總結(jié)的目的是幫助我們反思和改進，以提高工作和學(xué)習(xí)的效果。建議在寫總結(jié)時，先進行思維導(dǎo)圖或者大綱的制作，有助于整理和組織思路。如果你正在寫一篇總結(jié)，以下是一些優(yōu)秀的范文，希望能對你的寫作有所啟發(fā)。

內(nèi)部審計工作總結(jié)審計總結(jié)篇一

xxx年，在縣聯(lián)社黨總支、社務(wù)會的正確領(lǐng)導(dǎo)和高度重視下，內(nèi)部審計工作堅持貫徹執(zhí)行《會計法》和《審計法》，圍繞年初簽訂的經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書，以提高經(jīng)濟效益為目的，著力幫助企業(yè)減虧扭虧、防止資產(chǎn)流失、糾正違規(guī)等問題，減少不必要損失和浪費，為推動供銷社改革與發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻。共實施審計項目xxxx，審計單位2xxxx，審計查出各類違紀違規(guī)使用資金4000xxxx，退回損失1460xxxx，提出審計建議26條，被采納26條?，F(xiàn)簡要總結(jié)：

6月和12月進行xxxx經(jīng)濟效益審計，由分管財務(wù)主任帶隊，縣社財審股牽頭，資產(chǎn)公司協(xié)助，圍繞各單位年初與縣社簽訂的目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容，對所屬xxxx基層社、xxxx直屬企業(yè)進行經(jīng)濟效益審計。以扭虧增盈為重點，采取“四查四看”的辦法，即：查原始憑證，看是否真實合法；查各項收益，看是否有漏收；查帳簿帳表，看核算是否準(zhǔn)確真實；查貨幣資金，看是否運用合理。通過經(jīng)濟效益審計，達到了促進企業(yè)加強經(jīng)營管理，降低成本，提高管理水平，實現(xiàn)效益最大化的目的，同時也為各單位法人代表開展年度經(jīng)營業(yè)績考核提供了可靠的依據(jù)，使內(nèi)部審計更好地服務(wù)于供銷社改革與發(fā)展的大局。

多年來，我們堅持“有離必審”、“先審后離”等經(jīng)濟責(zé)任審計。今年對古城供銷社、xx公司的法人代表和xx公司的財務(wù)經(jīng)理進行了離任審計。在古城供銷社審計中，對原集體經(jīng)營時遺留商品和低值易耗品，審計組人員進行全面盤點，落實責(zé)任人。縣聯(lián)社業(yè)務(wù)股、財務(wù)股及資產(chǎn)公司組織人員與該社管理人員現(xiàn)場對低值易耗品、庫存積壓商品進行作價處理，收回現(xiàn)金650xxxx。通過經(jīng)濟責(zé)任審計，不僅達到了客觀評價企業(yè)經(jīng)營者任期經(jīng)營業(yè)績，促進企業(yè)加強和改善經(jīng)營管理，保證社有資產(chǎn)保值增值的目的，同時也為人事部門考核和聘用干部提供參考依據(jù)。

結(jié)合實際，針對存在的問題，我們進行審計調(diào)查，開展專項審計。主要是資金管理和承包費收繳審計。審計過程發(fā)現(xiàn)資金運營不合理，限期追回資金4000xxxx；發(fā)現(xiàn)不合理支出1112xxxx，及時落實責(zé)任，為企業(yè)挽回不必要損失；對xxxx農(nóng)資公司旺季結(jié)束，立即進行就地審計，發(fā)現(xiàn)賒銷金額大且部分欠款超過賒銷期限，建議公司人員全力以赴抓清欠。

一年來，我社的內(nèi)部審計工作在領(lǐng)導(dǎo)的重視、支持和審計人員的努力工作下取得一定的成績，但按照供銷社目前改革形勢、各級領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部職工的要求來衡量，還存在很大差距。今后，審計人員不斷更新知識，提高專業(yè)素質(zhì)，適應(yīng)新形勢的需要，努力把我社的內(nèi)審工作做得更好。

xx縣供銷社內(nèi)部審計工作在總結(jié)以往經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，按照“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的工作方針，圍繞供銷社改革和發(fā)展的實際，以加強社屬企業(yè)管理，提高經(jīng)濟效益為中心，堅持內(nèi)部審計與社會審計相結(jié)合的原則，重點做好下列幾項工作:

(一)提高認識，加強領(lǐng)導(dǎo)，注重內(nèi)審工作基礎(chǔ)建設(shè)，不斷提高審計人員素質(zhì)。

(二)積極探索審計新規(guī)律，改進審計方法，提高審計工作質(zhì)量。

(三)圍繞供銷社中心工作，有針對性地開展各項審計。

內(nèi)部審計工作總結(jié)審計總結(jié)篇二

xxxx公司內(nèi)部審計工作，在公司紀委的正確領(lǐng)導(dǎo)下結(jié)合自身實際，并經(jīng)公司審定通過了年度內(nèi)部審計計劃。年內(nèi)黨委工作部嚴格按計劃積極開展審計監(jiān)督，嚴格執(zhí)行審計法規(guī)和審計準(zhǔn)則，在促進內(nèi)部管理、規(guī)范資金使用、加強黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面，發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督職能，取得了一定的成效，現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下：

1.年內(nèi)公司分別對xx年四季度和xx一、二、三季度貨幣資金項目進行專項審計，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結(jié)存情況的真實性、合法性和合規(guī)性，檢查貨幣資金運作內(nèi)部控制制度的完善性、規(guī)范性，經(jīng)過審計，做出審計評價，出具審計報告。

2.存貨項目審計：

(1)xx2月審計xx年度存貨項目；

(2)xx8月審計xx度上半年存貨項目；

半成品硫酸、磷酸決算間隔時間，保證存貨賬實相符，資產(chǎn)安全完整。

3.工會經(jīng)費審計：

(2)2月份接受公司工會委托，開展公司二級工會經(jīng)費使用情況內(nèi)部審計，審計的重點主要是對公司二級工會經(jīng)費支出范圍合規(guī)性、使用記賬、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性、庫存結(jié)余情況。經(jīng)過審計，提出審計建議8條，一定程度上規(guī)范了公司各二級工會經(jīng)費的使用范圍，加強了二級工會經(jīng)費使用記賬登帳的規(guī)范性、及時性，規(guī)范了二級工會經(jīng)費內(nèi)部使用審批和報告流程。

4.專項審計：

(3)二級單位自有資金審計，對公司各二級單位的自有資金進行審查，經(jīng)查，無“小金庫”存在。

5.工程項目審計：根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于《關(guān)于對礦漿分級濃密等七個技改項目進行內(nèi)部審計的請示》的批復(fù)意見，開展礦漿分級濃密項目、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分擴能改造、渣壩h段支管調(diào)水改造、10萬噸磷酸過濾機擴能改造、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作，主要對項目預(yù)、決算編制工程依據(jù)充分性，工程結(jié)算的規(guī)范性；工程費用歸屬準(zhǔn)確性、預(yù)備費用計算正確性，技改資金結(jié)余及支出等財務(wù)情況，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性，技改相關(guān)招投標(biāo)及監(jiān)理規(guī)范情況，技改項目涉及設(shè)備、器材的采購及盤虧盤盈情況，技改收回的設(shè)備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況，技改工程工期、價格、質(zhì)量情況，工程尾項情況等進行審核，促進了公司工程內(nèi)控管理。

6.配合xxxx審計：

(2)干部離任審計，配合xxxx完成一名公司領(lǐng)導(dǎo)離任任期內(nèi)經(jīng)濟責(zé)任審計。

1.特重大工程項目的招投標(biāo)工作，委托云南省招投標(biāo)公司進行。

2.對特殊廢舊物資銷售，抽查參與到廢舊物資銷售市場。

詢價監(jiān)督，積極參與對修舊利廢物資的驗收到現(xiàn)場會同相關(guān)部門參與監(jiān)督管理。

3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執(zhí)行。年內(nèi)，廢舊物資處置均經(jīng)過總經(jīng)理嚴格審批，其價格均由經(jīng)營管理部邀請三家以上客戶參與報價，招開評標(biāo)會嚴格評標(biāo)，按綜合報價最高的定標(biāo)，黨委工作部對其過程進行全面監(jiān)督。

年11月15日至xx11月10日間，共參與公司物資采購、工程項目、廢舊物資處置、外委檢修招投標(biāo)或合同談判以及工會涉及經(jīng)濟活動的監(jiān)督165項，除了談定單價按實際量結(jié)算，但尚未結(jié)算項目外，共涉及金額49，644，429.86元，其中物資采購項目25、項目建設(shè)109以及31項其他項目監(jiān)督。

全年公司共開展審計項目16個，提出審計意見28條，均得到了有效的整改和反饋，促進了公司內(nèi)部控制在上一個新的臺階。

2.通過內(nèi)部審計，規(guī)范資金使用。

全年公司開展4個貨幣資金審計項目，進一步規(guī)范了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的安全運作，確保公司財務(wù)部、經(jīng)營管理部等大部分單位都能嚴格按照國家財務(wù)制度、財經(jīng)紀律及xx集團內(nèi)部財務(wù)管理的要求開展工作。

通過內(nèi)審工作的開展，對內(nèi)部審計查出的問題，相關(guān)單位均按要求及時進行整改，公司內(nèi)部的會計核算質(zhì)量得到了提高，內(nèi)部財務(wù)管理工作更加規(guī)范，公司領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)。

1.審計人員的專業(yè)素質(zhì)還不能滿足工作需要，需待進一步提高。

2.對過程審計的力度還不夠。需要加強過程審計的力度。

3.還需要再加強審計調(diào)查的力度，保證審計的公正性和客觀性。

下一年主要從以下幾個方面開展工作：

一、按季度開展貨幣資金審計。

二、開展存貨審計。(半年一次)。

三、開展工程建設(shè)審計。

四、立項開展其他內(nèi)控審計。(根據(jù)實際情況)。

五、加強過程審計，對立項項目進行審計調(diào)查。

內(nèi)部審計工作總結(jié)審計總結(jié)篇三

按照省國資委《關(guān)于報送20xx年度省屬企業(yè)內(nèi)部審計情況統(tǒng)計報表及總結(jié)的通知》要求，在各有關(guān)子公司的通力配合下，由法規(guī)審計部牽頭，圓滿完成了20xx年度內(nèi)審工作總結(jié)的上報工作。

20xx年，在公司領(lǐng)導(dǎo)和審計監(jiān)督委員會的關(guān)心、指導(dǎo)下，集團公司內(nèi)審人員以“熱情、高效、負責(zé)”為理念，切實發(fā)揮內(nèi)部審計的增值職能和服務(wù)職能，在完善內(nèi)部控制和防范經(jīng)營風(fēng)險等方面做了一定工作，較好的完成了內(nèi)審工作任務(wù)，集團公司也被評選為20xx年度全省內(nèi)部審計先進單位。目前，集團公司總部及各級子公司已組建內(nèi)審機構(gòu)6個，內(nèi)審人員18人，其中專職人員10人。

20xx年，集團公司共開展內(nèi)部審計項目42個，總審計金額達190億元。其中，重點對所屬9家子公司、13家三級企業(yè)xx年至20xx年財務(wù)狀況、內(nèi)部控制情況和投資項目情況進行了全面審計。同時，繼續(xù)做好天下錦城、水岸星城等工程項目跟蹤審計工作，組織開展了工會經(jīng)費收支專項審查，起草、修訂了內(nèi)部審計相關(guān)制度，并積極配合省國資委第七監(jiān)事會對集團公司xx年以來的投資項目開展駐點專項監(jiān)督檢查。

20xx年，集團公司內(nèi)審工作的重點內(nèi)容包括，全面完成20xx年子公司審計的后續(xù)工作，并結(jié)合國資委監(jiān)事會監(jiān)督檢查意見，及時制定整改方案；認真做好工程決算審計和工程項目跟蹤審計工作，提高資金使用效益；開展有關(guān)子公司法定代表人離任經(jīng)濟責(zé)任審計工作；加強內(nèi)審制度建設(shè)和對子公司內(nèi)審工作的指導(dǎo)，完善內(nèi)部審計工作報告制度；加強對相關(guān)從業(yè)人員的業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。

20xx年，內(nèi)審工作將緊緊圍繞公司改革發(fā)展這一中心任務(wù)，重點對企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)、決策手段、管理程序、投資過程及結(jié)果進行評價，檢查公司的風(fēng)險管理、內(nèi)部控制和治理架構(gòu)是否科學(xué)、有效，從而進一步提高企業(yè)經(jīng)營管理水平。

近年來，xx供電公司將強化內(nèi)部審計作為加強企業(yè)精益化管理的“一號工程”。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯糾弊為主的財務(wù)收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計。

xx供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點，建立科學(xué)的內(nèi)部審計指標(biāo)體系。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務(wù)和工作計劃建議，由審計、財務(wù)、營銷、紀檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設(shè)性、適用性進行評價。通過有效的指標(biāo)審計評價，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標(biāo)。

xx供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險管理能力開展審計工作。通過制定和完善審計制度，進一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進行監(jiān)督和評價的權(quán)力和職責(zé)，開展以風(fēng)險為導(dǎo)向的審計計劃體系管理。通過風(fēng)險評估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，通過培育風(fēng)險文化，營造良好的審計氛圍。例如，針對合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計力度，重點分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險點，將內(nèi)部審計關(guān)口逐步前移，以工程決算審計為核心，實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式，并打破審計區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源，將指標(biāo)審計、全面審計、專項審計和任期審計有機結(jié)合、動態(tài)管理，全面消除了審計“盲區(qū)”。

質(zhì)量是審計工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。在此基礎(chǔ)上，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程，收集機構(gòu)變動、人事調(diào)整、文件制度、財務(wù)報表、經(jīng)濟活動分析報告等信息，通過系統(tǒng)設(shè)置，形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣，就能夠在接受審計任務(wù)時，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中，可以結(jié)合風(fēng)險管理工作準(zhǔn)確修正審計計劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能。

為避免審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間形成“整改信息孤島”等問題，xx供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的.問題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫。同時，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和建議的整改進展、措施落實、整改成效、建議采納等情況進行定期監(jiān)控和報告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理。

此外，xx供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責(zé)制度，將審計成果運用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負責(zé)人業(yè)績責(zé)任考核掛鉤。

通過增強內(nèi)部審計規(guī)范化、信息化水平，加強成果應(yīng)用，xx供電公司審計項目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。，該公司共完成財務(wù)、管理類審計17項、工程類審計379項，提出各類審計意見和建議120余條，促進企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。

合肥供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制、工作成果轉(zhuǎn)化機制和創(chuàng)新培育機制，實現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展。

合肥供電公司主要負責(zé)人分管審計部，審計部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進和完善。通過理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認識和配合度進一步提高，內(nèi)部審計氛圍日益濃厚。

審計任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓?，通過導(dǎo)師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價、吸收多專業(yè)類類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導(dǎo)等方式，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作能力和項目質(zhì)量。

另外，合肥供電公司還將評估確認結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進措施中，促進了高質(zhì)量審計成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營風(fēng)險具有重要意義。

xx供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，通過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計理論研討和xx省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項。

此外，xx供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展“頭腦風(fēng)暴”、建立“大團隊”等程序和方法。去年以來探索開展的風(fēng)險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度、多類型項目組合實施以及績效審計等工作，均在創(chuàng)新培育機制下取得了一定的成效。

內(nèi)部審計工作總結(jié)審計總結(jié)篇四

我校審計處在20xx年中，認真履行了內(nèi)部審計監(jiān)督、評價與服務(wù)的職能，對于促進我校遵守國家財經(jīng)法規(guī)，規(guī)范內(nèi)部管理，加強廉政建設(shè)，維護學(xué)校自身合法權(quán)益，防范風(fēng)險，提高教育資金使用效益起到了積極作用。根據(jù)《省教育廳關(guān)于印發(fā)黑龍江省教育審計工作要點及工作計劃的通知》及《齊齊哈爾大學(xué)審計工作計劃》中提出的任務(wù)和要求，一年來在上級審計部門和教育廳財審處的指導(dǎo)下，在學(xué)校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，審計處認真開展工作，按時完成了各項工作計劃，現(xiàn)總結(jié)如下：

黨的十八大是在全面建設(shè)小康社會關(guān)鍵時期召開的重要會議，以建設(shè)社會主義文化強國為奮斗目標(biāo)，貫徹落實我?！笆濉币?guī)劃，進一步推進我校高水平大學(xué)建設(shè)，發(fā)揮我校在黑龍江省西部地區(qū)文化傳承引領(lǐng)作用，促進社會主義文化大發(fā)展大繁榮，審計處黨支部對全會的學(xué)習(xí)進行了認真組織，精心安排，切實抓好全會精神的學(xué)習(xí)宣傳。重點學(xué)習(xí)了十七屆六中全會公報和《中共中央關(guān)于深化文化體制改革推動社會主義文化大發(fā)展大繁榮若干重大問題的決定》以及黨報黨刊和主題網(wǎng)站上的相關(guān)解讀文章。切實把黨的十七屆六中全會精神宣傳到全處職工，把職工的思想統(tǒng)一到黨的十七屆六中全會的精神上來。把學(xué)習(xí)黨的十七屆六中全會精神,作為本年度和今后一個時期黨日團日活動的主要內(nèi)容，深入開展社會主義核心價值體系教育活動，積極開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動，創(chuàng)新活動形式，豐富活動內(nèi)容。深入開展學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)活動，注重機制建設(shè)，拓寬學(xué)習(xí)視野，提升理論素養(yǎng)。

堅持“全面審計、突出重點；依法審計、源頭治理；科學(xué)審計、服務(wù)大局”的工作方針，注重審計能力和審計質(zhì)量的提高，緊緊圍繞學(xué)校重點工作和重點項目及年初工作計劃開展工作，積極履行審計監(jiān)督職能，創(chuàng)新審計方式，提高審計質(zhì)量。

審計處在原有制度基礎(chǔ)之上，重新修訂了《齊齊哈爾大學(xué)處級領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計制度》，經(jīng)征求各部門意見，于20xx年4月25日經(jīng)校長辦公（擴大）會議討論通過，印發(fā)成文。

在這個制度中，學(xué)校成立了由組織部、人事處、紀委、監(jiān)察處、審計處等部門組成的經(jīng)濟責(zé)任審計聯(lián)席會議組織，由其履行制定年度經(jīng)濟責(zé)任審計計劃、指導(dǎo)、檢查、協(xié)調(diào)本單位的經(jīng)濟責(zé)任審計工作、交流和通報經(jīng)濟責(zé)任審計情況、研究、解決經(jīng)濟責(zé)任審計中的困難與問題等職責(zé)。并對處級領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計實施程序、被審單位需提供的資料及審計內(nèi)容做了詳細的規(guī)定。這個制度的制訂，將有利于于加強對處級領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評價領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任，促進領(lǐng)導(dǎo)干部勤政廉政以及全面履行職責(zé)。

1、接受國有資產(chǎn)管理處的委托，完成了對培訓(xùn)中心、游泳館、體育館、音樂廳、購物中心20xx年7月-12月經(jīng)營目標(biāo)完成情況審計工作，審計金額364.9萬元。

2、根據(jù)學(xué)校20xx年審計工作計劃，經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，審計處組成審計小組對學(xué)校獨立核算的工會、伙食科、農(nóng)場、一卡通財務(wù)20xx年度財務(wù)收支情況進行了定期審計，審計金額2181.4萬元，查出存在的問題7個，提出合理化審計建議8 條。

在審計中，我們根據(jù)國家相關(guān)財經(jīng)法規(guī)及學(xué)校財務(wù)制度要求，一是以資金流向為重點，審查資金計劃管理的準(zhǔn)確性、資金收付程序的規(guī)范性、資金支付審批控制的有效性，評價資金使用的經(jīng)濟性和效益性，進一步促進加強資金管理，確保資金運轉(zhuǎn)的安全、高效；二是重點檢查財務(wù)管理控制程序的健全性，核實財務(wù)支出的真實性，各項款項支付控制的有效性，會計核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性。通過上述審計工作，有效地促進了被審單位提高財務(wù)管理水平，實現(xiàn)了審計的監(jiān)督、評價和服務(wù)的職能。

2、委托中介機構(gòu)完成地下停車場工程臨時用電工程、10kv電源移設(shè)改造工程結(jié)算審計工作。審計金額52.84萬元，審計認定數(shù)46.57萬元，核減率11.87%。

在工程結(jié)算審計過程中，我們注意將審計關(guān)口前移，實行跟蹤審計。要求建設(shè)單位在隱蔽工程開工前，應(yīng)及時告知審計部門，以便審計人員能及早介入。然后在隱蔽工程施工前，由審計人員到實地進行踏勘，了解工程原貌情況及施工組織全過程，梳理出施工過程中的重要環(huán)節(jié)，進行特別關(guān)注。同時對隱蔽工程審計所需相關(guān)前期資料是否齊全進行檢查。最后在隱蔽工程施工過程中由審計人員實施了事中抽查，對于施工過程中的重點環(huán)節(jié)實施有針對性地實地勘察審核，并做好決算審計所需資料的收集。通過開展工程項目結(jié)算審計工作，促進了工程項目建設(shè)有關(guān)單位加強管理，保障了建設(shè)、修繕投資合法、合理使用，正確評價投資效益，促進基建、修繕工程項目管理水平的提高。

一年來，審計處共參加工程和設(shè)備招標(biāo)項目38項，中標(biāo)金額1058.87萬元，節(jié)約資金93.19萬元，節(jié)約率達8.08%；參加詢價若干項。

在采購項目監(jiān)督過程中，審計處主要從采購文件編制的合法性、合規(guī)性；采購文件中所列的有關(guān)技術(shù)參數(shù)及評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的合理性、規(guī)范性；投標(biāo)人的資質(zhì)是否符合國家有關(guān)法規(guī)和招標(biāo)文件的規(guī)定；開標(biāo)程序的規(guī)范性和合法性；評標(biāo)是否堅持公平、公正的原則；定標(biāo)程序、方法的合規(guī)性等方面進行審計監(jiān)督。以保證學(xué)校采購項目的真實性、合法性、合規(guī)性和效益性。

20xx年中，審計處共審簽合同90余個，合同金額3517.92萬元，提出建議10余條。審簽過程中，審計處認真履行職責(zé)，從合同簽訂的主體、設(shè)備或工程項目清單（含數(shù)量和質(zhì)量）、價款、履行期限、地點和方式以及違約責(zé)任等方面逐條進行認真審查。在保證合同控制的全面性及有效性、規(guī)范合同簽訂、維護學(xué)校合法利益等方面發(fā)揮了積極的作用。

審計處作為監(jiān)督部門參加工程和設(shè)備采購項目的驗收工作。主要是檢查工程項目和設(shè)備是否符合招標(biāo)文件和合同有關(guān)條款的要求，對采購項目的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格型號及技術(shù)參數(shù)等進行符合性進行檢查。20xx年，審計處共計參加修繕工程驗收項目87項，其中整改項目10項、待明年驗收項目2項；修繕工程質(zhì)保驗收項目32項，其中不合格項目5項；設(shè)備采購驗收項目21項，其中整改項目2項；基建配套工程質(zhì)保驗收19項，其中不合格項目5項。

1、我處一名同志參加了教育廳財審處組織的《黑龍江省教育內(nèi)部審計工作質(zhì)量考核評價體系》編寫組，負責(zé)起草、編制《黑龍江省政府采購審計制度》、《黑龍江省政府采購審計評價標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)的審計流程，為全省教育內(nèi)部審計工作質(zhì)量考核評價提供工作依據(jù)，推進教育審計質(zhì)量進一步提高。

2、我處一名同志于今年5月份參加了教育廳財審處委托的對齊齊哈爾鐵路工程學(xué)校原校長離任審計的審計小組，為教育廳財審處正確評價原校長任期經(jīng)濟責(zé)任提供了依據(jù)。

3、我處一名同志于今年12月份參加了教育廳財審處組織的對哈爾濱商業(yè)大學(xué)、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)等高校獎助學(xué)金管理及發(fā)放的專項審計工作，對貫徹落實國家和我省關(guān)于獎助學(xué)金相關(guān)政策及規(guī)定，規(guī)范獎助學(xué)金管理，確?；菝裾呗鋵嵉轿?，維護省屬高校受助和獲獎學(xué)生的利益，都起到了積極的意義。

我處一名同志于今年5月6日至12日參加了了黑龍江省內(nèi)部審計協(xié)會在哈爾濱舉辦的全省審計專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育投資審計培訓(xùn)班，一名同志于今年11月13日至24日參加了教育廳財審處舉辦的全省教育系統(tǒng)審計負責(zé)人培訓(xùn)班，促進教育審計工作人員業(yè)務(wù)素質(zhì)提高，強化內(nèi)部審計工作質(zhì)量。

一年來，審計處全體人員克服人員少、任務(wù)重的困難，在上級審計部門和省教育廳財審處的指導(dǎo)、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，全面履行內(nèi)部審計職責(zé)，在維護財經(jīng)秩序、加強和改善學(xué)校經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益、促進廉政建設(shè)等方面發(fā)揮了重要作用，取得了可喜的.成績。20xx年8月，審計處被評為20xx年度全市內(nèi)部審計工作先進單位，一名同志被評為20xx年度全市內(nèi)部審計工作先進個人。我們將珍惜榮譽、謙虛謹慎，繼續(xù)發(fā)揚廉潔奉獻精神，為學(xué)校的內(nèi)部審計事業(yè)的發(fā)展做出新的貢獻！

內(nèi)部審計工作總結(jié)審計總結(jié)篇五

根據(jù)《xxxx有限公司內(nèi)部審計制度》（xx發(fā)[20xx]13號）文件有關(guān)要求，經(jīng)過集團公司內(nèi)部審計委員會及內(nèi)審辦公室的精心組織，在各部門（單位）的積極配合下，圓滿完成了20xx年度的內(nèi)部審計工作。

建立內(nèi)審機構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提，近年來，我公司內(nèi)審工作得到了進一步強化，建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計監(jiān)督體系。負責(zé)監(jiān)督、審查和評價企業(yè)經(jīng)營活動及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性，促進組織目標(biāo)的實現(xiàn)。對本集團公司的財務(wù)管理、工程項目管理、原材料管理及有關(guān)制度的落實與可行性等方面進行審計監(jiān)督。為了開展有效監(jiān)督，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)定制定了審計工作制度、各崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn)，明確了工作內(nèi)容與要求，責(zé)任和權(quán)限。由于領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全，使我公司內(nèi)審工作處在一個良好的運作狀態(tài)，保證了各項工作的開展。

公司對有關(guān)的管理制度、辦法進行了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟合同、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監(jiān)督關(guān)口，把審計監(jiān)督作為一個必不可少的環(huán)節(jié)和控制點，納入到有關(guān)工作的管理和控制過程之中，從根本上解決了審計監(jiān)督的切入點問題。目前，有關(guān)招投標(biāo)、合同簽定、工程預(yù)決算等工作，全部實行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計方式。從制度上推動了事前、事中審計的開展，有效的提高了審計作用的發(fā)揮。

根據(jù)內(nèi)部審計知識面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計人員后續(xù)教育的力度。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)濟責(zé)任審計和內(nèi)部審計法規(guī)及《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》培訓(xùn)班，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開專題座談會，組織審計人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)交流，通過不斷交流，開闊視野，共同切磋審計技術(shù)，探討解決問題的方法，達到相互促進，共同提高。

在去年10月，由集團內(nèi)審機構(gòu)對集團內(nèi)的年度財務(wù)預(yù)算、內(nèi)部往來、財務(wù)決算、原材料倉儲管理及其管理制度等執(zhí)行情況，結(jié)合外部審計報告、有關(guān)法律、法規(guī)和集團規(guī)章制度的規(guī)定，開展了內(nèi)部審計工作。通過內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)集團今年主要解決了：對管道安裝公司111個歷史遺留項目的整理；根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”通過近一年的現(xiàn)場復(fù)核登記，實物、賬冊、卡片整理，已完成集團固定資產(chǎn)管理工作，基本實現(xiàn)“賬、卡、物”的動態(tài)一致；規(guī)范了內(nèi)部往來賬的管理；加強了限額以下采購項目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時為進一步落實招投標(biāo)工作中的三權(quán)分離加強標(biāo)后的管理，新制定集團公司“招投標(biāo)標(biāo)后管理實施細則”等。

重視審計成果的運用，把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責(zé)任，為領(lǐng)導(dǎo)決策切實履行起參謀、保障的作用。在審計工作實施過程和審計結(jié)果的綜合分析中，運用內(nèi)控制度審計理論，堅持把加強對審計情況的綜合分析研究與信息反饋作為管理與決策的切入點，從不同側(cè)面、不同角度對審計情況進行綜合分析研究，及時發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營活動中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問題，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題，從制度和機制上提出解決問題的意見和建議，使審計結(jié)論和審計成果得到充分運用。

內(nèi)部審計工作總結(jié)審計總結(jié)篇六

文一：

近年來，合肥供電公司將強化內(nèi)部審計作為加強企業(yè)精益化管理的“一號工程”。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯糾弊為主的財務(wù)收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計。

合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點，建立科學(xué)的內(nèi)部審計指標(biāo)體系。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務(wù)和工作計劃建議，由審計、財務(wù)、營銷、紀檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的'建設(shè)性、適用性進行評價。通過有效的指標(biāo)審計評價，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標(biāo)。

合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險管理能力開展審計工作。通過制定和完善審計制度，進一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進行監(jiān)督和評價的權(quán)力和職責(zé)，開展以風(fēng)險為導(dǎo)向的審計計劃體系管理。通過風(fēng)險評估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，通過培育風(fēng)險文化，營造良好的審計氛圍。例如，針對合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計力度，重點分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險點，將內(nèi)部審計關(guān)口逐步前移，以工程決算審計為核心，實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式，并打破審計區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源，將指標(biāo)審計、全面審計、專項審計和任期審計有機結(jié)合、動態(tài)管理，全面消除了審計“盲區(qū)”。

一、加強過程管控 提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是審計工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。在此基礎(chǔ)上，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程，收集機構(gòu)變動、人事調(diào)整、文件制度、財務(wù)報表、經(jīng)濟活動分析報告等信息，通過系統(tǒng)設(shè)置，形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣，就能夠在接受審計任務(wù)時，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中，可以結(jié)合風(fēng)險管理工作準(zhǔn)確修正審計計劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能。

為避免審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間形成“整改信息孤島”等問題，合肥供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫。同時，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和建議的整改進展、措施落實、整改成效、建議采納等情況進行定期監(jiān)控和報告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理。

此外，合肥供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責(zé)制度，將審計成果運用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負責(zé)人業(yè)績責(zé)任考核掛鉤。

通過增強內(nèi)部審計規(guī)范化、信息化水平，加強成果應(yīng)用，合肥供電公司審計項目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。，該公司共完成財務(wù)、管理類審計17項、工程類審計379項，提出各類審計意見和建議120余條，促進企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。

二、創(chuàng)新管理手段 實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展

合肥供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制、工作成果轉(zhuǎn)化機制和創(chuàng)新培育機制，實現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展。

合肥供電公司主要負責(zé)人分管審計部，審計部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進和完善。通過理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認識和配合度進一步提高，內(nèi)部審計氛圍日益濃厚。

審計任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓?，通過導(dǎo)師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價、吸收多專業(yè)類類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導(dǎo)等方式，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作能力和項目質(zhì)量。

另外，合肥供電公司還將評估確認結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進措施中，促進了高質(zhì)量審計成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營風(fēng)險具有重要意義。

合肥供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，通過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項。

此外，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展“頭腦風(fēng)暴”、建立“大團隊”等程序和方法。去年以來探索開展的風(fēng)險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度、多類型項目組合實施以及績效審計等工作，均在創(chuàng)新培育機制下取得了一定的成效。

內(nèi)部審計工作總結(jié)審計總結(jié)篇七

為確保內(nèi)部審計工作順利開展，審計部明確了工作目標(biāo):一是要嚴格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī)，規(guī)范審計行為，提高審計工作效率;要結(jié)合集團公司實際加強制度建設(shè)，建立、健全、完善各項制度，構(gòu)筑防腐反腐屏障，促進黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展。二是要圍繞集團公司中心工作，積極開展內(nèi)部審計，堅持以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，以物資采購、基建項目、中期債、大額資金使用等審計為重點，不斷拓寬審計領(lǐng)域，加大審計監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責(zé)任意識和管理水平，提升集團公司經(jīng)濟效益。三是要貫徹“全面審計、突出重點”的方針，抓好對重點部門、重點資金、重大問題審計的同時，逐步擴大審計覆蓋面，進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務(wù)功能，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出建議意見，使被審計單位切實加強制度建設(shè)和日常收支管理水平。

內(nèi)部審計工作總結(jié)審計總結(jié)篇八

按照《四川省內(nèi)部審計條例》的要求，我局法規(guī)科負責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)內(nèi)部審計機構(gòu)業(yè)務(wù)工作，并確定3名同志為專職人員。16過多種方式，加強對本區(qū)內(nèi)部審計人員的指導(dǎo)。

四是針對共性問題，我局進行專題研究，并提出相應(yīng)改進意見。根據(jù)村級公共服務(wù)和管理專項資金審計調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題，我局建議各街道加強對社區(qū)工作的指導(dǎo)，確保村級公共服務(wù)項目的有序開展和推進，特別應(yīng)加強對工程建設(shè)項目的發(fā)包、質(zhì)量監(jiān)督、進度控制、竣工驗收等工作環(huán)節(jié)的指導(dǎo)和監(jiān)督。

今年，我區(qū)內(nèi)部審計工作主要集中在對社區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)資金和財務(wù)收支審計方面，截止11月，完成內(nèi)部審計項目96項，其中基本建設(shè)審定稿版計49項、財務(wù)收支審計18項、效益審計1項、經(jīng)濟責(zé)任審計15內(nèi)部控制評審3項、其他類審計項目12為突出內(nèi)部審計工作重點，我局要求各部門、各街道側(cè)重專項資金的監(jiān)管和審查，全區(qū)下?lián)艿母黝悓ｍ椯Y金務(wù)必納入內(nèi)審監(jiān)管范圍，確保專項資金管理無盲區(qū)。同時，切實發(fā)揮自身職能特點，積極指導(dǎo)和助全區(qū)各部門、各街道加強內(nèi)部審計。

各部門內(nèi)審人員在加強內(nèi)部檢查和督促整改的同時，針對發(fā)現(xiàn)的問題進行認真總結(jié)，積極提出制度修訂或修改意見條，不斷促進本單位財務(wù)控制制度的完善，取得了良好的效果。全區(qū)各相關(guān)單位十分重視內(nèi)審工作，在日常工作中切實保障內(nèi)審機構(gòu)依法取得審計信息資料和立行使審計監(jiān)督權(quán)，發(fā)揮內(nèi)審人員在各單位重經(jīng)濟活動中的決策參謀作用，為內(nèi)部審計發(fā)揮重要作用奠定了良好的.基礎(chǔ)。

(一)對內(nèi)審工作指導(dǎo)還有待進一步加強，部分單位對內(nèi)審工作的作用認識不夠，致使個別內(nèi)審機構(gòu)形同虛設(shè)，未能切實開展工作。

(二)部分單位內(nèi)審工作開展無計劃、審計程序不夠規(guī)范、操作實務(wù)未遵循相關(guān)審計準(zhǔn)則，原因是多數(shù)內(nèi)審機構(gòu)人員是兼職且業(yè)務(wù)水平有限。

(一)加強《四川省內(nèi)部審計條例》的學(xué)習(xí)貫徹，尤其要向各級領(lǐng)導(dǎo)宣傳條例內(nèi)容，使其了解內(nèi)部審計的必要性和重要性，以取得支持;加我區(qū)內(nèi)審機構(gòu)建設(shè)力度，進一步擴覆蓋面。

(二)加強與市審計局的聯(lián)系，接受指導(dǎo)和培訓(xùn)，不斷提高我區(qū)內(nèi)審工作管理水平，充分發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督、預(yù)防作用。

(三)積極組織內(nèi)審審計人員參加各類培訓(xùn)，搭建、完善內(nèi)審機構(gòu)間的交流平臺，促進內(nèi)審隊伍理論水平和工作能力的不斷提高。

內(nèi)部審計工作總結(jié)審計總結(jié)篇九

x年，審計處在學(xué)校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，按照省教育紀工委有關(guān)審計工作要求和學(xué)校年度審計工作計劃，緊緊圍繞學(xué)校中心工作，積極履行審計職能，較好地發(fā)揮了監(jiān)督和服務(wù)作用，全年共完成審計項目79項，其中處級領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟職責(zé)審計2項，財務(wù)收支審計2項，審計調(diào)查1項，專項審計3項，基建、修繕工程審計71項，審計金額1.19億元。

1、嚴格基建、修繕工程項目的審計控制制度，確保工程審計質(zhì)量。審計處從接收報審資料的完整性審查入手，對需要外審的新建和修繕工程項目，實行項目負責(zé)人審計制度。即在慎重公開選擇事務(wù)所的基礎(chǔ)上，首先對送審資料進行初審，處領(lǐng)導(dǎo)和項目負責(zé)人全程參與現(xiàn)場勘查、對帳等審計過程，協(xié)調(diào)解決審計過程中遇到的問題，最終對外審結(jié)果進行有重點的復(fù)核。初審、參與、復(fù)核的控制程序既有效的保證了審計質(zhì)量，又為學(xué)校節(jié)儉了委托審計費用。

對簡單的'小型修繕工程實行項目負責(zé)人、復(fù)核、分管處領(lǐng)導(dǎo)組成的審計組自審審計制度，截至x年12月31日，全年共完成基建、修繕工程項目審計71項，其中自審項目31項。審核資金總額7820.39萬元，審減426.92萬元。

3、完成了對經(jīng)營性資產(chǎn)管理有限公司及其所屬周邊開發(fā)部x年10月至x年5月的財務(wù)收支情景和后勤集團及其所屬飲食中心、招待所、幼兒園x年1月至x年5月財務(wù)收支情景的審計，審計資金總額4101.72萬元。同時對學(xué)校投資控股的陜西科信服裝有限公司的經(jīng)營情景進行了專項審計調(diào)查，針對合同管理、協(xié)議執(zhí)行、帳務(wù)處理等方面存在的問題，提出審計意見及提議27條。

4、完成了3項縱向科研課題經(jīng)費決算的審核工作;。

5、積極參與學(xué)校合同審簽事項，共完成合同審簽百余份。

6、參與學(xué)校有關(guān)工程和大宗物資采購招投標(biāo)、清理小金庫、銀行賬戶和對行政部門規(guī)章制度的會審等工作。

7、完成了教育紀工委安排的有關(guān)審計工作檢查工作。

8、在學(xué)校開展規(guī)章制度“廢”“改”“立”工作中，完成了《領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟職責(zé)審計實施辦法》、《科研經(jīng)費決算審簽辦法》、《審計項目委托審計管理辦法》等規(guī)章制度的起草工作。

9、完成了《經(jīng)濟職責(zé)審計讀本》的編寫。

目前，我處正在進行福州分院成立以來的財務(wù)收支情景審計和22#23#職工住宅樓工程、臨潼校區(qū)xx、x年綠化工程等項目審核工作。

內(nèi)部審計工作總結(jié)審計總結(jié)篇十

審計部201x年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務(wù)大檢查，檢查重點為新公司建章建制，老公司查錯糾弊。在財務(wù)大檢查過程中，要求新公司制定完善的財務(wù)管理制度，使公司財務(wù)管理工作有章可循，有據(jù)可依，切實做到以制度管理財務(wù)，促進財務(wù)管理制度化和規(guī)范化，實施有效的財務(wù)監(jiān)督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財經(jīng)紀律行為的發(fā)生。對老公司財務(wù)大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點，應(yīng)收賬款未對賬的問題，要求老公司加強對固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊，嚴格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置，對固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時入賬，確保賬證、賬賬、賬實相符。要定期對固定資產(chǎn)進行清查，年終進行全面清查盤點，做好固定資產(chǎn)的實物登記管理，確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時做好應(yīng)收賬款對賬工作，同時加強應(yīng)收賬款催收工作，防范應(yīng)收賬款流失，降低公司經(jīng)濟效益。