總結(jié)的目的是幫助我們反思和改進(jìn)，以提高工作和學(xué)習(xí)的效果。建議在寫總結(jié)時(shí)，先進(jìn)行思維導(dǎo)圖或者大綱的制作，有助于整理和組織思路。如果你正在寫一篇總結(jié)，以下是一些優(yōu)秀的范文，希望能對(duì)你的寫作有所啟發(fā)。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)審計(jì)總結(jié)篇一

xxx年，在縣聯(lián)社黨總支、社務(wù)會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)和高度重視下，內(nèi)部審計(jì)工作堅(jiān)持貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《審計(jì)法》，圍繞年初簽訂的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書，以提高經(jīng)濟(jì)效益為目的，著力幫助企業(yè)減虧扭虧、防止資產(chǎn)流失、糾正違規(guī)等問題，減少不必要損失和浪費(fèi)，為推動(dòng)供銷社改革與發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。共實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目xxxx，審計(jì)單位2xxxx，審計(jì)查出各類違紀(jì)違規(guī)使用資金4000xxxx，退回?fù)p失1460xxxx，提出審計(jì)建議26條，被采納26條?，F(xiàn)簡(jiǎn)要總結(jié)：

6月和12月進(jìn)行xxxx經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)，由分管財(cái)務(wù)主任帶隊(duì)，縣社財(cái)審股牽頭，資產(chǎn)公司協(xié)助，圍繞各單位年初與縣社簽訂的目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容，對(duì)所屬xxxx基層社、xxxx直屬企業(yè)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。以扭虧增盈為重點(diǎn)，采取“四查四看”的辦法，即：查原始憑證，看是否真實(shí)合法；查各項(xiàng)收益，看是否有漏收；查帳簿帳表，看核算是否準(zhǔn)確真實(shí)；查貨幣資金，看是否運(yùn)用合理。通過經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)，達(dá)到了促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，降低成本，提高管理水平，實(shí)現(xiàn)效益最大化的目的，同時(shí)也為各單位法人代表開展年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核提供了可靠的依據(jù)，使內(nèi)部審計(jì)更好地服務(wù)于供銷社改革與發(fā)展的大局。

多年來，我們堅(jiān)持“有離必審”、“先審后離”等經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。今年對(duì)古城供銷社、xx公司的法人代表和xx公司的財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行了離任審計(jì)。在古城供銷社審計(jì)中，對(duì)原集體經(jīng)營(yíng)時(shí)遺留商品和低值易耗品，審計(jì)組人員進(jìn)行全面盤點(diǎn)，落實(shí)責(zé)任人。縣聯(lián)社業(yè)務(wù)股、財(cái)務(wù)股及資產(chǎn)公司組織人員與該社管理人員現(xiàn)場(chǎng)對(duì)低值易耗品、庫(kù)存積壓商品進(jìn)行作價(jià)處理，收回現(xiàn)金650xxxx。通過經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，不僅達(dá)到了客觀評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)者任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)和改善經(jīng)營(yíng)管理，保證社有資產(chǎn)保值增值的目的，同時(shí)也為人事部門考核和聘用干部提供參考依據(jù)。

結(jié)合實(shí)際，針對(duì)存在的問題，我們進(jìn)行審計(jì)調(diào)查，開展專項(xiàng)審計(jì)。主要是資金管理和承包費(fèi)收繳審計(jì)。審計(jì)過程發(fā)現(xiàn)資金運(yùn)營(yíng)不合理，限期追回資金4000xxxx；發(fā)現(xiàn)不合理支出1112xxxx，及時(shí)落實(shí)責(zé)任，為企業(yè)挽回不必要損失；對(duì)xxxx農(nóng)資公司旺季結(jié)束，立即進(jìn)行就地審計(jì)，發(fā)現(xiàn)賒銷金額大且部分欠款超過賒銷期限，建議公司人員全力以赴抓清欠。

一年來，我社的內(nèi)部審計(jì)工作在領(lǐng)導(dǎo)的重視、支持和審計(jì)人員的努力工作下取得一定的成績(jī)，但按照供銷社目前改革形勢(shì)、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部職工的要求來衡量，還存在很大差距。今后，審計(jì)人員不斷更新知識(shí)，提高專業(yè)素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)的需要，努力把我社的內(nèi)審工作做得更好。

xx縣供銷社內(nèi)部審計(jì)工作在總結(jié)以往經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，按照“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，圍繞供銷社改革和發(fā)展的實(shí)際，以加強(qiáng)社屬企業(yè)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益為中心，堅(jiān)持內(nèi)部審計(jì)與社會(huì)審計(jì)相結(jié)合的原則，重點(diǎn)做好下列幾項(xiàng)工作:

(一)提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，注重內(nèi)審工作基礎(chǔ)建設(shè)，不斷提高審計(jì)人員素質(zhì)。

(二)積極探索審計(jì)新規(guī)律，改進(jìn)審計(jì)方法，提高審計(jì)工作質(zhì)量。

(三)圍繞供銷社中心工作，有針對(duì)性地開展各項(xiàng)審計(jì)。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)審計(jì)總結(jié)篇二

xxxx公司內(nèi)部審計(jì)工作，在公司紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下結(jié)合自身實(shí)際，并經(jīng)公司審定通過了年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃。年內(nèi)黨委工作部嚴(yán)格按計(jì)劃積極開展審計(jì)監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)法規(guī)和審計(jì)準(zhǔn)則，在促進(jìn)內(nèi)部管理、規(guī)范資金使用、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督職能，取得了一定的成效，現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下：

1.年內(nèi)公司分別對(duì)xx年四季度和xx一、二、三季度貨幣資金項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)的重點(diǎn)主要是審查貨幣資金收支活動(dòng)和結(jié)存情況的真實(shí)性、合法性和合規(guī)性，檢查貨幣資金運(yùn)作內(nèi)部控制制度的完善性、規(guī)范性，經(jīng)過審計(jì)，做出審計(jì)評(píng)價(jià)，出具審計(jì)報(bào)告。

2.存貨項(xiàng)目審計(jì)：

(1)xx2月審計(jì)xx年度存貨項(xiàng)目；

(2)xx8月審計(jì)xx度上半年存貨項(xiàng)目；

半成品硫酸、磷酸決算間隔時(shí)間，保證存貨賬實(shí)相符，資產(chǎn)安全完整。

3.工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)：

(2)2月份接受公司工會(huì)委托，開展公司二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情況內(nèi)部審計(jì)，審計(jì)的重點(diǎn)主要是對(duì)公司二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出范圍合規(guī)性、使用記賬、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性、庫(kù)存結(jié)余情況。經(jīng)過審計(jì)，提出審計(jì)建議8條，一定程度上規(guī)范了公司各二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的使用范圍，加強(qiáng)了二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用記賬登帳的規(guī)范性、及時(shí)性，規(guī)范了二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)內(nèi)部使用審批和報(bào)告流程。

4.專項(xiàng)審計(jì)：

(3)二級(jí)單位自有資金審計(jì)，對(duì)公司各二級(jí)單位的自有資金進(jìn)行審查，經(jīng)查，無“小金庫(kù)”存在。

5.工程項(xiàng)目審計(jì)：根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于《關(guān)于對(duì)礦漿分級(jí)濃密等七個(gè)技改項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)的請(qǐng)示》的批復(fù)意見，開展礦漿分級(jí)濃密項(xiàng)目、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分?jǐn)U能改造、渣壩h段支管調(diào)水改造、10萬噸磷酸過濾機(jī)擴(kuò)能改造、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項(xiàng)極改工程竣工決算審核工作，主要對(duì)項(xiàng)目預(yù)、決算編制工程依據(jù)充分性，工程結(jié)算的規(guī)范性；工程費(fèi)用歸屬準(zhǔn)確性、預(yù)備費(fèi)用計(jì)算正確性，技改資金結(jié)余及支出等財(cái)務(wù)情況，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性，技改相關(guān)招投標(biāo)及監(jiān)理規(guī)范情況，技改項(xiàng)目涉及設(shè)備、器材的采購(gòu)及盤虧盤盈情況，技改收回的設(shè)備材料以及拆除臨時(shí)建筑的殘值及其殘余的管理情況，技改工程工期、價(jià)格、質(zhì)量情況，工程尾項(xiàng)情況等進(jìn)行審核，促進(jìn)了公司工程內(nèi)控管理。

6.配合xxxx審計(jì)：

(2)干部離任審計(jì)，配合xxxx完成一名公司領(lǐng)導(dǎo)離任任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

1.特重大工程項(xiàng)目的招投標(biāo)工作，委托云南省招投標(biāo)公司進(jìn)行。

2.對(duì)特殊廢舊物資銷售，抽查參與到廢舊物資銷售市場(chǎng)。

詢價(jià)監(jiān)督，積極參與對(duì)修舊利廢物資的驗(yàn)收到現(xiàn)場(chǎng)會(huì)同相關(guān)部門參與監(jiān)督管理。

3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執(zhí)行。年內(nèi)，廢舊物資處置均經(jīng)過總經(jīng)理嚴(yán)格審批，其價(jià)格均由經(jīng)營(yíng)管理部邀請(qǐng)三家以上客戶參與報(bào)價(jià)，招開評(píng)標(biāo)會(huì)嚴(yán)格評(píng)標(biāo)，按綜合報(bào)價(jià)最高的定標(biāo)，黨委工作部對(duì)其過程進(jìn)行全面監(jiān)督。

年11月15日至xx11月10日間，共參與公司物資采購(gòu)、工程項(xiàng)目、廢舊物資處置、外委檢修招投標(biāo)或合同談判以及工會(huì)涉及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的監(jiān)督165項(xiàng)，除了談定單價(jià)按實(shí)際量結(jié)算，但尚未結(jié)算項(xiàng)目外，共涉及金額49，644，429.86元，其中物資采購(gòu)項(xiàng)目25、項(xiàng)目建設(shè)109以及31項(xiàng)其他項(xiàng)目監(jiān)督。

全年公司共開展審計(jì)項(xiàng)目16個(gè)，提出審計(jì)意見28條，均得到了有效的整改和反饋，促進(jìn)了公司內(nèi)部控制在上一個(gè)新的臺(tái)階。

2.通過內(nèi)部審計(jì)，規(guī)范資金使用。

全年公司開展4個(gè)貨幣資金審計(jì)項(xiàng)目，進(jìn)一步規(guī)范了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的安全運(yùn)作，確保公司財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)管理部等大部分單位都能嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)務(wù)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律及xx集團(tuán)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的要求開展工作。

通過內(nèi)審工作的開展，對(duì)內(nèi)部審計(jì)查出的問題，相關(guān)單位均按要求及時(shí)進(jìn)行整改，公司內(nèi)部的會(huì)計(jì)核算質(zhì)量得到了提高，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作更加規(guī)范，公司領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)。

1.審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)還不能滿足工作需要，需待進(jìn)一步提高。

2.對(duì)過程審計(jì)的力度還不夠。需要加強(qiáng)過程審計(jì)的力度。

3.還需要再加強(qiáng)審計(jì)調(diào)查的力度，保證審計(jì)的公正性和客觀性。

下一年主要從以下幾個(gè)方面開展工作：

一、按季度開展貨幣資金審計(jì)。

二、開展存貨審計(jì)。(半年一次)。

三、開展工程建設(shè)審計(jì)。

四、立項(xiàng)開展其他內(nèi)控審計(jì)。(根據(jù)實(shí)際情況)。

五、加強(qiáng)過程審計(jì)，對(duì)立項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)調(diào)查。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)審計(jì)總結(jié)篇三

按照省國(guó)資委《關(guān)于報(bào)送20xx年度省屬企業(yè)內(nèi)部審計(jì)情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表及總結(jié)的通知》要求，在各有關(guān)子公司的通力配合下，由法規(guī)審計(jì)部牽頭，圓滿完成了20xx年度內(nèi)審工作總結(jié)的上報(bào)工作。

20xx年，在公司領(lǐng)導(dǎo)和審計(jì)監(jiān)督委員會(huì)的關(guān)心、指導(dǎo)下，集團(tuán)公司內(nèi)審人員以“熱情、高效、負(fù)責(zé)”為理念，切實(shí)發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的增值職能和服務(wù)職能，在完善內(nèi)部控制和防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等方面做了一定工作，較好的完成了內(nèi)審工作任務(wù)，集團(tuán)公司也被評(píng)選為20xx年度全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位。目前，集團(tuán)公司總部及各級(jí)子公司已組建內(nèi)審機(jī)構(gòu)6個(gè)，內(nèi)審人員18人，其中專職人員10人。

20xx年，集團(tuán)公司共開展內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目42個(gè)，總審計(jì)金額達(dá)190億元。其中，重點(diǎn)對(duì)所屬9家子公司、13家三級(jí)企業(yè)xx年至20xx年財(cái)務(wù)狀況、內(nèi)部控制情況和投資項(xiàng)目情況進(jìn)行了全面審計(jì)。同時(shí)，繼續(xù)做好天下錦城、水岸星城等工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)工作，組織開展了工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支專項(xiàng)審查，起草、修訂了內(nèi)部審計(jì)相關(guān)制度，并積極配合省國(guó)資委第七監(jiān)事會(huì)對(duì)集團(tuán)公司xx年以來的投資項(xiàng)目開展駐點(diǎn)專項(xiàng)監(jiān)督檢查。

20xx年，集團(tuán)公司內(nèi)審工作的重點(diǎn)內(nèi)容包括，全面完成20xx年子公司審計(jì)的后續(xù)工作，并結(jié)合國(guó)資委監(jiān)事會(huì)監(jiān)督檢查意見，及時(shí)制定整改方案；認(rèn)真做好工程決算審計(jì)和工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)工作，提高資金使用效益；開展有關(guān)子公司法定代表人離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作；加強(qiáng)內(nèi)審制度建設(shè)和對(duì)子公司內(nèi)審工作的指導(dǎo)，完善內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告制度；加強(qiáng)對(duì)相關(guān)從業(yè)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。

20xx年，內(nèi)審工作將緊緊圍繞公司改革發(fā)展這一中心任務(wù)，重點(diǎn)對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、決策手段、管理程序、投資過程及結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，檢查公司的風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制和治理架構(gòu)是否科學(xué)、有效，從而進(jìn)一步提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平。

近年來，xx供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的“一號(hào)工程”。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計(jì)已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯(cuò)糾弊為主的財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。

xx供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系。審計(jì)部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對(duì)性地提出審計(jì)任務(wù)和工作計(jì)劃建議，由審計(jì)、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議，定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用情況，研究解決審計(jì)工作中面臨的困難，對(duì)審計(jì)成果的建設(shè)性、適用性進(jìn)行評(píng)價(jià)。通過有效的指標(biāo)審計(jì)評(píng)價(jià)，調(diào)動(dòng)和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動(dòng)性，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

xx供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理能力開展審計(jì)工作。通過制定和完善審計(jì)制度，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計(jì)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)的權(quán)力和職責(zé)，開展以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)計(jì)劃體系管理。通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，通過培育風(fēng)險(xiǎn)文化，營(yíng)造良好的審計(jì)氛圍。例如，針對(duì)合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計(jì)力度，重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，將內(nèi)部審計(jì)關(guān)口逐步前移，以工程決算審計(jì)為核心，實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式，并打破審計(jì)區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲?jì)資源，將指標(biāo)審計(jì)、全面審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和任期審計(jì)有機(jī)結(jié)合、動(dòng)態(tài)管理，全面消除了審計(jì)“盲區(qū)”。

質(zhì)量是審計(jì)工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、考核評(píng)估等方面，制定和完善了21項(xiàng)管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。該公司審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。在此基礎(chǔ)上，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，收集機(jī)構(gòu)變動(dòng)、人事調(diào)整、文件制度、財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告等信息，通過系統(tǒng)設(shè)置，形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣，就能夠在接受審計(jì)任務(wù)時(shí)，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中，可以結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理工作準(zhǔn)確修正審計(jì)計(jì)劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計(jì)工作效能。

為避免審計(jì)整改不到位、不徹底，以及被審計(jì)單位之間形成“整改信息孤島”等問題，xx供電公司實(shí)施了審計(jì)成果的集成管理。審計(jì)部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的.問題和整改情況按單位建檔，作為審計(jì)檔案資料庫(kù)的組成部分，輸入審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫(kù)。同時(shí)，還建立信息綜合反饋制度，對(duì)歷年審計(jì)提出的意見和建議的整改進(jìn)展、措施落實(shí)、整改成效、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報(bào)告。對(duì)近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用，加大入庫(kù)信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的常態(tài)化管理、研究型管理。

此外，xx供電公司還按照審計(jì)成果運(yùn)用考核評(píng)價(jià)辦法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度，將審計(jì)成果運(yùn)用信息納入年度績(jī)效考核，與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)責(zé)任考核掛鉤。

通過增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化、信息化水平，加強(qiáng)成果應(yīng)用，xx供電公司審計(jì)項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。，該公司共完成財(cái)務(wù)、管理類審計(jì)17項(xiàng)、工程類審計(jì)379項(xiàng)，提出各類審計(jì)意見和建議120余條，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元，真正發(fā)揮了審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的增值作用。

合肥供電公司通過創(chuàng)新審計(jì)方法和手段，建立和完善審計(jì)人才儲(chǔ)備機(jī)制、項(xiàng)目后評(píng)估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展。

合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計(jì)部，審計(jì)部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營(yíng)管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計(jì)委員會(huì)職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善。通過理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計(jì)執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對(duì)內(nèi)部審計(jì)重要性的認(rèn)識(shí)和配合度進(jìn)一步提高，內(nèi)部審計(jì)氛圍日益濃厚。

審計(jì)任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計(jì)成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲?jì)人才庫(kù)，通過導(dǎo)師帶徒、項(xiàng)目主審競(jìng)聘、審計(jì)人員評(píng)價(jià)、吸收多專業(yè)類類型的審計(jì)人員、對(duì)縣級(jí)公司項(xiàng)目主審開展項(xiàng)目督導(dǎo)等方式，開展了人才培育和儲(chǔ)備工作，大大提升了審計(jì)人員的工作能力和項(xiàng)目質(zhì)量。

另外，合肥供電公司還將評(píng)估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進(jìn)措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計(jì)成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動(dòng)的質(zhì)量自我評(píng)估中，對(duì)完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義。

xx供電公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，通過編寫審計(jì)案例和典型工作經(jīng)驗(yàn)、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計(jì)成果管理》《對(duì)縣公司審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計(jì)理論研討和xx省電力公司管理創(chuàng)新多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。

此外，xx供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制，包括跨行業(yè)信息收集、針對(duì)具體問題開展“頭腦風(fēng)暴”、建立“大團(tuán)隊(duì)”等程序和方法。去年以來探索開展的風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計(jì)、在現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度、多類型項(xiàng)目組合實(shí)施以及績(jī)效審計(jì)等工作，均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了一定的成效。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)審計(jì)總結(jié)篇四

我校審計(jì)處在20xx年中，認(rèn)真履行了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、評(píng)價(jià)與服務(wù)的職能，對(duì)于促進(jìn)我校遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)，規(guī)范內(nèi)部管理，加強(qiáng)廉政建設(shè)，維護(hù)學(xué)校自身合法權(quán)益，防范風(fēng)險(xiǎn)，提高教育資金使用效益起到了積極作用。根據(jù)《省教育廳關(guān)于印發(fā)黑龍江省教育審計(jì)工作要點(diǎn)及工作計(jì)劃的通知》及《齊齊哈爾大學(xué)審計(jì)工作計(jì)劃》中提出的任務(wù)和要求，一年來在上級(jí)審計(jì)部門和教育廳財(cái)審處的指導(dǎo)下，在學(xué)校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，審計(jì)處認(rèn)真開展工作，按時(shí)完成了各項(xiàng)工作計(jì)劃，現(xiàn)總結(jié)如下：

黨的十八大是在全面建設(shè)小康社會(huì)關(guān)鍵時(shí)期召開的重要會(huì)議，以建設(shè)社會(huì)主義文化強(qiáng)國(guó)為奮斗目標(biāo)，貫徹落實(shí)我?！笆濉币?guī)劃，進(jìn)一步推進(jìn)我校高水平大學(xué)建設(shè)，發(fā)揮我校在黑龍江省西部地區(qū)文化傳承引領(lǐng)作用，促進(jìn)社會(huì)主義文化大發(fā)展大繁榮，審計(jì)處黨支部對(duì)全會(huì)的學(xué)習(xí)進(jìn)行了認(rèn)真組織，精心安排，切實(shí)抓好全會(huì)精神的學(xué)習(xí)宣傳。重點(diǎn)學(xué)習(xí)了十七屆六中全會(huì)公報(bào)和《中共中央關(guān)于深化文化體制改革推動(dòng)社會(huì)主義文化大發(fā)展大繁榮若干重大問題的決定》以及黨報(bào)黨刊和主題網(wǎng)站上的相關(guān)解讀文章。切實(shí)把黨的十七屆六中全會(huì)精神宣傳到全處職工，把職工的思想統(tǒng)一到黨的十七屆六中全會(huì)的精神上來。把學(xué)習(xí)黨的十七屆六中全會(huì)精神,作為本年度和今后一個(gè)時(shí)期黨日?qǐng)F(tuán)日活動(dòng)的主要內(nèi)容，深入開展社會(huì)主義核心價(jià)值體系教育活動(dòng)，積極開展創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)，創(chuàng)新活動(dòng)形式，豐富活動(dòng)內(nèi)容。深入開展學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)活動(dòng)，注重機(jī)制建設(shè)，拓寬學(xué)習(xí)視野，提升理論素養(yǎng)。

堅(jiān)持“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)；依法審計(jì)、源頭治理；科學(xué)審計(jì)、服務(wù)大局”的工作方針，注重審計(jì)能力和審計(jì)質(zhì)量的提高，緊緊圍繞學(xué)校重點(diǎn)工作和重點(diǎn)項(xiàng)目及年初工作計(jì)劃開展工作，積極履行審計(jì)監(jiān)督職能，創(chuàng)新審計(jì)方式，提高審計(jì)質(zhì)量。

審計(jì)處在原有制度基礎(chǔ)之上，重新修訂了《齊齊哈爾大學(xué)處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度》，經(jīng)征求各部門意見，于20xx年4月25日經(jīng)校長(zhǎng)辦公（擴(kuò)大）會(huì)議討論通過，印發(fā)成文。

在這個(gè)制度中，學(xué)校成立了由組織部、人事處、紀(jì)委、監(jiān)察處、審計(jì)處等部門組成的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議組織，由其履行制定年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)計(jì)劃、指導(dǎo)、檢查、協(xié)調(diào)本單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作、交流和通報(bào)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)情況、研究、解決經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中的困難與問題等職責(zé)。并對(duì)處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施程序、被審單位需提供的資料及審計(jì)內(nèi)容做了詳細(xì)的規(guī)定。這個(gè)制度的制訂，將有利于于加強(qiáng)對(duì)處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部勤政廉政以及全面履行職責(zé)。

1、接受國(guó)有資產(chǎn)管理處的委托，完成了對(duì)培訓(xùn)中心、游泳館、體育館、音樂廳、購(gòu)物中心20xx年7月-12月經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況審計(jì)工作，審計(jì)金額364.9萬元。

2、根據(jù)學(xué)校20xx年審計(jì)工作計(jì)劃，經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，審計(jì)處組成審計(jì)小組對(duì)學(xué)校獨(dú)立核算的工會(huì)、伙食科、農(nóng)場(chǎng)、一卡通財(cái)務(wù)20xx年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了定期審計(jì)，審計(jì)金額2181.4萬元，查出存在的問題7個(gè)，提出合理化審計(jì)建議8 條。

在審計(jì)中，我們根據(jù)國(guó)家相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)及學(xué)校財(cái)務(wù)制度要求，一是以資金流向?yàn)橹攸c(diǎn)，審查資金計(jì)劃管理的準(zhǔn)確性、資金收付程序的規(guī)范性、資金支付審批控制的有效性，評(píng)價(jià)資金使用的經(jīng)濟(jì)性和效益性，進(jìn)一步促進(jìn)加強(qiáng)資金管理，確保資金運(yùn)轉(zhuǎn)的安全、高效；二是重點(diǎn)檢查財(cái)務(wù)管理控制程序的健全性，核實(shí)財(cái)務(wù)支出的真實(shí)性，各項(xiàng)款項(xiàng)支付控制的有效性，會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性。通過上述審計(jì)工作，有效地促進(jìn)了被審單位提高財(cái)務(wù)管理水平，實(shí)現(xiàn)了審計(jì)的監(jiān)督、評(píng)價(jià)和服務(wù)的職能。

2、委托中介機(jī)構(gòu)完成地下停車場(chǎng)工程臨時(shí)用電工程、10kv電源移設(shè)改造工程結(jié)算審計(jì)工作。審計(jì)金額52.84萬元，審計(jì)認(rèn)定數(shù)46.57萬元，核減率11.87%。

在工程結(jié)算審計(jì)過程中，我們注意將審計(jì)關(guān)口前移，實(shí)行跟蹤審計(jì)。要求建設(shè)單位在隱蔽工程開工前，應(yīng)及時(shí)告知審計(jì)部門，以便審計(jì)人員能及早介入。然后在隱蔽工程施工前，由審計(jì)人員到實(shí)地進(jìn)行踏勘，了解工程原貌情況及施工組織全過程，梳理出施工過程中的重要環(huán)節(jié)，進(jìn)行特別關(guān)注。同時(shí)對(duì)隱蔽工程審計(jì)所需相關(guān)前期資料是否齊全進(jìn)行檢查。最后在隱蔽工程施工過程中由審計(jì)人員實(shí)施了事中抽查，對(duì)于施工過程中的重點(diǎn)環(huán)節(jié)實(shí)施有針對(duì)性地實(shí)地勘察審核，并做好決算審計(jì)所需資料的收集。通過開展工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)工作，促進(jìn)了工程項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)單位加強(qiáng)管理，保障了建設(shè)、修繕投資合法、合理使用，正確評(píng)價(jià)投資效益，促進(jìn)基建、修繕工程項(xiàng)目管理水平的提高。

一年來，審計(jì)處共參加工程和設(shè)備招標(biāo)項(xiàng)目38項(xiàng)，中標(biāo)金額1058.87萬元，節(jié)約資金93.19萬元，節(jié)約率達(dá)8.08%；參加詢價(jià)若干項(xiàng)。

在采購(gòu)項(xiàng)目監(jiān)督過程中，審計(jì)處主要從采購(gòu)文件編制的合法性、合規(guī)性；采購(gòu)文件中所列的有關(guān)技術(shù)參數(shù)及評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的合理性、規(guī)范性；投標(biāo)人的資質(zhì)是否符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)和招標(biāo)文件的規(guī)定；開標(biāo)程序的規(guī)范性和合法性；評(píng)標(biāo)是否堅(jiān)持公平、公正的原則；定標(biāo)程序、方法的合規(guī)性等方面進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。以保證學(xué)校采購(gòu)項(xiàng)目的真實(shí)性、合法性、合規(guī)性和效益性。

20xx年中，審計(jì)處共審簽合同90余個(gè)，合同金額3517.92萬元，提出建議10余條。審簽過程中，審計(jì)處認(rèn)真履行職責(zé)，從合同簽訂的主體、設(shè)備或工程項(xiàng)目清單（含數(shù)量和質(zhì)量）、價(jià)款、履行期限、地點(diǎn)和方式以及違約責(zé)任等方面逐條進(jìn)行認(rèn)真審查。在保證合同控制的全面性及有效性、規(guī)范合同簽訂、維護(hù)學(xué)校合法利益等方面發(fā)揮了積極的作用。

審計(jì)處作為監(jiān)督部門參加工程和設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目的驗(yàn)收工作。主要是檢查工程項(xiàng)目和設(shè)備是否符合招標(biāo)文件和合同有關(guān)條款的要求，對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)及技術(shù)參數(shù)等進(jìn)行符合性進(jìn)行檢查。20xx年，審計(jì)處共計(jì)參加修繕工程驗(yàn)收項(xiàng)目87項(xiàng)，其中整改項(xiàng)目10項(xiàng)、待明年驗(yàn)收項(xiàng)目2項(xiàng)；修繕工程質(zhì)保驗(yàn)收項(xiàng)目32項(xiàng)，其中不合格項(xiàng)目5項(xiàng)；設(shè)備采購(gòu)驗(yàn)收項(xiàng)目21項(xiàng)，其中整改項(xiàng)目2項(xiàng)；基建配套工程質(zhì)保驗(yàn)收19項(xiàng)，其中不合格項(xiàng)目5項(xiàng)。

1、我處一名同志參加了教育廳財(cái)審處組織的《黑龍江省教育內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量考核評(píng)價(jià)體系》編寫組，負(fù)責(zé)起草、編制《黑龍江省政府采購(gòu)審計(jì)制度》、《黑龍江省政府采購(gòu)審計(jì)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)的審計(jì)流程，為全省教育內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量考核評(píng)價(jià)提供工作依據(jù)，推進(jìn)教育審計(jì)質(zhì)量進(jìn)一步提高。

2、我處一名同志于今年5月份參加了教育廳財(cái)審處委托的對(duì)齊齊哈爾鐵路工程學(xué)校原校長(zhǎng)離任審計(jì)的審計(jì)小組，為教育廳財(cái)審處正確評(píng)價(jià)原校長(zhǎng)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任提供了依據(jù)。

3、我處一名同志于今年12月份參加了教育廳財(cái)審處組織的對(duì)哈爾濱商業(yè)大學(xué)、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)等高校獎(jiǎng)助學(xué)金管理及發(fā)放的專項(xiàng)審計(jì)工作，對(duì)貫徹落實(shí)國(guó)家和我省關(guān)于獎(jiǎng)助學(xué)金相關(guān)政策及規(guī)定，規(guī)范獎(jiǎng)助學(xué)金管理，確保惠民政策落實(shí)到位，維護(hù)省屬高校受助和獲獎(jiǎng)學(xué)生的利益，都起到了積極的意義。

我處一名同志于今年5月6日至12日參加了了黑龍江省內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)在哈爾濱舉辦的全省審計(jì)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育投資審計(jì)培訓(xùn)班，一名同志于今年11月13日至24日參加了教育廳財(cái)審處舉辦的全省教育系統(tǒng)審計(jì)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)班，促進(jìn)教育審計(jì)工作人員業(yè)務(wù)素質(zhì)提高，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。

一年來，審計(jì)處全體人員克服人員少、任務(wù)重的困難，在上級(jí)審計(jì)部門和省教育廳財(cái)審處的指導(dǎo)、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，全面履行內(nèi)部審計(jì)職責(zé)，在維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序、加強(qiáng)和改善學(xué)校經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益、促進(jìn)廉政建設(shè)等方面發(fā)揮了重要作用，取得了可喜的.成績(jī)。20xx年8月，審計(jì)處被評(píng)為20xx年度全市內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)單位，一名同志被評(píng)為20xx年度全市內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)個(gè)人。我們將珍惜榮譽(yù)、謙虛謹(jǐn)慎，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)廉潔奉獻(xiàn)精神，為學(xué)校的內(nèi)部審計(jì)事業(yè)的發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)！

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)審計(jì)總結(jié)篇五

根據(jù)《xxxx有限公司內(nèi)部審計(jì)制度》（xx發(fā)[20xx]13號(hào)）文件有關(guān)要求，經(jīng)過集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)委員會(huì)及內(nèi)審辦公室的精心組織，在各部門（單位）的積極配合下，圓滿完成了20xx年度的內(nèi)部審計(jì)工作。

建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提，近年來，我公司內(nèi)審工作得到了進(jìn)一步強(qiáng)化，建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計(jì)監(jiān)督體系。負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查和評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性，促進(jìn)組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。對(duì)本集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理、工程項(xiàng)目管理、原材料管理及有關(guān)制度的落實(shí)與可行性等方面進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。為了開展有效監(jiān)督，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)定制定了審計(jì)工作制度、各崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn)，明確了工作內(nèi)容與要求，責(zé)任和權(quán)限。由于領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全，使我公司內(nèi)審工作處在一個(gè)良好的運(yùn)作狀態(tài)，保證了各項(xiàng)工作的開展。

公司對(duì)有關(guān)的管理制度、辦法進(jìn)行了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟(jì)合同、工程支出等必審項(xiàng)目的管理制度中增加了審計(jì)監(jiān)督關(guān)口，把審計(jì)監(jiān)督作為一個(gè)必不可少的環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)，納入到有關(guān)工作的管理和控制過程之中，從根本上解決了審計(jì)監(jiān)督的切入點(diǎn)問題。目前，有關(guān)招投標(biāo)、合同簽定、工程預(yù)決算等工作，全部實(shí)行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計(jì)方式。從制度上推動(dòng)了事前、事中審計(jì)的開展，有效的提高了審計(jì)作用的發(fā)揮。

根據(jù)內(nèi)部審計(jì)知識(shí)面不斷拓展的形勢(shì)要求，我們加大了審計(jì)人員后續(xù)教育的力度。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)法規(guī)及《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》培訓(xùn)班，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開專題座談會(huì)，組織審計(jì)人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)交流，通過不斷交流，開闊視野，共同切磋審計(jì)技術(shù)，探討解決問題的方法，達(dá)到相互促進(jìn)，共同提高。

在去年10月，由集團(tuán)內(nèi)審機(jī)構(gòu)對(duì)集團(tuán)內(nèi)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、內(nèi)部往來、財(cái)務(wù)決算、原材料倉(cāng)儲(chǔ)管理及其管理制度等執(zhí)行情況，結(jié)合外部審計(jì)報(bào)告、有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)規(guī)章制度的規(guī)定，開展了內(nèi)部審計(jì)工作。通過內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)集團(tuán)今年主要解決了：對(duì)管道安裝公司111個(gè)歷史遺留項(xiàng)目的整理；根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”通過近一年的現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核登記，實(shí)物、賬冊(cè)、卡片整理，已完成集團(tuán)固定資產(chǎn)管理工作，基本實(shí)現(xiàn)“賬、卡、物”的動(dòng)態(tài)一致；規(guī)范了內(nèi)部往來賬的管理；加強(qiáng)了限額以下采購(gòu)項(xiàng)目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時(shí)為進(jìn)一步落實(shí)招投標(biāo)工作中的三權(quán)分離加強(qiáng)標(biāo)后的管理，新制定集團(tuán)公司“招投標(biāo)標(biāo)后管理實(shí)施細(xì)則”等。

重視審計(jì)成果的運(yùn)用，把深化審計(jì)成果運(yùn)用作為新形勢(shì)下審計(jì)辦的一項(xiàng)重要責(zé)任，為領(lǐng)導(dǎo)決策切實(shí)履行起參謀、保障的作用。在審計(jì)工作實(shí)施過程和審計(jì)結(jié)果的綜合分析中，運(yùn)用內(nèi)控制度審計(jì)理論，堅(jiān)持把加強(qiáng)對(duì)審計(jì)情況的綜合分析研究與信息反饋?zhàn)鳛楣芾砼c決策的切入點(diǎn)，從不同側(cè)面、不同角度對(duì)審計(jì)情況進(jìn)行綜合分析研究，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問題，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題，從制度和機(jī)制上提出解決問題的意見和建議，使審計(jì)結(jié)論和審計(jì)成果得到充分運(yùn)用。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)審計(jì)總結(jié)篇六

文一：

近年來，合肥供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的“一號(hào)工程”。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計(jì)已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯(cuò)糾弊為主的財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。

合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系。審計(jì)部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對(duì)性地提出審計(jì)任務(wù)和工作計(jì)劃建議，由審計(jì)、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議，定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用情況，研究解決審計(jì)工作中面臨的困難，對(duì)審計(jì)成果的'建設(shè)性、適用性進(jìn)行評(píng)價(jià)。通過有效的指標(biāo)審計(jì)評(píng)價(jià)，調(diào)動(dòng)和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動(dòng)性，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理能力開展審計(jì)工作。通過制定和完善審計(jì)制度，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計(jì)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)的權(quán)力和職責(zé)，開展以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)計(jì)劃體系管理。通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，通過培育風(fēng)險(xiǎn)文化，營(yíng)造良好的審計(jì)氛圍。例如，針對(duì)合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計(jì)力度，重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，將內(nèi)部審計(jì)關(guān)口逐步前移，以工程決算審計(jì)為核心，實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式，并打破審計(jì)區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲?jì)資源，將指標(biāo)審計(jì)、全面審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和任期審計(jì)有機(jī)結(jié)合、動(dòng)態(tài)管理，全面消除了審計(jì)“盲區(qū)”。

一、加強(qiáng)過程管控 提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是審計(jì)工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、考核評(píng)估等方面，制定和完善了21項(xiàng)管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。該公司審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。在此基礎(chǔ)上，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，收集機(jī)構(gòu)變動(dòng)、人事調(diào)整、文件制度、財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告等信息，通過系統(tǒng)設(shè)置，形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣，就能夠在接受審計(jì)任務(wù)時(shí)，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中，可以結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理工作準(zhǔn)確修正審計(jì)計(jì)劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計(jì)工作效能。

為避免審計(jì)整改不到位、不徹底，以及被審計(jì)單位之間形成“整改信息孤島”等問題，合肥供電公司實(shí)施了審計(jì)成果的集成管理。審計(jì)部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔，作為審計(jì)檔案資料庫(kù)的組成部分，輸入審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫(kù)。同時(shí)，還建立信息綜合反饋制度，對(duì)歷年審計(jì)提出的意見和建議的整改進(jìn)展、措施落實(shí)、整改成效、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報(bào)告。對(duì)近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用，加大入庫(kù)信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的常態(tài)化管理、研究型管理。

此外，合肥供電公司還按照審計(jì)成果運(yùn)用考核評(píng)價(jià)辦法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度，將審計(jì)成果運(yùn)用信息納入年度績(jī)效考核，與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)責(zé)任考核掛鉤。

通過增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化、信息化水平，加強(qiáng)成果應(yīng)用，合肥供電公司審計(jì)項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。，該公司共完成財(cái)務(wù)、管理類審計(jì)17項(xiàng)、工程類審計(jì)379項(xiàng)，提出各類審計(jì)意見和建議120余條，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元，真正發(fā)揮了審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的增值作用。

二、創(chuàng)新管理手段 實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展

合肥供電公司通過創(chuàng)新審計(jì)方法和手段，建立和完善審計(jì)人才儲(chǔ)備機(jī)制、項(xiàng)目后評(píng)估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展。

合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計(jì)部，審計(jì)部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營(yíng)管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計(jì)委員會(huì)職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善。通過理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計(jì)執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對(duì)內(nèi)部審計(jì)重要性的認(rèn)識(shí)和配合度進(jìn)一步提高，內(nèi)部審計(jì)氛圍日益濃厚。

審計(jì)任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計(jì)成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲?jì)人才庫(kù)，通過導(dǎo)師帶徒、項(xiàng)目主審競(jìng)聘、審計(jì)人員評(píng)價(jià)、吸收多專業(yè)類類型的審計(jì)人員、對(duì)縣級(jí)公司項(xiàng)目主審開展項(xiàng)目督導(dǎo)等方式，開展了人才培育和儲(chǔ)備工作，大大提升了審計(jì)人員的工作能力和項(xiàng)目質(zhì)量。

另外，合肥供電公司還將評(píng)估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進(jìn)措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計(jì)成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動(dòng)的質(zhì)量自我評(píng)估中，對(duì)完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義。

合肥供電公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，通過編寫審計(jì)案例和典型工作經(jīng)驗(yàn)、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計(jì)成果管理》《對(duì)縣公司審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計(jì)理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。

此外，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制，包括跨行業(yè)信息收集、針對(duì)具體問題開展“頭腦風(fēng)暴”、建立“大團(tuán)隊(duì)”等程序和方法。去年以來探索開展的風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計(jì)、在現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度、多類型項(xiàng)目組合實(shí)施以及績(jī)效審計(jì)等工作，均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了一定的成效。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)審計(jì)總結(jié)篇七

為確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開展，審計(jì)部明確了工作目標(biāo):一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國(guó)家審計(jì)法律法規(guī)，規(guī)范審計(jì)行為，提高審計(jì)工作效率;要結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際加強(qiáng)制度建設(shè)，建立、健全、完善各項(xiàng)制度，構(gòu)筑防腐反腐屏障，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展。二是要圍繞集團(tuán)公司中心工作，積極開展內(nèi)部審計(jì)，堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，以物資采購(gòu)、基建項(xiàng)目、中期債、大額資金使用等審計(jì)為重點(diǎn)，不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域，加大審計(jì)監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責(zé)任意識(shí)和管理水平，提升集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益。三是要貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針，抓好對(duì)重點(diǎn)部門、重點(diǎn)資金、重大問題審計(jì)的同時(shí)，逐步擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)工作的監(jiān)督與服務(wù)功能，對(duì)在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)提出建議意見，使被審計(jì)單位切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)和日常收支管理水平。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)審計(jì)總結(jié)篇八

按照《四川省內(nèi)部審計(jì)條例》的要求，我局法規(guī)科負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工作，并確定3名同志為專職人員。16過多種方式，加強(qiáng)對(duì)本區(qū)內(nèi)部審計(jì)人員的指導(dǎo)。

四是針對(duì)共性問題，我局進(jìn)行專題研究，并提出相應(yīng)改進(jìn)意見。根據(jù)村級(jí)公共服務(wù)和管理專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題，我局建議各街道加強(qiáng)對(duì)社區(qū)工作的指導(dǎo)，確保村級(jí)公共服務(wù)項(xiàng)目的有序開展和推進(jìn)，特別應(yīng)加強(qiáng)對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的發(fā)包、質(zhì)量監(jiān)督、進(jìn)度控制、竣工驗(yàn)收等工作環(huán)節(jié)的指導(dǎo)和監(jiān)督。

今年，我區(qū)內(nèi)部審計(jì)工作主要集中在對(duì)社區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)資金和財(cái)務(wù)收支審計(jì)方面，截止11月，完成內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目96項(xiàng)，其中基本建設(shè)審定稿版計(jì)49項(xiàng)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)18項(xiàng)、效益審計(jì)1項(xiàng)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)15內(nèi)部控制評(píng)審3項(xiàng)、其他類審計(jì)項(xiàng)目12為突出內(nèi)部審計(jì)工作重點(diǎn)，我局要求各部門、各街道側(cè)重專項(xiàng)資金的監(jiān)管和審查，全區(qū)下?lián)艿母黝悓ｍ?xiàng)資金務(wù)必納入內(nèi)審監(jiān)管范圍，確保專項(xiàng)資金管理無盲區(qū)。同時(shí)，切實(shí)發(fā)揮自身職能特點(diǎn)，積極指導(dǎo)和助全區(qū)各部門、各街道加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)。

各部門內(nèi)審人員在加強(qiáng)內(nèi)部檢查和督促整改的同時(shí)，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)，積極提出制度修訂或修改意見條，不斷促進(jìn)本單位財(cái)務(wù)控制制度的完善，取得了良好的效果。全區(qū)各相關(guān)單位十分重視內(nèi)審工作，在日常工作中切實(shí)保障內(nèi)審機(jī)構(gòu)依法取得審計(jì)信息資料和立行使審計(jì)監(jiān)督權(quán)，發(fā)揮內(nèi)審人員在各單位重經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的決策參謀作用，為內(nèi)部審計(jì)發(fā)揮重要作用奠定了良好的.基礎(chǔ)。

(一)對(duì)內(nèi)審工作指導(dǎo)還有待進(jìn)一步加強(qiáng)，部分單位對(duì)內(nèi)審工作的作用認(rèn)識(shí)不夠，致使個(gè)別內(nèi)審機(jī)構(gòu)形同虛設(shè)，未能切實(shí)開展工作。

(二)部分單位內(nèi)審工作開展無計(jì)劃、審計(jì)程序不夠規(guī)范、操作實(shí)務(wù)未遵循相關(guān)審計(jì)準(zhǔn)則，原因是多數(shù)內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員是兼職且業(yè)務(wù)水平有限。

(一)加強(qiáng)《四川省內(nèi)部審計(jì)條例》的學(xué)習(xí)貫徹，尤其要向各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)宣傳條例內(nèi)容，使其了解內(nèi)部審計(jì)的必要性和重要性，以取得支持;加我區(qū)內(nèi)審機(jī)構(gòu)建設(shè)力度，進(jìn)一步擴(kuò)覆蓋面。

(二)加強(qiáng)與市審計(jì)局的聯(lián)系，接受指導(dǎo)和培訓(xùn)，不斷提高我區(qū)內(nèi)審工作管理水平，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督、預(yù)防作用。

(三)積極組織內(nèi)審審計(jì)人員參加各類培訓(xùn)，搭建、完善內(nèi)審機(jī)構(gòu)間的交流平臺(tái)，促進(jìn)內(nèi)審隊(duì)伍理論水平和工作能力的不斷提高。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)審計(jì)總結(jié)篇九

x年，審計(jì)處在學(xué)校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，按照省教育紀(jì)工委有關(guān)審計(jì)工作要求和學(xué)校年度審計(jì)工作計(jì)劃，緊緊圍繞學(xué)校中心工作，積極履行審計(jì)職能，較好地發(fā)揮了監(jiān)督和服務(wù)作用，全年共完成審計(jì)項(xiàng)目79項(xiàng)，其中處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)2項(xiàng)，財(cái)務(wù)收支審計(jì)2項(xiàng)，審計(jì)調(diào)查1項(xiàng)，專項(xiàng)審計(jì)3項(xiàng)，基建、修繕工程審計(jì)71項(xiàng)，審計(jì)金額1.19億元。

1、嚴(yán)格基建、修繕工程項(xiàng)目的審計(jì)控制制度，確保工程審計(jì)質(zhì)量。審計(jì)處從接收?qǐng)?bào)審資料的完整性審查入手，對(duì)需要外審的新建和修繕工程項(xiàng)目，實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審計(jì)制度。即在慎重公開選擇事務(wù)所的基礎(chǔ)上，首先對(duì)送審資料進(jìn)行初審，處領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人全程參與現(xiàn)場(chǎng)勘查、對(duì)帳等審計(jì)過程，協(xié)調(diào)解決審計(jì)過程中遇到的問題，最終對(duì)外審結(jié)果進(jìn)行有重點(diǎn)的復(fù)核。初審、參與、復(fù)核的控制程序既有效的保證了審計(jì)質(zhì)量，又為學(xué)校節(jié)儉了委托審計(jì)費(fèi)用。

對(duì)簡(jiǎn)單的'小型修繕工程實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、復(fù)核、分管處領(lǐng)導(dǎo)組成的審計(jì)組自審審計(jì)制度，截至x年12月31日，全年共完成基建、修繕工程項(xiàng)目審計(jì)71項(xiàng)，其中自審項(xiàng)目31項(xiàng)。審核資金總額7820.39萬元，審減426.92萬元。

3、完成了對(duì)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)管理有限公司及其所屬周邊開發(fā)部x年10月至x年5月的財(cái)務(wù)收支情景和后勤集團(tuán)及其所屬飲食中心、招待所、幼兒園x年1月至x年5月財(cái)務(wù)收支情景的審計(jì)，審計(jì)資金總額4101.72萬元。同時(shí)對(duì)學(xué)校投資控股的陜西科信服裝有限公司的經(jīng)營(yíng)情景進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，針對(duì)合同管理、協(xié)議執(zhí)行、帳務(wù)處理等方面存在的問題，提出審計(jì)意見及提議27條。

4、完成了3項(xiàng)縱向科研課題經(jīng)費(fèi)決算的審核工作;。

5、積極參與學(xué)校合同審簽事項(xiàng)，共完成合同審簽百余份。

6、參與學(xué)校有關(guān)工程和大宗物資采購(gòu)招投標(biāo)、清理小金庫(kù)、銀行賬戶和對(duì)行政部門規(guī)章制度的會(huì)審等工作。

7、完成了教育紀(jì)工委安排的有關(guān)審計(jì)工作檢查工作。

8、在學(xué)校開展規(guī)章制度“廢”“改”“立”工作中，完成了《領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)實(shí)施辦法》、《科研經(jīng)費(fèi)決算審簽辦法》、《審計(jì)項(xiàng)目委托審計(jì)管理辦法》等規(guī)章制度的起草工作。

9、完成了《經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)讀本》的編寫。

目前，我處正在進(jìn)行福州分院成立以來的財(cái)務(wù)收支情景審計(jì)和22#23#職工住宅樓工程、臨潼校區(qū)xx、x年綠化工程等項(xiàng)目審核工作。

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)審計(jì)總結(jié)篇十

審計(jì)部201x年9月組織全體審計(jì)人員對(duì)集團(tuán)下屬公司進(jìn)行一次財(cái)務(wù)大檢查，檢查重點(diǎn)為新公司建章建制，老公司查錯(cuò)糾弊。在財(cái)務(wù)大檢查過程中，要求新公司制定完善的財(cái)務(wù)管理制度，使公司財(cái)務(wù)管理工作有章可循，有據(jù)可依，切實(shí)做到以制度管理財(cái)務(wù)，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理制度化和規(guī)范化，實(shí)施有效的財(cái)務(wù)監(jiān)督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實(shí)相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生。對(duì)老公司財(cái)務(wù)大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點(diǎn)，應(yīng)收賬款未對(duì)賬的問題，要求老公司加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊(cè)，嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置，對(duì)固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時(shí)入賬，確保賬證、賬賬、賬實(shí)相符。要定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，年終進(jìn)行全面清查盤點(diǎn)，做好固定資產(chǎn)的實(shí)物登記管理，確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時(shí)做好應(yīng)收賬款對(duì)賬工作，同時(shí)加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收工作，防范應(yīng)收賬款流失，降低公司經(jīng)濟(jì)效益。