2023年玩具倉庫管理制度及流程(優(yōu)秀18篇)

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玩具倉庫管理制度及流程篇一

倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。為規(guī)范本公司的倉庫管理，保證財產物資的完好無損，防止物資的浪費，特制定本制度。

倉庫的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。

倉庫物資一律采用金額管理。

4.對化學物品及有毒有害物品要分類存放注明標識，并做好出入庫記錄;。

5.月底對倉庫相關記錄交部門辦公室歸檔;。

7.做好各種原始單據及電腦數據的備份工作。

(三)物資入庫。

2.物資入庫，應先入待驗區(qū)，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用;。

5.托收而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬;。

6.車間余料入庫，倉庫保管員根據余料的名稱，數量開具入庫單，注明車間退料。

(四)物資的儲存保管。

6.倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經保衛(wèi)科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

(五)物資出庫。

4.發(fā)料必須與領料人辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門;。

5.所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失;。

6.對于車間領料，屬車間定員領料，必須是固定崗位人員領取。其他車間領料，必須由車間主任簽字才可發(fā)料，否則，造成物料損失，由管理員承擔經濟責任。

(六)其他有關事項。

1.記帳要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時;。

5.庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。

1.總則。

1.1.為切實加強公司原材料倉庫管理，并有效建立公司原材料倉管理的標準化、規(guī)范化作業(yè)流程，使公司原材料倉庫管理之所有作業(yè)均有所遵循，進而維護公司利益并確保公司生產作業(yè)之順利進行，特制訂本管理條例。

1.2.本條例所稱之原材料是指直接應用于生產的原輔材料，包括面料、輔料、底料、委外加工材料、包裝材料、化工材料、五金材料、安全庫存材料等，不包括機器零配件、辦公用品和食堂物資、物品等。

1.3.原材料倉隸屬于公司生產副總經理直接管理，設主管1人(組長級)，倉管員若干人，全面負責公司所有生產用原材料的倉庫管理。原材料倉庫管理員享受職員級待遇。

1.4.原材料倉管理的主要任務是:。

(2)根據本條例有關規(guī)定，處理原材料的入庫、出庫作業(yè)，;。

(3)根據本條例有關規(guī)定，做好所管轄之原材料的倉儲管理;。

(4)根據本條例有關規(guī)定，協(xié)助財務處理所管轄之原材料的盤點作業(yè)。

(5)根據本條例有關規(guī)定，建立所管轄原材料之帳目。

(2)年齡20周歲以上，有一年以上企業(yè)倉庫管理經驗或對制鞋材料有充分認識者為佳;。

(3)熟悉電腦操作，對企業(yè)電腦化管理有一定認識者為佳;。

(4)品行端正，敬業(yè)忠誠，做事認真細致;。

(5)無殘疾、無色盲，無不良嗜好(如酗酒、賭博、吸煙等);。

(6)有公司組長級(含)以上主管擔保;。

(7)符合《職工管理條例》規(guī)定的其它任職條件。

2.點收管理。

2.1.所有外購、委外加工、借入材料送抵后，其倉管人員必須先行點收。

2.2.材料點收作業(yè)流程:。

2.2.1.確認廠商所送材料為公司訂購材料或借入，如非公司訂購材料/借入材料或廠商免費贈予材料，一律予以拒收。

2.2.2.確認廠商《送貨單》所列材料與實際所送材料是否完全一致。如有不同，必須馬上告知廠商送貨人員，并視情形決定接收或拒收。材料顏色、材料厚度、分size材料之size等與所訂購材料不同時，予以拒收;如僅為材料寬幅不同，在不影響材料品質和基本使用情況下，且為生產急需或沒有足夠時間進行更換時，經公司主管生產之副總經理同意后，可予接收。

2.2.3.仔細清點所送材料數量。注意:。

(1)點收時，負責材料點收人員首先應按材料包裝清點件數，然后再按材料之采購單位清點具體數量。

(2)大宗材料實行抽點，抽點比例應不小于送貨數量的10%，小宗材料和分size材料則應全點。

(3)抽點時，如發(fā)現抽點總數中有10%或以上的包裝所標記數量與實際清點數量有較大出入(標記數量與實際清點數量有3%或以上差距)，原則上該物料應予全點。如廠商同意，也可按抽點件數的平均數量計作實收數量。

(4)需要借助儀器設備方能進行數量確認之材料，如皮料、布類材料等，在公司不擁有計量設備情況下，需先建立該廠商材料數量誠信檔案，不定期將該廠商所提供之不同批次材料送有條件測定之第三方進行測定，并將測定結果如實記錄于案。未測定前，按送貨數量作為其點收數量。

(5)倉庫主管應不定期對業(yè)經倉管人員點收過之材料進行復點，每月對每一倉管人員之復點次數應不少于三次。

2.2.4.點收完成并確認廠商所送材料、數量均與《送貨單》上所標明之材料、數量無誤后，倉管員在廠商《送貨單》上簽字并交倉庫主管簽名確認。如有任何異常，倉管員均應在廠商《送貨單》上注明。

2.2.5.簽字完成后，向廠商索取一聯《送貨單》并妥為保管。

2.4.品管部門應在接獲《材料待檢通知》后12小時內完成其材料之品質檢驗，倉庫同時完成正式入庫動作。

2.5.倉管人員點收數量高于材料實際數量，將視情節(jié)輕重，給予該倉管人員警告以上處分。

3.1.原則上，所有外購材料、委外加工材料、借入材料在未經檢驗前均不得正式入庫。如有特殊原因未經檢驗而需直接入庫或領用時，必須經主管副總經理或以上級別主管特別批準。原材料品質檢驗之有關規(guī)定見《品質管理作業(yè)規(guī)定》。

3.2.倉管人員在接獲品檢人員開出之《驗收入庫單》時，應再次核對入庫材料之品名、規(guī)格、數量等，確認無誤后在《驗收入庫單》上簽名確認。如有任何疑問，應及時與該《驗收入庫單》材料之檢驗人員進行交涉。否則，材料一俟入庫，除材料品質問題外，其后發(fā)生之任何其它問題，均由倉管人員承擔主要責任。

3.3.《驗收入庫單》一式五聯，其中品檢部門一聯，倉庫一聯，廠商二聯(一聯請款使用，一聯出廠使用)，財務一聯。應送廠商、財務之《驗收入庫單》由倉管部門呈送。

3.4.材料進入倉庫后，倉管人員應及時入帳。電腦倉庫管理系統(tǒng)實施后，則應于系統(tǒng)中及時確認，以確保電腦庫存數據的最新性和準確性。

3.5.現場材料退料入庫及其它非公司訂購材料之入庫由倉庫管理人員在核對數量無誤后直接入庫，并開立《入庫單》。

3.6.因特殊原因，外購材料、委外材料、借入材料等直接進入生產現場的，倉庫管理人員應同時辦理其材料的入庫和出庫手續(xù)。

3.7.客戶來料按外購材料入庫流程辦理入庫手續(xù)。

3.8.所有材料的入庫憑證，倉庫管理人員應妥善保管，不可丟失。入庫憑整保存年限為二年。

3.9.材料之驗收入庫數量不得大于訂購數量加該材料的超交允收數量，除非該材料為廠商免費贈送。

3.10.不區(qū)分size材料之超交允收比率為訂購數量的1%，區(qū)分size材料不允許超交，除非總經理特別批準或廠商免費贈送。

3.11.供應商請款數量最多為訂購數量加超交允收數量。超過部分一律不得請款。

4.1.倉庫發(fā)料時應遵循下列原則:。

(1)公司所有材料出庫，均需憑有效之出庫通知，否則不得出庫。公司材料出庫的有效單據為:。

a.業(yè)經公司生產經理或以上級別之生產主管簽準的訂單正批生產材料《領料單》;。

b.業(yè)經補料部門主管副總或以上級別主管簽準的訂單補制生產材料《領料單》;。

c.業(yè)經主管采購之副總或以上主管簽準的材料外包加工《領料單》;。

d.業(yè)經主管生產之副總或以上主管簽準的訂單外包加工《領料單》;。

f.業(yè)經主管開發(fā)之副總經理或以上主管簽準的樣品開發(fā)《領料單》;。

g.業(yè)經總經理或以上主管簽準的材料外賣《領料單》;。

h.業(yè)經總經理簽準的材料外借《領料單》;。

i.業(yè)經主管副總經理簽準的材料歸還《領料單》;。

j.業(yè)經總經理或以上主管簽準的其他《領料單》。

(2)倉庫管理人員在接獲相關領料單據時應認真審核，如有任何問題，應告知領料人員和咨詢該領料單據之核準人。否則，不得發(fā)料。領料單審核內容主要包括:。

a.單據的有效性，即單據是否已經按流程核準，如單據未被規(guī)定的核準人核準，則該單據為無效單據。

b.領用材料的正確性，即所開立的材料名稱、規(guī)格、顏色等是否正確，如為訂單領料，則還需與《訂單生產指令》進行核對。

c.領用材料數字的準確性，如為訂單領料，領料數量不得超過《訂單生產指令》中材料的核發(fā)量。

(3)嚴格按核準的領料單發(fā)放材料，確保發(fā)放材料的準確性。

(4)以訂單正批方式訂購或以訂單采購計劃訂購之材料按訂單或計劃發(fā)放，未經品管主管和主管生產的副總經理簽準，不得將其挪用給其他訂單或計劃使用。

(5)非訂單生產之領料，如樣品開發(fā)領料、外借等均應在余料中發(fā)放。非經總經理批準，不得使用訂單或計劃之正批材料。

(6)非按訂單方式訂購或非按訂單采購計劃方式訂購之材料及安全庫存材料，按“先進先出”原則發(fā)放。

(8)車線、補強帶、織帶、膠水等，出庫時應盡量以訂單合并方式領料，并盡可能合并成整數。

(9)其它未明確規(guī)定的材料，發(fā)出數量原則上不能超出核準申領數量的一個單位。特殊情況，需報公司權責主管確定。

4.2.發(fā)料人必須與領料人辦理交接，當面點交清楚并簽字確認。領料人員簽名后，表明確認材料數量無誤，倉庫人員不再承擔數量差異責任。

4.3.錯發(fā)、錯領材料之當事人雙方，將視情節(jié)輕重給予當事人警告以上處罰。如已造成公司經濟損失，當事人必須各承擔損失50%之賠償責任。

4.4.材料出庫后，倉管人員應及時入帳。電腦管理系統(tǒng)實施后，則應將出庫資料及時輸入電腦系統(tǒng)，確保電腦庫存資料的最新性和準確性。

4.5.緊急情況或無法辦理完備出庫手續(xù)的特殊情況，倉管人員必須征求公司權責主管或總經理的口頭同意方能辦理出庫，并手工填寫《材料領料單》交領用人簽名。事后，倉管人員必須在第一時間將《材料領料單》交由口頭同意該材料出庫的主管簽名確認。否則，該領料單將視為無效單據。

4.6.倉管人員未接獲有效之出庫通知而擅自將材料進行出庫，小過處理。如因此導致公司財產流失，以侵占公司財產論處。

4.7.所有發(fā)料憑證，倉庫管理人員應妥善保管，不可丟失。《領料單》保存年限為二年。

5.1.原材料倉只保管公司所有的原輔材料，未經公司權責主管同意，不得代其他企業(yè)、單位、團體或自然人保管原輔材料和物品。

5.2.原材料倉庫應按材料類別分倉位存放。公司原材料倉可視需要分為如下倉位或倉庫:。

(1)皮料倉或真皮倉、人造皮倉;。

(2)布料倉(副料倉);。

(3)輔料倉(針車輔料倉、成型輔料倉);。

(4)包裝材料倉;。

(5)五金倉;。

(6)底料倉(或大底倉);。

(7)化工倉;。

(8)膠水倉等。

5.3.化工材料及其它危險物品獨立存放于化工材料倉，不得與其它材料放置于同一倉庫。

5.4.物料存儲應注意防火、防盜、防潮、防塵、防銹、防霉爛變質等工作，發(fā)現問題要及時采取相應措施，并上報公司主管領導。

5.5.原材料倉庫材料之堆放原則如下:。

(1)分類擺放。即先按材料大類、再細類進行擺放。原則上，不得將同一材料擺放在不同的倉位。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。

(2)整齊擺放。入倉材料不得亂擺亂放，應整齊地擺放在指定的位置。原則上應做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。

(3)遵循“上輕下重”原則擺放。即應將單位重量比較輕的物料(如泡棉等)擺放在貨架的上層，而單位重量大的材料(如皮料)置于貨架之中、下層。

(4)面部材料及易受潮、易變質材料不得直接擺在地上。

(5)易變形、易損壞材料不得疊放，并應盡量置于貨架上。

(6)不得將危險品、易燃品與一般材料混放。

(7)合格品與不合格品應分開堆放，不得混放。

(8)訂單正批材料與余料分開堆放。

(9)材料不得放置于緊靠電線或線槽處。

5.6.材料入庫后，倉管人員應在每一材料包裝上掛上或貼上材料標識，明確標示該材料之名稱、規(guī)格、數量、采購計劃號及使用之訂單號。如有變動，則當及時更新之，以確保材料標識中的數量與實物數量相符。

5.7.每一倉位應有材料卡，詳細記載該倉位材料之品名、規(guī)格、顏色和數量等。如有變動，則當及時更新，確保材料卡之材料、數量與實物相符。

5.8.訂單生產完成后，倉管人員應及時將訂單領料進行結案處理，將其余料放置到余料區(qū)。

5.9.在公司倉庫未實行電腦管理前，公司原材料倉至少應有材料分類總賬、訂單或計劃材料進出帳二個帳本。實施電腦系統(tǒng)后，則取消手工賬本，一律以電腦賬為準。手工賬目必須使用鋼筆或簽字筆書寫，不得使用原子筆和鉛筆記帳。

5.10.倉管人員于做帳時，必須特別認真、仔細，確保帳本數字準確、清晰，如有涂改，必須于涂改處簽名確認。保管臺賬帳載數字如有涂改而未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，或憑證未整理難以查核，或有虛構數字者，一律處以大過懲罰。

5.11.在未實施倉庫電腦化管理前，倉管人員必須于每月最后一天將管轄之材料帳目進行整理，并在下個月的第一個工作日上午九點前將業(yè)經倉庫主管簽認的《材料月份庫存報告》呈報予財務及主管副總經理、總經理。

5.12.倉管人員保管之臺賬帳載數量如因漏帳、記錯、算錯、未結帳或帳面記載不清者，將對倉管人員處小過或以上處罰。

5.13.原材料倉庫為公司重地，禁止閑雜人員和無關人員進入。擅自帶入閑雜人員進入倉庫，小過處罰。

5.14.進入倉庫人員不得攜帶火種，不得抽煙。違者大過處罰!如因此造成公司原材料倉失火，立即開除。如有觸犯刑律，則交公安機關依法處理。

5.15.倉管人員于下班時，應確保倉庫之窗戶、電燈等均已關閉，并鎖上庫門，切實做好倉庫的防火、防盜工作。

5.16.任何人員不得在倉庫內睡覺、大聲喧嘩和嘻戲。

5.17.倉庫應在顯著的位置放置安全消防器材，并確保安全消防器材藥物的有效性和取用的方便性。

5.18.倉庫庫門及倉庫內墻上，應掛上顯著的防火標志，其中化工材料倉之庫門上還須貼上危險標志。

5.19.倉庫管理人員及倉庫主管應對倉庫進行經常性的巡察，發(fā)現安全隱患必須及時報告公司權責主管，以便公司作出及時處理。

5.20.倉庫管理人員如有以下情形之一者，除賠償經濟損失外，還將視情節(jié)輕重給予記過，直至開除處罰。

(1)盜賣或化公為私等營私舞弊者;。

(2)與供應商坑糜一氣，以次充好，調換所保管之材料者;。

(3)未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者;。

(4)未盡妥善保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。

6.盤點管理。

6.1.原材料倉材料庫存之盤點原則為:月底小盤一次，年底大盤一次。如有需要，經公司權責主管批準，財務部門有權對倉庫隨時進行盤點。

6.2.盤點時間:每月小盤時間為每月最后一天下午。年底大盤時間為每年12月31日。如月末最后一天正好為星期日，則提前一天進行盤點。

6.3.月底小盤以抽盤為盤點形式，每月抽盤之材料種類應不少于總庫存材料的1/3。月底小盤的監(jiān)盤人為財務主管，會點人由財務委派，倉管員為盤點人。

6.4.月底小盤之作業(yè)流程:。

(1)財務部門于月末盤點當天指定應盤點的材料類別;。

(2)倉管人員應在盤點日上午下班前結束當日材料的所有出庫、入庫工作，并將財務指定類別之材料庫存資料列印出來交予財務盤點人員。

(3)財務人員協(xié)同倉管人員進行實物盤點，并如實記錄實物的盤點數量，共同簽署《盤點表》。

(4)盤點完成后，由財務部門做出《盤點差異明細表》，分析盤點差異原因，并就盤點的差異處理提出建議。

(5)公司權責主管核準《盤點差異表》。

(6)倉管員和財務部門據核準的《盤點差異表》進行賬務處理。

6.5.年終盤點為全面盤點，必須對倉庫所有材料進行盤點。

6.6.公司財產盤點的有關規(guī)定見《__鞋業(yè)財產盤點管理制度》。

7.附則。

7.1.本規(guī)定由總經理簽署后頒布執(zhí)行。

玩具倉庫管理制度及流程篇二

通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。

二、適用范圍。

倉庫的所用工作人員。

三、職責。

倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協(xié)調部門間的事務和傳達與執(zhí)行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。

倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作。

倉務員負責單據追查、保管、入帳。

倉庫雜工負責貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。

倉庫主管、iqc、采購共同負責對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

1、原材料收貨及入庫。

需嚴格按照“收貨入庫單”的流程進行作業(yè)。

采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區(qū)內，作好防護措施。

倉庫收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據為止，倉庫人員有追查和保管單據的責任。

倉庫收貨時的原材料必須有物料部門提供的采購訂單（或者說po），否則拒絕收貨。

倉庫人員與采購共同確認送貨單的數量和實物，如不符由采購人員聯系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認實收數量。

倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時通知iqc進行物料品質檢驗。

對iqc檢驗的合格原材料進行開“物料入庫單”并經倉庫主管簽名確認后進倉，對不合格原材料進行退貨。

倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢，如有特殊最遲不得超過一個星期。

倉庫對已入庫的原材料進行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內完成。

倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、采購共同確定退貨。

2、原材料出庫。

需嚴格按照“物料領料單”、“生產通知單”、“開發(fā)部調用單”的流程進行操作。

倉庫的生產原材料出庫依據是物料部門提供的bom（即單件用量通知單），生產通知單中生產數量，及廠部所規(guī)定的原材料損耗進行核料，并由部長簽名確認。

倉庫把所出庫之原材料配好，并填好“物料領料單”后，通知相關的領料部門進庫領料，并由領料部門負責人簽名確認后方可讓原材料出庫。

倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。

超用物料的出庫必須依據由生產部長簽名確認“領用超單”，且超用人注明了超用原因，以及得到上級主管部門的.批準的“領用超用單”，倉庫方可發(fā)料。

開發(fā)部門的物料調用依據是由開發(fā)部門填寫“調用單”，并由開發(fā)部負責人簽名確認，并經物料部門同意后，倉庫才可以依此辦理相關手續(xù)，否則予與拒絕。

倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續(xù)的原材料出庫。

3、退廠原材料的處理。

需嚴格按照“退廠物料通知單”進行操作。

對采購來的不良物料需要及時通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認后，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應商。

對于不良原材料不可以辦理出入庫用續(xù)。

4、原材料報廢。

嚴格執(zhí)行“報廢單”進行操作。

發(fā)現倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理。

需要區(qū)別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分、客戶退回的報廢物料，并且分開保管。

5、成品的收貨及出庫。

a、成品的收貨及入庫。

嚴格按照“成品入庫單”進行操作。

所有入庫之成品必須為合格之產品，并由終查（即qa）提供qc報告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。

入庫成品隨貨提供產品的數量，碼數，顏色，款號，單價等信息的送貨單，對產品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。

對合格產品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續(xù)。并按要求存放好。

b、成品的出貨。

嚴格按照“成品出貨單”進行操作。

成品出貨的依據是由營銷部提供“客戶貨物配送單”，進行檢貨，并把檢好成品進行包裝。

對于即將出庫之成品通知營銷部，由營銷部簽名確認，并辦理相關出庫手續(xù)后方可發(fā)貨。

c、成品的退貨。

嚴格按照“成品退貨單”進行操作。

由客戶退回之不合格產品進行核對款號、顏色、碼數、數量無誤后，辦理相關的退貨手續(xù)。

客戶退回之不合格產品及時通知生產部進行維修，盡快返還客戶。

五、貨物管理。

貨物的品質維護：物料在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

每天檢查貨物信息，如發(fā)現儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。

保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。

貨物的單據、咭、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據一同交到財務。每月的單據由其分類保管好，原則上單據保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、咭一致。

六、貨物的盤點。

倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。

玩具倉庫管理制度及流程篇三

1、倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是:保管好庫存物資，做到準確，質量完好，確保安全，收民迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。

2、倉庫設置要根據工廠生產需要和廠房設備統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局;內部要加強經濟職責制，進行科學分工，構成物資分口管理的保證體系;業(yè)務上要實行工作質量標準化，應用現代管理技術和abc分類法，不斷提高倉庫管理水平。

(一)倉庫標準化管理，保證材料及產品在存儲期間的質量。

(二)及時為生產供給優(yōu)質的材料、零配件以及半成品。

(三)及時為銷售部門供給合格優(yōu)質的產成品。

(四)明晰、完整、及時記錄出入庫情景，定期與財務部匯報數據。

(五)出入庫管理辦法:原材料和成品按以下九個大項分類管理。

玩具倉庫管理制度及流程篇四

倉庫管理也叫倉儲管理，英文warehousemanagement，簡稱wm，指的是對倉儲貨物的收發(fā)、結存等活動的有效控制，其目的是為企業(yè)保證倉儲貨物的完好無損，確保生產經營活動的正常進行。現在，就來看看以下三篇關于倉庫管理制度及流程的文章吧!

1、目的：

為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。

2、范圍：

針對物流部倉庫和理貨區(qū)。

3、內容：

3.1、嚴格遵守公司和部門各項。

規(guī)章制度。

3.1.1、嚴格按照公司規(guī)定的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡;上班時間內在各自崗位上盡職盡責，不串崗、不做與工作無關的事情。

3.1.2、非物控室和倉管室員工不得進入倉庫，因工作需要的其它人員經請示上級同意后，在倉管員的陪同下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。

3.1.3、非物流部員工不得進入理貨區(qū)，因工作需要的其它人員經請示上級同意后，在理貨員的陪同下方可進入理貨區(qū);物流部配送人員在進入理貨區(qū)后，及時完成各配送線路的包裝箱交接清點和單據簽收工作，任何進入理貨區(qū)的人員必須遵守倉庫管理制度。

3.1.4、所有人員不得攜帶能夠容裝手機或配件的包裝物品(如手提包、紙袋等)進入倉庫和理貨區(qū)，因工作需要攜帶，在出倉庫時必須接受倉管員或理貨員的檢查。

3.1.5、任何人員不得在倉庫和理貨區(qū)內吸煙。

3.1.6、倉管員、理貨員不得將水杯、飯盒、零食等東西帶入到倉庫或理貨區(qū)，更不得在倉庫或理貨區(qū)內吃東西。

3.1.7、服從上級的工作安排，并按時保質保量完成上級交待的任務。

3.2、嚴格執(zhí)行倉庫的貨物保管制度。

3.2.1、倉管員嚴格按照“iso9000”和“6s”的標準要求，規(guī)范倉庫貨物管理。

3.2.2、倉管員、理貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運等注意事項，以及貨品配置(包括禮品等)、性能和一些故障及排除方法。

3.2.3、理貨員對所有入庫貨物的質量進行嚴格檢查和控制。

3.2.4、貯存在倉庫的貨物，按照貨物的品牌、型號、規(guī)格、顏色等分區(qū)歸類整潔擺放，在貨架上作相應的標識，并制作一個《倉庫貨物擺放平面圖》，張貼倉庫入口處。

3.2.5、同類型的貨物，不同批次入庫要分開擺放，發(fā)放貨物時，要按照先進先出的順序原則出庫。

3.2.6、嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環(huán)境要求(如：溫、濕度等)進行貯存保管，定時對貨物進行清潔和整理。

3.2.7、保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生、過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學會使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源等安全情況。

3.2.8、倉管員按照財務要求及時地記錄好所有貨物進出倉的賬目情況，每天做好盤點對數工作，保證賬目和實物一致。

3.2.9、倉管員、理貨員不得挪用、轉送倉庫內的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須經過本部門負責人在。

借條。

上批準后才能讓其借走。

3.2.10、倉庫、理貨區(qū)、包裝箱及其它貴重物品的專柜鎖匙由各組長保管，不得轉借、轉交他人保管和使用，更不得隨意配制。

3.3、嚴格執(zhí)行貨物進出倉庫規(guī)程。

3.3.1、嚴格執(zhí)行倉庫的貨物進出倉的運作流程，確保倉庫區(qū)域的貨物的貯存安全。

3.3.2、理貨員在收發(fā)時請參照《理貨規(guī)程》。

3.3.3、倉管員在接到理貨員入庫通知時，按照入庫單與理貨員做好貨物清點交接工作，并在入庫單上簽字確認。

3.3.4、倉管員在接到理貨員出庫通知時，按照調撥單與理貨員做好貨物清點交接工作，并在要求理貨在調撥單上簽字確認。

3.3.5、倉管員、理貨員必須按照進出倉流程做好各項交接工作。

目的：為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規(guī)范材料物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉，特制定本制度。

一、倉管員職責：

1.遵守國家的法律、法規(guī)，遵守公司的各項規(guī)章制度，保管好公司倉庫的庫存物資，對所收和發(fā)的貨物做到數量準確、質量完好、收發(fā)迅速、服務周到。

2.負責公司的境內外原材料、輔助材料、低值易耗品及固定資產等貨物的收發(fā)管理工作，負責公司的各類產成品、半成品以及客戶存放品的收發(fā)工作，倉管員必須認真填寫入庫單和領料單，做到字跡清晰并妥善保管，以便日后查閱。

3.熟練掌握各類存貨的品名、用途以及貨物的存放地點，運用公司erp系統(tǒng)建立原材料、半成品、產成品等明細帳，建立物料卡片，按照倉庫的管理流程做到帳、卡、物一致。

4.月末倉庫保管員在采購部、pmc和財務部的協(xié)助下對倉庫所有物料進行盤點，編制盤點表，對盤盈、盤虧的物料除合理的、自然的損耗外，其他物料都要進行分析原因并查明原因，在未經過上級批準的情況下倉庫管理員絕對不得擅自處理。

5.積極配合采購部、生產部和其他部門的工作，為公司的貨物進出提供良好的服務，為公司的成本核算提供真實可靠的資料。

6.倉庫內嚴禁煙火，倉管員要學習和了解基本消防知識，懂得使用消防器材。

7.除領料員和有需要的相關人員外任何人員不得隨便進入倉庫和在倉庫逗留，倉管員要拒絕閑雜人進入倉庫。

1.倉庫保管員必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類用公司管理系統(tǒng)建立相應的明細賬和物料卡片;半成品、產成品也按照類型及規(guī)格型號用公司管理系統(tǒng)設立明細賬和產品卡片;逾期品、失效品、廢料也分別建賬。

2.必須嚴格按公司管理系統(tǒng)和倉庫管理制度進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆錄入公司管理系統(tǒng)，做到日清日結，確保公司管理系統(tǒng)中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記卡片，及時查閱公司管理系統(tǒng)中的數據與卡片進行核對，確保兩者的一致性。

3.做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。

4.倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，倉庫管理員對常用的原材料、輔助材料及易耗品的庫存數量及時和采購部溝通，做到有效的利用和控制常用物料，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業(yè)部領導(生產部、pmc、業(yè)務部及財務部)，各事業(yè)部(生產部、pmc、業(yè)務部及財務部)對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，倉庫保管員根據處理意見及時加以處理。

1.物料進倉時，倉庫管理員必須憑采購部的采購訂單或采購明細、送貨單、檢驗報告辦理入庫手續(xù);如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫。

2.入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內通知經辦人員(采購部)負責處理。對于境外來料物資倉管員必須及時與采購部或者報關員溝通，根據相關人員提供的資料進行入庫手續(xù)。

3.對于境外客戶自來物料，無論是原材料還是成品或半成品，業(yè)務部都必須及時清點并做相應記錄清單，由倉庫擺放到統(tǒng)一位置，后加工領按需求領取。

4.收料單的填開必須正確完整，字跡清晰，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，收料單上必須有保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。

5.倉管員必須見到品質部相關人員檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。因質量等原因而發(fā)生的退回材料，必須由品質部相關人員填寫退回材料處理單，并通知采購部處理，倉管員不得私自處理任何物料。

四、出庫管理：

1.各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間指定人員統(tǒng)一領取，領料人員憑車間主管或計劃員開具的流程單或相關憑證(領料單)向倉庫領料，所有物料只有經主管領導批字后方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數量、質量狀況，核對正確后方可發(fā)料;領料員必須在領料單上簽字，倉管員應根據開具的領料單登記入卡、入帳。

2.a、成品發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(出貨單、報廢單)，倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章或銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯發(fā)貨,并登記卡片。

b、來料加工出貨，印刷完工后，由qc判定全檢或抽檢并點好數量，

移交印刷部打包或裝箱，由印刷部負責入倉，倉管員再次確認物品名稱及數量，通知業(yè)務部開具銷售發(fā)貨單據(出貨單、)，倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章或業(yè)務部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯發(fā)貨,并登記卡片。

五、報表及其他管理：

1.倉管員在月末結賬前要與生產部、pmc、業(yè)務部和財務部做好物料進出的銜接工作，各部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。

2.必須正確及時報送規(guī)定的各類報表：收發(fā)存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物料報表，每月30日前上報財務部及生產部、pmc、業(yè)務部，并確保其正確無誤，并對報表數據的正確性負責。

3.庫存物資清查盤點中發(fā)現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發(fā)現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等)，應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

4.倉庫現場管理工作必須嚴格按照6s要求、iso9000標準及公司的具體規(guī)定執(zhí)行。

為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉，特制定本制度及管理流程：

1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。

原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;半成品、產成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。

2、必須嚴格按mis系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作。

倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆錄入mis系統(tǒng)，做到日清日結，確保mis系統(tǒng)中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記手工明細賬并與mis系統(tǒng)中的數據進行核對，確保兩者的一致性。

3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。

鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄，如有變動及時向事業(yè)部、財務部反映，以便及時調整。

4、各事業(yè)部、分廠必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類物資的庫存量，有條件單位逐步實行零庫存;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業(yè)部領導及財務人員，各事業(yè)部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。

第二章工程項目倉庫管理規(guī)定。

為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特工程項目倉庫管理制度。

1、為防止公司材料資產流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設品，公司可以指定專人驗收后交倉庫)都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。

2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分為：五金交電水暖類、化工(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發(fā)生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。

5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務關系的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業(yè)流程》進行辦理各種業(yè)務，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現象，公司直接授權給采購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進行驗收入帳后再按手續(xù)領出)。

6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況(包括產生盈虧情況說明)上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。

7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。

8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。

9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區(qū)，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。

10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發(fā)生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。

11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。

12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數量、色質、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。

13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員)，嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質價便服務好者中標。

14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名，并將情況及時通報采購員。

15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。

16、第12、13、14條的相關人員要有高度的工作責任心，造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任。

17、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部，避免公司遭受經濟損失的現象發(fā)生。

18、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務工作。

1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。

4、入庫材料在未收到相應發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單(在當月票到的可不開)，在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。

5、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。

6、因質量等原因而發(fā)生的退回電機，必須由技術部相關人員填寫退回電機處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。

玩具倉庫管理制度及流程篇五

1、倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到準確，質量完好，確保安全，收民迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。

2、倉庫設置要根據工廠生產需要和廠房設備統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局;內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系;業(yè)務上要實行工作質量標準化，應用現代管理技術和abc分類法，不斷提高倉庫管理水平。

(一)倉庫標準化管理，保證材料及產品在存儲期間的質量。

(二)及時為生產提供優(yōu)質的材料、零配件以及半成品。

(三)及時為銷售部門提供合格優(yōu)質的產成品。

(四)明晰、完整、及時記錄出入庫情況，定期與財務部匯報數據。

(五)出入庫管理辦法：原材料和成品按以下九個大項分類管理。

1、塑料件;

2、橡膠件;

3、標準件;

4、電子件;

5、電機;

6、軟化劑;

7、外加工;

8、包裝物;

9、產成品;

外購原材料到貨后，庫房管理員應按實際情況填寫《入庫單》，并仔細核對物資的數量、規(guī)格、型號，核對無誤后入庫。

(一)經品質部驗收合格并填寫《檢驗移交單》后入庫。

(二)對需要質量驗收的原材料。

(一)待驗品，按規(guī)定及時通知質檢部門進行驗收，經認定合格的原材料放入指定合格品區(qū)域。判定不合格則標識“不合格品”標識，隔離堆放。

(二)在驗收過程中發(fā)現數量、規(guī)格型號、顏色、質量及單據等不符合時，應立即向有關部門反映，以便及時查清、解決問題，必要時通告對方。

必要時劃出區(qū)域，隔離存放，做好“待處理品”標識。

對退貨屬返修產品，需報生產部與供應部，由生產開具《返修產品領料單》進行返修;對退貨屬報廢產品由品質部驗收簽字后入廢品庫，并報總經理批準后進行報耗。

經品質部和生產相關責任人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。

必須符合先進先出的原則。

(一)凡屬產品配套原料，由生產部出具生產通知單和生產領料清單。由倉庫保管員進行分解消化，車間專人來領取原材料，嚴格按《生產領料清單》的規(guī)格、型號、數量等發(fā)放。

(二)用于生產過程中造成報廢或損失而需進行補料，則需由生產部開出《補料單》后方可發(fā)放。

(三)非生產所用的物資發(fā)放，需嚴格審批手續(xù)、必要時需務副總經理批準，憑《領料單》發(fā)放。

(四)物資(包括成品)的發(fā)放力求先進先出，具體按倉庫物資先進先出執(zhí)行規(guī)范進行操作。當面點清數量，核對規(guī)格名稱，并及時登記處入帳(手工及電腦帳)，做到帳、物相一致，帳、帳相符。

(五)廢品庫內物資由生產部負責處理，并保留處理清單。并負責組織出庫，倉庫人員嚴格清點數量，出庫時開具產品出庫單，并及時登記入帳。

(一)物資定期盤點數量，確認庫存的余缺情況，上報相關部門，并有財務部進行抽查。

(二)倉庫應編制平面定置圖，將物資合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對浪費，及時提供相關信息。

(三)倉庫做到通風、干燥、清潔、安全，防塵和避光防止產品損壞變質。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、并遠離火源、熱源。

(四)有色金屬上貨架，保持通風，非金屬及電器材料，應分品種、規(guī)格、型號存放，擺設合理。

(五)做好物資的標識管理，包括產品標識及監(jiān)視和測量狀態(tài)標識，嚴防誤用。

(六)對有貯存期限要求的物資，按時檢查庫存情況，以便及時發(fā)現變質苗頭。對超期物資標志待處理標識及時開具送驗單交品質部重新驗證，驗證符合要求的標志合格品可繼續(xù)使用，不符合要求的標志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。

(七)對于長期庫存(既超過質保期限經質檢部合格的庫存物資)在電腦帳及手工帳中做好標并及時及通知財務部。

(八)非工藝損耗或其他原因而產生的材料多余，倉庫必須及時配合車間做好退料工作，退料需查清余料原因，核對材料的應余數，及時辦理退料手續(xù)及入帳。

(九)對于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據實際包裝情況，進行封口或封箱處理。

(一)遇到緊急情況如失火及突發(fā)性天災時應及時聯絡值班領導，及時采取相應的措施。

(二)滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。

(一)公司各類庫房由指定專人負責。

(二)采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時要當面點清數目，檢查包裝是否完好，發(fā)現短缺或損壞，應立即拆包核查，如發(fā)現實物與入庫單數量、規(guī)格、質量不符合，庫房管理人員應向交貨人提出并通知有關負責人。

(三)庫房物品存放必須按分類、品種、規(guī)格、型號分別建立帳卡。

(四)嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。

(四)嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)，物資出庫必須填寫出庫單。

(五)庫房物資未經允許不得外借，特殊情況須由總經理或副總經理批準，并辦理外借手續(xù)。

(六)每月需對庫房進行盤點、整理，對帳實不符及時上報，不得隱瞞。

(七)嚴格按照公司管理規(guī)定辦事，不允許非工作人員進入庫房。

(八)庫房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。

(九)庫房內嚴禁吸煙，禁上明火，禁止無關工作人員入內，庫內必須配備消防設施，做到防火、防盜、防潮、防鼠，相關管理制度張貼于明顯位置，禁煙、禁火標識應設置于庫房大門外。

(十)因管理不善造成物品丟失、損壞，物品管理人員應承擔不低于物品價值20%的經濟損失。

玩具倉庫管理制度及流程篇六

l“材料倉庫中午值班”的更改：材料倉庫中午11：30——14：00休息，不安排值班和發(fā)料，在該時間段內剛剛運達公司的材料不安排卸車。但是，在中午11：30之前已經開始卸貨并且在中午11：30尚未結束時，有關保管員務必堅守崗位驗收入庫，但倉庫主管務必安排該保管員免費午餐。

1）材料需要驗收入庫前，倉庫主管務必首先通知質檢員在限定時間內到達現場。

2）保管員驗收材料時，只對入庫材料的數量負責；質檢員檢驗材料時，僅對入庫材料的質量負責。邊質檢，邊入庫。質檢員發(fā)現存在質量問題時，有權隨時要求保管員停止入庫，保管員務必配合。

3）務必在收到“隨貨單”后，保管員才能夠進行驗收入庫操作。也就是說，沒有“隨貨單”的原材料，保管員務必拒絕驗收入庫。

“隨貨單”包括正式的和臨時的兩種樣式，由保管員收執(zhí)并轉交財務。正式“隨貨單”就應是供應商帶給的，要求顯示材料名稱。規(guī)格。數量。單價。金額。單位公章。臨時“隨貨單”由供應部主管填寫，要求顯示材料名稱。規(guī)格。數量。單價。金額。供應商名稱。

4）入庫單上務必分別列出合格品數量。不合格品數量。比如面粉，合格200袋，爛袋3袋，濕袋5袋，臟袋7袋；比如紙箱，合格500個，爛箱1個，濕箱6個。保管員傳遞入庫單時，應主動給會計解釋造成不合格品的原因或職責。

5）關于材料卸車時間：在冬季，16：30之后到達公司的箱皮不安排卸車；17：30之后到達公司的`卷材不安排卸車。其他材料，原則上在17：00之后到達公司的不安排卸車，但具體是否卸車，應由倉庫主管根據實際狀況靈活掌握。

6）原料卸車沖突的解決：當成品裝車。成品入庫。原料卸車在時間上或人員方面出現沖突時，倉庫主管務必按照以下順序解決：首先保障成品裝車，其次保障成品入庫，最后安排原料卸車。嚴禁首先安排卸車。

7）嚴禁強制調用保管員卸車。入庫。裝車。保管員是倉庫管理人員，不是裝卸工，任何人不得濫用職權。強制調用保管員卸車。入庫。裝車。只有保管員保質保量完成自己的本職工作后，并且自愿參加卸車。入庫。裝車時，倉庫主管方可調動參加卸車。入庫。裝車。

玩具倉庫管理制度及流程篇七

企業(yè)設立專職采購員，隸屬企業(yè)財務部管理，接受財務及其它部門的監(jiān)督，全面負責企業(yè)的采購工作。

二、采購部工作基本要求。

1、所有采購項目均需店長及總經理批準同意。

2、所有采購物品均需比較至少二家及以上的價格和品質，月結類物品每月至少有三家供貨商提供報價單。

3、所有采購物品的品質須保持一慣穩(wěn)定。

4、采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質負責。

5、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交、上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫。

6、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。

三、采購監(jiān)督。

采購成本的控制由財務部、采購部、使用部門共同完成，平時各部門應及時到市場上了解價格行情，以促進企業(yè)采購成本的控制與監(jiān)督。

四、供應商管理。

1、財務部應定期(每月或每季度)牽頭，組織財務部、使用部門對供應商進行評估，淘汰部分不合格供貨商。

2、選用供應商角度采用1+2+n原則，所謂1+2+n是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、n個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約20%的物資，一旦主供應商出現問題能有其他供應商立即頂替。數量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量，也使企業(yè)在采購極其特殊物資時無購買死角。

3、采購部要做好同供貨商的聯系和接待等工作，維護企業(yè)形象。

1、負責公司采購定單的跟蹤;。

2、負責公司采購部與營銷部銷售進度的協(xié)調;。

3、負責產品質量的監(jiān)督、檢驗;。

5、負責與供貨廠商采購合同及協(xié)議的簽訂與實施;。

6、按采購計劃及商品分配原則，編制商品采購分配表，實施采購，確保交期;。

7、調查分析、總結采購商品的市場變化情況及行業(yè)規(guī)律;。

8、及時協(xié)調解決采購商品客戶服務過程中所產生的供貨及質量問題。

玩具倉庫管理制度及流程篇八

1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分門別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。

2、必須嚴格按mis系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作。倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆錄入mis系統(tǒng)，做到日清日結，確保mis系統(tǒng)中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記手工明細賬并與mis系統(tǒng)中的數據進行核對，確保兩者的一致性。

3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重新進行核對并記錄，如有變動及時向事業(yè)部、財務部反映，以便及時調整。

4、各事業(yè)部、分廠必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類物資的庫存量，有條件的單位逐步實行零庫存；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業(yè)部領導及財務人員，各事業(yè)部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。

1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。

4、入庫材料在未收到相應發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。

5、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。

6、因質量等原因而發(fā)生的退回電機，必須由技術部相關人員填寫退回電機處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。

1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，行政各部門只有經主管領導簽字批準后方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數量、質量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入賬。

2、成品電機發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯發(fā)貨,并登記卡片。

04。

1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。

2、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表等每月27日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。

3、庫存物資清查盤點中發(fā)現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需要報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發(fā)現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時地用書面的形式向有關部門匯報。

4、各事業(yè)部因客戶需要，要求在外設立倉庫的，必須報經股份公司主管領導批準后作為庫存轉移，并報財務部備案，其倉庫管理納入所在事業(yè)部倉庫管理；外設倉庫必須由專人負責登記庫存商品收發(fā)存臺賬，并將當月增減變動及月末結存情況編成報表，定期進行盤點清查，每月將各類報表在規(guī)定的時間內報送相關事業(yè)部及財務人員。

5、倉庫現場管理工作必須嚴格按照6s要求、iso9000標準及各事業(yè)部分廠的具體規(guī)定執(zhí)行。

1、準確地做好材料進出倉庫的賬務工作。

2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。

3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。

5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。

7、認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：憑工地主管簽名的領料單進行發(fā)放；材料必須送至倉庫門口交接（重物品除外）；先進倉的料先發(fā)，舊廢料根據實際情況合理利用。

8、認真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務；工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。

9、認真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復領料和材料浪費。

10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。

11、有責任提出倉庫管理的合理建議。

12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。

1、各工地主管（水電和油漆主管）接新工地圖紙后認真審閱，根據工地工程預算情況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號、數量，包括性能、狀態(tài)、顏色（如果是非常用的材料，需設計師提供樣板或材料采購的店名）等提交倉庫。

2、倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。

3、材料員根據訂購單認真審核（包括到工地實際測量數量等）并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進行采購或通知供應商送貨。

4、采購員（供應商）在接單2天內必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。

5、材料到倉庫后，倉管員必須嚴格按定單要求點數驗收、入庫、入賬。如不能確定驗收標準的材料，應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。

6、材料進倉時，倉管員要按規(guī)定放好并及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據各工地開出的領料單的數量發(fā)貨給各工地并做好項目賬目。

玩具倉庫管理制度及流程篇九

1、倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉儲備的.環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是:保管好庫存物資，做到準確，質量完好，確保安全，收民迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。

2、倉庫設置要根據工廠生產需要和廠房設備統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局;內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系;業(yè)務上要實行工作質量標準化，應用現代管理技術和abc分類法，不斷提高倉庫管理水平。

(一)倉庫標準化管理，保證材料及產品在存儲期間的質量。

(二)及時為生產提供優(yōu)質的材料、零配件以及半成品。

(三)及時為銷售部門提供合格優(yōu)質的產成品。

(四)明晰、完整、及時記錄出入庫情況，定期與財務部匯報數據。

(五)出入庫管理辦法:原材料和成品按以下九個大項分類管理。

玩具倉庫管理制度及流程篇十

目的：為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規(guī)范材料物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉，特制定本制度。

一、倉管員職責：

1、遵守國家的法律、法規(guī)，遵守公司的各項規(guī)章制度，保管好公司倉庫的庫存物資，對所收和發(fā)的貨物做到數量準確、質量完好、收發(fā)迅速、服務周到。

2、負責公司的境內外原材料、輔助材料、低值易耗品及固定資產等貨物的收發(fā)管理工作，負責公司的各類產成品、半成品以及客戶存放品的收發(fā)工作，倉管員必須認真填寫入庫單和領料單，做到字跡清晰并妥善保管，以便日后查閱。

3、熟練掌握各類存貨的品名、用途以及貨物的存放地點，運用公司erp系統(tǒng)建立原材料、半成品、產成品等明細帳，建立物料卡片，按照倉庫的管理流程做到帳、卡、物一致。

4、月末倉庫保管員在采購部、pmc和財務部的協(xié)助下對倉庫所有物料進行盤點，編制盤點表，對盤盈、盤虧的物料除合理的、自然的損耗外，其他物料都要進行分析原因并查明原因，在未經過上級批準的情況下倉庫管理員絕對不得擅自處理。

5、積極配合采購部、生產部和其他部門的工作，為公司的貨物進出提供良好的服務，為公司的成本核算提供真實可靠的資料。

6、倉庫內嚴禁煙火，倉管員要學習和了解基本消防知識，懂得使用消防器材。

7、除領料員和有需要的相關人員外任何人員不得隨便進入倉庫和在倉庫逗留，倉管員要拒絕閑雜人進入倉庫。

二、倉庫日常管理：

1、倉庫保管員必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類用公司管理系統(tǒng)建立相應的明細賬和物料卡片；半成品、產成品也按照類型及規(guī)格型號用公司管理系統(tǒng)設立明細賬和產品卡片；逾期品、失效品、廢料也分別建賬。

2、必須嚴格按公司管理系統(tǒng)和倉庫管理制度進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆錄入公司管理系統(tǒng)，做到日清日結，確保公司管理系統(tǒng)中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記卡片，及時查閱公司管理系統(tǒng)中的數據與卡片進行核對，確保兩者的一致性。

3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。

4、倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，倉庫管理員對常用的原材料、輔助材料及易耗品的庫存數量及時和采購部溝通，做到有效的利用和控制常用物料，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業(yè)部領導（生產部、pmc、業(yè)務部及財務部），各事業(yè)部（生產部、pmc、業(yè)務部及財務部）對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，倉庫保管員根據處理意見及時加以處理。

三、入庫管理：

1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑采購部的采購訂單或采購明細、送貨單、檢驗報告辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫。

2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內通知經辦人員（采購部）負責處理。對于境外來料物資倉管員必須及時與采購部或者報關員溝通，根據相關人員提供的資料進行入庫手續(xù)。

3、對于境外客戶自來物料，無論是原材料還是成品或半成品，業(yè)務部都必須及時清點并做相應記錄清單，由倉庫擺放到統(tǒng)一位置，后加工領按需求領取。

4、收料單的填開必須正確完整，字跡清晰，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，收料單上必須有保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。

5、倉管員必須見到品質部相關人員檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。因質量等原因而發(fā)生的退回材料，必須由品質部相關人員填寫退回材料處理單，并通知采購部處理，倉管員不得私自處理任何物料。

四、出庫管理：

1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間指定人員統(tǒng)一領取，領料人員憑車間主管或計劃員開具的流程單或相關憑證（領料單）向倉庫領料，所有物料只有經主管領導批字后方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數量、質量狀況，核對正確后方可發(fā)料；領料員必須在領料單上簽字，倉管員應根據開具的領料單登記入卡、入帳。

2、a、成品發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據（出貨單、報廢單），倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章或銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯發(fā)貨，并登記卡片。

b、來料加工出貨，印刷完工后，由qc判定全檢或抽檢并點好數量，

移交印刷部打包或裝箱，由印刷部負責入倉，倉管員再次確認物品名稱及數量，通知業(yè)務部開具銷售發(fā)貨單據（出貨單、），倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章或業(yè)務部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯發(fā)貨，并登記卡片。

五、報表及其他管理：

1、倉管員在月末結賬前要與生產部、pmc、業(yè)務部和財務部做好物料進出的銜接工作，各部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。

2、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表：收發(fā)存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物料報表，每月30日前上報財務部及生產部、pmc、業(yè)務部，并確保其正確無誤，并對報表數據的正確性負責。

3、庫存物資清查盤點中發(fā)現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發(fā)現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

4、倉庫現場管理工作必須嚴格按照6s要求、iso9000標準及公司的具體規(guī)定執(zhí)行。

玩具倉庫管理制度及流程篇十一

庫房保管員認真履行收、存、管、發(fā)、查等職責。庫房管理的好壞，不僅直接影響經營活動，而且關系到庫有物資的安全完整，所以庫房管理至關重要?，F制定管理制度如下：

1、認真檢查庫房周圍有無污染源。

2、庫房內保持清潔干燥，定時通風保持一定的溫度和控制相對濕度。物品避免陽光直射。

3、庫房應作好防蠅、防塵、防鼠工作,保證庫內無蠅、無鼠、無有害昆蟲等。

4、食品應分類存放，隔墻離地,防水、防盜、防潮、防霉、防污染，食品的擺放應利于通風和檢查。

5、嚴禁在庫房內存放殺蟲劑、農藥、藥物和其他有毒有害物質。

玩具倉庫管理制度及流程篇十二

第二條結合倉庫條件，做到貨品定置擺放，合理有序，保證貨品的進出和盤點方便。

第三條嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律內容規(guī)定：

(1)嚴禁在倉庫20米范圍內吸煙，一經發(fā)現直接予以辭退處分。

(2)嚴禁無關人員進入倉庫。

(3)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

(4)嚴禁在倉庫內存放私人物品。

(5)嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明。

(6)六點下班后全體員工不得進入庫房，除特殊情況。

(7)其他部門人員不得隨意進出庫房，如因工作事宜須進出庫房須有庫房員工隨同。

(8)進出庫房不得攜帶包包等私人物品。

(9)庫房工作人員私人物品上班時間統(tǒng)一存放，下班統(tǒng)一領取。

(10)不得在倉庫內吃零食，吃飯。

(11)在貨品上架、打包后要及時清掃。

(12)倉庫堅持做倉庫無灰塵、無蛛網、保持地面的整潔以及倉庫的清晰;。

(13)要及時清理桌面上的資料、雜物，保持桌面、抽屜的清潔;。

(14)每天上班前將倉庫進行打掃，各物品放歸原位。

(15)下班前要拉閘、斷電，檢查門窗是否關好及其它不安全隱患。

(16)如果在庫房無人值班的情況下，晚班客服有責任也有義務保護公司庫房財務的安全，到物流或快遞取件時客服需在不影響正常工作的前提下對其進行監(jiān)督，同時，物流或快遞員走后立即將門上鎖。

愛惜和保護公司財務是公司每一名員工的責任和義務，如公司財務有失竊情況，除追究相關人員法律責任外，還將責任落實到人，對對應主管部門或人員進行相應處罰，具體視情節(jié)輕重而定。

本制度從頒布之日起生效，簽字后視為認可本制度進行懲處各部門員工確認簽字：

北京皮皮果商貿有限責任公司。

20xx年5月21日。

看了。

玩具倉庫管理制度及流程篇十三

倉庫管理規(guī)定為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。

1、為防止公司材料資產流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設品，公司可以指定專人驗收后交倉庫)都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。

2、倉庫所有物品進行分類建立賬冊。可分為：五金交電水暖類、化工(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

4、倉庫必須建立起分類的入庫賬本和各工程項目的出庫賬本。所有賬目當天發(fā)生當天入賬完畢，禁止隔天做帳。

5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務關系的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業(yè)流程》進行辦理各種業(yè)務，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現象，公司直接授權給采購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進行驗收入賬后再按手續(xù)領出)。

6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況(包括產生盈虧情況說明)上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。

7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷賬。

8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。

9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區(qū)，任何人員不準吸煙，違者一次罰款______元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。

10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發(fā)生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。

11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。

12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數量、色質、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。

13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員)，嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質價便服務好者中標。

14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對應，不予驗收簽名，并將情況及時通報采購員。

15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。

16、造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任。

17、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部，避免公司遭受經濟損失的現象發(fā)生。

18、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務工作。

玩具倉庫管理制度及流程篇十四

1、目的：

為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。

2、范圍：

針對物流部倉庫和理貨區(qū)。

3、內容：

3.1、嚴格遵守公司和部門各項規(guī)章制度。

3.1.1、嚴格按照公司規(guī)定的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡;上班時間內在各自崗位上盡職盡責，不串崗、不做與工作無關的事情。

3.1.2、非物控室和倉管室員工不得進入倉庫，因工作需要的其它人員經請示上級同意后，在倉管員的陪同下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。

3.1.3、非物流部員工不得進入理貨區(qū)，因工作需要的其它人員經請示上級同意后，在理貨員的陪同下方可進入理貨區(qū);物流部配送人員在進入理貨區(qū)后，及時完成各配送線路的包裝箱交接清點和單據簽收工作，任何進入理貨區(qū)的人員必須遵守倉庫管理制度。

3.1.4、所有人員不得攜帶能夠容裝手機或配件的包裝物品(如手提包、紙袋等)進入倉庫和理貨區(qū)，因工作需要攜帶，在出倉庫時必須接受倉管員或理貨員的檢查。

3.1.5、任何人員不得在倉庫和理貨區(qū)內吸煙。

3.1.6、倉管員、理貨員不得將水杯、飯盒、零食等東西帶入到倉庫或理貨區(qū)，更不得在倉庫或理貨區(qū)內吃東西。

3.1.7、服從上級的工作安排，并按時保質保量完成上級交待的任務。

3.2、嚴格執(zhí)行倉庫的貨物保管制度。

3.2.1、倉管員嚴格按照“iso9000”和“6s”的標準要求，規(guī)范倉庫貨物管理。

3.2.2、倉管員、理貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運等注意事項，以及貨品配置(包括禮品等)、性能和一些故障及排除方法。

3.2.3、理貨員對所有入庫貨物的質量進行嚴格檢查和控制。

3.2.4、貯存在倉庫的貨物，按照貨物的品牌、型號、規(guī)格、顏色等分區(qū)歸類整潔擺放，在貨架上作相應的標識，并制作一個《倉庫貨物擺放平面圖》，張貼倉庫入口處。

3.2.5、同類型的貨物，不同批次入庫要分開擺放，發(fā)放貨物時，要按照先進先出的順序原則出庫。

3.2.6、嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環(huán)境要求(如：溫、濕度等)進行貯存保管，定時對貨物進行清潔和整理。

3.2.7、保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生、過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學會使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源等安全情況。

3.2.8、倉管員按照財務要求及時地記錄好所有貨物進出倉的賬目情況，每天做好盤點對數工作，保證賬目和實物一致。

3.2.9、倉管員、理貨員不得挪用、轉送倉庫內的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須經過本部門負責人在借條上批準后才能讓其借走。

3.2.10、倉庫、理貨區(qū)、包裝箱及其它貴重物品的專柜鎖匙由各組長保管，不得轉借、轉交他人保管和使用，更不得隨意配制。

3.3、嚴格執(zhí)行貨物進出倉庫規(guī)程。

3.3.1、嚴格執(zhí)行倉庫的貨物進出倉的運作流程，確保倉庫區(qū)域的貨物的貯存安全。

3.3.2、理貨員在收發(fā)時請參照《理貨規(guī)程》。

3.3.3、倉管員在接到理貨員入庫通知時，按照入庫單與理貨員做好貨物清點交接工作，并在入庫單上簽字確認。

3.3.4、倉管員在接到理貨員出庫通知時，按照調撥單與理貨員做好貨物清點交接工作，并在要求理貨在調撥單上簽字確認。

3.3.5、倉管員、理貨員必須按照進出倉流程做好各項交接工作。

目的：為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規(guī)范材料物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉，特制定本制度。

一、倉管員職責：

1.遵守國家的法律、法規(guī)，遵守公司的各項規(guī)章制度，保管好公司倉庫的庫存物資，對所收和發(fā)的貨物做到數量準確、質量完好、收發(fā)迅速、服務周到。

2.負責公司的境內外原材料、輔助材料、低值易耗品及固定資產等貨物的收發(fā)管理工作，負責公司的各類產成品、半成品以及客戶存放品的收發(fā)工作，倉管員必須認真填寫入庫單和領料單，做到字跡清晰并妥善保管，以便日后查閱。

3.熟練掌握各類存貨的品名、用途以及貨物的存放地點，運用公司erp系統(tǒng)建立原材料、半成品、產成品等明細帳，建立物料卡片，按照倉庫的管理流程做到帳、卡、物一致。

4.月末倉庫保管員在采購部、pmc和財務部的協(xié)助下對倉庫所有物料進行盤點，編制盤點表，對盤盈、盤虧的物料除合理的、自然的損耗外，其他物料都要進行分析原因并查明原因，在未經過上級批準的情況下倉庫管理員絕對不得擅自處理。

5.積極配合采購部、生產部和其他部門的工作，為公司的貨物進出提供良好的服務，為公司的成本核算提供真實可靠的資料。

6.倉庫內嚴禁煙火，倉管員要學習和了解基本消防知識，懂得使用消防器材。

7.除領料員和有需要的相關人員外任何人員不得隨便進入倉庫和在倉庫逗留，倉管員要拒絕閑雜人進入倉庫。

1.倉庫保管員必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類用公司管理系統(tǒng)建立相應的明細賬和物料卡片;半成品、產成品也按照類型及規(guī)格型號用公司管理系統(tǒng)設立明細賬和產品卡片;逾期品、失效品、廢料也分別建賬。

2.必須嚴格按公司管理系統(tǒng)和倉庫管理制度進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆錄入公司管理系統(tǒng)，做到日清日結，確保公司管理系統(tǒng)中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記卡片，及時查閱公司管理系統(tǒng)中的數據與卡片進行核對，確保兩者的一致性。

3.做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。

4.倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，倉庫管理員對常用的原材料、輔助材料及易耗品的庫存數量及時和采購部溝通，做到有效的利用和控制常用物料，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業(yè)部領導(生產部、pmc、業(yè)務部及財務部)，各事業(yè)部(生產部、pmc、業(yè)務部及財務部)對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，倉庫保管員根據處理意見及時加以處理。

1.物料進倉時，倉庫管理員必須憑采購部的采購訂單或采購明細、送貨單、檢驗報告辦理入庫手續(xù);如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫。

2.入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內通知經辦人員(采購部)負責處理。對于境外來料物資倉管員必須及時與采購部或者報關員溝通，根據相關人員提供的資料進行入庫手續(xù)。

3.對于境外客戶自來物料，無論是原材料還是成品或半成品，業(yè)務部都必須及時清點并做相應記錄清單，由倉庫擺放到統(tǒng)一位置，后加工領按需求領取。

4.收料單的填開必須正確完整，字跡清晰，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，收料單上必須有保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。

5.倉管員必須見到品質部相關人員檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。因質量等原因而發(fā)生的退回材料，必須由品質部相關人員填寫退回材料處理單，并通知采購部處理，倉管員不得私自處理任何物料。

四、出庫管理：

1.各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間指定人員統(tǒng)一領取，領料人員憑車間主管或計劃員開具的流程單或相關憑證(領料單)向倉庫領料，所有物料只有經主管領導批字后方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數量、質量狀況，核對正確后方可發(fā)料;領料員必須在領料單上簽字，倉管員應根據開具的領料單登記入卡、入帳。

2.a、成品發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(出貨單、報廢單)，倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章或銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯發(fā)貨,并登記卡片。

b、來料加工出貨，印刷完工后，由qc判定全檢或抽檢并點好數量，

移交印刷部打包或裝箱，由印刷部負責入倉，倉管員再次確認物品名稱及數量，通知業(yè)務部開具銷售發(fā)貨單據(出貨單、)，倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章或業(yè)務部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯發(fā)貨,并登記卡片。

五、報表及其他管理：

1.倉管員在月末結賬前要與生產部、pmc、業(yè)務部和財務部做好物料進出的銜接工作，各部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。

2.必須正確及時報送規(guī)定的各類報表：收發(fā)存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物料報表，每月30日前上報財務部及生產部、pmc、業(yè)務部，并確保其正確無誤，并對報表數據的正確性負責。

3.庫存物資清查盤點中發(fā)現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發(fā)現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等)，應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

4.倉庫現場管理工作必須嚴格按照6s要求、iso9000標準及公司的具體規(guī)定執(zhí)行。

玩具倉庫管理制度及流程篇十五

一、所有貨物進貨必須統(tǒng)一經倉管員負責收貨，并統(tǒng)一填制《驗收單》，作為進貨及付款的依據。

二、按照指定收貨時間收貨，特殊情況另行安排。根據采購申請單區(qū)分直撥部門和入倉貨物。

三、必須在指定收貨地點集中收貨，統(tǒng)一管理收貨工作;所有購進物品必須按規(guī)定程序完成驗收手續(xù)后方可進庫存放或進入使用部門，如無特殊情況，不得對未按規(guī)定驗收而直接進入使用部門的貨物補開《驗收單》。

四、由倉管員配置好收貨用具，如地磅、臺磅、尺、刀等，保證收貨現場及光線明亮，確保計量器具準確。

五、由倉管員和使用部門雙方驗收貨物，以互相監(jiān)督;由供應商送貨的物品，采購人員應參與驗收;財務部成本人員不定期突擊檢查收貨情況。

六、由各部門指定有關人員驗收并提供簽名模式。

七、嚴格執(zhí)行收貨規(guī)定：

1、供應商根據采購要求的品種、規(guī)格牌子產地、數量、質量、有效期、衛(wèi)生標準、送貨時間將貨物送至指定收貨地點。

2、到貨時由使用部門指定人員到收貨現場與倉管員共同驗收貨物。雙方根據已審批的《采購申請單》對貨物實施驗收，檢查貨物是否符合有關標準。

(1)重量或質量。

數量小或單價高的貨物必須逐一驗收，數量大而單價低的.貨物按比例抽查;部分冷凍食品須解凍抽查凈重率;水份多或有雜質的食品要去水或雜質后過稱或按比例扣減重量;限定單位重量的食品要在限定重量內驗收;有包裝規(guī)格的貨物須抽查數量或重量是否達標;要去除包裝物過稱或扣減包裝物重量;對送貨量超出訂貨量的貨物要控制限定比例內驗收(僅限于生鮮食品);對送貨量少于訂貨量的貨物要知會采購員催促供應商送齊。

(2)驗收質量。

檢查包裝物是否完整及嶄新;檢查生產日期及有效期;檢查規(guī)格型號牌子產地;根據貨物性質采用目視法、測聽法、嗅味法、試驗法、嘗試法、對比法等驗收方法;參考各種貨物的鑒別方法。

(3)對需要經過技術鑒定的物品，應請相關技術人員共同驗收，并簽名確認。

(4)凡是未按規(guī)定事先請購的，或與請購單所列規(guī)格、質量、品牌等不符的倉庫員應拒。

絕驗收;如因貨物不符可能影響營業(yè)的，應征求使用部門意見作部分或全部驗收。

3、驗收合格的貨物，由收貨員根據貨物的品種、規(guī)格、數量(入倉貨物要注意按發(fā)貨的單位換算)及已審批好的報價按類別(食品、酒水、香煙、百貨等)、按部門填制《驗收單》，由倉管員和使用部門授權人、采購員簽名，如屬無審批價格而臨時定價的，《驗收單》須由采購主管簽名。

4、直撥類驗收單一式四聯，第一聯：倉庫存查;第二聯：供應商(供應商憑此聯，連同發(fā)票交給財務用于結算報賬);第三聯：財務記賬(用于統(tǒng)計各類物資成本和記賬);第四聯：領用部門。進倉類驗收單一式三聯(無領用部門聯)。貨物驗收后倉管員把完成簽名手續(xù)的《驗收單》供應商聯加蓋“收貨專用章”后交給供應商作為結算貨款的依據。

5、貨物經驗收后，應立即由接收部門妥善保管，以防損壞、變質、丟失、被盜。

八、驗收問題的處理：

1、收貨部在驗收時發(fā)現問題，則應迅速知會采購部及使用部門到收貨現場研究解決辦法。

2、經確認貨物不合要求，收貨員及使用部門有權拒收，并及時知會采購部通知供應商退貨或換貨。

九、保管好收貨資料，包括《采購申請單》、《報價單》、《驗收單》、《收貨日報表》等資料。

十、收貨人員應公正辦事，不得串通使用部門、供應商及弄虛作假，如有違反者將嚴厲處罰。

第二部分發(fā)貨管理。

一、堅持先進先出的發(fā)貨原則。

二、嚴格執(zhí)行物品發(fā)放的有關規(guī)定：

1、各部門領貨時分食品倉、酒水倉、百貨倉、工程倉填寫領料單，寫明領貨部門、日期、申領品種規(guī)格、單位(按倉庫規(guī)定的單位)、申領數量等，并封底。

2、由部門負責人簽批，領貨授權及簽名模式由各部門提供。特殊情況下先由倉庫發(fā)貨事后再補簽批或蓋章。

如不符合上述要求，倉庫有權拒絕發(fā)貨。

4、發(fā)貨數量不允許超過申領數量，如有特殊情況增加領貨的，須重新下達經審批的《領料單》;如倉庫無貨，則在手工單該項目備注欄中注明“無貨”字樣，貨物由雙方當面點清貨物后，由倉管員開出電腦《領料單》，領貨人和倉管員在電腦單上簽名。

5、貨物發(fā)出后，將《領料單》手工單與電腦單分類，第一聯：財務記賬，第二聯：倉庫存查，第三聯：領料部門。

三、五金類物品發(fā)放規(guī)定。

1、五金類物品由工程部五金倉倉管員負責保管并發(fā)放。

2、工程部維修人員憑報修部門簽發(fā)的《維修申請單》到五金倉預領所需的維修材料，預領材料暫不錄入電腦。

3、維修完畢后，維修人員到五金倉辦理核銷手費，倉管員審核報修部門確認的維修用料，打印《領料單》，由維修人員和倉管員共同簽名。

4、《領料單》財務記賬聯隨相對應的《維修申請單》，按部門分類放好，經工程部總監(jiān)審核后定期交成本核算員。

5、維修費用計入報修部門費用，《領料單》上“部門”欄填寫報修部門。

6、常用一次性耗材(如電工膠布、螺絲等)由維修人員根據需要到五金倉領用，《領料單》須經工程部總監(jiān)簽名。

三、發(fā)出的貨物原則上不可退倉，如特殊情況，必須經財務部負責人批準，手續(xù)與領貨程序一樣;如屬質量問題由倉庫聯系采購部安排解決。

四、倉庫發(fā)貨時間原則上在指定時間內進行，月底盤點期間暫停發(fā)貨，盤點時間另行通知。

五、所有供應商贈送的物品，必須統(tǒng)一入倉后，由有關部門按正常領貨手續(xù)領取;寄存物品同樣按領料、退料手續(xù)辦理。

六、部分文具實行以舊換新，領料單上凡有注明“以舊換新”則要交回舊文具，否則倉庫不予發(fā)貨。

七、嚴禁先發(fā)貨后補單現象，嚴禁未辦理審批手續(xù)從倉庫借物后歸還現象。

八、夜間緊急領用。

1、在前臺設置鑰匙領用登記本，登記鑰匙類別、領用時間、領用人、交回時間、交回人、備注等內容，并設存匙箱保管鑰匙。

《領料單》第1、2聯交前臺，第3聯領用部門留存。

3、次日倉庫上班取匙時，前臺人員將《領料單》交倉庫簽收。倉庫核實領料情況，確認無誤后錄入電腦并打印電腦單，將原手工單與電腦單訂在一起。

第三部分倉庫賬務、貨物保存和盤點。

一、記賬。

1、貨物收發(fā)后，要及時打印收發(fā)單據并記賬，反映庫存的增減情況。

2、貨物計量要準確，減少差錯。

3、存?zhèn)}物資在按不同品種設貨卡，收、發(fā)貨后及時登記，做好貨、卡、賬相符。

4、各種貨物按規(guī)定編碼，經常檢查已錄入編碼情況，及時發(fā)現同一物品重編碼或物品竄倉現象并作出調整。

5、每月編制“進、出、存報表”及其他相關報表，附上各種收發(fā)貨單據，送成本核算員審核。

6、倉庫資料要分類妥善保管，不得丟失、毀損。

二、貨物保存。

1、貨物要整齊擺放，對不同品種、規(guī)格、批次的貨物清楚區(qū)分。

2、經常檢查和整理貨物，合理確定離墻距離、貨物距離，注意通風，做好防火、防潮、防蛀、防鼠咬等安全和衛(wèi)生措施。

3、倉庫內要保持整潔，必須每天打掃，收發(fā)貨后及時清理貨物。倉庫內嚴禁亂扔雜物。

4、熟悉各種貨物，明確個人負責保管貨物的范圍，貴重物品單倉存放，實行專人保管。

5、經常檢查貨物狀況和使用情況，定期進行庫存結構分析，對積壓、不適用、殘損、過期變質物品要分類列表上報。

三、貨物盤點。

1、平時要常對貨物進行抽查盤點，對貴重物品每天下班前結賬盤點。

2、每月月末，所有收發(fā)單據進賬后，打印出庫存報表，在成本核算員的監(jiān)督下對庫存物品進行全面盤點，將實盤數量與賬載數量核對，如發(fā)現不符，應查明原因，分清責任，并填制“倉庫盤點盈虧報告單”，經審批后方可作增減賬務處理，做到賬實相符。

四、報損、積壓物品處理。

1、總倉或各部門二級倉庫物品(未經使用)物品如發(fā)生積壓、報損需要處理的，由倉管員填寫《積壓、報損物品申請單》，注明物品各稱、規(guī)格、數量、購進時間、申購部門、報損或積壓原因、建議處理方法等，由倉管員和使用部門負責人簽名后交審計主管核實。

2、審計主管對申請?zhí)幚砦锲愤M行核實后，提出處理意見，簽名確認后報財務部經理和總經理審批。

3、倉庫憑審批后的《積壓、報損物品申請單》辦理物品出庫和銷賬手續(xù);如屬非營業(yè)出售的，還需審核財務部開出的收款收據。

1、倉庫內嚴禁吸煙。

2、倉庫內嚴禁看書報，打牌等與工作無關的事。

3、上班時間不得擅自離開工作崗位。

4、上班時要開動有關設備，如抽濕機，下班時要關好電源。

5、非工作需要嚴禁外人進入倉庫。

6、下班后非工作需要不得在倉庫逗留。

7、倉庫鎖匙不得帶離單位及私自配制，每天下班時將鎖匙存放在指定的鎖匙箱內，并登記時間及與見證人一起簽名。

8、嚴禁將私人物品帶入倉庫存放。

1、店內各類倉庫嚴禁吸煙和使用明火，并設有明顯的“嚴禁煙火”標志。

2、倉庫內、門口及通道在確保暢通，不準堆放物品。

3、倉庫內使用的照明燈具和線路，必須按規(guī)范由正式電工安裝、維修，禁止亂走臨時線路;不準超負荷用電，不準用不合規(guī)格的保險裝置。

4、貨物要分類、分庫存放，不得將起化學反應的物品和滅火方法不事的貨物同庫存放。

5、庫內貨物擺放間距合理，不得過高或過寬，消防通道、照明和貨架的距離均應符合規(guī)定。

6、倉庫安排專人對燈具、線路、電器設備及開關進行檢查，發(fā)現問題及時報修。

7、每天下班前進行防火、防盜安全檢查，確認無問題，關閉電源后鎖門;建立安全檢查記錄。

8、倉管人員必須懂得滅火常識，學會正確使用滅火器材。

玩具倉庫管理制度及流程篇十六

一. 倉庫全體員工要自覺遵守《員工手冊》的所有條款及其他公司的規(guī)章制度。

二. 倉庫所有員工必須需服從公司的領導，尊重倉庫主管，服從倉庫主管、生產主管及公司領導根據實際的生產需要的合理調配與安排。

三. 熱愛本職工作，責任心強，自覺性好，勤懇踏實，一絲不茍地按照倉庫流程操作，不得馬虎或偷懶。

工具及用品、辦公用品等的流失負責。五. 凡非工作需要進入倉庫的其他員工，經勸說仍不聽者，可上報行政部依據《員工手冊》的相關規(guī)定對其進行處理。

之后才能發(fā)放到其他部門使用。

七. 倉庫主管對所有倉庫員工的工作內容與職責必須交待清楚，并對新進入公司倉庫工作的員工作崗前培訓，倉庫員工在清楚知道自己的崗位職責后才能夠上崗。

八. 所有倉庫人員都要熟悉了解本崗位庫存的布、物料、生產工具、生產用品、辦公用品等的.性質、用途、狀態(tài)方面的知識，對檢驗失誤、發(fā)錯布、物料等造成生產的返工違者視其情節(jié)輕重根據《員工手冊》的相關規(guī)定進行處罰。

九. 倉庫主管對采購、入倉的所有材料的收與發(fā)、對所有物品的檢驗、盤點、所有的收發(fā)記錄與收發(fā)簽收單據、倉庫工作用品、所有的存?zhèn)}物品的擺放、所有物品的標識等的工作安排及工作監(jiān)管、倉庫安全等負責。

十. 根據實際的生產需要，對收發(fā)數據的準確性負責。

十一. 做好7s工作，倉庫所有人員自覺輪值，對倉庫的清潔與安全管理負責。

十二. 倉庫所有人員必須配合生產的需要，按需準時發(fā)放布、輔料、生產工具及物品、辦公用品等，不得無故拖延時間從而影響正常生產，違反者按《員工手冊》相關規(guī)定進行處理。

5．做好倉庫各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作

玩具倉庫管理制度及流程篇十七

為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。

1、為防止公司材料資產流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品（板房所需購買的家私和擺設品，公司可以指定專人驗收后交倉庫）都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。

2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊?？煞譃椋何褰鸾浑娝?、化工（油漆）鋁鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發(fā)生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。

5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務關系的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業(yè)流程》進行辦理各種業(yè)務，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現象，公司直接授權給采購員購買的工程項目所需材料物品除外（購買回來必須倉庫進行驗收入帳后再按手續(xù)領出）。

6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況（包括產生盈虧情況說明）上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。

7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。

8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。

9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區(qū)，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。

10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發(fā)生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。

11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。

12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的`材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數量、色質、到貨期限（必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名）等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。

13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求（不明白問清楚材料員），嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。 購買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質價便服務好者中標。

14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名，并將情況及時通報采購員。

1、 遵守公司各項規(guī)章制度，負責倉庫進、出貨、存貨管理，執(zhí)行物料管理規(guī)定。

2、及時、完整、準確登記存貨倉庫賬，序時登記，定期編制存貨進出存報表。

3、負責倉庫存貨保管，保證庫內存貨安全，禁止無關人員及危險物品隨意進入倉庫。

4、負責存貨日常管理，包括存貨分類碼放、整理、標識、及進出庫調度。要求熟悉存貨特性，分類管理，合理擺放，便于物流及安全。

5、按要求定期或不定期核對存貨入庫、出庫、結存數量。要求賬目清楚、標識清晰、賬卡物核對相符。

6、定期對庫房進行清理，保持庫房的整齊美觀，使物資設備分類排列，存放整齊，數量準確。

7、 嚴格執(zhí)行存貨收發(fā)流程及要求，正確、及時辦理原料入庫、生產領料、完工入庫、銷售出庫、及其他類存貨入庫出庫的開單、收發(fā)料和簽字手續(xù)。

8、廉潔自律，不得損害公司形象及利益，杜絕商業(yè)舞弊行為。

9、搞好庫房的安全管理工作，檢查庫房的防火、防盜設施，及時堵塞漏洞。

10、完成領導交辦的其它工作。

玩具倉庫管理制度及流程篇十八

3、負責產品質量的監(jiān)督、檢驗;。

5、負責與供貨廠商采購合同及協(xié)議的簽訂與實施;。

6、按采購計劃及商品分配原則，編制商品采購分配表，實施采購，確保交期;。

7、調查分析、總結采購商品的市場變化情況及行業(yè)規(guī)律;。

8、及時協(xié)調解決采購商品客戶服務過程中所產生的供貨及質量問題。

(1)酒店庫存物資實行分倉管理，根據各部門管理職責不同，將倉庫分為總倉、餐具瓷器倉、工程維修用品倉、制服布草倉、部門酒水倉以及廢品倉。

(2)總倉由財務部管轄，餐具瓷器倉由餐飲部管事分部管理，工程維修用品倉由工程部管理，制服布草倉由管家部布草房管理，部門酒水倉由酒吧部管理。但各分倉必須接受財務部的指導監(jiān)督，嚴格按倉庫管理程序操作。廢品倉由財務部管理。

(3)總倉設食品倉、酒水倉、貴重物品倉、文具印刷品倉、物料用品倉、清潔用品倉、五金百貨倉及危險物品倉。

(4)各倉庫設專人管理，由專人負責。倉庫主管負責總倉的全面管理工作及對倉庫管理人員的工作安排。

(5)倉存物資必須經收貨部驗收后入倉，否則不得辦理入倉手續(xù)。倉管員應對自已管轄范圍內的物品負責。應根據驗收記錄對入倉物品進行核對，以保證入倉物品的數量和質量都合乎要求。

(6)入倉物資應分類擺放，不得隨便堆放。物資擺放不得靠墻、不得直接擺放在地面上。應遵循輕重物品不能混放、揮發(fā)性物品不能與吸潮性物品混放、食品不能與用品混放的原則。

(7)發(fā)貨出倉應根據計劃進行，各部門至倉庫領貨必須憑部門主管簽批有效的領料單領取，并指定專人跟進，非專人領貨的倉管員有權拒絕發(fā)貨，對手續(xù)不全的領料單，倉管員應拒絕發(fā)貨。

(8)倉庫管理人員應遵循“先進先出”的發(fā)貨原則發(fā)貨，以防止因物資庫存時間過長而發(fā)生質變。

(9)嚴禁以白條領貨或抵充庫存。

(10)倉庫管理人員應根據管理要求及各類物資的發(fā)貨規(guī)定，該限量發(fā)貨的限量發(fā)貨，該以舊換新的以舊換新，并嚴格控制領貨數量。

(11)倉存物資應設卡登記管理，每種物品對應一張貨卡。登記物資的進、銷、存數量。并做到帳卡物相符。

(12)庫存物資應根據部門用量合理補倉，對用量不大或長時間不用的物資應要求用料部門自行申購，以免造成庫存積壓浪費。

(13)對即將過期或庫存時間過長的貨物，應列表通知各用料部門跟進處理。對用料部門無法處理的，應知會采購部通知供應商退貨。對因貨物質量問題給酒店造成不良影響的，應要求供應商賠償。

(14)進出倉物品應及時進行帳務登記，做到日清月結，保證庫存物資帳實相符、帳帳相符。

(15)對庫存物資應定期進行盤點。盤點時應逐一點算，不得隨便估算，虛報瞞報，以保證庫存物資的準確與真實。發(fā)現庫存物資盈余、短缺、質變等情況的，應查明原因，及時匯報，按相關程序辦理報損及盈余手續(xù)后，進行帳務調整。

(16)倉庫應保持通風、干燥，倉存物資應經常檢查、經常翻動，以防止物資發(fā)生質變、蟲害或鼠害。

(17)倉庫管理人員應做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作，應經常打掃、經常清洗，保證倉庫的整潔與干凈。