4、汽車大修：車輛行駛一定里程后機件嚴重磨損，技術性能下降并經過技術鑒定，對各總成進行一次恢復性的修理。大修必須嚴格按計劃進行，并報總經理批準后實施。

5、車輛維修由各正班司機寫好維修項目，按公司汽修申報流程報批后，在定點廠維修。

6、進廠維修的車輛司機應監(jiān)督按報修項目維修，如發(fā)現(xiàn)報修項目與維修項目不符，額外部分由報修人自負。未經批準，不準私自將車輛送廠維修。

六、車輛用油管理

1、廣州、深圳地區(qū)車輛用油統(tǒng)一由公司按一車一卡的方式，實行加油卡的管理，廣梅汕分公司、珠海分公司、懷化分公司實行實用實報的管理。

2、嚴禁司機攜帶另外容器加油。

3、對汽車用油確定定額指標，按不同類型的車輛，每百公里定額用油指標，以單車核算，按月統(tǒng)計行車公里和汽油的消耗情況，在定額之內的按實際節(jié)約數提取10%作為司機節(jié)約獎金。

4、公司車輛管理（調度）員為車輛用油的管理責任人，對各汽車的耗油標準應隨時掌握，確定每百公里的耗油定額指標，實行節(jié)約有獎，超額受罰的辦法以調動駕駛員節(jié)油降耗的積極性。

七、司機管理

1、公司司機必須遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及當地有關交通安全管理規(guī)章規(guī)則，安全駕駛，并遵守本公司其他相關的規(guī)章制度。

2、司機應愛惜公司車輛，平時要注意車輛的保養(yǎng)，經常檢查車輛的主要機件，按時完成規(guī)定的保養(yǎng)作業(yè)，經常保持車況良好，車容整潔，工具附件無丟失損壞；每月至少用半天時間對自己所開車輛進行檢修，確保車輛正常行駛。

3、出車前認真檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，正確地起動和預熱發(fā)動機，低檔起步平穩(wěn)加速，逐漸增加發(fā)動機負荷，發(fā)現(xiàn)不正常時，要立即加補或調整。

4、出車回來，要檢查存油量，發(fā)現(xiàn)存油不足一格時，應立即加油，不得出車時才臨時去加油。

5、遵守駕駛員操作規(guī)程，根據氣候、道路和交通流量，掌握適當的車速和車距，避免不必要的緊急制動。

6、行駛中注意各儀表指示情況，隨時掌握車輛性能狀況，途中發(fā)生故障應及時檢查排除，不會檢修的應立即報告車隊長，不帶故障行車。

7、出車在外或出車歸來停放車輛，一定要注意選取適當的停放地點和位置，不能在不準停車的路段或危險地段停車。

8、司機離開車輛時，必須鎖好門窗保險鎖，防止車輛被盜，對自己所開車輛的各種證件的有效性應經常檢查，出車時一定保證證件齊全。

9、遵守交通規(guī)則和操作規(guī)程，注意休息，并嚴禁開疲勞車、“英雄車”、“堵氣車”和酒后開車；文明開車，行駛中要做到禮讓“三先”（先讓、先慢、先停）。

10、不論什么時間，司機身上必須帶通訊工具（手機或傳呼機），對公司的傳呼應盡快回復。

11、努力學習業(yè)務知識，遵守公司各項規(guī)章制度，樹立為客戶服務、為xxxx服務的精神。

12、熱愛本職工作，努力鉆研業(yè)務技術，熟悉車輛性能，掌握在各種條件下的'駕駛操作要領和常見故障排除技能。

13、自覺遵守交通規(guī)則，服從交通民-警指揮，接受交通民-警的檢查，謙虛謹慎，不驕不躁，確保行車安全。

14、司機的業(yè)務學習、考評和日常工作由車隊統(tǒng)一安排，隨車司機做好行車記錄。

八、安全管理

1、車輛是公司的主要生產設備也是公司的貴重固定資產，任何交通事故和其他事故，都會給國家及公司財產造成嚴重損失，給受害者及其家庭造成不幸和痛苦。因此，車隊的安全管理必須從思想上予以高度重視，在實際工作中采取強有力的措施，防范各種事故的發(fā)生。

2、綜合部要把安全管理做為一項經常性工作來抓，并制定具體的安全措施，定期檢查。

3、加強思想教育工作，每月召開一次司機安全學習分析會，運用正反兩方面的事例，反復講明事故的危害性和防止事故的重要性。

4、定期組織學習各項安全規(guī)章及交通規(guī)則，每半年進行一次安全知識考試。

5、定期總結安全工作，每月一小結，每季一大結，年終全面總結。

6、車輛以防機械事故為主，要求手腳制動器靈敏，后視鏡齊備，各種儀表健全，并配備干粉滅火器。

7、車輛應堅持出車前、行駛中、返回后的“三查”工作，出車前主要檢查油水電系統(tǒng)是否暢通，有無跑漏；查安全設施是否齊全；查制動機件是否靈敏。行駛中檢查，長途行駛一百公里即應停車檢查主機和各零配件情況，及時排除故障。返回后檢查車輛的完也狀況，及時進行保養(yǎng)維修。

8、司機應做到“四不出車”：（1）油電水系統(tǒng)有故障不出車；（2）制動設備性能不良不出車；（3）安全設備不齊不出車；（4）司機身體狀況不好不出車。

9、車輛管理（調度）員應組織經驗豐富的司機和維修人員，對短途車輛進行定期的安全技術檢查，對長途車輛進行出車前檢查，及時排除故障，保證安全行駛。對每次安全技術檢查結果，應建立檔案。

10、鑒于汽車駕駛作業(yè)分散、單人操作、上下班時間不正常、生活不夠規(guī)律等特點，應給予司機充足的休息時間；特別對于出遠途司機的家庭生活，應予關照，解除他們的后顧之憂。

九、交通事故處理

1．凡發(fā)生交通事故，必須立即保護現(xiàn)場和搶救傷者，并及時報告交-警部門和車輛管理（調度）員及本單位領導。

2．對發(fā)生交通事故，逃離現(xiàn)場或偽造現(xiàn)場，沒有保護好現(xiàn)場或私下解決的，所造成的一切后果，由當事人負責。

3．交通事故發(fā)生后，當事人必須在十二小時內如實寫出事故經過的書面報告，分別送總經辦和車輛管理（調度）員備案，當事人必須積極協(xié)助處理該事故。

十、??? 賠償責任

1、發(fā)生車輛被盜的，除向保險公司索賠部分賠償外，其余部分由當事人分別下列情況給予承擔相應的賠償責任：

（2）駕駛員擅自將車借給他人使用或私自用車，賠償車輛全部的實際損失；

（3）經批準的私事用車，賠償車輛實際損失的80%；

（4）因工外出辦事或班后不按規(guī)定地點停放，賠償車輛實際損失的50%。

2．各種情況發(fā)生車輛損壞，除向保險公司索還部分賠償外，其余部分當事人分別承擔賠償責任：

（1）班后不按規(guī)定地點停放車輛，由當事人全部承擔；

（2）擅自將車輛借給他人使用或私自用車，由駕駛員全部承擔；

（3）車輛因公停放在指定停車場地或在公司內停車場地，發(fā)生相互碰撞損壞。由當事人或肇事者賠償百分之十。

3．發(fā)生各類事故造成的所有經濟損失，除向保險公司索還部分賠償外，其余部分由當事人根據不同原因和責任承擔：

（2）經批準的私事用車，由當事人全部承擔；

（3）駕駛員擅自將車輛借給他人使用或私自用車，由駕駛員全部承擔；

（4）凡發(fā)生交通事故私下解決者，由當事人全部承擔；

（5）駕駛員不嚴格執(zhí)行車輛例行保養(yǎng)檢查，違反車輛駕駛操作規(guī)程，導致車輛發(fā)生機械事故，造成的經濟損失，由駕駛員全部承擔。

十一、獎懲

1．因工作需要駕駛車輛發(fā)生事故司機有過錯的，扣發(fā)司機當月安全獎及年終安全獎，根據情節(jié)寫出書面檢討，視情節(jié)嚴重情況可調整崗位，并扣6-10分。

2．私自出車、公車私用或未經批準將車輛交與他人駕駛的扣除當月安全獎及年終安全獎，寫出書面檢討，并作行政處罰。發(fā)生責任事故的，司機應負全部責任，產生的經濟損失，保險公司賠償后的差額部分由司機負責賠償，并扣10-60分。

3．未按指定位置停放車輛，防盜措施不力，責任心不強或保管不當造成車輛丟失，除按第五條第一款規(guī)定標準賠償外，扣除全年安全獎，寫出書面檢討，并作行政處罰，扣3-10分。

4．司機將車輛交給無證人員駕駛或借給他人學開車的，扣發(fā)司機三個月的安全獎及年終安全獎，造成的經濟損失由當事司機負責，情節(jié)嚴重發(fā)生交通事故的送交公安機關處理，并扣6-60分。

5．深圳地區(qū)車輛離開特區(qū)未向車輛管理（調度）員報告的，扣發(fā)司機三個月安全獎；如發(fā)生責任事故由部門經理與司機各負50%責任，并扣6分。

6．違反本規(guī)定其他條款的，視情況由司機所在部門與車輛管理（調度）員共同提出處理意見后報綜合部審核再報公司領導審批。

7．工作時間及所有外出的司機未經批準，不得做與工作無關事情（睡覺、辦私事、兜風等），一經發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重，給予罰款、降級，直至開除處理，并扣6-60分。

8．所有司機必須嚴格遵守交通規(guī)則，違規(guī)造成的闖紅燈、超速等各類罰款，由駕駛人自負。

9．駕駛員每個季度內未發(fā)生任何交通事故且遵守本規(guī)定和公司制度，未被公司考核，公司發(fā)給安全獎100元。

10、司機全年安全行車未發(fā)生交通事故的，未被公司考核，給予年終安全獎勵500元。

物流公司分組管理公告范文通用篇十二

對物流過程進行控制，規(guī)定庫房內物資出入庫、物資保管、物資管理的工作，確保向客戶提供完好無損的最終產品。

使用于公司物流管理中各項工作，并規(guī)范各項工作，適用于產品的接收、搬運、儲存、包裝、防護和交付等每個環(huán)節(jié)的控制。

3.1職責。

3.1.1物流部經理負責公司物流管理，對物資的接收、搬運、儲存、包裝、防護和交付等全過程負責。

3.1.2物流部主管負責公司庫房原材料、零件、成品的搬運、儲存、包裝、防護和交付，負責庫存物資的統(tǒng)計和分析，負責庫房的“6s”工作。

3.1.3物流部倉管員負責庫房內物資的收發(fā)、搬運、定置定位、先進先出、“6s”工作。

3.1.4生管人員按照業(yè)務部下發(fā)的交貨期和車間的實際日產能編制生產計劃排程表，建立一個不斷完善的生產計劃保證體系，負責生產計劃完成情況的統(tǒng)計和分析，負責公司的在制品的控制、統(tǒng)計和分析。

3.1.5資材采購人員負責按生產需求計劃，編制小批量、多批次的供應采購計劃。負責對供應商的交貨準時率的統(tǒng)計和分析。

3.2工作內容。

3.2.1接收。

倉管員拿到供應廠家的《送貨單》后，首先與資材下發(fā)的《訂購單》上的內容明細進行核對，如有不符，則立即通知相關采購人員，并暫停驗收;同時對照資材下發(fā)的《收貨通知單》確認是否超期送貨。嚴禁無單收貨。

經審查無誤后，倉管員須自己主動找棧板，不得要求廠商到倉庫或車間到處亂找。之后要求廠商卸貨，要求每一料件包裝必須粘貼“進貨單”標識，特殊料件要求“掛卡”標識，如沒有標識，應及時通知相關采購人員進行解決，并暫停驗收，且不得入庫。供應廠家卸貨時要求把料件包裝“粘貼標識或掛卡的一面”朝外且顯目，以便于辨認、查看。

倉管員在點收前應及時將《送貨單》上的內容與料件包裝標識上標注的內容進行核對，如有不符，則立即通知相關采購人員，并暫停驗收。對《進貨單》上填寫內容不全的，不得點收不得入庫，廠商填寫完整后，方可進行正常的點手工作。

如出現(xiàn)同一規(guī)格不同定單號的料件整體包裝，沒有分開包裝，倉管員將立即通知采購相關人員進行處理，并暫停驗收。但分包后存放于整箱內除外。

供應廠家《送貨單》上的填寫內容如出現(xiàn)字跡模糊不清、數字難以辨認時，要求送貨人員重新改過并簽字確認。倉管員及其他人員不得擅自涂改。

對以上手續(xù)準確無誤后，方可進行正常的點收工作，驗收工作的標準是:。

(a)進料為整袋、整捆、整扎、整箱等散裝料件時，抽點比率為5%:。

(b)進料為小件物品須用稱量工具測數時，抽點比率為10%:。

(c)進料為容易點收的物品如紙箱和數量較少的料件，抽點比率為100%。

根據實點數量在((送貨單))上填寫實收數量及入庫單日期并簽名確認。嚴禁“實收數量”欄由廠商填寫。若實點數量出現(xiàn)缺少情況時，應立即要求相關采購人員在((進倉單))上簽名確認，以便采購及時跟蹤補進。

((送貨單))上有跟改內容，必須將所有聯(lián)次同時跟改，不得在單張或缺聯(lián)上跟改。

若出現(xiàn)有送貨明細而無相應實物料件時，應在((送貨單))上的實收數量欄填寫0，不得將送貨明細劃掉，同時倉庫開出((延款通知單))，要求采購在其上面簽名確認，將供應商當月與我司發(fā)生的全部應收帳款延遲1個月支付，交與財務。但在點收前收到采購書面告知供應商有交貨數量明細而無實物料件通知時情況除外。

3.2.11對生產車間急需的料件，急料到貨經品管判定合格后，應在第一時間內通知生產車間領用，不得延遲。

3.2.2搬運。

在整個公司里的原材料，半成品和產成品，用人工或適當的搬運設備進行搬運。對于用鏟車和吊裝設備進行搬運的人員，應指定專人進行操作，應持相關操作證書。

在搬運過程中不準超出搬運設備的額定載貨。

被搬運的原材料，半成品，產成品如有規(guī)定使用的工位器具，按規(guī)定的工位器具合理存放，要求有一定的仿護措施，搬運時需要平穩(wěn)，防止撞擊，擠壓，磕碰，變形以及其他原因毀壞。

被搬運的產品須按規(guī)定進行堆放，并要求擺放整齊。

搬運，交付過程中的產品必須附有產品標示，沒有標示的產品不得搬運，交付。

在搬運過程中因撞擊，擠壓，磕碰，變形以及其他原因毀壞而產生的不合格品，須及時按((不合格品控制程序))執(zhí)行。

3.2.3儲存。

料件入庫前，倉管員要嚴格檢查每一包裝上粘貼的產品標示是否齊全，若有丟失，損壞或內容不清的，則重新跟換，并粘貼產品的包裝兩端。

及時將進入庫房的料件進行整理擺放，擺放的要求是按類別進行定位擺放，不同的類別不得混放，同一規(guī)格的料件必須集中擺放且不得有間隙，但同一類別不同規(guī)格的料件存放必須有間隙，間隙的距離在6厘米以上，存放的標準是上輕下重，上小下大。

入庫的料件必須存放在棧板上或料架上，不得將料件直接放置于地面上，以防止受潮，變質。

料件存放標示必須朝外，以便于辨認，查找。

存放最終要做到存放合理，存取方便，擺放有序，并保持消防通道和運輸通道的暢通。

料件存放完畢后，應及時在((進倉單))上登記儲位號。

當天經品管判定合格的料件必須在當天及時入庫，不得托到晚上集中入庫或第二天。

原材料，半成品，產成品入庫或轉移應存放在規(guī)定的儲存場所或庫房內，存放屈貨位或貨架必須編號，并記錄在手工臺帳中。

儲存場所和。

倉庫必須符合規(guī)范要求，有保持原材料，半成品，產成品的安全環(huán)境。

凡經驗收合格入庫的原材料，產成品必須有可追溯性的標示和記錄。要及時建賬，建卡，進行計算機管理，定置擺放，做到帳，物，卡一致。并按先進先出法原則進行發(fā)料。

倉庫里的物質按要求妥善保管，擺放整齊，標示清楚，定期檢查儲存情況，根據不同要求，采取防銹，通風，降溫，保養(yǎng)等措施，發(fā)現(xiàn)異常情況應及時處理。每月進行一次檢查，對檢查后屬超過規(guī)定儲存(或有效)期的產品，應隔離存放，對超過存放期的庫存物資，應及時通知品管檢驗，以保證庫存物資的品質。

物流主管應負責庫存物資的管理，組織月末庫存物質的盤點工作，做好統(tǒng)計工作并編制成((月末盤點報表))，對出現(xiàn)盈虧情況，須及時辦理盈虧處理手續(xù)。

對屬于品管人員判定不合格的物料，則不準入庫，并對此物料進行隔離存放，并加以標示，具體操作流程參考((不合格品退回控制程序))。

產品儲存應嚴格按照包裝上的要求所示進行堆放，不準超高，若包裝上無明確規(guī)定，一般不得超過iso規(guī)定的高度，以保證物資安全。

3.2.4包裝。

資材科須要求供應廠家對提供的產品能用紙箱進行包裝的必須用紙箱進行包裝，且要求紙箱規(guī)格，大小一致，每箱包裝數量一致(零頭除外不)。

產成品必須按產品圖紙的包裝要求采購包裝箱和包裝材料。

按包裝工藝進行包裝和檢驗。

3.2.5記賬。

對當天判定合格入庫和發(fā)出的料件在當天登記入賬，包括正常料件的進出，車間退料，不合格退回，今日事，今日畢。

登記的內容要全面，主要有:編號，訂單號，機型，品名，規(guī)格及型號，顏色，數量，供應商名稱等。

登記的數據必須真實，每筆業(yè)務的發(fā)生都必須有相應的原始單據相驗證，每一次的收料，發(fā)料和退料或報廢后必須有相應的原始單據，不得在收料，發(fā)料和退料或報廢后沒有相應的原始單據憑證。

書寫要規(guī)范，做到字跡工整，數字清晰，頁面整潔，不得在上面直接涂劃，如需涂改，應在原數字上劃兩條平行線，在原數字旁邊重新填寫正確的數字。

保證帳，物相符。

對當天登記入賬的單據必須在第二天十二點前交財務。

倉管員嚴格保管好自己手中的所有單據，并及時歸檔，如有單據丟失不，應立即上報部門主管，不得隱瞞不報。

3.2.6發(fā)料。

根據生產計劃排程表的按排，倉管員應提前三天進行備料，如發(fā)現(xiàn)缺料情況，應立即開鋸((缺料通知單))交與部門主管，具體操作流程參照((缺料通知單作業(yè)流程))。

發(fā)料要求數量準確，品名及規(guī)格型號無誤。

發(fā)料要嚴格按照先進先出原則進行。

對于倉庫發(fā)料給生產車間，數量須與車間領料員當面點清，并要求車間領料員在((發(fā)料單))上簽字認可。

其他部門領料，必須有其部門主管簽字，并經相關采購人員認可方可發(fā)料。

發(fā)料過程中，若發(fā)現(xiàn)料件質量不合格等原因，應及時通知相關采購人員和部門主管。

急料到貨經品管判定合格后，應在第一時間通知車間零用。

發(fā)料時要認真仔細，不能造成所發(fā)物資破損，造成料件因質量原因而浪費。

物流公司分組管理公告范文通用篇十三

對物流過程進行控制,規(guī)定庫房內物資出入庫、物資保管、物資管理的工作,確保向客戶提供完好無損的最終產品。

使用于公司物流管理中各項工作,并規(guī)范各項工作,適用于產品的接收、搬運、儲存、包裝、防護和交付等每個環(huán)節(jié)的控制。

3.1職責。

3.1.1物流部經理負責公司物流管理,對物資的接收、搬運、儲存、包裝、防護和交付等全過程負責。

3.1.2物流部主管負責公司庫房原材料、零件、成品的搬運、儲存、包裝、防護和交付,負責庫存物資的統(tǒng)計和分析,負責庫房的“6s”工作。

3.1.3物流部倉管員負責庫房內物資的收發(fā)、搬運、定置定位、先進先出、“6s”工作。

3.1.4生管人員按照業(yè)務部下發(fā)的交貨期和車間的實際日產能編制生產計劃排程表,建立一個不斷完善的生產計劃保證體系,負責生產計劃完成情況的統(tǒng)計和分析,負責公司的在制品的控制、統(tǒng)計和分析。

3.1.5資材采購人員負責按生產需求計劃,編制小批量、多批次的供應采購計劃。負責對供應商的交貨準時率的統(tǒng)計和分析。

3.2工作內容。

3.2.1接收。

3.2.1.1倉管員拿到供應廠家的《送貨單》后,首先與資材下發(fā)的《訂購單》上的內容明細進行核對,如有不符,則立即通知相關采購人員,并暫停驗收;同時對照資材下發(fā)的《收貨通知單》確認是否超期送貨。嚴禁無單收貨。

3.2.1.2經審查無誤后,倉管員須自己主動找棧板,不得要求廠商到倉庫或車間到處亂找。之后要求廠商卸貨,要求每一料件包裝必須粘貼“進貨單”標識,特殊料件要求“掛卡”標識,如沒有標識,應及時通知相關采購人員進行解決,并暫停驗收,且不得入庫。供應廠家卸貨時要求把料件包裝“粘貼標識或掛卡的一面”朝外且顯目,以便于辨認、查看。

3.2.1.3倉管員在點收前應及時將《送貨單》上的內容與料件包裝標識上標注的內容進行核對,如有不符,則立即通知相關采購人員,并暫停驗收。對《進貨單》上填寫內容不全的,不得點收不得入庫,廠商填寫完整后,方可進行正常的點手工作。

3.2.1.4如出現(xiàn)同一規(guī)格不同定單號的料件整體包裝,沒有分開包裝,倉管員將立即通知采購相關人員進行處理,并暫停驗收。但分包后存放于整箱內除外。

3.2.1.5供應廠家《送貨單》上的填寫內容如出現(xiàn)字跡模糊不清、數字難以辨認時,要求送貨人員重新改過并簽字確認。倉管員及其他人員不得擅自涂改。

3.2.1.6對以上手續(xù)準確無誤后,方可進行正常的點收工作,驗收工作的標準是:。

(a)進料為整袋、整捆、整扎、整箱等散裝料件時,抽點比率為5%:。

(b)進料為小件物品須用稱量工具測數時,抽點比率為10%:。

(c)進料為容易點收的物品如紙箱和數量較少的料件,抽點比率為100%。

3.2.1.8根據實點數量在((送貨單))上填寫實收數量及入庫單日期并簽名確認。嚴禁“實收數量”欄由廠商填寫。若實點數量出現(xiàn)缺少情況時,應立即要求相關采購人員在((進倉單))上簽名確認,以便采購及時跟蹤補進。

3.2.1.9((送貨單))上有跟改內容,必須將所有聯(lián)次同時跟改,不得在單張或缺聯(lián)上跟改。

3.2.1.10若出現(xiàn)有送貨明細而無相應實物料件時,應在((送貨單))上的實收數量欄填寫0,不得將送貨明細劃掉,同時倉庫開出((延款通知單)),要求采購在其上面簽名確認,將供應商當月與我司發(fā)生的全部應收帳款延遲1個月支付,交與財務。但在點收前收到采購書面告知供應商有交貨數量明細而無實物料件通知時情況除外。

3.2.11對生產車間急需的料件,急料到貨經品管判定合格后,應在第一時間內通知生產車間領用,不得延遲。

3.2.2搬運。

3.2.2.1在整個公司里的原材料,半成品和產成品,用人工或適當的搬運設備進行搬運。對于用鏟車和吊裝設備進行搬運的人員,應指定專人進行操作,應持相關操作證書。

3.2.2.2在搬運過程中不準超出搬運設備的額定載貨。

3.2.2.3被搬運的原材料,半成品,產成品如有規(guī)定使用的工位器具,按規(guī)定的工位器具合理存放,要求有一定的仿護措施,搬運時需要平穩(wěn),防止撞擊,擠壓,磕碰,變形以及其他原因毀壞。

3.2.2.4被搬運的產品須按規(guī)定進行堆放,并要求擺放整齊。

3.2.2.5搬運,交付過程中的產品必須附有產品標示,沒有標示的產品不得搬運,交付。

3.2.2.6在搬運過程中因撞擊,擠壓,磕碰,變形以及其他原因毀壞而產生的不合格品,須及時按((不合格品控制程序))執(zhí)行。

3.2.3儲存。

3.2.3.1料件入庫前,倉管員要嚴格檢查每一包裝上粘貼的產品標示是否齊全,若有丟失,損壞或內容不清的,則重新跟換,并粘貼產品的包裝兩端。

3.2.3.2及時將進入庫房的料件進行整理擺放,擺放的要求是按類別進行定位擺放,不同的類別不得混放,同一規(guī)格的料件必須集中擺放且不得有間隙,但同一類別不同規(guī)格的料件存放必須有間隙,間隙的距離在6厘米以上,存放的標準是上輕下重,上小下大。

3.2.3.3入庫的料件必須存放在棧板上或料架上,不得將料件直接放置于地面上,以防止受潮,變質。

3.2.3.4料件存放標示必須朝外,以便于辨認,查找。

3.2.3.5存放最終要做到存放合理,存取方便,擺放有序,并保持消防通道和運輸通道的暢通。

3.2.3.6料件存放完畢后,應及時在((進倉單))上登記儲位號。

3.2.3.7當天經品管判定合格的料件必須在當天及時入庫,不得托到晚上集中入庫或第二天。

3.2.3.8原材料,半成品,產成品入庫或轉移應存放在規(guī)定的儲存場所或庫房內,存放屈貨位或貨架必須編號,并記錄在手工臺帳中。

3.2.3.9儲存場所和。

倉庫必須符合規(guī)范要求,有保持原材料,半成品,產成品的安全環(huán)境。

3.2.3.10凡經驗收合格入庫的原材料,產成品必須有可追溯性的標示和記錄。要及時建賬,建卡,進行計算機管理,定置擺放,做到帳,物,卡一致。并按先進先出法原則進行發(fā)料。

3.2.3.11倉庫里的物質按要求妥善保管,擺放整齊,標示清楚,定期檢查儲存情況,根據不同要求,采取防銹,通風,降溫,保養(yǎng)等措施,發(fā)現(xiàn)異常情況應及時處理。每月進行一次檢查,對檢查后屬超過規(guī)定儲存(或有效)期的產品,應隔離存放,對超過存放期的庫存物資,應及時通知品管檢驗,以保證庫存物資的品質。

3.2.3.12物流主管應負責庫存物資的管理,組織月末庫存物質的盤點工作,做好統(tǒng)計工作并編制成((月末盤點報表)),對出現(xiàn)盈虧情況,須及時辦理盈虧處理手續(xù)。

3.2.3.13對屬于品管人員判定不合格的物料,則不準入庫,并對此物料進行隔離存放,并加以標示,具體操作流程參考((不合格品退回控制程序))。

3.2.3.14產品儲存應嚴格按照包裝上的要求所示進行堆放,不準超高,若包裝上無明確規(guī)定,一般不得超過iso規(guī)定的高度,以保證物資安全。

3.2.4包裝。

3.2.4.1資材科須要求供應廠家對提供的產品能用紙箱進行包裝的必須用紙箱進行包裝,且要求紙箱規(guī)格,大小一致,每箱包裝數量一致(零頭除外不)。

3.2.4.2產成品必須按產品圖紙的包裝要求采購包裝箱和包裝材料。

3.2.4.3按包裝工藝進行包裝和檢驗。

3.2.5記賬。

3.2.5.1對當天判定合格入庫和發(fā)出的料件在當天登記入賬,包括正常料件的進出,車間退料,不合格退回,今日事,今日畢。

3.2.5.2登記的內容要全面,主要有:編號,訂單號,機型,品名,規(guī)格及型號,顏色,數量,供應商名稱等。

3.2.5.3登記的數據必須真實,每筆業(yè)務的發(fā)生都必須有相應的原始單據相驗證,每一次的收料,發(fā)料和退料或報廢后必須有相應的原始單據,不得在收料,發(fā)料和退料或報廢后沒有相應的原始單據憑證。

3.2.5.4書寫要規(guī)范,做到字跡工整,數字清晰,頁面整潔,不得在上面直接涂劃,如需涂改,應在原數字上劃兩條平行線,在原數字旁邊重新填寫正確的數字。

3.2.5.5保證帳,物相符。

3.2.5.6對當天登記入賬的單據必須在第二天十二點前交財務。

3.2.5.7倉管員嚴格保管好自己手中的所有單據,并及時歸檔,如有單據丟失不,應立即上報部門主管,不得隱瞞不報。

3.2.6發(fā)料。

3.2.6.1根據生產計劃排程表的按排,倉管員應提前三天進行備料,如發(fā)現(xiàn)缺料情況,應立即開鋸((缺料通知單))交與部門主管,具體操作流程參照((缺料通知單作業(yè)流程))。

3.2.6.2發(fā)料要求數量準確,品名及規(guī)格型號無誤。

3.2.6.3發(fā)料要嚴格按照先進先出原則進行。

3.2.6.4對于倉庫發(fā)料給生產車間,數量須與車間領料員當面點清,并要求車間領料員在((發(fā)料單))上簽字認可。

3.2.6.5其他部門領料,必須有其部門主管簽字,并經相關采購人員認可方可發(fā)料。

3.2.6.6發(fā)料過程中,若發(fā)現(xiàn)料件質量不合格等原因,應及時通知相關采購人員和部門主管。

3.2.6.7急料到貨經品管判定合格后,應在第一時間通知車間零用。

3.2.6.8發(fā)料時要認真仔細,不能造成所發(fā)物資破損,造成料件因質量原因而浪費。

物流公司分組管理公告范文通用篇十四

第一條為規(guī)范公司的發(fā)貨管理，保證貨物及時發(fā)出從而確?？蛻魸M意，特制定本制度。

第二條發(fā)貨審核：所有需發(fā)貨的事項必須經一定的審批程序，嚴禁在審批手續(xù)不全的情況下發(fā)出貨物。公司發(fā)貨審核程序：，即安排發(fā)貨；如果客戶選擇的是貨到付款，則由客服電話聯(lián)系確認顧客購買意向后，即安排發(fā)貨。出庫單必須要由部門領導簽字，持出庫單到供應鏈領取貨物。

第三條發(fā)貨前物流員先打印出庫單，找部門領導簽字在到倉庫領取貨物。包裝好商品，做好發(fā)貨準備，最后聯(lián)系快遞公司取貨。第四條貨物數量額大的直接由總公司大倉庫發(fā)貨，打印出庫單，找部門領導簽字再傳真給大倉庫那邊。備注好發(fā)貨時間和客戶地址，根據客戶的輕重緩急聯(lián)系快遞公司，包裝好商品，做好發(fā)貨準備。

通知客戶。

第五條臨時缺貨斷貨：由客服在24小時內（周日和節(jié)假日除外）通知客戶缺貨斷貨情況，建議客戶購買其他款商品。

第六條物流跟蹤：貨物發(fā)出后由物流員跟蹤快遞配送情況，及時處理各項問題：

2)如果出現(xiàn)收貨地址錯誤情況，則由客服聯(lián)系顧客取得正確收貨地址，并通知快遞公司。

第七條發(fā)貨統(tǒng)計、單據保存：訂單完成之后，保留單據到財務處對賬。本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

二、發(fā)貨流程。

第一步審核訂單：顧客付款或客服確認顧客購買意向后，信息員完成erp系統(tǒng)外部訂單審核和訂單送貨單審核；第二步確認庫存：庫存有貨則采取就近原則選擇倉庫發(fā)貨，缺貨則通知客戶臨時缺貨，等待調配或更換同類商品；第三步打印單據：

2、供應鏈發(fā)貨：物流員憑網上訂單通知供應商產品型號、款式，由相關部門直接發(fā)貨給客戶。

第四步快遞跟蹤：后勤員憑快遞單號追蹤快遞配送情況，及時處理反饋各項問題；

第五步訂單完成之后，信息員將所發(fā)貨物統(tǒng)計好，并與財務部門對接好。

1、增強安全意識，庫內嚴禁吸煙，上下班前后對倉庫的門窗、貨物、電源、消防器材等進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理，保證庫房和物資的安全。

2、倉庫是財物重地，非倉管人員不得隨意進出停留，不允許代存私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。

3、嚴格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作紀律，按時上下班，工作時間不擅離職守，負責做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作。

4、嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)。倉庫人員對所保管的物品，平時應做到勤抽查，勤核對，保證做到賬物相符，賬賬相符。如有盤盈盤虧，要提出書面材料，查明原因，并及時上報財務部門，追究相關責任。

5、產品入庫，倉管員應認真核對，及時開具入庫單，注明入庫產品日期、名稱、規(guī)格及數量，入庫人員及倉管人員審核無誤后簽名。

6、客戶發(fā)貨或公司領用樣品時，倉管員應及時開據出庫單，注明發(fā)往地、客戶姓名、所發(fā)貨的產品名稱、數量，提貨員及倉管員審核無誤后簽名。

8、倉庫人員收到發(fā)貨通知，應及時發(fā)貨，如因缺貨或其它原因不能發(fā)貨，應立即告知辦公室相關人員。

10、每月25日協(xié)助財務人員對庫存物資進行盤點，并及時將盤點結果上報辦公室銷售主管，銷售主管可定期對庫存數量進行抽查。