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工作范文
最新商場財務部門工作流程(6篇)
  • 時間：2023-03-08 09:28:03
  • 小編：zdfb
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告別(匯總20篇)
2023-11-12
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商場財務部門工作流程篇一

2.了解經費指標的執(zhí)行情況，審核各項事業(yè)經費、代管經費的收支情況。

3.對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復核。經確定正確無誤后，方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權進行處理

4.做好報銷人員與業(yè)務經辦部門人員之間的協(xié)調工作。

5.每日工作結束前，將當日的記帳憑證進行匯總、復核、登記入帳。

6.月未做好結帳、帳帳、帳表、帳物的校對工作，并及時編制月份報表。

7.定期對會計工作的各項數據進行分析、檢查，為領導提供決策數據。

8.軟件操作過程出現(xiàn)的問題，及時通知系統(tǒng)維護人員進行安全性管理 。

商場財務部門工作流程篇二

1.熟悉國家的財經制度及學院制定的各項規(guī)章制度，掌握各項經費開支標準，熟悉會計科目核算內容，準確運用會計科目。

2.審核原始憑證的各項要素完整性，對填制的記帳憑證合法性、正確性負責。

3.嚴格執(zhí)行年度預算，防止經費指標超支，定期進行資金使用情況分析。

4.定期清理往來款項，對長期掛帳的應收、應付款提出清理意見，采取清理措施。

5.終端操作人員，因事離開工作站時，必須提前退出帳務系統(tǒng)。操作人員必須對自己的口令保密，防止別人使用。

6.當日工作結束時，必須復核自己填制的記帳憑證，對未通過的記帳憑證，查明原因，進行更正。協(xié)助系統(tǒng)管理 人員進行日記帳工作。

7.會計人員應及時的與學校經費使用部門做好對帳、帳務查詢工作。

8.負責協(xié)調計算機網絡及會計核算軟件系統(tǒng)的安全運行，確保機內數據連續(xù)和安全，做好會計核算軟件升級和計算機硬件設備更換工作;不定期監(jiān)查計算機病毒并進行殺毒工作;要經常對服務器進行保養(yǎng)，保持機房和設備的整潔，防止意外事故發(fā)生;組織應用軟件的開發(fā)工作;工作過程中出現(xiàn)的問題，做好上機記錄。

9.完成領導交給的其他工作

商場財務部門工作流程篇三

1、組織制定、實施、評估、改進商場的財務管理制度及建立有效的財務管理體系。

2、審定商場的財務報告、報表。

3、統(tǒng)籌安排商場的資金調度使用。

4、根據授權審批商場資金支出。

5、組織擬訂商場年度、月度財務預、決算，并上報集團。

6、負責商場稅收籌劃，合理把控稅務風險。

7、參與制定商場績效考核經營指標及考核的實施。

8、提交商場資產狀況、使用效率、資金運作、經營成果和風險等財務管理方面的分析報告。

9、參與商場重大經營決策，并提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制。

10、負責對商場重要經濟合同的審查，并監(jiān)督合同的執(zhí)行，確保商場利益不受損害。

11、負責商場財務人員隊伍建設，對財務人員工作進行調配和考核。

商場財務部門工作流程篇四

1、組織制定、實施、評估、改進商場的財務管理制度及建立有效的財務管理體系。

2、審定商場的財務報告、報表。

3、統(tǒng)籌安排商場的資金調度使用。

4、根據授權審批商場資金支出。

5、組織擬訂商場年度、月度財務預、決算，并上報集團。

6、負責商場稅收籌劃，合理把控稅務風險。

7、參與制定商場績效考核經營指標及考核的實施。

8、提交商場資產狀況、使用效率、資金運作、經營成果和風險等財務管理方面的分析報告。

9、參與商場重大經營決策，并提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制。

10、負責對商場重要經濟合同的審查，并監(jiān)督合同的執(zhí)行，確保商場利益不受損害。

11、負責商場財務人員隊伍建設，對財務人員工作進行調配和考核。

商場財務部門工作流程篇五

1. 按照國家財經法規(guī)及公司財務制度開展財務會計核算，準

確、及時反映財務狀況及經營成果;

2. 統(tǒng)籌組織商場全面預算;按期進行財務分析，督促各部門執(zhí)

行財務預算以及跟進展望預測，為領導決策提供詳實依據; 并能結合商場實際業(yè)務提財務方面建設性的意見;

3. 負責對商場的資金運作進行預測、組織、協(xié)調、控制，保證商場現(xiàn)金流，提高資金的利用率;

4. 負責商場的稅收籌劃工作;爭取各項對商場有利的財政返還及稅收優(yōu)惠政策;全年內部稅務檢查(包括日常申報抽查、

匯算清繳等)不出現(xiàn)重大稅務差錯;

5. 定期組織進行財務、財產的盤點工作，保證日清日結、賬證及賬實相符，保證會計資料的真實、安全和完整;審核相關

財務人員編制的各項報表，規(guī)范財務管理基礎工作;

商場財務部門工作流程篇六

1.熟悉國家的財經制度及學院制定的各項規(guī)章制度。

2.了解經費指標的執(zhí)行情況，審核各項事業(yè)經費、代管經費的收支情況。

3.對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復核。經確定正確無誤后，方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權進行處理

4.做好報銷人員與業(yè)務經辦部門人員之間的協(xié)調工作。

5.每日工作結束前，將當日的記帳憑證進行匯總、復核、登記入帳。

6.月未做好結帳、帳帳、帳表、帳物的校對工作，并及時編制月份報表。

7.定期對會計工作的各項數據進行分析、檢查，為領導提供決策數據。

8.軟件操作過程出現(xiàn)的問題，及時通知系統(tǒng)維護人員進行安全性管理 。

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