報告是一種對特定主題進行全面闡述和分析的書面文體。報告的結構應該清晰明了，通過標題和段落劃分，使不同內容和部分可以清晰地呈現。以下是小編為大家收集的報告范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

醫(yī)院部門預算績效報告篇一

國勝鄉(xiāng)全鄉(xiāng)轄8個行政村，76個村民小組，農業(yè)家庭戶1702戶，總人口7252人，幅員面積206平方公里；政府機關編制數46人，其中：行政編制24人，工勤人員4人，事業(yè)編制18人，20xx年12月末在職實有人數46人，行政在職24人，事業(yè)在職22人；國勝鄉(xiāng)政府現有部門8個，分別是：便民服務中心、農業(yè)服務中心、宣文中心、林業(yè)站、黨政辦、社會事務辦、綜治辦、武裝部；鄉(xiāng)財政所負責全鄉(xiāng)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政財務管理工作，負責全鄉(xiāng)的預算編制管理工作，組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出。編制執(zhí)行全鄉(xiāng)年度財政預算、總預算，負責監(jiān)督全鄉(xiāng)單位預算執(zhí)行，編制財政決算、總決算等。負責對各類專項資金的監(jiān)管，特別是對扶貧資金的管理，提高財政資金使用效益；負責全鄉(xiāng)行政事業(yè)單位國有資產監(jiān)督管理工作；填報行政事業(yè)單位內部控制制度報表及相關資料的收集與整理。全鄉(xiāng)20xx年12月末資產總數1628萬元。

1.基本支出安排及使用情況。

國勝鄉(xiāng)20xx年基本支出安排資金876.24萬元，總支出876.24萬元，其中：工資福利支出715.67萬元，商品和服務支出104.03萬元，對個人和家庭的補助支出56.54萬元。

國勝鄉(xiāng)20xx年部門預算安排資金1135.07萬元，總支出1135.07萬元，其中：商品和服務支出428.27萬元，對個人和家庭的補助支出435.5萬元，其他資本性支出271.29萬元。上年結余資金使用190.26萬元。

（二）專項資金安排及支出情況。

1、20xx年專項資金預算安排944.81萬元，主要包括：

（1）20xx年人大會議費1.656萬元；

（3）20xx年鄉(xiāng)村治理補助3.5048萬元；

（16）20xx年敬老院經費62.314746萬元；

（17）20xx年五保戶經費104.230105萬元；

根據鹽財資預【20xx】18號下達家雞溝水毀道路恢復資金11.5994萬元；

根據鹽財資農【20xx】44號下達脫貧攻堅檔案歸檔專用經費1.4785萬元；

（26）20xx年一事一議補助63.7萬元；

（27）20xx年村級辦公經費37萬元；

（28）20xx年村干部報酬233.633萬元；

（29）20xx年公共服務運行經費86萬元；

二灘庫區(qū)垃圾清運填埋資金59.923763萬元；

根據鹽財資預【20xx】1號下達國勝鄉(xiāng)新建堰淤泥清除經費1.1648萬元；

根據鹽財資預【20xx】21號下達河道四亂清理整治資金17.797萬元；

2、使用上年結余資金190.26萬元，主要包括以下幾個方面：

（1）20xx年鄉(xiāng)村治理補助0.7292萬元；

（2）根據鹽財資預【20xx】71號下達20xx年結余資金，用于支付水毀道路及基礎設施維修維護及債務化解經費7.0887萬元。

（3）20xx年敬老院經費1.51105萬元；

（4）20xx年五保戶經費1.849475萬元；

（5）20xx年一事一議補助150.98萬元；

（6）20xx年村級辦公經費26.6548萬元；

（三）其他資金收支及結轉結余使用情況。

國勝鄉(xiāng)20xx年無其他資金收支及結轉結余的情況。

（四）其他需要說明的情況。

國勝鄉(xiāng)20xx年無其他需要說明的情況。

我鄉(xiāng)按照財政預算編制規(guī)定和要求，結合單位年度工作計劃采取人員經費按照縣委組織部審核過的工資進行編制，公用經費按定額編制的方法按時完成人員經費、日常公用經費編制工作，切實做到數據完整和準確無誤。對項目資金的預算，提出具體的項目、目標和實施計劃，精準編制項目支出績效申報表，提供準確的項目支撐依據，切實做到項目資金編制的合理化、人性化，并在規(guī)定的時限內完整、準確的報送到縣級財政部門。預算資金保障了人員經費支出和單位正常運轉需要，保證了單位全年工作任務的完成。

在資金的支出執(zhí)行上嚴格按照預算執(zhí)行，堅持“反對浪費、節(jié)約開支”的原則，?？顚Ｓ?，不拖欠、不挪用。在收到財政對口股室下達的各類指標后，按照資金的用途，在把好審核關的基礎上，按時按量按照資金預算進度及時撥付各項款項。人員經費、日常公用是按要求和規(guī)定給予支付，保障機關正常運轉，完成日常工作任務，有效推動全縣經濟、社會發(fā)展。特別是在“三公”經費方面加強管理，不該報銷的一律不給報銷，嚴格把支出控制在年初的預算指標內，嚴格按照中央“八項規(guī)定”、省、市“十項規(guī)定”和財務相關規(guī)定執(zhí)行財政資金的管理和使用。項目資金分配嚴格按照實際工作需要，依據項目進度和開展情況、合理安全、資金嚴格按照規(guī)范程序申請、管理和使用。通過項目實施充分保障了工作需求，切實發(fā)揮工作職能，維護全鄉(xiāng)經濟、社會發(fā)展。

（一）縣級財政資金績效目標完成情況。

（1）產出指標完成情況分析。我鄉(xiāng)嚴格遵守各項財經紀律，加強單位財務管理，制定了相關規(guī)章制度，加強和細化了預算編制，嚴格按照預算執(zhí)行，確保財務收支平衡。按照全年進度保證機關正常工作需要的人員經費和公用經費，保障機關正常運轉，完成日常工作任務，有效推動工作的順利開展。

（2）效益指標完成情況分析。我鄉(xiāng)主要安排用于一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災害防治及應急管理支出等。

（3）滿意度指標完成情況分析。通過財政績效目標管理，基本達到滿意。

2.專項（項目）資金績效目標完成情況。

（1）產出指標完成情況分析。對項目資金的預算，提出具體的項目、目標和實施計劃，精準編制項目支出績效申報表，提供準確的項目支撐依據，切實做到項目資金編制的合理化、人性化，并在規(guī)定的時限內完整、準確的報送到縣級財政部門。

在項目資金的支出執(zhí)行上嚴格按照預算執(zhí)行，堅持“反對浪費、節(jié)約開支”的原則，?？顚Ｓ?，不拖欠、不挪用。在收到財政對口股室下達的各類指標后，按照資金的用途，在把好審核關的基礎上，按時按量按照資金預算進度及時撥付各項款項。項目資金分配嚴格按照實際工作需要，依據項目進度和開展情況、合理安全、資金嚴格按照規(guī)范程序申請、管理和使用。

（2）效益指標完成情況分析。我鄉(xiāng)項目資金主要安排用于一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災害防治及應急管理支出等。

（3）滿意度指標完成情況分析。通過財政績效目標管理，基本達到滿意。

（二）上級專項（項目）資金績效目標完成情況。

（1）產出指標完成情況分析。20xx年人大會議費3.38萬元；根據國勝府﹝20xx﹞205號下達20xx年結余資金58.23萬元；20xx年鄉(xiāng)村治理補助3.66萬元；20xx年財政管理系統(tǒng)軟件及金財網維護費2萬元；根據鹽財資預﹝20xx﹞3號下達20xx年度三州開發(fā)專項資金，用于20xx年國勝鄉(xiāng)機房村社道硬化項目30萬元；20xx年農村黨員教育培訓費1.16萬元；20xx年敬老院管理人員生活補助及辦公經費67.05萬元；20xx年農村五保戶供養(yǎng)經費173.7萬元；20xx年城衛(wèi)費7.62萬元；20xx年村官補助4.62萬元；20xx年農村公共服務運行經費42萬元；20xx年村社干部報酬保險203.6萬元；根據鹽財資農﹝20xx﹞95號下達20xx年一事一議專項補助資金29.66萬元；20xx年村級辦公費46萬元。

（2）效益指標完成情況分析。我鄉(xiāng)項目資金主要安排用于一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災害防治及應急管理支出等。

（3）滿意度指標完成情況分析。通過財政績效目標管理，基本達到滿意。

（三）其他需要說明的.情況（如無特別說明的情況則無需闡述）。

無特別說明。

（二）結果應用情況。

1.深化績效評價工作，不斷提高部門預算整體績效目標管理水平。按照《預算法》按時完成預決算編制。在執(zhí)行過程中有計劃進行資金申報、使用，完善資金管理及內部控制制度，確保資金安全，做到賬款、賬賬、賬實相符。

2.通過績效自評建立機關厲行節(jié)約制度、節(jié)能降耗。我鄉(xiāng)認真執(zhí)行中央八項規(guī)定，秉承開源節(jié)流的宗旨，嚴格管控三公經費支出，厲行節(jié)約。扎實抓好機關節(jié)能降耗，一是嚴格用電管理。倡導在自然光照較好的條件下不使用照明燈具，使用照明工具時保證人走燈滅，杜絕“長明燈”等能耗空放現象；盡可能地減少電腦、打印機、復印機等辦公設備的待機時間，不用時關閉電源或置于節(jié)能狀態(tài)；天氣炎熱使用空調時，盡量在人離開前20分鐘關閉空調。二是嚴格用水管理。人走時及時關閉關緊水龍頭，杜絕“長流水”和“跑、冒、滴、漏”現象。三是推行無紙化辦公。盡量利用網絡傳輸文件，在電腦上修改文稿；打印材料時，提倡雙面用紙；公文傳閱盡量通過協(xié)同辦公平臺進行。四是加強車輛燃油管理。建立機關車輛燃油使用、行駛里程管理臺賬，定期公示燃油使用情況。同時，倡導全體干部職工綠色出行。

3.強化單位財務管理工作，提高資金使用效率。按照年初預算項目，在資金的管理和使用上，嚴守法律底線、紀律底線，嚴格追授財務管理、財經紀律，會計核算真實完整，項目資金支出和原定用途、預算批復用途相符，提高財政資金使用效率。嚴格執(zhí)行機關財務管理制度，及時進行會計核算，對項目資金、政府采購進行公開公示，接受群眾監(jiān)督。

（二）公開公示情況。

為深入貫徹落實《中共四川省委四川省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（川委發(fā)〔20xx8號〕文件精神，進一步深化事后績效評價工作，不斷提高部門預算整體績效目標管理水平，按鹽邊財績〔2022〕3號《鹽邊縣財政局關于開展20xx年度部門預算整體及項目支出績效自評工作的通知》要求，20xx年，本單位的績效目標制定和實施都能結合本單位的實際，具有較強的目標性和可操作性，績效自評結果也可以為下一年度的績效管理提供參考和幫助。我們將進一步加強預算績效管理，更好地履行本部門的職能職責，提高財政資金的使用效率，將有限的財政投入發(fā)揮最大的經濟效益和社會效益。下一步，我們將在“鹽邊縣公眾信息網”財政信息板塊下的“財政績效評價信息專欄”對績效自評結果進行公開公示。

（一）評價結論。

20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支績效管理，不斷建立健全內部控制管理制度，梳理內部管理流程，部門預算整體支出管理水平得到了提升。但也存在一些不足之處：如預算編制工作不夠細化；預算管理意識有待增強；財務人員業(yè)務知識有待更新等。下一步我單位將從以下幾個方面進行改進：一是細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。二是加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規(guī)范單位財務行為。三是完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規(guī)范各類資產的購置審批制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處理和報廢審批制度、資產管理崗職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規(guī)模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。四是對相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》、《政府會計制度》等學習培訓，規(guī)范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。

（二）存在問題和改進建議。

1.預算編制和預算管理還需進一步細化和加強，嚴禁超預算和無預算安排支出，嚴格開支范圍和標準，嚴格審核各項經費的支出，提高資金使用效率。

2.嚴格控制“三公”經費，認真貫徹落實中央八項規(guī)定和省、市十項規(guī)定，嚴格“三公”經費支出的審核和審批，合理壓縮“三公”經費支出。合理、節(jié)儉、高效地利用資金，保證機關各項工作順利有序開展。

醫(yī)院部門預算績效報告篇二

（一）部門整體支出概況。

1、收入構成情況：

20xx年呈貢區(qū)實驗學校（小學部）年初預算資金15,290,757.00元，其中一般公共預算資金15,290,757.00元；基本預算支出調整0.00元,項目預算支出調整資金200,000.00元，結轉上年項目資金821,101.26元。

2、支出構成情況：

20xx年呈貢區(qū)實驗學校（小學部）共支出16,549,547.02元，其中基本支出10,678,123.25元；項目支出5,497，946.70元。

3、結轉結余資金構成情況：

20xx年基本支出結轉資金0元，項目支出結轉結余資金1,194,578.33元。

1、區(qū)委區(qū)政府及上級主管部門績效考核指標：

績效考核指標分為產出指標、效益指標和滿意度指標。

2、預決算公開：

20xx年6月17日對我校20xx年預算情況在中國呈貢政務網公開；20xx年11月2日對我校20xx年部門決算情況在中國呈貢政務網公開。

3、存量資金管理：

20xx年呈貢區(qū)實驗學校（小學部）項目資金結轉582,771.81元，20xx年項目資金財政撥款2,827,655.28元，20xx年項目資金支出2,589,325.83元，20xx年項目資金結余821,101.26元。

4、資產管理：

我校已于20xx年1月完成20xx年度固定資產報表上報，確保資產系統(tǒng)數據與財務賬務系統(tǒng)數據一致；20xx年新購的符合固定資產標準的資產已全部計入固定資產系統(tǒng)及會計賬，20xx年報廢的固定資產按照資產報廢批復已全部在資產系統(tǒng)做報廢核銷處置并且已在會計賬中做報廢減少處理。

5、三公經費控制:。

20xx年我校的三公經費預算0元，實際支出0元，比20xx年下降0%。

6、內部管理制度建設等的設定及完成情況：

20xx年我校的內部控制還在建立階段，在20xx年3月5日報送了20xx年內部控制報告填報軟件，根據軟件數據要求，我校進一步完善了內部控制相關制度及流程圖。

7、項目績效總體目標和階段性目標完成情況及預期經濟效益、社會效益：

根據學校發(fā)展需要制定和預算了20xx年項目預算，并按照計劃組織實施，截止到20xx年年底全部完工，完成本年度項目計劃目標。

由于學校屬于公益性事業(yè)單位，學校的公用經費及項目建設均不產生經濟效益。所有項目均已完工，項目經費預算不僅保障了學校教育教學工作順利開展，還提高了我校辦學質量，提升了校園文化環(huán)境，增加了學生愛國熱情和讀書氛圍，家長和社會滿意度更高。

（三）部門整體支出或項目實施情況分析。

1、資金到位、資金使用、資金管理情況：

20xx年的基本和項目支出資金于20xx年11月份做預算申報，20xx年年初下達了基本支出預算資金計劃用款額度，20xx年3月份下達了20xx年項目資金計劃用款額度?；局С龊晚椖恐С龅馁Y金全部實行?？顚Ｓ茫谫Y金使用之前，報用款計劃審批表到財政對口科室審批下達額度后再付款使用。

2.項目組織和項目管理情況分析：

項目資金預算是通過學校校務會和黨支部委員會討論通過，充分征求了老師的建議和意見。食堂建設設施設備購置經費項目采用的是競標采購，嚴格按照合同約定事項，按計劃實施，由專人管理，后勤處負責質量監(jiān)控項目。

進行績效自評的目的是了解本單位20xx年度財政資金預算支出的績效狀況，為今后預算安排提供決策支持。進一步增強本單位支出管理的`責任，優(yōu)化支出結構，保障更好地履行職責，提高財政資金使用效益。

（二）績效評價工作過程：

根據《呈貢區(qū)財政局關于20xx年度區(qū)級預算支出開展績效自評的通知》，本單位制定了部門整體支出績效評價的工作方案和績效評價指標，學校成立了校務委員會和黨支部委員會討論和績效評價，績效評價工作主要如下：

3、歸納匯總：對收集的評價材料結合本單位情況進行綜合分析、歸納匯總；

4、根據評價材料結合各項評價指標進行分析評分；

（二）績效評價工作過程。

2、根據以上指標對比實際情況給與每個小項打分;。

3、完成附件3-1：部門整體支出績效自評指表評分表打分，進行總結全面分析本單位通過績效評價分析存在的問題，提出的問題，并且進行分析整改。

4、將績效評價結果運用。

1、經濟性分析：

20xx年呈貢區(qū)實驗學校(小學部)項目資金使用情況如下：中小學教科書經費項目預算220,600.00元，實際列支179,897.28元，節(jié)約資金40,702.72元；農村義務教育營養(yǎng)改善計劃經費項目預算1,264,000.00元，實際列支1,068,258.84元，節(jié)約資金195,741.16元；社會化聘用教師、臨時頂崗教師工資項目預算542,060.00元，實際列支516,603.00元，節(jié)約資金25,457.00元；課后服務經費項目預算434,655.00元，實際列支208,980.00元，節(jié)約資金225,675.00元；以上項目共節(jié)約資金487,575.88元。

2、效率性分析：

本年度公用經費以及各個項目資金均嚴格按照計劃進度實施完成，并且嚴格按照質量標準完成并通過驗收。

3、效益性分析：

由于學校屬于公益性事業(yè)單位，學校的公用經費及項目建設均不產生經濟效益。所有項目均已完工，不僅保障了學校教育教學工作順利開展，還提高了我校辦學質量，提升了校園文化環(huán)境，增加了學生愛國熱情和讀書氛圍，家長和社會滿意度更高。

1、由于學校管理人員及預算編制人員并非預算編制專業(yè)人員，項目預算編制金額與實際實施金額存在差異，導致項目預算金額大于實際支出金額，少量資金無法支出，影響支付進度以及資金使用效率。

2、由于政策及實際情況發(fā)生變化，部門項目預算難免有所調整。

無

無

醫(yī)院部門預算績效報告篇三

為進一步深化公立醫(yī)院改革，推進現代醫(yī)院管理制度建設，落實《國務院辦公廳關于加強三級公立醫(yī)院績效考核工作的意見》，全面推進三級公立醫(yī)院績效考核工作。我院高度重視，8月12日—25日，分兩階段進行上報數據質控，經上報部門再次核實所有數據，對數據的提取、計算進行了溯源核查，明確每項數據具有可靠性、真實性和準確性，能真實反映我院醫(yī)療服務質量、服務水平，綜合能力。8月26日，完成本次上報任務，現將工作情況總結如下：

這次績效考核相當于三級公立醫(yī)院自1949年新中國成立以來的第一次“高考”，績效考核結果將作為公立醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃、重大項目立項、財政投入、經費核撥、績效工資總量核定、醫(yī)保政策調整、三級復審的重要依據，也是選拔任用公立醫(yī)院領導班子成員的重要參考。

在質控過程中如發(fā)現編造、謊報、瞞報等情況，國家衛(wèi)建委將予以通報批評并取消醫(yī)院當年績效考核資格。

文件提出20xx年在全國啟動三級公立醫(yī)院績效考核工作，12月底前完成第一次全國三級公立醫(yī)院績效考核工作，考核近三年的數據。到20xx年基本建立較為完善的三級公立醫(yī)院績效考核體系，三級公立醫(yī)院績效考核工作按照年度實施，考核數據時間節(jié)點為上一年度1月至12月。自20xx年起，每年2月底前各省份完成轄區(qū)內三級公立醫(yī)院績效考核工作，3月底前，國家衛(wèi)生健康委完成國家監(jiān)測指標分析工作。

我院領導高度重視此項工作，把它作為醫(yī)院頭號工作來抓。數據質控責任到人，數據抓取、數據審核、數據填報均有相關科室專人負責，集中精力抓好每個環(huán)節(jié)。

國家衛(wèi)生健康委和國家中醫(yī)藥局于20xx年6月1日正式開放全國三級醫(yī)院績效考核信息系統(tǒng)。全國所有三級公立醫(yī)院經系統(tǒng)認證登陸全國三級醫(yī)院績效考核信息系統(tǒng)，直接上傳醫(yī)院績效考核數據至平臺。

我院按照文件要求，在6月30日系統(tǒng)自動關閉前，收集了相關數據、并在全國三級公立醫(yī)院績效考核數據平臺上完成填報?？荚u所需資料、數據從醫(yī)療質量、運營效率、持續(xù)發(fā)展、滿意度評價四個方面，細化為55個指標（細化為282個子指標）、多個部門的相關佐證材料和自評報告，牽涉到病案相關數據、財務部、科教部、藥學部、門診部、醫(yī)學裝備部、客服中心、信息中心、人力資源部、醫(yī)務部、護理部等多個部門數據，涉及數據范圍廣。在數據填報期間，質管辦召集相關部門作了數據填報培訓及學習《國家三級公立醫(yī)院績效考核操作手冊（20xx版）》，做到人人知曉、人人重視。

8月12日國家衛(wèi)生健康委再次開放管理平臺，國家衛(wèi)生健康委將分兩個階段對所有三級公立醫(yī)院上報的數據進行審核。我院引進冠新軟件公司開發(fā)的績效考核軟件，并邀請該公司咨詢顧問就我院本次填報情況給予分析指導并提出修改意見。冠新軟件公司資深咨詢顧問以ppt和數據表格模式從文件解讀、系統(tǒng)操作、數據質控、應對建議四方面深入淺出地進行講解；對我院填報的數據從“0值”、一致性對比、離群值、波動值、核心個案質控五個維度進行了全方位、多角度的比對分析；對存在問題的數據條款逐一詢問相關填報部門，及時指導填報要求和計算方法。我院重新梳理了55個指標（細化為282個子指標）、存在問題的數據作質控，確保數據準確性與真實性。

8月17日、26日，我院將第一階段涉及到的11項指標和第二階段的26項指標作了數據質控，將質控后的數據、財務年度報表和第一階段質控報告上傳至全國三級醫(yī)院績效考核信息系統(tǒng)平臺及指定郵箱，其余的18項指標由國家直接監(jiān)測。云南省衛(wèi)建委將在9月底前審核完第一、第二階段的數據，又將數據報送至國家衛(wèi)建委進行審核，數據上報工作尤為重要，必須做到責任到人，責任到部門、層層把關。

在今后全國三級公立醫(yī)院績效考核工作中，我院將會以三級公立醫(yī)院績效考核指標要求作為努力方向，對完成的指標繼續(xù)保持常態(tài)管理，對未完成的指標不斷完善提高，尚未開展的項目將作為今后工作的一個目標，努力達成。不斷提高我院全國三級公立醫(yī)院排名。

醫(yī)院部門預算績效報告篇四

根據《市區(qū)預算績效管理工作考核暫行辦法》文件精神，高度重視，積極組織了單位財務進行學習，并對本年度預算績效管理開展了自查自評工作，自評得分99分，自評結果為優(yōu)秀。現將有關情況報告如下：

根據預算績效管理評價考核辦法，從組織保障體系、過程管理體系、基礎支撐體系及其他考核事項等方面進行了自查自評，在數據準確、資料齊全、佐證充分基礎上綜合自評得分為99分。

（一）組織保障體系3分，自評得3分。主要依據：落實了專人從事預算績效管理工作。

（二）過程管理體系88分，自評得87分。

1、事前預算績效評估管理5分，自評得5分。主要依據：根據“關于編制20xx年部門預算的通知”及時通知各股室及下屬事業(yè)單位填報項目預算績效評價目標申報表，提供充分的設立依據、測算標準、測算過程以及績效目標等。無設立依據、設立依據不充分或未按要求設定績效目標的項目不得納入預算。

2、預算績效目標管理36分，自評得36分。

（1）時間要求7分，自評得7分。主要依據：按時按質按量完成了項目績效目標填報并在規(guī)定時間內報送區(qū)財政局。

（2）質量控制16分，自評得16分。主要依據：部門整體支出績效目標內容完整，年度主要任務指向明確，符合國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃、部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃等要求。項目績效目標內容完整。按數量、質量、成本、時效等分類細化、標準合理，一次性的通過了區(qū)財政局審核當年度績效目標。

（3）管理規(guī)模3分，自評得3分。主要依據：本部門全部項目均納入了績效目標管理。

（4）管理模式10分，自評得10分。主要依據：按要求填報了部門整體支出、項目支出績效目標。

3、事中預算績效監(jiān)控管理15分，自評得14分。

（1）管理要求7分，自評得7分。主要依據：按要求開展了區(qū)級年初預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控并按時報送了績效監(jiān)控動態(tài)表。

（2）管理范圍3分，自評得2分。主要依據：主動對預算項目開展了全程監(jiān)控，但并未形成規(guī)范完整的監(jiān)控報告。

（3）管理創(chuàng)新5分，自評得5分。主要依據：在績效監(jiān)控過程中并未發(fā)現問題。

4、事后預算績效評價管理32分，自評得32分。

（1）整體支出評價8分，自評得8分。主要依據：開展了整體支出績效自評并按時報送了整體支出績效自評報告。

（2）項目支出評價8分，自評得8分。主要依據：對重點評價項目戶戶通運行維護（區(qū)級）開展了績效自評并按時報送了項目支出績效自評報告。

（3）報告質量4分，自評得4分。主要依據：績效自評報告格式規(guī)范，報告中問題分析全面深入，所提措施建議針對性較強。

5、績效結果應用12分，自評得12分。

（1）問題整改7分，自評得7分。主要依據：針對在績效自評過程中發(fā)現的問題，已修訂了新的旅發(fā)資金使用辦法，并已送領導審批。同時還對220xx年的旅游企業(yè)進行了補貼。

醫(yī)院部門預算績效報告篇五

1.部門主要職責。根據《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關于印發(fā)〈昌寧縣機構改革方案〉的通知》（保辦字〔20xx〕12號）、《中共昌寧縣委昌寧縣人民政府關于印發(fā)〈昌寧縣深化機構改革實施方案〉的通知》（昌發(fā)〔20xx〕1號）精神，部門主要職能如下。

（1）貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關深化行政審批制度改革、加強政務服務、強化公共資源交易管理服務工作的方針、政策、法律、法規(guī)。依據國家、省、市有關法律、法規(guī)規(guī)定，負責牽頭研究制定全縣行政審批制度改革、政務服務、公共資源交易管理服務的政策、制度、辦法、標準，并組織實施。

（2）在昌寧縣行政審批制度改革領導小組領導下，牽頭開展行政審批制度改革工作，重點組織清理全縣行政審批事項以及其他政務服務事項，推進政府部門權責清單的整合和監(jiān)督管理工作。

（3）負責全縣電子政務服務平臺的規(guī)劃、建設和管理工作。負責推進并指導全縣各級政務服務平臺和公共資源交易電子化系統(tǒng)建設，做好縣級政務服務平臺和公共資源交易電子化系統(tǒng)的建設、管理、運行及維護工作，有效推進全縣“互聯網+政務服務+公共資源交易”和“一部手機辦事通”信息化平臺建設。

（4）負責指導、協(xié)調、推進全縣政府自身建設有關工作、政務服務、公共資源交易管理服務工作，重點對縣直部門（單位）在縣政務服務中心設置窗口，集中受理、辦理行政審批事項以及其他政務服務事項和縣級公共資源交易服務進行統(tǒng)籌協(xié)調、組織推進、監(jiān)督管理。

（5）負責縣政務服務中心和縣公共資源交易中心（以下簡稱“兩個中心”）的日常管理，建立健全相關考核評價機制和管理工作制度。負責對進駐政務服務大廳部門（單位）窗口工作人員的年度考核和日常管理工作。統(tǒng)籌推進行政審批網上服務大廳、投資項目中介超市的建設和運行管理工作。

（6）負責對縣公共資源交易中心、縣政府采購和出讓中心的建設及管理。負責對公共資源交易活動實施綜合監(jiān)督。接受縣人民政府及有關部門委托，負責招投標行業(yè)管理方面的相關工作。接受有關部門委托，受理公共資源交易活動中的相關投訴和舉報，按職責轉送各行業(yè)主管部門處理。

（7）負責昌寧縣“12345”政府熱線平臺的建設、管理、運行和協(xié)調工作。負責對“12345”政府熱線反映問題進行交辦、轉辦，并負責跟蹤和督查。

（8）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

2.機構設置情況。昌寧縣政務服務管理局是昌寧縣人民政府工作部門，為正科級，加掛昌寧縣行政審批局、昌寧縣公共資源交易管理局牌子。內設綜合辦公室、政務服務管理股、行政審批改革股、信息技術股、公共資源交易監(jiān)督管理股5個機構。行政編制9名。其中，正科級領導職數1名：局長1名；副科級領導職數4名：副局長4名（其中，1名兼任縣行政審批局局長、1名兼任縣公共資源交易管理局局長）。股所級領導職數5名。

昌寧縣政務服務管理局所屬股所級財政全額撥款事業(yè)單位1個：昌寧縣公共資源交易中心（加掛昌寧縣政府采購和出讓中心牌子）。核定事業(yè)編制7名，事業(yè)周轉編2名。其中，股所級領導職數1名：主任1名。內設辦公室、交易服務股、政府采購和出讓中心管理服務股、中介超市管理股4個股室。

（二）部門績效目標的設立情況。

保障昌寧縣政務服務中心、昌寧縣公共資源交易中心、昌寧縣政府采購和出讓中心正常運轉。建設公開透明的政務公開平臺；建設制度科學完善，服務熱情周到、辦事高效快捷的政務服務平臺；建設運行了公共資源電子交易平臺，保證了公共資源交易活動依法依規(guī)在陽光下運行。提高行政效能和人民群眾對政府工作的滿意度，為全縣經濟社會又好又快發(fā)展創(chuàng)造良好的政務服務環(huán)境。

（三）部門整體收支情況。

昌寧縣政務服務管理局20xx年年內收入255.65萬元，其中：財政撥款收入255.65萬元，占總收入的100%。年內支出258.00萬元，其中：人員支出經費支出207.82萬元，占總支出的80.55%；日常公用經費支出37.37萬元，占總支出的14.48%；項目支出12.81萬元，占總支出的4.97%。

（四）部門預算管理制度建設情況。

認真執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《政府會計制度》，結合實際制定《昌寧縣政務服務管理局預算管理制度》、《昌寧縣政務服務管理局財務制度》等資金管理使用制度。

嚴格落實《預算法》及省、市、縣績效管理工作的有關規(guī)定，通過開展部門整體支出績效評價，促進部門整體預算績效管理工作水平的提升，強化部門支出責任，規(guī)范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障部門更好地履行職責，促進政務服務事業(yè)的發(fā)展。

（二）自評指標體系。

我局嚴格按照年初預算進行部門整體支出績效自評，實行了先有預算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責”的新常態(tài)。在支出過程中，能嚴格遵守各項規(guī)章制度。項目支出制定了方案，嚴格按方案組織實施，并加強了監(jiān)督，完成了年初招商引資目標任務。部門整體支出評價的內容包括產出、效益、滿意度指標（詳見《附件2：20xx年度部門整體支出績效自評表》）。

（三）自評組織過程。

根據昌寧縣財政局《關于開展20xx年財政支出績效評價工作有關事項的通知》（昌財發(fā)﹝20xx﹞70號）文件要求，縣政務服務管理局高度重視，及時召開會議對此項工作進行了安排部署，成立了分管領導任組長，辦公室主任、會計、出納、信息技術股負責人為成員的部門預算項目績效評價領導小組，嚴格按照文件要求對標對表，通過查賬目、檢查系統(tǒng)運行情況等方式，認真對照績效自評表，對縣政務服務管理局20xx年經費使用情況進行了全方位自查和自評，形成績效評價報告。

（一）投入情況分析。

投入指標二級指標兩個，分別為目標設定和預算配置。目標設定符合國家法律法規(guī)、國民經濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，符合部門“三定”方案確定的職責，符合部門制定的中長期實施規(guī)劃；預算配置科學合理。個別項目績效目標設置不夠科學合理，需結合實際進行再優(yōu)化。

（二）過程情況分析。

過程指標二級指標三個，分別為預算執(zhí)行、預算管理、資產管理，資金基本能按預算要求及時支付，建立了相應的預算管理制度和財務管理制度，對本單位的預算和財務工作進行規(guī)范，按相關要求及時在縣政府門戶網站進行預、決算公開，會計信息真實、完整、準確，資產管理規(guī)范。仍存在人員增加，預算調整數增加等情況。

（三）產出情況分析。

產出設定二級指標為職責履行，20xx年昌寧縣政務服務管理局認真履職盡責，已按年度工作計劃完成相關工作。一是數量指標，本年預算數321.5萬元，實際執(zhí)行數258萬元，執(zhí)行率80.25%；二是質量指標，嚴格按照整體績效目標管理使用資金，確保資金使用合規(guī)性；三是時效指標，根據資金使用安排，及時支付經費，確保全局公務運轉；四是成本指標，嚴格審批程序，以節(jié)約為原則，規(guī)范資金使用范圍及金額；五是重點工作辦結率，將縣政務中心運轉確定為重點工作，優(yōu)先支付。

（四）效果情況分析。

效果情況設定二級指標履職效益，一是社會效益，推進公共資源陽光交易。推進縣、鄉(xiāng)兩級公共資源交易體系建設，持續(xù)強化縣級公共資源電子交易平臺運行管理，推進交易檔案電子化管理工作，確保招標采購的整個操作過程在制度框架下規(guī)范運作、陽光交易；二是經濟效益，不斷總結工作經驗和亮點，多渠道、多方式加大對政務服務工作的宣傳推介力度，營造縣政務服務優(yōu)化營商環(huán)境良好氛圍，促進全縣經濟發(fā)展。三是發(fā)展效益，抓政務服務平臺基礎建設。按照規(guī)范化、標準化建設的要求，進一步推進鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村（社區(qū)）服務場所建設，與電信公司和移動公司對接，接通全縣124個村（社區(qū)）政務服務網絡，不斷完善各級服務場所平臺的服務功能，進一步優(yōu)化政務（為民）服務中心（站）窗口設置。四是可持續(xù)發(fā)展效益，依托國家“互聯網+監(jiān)管”系統(tǒng)、云南省“互聯網+監(jiān)管+督查”系統(tǒng)，實現對監(jiān)管的“監(jiān)管”，并通過歸集共享各類相關數據，及早發(fā)現防范苗頭性和跨行業(yè)跨區(qū)域風險。

（一）存在問題。

1.績效管理的整體性上還有差距，管理體系需進一步健全。

2.績效目標設定的科學性、時效性有待加強。

3.因資金撥付情況及工作開展情況，導致個別項目在一定程度上存在支出進度慢的現象。

（二）整改情況。

1.細化預算編制工作，認真做好預算編制。進一步加強內部預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

2.加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發(fā)生。

3.加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標的完成。

績效結果應用，既是開展績效評價工作的基本前提，又是加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。為使績效評價結果得到合理應用，將此次績效評價結果作為以后年度建設資金分配的重要依據，評價結果可公開。

1.完善管理機制，明確責任。項目實施完成后，加大對項目建設的保護工作和重視，構建職責分明、科學規(guī)范、實施有效的管理長效機制。

2.拓寬資金來源，積極向上級爭取財政撥款資金，發(fā)揮政府導向作用，提高行政職能和人民群眾的滿意度。

無。

醫(yī)院部門預算績效報告篇六

為進一步規(guī)范財政資金管理，樹立預算績效理念，強化支出責任，提高財政資金使用效益，我社根據《南縣財政局關于做好2020年度預算績效自評工作的通知》（南財績函〔2021〕3號）的要求，結合我社的具體情況，認真組織開展了2020年度供銷社部門預算績效自評工作，現將我社2020年度部門整體支出績效評價情況報告如下：

南縣供銷合作社聯合社內設六個職能股室：辦公室、財務股、人事股、綜治安全股、合作指導股、社有資產運營指導中心。全社現有在職人員26人，離退休人員72人。

部門職能職責：

1、宣傳貫徹中央和省、市、縣黨委政府“三農”工作和社會發(fā)展的方針、政策，擬定全縣供銷合作社和合作經濟發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，指導供銷合作事業(yè)的改革和發(fā)展。

2、根據授權對農業(yè)生產資料和農副產品的經營進行組織、協(xié)調和管理，承接和指導供銷合作社承擔政府委托的公益性服務和其他任務。

3、負責貫徹落實《_農民專業(yè)合作社法》;指導、扶持和服務農民專業(yè)合作社的發(fā)展。向縣委、縣政府和有關部門反映農民社員和供銷合作社的意見與要求，維護其合法權益。

5、負責基層組織建設，改善經營管理，協(xié)調社員之問的關系，發(fā)揮群體聯合優(yōu)勢。

6、指導全縣供銷合作社發(fā)展農民合作經濟組織，推進農村綜合服務體系建設，開拓城鄉(xiāng)市場;參與和推動農業(yè)產業(yè)化經營。

7、行使本級社有資產出資人代表職能，管理運營社有資產，采取科學有效的.方式加強經營管理，確保社有資產保值增值，并按出資額依法享有相應的權益。

8、組織開展對社員和職工的教育培訓，為合作經濟組織提供信息服務。

9、對供銷合作社系統(tǒng)行業(yè)、學科或業(yè)務范圍內的全縣性社會團體，履行業(yè)務主管單位的監(jiān)督管理職責。

10、完成縣委.縣政府交辦的其他任務。

（一）、部門整體支出概況。

收入預算：2020年度年初預算數萬元，其中：供銷社部門預算收入中沒有非稅收入項目，全部來源于預算內撥款，預算收入完成率100%。

（二）整體支出績效目標。

部門總目標：細化預算編制工作，認真做好預算編制；加強財務管理，嚴格財務審核；抓好“三公經費”控制管理,確保綜合改革及綜治維穩(wěn)等各項業(yè)務工作任務圓滿完成。

醫(yī)院部門預算績效報告篇七

為進一步規(guī)范財政資金管理，樹立預算績效理念，強化支出責任，提高財政資金使用效益，我社根據《南縣財政局關于做好2020年度預算績效自評工作的通知》（南財績函〔2021〕3號）的要求，結合我社的具體情況，認真組織開展了2020年度供銷社部門預算績效自評工作，現將我社2020年度部門整體支出績效評價情況報告如下：

南縣供銷合作社聯合社內設六個職能股室：辦公室、財務股、人事股、綜治安全股、合作指導股、社有資產運營指導中心。全社現有在職人員26人，離退休人員72人。

部門職能職責：

1、宣傳貫徹中央和省、市、縣黨委政府“三農”工作和社會發(fā)展的方針、政策，擬定全縣供銷合作社和合作經濟發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，指導供銷合作事業(yè)的改革和發(fā)展。

2、根據授權對農業(yè)生產資料和農副產品的經營進行組織、協(xié)調和管理，承接和指導供銷合作社承擔政府委托的公益性服務和其他任務。

3、負責貫徹落實《中華人民共和國農民專業(yè)合作社法》;指導、扶持和服務農民專業(yè)合作社的發(fā)展。向縣委、縣政府和有關部門反映農民社員和供銷合作社的意見與要求，維護其合法權益。

4、負責農村現代流通網絡體系的規(guī)劃、建設，組織農村現代商品流道，滿足農民的生產生活需要。

5、負責基層組織建設，改善經營管理，協(xié)調社員之問的關系，發(fā)揮群體聯合優(yōu)勢。

6、指導全縣供銷合作社發(fā)展農民合作經濟組織，推進農村綜合服務體系建設，開拓城鄉(xiāng)市場;參與和推動農業(yè)產業(yè)化經營。

7、行使本級社有資產出資人代表職能，管理運營社有資產，采取科學有效的方式加強經營管理，確保社有資產保值增值，并按出資額依法享有相應的權益。

8、組織開展對社員和職工的教育培訓，為合作經濟組織提供信息服務。

9、對供銷合作社系統(tǒng)行業(yè)、學科或業(yè)務范圍內的全縣性社會團體，履行業(yè)務主管單位的監(jiān)督管理職責。

10、完成縣委.縣政府交辦的其他任務。

收入預算：2020年度年初預算數795.99萬元，其中：供銷社部門預算收入中沒有非稅收入項目，全部來源于預算內撥款，預算收入完成率100%。

（二）整體支出績效目標。

部門總目標：細化預算編制工作，認真做好預算編制；加強財務管理，嚴格財務審核；抓好“三公經費”控制管理,確保綜合改革及綜治維穩(wěn)等各項業(yè)務工作任務圓滿完成。

預決算公開：2020年，按照上級的要求，我社在政府的網站上進行了預決算公開。

資產管理：我們進一步加強資產的`管理，制定了《供銷社機關資產管理使用制度》等制度，明確了具體責任人，完善了固定資產檔案，嚴格報批、銷審等手續(xù)，做好資產登記工作，單位無任何資產流失現象。

三公經費控制情況：我社貫徹落實上級有關精神，嚴格控制“三公經費”支出，取得了良好效果。具體情況如下：2020年“三公”經費7萬元，其中公務接待費為4萬元，公務用車運行維護費3萬元。

內部管理制度建設：健全單位財務管理制度、成立財務聯審會簽制度，加強對資金、物資的合理使用和管理；制定內部監(jiān)督檢查制度，強化內部制度執(zhí)行的監(jiān)督管理。

項目績效總目標完成情況：2020年，我社綜合改革及綜治維穩(wěn)等各項業(yè)務工作任務圓滿完成。

（三）部門整體支出情況分析。

從整體情況來看，我社嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規(guī)章制度。

此次績效評價的目的是：嚴格落實《預算法》及省、市、縣績效管理工作的有關規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益，促進供銷工作的發(fā)展。

（二）績效評價的主要過程根據績效評價的要求，我們成立了自評工作領導小組，對照自評方案進行研究和布署，黨組成員及各科室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)現問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎。

1、主要經濟指標保持增長。全系統(tǒng)預計實現商品購進總額26億元，同比增長6.5%；實現商品銷售總額30億元，同比增長8%；實現匯總利潤1800萬元，同比增長10%。其中連鎖銷售額5.8億元、電子商務銷售4億元，同比分別增長300%、350%，農產品市場交易額15.8億元，同比增長180%。

2、全面完成綜合改革工作任務。今年是深化供銷社綜合改革的收官之年，現已建成縣級供銷合作社聯合社1個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層供銷社12個，村級綜合服務社134個，實現了縣鄉(xiāng)供銷服務覆蓋率100%，并實現了縣鄉(xiāng)村三級貫通。在12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建成了12個農民專業(yè)合作組織聯合社，服務面積達到100%。領辦創(chuàng)辦專業(yè)合作社52家，新增托管土地1萬畝。全面完成中央、省、市部署的綜合改革任務。

3、狠抓疫情防控期間農資供應工作。受疫情影響，春耕備耕物質缺口較大，社屬網點肥料缺口8000噸，縣社組織基層社農資供應點積極籌措資金，并廣泛聯系湖北省外的農資廠家組織貨源，將8000噸農資組織到位，解決了全縣農業(yè)生產用肥需求。今年，縣社各企業(yè)承擔了全縣70%肥料、30%農藥、種子和農具的供應任務，全年銷售肥料、農藥、種子等生產資料5萬多噸。

4、拓展農業(yè)社會化服務。縣社各基層社和專業(yè)合作社托管稻蝦和蔬菜土地20多萬畝，采取政策引導、技術服務、金融支持、產銷對接等辦法幫助發(fā)展農業(yè)生產，確保了南縣稻蝦和蔬菜種養(yǎng)計劃的下達，保障了糧食和蔬菜穩(wěn)產增收。

5、圓滿完成精準扶貧工作任務。專職扶貧隊員蔣偉已駐扎班嘴村3年，對25名扶貧對象采取發(fā)展產業(yè)、實施救助、引導就業(yè)等措施實施精準扶貧，每年抽取10多萬元資金用于班嘴村公益事業(yè)和慰問資助貧困戶。目前，該村25名貧困戶全部脫貧。

6、積極參與農村人居環(huán)境整治。在12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立農村可利用垃圾回收中心，全年回收廢金屬、廢紙、廢橡塑等可利用垃圾1萬多噸，為農村人居環(huán)境的整治作出了重要貢獻。

7、綜治維穩(wěn)沒有出現赴省進京非正常上訪事件。全年到縣社機關上訪400余人次，但沒有出現赴省進京非正常上訪事件。

2020年，我們還存在經濟基礎差、服務能力弱、班子和隊伍建設問題突出等問題。2021年，爭取實現商品購進總額28.6億元，商品銷售總額33億元，利潤1980萬元，分別同比增長10%。持續(xù)深化綜合改革，壯大基層組織綜合實力，努力提升服務“三農”能力。

請財政根據供銷工作發(fā)展的要求和實際情況，提高年初部門預算額度，將駐村扶貧、社區(qū)共建及退休人員節(jié)日開支等常規(guī)支出納入年度預算，保證機關正常運轉。

無。

醫(yī)院部門預算績效報告篇八

（一）部門整體支出概況。

1、收入構成情況：

2020年呈貢區(qū)實驗學校（小學部）年初預算資金15,290,757.00元，其中一般公共預算資金15,290,757.00元；基本預算支出調整0.00元,項目預算支出調整資金200,000.00元，結轉上年項目資金821,101.26元。

2、支出構成情況：

2020年呈貢區(qū)實驗學校（小學部）共支出16,549,547.02元，其中基本支出10,678,123.25元；項目支出5,497，946.70元。

3、結轉結余資金構成情況：

2020年基本支出結轉資金0元，項目支出結轉結余資金1,194,578.33元。

（二）部門整體支出績效目標。

1、區(qū)委區(qū)政府及上級主管部門績效考核指標：

績效考核指標分為產出指標、效益指標和滿意度指標。

2、預決算公開：

2020年6月17日對我校2020年預算情況在中國呈貢政務網公開；2020年11月2日對我校2019年部門決算情況在中國呈貢政務網公開。

3、存量資金管理：

2019年呈貢區(qū)實驗學校（小學部）項目資金結轉582,771.81元，2020年項目資金財政撥款2,827,655.28元，2020年項目資金支出2,589,325.83元，2020年項目資金結余821,101.26元。

4、資產管理：

我校已于2021年1月完成2020年度固定資產報表上報，確保資產系統(tǒng)數據與財務賬務系統(tǒng)數據一致；2020年新購的符合固定資產標準的資產已全部計入固定資產系統(tǒng)及會計賬，2020年報廢的固定資產按照資產報廢批復已全部在資產系統(tǒng)做報廢核銷處置并且已在會計賬中做報廢減少處理。

5、三公經費控制:。

2020年我校的三公經費預算0元，實際支出0元，比2019年下降0%。

6、內部管理制度建設等的設定及完成情況：

2020年我校的內部控制還在建立階段，在2020年3月5日報送了2019年內部控制報告填報軟件，根據軟件數據要求，我校進一步完善了內部控制相關制度及流程圖。

7、項目績效總體目標和階段性目標完成情況及預期經濟效益、社會效益：

根據學校發(fā)展需要制定和預算了2020年項目預算，并按照計劃組織實施，截止到2020年年底全部完工，完成本年度項目計劃目標。

由于學校屬于公益性事業(yè)單位，學校的公用經費及項目建設均不產生經濟效益。所有項目均已完工，項目經費預算不僅保障了學校教育教學工作順利開展，還提高了我校辦學質量，提升了校園文化環(huán)境，增加了學生愛國熱情和讀書氛圍，家長和社會滿意度更高。

（三）部門整體支出或項目實施情況分析。

1、資金到位、資金使用、資金管理情況：

2020年的基本和項目支出資金于2019年11月份做預算申報，2020年年初下達了基本支出預算資金計劃用款額度，2020年3月份下達了2020年項目資金計劃用款額度?；局С龊晚椖恐С龅馁Y金全部實行專款專用，在資金使用之前，報用款計劃審批表到財政對口科室審批下達額度后再付款使用。

2.項目組織和項目管理情況分析：

項目資金預算是通過學校校務會和黨支部委員會討論通過，充分征求了老師的建議和意見。食堂建設設施設備購置經費項目采用的是競標采購，嚴格按照合同約定事項，按計劃實施，由專人管理，后勤處負責質量監(jiān)控項目。

（一）績效評價目的。

進行績效自評的目的是了解本單位2020年度財政資金預算支出的績效狀況，為今后預算安排提供決策支持。進一步增強本單位支出管理的責任，優(yōu)化支出結構，保障更好地履行職責，提高財政資金使用效益。

（二）績效評價工作過程：

根據《呈貢區(qū)財政局關于2020年度區(qū)級預算支出開展績效自評的通知》，本單位制定了部門整體支出績效評價的.工作方案和績效評價指標，學校成立了校務委員會和黨支部委員會討論和績效評價，績效評價工作主要如下：

3、歸納匯總：對收集的評價材料結合本單位情況進行綜合分析、歸納匯總；

4、根據評價材料結合各項評價指標進行分析評分；

（二）績效評價工作過程。

2、根據以上指標對比實際情況給與每個小項打分;。

3、完成附件3-1：部門整體支出績效自評指表評分表打分，進行總結全面分析本單位通過績效評價分析存在的問題，提出的問題，并且進行分析整改。

4、將績效評價結果運用。

1、經濟性分析：

2020年呈貢區(qū)實驗學校(小學部)項目資金使用情況如下：中小學教科書經費項目預算220,600.00元，實際列支179,897.28元，節(jié)約資金40,702.72元；農村義務教育營養(yǎng)改善計劃經費項目預算1,264,000.00元，實際列支1,068,258.84元，節(jié)約資金195,741.16元；社會化聘用教師、臨時頂崗教師工資項目預算542,060.00元，實際列支516,603.00元，節(jié)約資金25,457.00元；課后服務經費項目預算434,655.00元，實際列支208,980.00元，節(jié)約資金225,675.00元；以上項目共節(jié)約資金487,575.88元。

2、效率性分析：

本年度公用經費以及各個項目資金均嚴格按照計劃進度實施完成，并且嚴格按照質量標準完成并通過驗收。

3、效益性分析：

由于學校屬于公益性事業(yè)單位，學校的公用經費及項目建設均不產生經濟效益。所有項目均已完工，不僅保障了學校教育教學工作順利開展，還提高了我校辦學質量，提升了校園文化環(huán)境，增加了學生愛國熱情和讀書氛圍，家長和社會滿意度更高。

1、由于學校管理人員及預算編制人員并非預算編制專業(yè)人員，項目預算編制金額與實際實施金額存在差異，導致項目預算金額大于實際支出金額，少量資金無法支出，影響支付進度以及資金使用效率。

2、由于政策及實際情況發(fā)生變化，部門項目預算難免有所調整。

無

無

醫(yī)院部門預算績效報告篇九

根據省財政廳《關于督促預算部門做好2020年度財政重點績效評價發(fā)現問題整改的函》要求，2020年度財政重點績效評價發(fā)現問題整改情況涉及我廳的有5個項目問題，我廳高度重視，按照貴廳反饋的各個項目績效評價報告要求，針對每個項目問題，逐個逐條進行落實整改，現將整改情況報告如下:。

績效評價該項目有5個問題需要整改，現已完成整改5個，整改完成率100%。

1.針對政策宣傳不到位的問題。(整改情況:已完成)。

一是將《省財政廳省工業(yè)和信息化廳省國資委關于印發(fā)〈貴州省國有企業(yè)脫困與產業(yè)發(fā)展資金管理辦法〉的通知》(黔財工〔2020〕207號)、《省財政廳關于印發(fā)〈貴州省預算績效管理工作考核暫行辦法〉的通知》(黔財績〔2020〕24號)轉發(fā)至28戶社區(qū)管理服務機構和省屬國有困難企業(yè)，要求組織本單位相關業(yè)務人員進行學習。二是采取上門輔導的方式進行深入宣傳，促進社區(qū)和困難企業(yè)的相關業(yè)務人員了解掌握相關政策規(guī)定，強化資金管理使用的政策意識和績效管理意識。

2.針對資金發(fā)放標準未明確的問題。(整改情況:已完成)。

一是加強對未制定困難補助發(fā)放標準的社區(qū)管理服務機構和省屬國有困難企業(yè)的督查和指導，認真制訂符合實際情況的經費補助標準。二是對已制定困難補助發(fā)放標準的社區(qū)管理服務機構和省屬國有困難企業(yè)，要求結合實際情況進行修改完善。2月底前，28戶社區(qū)和困難企業(yè)已全部制定和完善了本企業(yè)的資金發(fā)放標準。

3.針對資金申請程序不規(guī)范的問題。(整改情況:已完成)。

嚴格執(zhí)行《貴州省國有企業(yè)脫困與產業(yè)發(fā)展資金管理辦法》以及有關財經紀律的要求，進一步規(guī)范省國有企業(yè)脫困資金的申報流程，明確工作要求，嚴肅工作紀律。從2021年起，嚴格按規(guī)定程序進行申報，依法依規(guī)按程序履行資金申請手續(xù)。

4.針對資金使用過程不規(guī)范的問題。(整改情況:已完成)。

六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務管理局挪用資金主要用于脫貧攻堅工作，針對此問題進行了嚴肅、認真的整改。一是責成六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務管理局對挪用資金事宜做出深刻檢討。二是督促指導六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務管理局，按照有關財經紀律的要求認真制定整改措施、落實整改責任、完成整改任務。目前，六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務管理局已將挪用于脫貧攻堅工作的“扶貧資助款”清理還原。三是督促有困難補助資金的社區(qū)和困難企業(yè)認真汲取經驗教訓，舉一反三，深入查找以往工作中可能存在的疏漏和問題，及時制定并采取切實有效的工作措施，規(guī)范和完善資金管理使用的各類記賬憑證，杜絕類式問題的再次發(fā)生，確保財政資金的高效規(guī)范、安全合理使用。

5.針對績效管理意識薄弱的問題。(整改情況:已完成)。

一是認真?zhèn)鬟_學習和領會《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共貴州省委貴州省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等文件精神，進一步統(tǒng)一思想、提高認識，牢固樹立“花錢必問效、無效必問責”的預算績效管理意識。二是從2021年起，嚴格執(zhí)行《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共貴州省委貴州省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等有關規(guī)定，強化預算績效管理，依法開展預算績效管理工作，進一步提高財政資金使用效益。

下步工作打算:。

1.持續(xù)開展宣傳工作。通過深入的政策宣傳，提高政治站位，不斷強化資金管理使用的政策意識和績效管理意識。一是開展上門輔導與政策宣傳解讀;二是鑒于疫情的實際情況，擬于5月期間開展一次會議培訓。

2.加強督促指導工作。通過督查、巡查等方式，促進資金的規(guī)范管理及使用。一是會同省財政廳對有困難補助資金的社區(qū)和困難企業(yè)進行督查;二是組織整改單位進行“回頭看”。

3.堅持資金申請程序。各社區(qū)和困難企業(yè)必須依法依規(guī)按程序履行資金申請手續(xù)，并長期堅持。

績效評價該項目有9個問題需要整改，現已完成整改8個，正推進整改1個，整改完成率88.89%。

1.省工信廳未單列錦繡計劃專項資金預算安排。(整改情況:已完成)。

省工業(yè)和信息化發(fā)展專項資金切塊管理，中小專項提出了年度預算指標及績效目標，強化了預算管理和目標約束，申報指南中已明確民族民間工藝品產業(yè)發(fā)展是支持重點之一，不宜再單列錦繡計劃類別。

2.項目實施管理辦法未明確各類項目的申請、驗收程序，缺少具體的管理細則。(整改情況:已完成)。

已擬定《貴州省中小企業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法》，已明確各類項目的申請、驗收程序，制定了錦繡計劃專項資金管理規(guī)程。

3.項目實施單位資金申請程序不規(guī)范。(整改情況:已完成)。

年度申報通知中已明確資金申請程序。

4.項目實施單位資金使用過程不規(guī)范。(整改情況:已完成)。

在下達專項資金計劃文件時要求項目單位按照項目管理和專項管理相關規(guī)定進行資金管理，項目要單獨核算、單獨管理。

5.存在可回收資金。(整改情況:整改中)。

已與銅仁市工信局、貴州省松桃梵凈山苗族文化旅游產品開發(fā)有限公司進行多次溝通，2021年1月29日，銅仁市工信局、財政局驗收組再次對該企業(yè)以前年度獲資金支持項目進行驗收，并提出了整改要求。

6.部門協(xié)同管理較弱，省直部門間溝通較少。(整改情況:已完成)。

已明確省工信廳、省婦聯各自報送專項資金中長期和年度績效目標及指標，每年通過網上預算管理系統(tǒng)報省財政廳審核并通過省人代會審議，強化了預算管理和目標約束。

7.項目的過程管理較弱，項目實施單位并未按照錦繡計劃專項資金管理辦法，開展項目績效管理、資金監(jiān)督、項目管理等工作。(整改情況:已完成)。

專項資金下達時，已將績效目標分解下達至各市州，督促各市州工信部門加強資金申報管理及績效目標設定，提高資金使用效益。

8.項目實施單位檔案管理能力較弱，核心資料有缺失。(整改情況:已完成)。

2016年我廳建立了“貴州省工業(yè)和信息化項目網上管理系統(tǒng)”，要求所有項目申報資料通過系統(tǒng)上傳，做到全部資料可留痕、可查詢。

9.項目實施單位的績效管理意識較弱。除省本級項目外，其他所有項目均未做績效自評、項目申請時未設置績效目標，績效管理工作未宣貫到縣。(整改情況:已完成)。

加大對專項資金管理工作的宣傳力度，及時將專項資金申報及管理相關政策文件在我廳官網上公布及下發(fā)各市州，同時加大對市州專項管理人員的工作指導力度，提高相關人員工作水平，強化項目實施單位的績效管理意識。2021年1月13日至15日，對各市(州)、貴安新區(qū)、部分縣級工信主管部門及企業(yè)進行了省級財政專項資金申報等中小企業(yè)政策解讀培訓。

下一步工作打算:1.進一步加強預算績效管理理念，加大對專項資金管理工作的宣傳力度。繼續(xù)加大對市州專項管理人員的工作指導力度，提高相關人員工作水平，強化項目實施單位的績效管理意識。2.進一步完善專項資金日常管理工作機制，繼續(xù)加強對錦繡計劃專項資金項目的監(jiān)督與管理，準確掌握項目實施進度，督促各市州做好項目驗收工作。繼續(xù)督促有關市州做好現場勘查項目存在問題整改工作。

績效評價該項目有7個問題需要整改，現已完成整改6個，正推進整改1個，整完成改率85.71%。

1.關于“刺梨產業(yè)僅有三年發(fā)展推進方案，未明確分年度實施內容、實施數量、詳細進度安排及執(zhí)行計劃，導致市縣級主管部門難以準確把握政策導向，不能及時組織項目申報”的問題。(整改情況:已完成)。

省刺梨產業(yè)工作專班已于2020年印發(fā)《貴州省刺梨產業(yè)2020年工作要點》，進一步細化落實實施方案。委托中鼎資信評價服務有限公司對2019年安排刺梨專項資金自評，細化整改措施，推進整改工作落實，并于2021年2月8日印發(fā)《貴州刺梨產業(yè)2021年高質量發(fā)展工作要點》。

2.關于“省林業(yè)局未完全按照要求開展績效自評”的問題。(整改情況:已完成)。

據省林業(yè)局《2020年財政重點績效評價項目問題整改情況反饋表》反饋:“已重新認真按照省財政廳《關于開展2020年財政重點績效評價工作的通知》(黔財績〔2020〕11號)要求開展績效自評，有關工作經對接后，華昆公司已認可，達到相關要求”。

3.關于“刺梨產業(yè)抽查的5個縣(區(qū))10個項目中，有三個項目尚處于協(xié)議簽訂、設備采購過程，進度較慢”的問題。(整改情況:已完成)。

畢節(jié)王老吉公司“王老吉貴州刺梨重點招商引資項目”已于2020年11月進入正常生產階段;貴定綠視野公司“刺梨種植加工項目”已基本建設完工，已投入生產;貴定山王果公司“刺梨原汁擴能提產及刺梨精深加工項目”按計劃進行建設，目前正在進行廠房鋼構建設;貴定敏子食品公司“技改擴建項目”設備已進場，正在修建冷庫，部分場地已完成場平。下步將督促企業(yè)加快建設進度，確保資金到位，項目建設見實效。

4.關于“惠水縣僅對刺梨加工企業(yè)開展督導調研，未形成全面檢查”的問題。(整改情況:已完成)。

據惠水縣工業(yè)和信息化局《2020年財政重點績效評價項目問題整改情況反饋表》反饋:“我縣貴州潮映大健康飲料有限公司2019年獲批的500萬元扶持資金為刺檸吉加工企業(yè)，屬于加工項目，不涉及其他產業(yè)”。

5.關于“個別項目資金滯留縣(市、區(qū))級財政部門。截止2020年6月，水城縣年產12萬噸刺梨鮮果深加工建設項目，已達到資金撥付條件，經了解因縣級財政資金撥付壓力較大，資金及時撥付存在困難，項目補助資金500萬元仍未撥付”的問題。(整改情況:整改中)。

六盤水市、水城區(qū)工業(yè)和信息化部門已按要求指導企業(yè)完成相關申請撥付資料，并多次與區(qū)財政部門溝通，但是因財政資金撥付壓力較大，資金及時撥付存在困難，項目補助資金500萬元仍未撥付，已積極對接財政部門協(xié)調撥付。

6.關于“多數縣級行業(yè)主管部門未開展專項檢查，如刺梨產業(yè)抽查的5個縣是在安全生產檢查過程中將刺梨產業(yè)項目實施情況作為一項檢查內容”的問題。(整改情況:已完成整改)。

已按照刺梨產業(yè)發(fā)展專項資金的各項要求再次對申報項目進行專項檢查，對企業(yè)獲批資金使用情況進行核實。同時對企業(yè)項目進度進行跟蹤檢查。

7.“未建立監(jiān)督檢查制度。本次抽查的5個縣(區(qū))中，項目主管部門均未按項目省級實施方案、省級資金管理辦法和部門職能職責要求建立監(jiān)督檢查制度，監(jiān)督檢查制度建設有待完善”的問題。(整改情況:已完成)。

已按照《貴州省農村產業(yè)革命刺梨產業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法》《貴州省農村革命刺梨產業(yè)發(fā)展專項資金申報指南》要求申報項目及落實專項資金，及時核查企業(yè)資金使用情況，督促項目進度。例如，貴定縣工業(yè)和信息化局結合工作實際制定《貴定縣工業(yè)和信息化局農村產業(yè)革命刺梨產業(yè)專項資金管理制度》，以落實資金監(jiān)督檢查工作。

下步工作打算:結合重點績效評價工作反應情況，進一步加強專項資金管理，做好項目的審核與跟進，加強項目資金績效管理，確保資金使用規(guī)范。一是加強項目過程管理，規(guī)范專項資金核算。對項目申報企業(yè)加強指導，規(guī)范企業(yè)申報資料。督促項目實施單位規(guī)范財務管理、提高績效意識。指導各級項目、資金主管部門應嚴格按照相關財務制度，加強財務審核，規(guī)范撥付流程。二是切實敦促項目實施，提高資金到位率。敦促各項目實施主體，加快項目建設，嚴格對項目施工情況、生產線改造、設備購進安裝等進行跟蹤督促;敦促主管部門應在收到資金撥付申請后，對于已經達到資金撥付條件的項目，應及時撥付補助資金，以加快項目進度。

三是完善監(jiān)督檢查制度，嚴格落實監(jiān)督檢查。完善健全監(jiān)督檢查工作，以此對項目進行規(guī)范化管理。切實有效履行監(jiān)督檢查責任，優(yōu)化檢查工作，定期、不定期對資金使用情況進行督促，并將資金使用績效作為預算資金分配的重要依據。

績效評價該項目有6個問題需要整改，現已完成整改6個，整改完成率100%。

1.基金運營存在合規(guī)性問題——基金財產托管不合規(guī)。(整改情況:已完成)。

基金財產托管并無不合規(guī)。根據《貴州省工業(yè)及省屬國有企業(yè)綠色發(fā)展基金方案》明確了工業(yè)基金將選定多家合作銀行作為合作方?！顿F州省產業(yè)投資基金管理暫行辦法》(黔府辦法〔20xx〕5號)中規(guī)定，由基金托管人對基金貨幣資產進行托管，其本質目的便是由專業(yè)金融機構作為第三方參與基金的資金管理，以確保基金資產的獨立性、安全性。工業(yè)基金一方面本著審慎性原則，從所有金融機構中挑選14家經營作風穩(wěn)健，經營行為規(guī)范，具備高效清算、交割能力，擁有足夠熟悉托管業(yè)務專職人員的銀行進行合作，簽訂相關托管/監(jiān)管協(xié)議，對基金資產開立獨立托管/監(jiān)管賬戶，按約定對工業(yè)基金提供的劃款資料進行審查等工作;另一方面工業(yè)基金為充分調動銀行跟投實體經濟的積極性，與這14家合作銀行簽訂相關協(xié)議，建立后評價機制，使銀行能夠充分調動其主觀能動性，發(fā)揮投貸聯動的最大效能。

2.閑置資金較為嚴重。(整改情況:已完成)。

資金使用并無閑置嚴重的狀況。一方面工業(yè)基金項目的推進及資金投放是一個動態(tài)的過程，資金量也隨時處于一個流動的狀態(tài)，項目會不斷投放、到期收回、再投放、再收回，賬上資金并非一成不變;另一方面為充分調動銀行跟投的積極性，加大各方對貴州省工業(yè)產業(yè)、省屬國有企業(yè)的支持力度，工業(yè)基金需要在留存余額和投放金額中找到一個合適的平衡點，讓基金的資本撬動效能最大化。

3.投資方式不合規(guī)。(整改情況:已完成)。

《政府投資基金暫行管理辦法》(財預〔2015〕10號)規(guī)定，政府投資基金不得從事融資擔保以外的擔保、抵押、委托貸款等業(yè)務。

(1)根據省政府對省級政府投資基金整體安排部署及工作要求，擬設立一支以股權投資為主，圍繞省委、省政府的決策部署及工業(yè)產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，重點投資貴州省內非上市工業(yè)項目股權、工業(yè)類子基金、上市工業(yè)企業(yè)非公開發(fā)行股票等的貴州新型工業(yè)化發(fā)展基金，并將工業(yè)基金中15億元省級財政資金通過減資后收回并注資到新型工業(yè)化基金。

(2)持續(xù)加大股權投資業(yè)務工作力度，工業(yè)基金對內已基本建立起一套相對完善的股權業(yè)務制度和工作流程;對外一方面不斷加強盡調的力度，另一方面在內部已有企業(yè)中梳理，從價值鏈、產業(yè)鏈的上下游發(fā)掘前景好、潛力大的`企業(yè)，推動企業(yè)做強做優(yōu)?，F已投放3個股權項目，金額合計1.5億元。同時，工業(yè)基金目前儲備股權項目16個，正在積極的開展盡調摸底和分析研究工作。

(3)積極對接外部培訓機構，并采取內訓+外訓相結合的方式對工業(yè)基金員工開展股權業(yè)務系統(tǒng)性培訓，目前已建立合作關系的機構有上海法詢金融信息服務有限公司、中企清大教育咨詢有限公司，均為國內金融領域知名機構。

(4)建立股權業(yè)務智庫。股權業(yè)務的開展離不開第三方機構的智力支持，工業(yè)基金充分利用自身渠道優(yōu)勢，分別與貴州省產業(yè)技術發(fā)展研究院、貴州大學以及多家會計師事務所、律師事務所等外部機構達成初步合作意向，使其成為工業(yè)基金股權業(yè)務的智力資源儲備。

(5)加強探索創(chuàng)新業(yè)務。探索和學習供應鏈金融模式，以保理作為切入點，提高企業(yè)運轉效能。爭取今年底之前獲得保理牌照。

4.未按照基金方案進行委托管理。(整改情況:已完成)。

在管理方式方面，基金既委托貴州黔晟股權投資基金管理有限公司進行受托管理，也設立了管理團隊進行自我管理。根據工業(yè)基金2021年第一次投資決策委員會表決通過，同意工業(yè)基金今后采用自我管理的方式進行運營管理。

5.出資方式不合規(guī)、投資決策機制有待完善、基金未按規(guī)定在中基協(xié)備案、間接對出資人承諾最低收益。(整改情況:已完成)。

工業(yè)基金設立時，100億元出資實際來自于茅臺集團的借款，違反了監(jiān)管與自律管理規(guī)定。同時，過于重視政府引導，未能建立市場化投資決策機制，基金的投資決策委員會由省工業(yè)和信息化廳、省國資委、省財政廳、省黔晟國資公司等委派組成，最終的投資決策權由政府部門掌握，不符合政策規(guī)范要求。在資金來源方面，工業(yè)基金實際承擔了茅臺集團的借款成本。貴州省工業(yè)及省屬國有企業(yè)綠色發(fā)展基金已于2021年3月19日更名為貴州省工業(yè)投資發(fā)展有限公司，市場主體性質由公司型基金變更為有限責任公司，根據公司法由股東履行對公司的出資義務，按照市場化原則進行經營管理。

6.缺少可量化的績效目標。(整改情況:已完成)。

基金的總體目標明確，缺少可量化年度績效目標，不利于基金的績效評價工作。針對該問題，前期已完成《貴州省工業(yè)及省屬國有企業(yè)綠色發(fā)展基金績效考核評價管理暫行辦法》編制，并通過設置年度績效考評指標體系表量化績效目標。

績效評價該項目有6個問題需要整改，現已完成整改6個，整改完成率100%。

1.資金募資進度不達目標。(整改情況:已完成)。

修訂后的《貴州省軍民融合產業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(二)款，將原對基金規(guī)模100億元的描述性約定修改為“基金總規(guī)模4億元，其中:政府出資4億元作為引導資金”。

2.明確基金存續(xù)期限。(整改情況:已完成)。

修訂后的《貴州省軍民融合產業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(二)款，由“原則上不超過7年”修改為“暫定為15年”。

3.完善基金投資決策機制，進一步厘清政府與市場邊界。(整改情況:已完成)。

修訂后的《貴州省軍民融合產業(yè)發(fā)展基金方案》第四條第(二)款，投決會成員的規(guī)定由原“省經濟和信息委為委派1名，貴州產投集團委派1名，戰(zhàn)略合作伙伴委派3名”修改為“投資決策委員會委員5名，其中省工信廳、省委軍民融合辦各委派1名，省金控集團和基金管理公司委派3名，省工信廳委派委員擔任主任委員;根據項目需要，可聘請外部專家參與投委會決策，但外部專家不享有表決權。對基金管理公司報送項目進行表決時，需經全體有表決權委員五分之四及以上同意方可執(zhí)行?！?/p>

4.遵守關于投資限制的約定。(整改情況:已完成)。

修訂后的《貴州省軍民融合產業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(四)款，刪除原投資金額、比例的限制性規(guī)定。

5.上調基金管理費率。(整改情況:已完成)。

修訂后的《貴州省軍民融合產業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(五)款，作如下修該:一是原管理費用由按已投金額的0.5%/年的提取比例修改為按2%/年的比例收取基金管理費用;二是為激勵基金管理團隊，修改收益分配方式，以基金每年可供分配凈利潤的20%作為業(yè)績獎勵，支付給基金管理人，剩余80%按照有限合伙人出資比例分配給有限合伙人;三是為實現風險共擔，完善虧損彌補方式，基金投資發(fā)生虧損時，基金管理公司以收到的業(yè)績獎勵為限回補。

6.制定可量化的年度績效目標。(整改情況:已完成)。

今后將制定基金年度投資計劃，形成可量化的績效目標。基金其他文件也就上述問題做了相應修訂，但是，鑒于我省省級政府投資基金正在進行基金優(yōu)化整合，為避免相關文件與基金優(yōu)化整合方案不一致，尚未正式印發(fā)實施。待基金優(yōu)化整合方案批準后，我廳將根據基金優(yōu)化整合的要求和績效評價提出的問題，完善相關規(guī)定，進一步規(guī)范管理。

醫(yī)院部門預算績效報告篇十

一、部門單位概況(一)部門(單位)主要職責職能，組織架構、人員及資產等基本情況。

(二)當年部門(單位)履職總體目標、工作任務。

(五)當年部門(單位)預算及執(zhí)行情況。注釋：不要用單位的介紹來編寫，一定要用評價的眼光去組織材料。

二、績效實現情況(一)履職完成情況：從數量、質量、時效等方面歸納反映年度主要計劃任務完成情況。

(二)履職效果情況：從社會效益、經濟效益(如有)、生態(tài)效益(如有)等方面反映部門(單位)履職效果的實現情況。

四、績效自評結果擬應用和公開情況注釋：一些單位以單位。

總結。

代替自評報告，這種做法不符合績效管理的理念。

聲明：本文來源于網絡，著作權屬歸原創(chuàng)者所有。我們本著想要分享的目的與大眾交流，如有侵權，請在后臺留言聯系，我們將第一時間進行刪除，謝謝!

醫(yī)院部門預算績效報告篇十一

主管部門為儋州市衛(wèi)生健康委員會。

項目負責人為：李定國。

項目概述如下：新建市中醫(yī)醫(yī)院,按照三級中醫(yī)醫(yī)院500床設置?？偨ㄔO面積為65813.52㎡。其中一期地上總建筑面積1640㎡；二期地上總面建筑面積49396.52㎡,地下總建筑面積14777㎡。建設內容建筑包括一期建設傳染樓；二期建設門診醫(yī)技住院部綜合樓、雨棚部分、污水處理站、液氧站、地下車庫及設備用房、污水池等。

（二）項目年度預算績效目標和績效指標設定情況。

（包括預期總目標及階段性目標，衡量績效目標實現程度的評價指標、標準等）。

總體目標：新建市中醫(yī)醫(yī)院,按照三級中醫(yī)醫(yī)院500床設置?？偨ㄔO面積為65813.52㎡。其中一期地上總建筑面積1640㎡；二期地上總面建筑面積49396.52㎡,地下總建筑面積14777㎡。建設內容建筑包括一期建設傳染樓；二期建設門診醫(yī)技住院部綜合樓、雨棚部分、污水處理站、液氧站、地下車庫及設備用房、污水池等。

20xx年年度目標是新建市中醫(yī)醫(yī)院,按照三級中醫(yī)醫(yī)院500床設置?？偨ㄔO面積為65813.52㎡。其中一期地上總建筑面積1640㎡；二期地上總面建筑面積49396.52㎡,地下總建筑面積14777㎡。建設內容建筑包括一期建設傳染樓；二期建設門診醫(yī)技住院部綜合樓、雨棚部分、污水處理站、液氧站、地下車庫及設備用房、污水池等。

當年年度目標完成情況：

（一）項目決策情況（包括決策過程和結果）。

（二）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況。

預算情況如下：

資金總額-年初預算數0元，資金總額-全年預算數165000000元，

財政資金-年初預算數0元財政資金-全年預算數165000000元，

專戶-年初預算數0元，專戶全年預算數0元，

單位年初預算數0元，單位全年預算數0元。

（三）項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況。

資金執(zhí)行情況如下：

資金總額-全年執(zhí)行數63391565.1元，資金總額-執(zhí)行率0元。

其中：

財政資金-全年執(zhí)行數63391565.1元，財政資金-執(zhí)行率38.42%。

專戶全年執(zhí)行數0元，專戶-執(zhí)行率0。

單位全年執(zhí)行數0元，單位全年執(zhí)行率0。

（四）項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）。

（一）項目組織情況（包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等）。

（二）項目管理情況（包括項目管理制度建設、日常檢查監(jiān)督等情況）。

（一）項目績效目標完成情況。將項目實際完成情況與申報的績效目標對比，從項目的經濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面對項目績效進行量化、具體分析。

其中：項目的經濟性分析主要是對項目成本（預算）控制、節(jié)約等情況進行分析，項目的效率性分析主要是對項目實施（完成）的進度及質量等情況進行分析；項目的有效性分析主要是對反映項目資金使用效果的個性指標進行分析；項目的可持續(xù)性分析主要是對項目完成后，后續(xù)政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續(xù)發(fā)展的因素進行分析。

（二）項目績效目標未完成情況及原因分析。

（一）后續(xù)工作計劃。

（二）主要經驗及做法、存在問題和建議。

（包括資金安排、使用過程中的經驗、做法、存在問題、改進措施和有關建議等）。

醫(yī)院部門預算績效報告篇十二

根據《德江縣財政局關于組織相關預算單位開展20xx年度部門預算績效自評工作的通知》（德財績〔2022〕2號）要求，現將德江縣總工會20xx年度預算整體支出執(zhí)行情況和績效目標實現程度開展績效自評報告如下：

（一）部門主要職能。

1.負責單位工會組建工作；

2.指導基層工會加強對行政與職工簽訂勞動合同提供幫助并加強監(jiān)督；代表職工與單位就有關職工的分配、勞動保護、社會保障等事項，與單位進行平等協(xié)商、簽訂勞動合同；維護職工的經濟利益和民主權利。

3.協(xié)調和處理單位勞動爭議和勞資矛盾。推動職工之家建設，指導創(chuàng)建勞動關系和諧企業(yè)，創(chuàng)建穩(wěn)定協(xié)調的勞動關系。

4.加強單位精神文明建設和文化建設，開展安全生產競賽等適合單位特點的工會活動和文化體育活動。

5.指導基層對工會經費的收繳、上解，管好、用好工會經費。

6.執(zhí)行會員大會上或會員代表大會的。決議和上級工會的決定，負責閉會期間工會的日常工作：代表和組織職工依照法律規(guī)定，通過職工代表大會的日常工作、檢查、督促職工代表大會決議的執(zhí)行。

7.推動創(chuàng)建職工之家，開展創(chuàng)建“工人先鋒號”活動，“雙愛雙評”活動，并使之與建家活動科學結合。

（二）機構設置。

德江縣總工會設3個內設機構(辦公室、業(yè)務股、服務職工中心)。

（三）人員情況。

總編制人數10人，其中：參公事業(yè)人員編制9人，機關工勤人員編制2人，事業(yè)編制人員2人。20xx年末在職人數15人。其中：在崗參公12人（其中：行政人員10人，工勤人員2名）；事業(yè)人員3人。

20xx年度本單位年初整體支出185.84萬元。其中：其中：基本支出人員經費年初績效目標為164.00萬元，1至12月完成168.64元，預算執(zhí)行率為102%；公用經費17.54萬元，1至12月完成17.20萬元，預算執(zhí)行率為98%；項目支出年初績效目標為130萬元，1至12月完成0萬元。減少原因是：項目無匹配資金。

（一）20xx年基本支出中日常公用經費預算數為17.54萬元，決算數為17.20萬元，主要是人員經費縮減。

（二）20xx年支出預算數為311.53萬元，支出決算數為185.84萬元，主要是人員經費縮減。

經過自評，我單位還存在著以下問題：對部門整體支出績效管理工作還不夠重視，主要表現在年度預編制當中績效目標指標設置簡單，指標細化不夠。下步工作中，我會將進一步完善績效評價體系，加強部門整體支出績效管理，做好年初績效評價指標的設計量化，強化預算執(zhí)行期間的績效監(jiān)控及年終的績效評價與評價的應用工作。

（一）從預算配置、預算執(zhí)行、預算管理、職責履行和履職效益等方面綜合評價，20xx年部門整體支出資金項目績效評價得分為100分。

（二）將績效自評結果作為下年度預算配置、預算執(zhí)行和預算管理的重要參照依據，不斷細化績效評價指標，提高資金使用效益。

醫(yī)院部門預算績效報告篇十三

為加強財政預算資金管理，進一步規(guī)范預算資金使用，提高財政資金使用效益，根據上級相關文件精神，結合我院具體情況，對20xx年度本單位整體支出進行了績效自評，現將具體績效評價情況報告如下：

（一）機構、人員構成。

衡山縣中醫(yī)醫(yī)院為獨立財務核算的非盈利公益性二級甲等中醫(yī)醫(yī)院，是集醫(yī)療、科研、教學、預防保健于一體的綜合性中醫(yī)醫(yī)院，屬財政差額撥款的事業(yè)單位。醫(yī)院占地4440萬平方米，醫(yī)療建筑面積19541平方米，編制病床400張，實際開放病床372張。門診開設內科、外科、骨傷科、婦產科、眼耳鼻喉科、針灸推拿科、口腔科、精神科、治未病科、血透室；病區(qū)開設內一科(腦病康復、心血管?。榷疲I病、內分泌、脾胃）、內三科（腫瘤、肺病）、眼耳鼻喉科、婦產科、骨傷科、外科、精神科、針灸推拿科、重癥醫(yī)學科、麻醉科；開設醫(yī)技科室8個。

至20xx年12月底，醫(yī)院事業(yè)編制人數139人，實有人數375人（其中在職職工319人、退休職工56人）。

（二）單位主要職責。

（1）為人民群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療、預防、保健、計劃生育、康復等醫(yī)療衛(wèi)生服務。

（2）貫徹落實醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、中西醫(yī)并重方針和國家中醫(yī)藥法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策；擬定實施中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥和中西醫(yī)結合發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；指導全縣各醫(yī)療機構發(fā)展中醫(yī)藥和中西醫(yī)結合業(yè)務建設。

（3）確保全縣人民中西醫(yī)療健康需求，建立與地方經濟發(fā)展相適應的中西醫(yī)結合醫(yī)療環(huán)境。加強中醫(yī)醫(yī)院標準化管理。春夏秋冬走健康之路看四季養(yǎng)生網健康飲食養(yǎng)生問題母嬰保健養(yǎng)生小常識。

（4）貫徹落實國家基本藥物制度和藥品集中采購工作，執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購工作；負責醫(yī)院內部的藥品和醫(yī)療器械管理工作。

（5）承擔意外災害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救及社區(qū)預防、保健和康復醫(yī)療服務工作，開展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識宣傳普及。

（6）充分發(fā)揮中醫(yī)藥在國家基本公共衛(wèi)生服務中的優(yōu)勢和作用，負責全縣基本公共衛(wèi)生服務中醫(yī)藥健康管理項目的實施和日常管理。

（7）組織實施中西醫(yī)藥科學研究，推進醫(yī)學科技成果轉化和推廣應用；承擔中醫(yī)藥人才培養(yǎng)，中醫(yī)藥繼續(xù)醫(yī)學教育工作。

（8）做好城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險和新型農村合作醫(yī)療保險等定點醫(yī)療機構的各項工作。

（9）參與衛(wèi)生扶貧、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

（10）承擔縣委政府及縣衛(wèi)生局交辦的其他衛(wèi)生工作。

(三）部門財務情況。

根據《會計法》、《預算法》、《醫(yī)院會計制度》、《醫(yī)院財務制度》等法律和財政部及省財政廳有關財務規(guī)章的規(guī)定，本單位嚴格執(zhí)行經費審批權限及程序，加強了經費預算、核算管理、資產購置與處置、財務監(jiān)督等。對“三公”經費的管理主要遵照財政廳、省委、省市政府辦印發(fā)的《國內公務接待管理辦法》、《因公臨時出國經費管理辦法》和《國內會議費管理辦法》等制度規(guī)定執(zhí)行。

（一）20xx年部門決算情況。

20xx年度決算總收入為7584.85萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1083.22萬元；上級補助收入31.26萬元；事業(yè)收入5449.41萬元；其他收入1020.96萬元。

20xx年度決算總支出為7853.09萬元，其中：基本支出7155.47萬元；項目支出697.62萬元。

20xx年年初結轉結余268.24萬元，本年收入7584.85萬元，本年支出7853.09萬元，本年結轉結余為0元。

（二）20xx年支出分類情況。

1、基本支出情況。

至20xx年12月底基本支出7155.47萬元，其中：工資福利支出2874.08萬元，占基本支出的40.17%；商品和服務支出3048.28萬元，占基本支出的42.6%；對個人和家庭補助支出69.08萬元，占基本支出的0.96%；資本性支出170.07萬元，占基本支出的2.38%，債務利息及費用支出993.96萬元，占基本支出的13.89%。

2、項目支出情況。

至20xx年12月底我單位項目支出697.62萬元，其中基本建設支出697.62萬元，主要用于改擴建重癥監(jiān)護病區(qū)而發(fā)生的專項支出，具體如下：

重癥監(jiān)護病區(qū)擴建項目（中央補助）。

根據國家發(fā)改委《公共衛(wèi)生防控救治能力建設方案》（發(fā)改社會〔20xx〕735號）文件精神，我院icu重癥病區(qū)改擴建項目計劃投資1400萬元，其中中央預算內資金1100萬元，地方配套300萬元。20xx年中央到位資金587.99萬，地方配套資金到位50萬元，共計637.99萬元，加上年初結轉結余59.63萬，20xx年共計使用項目資金697.62萬元，其中專用設備購置支出672.25萬元，其他基本建設支出25.37萬元。

截止到20xx年12月31日，資產總額為13758.38萬元，其中：流動資產2390.52萬元，占資產總值17.38%；固定資產凈額11367.86萬元，占資產總值82.62%，單價50萬元以上專用設備3臺，資產原值219.5萬元。單價100萬元以上的專用設備2臺，資產原值355.8萬元。

為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務。

持續(xù)深化綜合醫(yī)改工作，發(fā)揮中醫(yī)診療特色，立足重點?？?，扎實推進內涵建設，持續(xù)提升核心競爭力，積極開展醫(yī)聯體建設，加快醫(yī)改向縱深推進，進一點提升服務質量，做好醫(yī)療、教學、預防、保健和康復任務。

（三）醫(yī)療指標，經濟指標完成情況。

門診量78104人次，較去年增長17.8%，出院病人5886人次，較去年增長2.3%，病床使用率52%，出院者平均住院日11.74天，每門診人次平均收費水平302.84，出院患者平均醫(yī)藥費用5587.3元。全年業(yè)務收入5632.61萬元，較去年4438.89增加1193.72萬元，增長26.89%。

（四）核心工作完成情況。

（1）從“深”發(fā)力，全面提升各項工作質量。

1、醫(yī)療工作。一是業(yè)務學習毫不松懈。多次邀請省市三級醫(yī)院專家來院進行重癥醫(yī)學相關知識、中醫(yī)常見病診療方案等方面的授課、查房10余次；組織全院174名醫(yī)護人員參加了全省縣級醫(yī)院醫(yī)務人員急診急救能力培訓和第一目擊者培訓（其中醫(yī)師71人，護士103人），現場模擬了呼吸心跳停止進行心肺復蘇的急診急救訓練及呼吸機和除顫儀理論與實踐相關知識的學習，理論、操作全部通過省里考核；全年共選送9名醫(yī)護人員赴外進行中長期輪訓、進修，20余名醫(yī)護人員外出短期培訓、學習；在縣衛(wèi)健局的牽頭組織下，醫(yī)院還承辦了全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)務人員中醫(yī)藥優(yōu)勢病種診療方案及中醫(yī)適宜技術培訓，人人通過了考核。二是學科建設成效明顯。與南華附二重癥醫(yī)學科攜手合作的重癥醫(yī)學科從年初成立以來，已開展了立體定向軟通道顱內血腫微創(chuàng)清除術等12項院內新技術，其中有3項填補了縣內空白，成功搶救急性心梗、腦血管意外及外傷危重病人多起；截止到目前共收治重癥患者151余人次，療效明顯，為縣域內急危重癥患者的救治提供了有效保障。同時，為進一步優(yōu)化老年人就醫(yī)環(huán)境，今年初醫(yī)院特成立了老年醫(yī)學科，通過從老年人的就醫(yī)管理、氛圍、環(huán)境、文化等方面入手多措并舉，結合腫瘤科安寧療護的試點，發(fā)展勢頭強勁，患者就醫(yī)感覺良好，醫(yī)院效率得到提升。今年10月份，醫(yī)院被作為市內優(yōu)秀老年友善醫(yī)療機構推薦到省里參評。三是院內考核從深從嚴。每月一次的醫(yī)療質量督查，重點對各科室臨床危急值、學習記錄、科室質量、中醫(yī)特色優(yōu)勢發(fā)揮以及十八項核心制度的落實情況開展實行動態(tài)監(jiān)測，落實獎懲并一月一總結一通報；加強對臨床用藥的管理與考核，進一步加強了對科室用藥情況的審查，嚴格自費藥品審批，加大對超限用藥的處罰。

2、護理工作。今年，醫(yī)院根據《湖南省衛(wèi)生健康委對優(yōu)質護理驗收評價》要求，進一步全面優(yōu)化優(yōu)質護理服務質量，建立完善了管理組織體系，建立健全《護理制度匯編》等系列規(guī)章制度，引進了護理助手管理系統(tǒng)，對護理質量的各項指標利用網絡進行科學的管理及分析。進一步加強了護士的素質教育，全面開展理論及?？萍寄苡柧毰c考核工作，組織線上學習10次，參培率100%；現場培訓20場次；進行三基理論考核20場次272人次，合格率達90%以上。對新入職的11名護士進行了輪科培訓，上崗前均進行考核，合格率100%。為慶?！?.12國際護士節(jié)”，醫(yī)院組織全體護士進行了黨史知識及中醫(yī)三基知識競賽，表彰了一大批優(yōu)秀護理工作者。我院選送的兩位護理人員參加了縣衛(wèi)健系統(tǒng)黨史知識競賽，分別取得了第一和第三名的好成績。

3、感控工作。全年共組織新冠肺炎感染防控等知識培訓共37次，分別于5月25日、11月12日召開醫(yī)院感染管理委員會議，與科室簽訂院感管理責任狀，每月對全院各科室、院感重點部門進行質控檢查。全年醫(yī)院共進行空氣、環(huán)境物表、透析液等微生物監(jiān)測采樣828份，合格率99.98%；對i類手術、icu重癥監(jiān)護病人定期進行目標性監(jiān)測，除2例外科手術病人發(fā)生醫(yī)院感染外，其余感染率均為0；全年共監(jiān)測患者5890人次，發(fā)生醫(yī)院感染10例，感染率為0.17%，均及時進行分析、總結并進行改進；在多重耐藥菌監(jiān)測中，共檢測出多重耐藥菌19株，無醫(yī)院感染患者；按照《醫(yī)療廢物管理條例》，對醫(yī)療廢物進行正確分類、交接、儲存、運送，全年共產生感染性廢物40304.675kg,損傷性廢物2448.34kg,可回收廢物中塑料瓶6331.16kg,玻璃瓶6086.33kg，均交由衡興環(huán)保醫(yī)療廢物處置中心統(tǒng)一處置。通過全院職工的共同努力，認真落實疫情防控各項措施，堅決做到了院內感染零發(fā)生。

（2）從“嚴”管控，全力提升基礎建設。

首先是繼續(xù)打好院內新冠疫情持久戰(zhàn)。進一步完善基礎設施建設，投資10余萬元對發(fā)熱門診進行了全面改造，重新建造了腸道門診場地，購置了快檢核酸設備1臺，負壓救護車1臺，繼續(xù)多批次采購了紫外線消毒車、空氣消毒機等防控設備，為大門、住院部出口安裝了門禁系統(tǒng)。長期以來，由醫(yī)院班子帶領行政職能科室每天深入科室、基層進行防控措施的督查，每天一通報，即時整改。制定了疑似病例接診、轉診方案，聯合多部門進行了疑似病例轉診、疫苗接種異常反應救治預案演練5次，以提高全院工作人員疫情防控風險意識、疑似病例處置能力及疫苗接種異常反應救治能力。

其次是繼續(xù)配合全縣疫情防控調度。根據縣防控辦的統(tǒng)一部署，我院組織全縣基層衛(wèi)生單位工作人員進行疫情防控知識及技能培訓2次；同時，我院pcr實驗室不僅承擔了本院和縣直屬單位定期核酸檢測任務，還承擔了縣域內16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院送檢的核酸標本檢測，全年共檢測了7萬余人次。為積極響應國家全員接種政策，醫(yī)院臨時搭建了新冠疫苗接種點，購置了相關配套設施設備，為全縣人民接種新冠疫苗2.2萬余人次，院內職工100%完成了加強針的接種。

（3）從“新”著力，全力提升綜合發(fā)展實力。

一是加大人才引進力度。今年來，我院共參加省、市各大型招聘會5次，院內舉行招聘考試2次。通過多渠道引進專業(yè)技術人才共21名，其中醫(yī)師10名，護士11名。同時，通過開辟綠色通道及系列招聘優(yōu)惠政策，年內又與2名碩士研究生達成了聘用意向，在11月份成功引進腫瘤內科學科帶頭人1人，引進規(guī)培生3人。今年下半年，在縣衛(wèi)健系統(tǒng)公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術人員考試中，我院計劃招聘35人，目前已通過資格審查擬錄用30人，其中中醫(yī)學15人、臨床醫(yī)學4人、針灸推拿1人、醫(yī)學影像2人、護理7人、醫(yī)學檢驗1人、藥學2人、財會2人、計算機1人。綜合下來，醫(yī)院各個專業(yè)的技術人員均得到進一步夯實。二是加大人員培訓力度。全年共開展院內業(yè)務知識培訓20余次，邀請省、市三甲醫(yī)院專家來院授課10余次；組織疫情防控、三基等知識考核6次；選派業(yè)務骨干參加學術會議培訓40余次，派出5名醫(yī)務人員到上級醫(yī)院進修；鼓勵職工職稱晉升：7人通過高級職稱筆試，6人進行面試階段；22人通過初、中級職稱考試，其中中級職稱11人，初級職稱11人。

（4）從“細”謀劃，全力提升經濟運行質量。

今年來，醫(yī)院認真進行年終決算和科學合理編制財務預算，結合二級公立醫(yī)院改革、績效考核以及經濟管理年評審等活動，醫(yī)院財務管理、成本核算等工作步上了新臺階。一是全面加強了對所有采購項目的審核把關。全年來，除醫(yī)療設備外的所有項目均在湖南省電子賣場上公開、公平、透明采購，超過限額標準均辦理好政府采購備案。二是進行預算管理改革，加強成本核算。面對疫情形勢下的經濟狀況，醫(yī)院加強了預算支出的成本管控，在合理調度資金的前提下盡可能減少經費支出，最大限度提高資金的使用效率和效益。例如今年來，我院各科室申請大小設備維修達200余次，其中大部分均由設備科、總務科工作人員自行維修解決。今年6月份，國家機關事務管理局、國家發(fā)展改革委、財政部聯合下文授予我院“節(jié)約型公共機構示范單位”榮譽稱號。

（5）從“實”發(fā)展，全力提升患者就醫(yī)環(huán)境。

一是通過醫(yī)院微官網、公眾號等信息平臺努力弘揚中醫(yī)特色文化，不斷宣傳醫(yī)院抗疫先進典型、傳播行業(yè)正能量。全年電子顯示屏更新播放關于創(chuàng)建衛(wèi)生文明城市、安全生產、掃黑除惡、艾滋病日、無煙日、普法等宣傳內容達200余次，積極營造各種活動氛圍；更新制作了標識、標牌、展架、海報等宣傳資料共計5300余份；共發(fā)布醫(yī)院推文69篇，其中被縣內平臺錄用9篇，市級平臺錄用33篇，省級平臺錄用12篇。二是完善、健全了醫(yī)院信息網絡系統(tǒng)。作為全縣唯一職業(yè)健康監(jiān)護醫(yī)院，及時將新的體檢系統(tǒng)應用上線，極大地方便了職業(yè)病體檢及健康體檢人員；今年下半年，國家醫(yī)保平臺的更新上線，參保人員通過醫(yī)保電子憑證，在身份認證和授權、醫(yī)保掃碼支付等場景中均可使用，做到了“四統(tǒng)一”（系統(tǒng)統(tǒng)一、報付政策統(tǒng)一、編碼統(tǒng)一、目錄統(tǒng)一），逐步實現參保人員看病、結算“碼”上搞好，達到了從“患者跑腿”向“數據跑路”的高效服務轉變。

（6）從“全”完善，全面掌握意識形態(tài)主導權。

值此中國共產黨成立100周年之際，醫(yī)院黨支部進一步在發(fā)展建設中發(fā)揮政治引領作用，導引干部職工強化責任意識，增強職工的四個自信，帶領職工樹立正確的人生觀、價值觀和世界觀。同時，醫(yī)院組織黨員參觀了岳北農工會、夏明翰故居等黨性教育基地；指導工會、團總支、婦委會籌劃組織開展了“丹心學黨史巾幗促春耕”三八婦女節(jié)活動、慶祝建黨100周年“杏林芳華越千年”情景舞蹈劇編排、“黨的光輝照我心”紅色故事演講比賽、湖南省第二屆中醫(yī)藥科普中醫(yī)院針灸趣談輕喜劇等系列活動。

（7）重癥監(jiān)護病區(qū)擴建項目。

20xx年我院項目支出核算內容為完成icu重癥室擴建建設支出。20xx年8月20日在我院官網上發(fā)布了icu建設的設計邀請，9月8日對應邀報價的24家設計公司進行了評審，最終確定由中衡設計集團股份有限公司設計方案（甲級）。9月14日，該公司出具了icu平面圖，9月16日完成了修改，并于當天通過了市衛(wèi)健委的院感審核并備案；9月25日出具了icu施工圖，9月26-28日僅用3天完成了第三方公司預算及財政評審；9月29日，在湖南省政府采購網上發(fā)布了《衡山縣中醫(yī)醫(yī)院重癥監(jiān)護病區(qū)改擴建工程政府采購項目競爭性磋商邀請公告》，10月26日開標，中標公司為湖南福臨建設工程有限公司，10月28日簽訂施工合同并于同日進場施工建設；10月30日確定湖南雁能設計研究有限公司為項目監(jiān)理公司；11月2日《關于申請延期辦理重癥監(jiān)護病區(qū)改擴建項目報建手續(xù)和減免審批費用的報告》通過縣領導、縣住房和城鄉(xiāng)建設局審批；11月05日會議確定icu負壓救護車采購參數；11月9日對icu醫(yī)療設備采購進口產品進行專家論證，并于11月9日-11月10日通過縣衛(wèi)健局、縣采購辦、市衛(wèi)健委、市財政局審批，11月12日在湖南省政府采購網上發(fā)布了《衡山縣中醫(yī)醫(yī)院重癥監(jiān)護病區(qū)改擴建項目配套醫(yī)療設備器械一批政府采購項目公開招標公告》；11月9日在湖南省政府采購平臺電子賣場發(fā)布了《衡山縣重癥監(jiān)護病區(qū)改擴建項目配套電梯采購及安裝項目邀請公告》，11月13日開標，中標公司為湖南京武機電科技有限公司；11月11日召開工程協(xié)調會議，建設方、施工方、監(jiān)理方就施工內容、安全、現場管理進行討論，保證了工程有序推進；11月25日召開四方協(xié)調會，對施工進度、現場管理、材料變更進行了研討，按照剩余時間施工方重新制定了進度計劃表；12月3日icu醫(yī)療設備采購開標，分八個包八家公司中標，12月7日舉行簽約儀式，邀請了縣衛(wèi)健局副局長周林華、縣發(fā)改局黨組成員廖國軍參加；20xx年1月26日icu醫(yī)療設備通過專家驗收；20xx年2月24日重癥醫(yī)學科正式運行；20xx年3月12日我院與南華大學附屬第二醫(yī)院危急重癥醫(yī)學緊密型?？坡撁苏胶灱s。

icu重癥監(jiān)護病區(qū)擴建項目填補了我縣急危重癥救治能力不足短板，提高了我院疫情處置應對水平以及形成快速反應的調集機制，具備了發(fā)生局部聚集性疫情時較短時間內完成人群應急救助能力。

（8）、“三公經費”支出使用和管理情況。

至20xx年12月止“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。

根據縣財政局20xx年直達資金支出績效管理目標任務的相關文件精神，依照績效評價有關規(guī)定，本院成立了績效評價工作領導小組，并依據《部門整體支出績效評價指標表》、《部門整體支出績效評價基礎數據表》組織開展20xx年部門整體支出績效評價工作，采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出、項目支出有關項目，收集整理支出相關資料，并根據各部門的報送材料進行分析，形成評價結論。

根據《部門整體支出績效評價指標》評分，得分95分，財政支出績效為“良”。

至20xx年12月止，我院在縣委縣政府的正確領導及各級各部門的關心支持下，全院職工上下齊心，攻堅克難，始終堅持“一切以病人為中心”的服務宗旨，積極履行公立醫(yī)院的社會職能，順利地完成了各項工作，保障了單位正常工作運轉。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。規(guī)范使用項目資金，統(tǒng)籌推進項目進度，做到專款專用，無截留、擠占和挪用行為；制定了較為完善的財務內部控制管理制度，如《公務出差管理制度》《公務派車（租車）有關規(guī)定》《醫(yī)務人員外出進修、培訓管理規(guī)定》《藥品、設備、耗材采購管理制度》等，加強了審計科內部審計的監(jiān)督力量，建立健全了財務會計內控制度；人員編制、三公經費無變動；預算執(zhí)行比較到位；管理制度健全，資金使用合規(guī)。社會滿意度高，進一步提高了醫(yī)療服務水平，醫(yī)院建設又邁上一個新臺階。

20xx年醫(yī)院做了大量的工作，取得了一定的成效，但是發(fā)展任務仍然艱巨。

（一）自20xx年突發(fā)的新冠肺炎疫情以來，醫(yī)院門診量、住院病人量大幅減少，收入斷崖式下降。面對嚴峻的疫情形勢，我院責無旁貸地加入了疫情第一線，按疫情防控要求，重新配置醫(yī)療資源，開設發(fā)熱門診，建立隔離病房，選派優(yōu)秀醫(yī)務人員支援疫苗注射和核酸檢測，為了防范醫(yī)院交叉感染，醫(yī)院加大防控建設投入，導致醫(yī)院因防控成本支出大幅上升，運營成本大幅增加，自公立醫(yī)院改革取消藥品加成后于20xx年1月開始又全面取消耗材加成，醫(yī)療服務補償機制不足以彌補其虧損，無疑加速了醫(yī)院的經濟緊張。

（二）人才匱乏，成為醫(yī)院發(fā)展難題。新的無法補充，老、中、青人才梯隊嚴重斷層，迫切需要優(yōu)秀學科帶頭人的加入，人才匱乏成為我院發(fā)展的一道難題。

（三）全國中醫(yī)醫(yī)院平均住院費用僅為綜合醫(yī)院費用的60%左右，中醫(yī)藥具有“簡捷、高效、廉價”等特點，在醫(yī)保政策方面對中醫(yī)的傾斜力度不夠，鼓勵選擇中醫(yī)治療，有效緩解人民群眾看病貴的局面。

1、持續(xù)加強常態(tài)化疫情防控工作，嚴格落實各項防控措施，壓緊壓實疫情防控責任，把“外防輸入、內防反彈”作為工作重點，堵住一切可能導致疫情輸入和反彈的漏洞，織牢織密疫情防控防護網。

2、持續(xù)加強黨的建設，有力推進黨建在醫(yī)院工作中的引領作用。積極落實現代醫(yī)院管理制度建設，建立健全各項制度建設，加強人、財、物的管理，完善“三重一大”事項決策機制，強化院務公開，防范廉潔風險。

3、加強學科帶頭人的培養(yǎng)和人才引進力度，來年擬繼續(xù)引進學科帶頭人1-2名，尤其是要補齊急診急救能力這一業(yè)務短板，從而提高醫(yī)院綜合實力水平。

4、加強醫(yī)聯體和緊密型醫(yī)共體工作建設，充分利用省、市優(yōu)質醫(yī)療資源，建立共建共享，做大做強腫瘤?？?，力爭在1-2年內將其打造成省內重點?？啤?/p>

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醫(yī)院部門預算績效報告篇十四

根據《中共貴州省委辦公廳貴州省人民政府辦公廳關于印發(fā)銅仁市及所轄縣（區(qū)）機構改革方案的通知》(黔委廳字〔20xx〕123號)和《中共德江縣委德江縣人民政府關于德江縣縣級機構改革的實施意見》（德黨發(fā)〔20xx〕1號），縣人社局的機構編制事項如下：

1.主要職責。

(1)協(xié)助縣政府領導同志處理日常工作；根據有關法律、法規(guī)和政策，協(xié)助縣政府領導同志抓好政策指導和組織協(xié)調工作。

(2)負責縣政府會議的會務工作，協(xié)助縣政府領導同志組織實施會議議定事項；負責縣政府重大活動的組織統(tǒng)籌。

(3)承辦省委、省政府、市委、市政府和上級有關部門發(fā)送縣政府的文電。

(4)辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門報送縣政府的請示報告及有關文件；協(xié)助縣政府領導同志組織起草或審核以縣政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文；指導全縣政府系統(tǒng)公文處理工作。

(5)根據縣政府領導同志的指示，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門之間出現的爭議問題提出處理意見建議，報縣政府領導同志決定。

(6)圍繞縣政府中心工作和縣政府領導同志指示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出建議。

(7)負責縣政府總值班工作，及時報告重要情況，傳達和落實縣政府領導同志指示，指導、督促全縣政府系統(tǒng)值班工作；協(xié)助縣政府領導同志處置特大、重大及敏感突發(fā)事件；負責省委省政府扶貧專線轉辦工作；負責本單位、本行業(yè)領域的安全生產和消防安全工作。

(8)督促檢查縣政府各工作部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對國務院、省政府、市政府、縣政府決定事項及縣政府領導同志批示的貫徹落實情況，及時向縣政府領導同志報告。

(9)組織、協(xié)調、推進全縣政府職能轉變和簡政放權、放管結合、優(yōu)化服務改革；承擔行政審批制度改革牽頭工作；負責縣行政審批制度改革工作領導小組辦公室日常工作。

(10)負責收集、整理并向縣政府領導同志報送政務信息；指導、協(xié)調和督促全縣政務公開、政府信息公開工作；統(tǒng)籌、指導全縣政府系統(tǒng)電子政務和網站建設管理工作；負責市長信箱、縣長信箱辦理工作。

(11)負責組織協(xié)調、督促檢查有關人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理工作。

(12)負責實施縣政府對全縣金融市場運行的宏觀指導，協(xié)調、引導金融工作服務經濟、社會發(fā)展和民生事業(yè)等工作。

(13)負責縣人民防空、外事工作；負責縣委外事工作委員會辦公室日常工作。

(14)負責全縣煙葉生產規(guī)劃、計劃、組織、協(xié)調、督促等工作。

(15)負責縣政府辦的組織建設、思想建設、隊伍建設和廉政建設。

(16)負責縣政府行政事務工作，負責縣政府大院的社會治安綜合治理工作。

(17)辦理縣委、縣政府交辦的其他任務。

(18)職責調整。將縣全民國防教育辦公室職責劃入縣委宣傳部，不再保留設在縣政府辦公室的縣全民國防教育辦公室。將縣外事僑務辦公室的僑務工作職責劃入縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、外事工作職責劃入縣政府辦公室，不再保留設在縣政府辦公室的縣外事僑務辦公室。組建縣委外事工作委員會，縣委外事工作委員會辦公室設在縣政府辦公室。將縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）的人民防空職責劃入縣政府辦公室、交通戰(zhàn)備職責劃入縣交通運輸局，不再保留設在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）。將縣政府督查室的督查督辦職責劃入縣政府辦公室，不再保留設在縣政府辦公室的縣政府督查室。將縣政府辦公室的應急管理職責劃入縣應急管理局，不再保留設在縣政府辦公室的縣應急管理辦公室。將縣人民政府法制辦公室職責劃入司法局，不再保留縣人民政府法制辦公室。將設在縣機構編制委員會辦公室的縣行政審批制度改革工作領導小組辦公室調整設在縣政府辦公室，其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔。將縣金融工作服務中心職責劃入縣政府辦公室。

2.機構編制。

縣政府辦總編制數為98人，行政編制32名、行政工勤3名，事業(yè)編制53名，20xx年12月底實際在職人員74人（行政26人，行政工勤3人，事業(yè)45人）。

縣政府辦設18個內設機構及4個下屬事業(yè)單位。

內設機構：綜合股、秘書一股、秘書二股、秘書三股、秘書四股、秘書五股、秘書六股、秘書七股、秘書八股、文書股、縣政府總值班室、督查室、放管服改革股、外事股、議題案股、行政股、人防股、人教股。

下屬事業(yè)單位：電子政務中心、社情民意中心、發(fā)展研究中心和金融發(fā)展研究中心。

（二）部門財政資金收支。

1.部門全部資金收支。

（1）預算收支。根據德財預〔20xx〕1號文件縣政府辦20xx年度收支預算總額為24,269,995元，其中基本收支9,569,995元：工資性收支8,595,795元，公用經費收支974,200元，全部為公共財政預算撥款收支，無政府性基金預算收入。

（2）決算收支。根據本部門20xx年決算報表20xx年決算收支為12,424,982.90元，基本收支9,234,136.52元，完成年初預算的96.49%，自評得分98分；公用經費收支882,602元，完成年初預算的90.6%，自評得分98分。

3.結轉結余。

根據決算報表，縣政府辦20xx年無結轉結余資金。

（三）部門整體支出。

本部門隨同20xx年預算編制申報了部門整體支出績效目標，根據省財政廳關于印發(fā)〈貴州省預算績效評價共性指標體系框架〉及〈貴州省分行業(yè)分領域績效指標和標準體系〉的通知德財績〔20xx〕12號、貴州省分行業(yè)分領域績效指標和標準體系（20xx年版）等文件精神，結合本部門職能、已經明確下達的指標等因素，本部門整體支出重點績效目標及完成情況入下：（略）。

（一）績效評價目的。

通過對財政績效的綜合評價，進一步深化財稅體制改革，改進預算管理制度，落實各級財政部門、預算部門的支出責任，客觀公正地反映資金預期目標實現程度，評價資金支出效率和綜合效果，將績效管理責任分解落實到具體預算單位、明確到具體責任人，確保每一筆資金花得安全、用得高效，防止財政資金損失浪費，做到“花錢必問效、無效必問責”，不斷提高財政資金管理水平和使用效益，及時總結經驗，分析存在問題及原因，切實采取有效措施，為后續(xù)財政資金預算安排提供依據，不斷提升財政管理科學化水平。

（二）績效評價基本原則。

評價工作遵循客觀、公正、科學、規(guī)范的原則。

（三）績效評價主要依據。

1.國家財政預算與績效評價相關法律、法規(guī)和規(guī)章制度；

2.各級政府制定的國民經濟與社會發(fā)展規(guī)劃、方針政策和相關制度；

3.預算管理制度、資金及財務管理辦法、財務會計資料；

4.預算部門職能職責、中長期發(fā)展規(guī)劃及年度工作計劃；

5.相關行業(yè)政策、行業(yè)標準及專業(yè)技術規(guī)范；

7.其他相關資料。

（一）立足本職，當好參謀助手。一是積極謀劃發(fā)展思路和舉措。注重對整體工作的謀劃，及早提出意見和建議，重點組織和謀劃了《政府工作報告》、縣政府全會及各專題會議材料的撰寫，不斷提出新的思路和舉措，得到了領導和干部群眾的廣泛認可。同時，注重開展調查研究，為領導決策提供服務，全年共擬草領導講話、工作匯報、典型發(fā)言等綜合材料700余篇,調研報告30余篇。二是努力提高依法行政質量和水平。充分發(fā)揮縣政府法律顧問的法律服務職能，進一步規(guī)范執(zhí)法行為，嚴格開展了規(guī)范性文件清理，涉及我縣所有的規(guī)范性文件；嚴格按照“不審不簽”原則，審查了投資協(xié)議、合同60余件；受理行政復議申請9件；出具法律建議和意見80余份。三是認真抓好綜合協(xié)調和服務。充分發(fā)揮辦公室的資源優(yōu)勢，以做好領導公務活動和機關日常工作協(xié)調為重點，突出抓好重大工作部署、重要會議、重大活動的組織協(xié)調，對領導交辦的任務及時協(xié)調；堅持把綜合協(xié)調工作滲透到政務服務的各個環(huán)節(jié)，注重與部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)溝通，綜合權衡，通盤考慮，使各方面工作相互銜接，形成合力，共同促進全縣經濟社會更好更快發(fā)展。

（二）嚴謹細致，提高辦文辦會質量。堅持高標準、高質量、出精品、創(chuàng)一流做好“三辦工作”，努力提升服務水平。一是起草文稿堅持高質量。堅持對會議方案、領導講話、下發(fā)文件等各種材料都做到嚴謹細致，實行發(fā)文、登記兩檔（紙質、電子檔案）校稿，嚴把行文、運轉、審批關，特別是在綜合文稿起草上，堅持會商制度，集智聚力推進文稿高質量形成，切實提升文稿的思想性、針對性、指導性。全年共制發(fā)各類公文76件。二是辦文力求精益求精。嚴格遵循行文規(guī)則，嚴把公文運轉和審批程序，對不符合辦理程序和要求的文稿堅決退文重辦，對受理的文稿進行盤點清理，做到不拖、不壓、不遺漏，不斷提高辦文效率，公文運轉做到及時、準確、安全、保密。全20xx年度全年共處理文件11559份，其中：處理上級文件6375份；處理下級請示、報告、便函等文件5184份。突出檔案規(guī)范管理，不斷完善檔案管理機制，強化保密意識和檔案基礎設施建設，全面提高檔案管理服務、能力，對所有涉密文件及時辦結并實行流程登記并及時歸檔處理（電腦記錄及涉密文紙質登記），對非涉密存檔文件進行規(guī)范登記和整理歸類。三是辦會堅持一絲不茍。致力精心、用心、細心、盡心，狠抓會前準備、會中服務、會后落實三個環(huán)節(jié)，全力做好會務工作。全年承辦縣政府全會、政府常務會議、縣長辦公會議及參與全縣重要會議共80余次。

（三）立足服務，扎實推進信息化建設。一是狠抓政務信息報送。堅持“及時、準確、全面、實效”的原則，緊緊圍繞全縣中心工作和群眾關注的熱點問題，多角度、多渠道、全方位搜集素材，捕捉信息，綜合分析，及時反映工作思路、措施和進展情況，使領導及時了解到各方面的情況和問題，充分發(fā)揮信息工作的參謀服務功能。二是狠抓縣長信箱信件辦理。加強縣長信箱信件辦理，強化政民互動工作監(jiān)管，提高信件辦理工作效率，縮短信件辦理時限。全年縣長信箱互動信件112條，辦結112條，辦結率100%。

（四）強化落實，加大督查督辦力度。嚴格按照“緊扣中心、實事求是、注重實效、規(guī)范程序、分級負責”要求，積極探索督查內在規(guī)律，創(chuàng)新督查方式，健全督查機制，強化督查舉措，堅持在主要領導重視支持中高位推動，在抓好問題整改解決中守住底線，有效推動各項決策部署落地落實、開花結果。一是積極配合上級督查。全力督促檢查上級黨委、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實情況，認真督辦落實上級黨委、政府領導同志批示精神和交辦事項，積極做好市督查督辦局交辦轉辦的督查督辦工作，主動做好聯絡對接和督查服務。今年以來，相繼完成市督查督辦局交辦轉辦歷次市委常委會議定事項落實情況、中央環(huán)保督查、國務院統(tǒng)計大督查、以及市委、市政府領導各項批示精神督辦事項等，累計開展督查并報送落實情況56件次。二是切實做好重點工作。認真做好全縣重點承諾事項督查考核，按季度收集重點承諾事項推進情況，并會同有關部門對重點承諾事項落實情況進行現場核實，確保工作實效。持續(xù)做好縣級領導暗訪工作，每2個月開展一次，及時形成暗訪報告，建立工作臺賬，實行跟蹤督辦，確保解決實際問題。三是統(tǒng)籌開展督查工作。持續(xù)推進全縣督促檢查工作制度化、規(guī)范化建設。對已納入全縣重點督查內容的，由縣聯合督查督辦室開展專門督促檢查。一年來，共形成督查通報40期、督查專報44期，開展督查調研18期、蹲點督查3次。

（五）強化舉措，提高應急管理水平。一是認真做好突發(fā)公共事件防范與處置工作。加強對各類事故先期處置和應急救援工作，綜合應對各種應急突發(fā)事件，行動迅速，措施有力，成功處置各類應急突發(fā)事件56起。二是加強應急信息報送。嚴格執(zhí)行24小時值班和應急信息“直通車”報告制度，特別是在防汛、法定節(jié)假日期間，實行領導帶班制，全年編制應急信息14期。

（六）以人為本，提升服務群眾能力。認真處理來信來訪。始終以維護社會穩(wěn)定為大局，以全心全意為人民服務為宗旨，以黨的有關政策規(guī)定為依據，本著高度負責的精神，實事求是，秉公辦事，按照“分級負責、歸口管理”的原則，認真做好每一件來信來訪工作。對于群眾來信，認真登記、不拖不壓、妥善處理，做到件件有著落，事事有結果。對上訪的群眾做到熱情接待，對符合政策應該給予解決的積極協(xié)調有關部門迅速辦理，對不符合政策的做好解釋工作，盡力把矛盾化解在萌芽狀態(tài)，樹立縣政府辦良好的“窗口”形象。

（七）規(guī)范管理，切實做好后勤保障工作。一是加強財務管理。堅持以小支出辦大事情的指導思想，從嚴控制各種支出，合理使用資金，提高了使用效率。二是改進機關后勤服務質量。切實加強安全管理和車輛調度，保證縣政府領導用車安全，滿足縣政府及辦公室高速運轉需要。三是周到嚴密做好行政接待工作。堅持以客人滿意為目標，做到既熱情周到、讓客人滿意，又把握分寸、不鋪張浪費。得到了來德客人的一致好評和高度贊譽。

（一）績效評價結論。

經綜合評價，本單位20xx年度部門整體支出績效評價得92.3分，根據財政部《關于規(guī)范績效評價結果等級劃分標準的通知》（財預便〔20xx〕44號），評價等級為“優(yōu)”。

（二）績效指標分析。

依據《關于印發(fā)〈預算績效評價共性指標體系框架〉的通知》（財預〔20xx〕53號）文件附件中的部門整體支出績效評價共性指標體系框架（參考），結合本單位的實際情況，分析細化并賦予各類評價指標科學合理的權重分值，明確具體的評價標準，設定本部門整體支出績效評價表（詳見附件1），并評定本單位20xx年度部門整體支出績效為92.7分。從3個一級指標的評價得分情況來看，預算編制10分，實得8.2分；預算執(zhí)行20分，實得18.9分；產出及效率70分，實得65.6分。

1.預算編制情況分析。

該指標主要從績效目標設置和預算編制兩個方面考查。指標分值為10分，評價得8.2分。主要表現為績效目標重點不突出，收入預決算差異大。

（1）績效目標設置。

該指標主要從績效目標申報和績效目標合理性兩方面評價。指標分值5分，評價得5分。

（2）預算編制。

該部分內容從收入預決算差異率、“三公”經費變動率兩個方面的進行評價。指標分值5分，評價得3.2分。

a.收入預決算差異率。本單位20xx年預算收入24,269,995.00萬元，決算收入12,424,982.90萬元，收入預決算差異率95.33%，本項實得1.2分。

b.“三公”經費預算變動率。本年“三公”經費預算710,000.00元，上年“三公”經費預算895,000.00元，較上年變動率為-20.67%（詳見表2），本項得滿分。

本項指標2分，實得2分。

2.預算執(zhí)行情況分析。

該指標主要從預算控制、預算管理等方面考查預算執(zhí)行情況。指標分值為20分，評價得分18.9分。主要扣分點在重點項目資金撥付率方面。

（1）預算控制。

a.預算完成率。本單位20xx年年結轉結余0萬元，預算完成率100%，本項得滿分5分。

b.“三公”經費控制率?！叭苯涃M支出預算為710,000.00元，實際支出711,177.44元，收入預決算差異率0.,17%，未發(fā)生公務用車購置費和公務出境出國費用，其他“三公”經費未超預算控制水平。本項指標5分，實得4.9分。

（2）預算管理。

a.預決算信息公開。該指標主要考核部門在被評價年度是否按照政府信息公開有關規(guī)定公開相關預決算信息，反映部門預決算管理的公開透明情況。本單位已按財政要求將相關信息報送到財政予以公開。本項得滿分2分。

b.管理制度健全性。

本單位制定了《財務管理制度》，科學、合理編制預算，嚴格預算執(zhí)行，完整準確及時編制決算，真實反映單位財務狀況；建立健全內部財務管理制度，實施預算績效管理，加強對單位財務活動的控制和監(jiān)督；加強資產管理，合理配置、有效利用、規(guī)范處置資產，防止國有資產流失；統(tǒng)籌安排、節(jié)約使用資金，保障單位正常運轉。制定了《公用經費支出管理規(guī)定》，嚴控“三公”經費支出，本項得滿分3分。

c.資金監(jiān)管。

本單位沒有現金收支業(yè)務，全面實現集中支付，款項都是直接支付到對方賬戶，不存資金隱患，本項指標3分，實得3分。

本項指標2分，實得1分。

3.產出及效率分析。

該指標主要從職責履行、履職效率兩方面考查考察部門履職成效情況。指標分值為70分，評價得65.6分。

（1）職責履行。

根據績效評價工作的有關要求，結合本單位職能配置，選取12345政府服務熱線辦理業(yè)務、實地督辦安排、轉辦事項數量、擬草綜合材料、制發(fā)各類公文、處理文件11559、承辦重要會議、縣長信箱信件辦理等七項指標作為衡量本部門重點工作的主要依據。指標分值為45分，評價得43分。

（2）履職效率。

本指標著重從經濟效益、社會效益、行政效能及服務對象滿意度等4個方面考察。本項指標25分，實得22.6分。

a.經濟效益.本部門協(xié)助縣領導為全縣經濟穩(wěn)定發(fā)展出謀劃策，助力企業(yè)復工復產，為當地政府和人民帶來了直接和間接的經濟效益。

本項指標7分，實得6分。

b.社會效益。從部門資金的使用效果來看本部門多項職能與人民群眾的生活息息相關，這些工作實施的好壞，直接影響到群眾生活的質量，社會影響很大。特別是疫情防控，促進了社會和諧穩(wěn)定。

本項指標8分，實得7分。

c.服務對象滿意度。結合本部門職能，隨機對各單位和群眾調查，多數認可本辦公室的工作，感謝黨和政府的關心和支持，但少數群眾反映某些遺留問題得不到及時解決等問題，需要進一步完善。本項酌情扣0.4分。

本項指標10分，實得9.6分。

一、全辦職工對績效管理認識不深入，不重視，導致有績效指標不符合實際，部分科室在項目運行中監(jiān)督管理不到位，使項目沒有達到預期。

二、部分項目參與人員較少，導致項目進度不明確、沒有及時進行上報，導致資金撥付率不高。

三、申報績效目標時僅簡單羅列本部門的數據指標，重點不突出；開展績效自我評價時未全面總結部門工作成效，各股室不重視績效目標工作。

一加強培訓學習。我辦將在職工大會等多種內部學習機會上組織干部職工學習培訓的同時，積極參加縣財政組織的績效管理業(yè)務培訓，并向其他績效管理做的好的單位學習借鑒，多舉措、多渠道提升績效管理認識和能力水平。

二加強組織保障。成立預算績效管理領導小組，并下設辦公室負責全辦部門預算績效管理工作，將預算績效管理納入2022年部門績效目標考核，將預算績效管理工作與相關股室和個人年度考核掛鉤。

三狠抓預算績效管理，提高預算資金效率。切實履行預算績效管理主體責任，確保每一筆資金花得安全、用得高效，做到“花錢必問效、無效必問責”，預算編制環(huán)節(jié)突出績效導向，結合預算評審、項目審批等開展事前績效評估，評估結果作為申請預算的必備要件，防止“拍腦袋決策”。預算執(zhí)行環(huán)節(jié)加強績效監(jiān)控，按照“誰支出、誰負責”的原則，完善用款計劃管理，對績效目標實現程度和預算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”，發(fā)現問題要分析原因并及時糾正。決算環(huán)節(jié)全面開展績效評價，實現政策和項目績效自評全覆蓋，如實反映績效目標實現結果，對績效目標未達成或目標制定明顯不合理的，要作出說明并提出改進措施。

四筑牢政治站位意識，提高業(yè)務運行效率。筑牢政治站位意識，強化責任擔當，密切部門協(xié)作；組織財務人員、資產管理人員學習資產管理制度和財務制度，學深吃透文件精神；科學有計劃的制定設備采購制度，細化崗位權責，實行監(jiān)督、經辦網格化管理，全面提高業(yè)務運行效率。

（一）重視績效管理，加強對績效評價單位的績效培訓，不斷提升績效管理水平。

（二）推動各項工作落細落小落實，助推全縣經濟社會發(fā)展行穩(wěn)致遠。

被評價部門對其提供的有關資料的真實性與完整性負責。評價機構根據設定的`績效目標，運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出進行客觀、公正的評價。評價結果未經財政部門同意，任何單位和個人不得將評價結果對外公布。

1.重視國家、省級財政預算資金管理方面制度的學習，不斷提高業(yè)務能力。及時對財務人員進行預算資金支出要求的專項培訓，不定時組織各業(yè)務股室學習、了解相應科室的預算支出情況，及時對預算資金進行把控并進行合理的安排。

2.建立并完善了《財務管理制度》，對會議管理、車輛管理、固定資產的管理等進行了細致的分化和明確，明確了經費的審批權限、管理要求、管理流程以及控制措施等，以加強預算支出管理。

3.嚴格制度的執(zhí)行，特別是三公經費的控制。通過加強對公務用車的管理，對接待費用的審批、審核的嚴格控制，三公經費較好的控制在預算范圍之內。

4.對項目實時跟進督促，專人專項負責，保障項目按期完成，確保經濟有效增長。

醫(yī)院部門預算績效報告篇十五

本單位為一級預算部門，設2個職能股室：綜合辦公室、財務室。

（二）機構職能：

(1)貫徹執(zhí)行黨和國家有關工會工作的方針、政策和法律、法規(guī)，貫徹執(zhí)行《中國工會章程》和《工會法》使工會真正成為“職工信得過、黨委靠得住”的“職工之家”。

(2)突出工會職能，加大維護力度切實為職工說話、辦事、增強工會的凝聚力，擴大工會在社會上的影響，面對新形勢，從源頭參與抓起，做到切實維護職工的合法權益，積極參與城鎮(zhèn)居民、下崗職工最低生活保障制度的制定和落實工作。幫助特困職工排憂解難，不斷推動送溫暖工程向制度化、經?；⑸鐣较虬l(fā)展，并積極開展形式多樣、內容豐富、有益于職工身心健康的文化、教育、體育活動，并在全縣進行先進工作者和先進“職工之家”的評比表彰工作。并在全縣進行先進工作者和先進“職工之家”的評比表彰工作。

(3)努力實現“五突破一加強”充分發(fā)揮廣大職工的積極性，參與縣內有關職工利益的安全檢查，勞動爭議，仲裁等工作，為維護職工的合法權益和生產安全發(fā)揮應有的職能作用，在進一步抓好平等協(xié)商、簽訂集體合同工作中把平等協(xié)商和簽訂集體合同工作作為調整勞動關系的主要手段，切實為職工的經濟利益、著力建立機制，提高質量，講求實效，對國有、集體和國家有產權占主導地位的產業(yè)，建立職工代表大會制度，推行事務公開和廠務公開，堅持職代會民主評議。并按照建設“四有”職工隊伍要求在廣大職工中深入開展馬克思主義祖國觀、民族觀和宗教觀的教育。

(4)緊緊圍繞全縣的工作大局，切實做好上級交辦的`各項任務和加強工會的自身建設。

（三）人員概況。

縣總工會機關行政編制4人，實有人數為行政人員5人，行政工勤1人。

（一）部門財政資金收入情況。

20xx年本年收入合計：23.6179854萬元，其中：一般公共服務支出：20.3300192萬元、群眾團體事務：19.9700192萬元、社會保障和就業(yè)支出：1.4552324萬元、衛(wèi)生健康支出：0.7693766萬元、住房保障支出：1.0633572萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

20xx年本年支出合計：23.6179854萬元，其中：一般公共服務支出：20.3300192萬元、群眾團體事務：19.9700192萬元、社會保障和就業(yè)支出：1.4552324萬元、衛(wèi)生健康支出：0.7693766萬元、住房保障支出：1.0633572萬元。20xx年本單位財政撥款支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務。基本支出用于保障理塘縣總工會機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補助等人員經費以及辦公費、差旅費、郵電費、培訓費等日常公用經費。

（一）、部門預算管理。

我會嚴格按縣級部門預算編制通知和相關要求，按時認真編制完成20xx年預算編制工作，并按時提交部門預算草案、預算編制。全面、科學填報20xx年績效目標，嚴格按照縣財政局的要求認真完成并作出公示。

（二）結果應用情況。

我會按要求對20xx年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看整體支出符合財政政策。

根據預算績效管理要求，我會按要求對20xx年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看整體支出符合財政支出要求，支出均用于辦公場所的辦公費及工資福利支出等。通過執(zhí)行情況來看我會20xx年績效評價結果良好。

（

無

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