報(bào)告通常包括背景介紹、研究方法、數(shù)據(jù)收集和分析、結(jié)論和建議等部分。使用準(zhǔn)確和簡(jiǎn)潔的語(yǔ)言表達(dá)，避免使用復(fù)雜和模糊的術(shù)語(yǔ)，使報(bào)告易于理解和閱讀。范文中的報(bào)告結(jié)構(gòu)和語(yǔ)言風(fēng)格都值得我們借鑒和學(xué)習(xí)。

企業(yè)內(nèi)控管理工作總結(jié)報(bào)告篇一

按照公司內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理工作的指導(dǎo)思想，貫徹落實(shí)公司內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理各項(xiàng)工作部署，以《內(nèi)部控制管理手冊(cè)》為基礎(chǔ)結(jié)合分公司實(shí)際情況，梳理分公司工作流程，完善各項(xiàng)規(guī)章制度，實(shí)現(xiàn)分公司健康發(fā)展?，F(xiàn)就具體工作開展情況匯報(bào)如下：

按照公司要求全面開展內(nèi)部控制體系跟單核查工作2次。各個(gè)部門以及配送中心結(jié)合自己的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況全面開展跟單核查，并將核查結(jié)果簽字及時(shí)反饋，匯總后統(tǒng)一上報(bào)給公司內(nèi)控處。在跟單核查過程中，內(nèi)控各部門人員都能夠結(jié)合實(shí)際，仔細(xì)查找相關(guān)業(yè)務(wù)流程實(shí)施和風(fēng)險(xiǎn)控制在操作中存在的問題。

1、繼續(xù)認(rèn)真開展業(yè)務(wù)流程梳理。

針對(duì)公司內(nèi)部控制工作相關(guān)要求，繼續(xù)認(rèn)真開展分公司業(yè)務(wù)流程梳理工作。由于分公司經(jīng)營(yíng)范圍廣部分業(yè)務(wù)層面依然存在著風(fēng)險(xiǎn)，將繼續(xù)加強(qiáng)與有關(guān)部門溝通采取有效措施進(jìn)行規(guī)避。

2、進(jìn)一步開展內(nèi)控理論及業(yè)務(wù)流程操作的培訓(xùn)學(xué)習(xí)工作。

內(nèi)控涉及分公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方方面面，關(guān)鍵在于執(zhí)行，要確保內(nèi)部控制在分公司更有效執(zhí)行，還應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn)，通過培訓(xùn)不但使全體人員在思想上認(rèn)識(shí)到內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理工作的重要性;還要讓“搞好內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)防范是每一位員工的責(zé)任”的理念深入人心并融入到企業(yè)文化中去，做到人人講內(nèi)控，人人懂內(nèi)控，人人執(zhí)行內(nèi)控，以保證內(nèi)控工作在全分公司有效執(zhí)行。

3、結(jié)合《手冊(cè)》完成部分規(guī)章制度的修訂工作。

分公司將在《手冊(cè)》的基礎(chǔ)上對(duì)以前各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行重新梳理，根據(jù)分公司業(yè)務(wù)管理實(shí)際，對(duì)在執(zhí)行過程中存在的問題進(jìn)行修改完善，對(duì)有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂，達(dá)到與內(nèi)控要求相一致。

在今后的工作中，分公司將繼續(xù)按照公司的要求，結(jié)合自身的特點(diǎn)，以《手冊(cè)》為范本。在公司和分公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司內(nèi)控處的統(tǒng)一部署，完善內(nèi)部控制，提高分公司經(jīng)營(yíng)管理水平和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為建設(shè)“國(guó)內(nèi)一流的.跨國(guó)運(yùn)輸物流企業(yè)”做出積極貢獻(xiàn)。

xxxx年以來，結(jié)合個(gè)人金融業(yè)務(wù)特點(diǎn)，我部著重在相關(guān)業(yè)務(wù)品種的業(yè)務(wù)流程整合、相關(guān)制度建設(shè)、業(yè)務(wù)和政策學(xué)習(xí)等方面加強(qiáng)了管理，并召開了主任辦公會(huì)和部門全體會(huì)議，就相關(guān)內(nèi)控工作做出了部署。現(xiàn)將我部近期內(nèi)控工作報(bào)告如下：

一、銀行卡業(yè)務(wù)。我部對(duì)信用卡業(yè)務(wù)進(jìn)行了檢查，客戶檔案、密碼信封、庫(kù)存銀行卡及成品銀行卡的帳實(shí)相符。

二、加強(qiáng)了內(nèi)控合規(guī)建設(shè)。對(duì)內(nèi)控合規(guī)員進(jìn)行了調(diào)整和落實(shí)，根據(jù)個(gè)人金融部實(shí)際情況，指定==副主任牽頭，==等幾位同志為個(gè)人金融部的內(nèi)控合規(guī)員。并計(jì)劃部門內(nèi)每季度召開一次案件形勢(shì)分析會(huì)，強(qiáng)化全轄風(fēng)險(xiǎn)及自身風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)。此外規(guī)定合規(guī)員在每季度的案件形勢(shì)分析會(huì)上提出建設(shè)性意見，在會(huì)議上評(píng)估。

三、強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和規(guī)章制度學(xué)習(xí)的重要性。每月至少安排2天時(shí)間開展部門全體員工集中學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)、政策法規(guī)和規(guī)章制度，營(yíng)造良好的學(xué)習(xí)氛圍。加強(qiáng)對(duì)員工的思想教育工作，培養(yǎng)員工正確的人生觀、價(jià)值觀和道德觀。

四、對(duì)外圍系統(tǒng)的柜員進(jìn)行全面清理。因近期全轄業(yè)務(wù)人員變動(dòng)較大，為加強(qiáng)內(nèi)控，我部對(duì)全轄信用卡系統(tǒng)和零售信貸系統(tǒng)的操作和管理柜員及時(shí)進(jìn)行了清理和更新，并將清理和更新情況登記備案。

一、內(nèi)部控制管理的基本情況。

二、當(dāng)年內(nèi)控管理采取的主要措施、取得的效果和成績(jī)。

為確保全行內(nèi)控管理的良好態(tài)勢(shì)，今年以來我行在內(nèi)控管理工作上采取了以下措施。

1、領(lǐng)導(dǎo)重視，組織落實(shí)，xx年以來，我行領(lǐng)導(dǎo)班子始終高度重視支行的內(nèi)控工作，把加強(qiáng)內(nèi)控工作作為提高全行管理水平，規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，提高全行員工綜合素質(zhì)的重要手段來抓，做到思想認(rèn)識(shí)到位，工作措施到位，組織體系健全，處罰整改加強(qiáng)。我行單獨(dú)設(shè)立審計(jì)辦公室，內(nèi)控工作由審計(jì)辦牽頭抓，今年共組織現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)*次，參加人員**人次，根據(jù)行長(zhǎng)室要求制訂了工作計(jì)劃，完成了**主任***、**分理處主任**任期內(nèi)的責(zé)任審計(jì);**儲(chǔ)畜所、**儲(chǔ)蓄所、**儲(chǔ)蓄所、**分理處業(yè)務(wù)審計(jì)工作;重要崗位責(zé)任移交*個(gè)人次;支持分行審計(jì)處人員調(diào)用;對(duì)監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行延伸檢查;建立了問題整改臺(tái)賬;督導(dǎo)了內(nèi)控評(píng)價(jià)自查自糾工作。

2、及時(shí)傳達(dá)銀監(jiān)會(huì)、人民銀行、上級(jí)行新政策、新制度、新辦法。據(jù)統(tǒng)計(jì)，到9月底共向支行本級(jí)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級(jí)行業(yè)務(wù)性文件十多只，向營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級(jí)行業(yè)務(wù)性文件**多只，收文后及時(shí)組織了員工學(xué)習(xí)，強(qiáng)化了全行員工熟練掌握國(guó)家金融政策、制度、辦法，規(guī)范了員工業(yè)務(wù)操作程序。

3、針對(duì)本行實(shí)際，不斷完善行之有效的各種規(guī)章制度。根據(jù)上級(jí)行的文件精神，我行為進(jìn)一步貫穿到具體業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)控管理上，支行今年來出臺(tái)了各類制度保障性及業(yè)務(wù)性文件，新成立了******、*****、****委員會(huì)，調(diào)整了**審查委員會(huì)、*****委員會(huì)、*****領(lǐng)導(dǎo)小組、****領(lǐng)導(dǎo)小組;出臺(tái)了**年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核辦法、經(jīng)營(yíng)單位主責(zé)任人內(nèi)部綜合管理考核內(nèi)法、工資分配辦法、***工作質(zhì)量考核辦法;修訂了支行職能部門崗位職責(zé)。制度、辦法出臺(tái)使全行在組織上、職責(zé)上為內(nèi)控管理提供了有效的制度保障。

5、自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范，處罰力度明顯提高。*月，支行對(duì)違所會(huì)計(jì)基本業(yè)務(wù)操作和制度的有關(guān)人員，按照**銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法和審計(jì)處理處罰辦法進(jìn)行了嚴(yán)肅處罰，共處罰**人次，金額**元。

6、積極組織員工培訓(xùn)，提高員工規(guī)范操作意識(shí)。

企業(yè)內(nèi)控管理工作總結(jié)報(bào)告篇二

我們*縣聯(lián)社綜合辦公室是集宣傳、后勤、黨建、工會(huì)、文秘等工作于一身的綜合性機(jī)構(gòu)，共有9名工作人員，其中：工勤人員6名，后勤兼職1名，專職人事工作的辦公室副主任1人，聯(lián)社副主任兼辦公室主任1人。

上半年在市聯(lián)社辦公室和聯(lián)社理事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們?nèi)w工作人員克服人少、事雜、任務(wù)重等實(shí)際困難，以規(guī)范管理為重點(diǎn)，以協(xié)調(diào)服務(wù)為手段，以宣傳調(diào)研為介質(zhì)，以促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展為宗旨，統(tǒng)籌兼顧，合理安排，緊緊圍繞聯(lián)社全年工作和領(lǐng)導(dǎo)要求，認(rèn)真履行工作職責(zé)，積極充當(dāng)參謀助手，強(qiáng)化樞紐作用，充分發(fā)揮承上啟下、聯(lián)系左右、協(xié)調(diào)各方的中心樞紐作用，較好地完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)事務(wù)和工作任務(wù)，為整體工作的順利推進(jìn)發(fā)揮了積極的職能作用，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：

一、積極參與全社經(jīng)營(yíng)，為好領(lǐng)導(dǎo)的參謀長(zhǎng)。

為領(lǐng)導(dǎo)出謀劃策，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)搞好內(nèi)部管理工作，辦公室責(zé)無旁貸，為此，我們堅(jiān)持從大處著眼、小處著手的工作方針，進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng)，深入基層調(diào)查研究，掌握第一手資料，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)。

同時(shí)結(jié)合季度工作的完成情況，及時(shí)總結(jié)、分析工作中的不足和問題，提出整改措施，并狠抓督促檢查，確保了工作措施的貫徹落實(shí)，從而有效地推進(jìn)了全社各項(xiàng)業(yè)務(wù)的健康、快速發(fā)展。

二是協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)內(nèi)控管理?？咳巳ス苋?，只能管一人，靠制度管理人，才能管理全面。因此，上半年，我們按照領(lǐng)導(dǎo)的意圖，緊密圍繞農(nóng)村信用社改革的有關(guān)要求，以加強(qiáng)內(nèi)部管理為重點(diǎn)，以規(guī)范操作行為為突破口，不斷完善內(nèi)部管理辦法并狠抓落實(shí)。首先按照《忻州市信用聯(lián)社構(gòu)建內(nèi)控管理辦法體系實(shí)施意見》的有關(guān)要求和規(guī)定，繼續(xù)完善了勞動(dòng)用工、績(jī)效考核、授權(quán)授信、不良貸款清收等內(nèi)部管理辦法，制定出臺(tái)了《工效掛鉤，目標(biāo)經(jīng)營(yíng)責(zé)任制考核辦法》，修改完善了車輛管理辦法和辦公物品、計(jì)算機(jī)銷耗材料等領(lǐng)用管理辦法，逐步健全了各項(xiàng)管理制度。與此同時(shí)，我們狠抓了各項(xiàng)制度的貫徹落實(shí)，按照規(guī)定落實(shí)了目標(biāo)責(zé)任制的貫徹考核力度，規(guī)范了臨時(shí)用工、職工請(qǐng)銷假、車輛管理、消耗材料領(lǐng)用等內(nèi)部制度的貫徹執(zhí)行力度，為確保聯(lián)社機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)起到了積極的作用。

二、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的勤務(wù)兵。

辦公室工作的.另一大特性就是服務(wù)，為領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)、為基層服務(wù)、為員工服務(wù)。這就要求我們辦公室人員要甘于奉獻(xiàn)、樂于奉獻(xiàn)，辦好勤務(wù)兵角色。為此，我們認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的每一項(xiàng)工作，堅(jiān)持做到件件有落實(shí)，事事有回音。

一是加強(qiáng)票據(jù)兌付的考核管理工作。深化農(nóng)村信用社改革以來，作為票據(jù)兌付的主要負(fù)責(zé)部門，我們辦公室承擔(dān)著票據(jù)兌付考核期間所有資料的撰寫工作，為了圓滿完成這項(xiàng)工作任務(wù)，我們認(rèn)真學(xué)習(xí)了深化農(nóng)村信用社改革的有關(guān)文件、央行票據(jù)兌付考核講義和央行專項(xiàng)票據(jù)兌付考核操作的有關(guān)辦法，在深刻領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì)的基礎(chǔ)上，結(jié)合全縣實(shí)際，制定出臺(tái)了央行票據(jù)兌付考核辦法和已置換資產(chǎn)清收與處置考核辦法，劃分了科室職責(zé)，細(xì)分了崗位任務(wù)，下達(dá)了清收與處置任務(wù)，明確了每一個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任人和獎(jiǎng)懲辦法，充分調(diào)動(dòng)了各崗位、各科室及各基層社對(duì)票據(jù)兌付工作的積極性和主動(dòng)性，有效促進(jìn)了票據(jù)兌付工作的順利開展。與此同時(shí)，我們綜合辦公室按照人行和銀監(jiān)部門的考核要求，每季末及時(shí)向人行報(bào)告業(yè)務(wù)發(fā)展、經(jīng)營(yíng)管理以及農(nóng)村信用社改革的實(shí)施進(jìn)展情況，并認(rèn)真歸納總結(jié)上年工作成績(jī)，及時(shí)向社員和社會(huì)各界披露了信用社業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、法人治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)控建設(shè)、大額貸款投向以及不良貸款清收等情況，使社會(huì)各界對(duì)信用社的業(yè)務(wù)發(fā)展及內(nèi)部建設(shè)等方面有了較全面的認(rèn)識(shí)，促進(jìn)了社員關(guān)心、幫助信用社發(fā)展的信心和決心，較有效地推進(jìn)了改革進(jìn)程。

政策，尋找解決途徑，在歷時(shí)兩個(gè)多月，多次咨詢勞動(dòng)、仲裁、法律部門，充分與上訪代辦站干協(xié)商的基礎(chǔ)上，達(dá)成了解決共識(shí)，并制定出臺(tái)了解聘代辦員養(yǎng)老補(bǔ)貼辦法和解聘協(xié)議書，指導(dǎo)、督促各社解決移留上訪問題。至目前為止，除個(gè)別代辦站干要求保留勞動(dòng)關(guān)系的認(rèn)定權(quán)利外，原扣收的代辦站干養(yǎng)老金問題已經(jīng)得到圓滿的解決。

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企業(yè)內(nèi)控管理工作總結(jié)報(bào)告篇三

融資擔(dān)保公司，要有效規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，真正為中小企業(yè)發(fā)展和地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)，不斷推進(jìn)擔(dān)保公司可持續(xù)發(fā)展，必須嚴(yán)格遵守與融資擔(dān)保行業(yè)密切相關(guān)的法律法規(guī)。2009年^v^發(fā)布的《融資性擔(dān)保公司管理暫行辦法》，標(biāo)志著我國(guó)擔(dān)保行業(yè)從經(jīng)驗(yàn)不多，認(rèn)識(shí)不足的初創(chuàng)階段逐步進(jìn)入了在規(guī)范中穩(wěn)健發(fā)展的時(shí)期。

京山縣誠(chéng)信擔(dān)保公司緊緊圍繞《融資性擔(dān)保公司管理暫行辦法》，認(rèn)真開展學(xué)習(xí)宣傳，不斷加強(qiáng)內(nèi)部控管，不斷拓寬市場(chǎng)業(yè)務(wù)，本著竭誠(chéng)服務(wù)社會(huì)，努力防范風(fēng)險(xiǎn)，注重企業(yè)實(shí)效的原則，積極進(jìn)取，努力工作，取得了較好的成績(jī)。近四年來，共為域內(nèi)中小企業(yè)和個(gè)體私營(yíng)企業(yè)提供擔(dān)保融資24865萬(wàn)元，取得擔(dān)保收入萬(wàn)元，計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金萬(wàn)元，繳納各種稅收萬(wàn)元，創(chuàng)造利潤(rùn)萬(wàn)元，并連續(xù)幾年實(shí)現(xiàn)了零風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)企業(yè)規(guī)模也由初創(chuàng)時(shí)期的1500多萬(wàn)元，發(fā)展壯大為5000多萬(wàn)元，促進(jìn)了京山縣域經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。

一、加強(qiáng)內(nèi)部控制。

京山縣誠(chéng)信擔(dān)保公司是一家以中小企業(yè)融資擔(dān)保服務(wù)為主體的“自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧、獨(dú)立核算、獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任”的法人機(jī)構(gòu)，在狠抓職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，不斷強(qiáng)化內(nèi)部控制，在管理上求效益、求發(fā)展，取得了較好的成效：

（2）建章建制，強(qiáng)化制度約束。為有效防范風(fēng)險(xiǎn)提供制度保證。京山縣誠(chéng)信擔(dān)保公司在認(rèn)真學(xué)習(xí)總結(jié)銀行系統(tǒng)防范風(fēng)險(xiǎn)制度體系的基礎(chǔ)上，結(jié)合擔(dān)保公司實(shí)際情況及域內(nèi)企業(yè)特點(diǎn)，制定了一系列的風(fēng)險(xiǎn)防控制度，并結(jié)合工作實(shí)際，不斷加以修訂完善。一是制定了保審分離制度，保證融資業(yè)務(wù)審批的準(zhǔn)確性；二是制定了企業(yè)準(zhǔn)入條件制度，從起點(diǎn)上保證企業(yè)的質(zhì)量；三是制定了業(yè)務(wù)操作制度，從程序上保證業(yè)務(wù)辦理的合規(guī)性和完整性；四是制定了員工守則，從職業(yè)道德上保證業(yè)務(wù)辦理的公正性；五是制定了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警及搶救制度，確保出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)后將損失降到最低限度；六是制定了責(zé)任追究制度，以增強(qiáng)員工防范風(fēng)險(xiǎn)的自覺性和與主動(dòng)性。2009年^v^頒布《融資性擔(dān)保公司管理暫行辦法》后，京山誠(chéng)信擔(dān)保公司對(duì)照《辦法》，對(duì)所有的制度、規(guī)定重新進(jìn)行了修改和完善。事實(shí)證明，這一整套制度的制定與落實(shí)，對(duì)于京山誠(chéng)信擔(dān)保公司較好地防范風(fēng)險(xiǎn)起到了重要的保障作用。

置和扮演的角色，認(rèn)真確定工作目標(biāo)，不斷拓展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，確定了以“防范風(fēng)險(xiǎn)為前提，靈活經(jīng)營(yíng)，熱忱為中小企業(yè)提供短期的、季節(jié)性的、臨時(shí)的、相對(duì)小額的融資服務(wù)”的工作目標(biāo)。按照這個(gè)定位，公司4年來共壓縮二年以上的長(zhǎng)期融資貸款9筆，金額2245萬(wàn)元，回收4筆，金額775萬(wàn)元。有效促進(jìn)了擔(dān)保公司的發(fā)展。通過認(rèn)真查找市場(chǎng)位置，不斷明確發(fā)展思路，一是保證了擔(dān)保公司的基金循環(huán)，從而為緩解企業(yè)燃眉之急提供了資金保障；二是擴(kuò)大了公司對(duì)中小企業(yè)的服務(wù)面，提高了服務(wù)效能，有效增加了擔(dān)保公司的知名度；三是為銀行拾遺補(bǔ)缺，發(fā)揮了銀行業(yè)不能發(fā)揮的作用，即在關(guān)鍵時(shí)刻為中小企業(yè)提供關(guān)鍵的服務(wù)，確保了這些企業(yè)資金鏈的延續(xù)，從而保住了銀行信用，也解決了企業(yè)的燃眉之急。

復(fù)討論，充分醞釀、意見得到董事會(huì)支持的前提下，采取特事特辦、急事巧辦的辦法，先給錢，后走內(nèi)部程序，及時(shí)為企業(yè)排憂解難。

（5）加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制，確保資金安全。京山誠(chéng)信擔(dān)保公司始終把防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)放在首位。公司管理層及全體員工對(duì)擔(dān)保行業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)有一個(gè)深刻的認(rèn)識(shí)，那就是從事融資性擔(dān)保工作，是一項(xiàng)低收入、高風(fēng)險(xiǎn)的工作，如果一旦出現(xiàn)失誤，損失一筆資金，很可能幾年的辛苦都付諸東流，擔(dān)保公司就面臨可能倒閉的風(fēng)險(xiǎn)。

為了控制和最大限度的降低風(fēng)險(xiǎn)，公司一是制定了一整套切實(shí)可行的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，對(duì)每一筆資金的投放，都要經(jīng)過認(rèn)真的調(diào)查、初審、復(fù)核、批準(zhǔn)四個(gè)環(huán)節(jié)，凡是四個(gè)環(huán)節(jié)中有一個(gè)通不過的，就堅(jiān)決予以否決，每一筆貸款都嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，保證資金投放的準(zhǔn)確無誤。二是反復(fù)論證，審慎決策，每做一個(gè)項(xiàng)目，都要經(jīng)過一個(gè)反復(fù)思考，反復(fù)論證的過程，都要通過肯定——否定——再肯定的多次循環(huán)，寧緊勿松，寧嚴(yán)勿寬，審慎決策。三是發(fā)現(xiàn)資金風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)采取對(duì)策。如2009年初發(fā)現(xiàn)在京山誠(chéng)信擔(dān)保公司辦理過融資擔(dān)保業(yè)務(wù)的域內(nèi)某企業(yè)，由于投資股東之間的股權(quán)之爭(zhēng)，嚴(yán)重影響了其正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，甚至拖欠了幾個(gè)月的銀行貸款利息都無法還，京山誠(chéng)信擔(dān)保公司知道情況后，多次與律師、法院及當(dāng)事人商洽，主動(dòng)上門做工作，切實(shí)為企業(yè)排憂解難、出謀劃策，終于幫助該企業(yè)找到了合理的解決問題的辦法，不僅幫該企業(yè)順利的度過了難關(guān)，而且還收清了拖欠的所有貸款本息。

二、優(yōu)化外部環(huán)境。

京山誠(chéng)信擔(dān)保公司除了加強(qiáng)內(nèi)部控制管理外，還在爭(zhēng)取政府及金融主管部門的重視與支持的基礎(chǔ)上，著力優(yōu)化外部環(huán)境，全力打造企業(yè)形象，努力拓寬市場(chǎng)，不斷發(fā)展壯大。

（1）政府支持。政府合理引導(dǎo)，支持融資性擔(dān)保行業(yè)發(fā)展是做好融資性擔(dān)保工作的基礎(chǔ)，京山誠(chéng)信擔(dān)保公司自成立以來，縣委、縣政府高度重視融資性擔(dān)保工作，一是積極參與、指導(dǎo)誠(chéng)信擔(dān)保公司的建設(shè)，對(duì)公司重大事項(xiàng)政府安排專人與公司股東會(huì)、董事會(huì)集體研究；二是以政府名義出臺(tái)文件，切實(shí)幫助擔(dān)保企業(yè)解決實(shí)際困難；三是按照“政策性資金、市場(chǎng)化動(dòng)作、法人化管理”的經(jīng)營(yíng)模式，不干預(yù)擔(dān)保公司業(yè)務(wù)；四是正確指導(dǎo)融資性擔(dān)保工作，合理引導(dǎo)擔(dān)保公司與縣內(nèi)中小企業(yè)、私營(yíng)企業(yè)以及銀行之間的聯(lián)系，為他們搭起相互信任、互相協(xié)作的合作平臺(tái)，促進(jìn)了擔(dān)保公司的發(fā)展。

（2）主管部門的監(jiān)管。金融主管部門對(duì)融資性擔(dān)保行業(yè)實(shí)施有效監(jiān)管，不僅可以幫助融資性擔(dān)保行業(yè)規(guī)范管理，而且可以幫助融資性擔(dān)保行業(yè)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。京山誠(chéng)信擔(dān)保公司是財(cái)政部門直接出資入股的融資性擔(dān)保公司，按照政府引導(dǎo)，市場(chǎng)化運(yùn)作、企業(yè)化管理的原則，不斷建立健全現(xiàn)代企業(yè)制度，完善法人治理結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧、自我完善、自我發(fā)展的工作目標(biāo)，財(cái)政部門作為金融主管部門，積極參與但不干預(yù)擔(dān)保公司內(nèi)部事務(wù)，努力幫助擔(dān)保公司控制、降低、化解風(fēng)險(xiǎn)。一是幫助擔(dān)保公司制定了各種規(guī)章制度，如《擔(dān)保資金管理辦法》、《擔(dān)保公司風(fēng)險(xiǎn)控制辦法》、《擔(dān)保公司財(cái)務(wù)管理制度》、《擔(dān)保業(yè)務(wù)操作流程》等一整套規(guī)章制度和操作規(guī)范文本，使擔(dān)保企業(yè)業(yè)務(wù)操作更加合理有序，管理更加規(guī)范，有效防范了操作風(fēng)險(xiǎn)；二是按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，幫助公司成立了股東會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)理會(huì)，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)制；三是加強(qiáng)對(duì)擔(dān)保公司的財(cái)務(wù)管理，督促擔(dān)保公司嚴(yán)格執(zhí)行政策，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律；四是實(shí)行擔(dān)保業(yè)務(wù)每月報(bào)備制度，通過審查擔(dān)保公司每月報(bào)送的擔(dān)保業(yè)務(wù)資料，及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能存在的問題，切實(shí)幫助擔(dān)保公司有效降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

誠(chéng)信擔(dān)保公司的扶持，這些企業(yè)基本上都實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)值與利稅較上年同期翻一翻的好成績(jī)。同時(shí)，積極向工商銀行、中國(guó)銀行等國(guó)有商業(yè)銀行推薦這些企業(yè)，通過推薦，為這些企業(yè)搭起了與銀行部門以及與擔(dān)保公司之間相互合作的平臺(tái)，使這些企業(yè)獲得了更好的生存條件和更大的發(fā)展空間，切實(shí)樹立了京山誠(chéng)信擔(dān)保公司良好的社會(huì)形象，同時(shí)獲得了更大的經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)了擔(dān)保公司的發(fā)展。

（4）實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)搶救，全力以赴化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。融資性擔(dān)保工作是一項(xiàng)高風(fēng)險(xiǎn)的工作，由于每個(gè)企業(yè)情況大小不一，錯(cuò)綜復(fù)雜，資金周轉(zhuǎn)過程變數(shù)很大，要想絕對(duì)不出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)幾乎是不可能的。要解決可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)的辦法就是及時(shí)預(yù)警、及時(shí)采取一系列行之有效的手段進(jìn)行搶救，化險(xiǎn)為夷。2009年3月，我縣某企業(yè)法人背著擔(dān)保公司將全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓他人，但該企業(yè)在我公司有融資性貸款300萬(wàn)，且都辦理了合規(guī)合法的抵押手續(xù)。公司董事會(huì)知道情況后，第一時(shí)間發(fā)出預(yù)警，多次主動(dòng)上門溝通，對(duì)新買主講明情況，請(qǐng)律師出面調(diào)停、督促，與法院聯(lián)系準(zhǔn)備隨時(shí)查封資產(chǎn)，終于促使新買主在準(zhǔn)備支付出讓價(jià)款的同時(shí)，優(yōu)先還清了擔(dān)保公司貸款本息，避免了損失，化解了風(fēng)險(xiǎn)，提高了擔(dān)保公司在社會(huì)上的知名度和企業(yè)業(yè)主的滿意度。

盡管京山誠(chéng)信擔(dān)保公司認(rèn)真落實(shí)《融資性擔(dān)保公司管理暫行辦法》，在化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)方面想了很多辦法，做了很多工作。但風(fēng)險(xiǎn)無處不在，不能掉以輕心。在今后的工作中還要更加深入細(xì)致，不斷總結(jié)，努力創(chuàng)新，確保京山誠(chéng)信擔(dān)保公司不斷發(fā)展壯大。同時(shí)，著力解決好與銀行部門合作難、擔(dān)保收益與風(fēng)險(xiǎn)不對(duì)等以及企業(yè)融資成本過高等問題，努力為京山經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

企業(yè)內(nèi)控管理工作總結(jié)報(bào)告篇四

實(shí)習(xí)地點(diǎn):xx大酒店(駐地實(shí)習(xí))。

2:x有限公司(走訪實(shí)習(xí))。

實(shí)習(xí)目的:通過進(jìn)廠實(shí)地實(shí)習(xí),了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織過程,企業(yè)的組織結(jié)構(gòu),加強(qiáng)管理理論與實(shí)踐的結(jié)合.

實(shí)習(xí)時(shí)間:20xx-6-20----20xx-8-20。

1.浙江瑞鵬汽車電器有限公司。

浙江瑞鵬汽車電器有限公司是一家以專業(yè)生產(chǎn)汽車雨刮器總成、暖風(fēng)電機(jī)總成、鼓風(fēng)電機(jī)總成、風(fēng)扇電機(jī)總成、玻璃升降器總成、暖風(fēng)水箱、喇叭等產(chǎn)品為主的股份合作制企業(yè)。公司先后通過了iso9002、qs9000&vda6.1國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證。

公司創(chuàng)建于1997年，位于中國(guó)汽摩配之都--浙江省瑞安市，并于20xx年在吉林成立吉林瑞鵬汽車電器有限公司，形成以汽車暖風(fēng)機(jī)總成為主產(chǎn)品的生產(chǎn)基地。公司總占地面積4897m2，建筑面積9800m2，現(xiàn)有職員400余人，其中大專以上學(xué)歷100人，技術(shù)人員150人，高中級(jí)技術(shù)職稱40人，產(chǎn)值達(dá)8000余萬(wàn)元，集產(chǎn)品開發(fā)、試制、生產(chǎn)和銷售為一體。

公司主要產(chǎn)品能滿足重型、輕型、微型卡車以及各類轎車的需求，不僅定點(diǎn)配套銷往一汽集團(tuán)、重汽集團(tuán)、天津一汽、一汽吉輕、陜西重汽、沈陽(yáng)金杯華晨、南京長(zhǎng)安公司、一汽紅塔等20多家企業(yè)，同時(shí)，公司生產(chǎn)的直流電機(jī)、玻璃升降器電機(jī)、按摩器電機(jī)、日用電機(jī)、柴油輸油電機(jī)及電動(dòng)門升降機(jī)等產(chǎn)品暢銷全國(guó)各地，并出口歐美、澳大利亞、東南亞、中東等20余個(gè)國(guó)家，公司擁有進(jìn)出口自主經(jīng)營(yíng)權(quán)。

經(jīng)過多年的發(fā)展，公司已形成了自己的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、人才優(yōu)勢(shì)和地理優(yōu)勢(shì)。為了在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，公司不斷完善創(chuàng)新機(jī)制，構(gòu)筑人才平臺(tái)，建立和諧的客戶關(guān)系以及提高產(chǎn)品質(zhì)量和做好全方位的服務(wù)，使公司在新產(chǎn)品的研制和市場(chǎng)開發(fā)等方面處于國(guó)內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先地位。公司以優(yōu)惠的價(jià)格、可靠的質(zhì)量，高度的信譽(yù)獲得國(guó)內(nèi)外客戶的一致好評(píng)與青睞。20xx年，公司被一汽聯(lián)合銷售集體列為"首屆理事會(huì)單位"。20xx年，被中國(guó)汽車零部件聯(lián)合銷售集團(tuán)評(píng)為"名優(yōu)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)"。被全國(guó)汽車零部件雙百推展委員會(huì)列入"全國(guó)雙百汽車零部件推展品牌企業(yè)"。20xx年，被瑞安市命名為"中國(guó)汽摩配之都功勛企業(yè)"。

回顧過去，創(chuàng)業(yè)維艱，展望未來，任重道遠(yuǎn)。"為各類汽車生產(chǎn)優(yōu)良品質(zhì)的配件，以真誠(chéng)的服務(wù)贏得用戶的滿意"是瑞鵬的經(jīng)營(yíng)理念。瑞鵬人愿與國(guó)內(nèi)外朋友攜手并進(jìn)，共創(chuàng)輝煌!

2.臺(tái)州開元大酒店。

臺(tái)州開元大酒店是開元旅業(yè)集團(tuán)躊地區(qū)連鎖發(fā)展的第七家酒店,酒店地處臺(tái)州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)中心,位于臺(tái)州市東環(huán)大道458號(hào),毗鄰臺(tái)州市政府,距離黃巖機(jī)楊10公里,距離甬臺(tái)溫高速公路黃巖出口20公里,交通便利,酒店部投資2.2億元.按四星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)建造.20xx年5月,臺(tái)州開元大酒店建成并開始試營(yíng)業(yè),酒店占地24畝,建筑面積4萬(wàn)余平方米,樓高9層,共擁有各類豪華客房372套,大小餐廳7個(gè),可容納1000余人同時(shí)就餐,康體娛樂設(shè)施齊全,包括大劇場(chǎng),ktv包廂,棋牌室,健身房,桑拿中心等數(shù)十個(gè)娛樂項(xiàng)目,擁有不同規(guī)模的會(huì)議室11個(gè),多功能配備八聲道同聲傳譯,酒店目前為臺(tái)州市檔次最高,規(guī)模最大,設(shè)施最齊全的旅游涉外飯店之一,酒店所在地區(qū)集江.海,山于一體,無論商務(wù)會(huì)議,旅游觀光,休閑度假均能令賓客倍感尊榮與舒適.

酒店管理實(shí)行部經(jīng)理負(fù)責(zé)制,酒店總經(jīng)理對(duì)酒店整體的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),全面負(fù)責(zé),酒店的'重大方針,政策由總經(jīng)理提交店務(wù)會(huì)議討論決定,報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后實(shí)施,酒店設(shè)總經(jīng)理,副總經(jīng)理以及各部門經(jīng)理,經(jīng)理助理,領(lǐng)班組成酒店的管理層,酒店下設(shè)10個(gè)部門,分別為人力資源部,財(cái)務(wù)部,安全部,工程部,客房部,前廳部,康樂部,餐飲部,公關(guān)部,銷售部.臺(tái)州開元大酒店在開元旅業(yè)集團(tuán)的間接領(lǐng)導(dǎo)下,本著以服務(wù)為基礎(chǔ),以人本為宗旨,以品牌為核心,以連鎖為模式,以市場(chǎng)為先導(dǎo),以學(xué)習(xí)為動(dòng)力,以綠色為形象,以文化為風(fēng)骨的經(jīng)營(yíng)觀念,依托集團(tuán)公司的綜合管理和投資平臺(tái),以飯店業(yè)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),塑造強(qiáng)勢(shì)品牌,實(shí)施連鎖化經(jīng)營(yíng),積極發(fā)展房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè),形成具有競(jìng)爭(zhēng)力的房地產(chǎn)業(yè)特色,導(dǎo)入導(dǎo)入和孵化相關(guān)產(chǎn)業(yè),強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)結(jié)合優(yōu)勢(shì)構(gòu)建產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)發(fā)展體系,力爭(zhēng)在未來5年內(nèi),構(gòu)建高效運(yùn)行的綜合管理和投融資平臺(tái),擁有15家以上的飯店的國(guó)內(nèi)一流的飯店管理公司和省內(nèi)最具特色和長(zhǎng)性的房地產(chǎn)公司,形成總銷售收入超過20億的全國(guó)性企業(yè)集團(tuán).

臺(tái)州開元大酒店在開元旅業(yè)集團(tuán)的間接領(lǐng)導(dǎo)下,本著以服務(wù)為基礎(chǔ),以人本為宗旨,以品牌為核心,以連鎖為模式,以市場(chǎng)為先導(dǎo),以學(xué)習(xí)為動(dòng)力,以綠色為形象,以文化為風(fēng)骨的經(jīng)營(yíng)觀念,依托集團(tuán)公司的綜合管理和投資平臺(tái),以飯店業(yè)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),塑造強(qiáng)勢(shì)品牌,實(shí)施連鎖化經(jīng)營(yíng),積極發(fā)展房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè),形成具有競(jìng)爭(zhēng)力的房地產(chǎn)業(yè)特色,導(dǎo)入導(dǎo)入和孵化相關(guān)產(chǎn)業(yè),強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)結(jié)合優(yōu)勢(shì)構(gòu)建產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)發(fā)展體系,力爭(zhēng)在未來5年內(nèi),構(gòu)建高效運(yùn)行的綜合管理和投融資平臺(tái),擁有15家以上的飯店的國(guó)內(nèi)一流的飯店管理公司和省內(nèi)最具特色和長(zhǎng)性的房地產(chǎn)公司,形成總銷售收入超過20億的全國(guó)性企業(yè)集團(tuán).

企業(yè)內(nèi)控管理工作總結(jié)報(bào)告篇五

內(nèi)部控制結(jié)構(gòu)包括三個(gè)部分：

（一）控制環(huán)境。所謂控制環(huán)境是指對(duì)建立、加強(qiáng)或削弱特定政策和程序效率發(fā)生影響的各種因素，具體包括：管理者的思想和經(jīng)營(yíng)作風(fēng)；企業(yè)組織結(jié)構(gòu)；董事會(huì)及其所屬委員會(huì)，特別是審計(jì)委員會(huì)發(fā)揮的職能；確定職權(quán)和責(zé)任的方法；管理者監(jiān)控和檢查工作時(shí)所用的控制方法，包括經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、預(yù)算、預(yù)測(cè)、利潤(rùn)計(jì)劃、責(zé)任會(huì)計(jì)和內(nèi)部審計(jì)；人事工作方針及其執(zhí)行；影響本企業(yè)業(yè)務(wù)的各種外部關(guān)系等。

（二）會(huì)計(jì)系統(tǒng)。會(huì)計(jì)系統(tǒng)規(guī)定各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的鑒定、分析、歸類、登記和編報(bào)的方法，明確各項(xiàng)資產(chǎn)和負(fù)債的經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任。健全的會(huì)計(jì)系統(tǒng)應(yīng)實(shí)現(xiàn)下列目標(biāo)：鑒定和登記一切合法的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)；對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)按時(shí)進(jìn)行適當(dāng)分類，作為編制財(cái)務(wù)報(bào)表的依據(jù)；將各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)按適當(dāng)?shù)呢泿艃r(jià)值計(jì)價(jià)，以便列入財(cái)務(wù)報(bào)表；確定經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的日期，以便按照會(huì)計(jì)期間進(jìn)行記錄；在財(cái)務(wù)報(bào)表中恰當(dāng)?shù)乇硎鼋?jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)以及對(duì)有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行揭示。

（三）控制程序?？刂瞥绦蛑腹芾懋?dāng)局所制訂的用以保證達(dá)到一定目的的方針和程序。包括下列內(nèi)容：經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的批準(zhǔn)權(quán)；明確各個(gè)人員的職責(zé)分工，防止有關(guān)人員對(duì)正常業(yè)務(wù)圖謀不軌和隱藏錯(cuò)弊，職責(zé)分工包括指派不同人員分別承擔(dān)批準(zhǔn)業(yè)務(wù)、記錄業(yè)務(wù)和財(cái)產(chǎn)保管的職責(zé)；憑證和賬單的設(shè)置和使用，應(yīng)保證業(yè)務(wù)和活動(dòng)得到正確的記載；對(duì)財(cái)產(chǎn)及其記錄的接觸和使用要有保護(hù)措施；對(duì)已登記的業(yè)務(wù)及其計(jì)價(jià)要進(jìn)行復(fù)核。

二、證券公司內(nèi)部控制存在的問題。

由于內(nèi)部控制設(shè)計(jì)本身存在的局限性和證券公司內(nèi)部各種因素的影響，證券公司的內(nèi)部控制往往存在很多問題，主要表現(xiàn)為：

（一）法人治理結(jié)構(gòu)不完善。

雖然證券公司已經(jīng)建立了由股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及經(jīng)理層構(gòu)成的法人治理結(jié)構(gòu)，但在實(shí)際工作中各個(gè)管理層的職責(zé)劃分并不很明確，所以也很難嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》等有關(guān)法規(guī)進(jìn)行運(yùn)作。

（二）資金和業(yè)務(wù)控制的問題。

目前我國(guó)的證券公司大部分都缺乏中長(zhǎng)期資金的來源和渠道，從而導(dǎo)致其在經(jīng)營(yíng)決策上的短期行為，無法根據(jù)自身長(zhǎng)期發(fā)展的需要設(shè)計(jì)投資經(jīng)營(yíng)的戰(zhàn)略。由于自有資金的嚴(yán)重不足，特別是流動(dòng)資金的`不足，生存與發(fā)展的壓力迫使其開始參與各類違反證券市場(chǎng)規(guī)定的業(yè)務(wù)，例如挪用客戶保證金、大量變相拆入資金、變相吸收各種公司存款、非法套出銀行信貸資金等違規(guī)行為。特別是近幾年來一級(jí)市場(chǎng)包賺不賠的現(xiàn)狀，使許多沒有證券自營(yíng)資格的經(jīng)紀(jì)證券公司利用各種形式和手段違法經(jīng)營(yíng)自營(yíng)業(yè)務(wù)。由于內(nèi)部控制制度的執(zhí)行不力和設(shè)計(jì)不足，造成資金和業(yè)務(wù)管理的混亂。

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企業(yè)內(nèi)控管理工作總結(jié)報(bào)告篇六

xxxx年是我區(qū)企業(yè)管理培訓(xùn)工作加大力度，提高深化的一年，也是為“十五”期間加速企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者和經(jīng)濟(jì)管理干部培訓(xùn)打好基礎(chǔ)的一年。

參加施工方案中安全生產(chǎn)技術(shù)措施的條款擬定工作，檢查督促條款的實(shí)施，負(fù)責(zé)安全措施標(biāo)識(shí)的管理和使用，及時(shí)記錄好安全臺(tái)帳。

按照國(guó)家經(jīng)貿(mào)委xxxx年培訓(xùn)工作要點(diǎn)的精神，我委對(duì)培訓(xùn)工作高度重視，年初召開全區(qū)培訓(xùn)工作會(huì)議，制定了《xxxx年全區(qū)企業(yè)管理人員培訓(xùn)工作要點(diǎn)》，對(duì)全區(qū)企業(yè)管理培訓(xùn)工作進(jìn)行了全面部署。提出了精心組織、分類指導(dǎo)、典型示范、全面推開的原則。制定了強(qiáng)有力的政策措施。同時(shí)將培訓(xùn)任務(wù)列入自治區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核目標(biāo)。組織了調(diào)查指導(dǎo)小組赴各盟市、各大企業(yè)進(jìn)行調(diào)研指導(dǎo)，在國(guó)家經(jīng)貿(mào)委和自治區(qū)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，在全區(qū)培訓(xùn)工作者的共同努力下，全面完成了xxxx年的培訓(xùn)任務(wù)，從而使企業(yè)管理培訓(xùn)工作上了新的臺(tái)階，為“十五”期間的培訓(xùn)工作奠定了基礎(chǔ)。

“雙基”培訓(xùn)是列為我區(qū)xxxx年全區(qū)企業(yè)管理培訓(xùn)的重點(diǎn)，要求各盟市、企業(yè)切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真組織實(shí)施。一是我委組織18戶大企業(yè)參加國(guó)家貿(mào)委舉辦的“雙基”培訓(xùn)班。二是組織12個(gè)盟市和20戶自主培培訓(xùn)企業(yè)的教師參加全國(guó)“雙基”師資培訓(xùn)班。三是組織了在北京經(jīng)管院舉辦的經(jīng)貿(mào)委系統(tǒng)主任處長(zhǎng)“雙基”培訓(xùn)班。四是舉辦了全區(qū)重點(diǎn)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員“雙基”培訓(xùn)班。以上這些舉措為全區(qū)開展“雙基”培訓(xùn)起到典型示范、培育師資、重點(diǎn)引導(dǎo)、以點(diǎn)帶面、全面推開的作用。全區(qū)十二個(gè)盟市和各大中型企業(yè)都積極開展了“雙基”培訓(xùn)，如呼和浩特市、包頭市、通遼市、鄂爾多斯市、呼倫貝爾盟等盟市與區(qū)外先進(jìn)地區(qū)協(xié)作對(duì)口培訓(xùn)，學(xué)習(xí)先進(jìn)，加強(qiáng)交流，促進(jìn)合作，提高了培訓(xùn)效果，辦出了特色。xxxx年全區(qū)“雙基”培訓(xùn)人數(shù)達(dá)15003人次，其中大中型企業(yè)管理人員980l人次；中小型企業(yè)管理人員3594人次；經(jīng)貿(mào)委系統(tǒng)公務(wù)人員和師資培訓(xùn)928人。

在“九五”工商管理培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，xxxx年把重點(diǎn)放在規(guī)范和提升上下功夫。一是進(jìn)一步結(jié)合自治區(qū)的實(shí)際，把適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的需要和企業(yè)的改革發(fā)展結(jié)合起來，調(diào)整教學(xué)內(nèi)容和培訓(xùn)方式，加大更新知識(shí)結(jié)構(gòu)，改變能力指向，全面提高素質(zhì)。二是突出抓了自治區(qū)4l戶重點(diǎn)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的工商管理培訓(xùn)。41戶重點(diǎn)企業(yè)是自治區(qū)了業(yè)經(jīng)濟(jì)的支柱，辦好41戶重點(diǎn)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員工商管理培訓(xùn)，是經(jīng)貿(mào)委培訓(xùn)工作的重中之重。我們集中力量，精心組織，邀請(qǐng)區(qū)內(nèi)外知名專家學(xué)者授課，并進(jìn)行了企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的研討。理論聯(lián)系實(shí)際，形成了內(nèi)蒙古仕奇集團(tuán)、伊利集團(tuán)公司科學(xué)管理培訓(xùn)案例，由中國(guó)管理科學(xué)研究院出版，引起了企業(yè)界強(qiáng)烈的反響和震動(dòng)。以此為龍頭，全年國(guó)有大中型企業(yè)工商管理培訓(xùn)人數(shù)達(dá)1563人，起到促進(jìn)我區(qū)企業(yè)改革與發(fā)展的良好效果。三是大力開展了中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者的工商管理培訓(xùn)。我區(qū)的中小企業(yè)量大面廣、集中度較低，組織好中小企業(yè)的培訓(xùn)在自治區(qū)是非常困難。我們制定了統(tǒng)一規(guī)劃、宏觀指導(dǎo)、分給負(fù)責(zé)的原則，充分調(diào)動(dòng)和發(fā)揮盟市、行業(yè)及中間組織的作用，采取了靈活有效的培訓(xùn)方式，積極組織了全區(qū)各類中小企業(yè)的工商管理培訓(xùn)，全年共培訓(xùn)中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者605人、使中小企業(yè)工商管理培訓(xùn)在“十五”開頭之年有了良好開端。四是進(jìn)一步拓展了工商管理培訓(xùn)的辦學(xué)形式、管理模式，采取擴(kuò)大培訓(xùn)領(lǐng)域，增設(shè)電視教學(xué)、函授教學(xué)、案例教學(xué)等新型教學(xué)手段，制定了工商管埋培訓(xùn)統(tǒng)考制度，使更多的參訓(xùn)者從中受益。

（三）綠化管理為了給業(yè)主創(chuàng)造一個(gè)優(yōu)美的生活環(huán)境，我們嚴(yán)格落實(shí)了綠化管理措施，積極配合監(jiān)督綠化公司，施工及養(yǎng)護(hù)工作，針對(duì)綠化公司在施工養(yǎng)護(hù)過程中出現(xiàn)的問題，及時(shí)發(fā)出了整改通知與合理化的建議，督促其整改，并在綠化警示牌沒有到位的情況下，制作簡(jiǎn)易警示牌、圍欄，加強(qiáng)綠化防護(hù)管理工作，使綠地基本無破壞，踐踏及公用現(xiàn)象，綠化完好率為98%。

企業(yè)自主培訓(xùn)是新時(shí)期培訓(xùn)的方向。經(jīng)過“九五”期間建立的我區(qū)企業(yè)自主培訓(xùn)機(jī)制，逐步走出符合我區(qū)大中型企業(yè)自主培訓(xùn)的路子，不斷總結(jié)吸收國(guó)內(nèi)外企業(yè)自主培訓(xùn)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和自我完善的經(jīng)驗(yàn)，積極推進(jìn)isol0015國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，不斷建立自主培訓(xùn)的新機(jī)制，充分發(fā)揮了大企業(yè)在培訓(xùn)工作中的主動(dòng)性、創(chuàng)造性、幅射性，大力開展了以工商管理培訓(xùn)為龍頭和以“雙基”培訓(xùn)為重點(diǎn)的各種類型的培訓(xùn)，涌現(xiàn)出了如包鋼集團(tuán)、電力集累團(tuán)、森工集團(tuán)、煙草集團(tuán)、平莊煤炭集團(tuán)、伊利集團(tuán)等一批自主培訓(xùn)的典型企業(yè)。xxxx年全區(qū)20戶自主培訓(xùn)企業(yè)參訓(xùn)的.經(jīng)營(yíng)管理人員達(dá)11600人，其中參加工商管理培訓(xùn)的有1650人，參加“雙基”培訓(xùn)的有8008人，參加適應(yīng)性短期培訓(xùn)的有1942人。同時(shí)有的培訓(xùn)班還到先進(jìn)地區(qū)學(xué)習(xí)考查，結(jié)合實(shí)際撰寫出很有價(jià)值的論文1000余篇，為企業(yè)改革與發(fā)展培養(yǎng)了人才和堤供了智力支持。

xxxx年進(jìn)一步加大了經(jīng)貿(mào)委系統(tǒng)公務(wù)人員培訓(xùn)的力度。年初舉辦了“經(jīng)貿(mào)委公務(wù)人員‘雙基’培訓(xùn)班”。為使各盟市經(jīng)貿(mào)委主任和我委處長(zhǎng)高度重視培訓(xùn)工作，在北京經(jīng)管院舉辦了全區(qū)經(jīng)貿(mào)委系統(tǒng)主任處長(zhǎng)培訓(xùn)班，參加培訓(xùn)人數(shù)共199人。

11月組織了經(jīng)貿(mào)委系統(tǒng)主任處長(zhǎng)赴滬港澳培訓(xùn)團(tuán)。這些培訓(xùn)項(xiàng)目使學(xué)員學(xué)到了經(jīng)濟(jì)、科技、法律等知識(shí)，開闊了視野，更新了觀念，提高了素質(zhì)，取得了很大成效。

xxxx年培訓(xùn)班進(jìn)一步與區(qū)內(nèi)外高等院?？蒲袡C(jī)構(gòu)加強(qiáng)了協(xié)作，不斷拓展了合作領(lǐng)域，一是完成了xxxx年南開大學(xué)mba碩士學(xué)位的錄取工作和組織教學(xué)工作。二是組織申報(bào)內(nèi)蒙古大學(xué)mba碩士學(xué)位點(diǎn)資格，并經(jīng)國(guó)家務(wù)院學(xué)位委員會(huì)專家組評(píng)估，獲得了批準(zhǔn)。三是組織了xxxx年內(nèi)蒙古大學(xué)mba碩士學(xué)位報(bào)考工作，報(bào)考人數(shù)達(dá)200多人。四是委托內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)開展了第二學(xué)位專升本在職教育。五是與中國(guó)管理科學(xué)研究院聯(lián)合診斷和整編了仕奇集團(tuán)、伊利集團(tuán)的管理案例。

從改造自己入手，適應(yīng)企業(yè)生存環(huán)境。目前要做的，就是要通過努力工作改造自己，以拓寬自身的知識(shí)結(jié)構(gòu)，提高專業(yè)素質(zhì)和道德修養(yǎng)。我相信，只要自己努力學(xué)，專心做，就一定不會(huì)辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的期望！

企業(yè)內(nèi)控管理工作總結(jié)報(bào)告篇七

班級(jí)是幼兒園教育工作的基層組織，班主任作為班級(jí)工作的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，是班級(jí)治理工作的靈魂，其治理水平的高低，對(duì)學(xué)生健康全面的發(fā)展，對(duì)完成保育和教育教學(xué)的各項(xiàng)任務(wù)起著舉足輕重的作用。為促進(jìn)班主任工作的順利開展，我園將班主任工作與班級(jí)考核成績(jī)掛鉤，在這個(gè)學(xué)期中，我園各年級(jí)組各班級(jí)之間依然保持著團(tuán)結(jié)協(xié)作、共同努力的良好風(fēng)氣，圓滿的完成了本學(xué)期的工作，現(xiàn)總結(jié)如下：

三月份制定了工作計(jì)劃，組織學(xué)習(xí)班主任工作職責(zé)；四月份抽查班級(jí)各項(xiàng)記錄及班級(jí)環(huán)境布置的落實(shí)情況；五月份班主任與本班教師協(xié)調(diào)，與本教研組教師協(xié)調(diào)，為六一匯演精心準(zhǔn)備，通過與班級(jí)教師及保育員的了解，調(diào)查班主任的協(xié)調(diào)與管理能力；六月份通過家長(zhǎng)調(diào)查班主任的責(zé)任心及溝通能力；舉行班主任工作經(jīng)驗(yàn)交流。在本學(xué)期各項(xiàng)活動(dòng)中，各班班主任都能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度及幼兒園教師行為規(guī)范，為本班的老師、孩子、家長(zhǎng)做出榜樣。全面負(fù)責(zé)本班教育和保育工作，根據(jù)《幼兒園工作規(guī)程》提出的要求及每學(xué)期園務(wù)工作的安排，結(jié)合本班實(shí)際，制定班主任工作計(jì)劃，并認(rèn)真執(zhí)行。對(duì)幼兒態(tài)度和藹可親，做到耐心、關(guān)心、細(xì)心、熱心，并與本班教師、教育助理團(tuán)結(jié)協(xié)作，搞好所在班級(jí)教育、衛(wèi)生、保健及生活護(hù)理等工作。認(rèn)真執(zhí)行幼兒的作息制度，認(rèn)真安排好幼兒一日生活內(nèi)容，做到動(dòng)靜交替，手腦并用，確保幼兒身心健康成長(zhǎng)。

主持召開每周班務(wù)會(huì)議，共同確定下周工作重點(diǎn)，與教師和教育助理共同搞好班內(nèi)的工作。堅(jiān)持各項(xiàng)教育原則，尊重幼兒，積極啟發(fā)誘導(dǎo)，沒有體罰和變相體罰幼兒事件發(fā)生。努力鉆研業(yè)務(wù)，積極參加教研活動(dòng)及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。積極創(chuàng)編教材，制作教具，不斷提高自身素質(zhì)及業(yè)務(wù)水平。

做好家長(zhǎng)工作，向家長(zhǎng)宣傳正確的教育方法，每周向家長(zhǎng)公布本周及下周的教育內(nèi)容，以便家長(zhǎng)心中有數(shù)，積極配合。認(rèn)真完成家庭教育指導(dǎo)課程，做好家園聯(lián)系，經(jīng)常與家長(zhǎng)保持聯(lián)系，及時(shí)與家長(zhǎng)溝通，做好家長(zhǎng)育兒中的困惑解答。認(rèn)真做好班主任會(huì)議記錄，并及時(shí)傳達(dá)到班內(nèi)各位老師，讓每位老師做到心中有數(shù)。協(xié)調(diào)好班級(jí)的各項(xiàng)工作，并及時(shí)上繳每月的各項(xiàng)表格。

注意幼兒安全，加強(qiáng)幼兒自我保護(hù)意識(shí)教育。做好交接工作，填寫交接-班記錄及幼兒跟蹤記錄。幼兒園教育是一個(gè)復(fù)雜的教育，不是家庭一方面可以勝任的，也不是幼兒園單獨(dú)可以勝任的，它需要兩者結(jié)合才能取得好的成效。因此家長(zhǎng)對(duì)于幼兒園開展各項(xiàng)工作是否順利也顯的非常重要。

我園家長(zhǎng)工作常抓不懈，這需要班主任努力，我們班主任老師與家長(zhǎng)的關(guān)系處理得非常好，我們的秘訣就是把年輕的家長(zhǎng)當(dāng)作兄妹、年長(zhǎng)的當(dāng)作長(zhǎng)輩，我們尊重了她們，處處為他們著想，家長(zhǎng)也就會(huì)非常支持我們的工作了，這樣所有工作的開展就會(huì)得心應(yīng)手。正是有了班主任老師的努力，我園的工作才取得了令人欣喜的成就。。

企業(yè)內(nèi)控管理工作總結(jié)報(bào)告篇八

國(guó)有企業(yè)管理部門因其管理模式和工作性質(zhì)的特殊性,其考核工作有別于下屬各生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)單位。國(guó)有企業(yè)不僅以營(yíng)利為目的,還擔(dān)負(fù)著維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大職能。今天本站小編給大家整理了企業(yè)管理部門。

希望對(duì)大家有所幫助。

20xx年是公司持續(xù)發(fā)展的一年，企管部除做好日常管理工作外，將工作的重點(diǎn)放在了抓管理、上水平、開展節(jié)能降耗的管理工作。在企管部全體員工的共同努力下，較好的完成了年度的工作任務(wù)，為配合公司各部門做好提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低產(chǎn)品成本、提升管理水平負(fù)出了應(yīng)有的努力。

一、抓基礎(chǔ)，為提高產(chǎn)品質(zhì)量做好服務(wù)工作。

基礎(chǔ)管理工作是企業(yè)管理工作的重要組成部分，只有做好此項(xiàng)工作，才能使管理工作得到正常運(yùn)行。為配合各有關(guān)部門做好提高產(chǎn)品質(zhì)量工作，經(jīng)和有關(guān)部門研究，根據(jù)企業(yè)員工技術(shù)水平和人員素質(zhì)，開展了一系列的培訓(xùn)工作。根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)實(shí)際，我們制定了年度培訓(xùn)計(jì)劃并按計(jì)劃進(jìn)度逐項(xiàng)落實(shí)，全年共舉辦包括“質(zhì)量管理”、“工藝管理”、“生產(chǎn)管理”、“設(shè)備管理”、“生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理”等內(nèi)容的培訓(xùn)班六次，培訓(xùn)率達(dá)300余人、次，通過培訓(xùn)取得了良好的效果，提高了全員整體素質(zhì)，為提高產(chǎn)品質(zhì)量奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

二、抓管理，實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗的目標(biāo)，降低產(chǎn)品成本。

年初，面對(duì)世界金融危機(jī)的持續(xù)，給我們企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來了極大影響，為使公司在這種逆境中得以生存和發(fā)展，企業(yè)的內(nèi)部成本管理工作就顯得尤為重要。結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，組織有關(guān)部門對(duì)生產(chǎn)情況的充分、細(xì)致的調(diào)查和研究，制定了控制企業(yè)內(nèi)部成本方案，從企業(yè)內(nèi)部管理入手，提出了降低產(chǎn)品成本實(shí)施計(jì)劃，并把計(jì)劃納入管理的重要議事日程。加大了節(jié)能降耗的宣傳力度，使每名員工都能成為節(jié)能降耗的貫徹者和實(shí)施者。全年降低產(chǎn)品成本計(jì)劃所列項(xiàng)目絕大多數(shù)得以落實(shí)完成，計(jì)劃完成率達(dá)到95%以上，為企業(yè)節(jié)約資金約60余萬(wàn)元。

三、抓質(zhì)量管理體系，做好質(zhì)量數(shù)據(jù)的整理、分析工作。

質(zhì)量管理體系是一個(gè)系統(tǒng)的工程，年初，在建立、完善了《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》的基礎(chǔ)上，將質(zhì)量方針目標(biāo)進(jìn)行了有效的分解，將分解的目標(biāo)落實(shí)到各有關(guān)部門執(zhí)行。企管部按月對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核。

20xx出廠合格率達(dá)98.54%，一次報(bào)檢合格率達(dá)98.426%，均達(dá)到了質(zhì)量目標(biāo)的要求。質(zhì)量數(shù)據(jù)和資料信息管理也達(dá)到了質(zhì)量體系的要求。在質(zhì)量管理體系的運(yùn)行方面，嚴(yán)格按照《質(zhì)量管理體系要求》執(zhí)行，十二月份對(duì)公司質(zhì)量管理的運(yùn)行情況進(jìn)行了年審，提出了肯定和不足，形成了審核報(bào)告，使公司的質(zhì)量管理在有效控制下運(yùn)行。

以上是企管部在20xx工作，在實(shí)際的工作中我們感到知識(shí)的匱乏，我們將在今后的工作中不斷的學(xué)習(xí)和探索，努力將各方面工作做到盡善盡美，為企業(yè)的不斷發(fā)展而努力。

今年上半年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確帶領(lǐng)下，各部門的積極配合下，公司取得了很好的效益。就部門而言，我部根據(jù)工作需要和領(lǐng)導(dǎo)安排，認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀要求，圍繞公司中心工作，把握大局，勤于思考，開拓創(chuàng)新，較好地履行了企管部職能，高質(zhì)量地完成了相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)部署的各項(xiàng)工作?，F(xiàn)將20xx年上半年企管部工作做如下總結(jié)：

一、以督促各部門及礦編寫旬小結(jié)和月計(jì)劃的方式，提高了各部門及礦有計(jì)劃、有目標(biāo)地完成本部工作的緊迫感和積極性，從而加強(qiáng)了公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)下屬單位日常工作的監(jiān)督管理力度，提升了公司的整體運(yùn)營(yíng)效率和規(guī)范化水平，為公司總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)發(fā)揮了不可或缺的控制作用。

二、要求各部門及礦按照內(nèi)部工作人員職位特點(diǎn)及分工差別制定各崗位目標(biāo)責(zé)任制，并且具體化為績(jī)效指標(biāo)考核體系，縱向有自上而下考核，橫向有職能考核，形成了縱橫交錯(cuò)的網(wǎng)狀考核體系，做到了不留死角的全方位考核，充分體現(xiàn)了現(xiàn)代企業(yè)管理分工理論在我公司的運(yùn)用。通過這項(xiàng)工作，明確了在崗人員的。

崗位職責(zé)。

同時(shí)提醒部門及個(gè)人對(duì)月考核所扣分值的指標(biāo)相應(yīng)的工作內(nèi)容要予以注意和改進(jìn)。

三、出勤監(jiān)督檢查工作。公司本年伊始引進(jìn)了指紋識(shí)別考勤系統(tǒng)，杜絕了代簽到及早退的弊端,加強(qiáng)了自我約束力和自我監(jiān)督的自沉性，使我公司的管理工作更加正規(guī)化、程序化，通過每月公布考勤結(jié)果,客觀、精準(zhǔn)的考勤數(shù)據(jù)使每位職工都非常重視,對(duì)好的同志是一種鼓舞,對(duì)差的同志也是一種促進(jìn),同時(shí)也對(duì)各部門進(jìn)行了一次無聲的工作獎(jiǎng)評(píng)。

四、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查。通過每月四至六次由我部開展的對(duì)各部門及礦進(jìn)行的不定時(shí)崗位和衛(wèi)生檢查，既體現(xiàn)公司高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)基層工作的重視，加強(qiáng)了與下屬單位的溝通，了解下屬單位的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，同時(shí)一線出現(xiàn)的問題能夠及時(shí)得到反映，盡快得以解決，確保工作的順利進(jìn)行，使公司的運(yùn)營(yíng)始終保持“鮮活”狀態(tài)，為樹立公司良好的企業(yè)形象，提高公司整體素質(zhì)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，強(qiáng)化管理機(jī)制，提升公司管理水平發(fā)揮了不可替代的作用。

五、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管維護(hù)。積極聯(lián)系長(zhǎng)治移動(dòng)分公司，為曙光礦架設(shè)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)專線一條;負(fù)責(zé)全公司的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)維護(hù)，保證了公司現(xiàn)代化信息系統(tǒng)如金蝶財(cái)務(wù)、企信通、煤炭基金等系統(tǒng)軟件的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為公司的信息一體化建設(shè)發(fā)揮了保駕護(hù)航的作用。

上半年，通過我部人員的努力，基本完成了本職及領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作，但仍有許多不足和問題，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

1、對(duì)領(lǐng)導(dǎo)的工作意圖、思路理解不透，雖能及時(shí)把握領(lǐng)導(dǎo)的意圖融會(huì)于工作中，但還缺乏開拓精神。

2、工作上缺少創(chuàng)新，隨著公司的高速發(fā)展，自身管理上的薄弱環(huán)節(jié)逐步顯露，需要在管理上要不斷創(chuàng)新，以滿足公司的發(fā)展需要。

3、工作不夠深入、細(xì)致，在具體的工作上對(duì)自身要求不高。

4、處理問題的能力、解決問題的能力還需加強(qiáng)。由于平時(shí)工作知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)的缺乏、發(fā)現(xiàn)問題的敏銳性不夠，在與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)、處理問題時(shí)還不能直接處理好，缺少工作方法。

下半年，企管部準(zhǔn)備從以下幾方面進(jìn)一步提高工作質(zhì)量。

一、積極的貫徹公司的各項(xiàng)方針。堅(jiān)決服從領(lǐng)導(dǎo)的安排。

二、搞好與各部門及礦的工作，積極地進(jìn)行協(xié)調(diào)溝通。不斷學(xué)習(xí)借鑒企業(yè)管理工作上的先進(jìn)方案并進(jìn)行學(xué)習(xí)，及時(shí)的提出針對(duì)企業(yè)管理方面的合理化建議。

三、進(jìn)一步完善績(jī)效考核工作。

四、認(rèn)真做好監(jiān)督檢查工作。

通過一年來的不斷學(xué)習(xí)，以及同事、領(lǐng)導(dǎo)的幫助，我已完全融入到了企業(yè)管理部這個(gè)大家庭中，個(gè)人的工作技能也有了明顯的提高，雖然工作中很多事情有待完善，但應(yīng)該說這一年付出了不少，也收獲了很多，我自己感到成長(zhǎng)了，也逐漸成熟了?，F(xiàn)在就20工作情況總結(jié)如下：

一、以踏實(shí)的工作態(tài)度，適應(yīng)企管部工作特點(diǎn)。

企管部是公司運(yùn)轉(zhuǎn)的一個(gè)重要樞紐部門，對(duì)公司內(nèi)外的許多工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、溝通，做到上情下達(dá)，以及規(guī)劃協(xié)調(diào)好公司各部門的各項(xiàng)事務(wù)。這就決定了辦公室工作繁雜的特點(diǎn)。每天除了本職工作外，還經(jīng)常有計(jì)劃之外的事情需要臨時(shí)處理，而且通常比較緊急，讓我不得不放下手頭的工作先去解決，當(dāng)然自己手頭上的事情也很多，經(jīng)常是忙忙碌碌的一天下來，但是每一天都很充實(shí)，我本著為大家服務(wù)的心態(tài)是做好每一件事。為公司貢獻(xiàn)我的一點(diǎn)光和熱。

二、盡心盡責(zé)，做好本職工作。

一年來，我主要完成了以下工作：

1、公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷單的審核：首先各部門指定人員把部門人員發(fā)生的報(bào)銷單上交給企管審核人員，企管審核人員對(duì)報(bào)銷單的事項(xiàng)、金額、票據(jù)等一系列事項(xiàng)審核;審核完畢，每周三交給企管部領(lǐng)導(dǎo)審核，領(lǐng)導(dǎo)審核完畢，我錄入到費(fèi)用登記軟件中，并對(duì)比較特殊的報(bào)銷單做其它方面的錄入，;再交由張總審核，張總審核完畢，再重新把所有報(bào)銷單登記，做一個(gè)詳細(xì)的費(fèi)用報(bào)銷單明細(xì)表，交由財(cái)務(wù)。

合同。

協(xié)議行政后勤等。需要進(jìn)行整體的區(qū)分，方便各部門人員需要時(shí)，及時(shí)提供。

3、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填寫及上報(bào)。我這一塊的統(tǒng)計(jì)報(bào)表涉及到南昌市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、南昌市經(jīng)貿(mào)委、南昌市重點(diǎn)企業(yè)服務(wù)平臺(tái)網(wǎng)、省外經(jīng)貿(mào)廳發(fā)展處以及其他政府不固定性的相應(yīng)政府報(bào)表五大塊。報(bào)表部分與財(cái)務(wù)部協(xié)調(diào)完成，財(cái)務(wù)出相應(yīng)的數(shù)據(jù)，有些數(shù)據(jù)需要自己的計(jì)算，每大塊涉及到的報(bào)表較多。

4、檔案這一塊，是花時(shí)間、經(jīng)歷最多的一塊，其分為兩大塊：

(1)紙質(zhì)檔案：全部是用手寫，每個(gè)人的檔案上都要寫好員工的個(gè)人信息，我接手這一塊完全是空白;并且還要分部門，統(tǒng)計(jì)好各部門的人數(shù)，在上面列清單。在這樣有效的分類下，公司所有人員信息都可能很直觀的查到。

(2)電子檔案：這一塊是紙質(zhì)檔案的另一種呈現(xiàn)方式，是對(duì)員工個(gè)人基本信息的錄入，例如：姓名、身份證、畢業(yè)學(xué)校等一系列。涉及得非常細(xì)。這樣一種錄及方式方便公司各領(lǐng)導(dǎo)對(duì)員工個(gè)人基本信息的查看。

5、公司印信的保管及用印情況的登記。各部門憑用印申請(qǐng)單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字，待我審核，才予蓋章。并且每月整理所有用印申請(qǐng)單，并錄入到電腦，方便領(lǐng)導(dǎo)對(duì)某一時(shí)段用印情況的審核。

6、外賓的接待。公司來訪的客人較多，經(jīng)常需要陪其去車間，向其解說公司相應(yīng)情況，對(duì)于客人一系列問題進(jìn)行解答;也要準(zhǔn)備好會(huì)議室，放好資料、倒水等事項(xiàng)。

7、有關(guān)政府性文件、事項(xiàng)的處理。今年在陳經(jīng)理的引導(dǎo)下，處理了兩大項(xiàng)：一是公司環(huán)評(píng)文件，二是公司內(nèi)部固體廢棄物的處理。這兩大塊在多方的協(xié)調(diào)下，終于完美的完成。接下來就是一些后緒的工作。當(dāng)然也有些相應(yīng)的政府類似文件也進(jìn)行了處理。

8、部門內(nèi)部電話傳真的接收。對(duì)于外部來的電話，我會(huì)根據(jù)相應(yīng)情況進(jìn)行篩選，挑選出一些重要的文件上交給領(lǐng)導(dǎo)，待領(lǐng)導(dǎo)查閱。

9、人員的招聘，辦公用品的領(lǐng)用等一系列涉及到辦公室內(nèi)部事項(xiàng)，進(jìn)行了相應(yīng)的處理。

三、工作中存在的不足：

工作一涉及到與人的協(xié)調(diào)就會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的矛盾，很多人對(duì)于要求的執(zhí)行性不予配合，要多方面做思想工作，很多事情細(xì)節(jié)方面完善性不足，但整體性不錯(cuò)。所以對(duì)這些事情的規(guī)范還要改進(jìn)。我會(huì)力求做到盡善盡美。

四、20xx的規(guī)劃：

20xx對(duì)我來說是一個(gè)嶄新的一年，也是一個(gè)新的起點(diǎn)，我會(huì)加倍的努力，規(guī)劃好我明年的工作，完善我這一塊工作。

企業(yè)內(nèi)控管理工作總結(jié)報(bào)告篇九

2017年，公司按照工程公司（2017）109號(hào)關(guān)于印發(fā)《集團(tuán)公司內(nèi)部控制操作細(xì)則》的統(tǒng)一部署，開始正式運(yùn)行與國(guó)際接軌的內(nèi)部控制體系。近三年來，本公司在內(nèi)控體系的貫徹上，突出“執(zhí)行”二字，重在“狠”、“嚴(yán)”上下功夫，不僅經(jīng)受住了多輪次的上級(jí)單位的審計(jì)和測(cè)試的考驗(yàn)，有效地實(shí)現(xiàn)了防范風(fēng)險(xiǎn)的目的，而且推動(dòng)了公司各項(xiàng)管理的規(guī)范化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化，促進(jìn)了公司管理水平的提升。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

一、 強(qiáng)化內(nèi)控執(zhí)行，按程序辦事的規(guī)矩日漸形成

“沒有規(guī)矩，不成方圓”，企業(yè)管理實(shí)質(zhì)就是制度管理。本公司依據(jù)內(nèi)控要求，結(jié)合自身管理存在著有章不循、執(zhí)行力較差的現(xiàn)象，進(jìn)行了對(duì)照檢查，找出了差距和不足。為此，公司采取了一系列措施，以確保內(nèi)控體系執(zhí)行有力。

加強(qiáng)培訓(xùn)，注重宣傳，確保手冊(cè)相關(guān)內(nèi)容人人掌握。學(xué)習(xí)、掌握好內(nèi)控手冊(cè)的相關(guān)內(nèi)容，是執(zhí)行好這套體系的前提和基礎(chǔ)。公司在內(nèi)控手冊(cè)發(fā)布后，結(jié)合各部門、各單位不同層次的培訓(xùn)需求，于2017年6月全公司范圍內(nèi)舉行了一次2017版《內(nèi)部控制操作細(xì)則》的視頻培訓(xùn)會(huì)議，使員工了解了2017版比2017版內(nèi)控手冊(cè)的新增內(nèi)容。通過培訓(xùn)，各級(jí)管理人員理解和掌握了內(nèi)部控制的管理方法和相關(guān)要求，全體員工明晰了職業(yè)道德規(guī)范及行為準(zhǔn)則和公司發(fā)展目標(biāo)，為內(nèi)控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

健全內(nèi)控工作網(wǎng)絡(luò)，確保組織機(jī)構(gòu)落實(shí)。公司成立了內(nèi)部控制辦公室和內(nèi)控制度檢查評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)兼職科級(jí)職6人和成員共12人，內(nèi)控工作由項(xiàng)目管理轉(zhuǎn)向日常管理，進(jìn)一步加強(qiáng)了內(nèi)控工作組織領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)構(gòu)落實(shí)。

狠抓落實(shí)，層層負(fù)責(zé)，確保流程控制實(shí)現(xiàn)硬著陸。為了使內(nèi)部控制真正落到實(shí)處，公司將內(nèi)控責(zé)任層層分解，狠抓執(zhí)行。在領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任上，內(nèi)控工作是公司年經(jīng)營(yíng)工作的重中之重，是一把手工程，各單位主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)控工作的重視不要僅停留在口頭上，而且要落實(shí)在行動(dòng)上，定期對(duì)內(nèi)控的各流程進(jìn)行前面或者有針對(duì)性測(cè)試檢查，并有計(jì)劃地對(duì)各項(xiàng)目部進(jìn)行專項(xiàng)或內(nèi)控流程的檢查。并且指出哪個(gè)單位在內(nèi)控上出現(xiàn)問題，追究哪個(gè)單位的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。這樣，公司上至總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)，下至各部門、各單位領(lǐng)導(dǎo)都把內(nèi)控執(zhí)行放在重要議事日程，出現(xiàn)問題有人協(xié)調(diào)，有人負(fù)責(zé)。

在組織落實(shí)上，公司內(nèi)控辦公室組織編制了公司《某公司內(nèi)控制度實(shí)施細(xì)則》，切實(shí)把內(nèi)控體系的執(zhí)行落到實(shí)處。內(nèi)控檢評(píng)組，對(duì)于內(nèi)控執(zhí)行、測(cè)試過程及時(shí)跟蹤，及時(shí)反饋，嚴(yán)格履行督促、檢查的職責(zé)，嚴(yán)把執(zhí)行關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)，及時(shí)解決，保證所有內(nèi)控流程都有令必行，有據(jù)必依。

二、嚴(yán)考核硬兌現(xiàn)，確保控制到位，執(zhí)行有力。

確保內(nèi)控的有效執(zhí)行，取決于兩個(gè)方面，一是思想是否重視，責(zé)任是否落實(shí)；二是監(jiān)督是否到位、措施是否有力。

通過上述措施，全公司規(guī)章制度的約束力和員工的責(zé)任意識(shí)得到了明顯提升?，F(xiàn)在，每辦一件事，上至總經(jīng)理，下至普通員工都要先判定是否符合規(guī)章制度、符合內(nèi)控要求；每處理一項(xiàng)業(yè)務(wù)，都要確定是否有風(fēng)險(xiǎn)，如何控制風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格依照內(nèi)控流程操作。公司范圍內(nèi)已經(jīng)形成了層層講執(zhí)行、事事講程序的良好局面。

三、管理制度和管理程序進(jìn)一步科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化

一些控制最終反映結(jié)果是在財(cái)務(wù)部門，但控制活動(dòng)卻是發(fā)生在上游業(yè)務(wù)部門，對(duì)于這樣的控制，公司內(nèi)控辦組織召開了由機(jī)關(guān)所有職能處室參加的內(nèi)控協(xié)調(diào)會(huì)，將每一個(gè)控制點(diǎn)逐一說明，需要哪個(gè)部門在哪個(gè)時(shí)點(diǎn)配合完成，明確了各部門的控制責(zé)任，保證了所有關(guān)鍵控制都有部門負(fù)責(zé)，增強(qiáng)了公司抵御經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。

推動(dòng)了管理制度的規(guī)范化。管理制度在內(nèi)控體系運(yùn)行中起著重要的支持作用，合理、完善的管理制度是體系正常運(yùn)行的重要保障。通過內(nèi)控測(cè)試和審計(jì)，發(fā)現(xiàn)了本公司一些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，正在進(jìn)行制度梳理和規(guī)范工作，計(jì)劃在明年修改本公司的《內(nèi)控制度實(shí)施細(xì)則》。

四、加強(qiáng)控制環(huán)境建設(shè)，內(nèi)控文化已經(jīng)成為企業(yè)文化一個(gè)新的組成部分

力的內(nèi)控環(huán)境，尤其是公司各級(jí)主要領(lǐng)導(dǎo)以身作則、率先垂范，不符合內(nèi)控要求的事堅(jiān)決不辦；特殊事情處理，要作好紀(jì)要，保留證據(jù)，自覺按規(guī)章辦事，依程序履行，領(lǐng)導(dǎo)的示范作用極大地推動(dòng)了公司內(nèi)控文化的形成。

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企業(yè)內(nèi)控管理工作總結(jié)報(bào)告篇十

20__年1月29日，中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)公布20__年第1號(hào)文件《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反^v^和反恐怖融資管理辦法》，對(duì)于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的反^v^和反恐怖融資相關(guān)義務(wù)等問題進(jìn)行進(jìn)一步明確。自20__年《反^v^法》出臺(tái)至今，我國(guó)相關(guān)政策規(guī)定出臺(tái)的頻率呈歷年上升趨勢(shì)，并且，除銀行外，在我國(guó)境內(nèi)設(shè)立的基金管理公司、信托投資公司、保險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu)，以及房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)中介等特定非金融機(jī)構(gòu)均已被明確列明為反^v^和反恐怖融資義務(wù)主體。據(jù)此，結(jié)合現(xiàn)有規(guī)定，我們擬分析非銀行金融機(jī)構(gòu)與特定非金融機(jī)構(gòu)建立反^v^和反恐怖融資內(nèi)控制度的必要性與可行性。

何為反^v^和反恐怖融資。

根據(jù)我國(guó)《^v^刑法》第一百九十一條規(guī)定，明知是犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，協(xié)助掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)的，將很有可能構(gòu)成^v^犯罪。

為系統(tǒng)的遏制和預(yù)防^v^犯罪和相關(guān)犯罪，全國(guó)^v^于20__年通過《^v^反^v^法》(簡(jiǎn)稱“《反^v^法》”)，規(guī)定由^v^反^v^行政主管部門負(fù)責(zé)全國(guó)的反^v^監(jiān)督管理工作，并規(guī)定“在^v^境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反^v^義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全客戶身份識(shí)別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度，履行反^v^義務(wù)?！辈⒂?0__年通過《^v^反恐怖主義法》(簡(jiǎn)稱“《反恐怖主義法》”，規(guī)定金融機(jī)構(gòu)及特定非金融機(jī)構(gòu)應(yīng)履行反恐怖融資義務(wù)。

20__年，^v^辦公廳出臺(tái)《關(guān)于完善反^v^、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機(jī)制的意見》(國(guó)辦函〔20__〕84號(hào))，將“反^v^、反恐怖融資、反逃稅”監(jiān)管機(jī)制列為“建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義法治體系和現(xiàn)代金融監(jiān)管體系的重要內(nèi)容，是推進(jìn)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化、維護(hù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)安全穩(wěn)定的重要保障，是參與全球治理、擴(kuò)大金融業(yè)雙向開放的重要手段”，其中明確“建立多層次評(píng)估結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，由相關(guān)單位和反^v^義務(wù)機(jī)構(gòu)根據(jù)評(píng)估結(jié)果有針對(duì)性地完善反^v^和反恐怖融資工作，提升資源配置效率，提高風(fēng)險(xiǎn)防控有效性?！?/p>

20__年，在銀^v^出臺(tái)的1號(hào)文件中，已將“反^v^和反恐怖融資”共同列為相關(guān)義務(wù)主體需建立的內(nèi)控制度內(nèi)容。

據(jù)此，在法律法規(guī)層面，我國(guó)已形成較為完整的“反^v^和反恐怖融資”(combatingmoneylaunderingandterroristfinancing)國(guó)家法規(guī)制度框架，并已于20__年通過國(guó)際組織fatf[1](financialactiontaskforce)的第三輪評(píng)估獲得認(rèn)可。

我國(guó)反^v^和反恐怖融資義務(wù)主體。

《反^v^法》第三條規(guī)定“在^v^境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反^v^義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全客戶身份識(shí)別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度，履行反^v^義務(wù)?！薄斗纯植乐髁x法》中也規(guī)定了金融機(jī)構(gòu)及特定非金融機(jī)構(gòu)應(yīng)履行相應(yīng)義務(wù)。

據(jù)此，在我國(guó)境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行反^v^和反恐怖融資義務(wù)。具體而言，為本文行文目的，我們將其歸類為三類：

1、商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用合作社等銀行機(jī)構(gòu)。

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反^v^規(guī)定》(中國(guó)人民銀行令(20__)1號(hào))、《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反^v^和反恐怖融資管理辦法》(中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)令20__年第1號(hào))等規(guī)定，需履行反^v^和反恐怖融資義務(wù)的金融機(jī)構(gòu)包括：商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行及國(guó)家開發(fā)銀行等銀行機(jī)構(gòu)。

2、非銀行金融機(jī)構(gòu)(包括基金管理公司、信托投資公司、險(xiǎn)資等)。

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反^v^規(guī)定》(中國(guó)人民銀行令(20__)1號(hào))、《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反^v^和反恐怖融資管理辦法》(中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)令20__年第1號(hào))等規(guī)定，需履行相應(yīng)反^v^和反恐怖融資義務(wù)的金融機(jī)構(gòu)還包括：

(1)證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、基金管理公司;。

(2)保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司;。

(4)從事匯兌業(yè)務(wù)、支付清算業(yè)務(wù)和基金銷售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu);。

企業(yè)內(nèi)控管理工作總結(jié)報(bào)告篇十一

中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行掛牌成立，是我國(guó)郵政金融事業(yè)發(fā)展歷程上的一件大事，具有重要的里程碑意義。是我國(guó)郵政體制改革取得的又一重大階段性成果，也是在國(guó)家金融監(jiān)管部門的指導(dǎo)下，金融體制改革取得的又一項(xiàng)新的重要成就。隨著加入世貿(mào)組織過渡期的結(jié)束，中國(guó)郵政蓄銀行成立伊始，合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)逐漸成為除信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)之外的我國(guó)商業(yè)銀行面臨的重要風(fēng)險(xiǎn)。

合規(guī)作為一門獨(dú)特的銀行風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，如今已經(jīng)得到全球銀行業(yè)的普遍認(rèn)同。如何大力倡導(dǎo)銀行自身的合規(guī)文化，建立一個(gè)有效的銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系，成為各家銀行的當(dāng)務(wù)之急?；茨献佑杏?xùn)：“矩不正，不可為方;規(guī)不正，不可為圓”。因此，必須把合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)放到與銀行業(yè)三大風(fēng)險(xiǎn)，即信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)同等重要的`程度來重視。

一、正確理解合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與銀行三大風(fēng)險(xiǎn)。

合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)指的是：銀行因未能遵循法律法規(guī)、監(jiān)管要求、規(guī)則、自律性組織制定的有關(guān)準(zhǔn)則、已經(jīng)適用于銀行自身業(yè)務(wù)活動(dòng)的行為準(zhǔn)則，而可能遭受法律制裁或監(jiān)管處罰、重大財(cái)務(wù)損失或聲譽(yù)損失的風(fēng)險(xiǎn)。合規(guī)是銀行業(yè)一項(xiàng)核心的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)，健全、有效的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，是實(shí)施以風(fēng)險(xiǎn)為本監(jiān)管的基礎(chǔ)。

銀行業(yè)三大風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。

二、建立合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制的必要性。

(一)樹立主動(dòng)合規(guī)意識(shí)，克服被動(dòng)合規(guī)心理。

合規(guī)是銀行文化的重要組成部分,也是銀行業(yè)穩(wěn)健運(yùn)行的基本內(nèi)在需求,在銀行員工中樹立合規(guī)人人有責(zé)、主動(dòng)合規(guī)意識(shí)、合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值等理念，要將績(jī)效考核機(jī)制作為培育合規(guī)文化的重要組成部分，以充分體現(xiàn)商業(yè)銀行倡導(dǎo)合規(guī)經(jīng)營(yíng)和懲處違規(guī)的價(jià)值觀念。

(二)制定合規(guī)政策，組建合規(guī)部門。

構(gòu)建商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制需要設(shè)立專職的合規(guī)部門，并要確保合規(guī)部門不受干擾地發(fā)現(xiàn)、調(diào)查問題，讓合規(guī)人員及時(shí)地參與到銀行組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程的再造過程，使依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)原則真正落實(shí)到業(yè)務(wù)流程的每一個(gè)環(huán)節(jié)乃至每一位員工。

合規(guī)作為一門獨(dú)特的銀行風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，已日益滲透到農(nóng)村金融全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架之中。合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)逐漸成為除信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)之外的農(nóng)村金融面臨的重要風(fēng)險(xiǎn)，因此，完善合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理已成為農(nóng)村金融當(dāng)前的重要研究課題。完善銀行業(yè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理已是商業(yè)銀行當(dāng)前刻不容緩的重要任務(wù)。也是中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行改革與順利發(fā)展的重要舉措。

為全面提升內(nèi)控管理水平，有效支撐全行改革發(fā)展，根據(jù)總、省行安排，郵儲(chǔ)銀行鞍山市分行結(jié)合自身實(shí)際情況，于2016年起連續(xù)三年分別開展以“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”、“內(nèi)控優(yōu)化年”和“內(nèi)控提升年”為主題的內(nèi)控建設(shè)活動(dòng)。

據(jù)了解，本年“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)意在通過與上市規(guī)范、監(jiān)管要求和內(nèi)控評(píng)價(jià)對(duì)標(biāo)，深入查找在內(nèi)控管理上存在的差距，全面梳理和整改郵政金融在內(nèi)控管理上存在的問題，持續(xù)推進(jìn)合規(guī)文化建設(shè)，使該行內(nèi)控管理水平達(dá)到同業(yè)先進(jìn)水平。

為提高活動(dòng)開展效果，該行聯(lián)合市郵政公司成立活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，一把手親自掛帥，制定了詳實(shí)可行的活動(dòng)實(shí)施方案，具體分為“與上市規(guī)范對(duì)標(biāo)、與監(jiān)管要求對(duì)標(biāo)、與內(nèi)控評(píng)價(jià)對(duì)標(biāo)、落實(shí)整改問責(zé)、內(nèi)控知識(shí)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考試、內(nèi)控文化建設(shè)與宣傳”六大模塊。并于10月10日召開了“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)啟動(dòng)大會(huì)，對(duì)“內(nèi)控達(dá)標(biāo)年”活動(dòng)做了有序部署，對(duì)活動(dòng)各階段開展的內(nèi)容、時(shí)間和形式要求做了詳細(xì)規(guī)定和充分傳達(dá)。并要求轄內(nèi)支行高度重視，加強(qiáng)督導(dǎo)，郵銀配合，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，強(qiáng)化宣傳，認(rèn)真總結(jié)，以有序推進(jìn)活動(dòng)開展和落實(shí)，目前各階段活動(dòng)正在有條不紊的推進(jìn)中。

銀行作為經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)，風(fēng)險(xiǎn)防控是其生命線。內(nèi)部控制是為保證組織目標(biāo)實(shí)現(xiàn)而建立的控制機(jī)制和實(shí)施的管控措施，在防范和化解銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)中發(fā)揮著重要作用，良好的內(nèi)部控制是銀行有效抵御風(fēng)險(xiǎn)，保持健康持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)保障。實(shí)施有效的內(nèi)控合規(guī)管理是銀行為提升核心競(jìng)爭(zhēng)力、實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)而進(jìn)行的一項(xiàng)重要的工作，是加強(qiáng)內(nèi)控體系建設(shè)、提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平的一項(xiàng)重要任務(wù)。

一、對(duì)合規(guī)經(jīng)營(yíng)的認(rèn)識(shí)理解。

內(nèi)控建設(shè)目前已成為銀行經(jīng)營(yíng)發(fā)展的內(nèi)在需求和內(nèi)生動(dòng)力。

合規(guī)經(jīng)營(yíng)是防范商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的需要。合規(guī)經(jīng)營(yíng)是規(guī)范操作行為，遏制違規(guī)違紀(jì)問題和防范案件發(fā)生，全面防范風(fēng)險(xiǎn)，提升經(jīng)營(yíng)管理水平的需要，能為銀行創(chuàng)造價(jià)值，而且有效的合規(guī)經(jīng)營(yíng)能將合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)消除于無形。

合規(guī)經(jīng)營(yíng)是完善商業(yè)銀行制度體系的需要。銀行賴以生存的質(zhì)量效益源于依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，源于產(chǎn)生質(zhì)量和效益的每一個(gè)環(huán)節(jié)，源于每一個(gè)崗位的每一位員工。銀行的發(fā)展一定要以合法、合規(guī)經(jīng)營(yíng)為前提，才能從源頭上預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)。

合規(guī)經(jīng)營(yíng)是銀行實(shí)現(xiàn)發(fā)展目標(biāo)的重要保證。合規(guī)經(jīng)營(yíng)就是為業(yè)務(wù)保駕護(hù)航的，是為了更好地促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù)的。在發(fā)展、開拓業(yè)務(wù)和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，只有緊緊遵循合規(guī)經(jīng)營(yíng)的理念，提高管理的質(zhì)量，才能保證銀行業(yè)務(wù)的經(jīng)久不衰。

二、提高思想素質(zhì)，增強(qiáng)依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)的理念。

加強(qiáng)員工的法律法規(guī)、規(guī)章制度學(xué)習(xí)，加強(qiáng)思想教育，這是從源頭上杜絕違規(guī)違章行為的重要手段。作為員工，我們應(yīng)每天從自己的崗位做起，嚴(yán)格遵守總行“十禁”，遵循職業(yè)操守，自覺抵制各種違紀(jì)、違規(guī)、違章行為，珍惜自己的職業(yè)生涯，視制度如生命，糾違章如排雷，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí)。

企業(yè)內(nèi)控管理工作總結(jié)報(bào)告篇十二

金融機(jī)構(gòu)反^v^內(nèi)部控制制度的建設(shè)涉及多方面的因素，是一個(gè)系統(tǒng)工程。一個(gè)完整的內(nèi)部控制制度包含反^v^工作的各個(gè)方面，不能留有任何真空地帶。

當(dāng)然，在建設(shè)反^v^內(nèi)部控制制度的時(shí)候，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)客觀情況選擇合理的制度形式，既可以單獨(dú)制定一個(gè)專門的反^v^內(nèi)部控制制度，也可以將反^v^要求融入具體的業(yè)務(wù)操作流程中。

要構(gòu)建一個(gè)完整有效的內(nèi)部控制制度體系，至少應(yīng)包含以下五個(gè)方面的主要內(nèi)容。

制定核心管理制度。

(1)客戶身份識(shí)別制度。

客戶身份識(shí)別制度是反^v^內(nèi)部控制的基本制度之一。金融機(jī)構(gòu)在建立該制度時(shí)，應(yīng)將客戶身份識(shí)別的要求滲透到各項(xiàng)業(yè)務(wù)過程和各個(gè)操作環(huán)節(jié)，使客戶身份識(shí)別制度更好地與業(yè)務(wù)操作規(guī)程結(jié)合起來。

客戶身份識(shí)別制度應(yīng)當(dāng)明確有關(guān)識(shí)別要求、方法、程序和措施，具體包括不同業(yè)務(wù)類別客戶身份的初次識(shí)別、強(qiáng)化識(shí)別、持續(xù)性識(shí)別以及重新識(shí)別等方面的要求。為做好客戶身份識(shí)別工作，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)逐步建立有關(guān)名單庫(kù)和高風(fēng)險(xiǎn)客戶識(shí)別系統(tǒng)等。

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照客戶的特點(diǎn)或者賬戶的屬性，考慮地域、業(yè)務(wù)、行業(yè)、客戶是否為外國(guó)政要等因素，建立客戶^v^風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類制度，并在持續(xù)關(guān)注的基礎(chǔ)上，適時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。例如，在同等條件下，來自反^v^、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國(guó)家(地區(qū))客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)高于來自其他國(guó)家(地區(qū))的客戶。

(2)容戶身份資料和交易記錄保存制度。

金融機(jī)構(gòu)建立客戶身份資料和交易記錄保存制度對(duì)于發(fā)現(xiàn)、追蹤并最終懲治^v^犯罪具有十分重要的意義。金融機(jī)構(gòu)在制定該制度時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定明確客戶身份資料和交易記錄保存的內(nèi)容、期限、方式等具體要求。

為便于反^v^協(xié)查工作相關(guān)資料的查閱，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)建立客戶身份資料管理系統(tǒng)，將經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過程中收集的客戶身份信息及相關(guān)身份證明文件儲(chǔ)存在系統(tǒng)中，實(shí)現(xiàn)客戶身份資料的規(guī)范化管理和動(dòng)態(tài)管理。

(3)大額交易和可疑交易報(bào)告制度。

大額交易和可疑交易報(bào)告是預(yù)防和控制^v^風(fēng)險(xiǎn)的重要措施，是金融機(jī)構(gòu)履行反^v^職責(zé)的主要內(nèi)容之一。

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)明確大額交易和可疑交易在內(nèi)部發(fā)現(xiàn)、分析、審核及上報(bào)的工作流程;涉嫌恐怖融資可疑交易報(bào)告的情形與流程;涉嫌^v^案件線索的分析、監(jiān)測(cè)與報(bào)告流程等方面的內(nèi)容。

反^v^報(bào)告工作應(yīng)建立在對(duì)客戶身份有效識(shí)別的基礎(chǔ)上，不經(jīng)任何分析而完全依賴系統(tǒng)抽取數(shù)據(jù)上報(bào)有悖于法律的規(guī)定。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)充分發(fā)揮自身的信息優(yōu)勢(shì)，提高主動(dòng)發(fā)現(xiàn)^v^案件線索的能力。

建立反^v^工作責(zé)任制。

反^v^工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)上至單位領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人，下至每項(xiàng)具體工作的直接責(zé)任人，各級(jí)人員在反^v^工作中分工明確，各司其職。

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)將各項(xiàng)反^v^義務(wù)有效分解至各相關(guān)部門及其具體崗位，明確其反^v^工作職責(zé)和工作任務(wù)，保證本機(jī)構(gòu)反^v^工作的順利開展。

反^v^部門及崗位職責(zé)制度應(yīng)明確涉及的部門、指定的崗位，以及具體的職責(zé)規(guī)定、責(zé)任追究等方面內(nèi)容。

建立嚴(yán)格的考核、評(píng)估。

和內(nèi)部審計(jì)制度。

將反^v^工作作為績(jī)效考核的重要內(nèi)容，定期對(duì)反^v^制度的有效性進(jìn)行回顧與評(píng)估，對(duì)本級(jí)相關(guān)部門及下屬分支機(jī)構(gòu)執(zhí)行內(nèi)部控制制度的情況開展內(nèi)部審計(jì)，并與獎(jiǎng)懲緊密掛鉤。

(1)反^v^績(jī)效考核制度。

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)將反^v^工作納入本單位的業(yè)績(jī)考核范圍，制定相應(yīng)的量化指標(biāo)對(duì)內(nèi)部員工履行反^v^義務(wù)的執(zhí)行情況及執(zhí)行效果進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)。為使該制度起到激勵(lì)效果，設(shè)計(jì)指標(biāo)必須體現(xiàn)科學(xué)、公平和合理。

(2)反洗線內(nèi)部控制評(píng)估制度。

金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制評(píng)估是指對(duì)內(nèi)部控制體系建設(shè)、實(shí)施和運(yùn)行結(jié)果獨(dú)立開展調(diào)查、測(cè)試、分析和評(píng)估等系列活動(dòng)。

金融機(jī)構(gòu)可考慮對(duì)反^v^工作定期進(jìn)行評(píng)估，例如，每年進(jìn)行一次全面的評(píng)估。金融機(jī)構(gòu)反^v^內(nèi)部控制評(píng)估制度，應(yīng)當(dāng)明確評(píng)估內(nèi)容、評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)估程序、評(píng)估方法、評(píng)估報(bào)告、評(píng)估結(jié)果運(yùn)用等內(nèi)容。

(3)反^v^內(nèi)部審計(jì)制度。

反^v^內(nèi)部審計(jì)是金融機(jī)構(gòu)及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正反^v^工作存在問題、防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的有效手段和重要保障措施之一。

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)考慮將各級(jí)機(jī)構(gòu)貫徹執(zhí)行反^v^內(nèi)部控制制度情況納入內(nèi)部審計(jì)和檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行通報(bào)、跟蹤整改和責(zé)任認(rèn)定。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)明確反^v^內(nèi)部審計(jì)和檢查的職責(zé)、檢查重點(diǎn)、檢查要求、檢查報(bào)告、后續(xù)處理等相關(guān)內(nèi)容。

建立反^v^培訓(xùn)宣傳制度。

切實(shí)加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部員工的培訓(xùn)和對(duì)客戶及社會(huì)公眾的宣傳工作，不斷提高反^v^意識(shí)和預(yù)防監(jiān)控水平。開展反^v^宣傳培訓(xùn)，是提高金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員反^v^意識(shí)和技能的重要手段。

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照預(yù)防、監(jiān)控^v^的原則建立相應(yīng)的宣傳培訓(xùn)制度，明確反^v^宣傳培訓(xùn)的對(duì)象、內(nèi)容、方式、評(píng)估以及檔案管理要求。應(yīng)通過宣傳培訓(xùn)活動(dòng)，使內(nèi)部員工掌握反^v^的技術(shù)、方法，知悉自身反^v^職責(zé)、權(quán)限和義務(wù)，以全面落實(shí)反^v^內(nèi)部控制制度。

建立配合反^v^調(diào)查制度和保密制度。

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)積極做好反^v^協(xié)查工作，按要求提供有關(guān)文件和資料，并嚴(yán)格遵守反^v^保密規(guī)定。

(1)配合反^v^調(diào)查制度。

配合反^v^調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)配合中國(guó)人民銀行進(jìn)行反^v^調(diào)查，如實(shí)提供有關(guān)客戶信息及交易情況的行為。金融機(jī)構(gòu)建立配合反^v^調(diào)查制度，應(yīng)當(dāng)明確組織管理、工作流程、賬戶監(jiān)控措施、保密規(guī)定、資料保存等方面的內(nèi)容。金融機(jī)構(gòu)可考慮建立^v^案件線索檔案庫(kù)，便于涉嫌^v^可疑交易線索的收集和處理。

(2)反^v^保密制度。

反^v^工作具有涉密性，金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)報(bào)告可疑交易、配合中國(guó)人民銀行調(diào)查可疑交易活動(dòng)等。

企業(yè)內(nèi)控管理工作總結(jié)報(bào)告篇十三

在質(zhì)量崗位工作近一年，現(xiàn)結(jié)合自身參與的實(shí)際工作將20xx年質(zhì)量部工作總結(jié)如下：

人要全員參與質(zhì)量管理主要重點(diǎn)放在現(xiàn)場(chǎng)員工質(zhì)量意識(shí)的提高，操作技能熟練程度，是否遵守作業(yè)指導(dǎo)書的要求。主要體現(xiàn)在員工是否意識(shí)到本工序質(zhì)量特性對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響程度，是否按照工藝要求進(jìn)行操作與發(fā)生不良情況下的應(yīng)對(duì)，是否能夠?qū)Ρ竟ば虺善穼?shí)行首檢，自檢，互檢保證檢測(cè)頻度與準(zhǔn)確性。加強(qiáng)對(duì)員工的宣傳教育和培訓(xùn)。

機(jī)械設(shè)備保持完好現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備狀態(tài)如何，能否保證我們的質(zhì)量要求。設(shè)備精度，設(shè)備的調(diào)整頻度及保養(yǎng)情況。保持設(shè)備在最適合的工況下工作。溫度計(jì)、量具、臺(tái)稱、自動(dòng)計(jì)量設(shè)備等計(jì)量精度要符合要求。

原料把關(guān)要嚴(yán)格確認(rèn)我們現(xiàn)場(chǎng)使用的原材料是否符合我們的加工要求，有無質(zhì)量問題，一些原料本身有缺陷(比如包裝袋質(zhì)量)對(duì)我們生產(chǎn)造成什么后果，也就是說發(fā)生批量不良后通過分析確認(rèn)是外協(xié)原因還是我們自己的原因，如果是外協(xié)的原因就要讓外協(xié)來挑選，返工或返修?？傊η笫宫F(xiàn)場(chǎng)外購(gòu)原料零缺陷，杜絕不合格原料投入使用。

法即制度要求是否合理生產(chǎn)過程的工藝方法，工藝參數(shù)是否合理，控制富裕系數(shù)是否合理。比如有機(jī)-無機(jī)復(fù)混肥料產(chǎn)品單一養(yǎng)分允許偏差為正負(fù)1個(gè)含量，操作控制上可按正負(fù)0.6個(gè)含量設(shè)定。在實(shí)踐中逐步對(duì)其優(yōu)化，并提出建議性措施。

檢測(cè)要可控化驗(yàn)檢測(cè)人員業(yè)務(wù)能力要?jiǎng)偃螎徫恍枨螅F(xiàn)場(chǎng)測(cè)量系統(tǒng)精度，能力如何，是否在受控狀態(tài)下。測(cè)量系統(tǒng)校準(zhǔn)周期與頻度是否合理及現(xiàn)場(chǎng)員工是否正確使用。

以上所有內(nèi)容的工作輸入是每天的巡檢，工作輸出是巡檢記錄。巡檢過程中這些內(nèi)容是主要關(guān)注點(diǎn)巡檢是我日常工作的重點(diǎn)，要達(dá)到此項(xiàng)工作的成效認(rèn)識(shí)到敏銳的洞察力是必不可少的能力。這就要求自己時(shí)刻把能引起質(zhì)量問題的不符合與體系，程序文件，指導(dǎo)書等規(guī)定的不符合在腦海里形成基本的框架并深知每項(xiàng)不符合所能引起的后果。這其實(shí)就是質(zhì)量意識(shí)，有這樣的意識(shí)就會(huì)使自己在很自然的情況下發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)的采取措施。另外洞察力還取決于潛在隱患的發(fā)現(xiàn)，在還沒有發(fā)生時(shí)就能采取有效的措施避免它。

通過參與了幾次現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品，客戶返品質(zhì)量問題的調(diào)查工作，理順了調(diào)查質(zhì)量問題的方法與步驟。對(duì)各個(gè)因素進(jìn)行總體分析排查，確定關(guān)鍵原因所在。在明確原因后制定出合理的糾正措施并進(jìn)行后續(xù)的跟蹤驗(yàn)證以防止其再發(fā)生。

而這就要求自己要有很強(qiáng)的邏輯思維和分析推理能力。當(dāng)然這是建立在扎實(shí)過硬的產(chǎn)品工藝知識(shí)，制造流程工藝知識(shí)及產(chǎn)品的性能構(gòu)造知識(shí)基礎(chǔ)之上的并能熟練運(yùn)用質(zhì)量工具，只有這樣才能對(duì)問題進(jìn)行科學(xué)分析，抓住關(guān)鍵問題所在制定出永久有效的糾正措施。

此外，在日常工作中我認(rèn)識(shí)到作為一名質(zhì)量人員堅(jiān)持原則的重要性，在與其他部門開展相關(guān)工作時(shí)，要就客觀如實(shí)反映問題、以數(shù)據(jù)為依據(jù)處理問題，不會(huì)因來自于上司、同事等外部壓力，而改變自己的結(jié)論或做出不符合正確要求的決定。

比如，一些不符合合同的原料的處理，不符合質(zhì)量要求的配件等，拋開壓力等外界因素理想情況下應(yīng)該以質(zhì)量為重，判定不符合的問題就不能妥協(xié)。因?yàn)槲业墓ぷ骶褪桥c不符合要求的產(chǎn)品，現(xiàn)象打交道，如果不能堅(jiān)持原則，則問題難于得到糾正、我們就無法樹立應(yīng)有的威信，進(jìn)而使我們的監(jiān)督形同虛設(shè)。

從另個(gè)角度來說，堅(jiān)持自己的原則，就能為以后的質(zhì)量控制，質(zhì)量改善工作打下了基礎(chǔ)。除了上述在工作中所必須具備的能力，溝通協(xié)調(diào)的及時(shí)性也是相當(dāng)必要的。通過這段時(shí)間的工作實(shí)踐，逐步意識(shí)到質(zhì)量管理工作似乎依附在其他工作之上而側(cè)重于有效溝通的管理工作，質(zhì)量管理需要有效的平臺(tái)做為基本，而平臺(tái)中最關(guān)鍵的就是“人與人之間的信息交流”。

如果沒有有效的溝通與協(xié)調(diào)，問題不能及時(shí)的傳達(dá)，進(jìn)而就會(huì)對(duì)日常的各種質(zhì)量問題點(diǎn)失去控制，現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況不能第一時(shí)間掌握這樣就拖延了我們處理問題的時(shí)間增加了不必要的質(zhì)量成本損失。

1，有時(shí)工作沒有很好的條理性，不能很好的把握細(xì)節(jié)，可能是現(xiàn)場(chǎng)的工作很雜而不能抓到工作的重點(diǎn)，但這不是借口，只有一步一步的把固定工作作好并對(duì)其他一些雜項(xiàng)工作做出很好的規(guī)劃這樣就不會(huì)有工作問題的遺漏。

2，一些需要溝通解決的問題處理不及時(shí)，包括外協(xié)不良的傳達(dá)，現(xiàn)場(chǎng)不符合的指正與確認(rèn)等。這也是溝通能力的體現(xiàn)雖然認(rèn)識(shí)到溝通的重要性但是在具體的工作中由于一些因素的干擾，但溝通就是溝通只要及時(shí)的溝通有的問題就能順利解決。

3，工作沒有了創(chuàng)新性，創(chuàng)新上其實(shí)就是主觀能動(dòng)的體現(xiàn)。也許是經(jīng)驗(yàn)的不足很多問題不能想的很周全，對(duì)自己的工作沒有主動(dòng)改善的想法不知道該從何處著手開展工作。其實(shí)這需要一定時(shí)間的積累，逐步完善自己的工作思路。

4，產(chǎn)品工藝知識(shí)了解還不夠透徹，遇到問題不能及時(shí)的作出判斷。雖然自己在工藝知識(shí)方面也積累一定的經(jīng)驗(yàn)但需要要加強(qiáng)的還很多，產(chǎn)品工藝的學(xué)習(xí)也是我以后工作的重點(diǎn)只有這樣才能準(zhǔn)確的分析問題所在。

5，一些相關(guān)工作的管理辦法，管理方式的欠缺。這也是自己最弱的一項(xiàng)，需要對(duì)一切接觸到的管理辦法與方式進(jìn)行反思，明確這些方式方法的目的與合理性結(jié)合自身的實(shí)際工作來理解與完善。

6，體系，程序文件等標(biāo)準(zhǔn)化知識(shí)的匱乏。需要熟悉每項(xiàng)工作內(nèi)容在體系和程序文件中出處，并理解為什么這樣規(guī)定等。

企業(yè)內(nèi)控管理工作總結(jié)報(bào)告篇十四

企管處將緊緊圍繞公司“穩(wěn)中求進(jìn)，實(shí)干創(chuàng)新，持續(xù)提升”的發(fā)展目標(biāo)定位和要求，在公司主管領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，按照年度總目標(biāo)明確責(zé)任，發(fā)揮部門管理職能的工作思路，在提升公司整體管理水平中發(fā)揮積極作用，著重從以下幾個(gè)方面開展工作：

通過不斷組織加強(qiáng)員工的專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)，不斷完善部門與個(gè)人工作標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)化各項(xiàng)管理流程、業(yè)務(wù)流程、操作流程，實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化管理的目的，采取工作交插兼顧、ab角替崗等措施和辦法，提高每一名員工的綜合素質(zhì)和能力，提升團(tuán)隊(duì)整體素質(zhì)。

根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展思路，制訂焦化分公司各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)，并根據(jù)各單位職責(zé)情況進(jìn)行分解落實(shí)。同時(shí)，根據(jù)考核情況，進(jìn)一步修訂完善責(zé)任目標(biāo)指標(biāo)體系及考核辦法，盡可能實(shí)現(xiàn)量化考核，為工作業(yè)績(jī)?cè)u(píng)比、工資發(fā)放提供真實(shí)的依據(jù)，實(shí)現(xiàn)各單位員工及領(lǐng)導(dǎo)工資收入與目標(biāo)完成情況掛鉤浮動(dòng)。

在對(duì)各單位目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核時(shí)，對(duì)其經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況著重進(jìn)行分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題并提出改進(jìn)措施，促進(jìn)各單位完成責(zé)任目標(biāo)，以此來保證公司目標(biāo)的完成。

在工作的基礎(chǔ)上，轉(zhuǎn)變管理理念，組織各職能部門對(duì)各項(xiàng)制度進(jìn)行進(jìn)一步的修訂完善，滿足公司發(fā)展管理需要，解決制度不連貫、相互矛盾的問題。同時(shí)，加大對(duì)制度執(zhí)行情況的考核力度，認(rèn)真研究分析在制度執(zhí)行過程中存在的問題，并加以改進(jìn)。

在考核的基礎(chǔ)上，緊緊圍繞目標(biāo)完成情況和工作重點(diǎn)，不斷完善和規(guī)范考核流程，將考核工作日?；⒅贫然?，通過考核達(dá)到提升員工工作積極性、提升工作效率、提升工作質(zhì)量，促進(jìn)目標(biāo)完成，規(guī)范公司基礎(chǔ)管理的目的。

1、在降低物料成本上下功夫。

隨著公司不斷發(fā)展壯大，項(xiàng)目越來越多，人員流動(dòng)越來越大，各種物料的需求量和消耗量急劇增加，因此，加強(qiáng)物料成本的控制和節(jié)約顯得尤為重要。必須抓好物料的采購(gòu)，要堅(jiān)決執(zhí)行公司采購(gòu)配送統(tǒng)一的規(guī)定，通過形成物料的采購(gòu)規(guī)模來降低成本；要加強(qiáng)對(duì)物料的管理，完善物料的申購(gòu)、進(jìn)出登記、統(tǒng)計(jì)、驗(yàn)收手續(xù)，定期不定期地進(jìn)行清點(diǎn)，確保賬物相對(duì)要嚴(yán)格各種物料領(lǐng)取的報(bào)批和發(fā)放手續(xù)；要教育和督促員工自覺養(yǎng)成節(jié)約用料的良好習(xí)慣，防止大手大腳，鋪張浪費(fèi)，粗放式管理。

2、在降低原材料成本上下功夫。

隨著原輔材料價(jià)格不斷上漲，下年度重點(diǎn)要加大開源力度，特別是基建、工程、維護(hù)、技改等方面，要重視提高設(shè)施設(shè)備的節(jié)能效果，選用節(jié)能型照明器材；要科學(xué)配備、使用和操作設(shè)施設(shè)備。改變現(xiàn)在的以救火式的維修，轉(zhuǎn)為保養(yǎng)為主，維修為輔。

3、在降低人力資源成本上下功夫。

根據(jù)目前行業(yè)的現(xiàn)狀，人力資源成本的控制需要高度重視。要根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況，科學(xué)的制訂符合實(shí)際情況的崗位、人員編制，不設(shè)閑崗，不配閑人；要科學(xué)合理地使用人力，按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要招聘所需員工，注重使用好“季節(jié)工”；在崗人員應(yīng)工作滿負(fù)荷；要建立科學(xué)合理、公平公正的工資獎(jiǎng)金分配制度，使工資體系真正成為調(diào)動(dòng)員工積極性的有力杠桿。

4、在降低行政管理費(fèi)用上下功夫。

行政管理費(fèi)用包括行接待、交通、差旅等方面費(fèi)用，如何把這些費(fèi)用控制好，對(duì)降低公司經(jīng)營(yíng)成本至關(guān)重要。要嚴(yán)格控制接待費(fèi)用，根據(jù)公司制定的各種制度，嚴(yán)格執(zhí)行，接待應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)需要，既要熱情，又要防止鋪張浪費(fèi)；要嚴(yán)格控制辦公費(fèi)用，盡量做到少開會(huì)、開短會(huì)；辦工用具的領(lǐng)取和使用要實(shí)行登記統(tǒng)計(jì)制度，打印、復(fù)印各種文件材料要注意紙張的節(jié)約，提高紙張的重復(fù)使用率；要嚴(yán)格控制交通費(fèi)用，公車私用等問題。

自公司成立以來，積淀了一定的文化底蘊(yùn)，但面臨新的形勢(shì)、新的任務(wù)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)，要想在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取勝，把企業(yè)做大做強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的跨越式發(fā)展，就必須樹立“用文化管企業(yè)”、“以文化興企業(yè)”的理念，營(yíng)造培育先進(jìn)的企業(yè)文化，積極推進(jìn)“手指口述”“崗位描述”，提高企業(yè)的創(chuàng)新力、形象力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，營(yíng)造“企業(yè)有生氣、產(chǎn)品有名氣、領(lǐng)導(dǎo)有正氣、職工有士氣”的發(fā)展環(huán)境和精神面貌。

企業(yè)內(nèi)控管理工作總結(jié)報(bào)告篇十五

本學(xué)期仍然任教九年級(jí)二班和五班兩個(gè)班的數(shù)學(xué)課。按照學(xué)期初制定的工作計(jì)劃，按部就班的開展了各項(xiàng)工作?，F(xiàn)總結(jié)如下：

一、鉆研教材認(rèn)真?zhèn)湔n寫好學(xué)案。

由于本學(xué)期我校開展了學(xué)習(xí)杜郎口活動(dòng)，本學(xué)科的教案也改為學(xué)案。一切都在嘗試當(dāng)中。于是我開學(xué)初就到北方圖書城選購(gòu)了關(guān)于學(xué)案的材料，用來借鑒別人的成型經(jīng)驗(yàn)。平時(shí)認(rèn)真鉆研教材的同時(shí)，為了充分利用學(xué)校給大家提供的網(wǎng)絡(luò)資源，我們小組同事還常常到《初中數(shù)學(xué)網(wǎng)》上下載最新的學(xué)習(xí)和備課資料。我還特意到杜狼口中學(xué)的網(wǎng)站上，去學(xué)習(xí)他們的教改經(jīng)驗(yàn)。這樣可以使我們的觀念和教學(xué)思想常改常新，可以盡快樹立新的教學(xué)理念，跟上和趕上新時(shí)期的教學(xué)步伐。

二、嘗試用新的方法進(jìn)行課堂教學(xué)。

本學(xué)期在學(xué)校的安排部署下，我和小組同事一起勇敢的嘗試了新的教學(xué)方法：那就是先學(xué)后教。我們前一天把學(xué)案發(fā)給學(xué)生，讓大家認(rèn)真預(yù)習(xí)。第二天讓學(xué)生主講，師生一起探討在預(yù)習(xí)時(shí)自己所獲取的知識(shí)。這樣做，最初感到效果還好，有點(diǎn)起色。好學(xué)生學(xué)習(xí)的更主動(dòng)，差生也開始動(dòng)手做題了。但是由于八年級(jí)的學(xué)生思維方式基本定型，基礎(chǔ)差的學(xué)生還很多，所以后來效果開始不明顯，漸漸走回到老路上去了。我剛開始興致勃勃的用大紙殼做了關(guān)于學(xué)生成績(jī)統(tǒng)計(jì)表，也在實(shí)施一段時(shí)間后束之高閣了。因?yàn)楦械轿倚＿@個(gè)年級(jí)的學(xué)生狀況不是太適合做這樣大規(guī)模的改革。但是改革還是要進(jìn)行的，這個(gè)是必要的也是不能改變的教育教學(xué)理念。我想在下個(gè)學(xué)期繼續(xù)探討用最適合的方法進(jìn)行教育教學(xué)。

三、想方設(shè)法調(diào)動(dòng)學(xué)生學(xué)習(xí)的積極性，融洽師生關(guān)系。

由于很多學(xué)生學(xué)習(xí)習(xí)慣不好，不愛學(xué)習(xí)不認(rèn)真完成作業(yè)，所以我就想了一些方法調(diào)動(dòng)學(xué)生學(xué)習(xí)數(shù)學(xué)的積極性。我一方面在學(xué)生中牢牢樹立班級(jí)前二十名學(xué)生有希望考取省級(jí)重點(diǎn)高中的思想，在作業(yè)上和平時(shí)學(xué)習(xí)上比一般學(xué)生的管理更加嚴(yán)格。專門用一個(gè)工作日記記錄他們平時(shí)交作業(yè)和小測(cè)驗(yàn)、考試情況。另一方面，為了抓尖子生以點(diǎn)帶面。我在兩個(gè)班級(jí)總結(jié)出學(xué)習(xí)有潛力的學(xué)生各有十八人。二班是男同學(xué)學(xué)習(xí)好的多，就給他們班提出有：八大才女十大才子。五班女同學(xué)學(xué)習(xí)好的多，就給他們班總結(jié)出有：八大才子十大才女。學(xué)生們還是對(duì)這個(gè)稱呼很感興趣，從他們的神情中可以看得出。這樣做的目的就是想以此激勵(lì)學(xué)生好好學(xué)習(xí)。在檢查作業(yè)和練習(xí)冊(cè)的時(shí)候，也是對(duì)于這些同學(xué)加強(qiáng)檢查。常常讓他們?cè)谏险n之前帶著自己的卷紙到教室外邊等候我對(duì)于他們一一檢查在放行回教室。

期末的時(shí)候，對(duì)于幾頁(yè)比較難的幾何題，我采取指定學(xué)生講的方法讓那些好學(xué)生做好深度預(yù)習(xí)。對(duì)于不是很難的題紙上的習(xí)題，我就讓課代表采取現(xiàn)場(chǎng)抽簽的方式，力爭(zhēng)讓全班學(xué)生都有參加答題和講題的機(jī)會(huì)。即體現(xiàn)了老師的公平，調(diào)動(dòng)了大多數(shù)學(xué)生的學(xué)習(xí)積極性，也捎帶使學(xué)生體會(huì)了統(tǒng)計(jì)初步中的抽樣本的思想和方法。可謂一舉兩得。我一直感到我的數(shù)學(xué)課課堂紀(jì)律還是比較省心的，我想這與我努力做到尊重全體學(xué)生還是有一定關(guān)系的。當(dāng)然對(duì)于學(xué)生的尊重，尤其是對(duì)那些學(xué)差生的尊重，還體現(xiàn)在一些老師和他們的近距離接觸上。比如老師要是有空，可以到差生身邊站一站，拍拍他們的肩膀，或者在自習(xí)課上，和他們做一會(huì)同桌。再有，每當(dāng)課程不是很緊張的時(shí)候，我就采取學(xué)生先做題，再提問的方式解決題紙或者練習(xí)冊(cè)上的習(xí)題。再提問的方式上，我基本上都是讓學(xué)習(xí)較差的學(xué)生先回答問題，他們優(yōu)先選擇他們會(huì)的問題解答，然這樣，簡(jiǎn)單和容易的問題由學(xué)習(xí)較差的學(xué)生回答了剩下的習(xí)題越來越難，最后的問題由學(xué)習(xí)好的學(xué)生來回答，先后回答的問題不許重復(fù)。感到這樣提問學(xué)生無論學(xué)習(xí)好的還是學(xué)習(xí)較差的，都有回答的問題，都得到了自己該得到的知識(shí)。這樣還表現(xiàn)了對(duì)于學(xué)習(xí)較差的學(xué)生的關(guān)心和學(xué)習(xí)較好的學(xué)生的尊重。

20xx年，對(duì)于身處改革浪潮中心的銀行員工來說有許多值得回味的東西，尤其是工作在客戶經(jīng)理崗位上的我，感觸就更大了。競(jìng)爭(zhēng)讓我一開始就感到了壓力，也就是從那時(shí)候起，我在心里和自己較上了勁，一定要勤奮努力，不辱使命，是這樣想的，也是這樣做的。一年來，我在工作中緊跟部門領(lǐng)導(dǎo)班子的步伐，圍繞部門工作重點(diǎn)，盡力的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，用智慧和汗水，用行動(dòng)和效果體現(xiàn)出了愛崗敬業(yè)，無私奉獻(xiàn)的精神。

客戶在第一，存款是中心。

由于客戶政策變化因素和內(nèi)部的不正當(dāng)惡性競(jìng)爭(zhēng)，致使我的存款有了很大的減少，截至現(xiàn)在，我存款任務(wù)仍然日均16000萬(wàn)元，完成個(gè)人攬儲(chǔ)250萬(wàn)元。

我在工作中始終樹立客戶第一思想，把客戶的事情當(dāng)成自己的事來辦，急客戶之所急，想客戶之所想，在工作方法上，始終做到“三勤”，勤動(dòng)腿、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦，以贏得客戶對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持。我在工作中能夠做一個(gè)有心人。

“客戶的需求就是我的工作”

我在銀行從事信貸、存款工作十幾個(gè)春秋，具備了較全面的獨(dú)立工作能力，隨著銀行改革的需要，我的工作能力和綜合素質(zhì)得到了較大程度的提高，業(yè)務(wù)水平和專業(yè)技能也隨著各階段的改革得到了更新和進(jìn)步。為了不辱使命，盡力完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)，我作為客戶的客戶經(jīng)理，面對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇的困難局面，在部門的幫助下，大膽開拓思想，樹立客戶第一的思想，征對(duì)不同客戶，采取不同的工作方式，努力為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)，自己對(duì)工作的理解就是“客戶的需求就是我的工作”。

開拓思路，勇于創(chuàng)新，創(chuàng)造性的開展工作。

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢(shì)已經(jīng)形成，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日激烈，在業(yè)務(wù)開展上，我中有你，你中有我，在競(jìng)爭(zhēng)中求生存，求發(fā)展，如何服務(wù)好重點(diǎn)客戶對(duì)我行的業(yè)務(wù)發(fā)展起著舉足輕重的作用。

我認(rèn)為作為一個(gè)客戶經(jīng)理，時(shí)時(shí)刻刻地注重研究市場(chǎng)，注意市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，研究市場(chǎng)就是分析營(yíng)銷環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提下，研究客戶，通過對(duì)客戶的研究從而達(dá)到了解客戶資金運(yùn)作規(guī)律，力爭(zhēng)將客戶的下游資金跟蹤到我行，實(shí)現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”，實(shí)現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán)，鞏固我行資金實(shí)力。今年在我的某客戶中，資金流量較大，為使其資金做到體內(nèi)循環(huán)，從點(diǎn)滴做起，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得該單位的信任，逐步摸清該單位的下游單位，通過多次上門聯(lián)系，使得該單位下?lián)艿幕疃剂粼谖倚袔?。另外今年七月份在市政府要求?guó)庫(kù)集中收付預(yù)算單位賬戶和資金劃轉(zhuǎn)出商業(yè)銀行情況下，積極的上門聯(lián)系，成功留住該客戶在我行的資金。

又如以開展有益健康的健身活動(dòng)為線索，既把與客戶的交往推向深入，又打破了傳統(tǒng)公關(guān)模式，在工作中收到了非常好的效果。今年9月份，在與一家房地產(chǎn)公司相關(guān)人員進(jìn)行友好切磋球技的同時(shí)，獲悉客戶欲對(duì)其部分房產(chǎn)進(jìn)行拍賣，積極的工作，使其拍賣款500萬(wàn)元，成功轉(zhuǎn)入我行。

我對(duì)待工作有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，任勞任怨、積極工作，從不挑三揀四，避重就輕，對(duì)待每一項(xiàng)工作都能盡心盡力，按時(shí)保質(zhì)的完成。在日常工作中，始終堅(jiān)持對(duì)自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、顧全大局、不計(jì)得失，為了完成各項(xiàng)工作任務(wù)，不惜犧牲業(yè)余時(shí)間，放棄雙休和假期，利用一切時(shí)間和機(jī)會(huì)為客戶服務(wù)，與客戶交朋友，做客戶愿意交往的朋友，我通過不懈的努力，在20xx年的工作中，盡管由于行內(nèi)的不正當(dāng)不公平的競(jìng)爭(zhēng)，結(jié)果不盡如人意，但我盡了我的所能！明年?duì)幦「笸黄疲?/p>

企業(yè)內(nèi)控管理工作總結(jié)報(bào)告篇十六

有效地進(jìn)行人本管理，關(guān)鍵在于建立一整套完善的管理機(jī)制和環(huán)境，使每一個(gè)員工不是處于被管的被動(dòng)狀態(tài)，而是處于自動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)的主動(dòng)狀態(tài)，激勵(lì)員工奮發(fā)向上、勵(lì)精圖治的精神。人本管理主要包括相互聯(lián)系的如下一些機(jī)制：

1.動(dòng)力機(jī)制。旨在形成員工內(nèi)在追求的強(qiáng)大動(dòng)力，主要包括物質(zhì)動(dòng)力和精神動(dòng)力，即利益激勵(lì)機(jī)制和精神激勵(lì)機(jī)制。二者相輔相成，不可過分強(qiáng)調(diào)一方而忽視另一方。

2.壓力機(jī)制。包括競(jìng)爭(zhēng)壓力和目標(biāo)責(zé)任壓力。競(jìng)爭(zhēng)經(jīng)常使人面臨挑戰(zhàn)，使人有一種危機(jī)感;正是這種危機(jī)感和挑戰(zhàn)，會(huì)使人產(chǎn)生一種拼搏向前的力量。因而在用人、選人、工資、獎(jiǎng)勵(lì)等管理工作中，應(yīng)充分發(fā)揮優(yōu)勝劣汰的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。目標(biāo)責(zé)任制在于使人有明確的奮斗方向和責(zé)任，迫使人去努力履行自己的職責(zé)。

3.約束機(jī)制。制度規(guī)范和倫理道德規(guī)范，使人的行為有所遵循，使人知道應(yīng)當(dāng)做什么，如何去做并怎樣做對(duì)。制度是一種有形的約束，倫理道德是一種無形的約束;前者是企業(yè)的法規(guī)，是一種強(qiáng)制約束，后者主要是自我約束和社會(huì)輿論約束。當(dāng)人們精神境界進(jìn)一步提高時(shí)，這兩種約束都將轉(zhuǎn)化為自覺的行為。

4.保證機(jī)制。包括法律保證和社會(huì)保障體系的保證。法律保證主要是指通過法律保證人的基本權(quán)利、利益、名譽(yù)、人格等不受侵害。社會(huì)保障體系主要是保證員工在病、老、傷、殘及失業(yè)等情況下的正常生活。在社會(huì)保障體系之外的企業(yè)福利制度，則是作為一種激勵(lì)和增強(qiáng)企業(yè)凝聚力的手段。

5.選擇機(jī)制。主要指員工有自由選擇職業(yè)的權(quán)力，有應(yīng)聘和辭職、選擇新職業(yè)的權(quán)力，以促進(jìn)人才的合理流動(dòng);與此同時(shí)，企業(yè)也有選擇和解聘的權(quán)力。實(shí)際上這也是一種競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，有利于人才的脫穎而出和優(yōu)化組合，有利于建立企業(yè)結(jié)構(gòu)合理、素質(zhì)優(yōu)良的人才群體。

6.環(huán)境影響機(jī)制。人的積極性、創(chuàng)造性的發(fā)揮，必然受環(huán)境因素的影響。主要指兩種環(huán)境因素：一是指人際關(guān)系。和諧、友善、融洽的人際關(guān)系，會(huì)使人心情舒暢，在友好合作、互相關(guān)懷中愉快地進(jìn)行工作;反之，則會(huì)影響工作情緒和干勁。二是指工作本身的條件和環(huán)境。人的大半生是在工作中度過的，工作條件和環(huán)境的改善，必然會(huì)影響到人的心境和情緒。提高工作條件和環(huán)境質(zhì)量，首先是指工作本身水平方向的擴(kuò)大化和垂直方向的豐富化;其次是指完成工作任務(wù)所必備的工具、設(shè)備、器材等的先進(jìn)水平和完備程度;再次則指工作場(chǎng)所的寬敞、潔凈、明亮、舒適程度，以及廠區(qū)的綠化、美化、整潔程度等。創(chuàng)造良好的人際關(guān)系環(huán)境和工作條件環(huán)境，讓所有員工在歡暢、快樂的心境中工作和生活，不僅會(huì)促進(jìn)工作效率的提高，也會(huì)促進(jìn)人們文明程度的提高。

企業(yè)內(nèi)控管理工作總結(jié)報(bào)告篇十七

實(shí)習(xí)地點(diǎn):1:x大酒店(駐地實(shí)習(xí))。

2:x有限公司(走訪實(shí)習(xí))。

實(shí)習(xí)目的:通過進(jìn)廠實(shí)地實(shí)習(xí),了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織過程,企業(yè)的組織結(jié)構(gòu),加強(qiáng)管理理論與實(shí)踐的結(jié)合.

實(shí)習(xí)時(shí)間:20xx-6-20----20xx-8-20。

1.浙江瑞鵬汽車電器有限公司。

浙江瑞鵬汽車電器有限公司是一家以專業(yè)生產(chǎn)汽車雨刮器總成、暖風(fēng)電機(jī)總成、鼓風(fēng)電機(jī)總成、風(fēng)扇電機(jī)總成、玻璃升降器總成、暖風(fēng)水箱、喇叭等產(chǎn)品為主的股份合作制企業(yè)。公司先后通過了iso9002、qs9000&vda6.1國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證。

公司創(chuàng)建于1997年，位于中國(guó)汽摩配之都--浙江省瑞安市，并于20xx年在吉林成立吉林瑞鵬汽車電器有限公司，形成以汽車暖風(fēng)機(jī)總成為主產(chǎn)品的生產(chǎn)基地。公司總占地面積4897m2，建筑面積9800m2，現(xiàn)有職員400余人，其中大專以上學(xué)歷100人，技術(shù)人員150人，高中級(jí)技術(shù)職稱40人，產(chǎn)值達(dá)8000余萬(wàn)元，集產(chǎn)品開發(fā)、試制、生產(chǎn)和銷售為一體。

公司主要產(chǎn)品能滿足重型、輕型、微型卡車以及各類轎車的需求，不僅定點(diǎn)配套銷往一汽集團(tuán)、重汽集團(tuán)、天津一汽、一汽吉輕、陜西重汽、沈陽(yáng)金杯華晨、南京長(zhǎng)安公司、一汽紅塔等20多家企業(yè)，同時(shí)，公司生產(chǎn)的直流電機(jī)、玻璃升降器電機(jī)、按摩器電機(jī)、日用電機(jī)、柴油輸油電機(jī)及電動(dòng)門升降機(jī)等產(chǎn)品暢銷全國(guó)各地，并出口歐美、澳大利亞、東南亞、中東等20余個(gè)國(guó)家，公司擁有進(jìn)出口自主經(jīng)營(yíng)權(quán)。

經(jīng)過多年的發(fā)展，公司已形成了自己的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、人才優(yōu)勢(shì)和地理優(yōu)勢(shì)。為了在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，公司不斷完善創(chuàng)新機(jī)制，構(gòu)筑人才平臺(tái)，建立和諧的客戶關(guān)系以及提高產(chǎn)品質(zhì)量和做好全方位的服務(wù)，使公司在新產(chǎn)品的研制和市場(chǎng)開發(fā)等方面處于國(guó)內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先地位。公司以優(yōu)惠的價(jià)格、可靠的質(zhì)量，高度的信譽(yù)獲得國(guó)內(nèi)外客戶的一致好評(píng)與青睞。20xx年，公司被一汽聯(lián)合銷售集體列為“首屆理事會(huì)單位”。20xx年，被中國(guó)汽車零部件聯(lián)合銷售集團(tuán)評(píng)為“名優(yōu)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)”。被全國(guó)汽車零部件雙百推展委員會(huì)列入“全國(guó)雙百汽車零部件推展品牌企業(yè)”。20xx年，被瑞安市命名為“中國(guó)汽摩配之都功勛企業(yè)”。

回顧過去，創(chuàng)業(yè)維艱，展望未來，任重道遠(yuǎn)?！盀楦黝惼嚿a(chǎn)優(yōu)良品質(zhì)的配件，以真誠(chéng)的服務(wù)贏得用戶的滿意”是瑞鵬的經(jīng)營(yíng)理念。瑞鵬人愿與國(guó)內(nèi)外朋友攜手并進(jìn)，共創(chuàng)輝煌!

2.臺(tái)州開元大酒店。

臺(tái)州開元大酒店是開元旅業(yè)集團(tuán)躊地區(qū)連鎖發(fā)展的第七家酒店,酒店地處臺(tái)州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)中心,位于臺(tái)州市東環(huán)大道458號(hào),毗鄰臺(tái)州市政府,距離黃巖機(jī)楊10公里,距離甬臺(tái)溫高速公路黃巖出口20公里,交通便利,酒店部投資2.2億元.按四星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)建造.20xx年5月,臺(tái)州開元大酒店建成并開始試營(yíng)業(yè),酒店占地24畝,建筑面積4萬(wàn)余平方米,樓高9層,共擁有各類豪華客房372套,大小餐廳7個(gè),可容納1000余人同時(shí)就餐,康體娛樂設(shè)施齊全,包括大劇場(chǎng),ktv包廂,棋牌室,健身房,桑拿中心等數(shù)十個(gè)娛樂項(xiàng)目,擁有不同規(guī)模的會(huì)議室11個(gè),多功能配備八聲道同聲傳譯,酒店目前為臺(tái)州市檔次最高,規(guī)模最大,設(shè)施最齊全的旅游涉外飯店之一,酒店所在地區(qū)集江.海,山于一體,無論商務(wù)會(huì)議,旅游觀光,休閑度假均能令賓客倍感尊榮與舒適.

酒店管理實(shí)行部經(jīng)理負(fù)責(zé)制,酒店總經(jīng)理對(duì)酒店整體的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),全面負(fù)責(zé),酒店的重大方針,政策由總經(jīng)理提交店務(wù)會(huì)議討論決定,報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后實(shí)施,酒店設(shè)總經(jīng)理,副總經(jīng)理以及各部門經(jīng)理,經(jīng)理助理,領(lǐng)班組成酒店的管理層,酒店下設(shè)10個(gè)部門,分別為人力資源部,財(cái)務(wù)部,安全部,工程部,客房部,前廳部,康樂部,餐飲部,公關(guān)部,銷售部.臺(tái)州開元大酒店在開元旅業(yè)集團(tuán)的間接領(lǐng)導(dǎo)下,本著以服務(wù)為基礎(chǔ),以人本為宗旨,以品牌為核心,以連鎖為模式,以市場(chǎng)為先導(dǎo),以學(xué)習(xí)為動(dòng)力,以綠色為形象,以文化為風(fēng)骨的經(jīng)營(yíng)觀念,依托集團(tuán)公司的綜合管理和投資平臺(tái),以飯店業(yè)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),塑造強(qiáng)勢(shì)品牌,實(shí)施連鎖化經(jīng)營(yíng),積極發(fā)展房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè),形成具有競(jìng)爭(zhēng)力的房地產(chǎn)業(yè)特色,導(dǎo)入導(dǎo)入和孵化相關(guān)產(chǎn)業(yè),強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)結(jié)合優(yōu)勢(shì)構(gòu)建產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)發(fā)展體系,力爭(zhēng)在未來5年內(nèi),構(gòu)建高效運(yùn)行的綜合管理和投融資平臺(tái),擁有15家以上的飯店的國(guó)內(nèi)一流的飯店管理公司和省內(nèi)最具特色和長(zhǎng)性的房地產(chǎn)公司,形成總銷售收入超過20億的全國(guó)性企業(yè)集團(tuán).

臺(tái)州開元大酒店在開元旅業(yè)集團(tuán)的間接領(lǐng)導(dǎo)下,本著以服務(wù)為基礎(chǔ),以人本為宗旨,以品牌為核心,以連鎖為模式,以市場(chǎng)為先導(dǎo),以學(xué)習(xí)為動(dòng)力,以綠色為形象,以文化為風(fēng)骨的經(jīng)營(yíng)觀念,依托集團(tuán)公司的綜合管理和投資平臺(tái),以飯店業(yè)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),塑造強(qiáng)勢(shì)品牌,實(shí)施連鎖化經(jīng)營(yíng),積極發(fā)展房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè),形成具有競(jìng)爭(zhēng)力的房地產(chǎn)業(yè)特色,導(dǎo)入導(dǎo)入和孵化相關(guān)產(chǎn)業(yè),強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)結(jié)合優(yōu)勢(shì)構(gòu)建產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)發(fā)展體系,力爭(zhēng)在未來5年內(nèi),構(gòu)建高效運(yùn)行的綜合管理和投融資平臺(tái),擁有15家以上的飯店的國(guó)內(nèi)一流的飯店管理公司和省內(nèi)最具特色和長(zhǎng)性的房地產(chǎn)公司,形成總銷售收入超過20億的全國(guó)性企業(yè)集團(tuán).

企業(yè)內(nèi)控管理工作總結(jié)報(bào)告篇十八

是企業(yè)各項(xiàng)管理工作的基礎(chǔ)，它能幫助企業(yè)消除工作和生產(chǎn)過程中的各類異?，F(xiàn)象，為企業(yè)創(chuàng)造一個(gè)整潔、規(guī)范、優(yōu)美和舒適的工作環(huán)境。

為提高企業(yè)形象，激勵(lì)員工士氣，促進(jìn)文明生產(chǎn)，增加企業(yè)效益有著極大地推動(dòng)和指導(dǎo)作用。

6s現(xiàn)場(chǎng)管理包括有整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)和安全六個(gè)方面的內(nèi)容，其主要功能是為企業(yè)創(chuàng)造一個(gè)良好的工作空間，使每個(gè)員工都養(yǎng)成一個(gè)良好的工作習(xí)慣，從而達(dá)到提高工作效率，降低生產(chǎn)成本，保障生產(chǎn)安全，最終實(shí)現(xiàn)提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的目的。

下面就通過對(duì)6s現(xiàn)場(chǎng)管理模式的學(xué)習(xí)，談?wù)勎覀€(gè)人的認(rèn)識(shí)和感受。

通過學(xué)習(xí)，總結(jié)6s六個(gè)方面的內(nèi)容，其關(guān)鍵點(diǎn)在于人、物、環(huán)境和管理幾個(gè)環(huán)節(jié)上。

一、提高人的思想意識(shí)是解決問題的關(guān)鍵。

所以首先要使人從思想上認(rèn)識(shí)到企業(yè)管理對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)、安全和經(jīng)濟(jì)效益的重要性，能夠自覺的遵守各項(xiàng)管理制度，使之在工作和生活中都養(yǎng)成一個(gè)良好的習(xí)慣，按章辦事，規(guī)范行為，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)觀念，提高主人翁意識(shí)。

促使我們每個(gè)員工都能從小事做起、從我做起，從思想上養(yǎng)成規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化做事的良好習(xí)慣。

只要做好這一點(diǎn)，其他問題就容易解決了。

二、整理，整頓。

它不僅僅只是體現(xiàn)物品本身的形態(tài)，同時(shí)還體現(xiàn)著企業(yè)的.形象。

對(duì)需要的物品管理中，要求做到物品定位，明確標(biāo)示，物歸原位。

定位即是物品要擺放整齊，按類各歸其位，做到整齊擺放，一目了然，不錯(cuò)放，不亂放，按照其性質(zhì)和用途合理放置。

達(dá)到井然有序，操作便利。

例：以前的數(shù)控車間，物品的擺放雜亂無章，標(biāo)示不清，衛(wèi)生環(huán)境不夠清爽明朗，安全隱患自然存在。

經(jīng)此次6s整改后，原有物品的擺放，標(biāo)示不僅整齊且條理清晰。

衛(wèi)生環(huán)境也大有改觀，基本消除了死角現(xiàn)象。

安全隱患降到最低!

三、環(huán)境是影響人情緒的一個(gè)主要因素。

有一個(gè)良好的工作和生活環(huán)境，可以改變?nèi)说木衩婷?，激發(fā)人的工作熱情。

所以創(chuàng)造一個(gè)優(yōu)美的工作環(huán)境也是6s管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。

有了一個(gè)清潔的環(huán)境，不僅可以使我們的精神保持一個(gè)最佳狀態(tài)，同時(shí)還可以及時(shí)幫助我們發(fā)現(xiàn)工作中的不足，以便及時(shí)得以解決。

四、讓管理無真空。

抓好了管理生產(chǎn)才能得以順利進(jìn)行。

從每個(gè)環(huán)節(jié)抓起，從細(xì)、從嚴(yán)、從實(shí)是抓好管理工作的關(guān)鍵。

要使每個(gè)部門、每個(gè)員工、每道工序、都嚴(yán)格按照制定的規(guī)章制度辦事，這樣才能使企業(yè)走向規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，才能提高企業(yè)形象，使企業(yè)更加充滿活力，從而達(dá)到提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。

通過學(xué)習(xí)6s管理模式，使我認(rèn)識(shí)到要想樹立企業(yè)形象，促進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，必須加強(qiáng)企業(yè)管理，而6s現(xiàn)場(chǎng)管理模式正是現(xiàn)代化企業(yè)最有效的管理方法。

在今后的工作中，我們不但要將6s貫徹到行動(dòng)中去，而且還要將6s似規(guī)章制度一樣的執(zhí)行，標(biāo)準(zhǔn)化的落實(shí)。

我們的舉止言行等問題都要形成素養(yǎng)，讓好的成為制度，更要成為習(xí)慣。

以致教養(yǎng)修身!

元月下旬在公司6s管理辦公室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們嚴(yán)格按照6s管理工作標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行落實(shí)、推進(jìn)，并取得了一定的成績(jī)，使6s管理工作正常有序進(jìn)行，現(xiàn)將10天來的實(shí)施情況總結(jié)如下。

一、按照6s管理工作程序，進(jìn)行每日崗前5分鐘和離崗前10分鐘6s活動(dòng)，規(guī)范整理現(xiàn)場(chǎng)物品，打掃衛(wèi)生,檢查標(biāo)簽是否完好牢固,物品存放是否合理,儀器是否能正常使用,是否存在安全隱患,對(duì)前一天存在的問題歸納解決,離崗時(shí)檢查儀器是否關(guān)閉,門窗是否關(guān)好,各種物品是否歸置原位等。

二、工作期間按照6s管理看板、崗位點(diǎn)檢表，崗位操作程序進(jìn)行工作，檢查安全隱患，落實(shí)整改措施，實(shí)現(xiàn)零錯(cuò)位、零盲點(diǎn)。

三、衛(wèi)生區(qū)域管理，嚴(yán)格按照管理看板，每日專人對(duì)路面進(jìn)行清掃，花木管理責(zé)任到人，定期澆灌、除草、清理雜物，每周一進(jìn)行檢查、評(píng)比。

四、每日?qǐng)?jiān)持崗前500秒訓(xùn)導(dǎo)活動(dòng)，步調(diào)一致、聲音宏亮，確保三分之二以上人員參加，每周一進(jìn)行6s管理培訓(xùn)及軍事化訓(xùn)練活動(dòng)。

五、加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，每周二次6s理論培訓(xùn)，每周一次民主評(píng)議會(huì)，征求合理化建議，討論在6s實(shí)施過程中，存在問題，整改方案等。

雖然在元月下旬6s管理中取得了一定的成績(jī)，但仍有很多不足之處，在今后的6s管理中我們一定要發(fā)揚(yáng)成績(jī)，彌補(bǔ)不足，加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，提高整體素質(zhì)，在學(xué)習(xí)中實(shí)踐、在實(shí)踐中學(xué)習(xí)，通過持續(xù) 不斷的改善活動(dòng)，使我們的管理水平不斷提升。