在日常學習、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。范文書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇范文呢？下面是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

精選因公傷殘?zhí)幚韰f(xié)議書(精)一

國際旅費，是指出境口岸至入境口岸旅費。

國外城市間交通費，是指為完成工作任務所必須發(fā)生的，在出訪國家的城市與城市之間的交通費用。

住宿費是指出國人員在國外發(fā)生的住宿費用。

伙食費是指出國人員在國外期間的日常伙食費用。

公雜費是指出國人員在國外期間的市內交通、郵電、辦公用品、必要的小費等費用。

其他費用主要是指出國簽證費用、必需的保險費用、防疫費用、國際會議注冊費用等。

第九條 國際旅費按照下列規(guī)定執(zhí)行：

（一）選擇經濟合理的`路線。出國人員應當優(yōu)先選擇由我國航空公司運營的國際航線，由于航班銜接等原因確需選擇外國航空公司航線的，應當事先報經單位外事和財務部門審批同意。不得以任何理由繞道旅行，或以過境名義變相增加出訪國家和時間。

（二）按照經濟適用的原則，通過政府采購等方式，選擇優(yōu)惠票價，并盡可能購買往返機票。

（三）因公臨時出國購買機票，須經本單位外事和財務部門審批同意。機票款由本單位通過公務卡、銀行轉賬方式支付，不得以現金支付。單位財務部門應當根據《航空運輸電子客票行程單》等有效票據注明的金額予以報銷。

（四）出國人員應當嚴格按照規(guī)定安排交通工具，不得乘坐民航包機或私人、企業(yè)和外國航空公司包機。

（五）省部級人員可以乘坐飛機頭等艙、輪船一等艙、火車高級軟臥或全列軟席列車的商務座；司局級人員可以乘坐飛機公務艙、輪船二等艙、火車軟臥或全列軟席列車的一等座；其他人員均乘坐飛機經濟艙、輪船三等艙、火車硬臥或全列軟席列車的二等座。所乘交通工具艙位等級劃分與以上不一致的，可乘坐同等水平的艙位。所乘交通工具未設置上述規(guī)定中本級別人員可乘坐艙位等級的，應乘坐低一等級艙位。上述人員發(fā)生的國際旅費據實報銷。

（六)出國人員乘坐國際列車，國內段按國內差旅費的有關規(guī)定執(zhí)行；國外段超過6小時以上的按自然(日歷）天數計算，每人每天補助12美元。

第十條 出國人員根據出訪任務需要在一個國家城市間往來，應當事先在出國計劃中列明，并報本單位外事和財務部門批準。未列入出國計劃、未經本單位外事和財務部門批準的，不得在國外城市間往來。出國人員的旅程必須按照批準的計劃執(zhí)行，其城市間交通費憑有效原始票據據實報銷。

第十一條 住宿費按照下列規(guī)定執(zhí)行：

（一）出國人員應當嚴格按照規(guī)定安排住宿，省部級人員可安排普通套房，住宿費據實報銷；廳局級及以下人員安排標準間，在規(guī)定的住宿費標準之內予以報銷。

（二）參加國際會議等的出國人員，原則上應當按照住宿費標準執(zhí)行。如對方組織單位指定或推薦酒店，應當嚴格把關，通過詢價方式從緊安排，超出費用標準的，須事先報經本單位外事和財務部門批準。經批準，住宿費可據實報銷。

第十二條 伙食費和公雜費按照下列規(guī)定執(zhí)行：

（一）出國人員伙食費、公雜費可以按規(guī)定的標準發(fā)給個人包干使用。包干天數按離、抵我國國境之日計算。

（二）根據工作需要和特點，不宜個人包干的出訪團組，其伙食費和公雜費由出訪團組統(tǒng)一掌握，包干使用。

（三）外方以現金或實物形式提供伙食費和公雜費接待我代表團組的，出國人員不再領取伙食費和公雜費。

（四）出訪用餐應當勤儉節(jié)約，不上高檔菜肴和酒水，自助餐也要注意節(jié)儉。

第十三條 出訪團組對外原則上不搞宴請，確需宴請的，應當連同出國計劃一并報批，宴請標準按照所在國家一人一天的伙食費標準掌握。

出訪團組與我國駐外使領館等外交機構和其他中資機構、企業(yè)之間一律不得用公款相互宴請。

第十四條 出訪團組在國外期間，收授禮品應當嚴格按有關規(guī)定執(zhí)行。原則上不對外贈送禮品，確有必要贈送的，應當事先報經本單位外事和財務部門審批同意，按照厲行節(jié)儉的原則，選擇具有民族特色的紀念品、傳統(tǒng)手工藝品和實用物品，樸素大方，不求奢華。

出訪團組與我國駐外使領館等外交機構和其他中資機構、企業(yè)之間一律不得以任何名義、任何方式互贈禮品或紀念品。

第十五條 出國簽證費用、防疫費用、國際會議注冊費用等憑有效原始票據據實報銷。根據到訪國要求，出國人員必須購買保險的，應當事先報經本單位外事和財務部門批準后，按照到訪國駐華使領館要求購買，憑有效原始票據據實報銷。

第十六條 出國人員回國報銷費用時，須憑有效票據填報有團組負責人審核簽字的國外費用報銷單（具體表格由各單位制定）。各種報銷憑證須用中文注明開支內容、日期、數量、金額等，并由經辦人簽字。

各單位財務部門應當根據本辦法制定本單位財務報銷審批的具體規(guī)定，加強對因公臨時出國團組的經費核銷管理。各單位財務部門應當對因公臨時出國團組提交的出國任務批件、護照（包括簽證和出入境記錄）復印件及有效費用明細票據進行認真審核，嚴格按照批準的出國團組人員、天數、路線、經費預算及開支標準核銷經費，不得核銷與出訪任務無關的開支。

第十七條 中央各部門根據出國經費預算，結合實際購匯需求，自主核定本部門及其所屬單位購匯數額，通過財政部批準的人民幣資金賬戶，向外匯指定銀行購買外匯。

省級財政部門根據本級各部門和下級財政部門的申請，自主核定本地區(qū)購匯數額，并確定一家外匯指定銀行具體辦理購匯手續(xù)。

精選因公傷殘?zhí)幚韰f(xié)議書(精)二

第一條 為使員工因公出國的管理工作規(guī)范化，根據公司的實際情況特制定本規(guī)定。

第二條 員工因公出國可分為兩種情況：

（一）公司自己組團赴國外考察學習，必須有對方出具的邀請函。

（二）公司隨國家有關部門組團外出考察，必須有國家組團出具的任務批件和任務

通知書。

第三條 公司內部出國申報程序：本人書面提出申請并出具以上的有關證明，報總經理審批，最后交由董事會研究通過。

第四條 公司外部出國申報程序：公司外部出國申報工作由秘書室主管負責。秘書室主管按以下程序辦理。

第二條第一種情況：

（一）攜帶對方的邀請函、出國人員申請書（申請?zhí)ь^為天津市外經貿委）、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（以上文件均需備有兩份復印件）到區(qū)外經貿委申請，區(qū)外經貿委批準后遞交市外經貿委。

（二）市外經貿委批準后，攜帶批準文件和邀請函到市外辦辦理出國任務件。

（三）攜帶出國任務件和出國人員身份證到區(qū)委領取政審表，并攜帶政審表赴員工檔案所在地政審，政審通過后到區(qū)委做政審批件。

（四）攜帶政審批件、出國任務件、出國人員身份證、六張彩色照片到出國服務中心做護照，一般為五個工作日。

（五）取護照，填寫出國申請表，并在出國服務中心遞交護照，辦理簽證。

第二條第二種情況：

（一）攜帶任務批件復印件、任務通知書、出國申請書到區(qū)外經貿委申請出國批文。（三天）。

（二）攜帶任務批件復印件、任務通知書、區(qū)外經貿委批文到市外辦辦理出國確認件。（二天）

（三）攜帶任務批件復印件、任務通知書、市外辦確認件到區(qū)委領取政審表，到區(qū)人事局政審，完畢后到區(qū)委做政審批件。（二天）

（四）攜帶政審批件、出國任務件、通知書、確認件、出國人員身份證、六張彩色照片到出國服務中心做護照。（五天）

（五）取護照，將任務件、護照送交國家組團處。

第五條 本規(guī)定由辦公室制訂并負責解釋，報董事會批準后自公布之日起施行。

精選因公傷殘?zhí)幚韰f(xié)議書(精)三

第十八條 除涉密內容和事項外，因公臨時出國經費的預決算應當按照預決算信息公開的有關規(guī)定，及時公開，主動接受社會監(jiān)督。

第十九條 各級外事、財政、審計等部門對因公臨時出國情況進行定期或不定期聯(lián)合檢查。各級財政部門應當定期或不定期對各部門各單位因公臨時出國經費管理使用情況進行監(jiān)督檢查。審計部門應當對各部門各單位因公臨時出國經費管理使用情況進行審計。

財務部門應當建立健全因公臨時出國團組內部監(jiān)督檢查機制，每半年向同級外事、財政部門報送本部門本單位因公臨時出國經費使用情況。嚴格按照預算績效管理的有關規(guī)定，加強因公臨時出國經費預算績效評價，切實提高預算資金的使用效益。

第二十條 組團單位應當采取集中形式，對團組全體人員進行行前財經紀律教育。對出國人員違反本辦法規(guī)定，有下列行為之一的，除相關開支一律不予報銷外，按照《財政違法行為處罰處分條例》等有關規(guī)定嚴肅處理，并追究有關人員責任：

（一）違規(guī)擴大出國經費開支范圍的；

（二）擅自提高經費開支標準的；

（三）虛報團組級別、人數、國家數、天數等，套取出國經費的；

（四）使用虛假的發(fā)票報銷出國費用的；

（五）其他違反本辦法的行為。

精選因公傷殘?zhí)幚韰f(xié)議書(精)四

為進一步加強校風、學風建設，保證學校良好的教學秩序，優(yōu)化育人環(huán)境，使學生在德、智、體、美等各方面全面發(fā)展，根據國家教育部《普通高等學校學生管理規(guī)定》等相關文件的精神，結合我校實際制定本規(guī)定。

第一條 學生應自覺遵守學校紀律，積極參加教育教學計劃規(guī)定和學校組織的活動。每學期開學時，學生應按學校有關規(guī)定辦理注冊報到手續(xù)，因故不能報到注冊者，必須辦理請假手續(xù)。

第二條 學生上課、實習、勞動、軍訓、社會實踐等都應當實行考勤，因故不能參加者，必須按規(guī)定請假，否則以曠課論處。凡未請假、請假未經批準超過兩周不注冊或未請假、請假未經批準、未批準超過請假期限連續(xù)兩周不參加學校規(guī)定的教學活動的，按自動退學處理。

第三條 學生在雙休日、節(jié)假日期間離開南寧市區(qū)外出活動，以及晚間因故不回校住宿的必須辦理請假手續(xù)。

第四條 因故不能按時上課者,需提前請假。因特殊原因不能提前請假者，應電話向任課老師(班主任)口頭請假，并事后補假。

請病假者應提供有資質醫(yī)院的診斷書及建議休假的證明，因公請事假者應提供有關證明，因私請假者應寫明理由及請假時間。

第五條 學生經選拔代表學校參加文體、科技等比賽活動而不能上課必須請假的，應由組織單位按照相關要求出具請假證明，并協(xié)調辦理請假手續(xù)，學生應及時按要求向任課教師出具請假單及證明材料。

第六條 學生請假期滿必須辦理銷假手續(xù)，否則以曠課論處。

第七條 學生考勤工作由任課教師、班主任、班干部協(xié)同進行，專任教師全面負責上課、實 習、畢業(yè)論文(設計)等環(huán)節(jié)的紀律考勤工作，班主任、班干部負責其他環(huán)節(jié)的考勤工作。學生考勤一律記入各班考勤本。

第八條 學校正常上課時間，學生曠課按學生應選課程的實際授課時間計算，畢業(yè)實習、畢業(yè)論文(設計)等環(huán)節(jié)，每天按5學時計算。

第九條 請假時間在一天以內的由班主任批準;請假二天(含二天)以上一周以內由班主任簽署意見，并注明去向、家庭地址、個人和家庭聯(lián)系電話，由學院學生工作組審批,并登記備案;請假一周以上由學院學生工作組審批，報學生工作處備案(經批準的假條由審批部門存查)。

第十條 學生宿舍實行寢室長晚點名制度，學生應在每天23︰30以前回宿舍就寢。在23︰30以后不回校住宿的，寢室長或宿舍成員應及時向班主任報告。班主任應向學院學生工作組報告，并設法查明學生去向。

第十一條 學生因病經有資質醫(yī)院診斷，停課治療、休養(yǎng)占一學期總學時三分之一以上或一學期請假、缺課超過總學時三分之一以上的須辦理休學手續(xù)。

第十二條 違反以上考勤規(guī)定者,學校將根據《廣西大學學生處分規(guī)定》的有關規(guī)定,給予相應處分。

第十三條 本規(guī)定自公布之日起實施，由學生工作處、教務處負責解釋。此前有關規(guī)定與本規(guī)定不相符的，以本規(guī)定為準。

廣西大學

精選因公傷殘?zhí)幚韰f(xié)議書(精)五

第十八條 除涉密內容和事項外，因公臨時出國經費的預決算應當按照預決算信息公開的有關規(guī)定，及時公開，主動接受社會監(jiān)督。

第十九條 各級外事、財政、審計等部門對因公臨時出國情況進行定期或不定期聯(lián)合檢查。各級財政部門應當定期或不定期對各部門各單位因公臨時出國經費管理使用情況進行監(jiān)督檢查。審計部門應當對各部門各單位因公臨時出國經費管理使用情況進行審計。

財務部門應當建立健全因公臨時出國團組內部監(jiān)督檢查機制，每半年向同級外事、財政部門報送本部門本單位因公臨時出國經費使用情況。嚴格按照預算績效管理的有關規(guī)定，加強因公臨時出國經費預算績效評價，切實提高預算資金的使用效益。

第二十條 組團單位應當采取集中形式，對團組全體人員進行行前財經紀律教育。對出國人員違反本辦法規(guī)定，有下列行為之一的，除相關開支一律不予報銷外，按照《財政違法行為處罰處分條例》等有關規(guī)定嚴肅處理，并追究有關人員責任：

（一）違規(guī)擴大出國經費開支范圍的；

（二）擅自提高經費開支標準的；

（三）虛報團組級別、人數、國家數、天數等，套取出國經費的；

（四）使用虛假的發(fā)票報銷出國費用的；

（五）其他違反本辦法的行為。

精選因公傷殘?zhí)幚韰f(xié)議書(精)六

1.日常生活完全不能自理，全靠別人幫助或采用專門設施，否則生命無法維持；

2.意識消失；

3.各種活動均受到限制而臥床；

4.完全喪失勞動能力。

二級傷殘劃分依據

1.日常生活需要隨時有人幫助；

2.各種活動受限，僅限于床上或椅上的活動；

3.不能工作；

4.社會交往極度困難。

三級傷殘劃分依據

1.不能完全獨立生活，需經常有人監(jiān)護；

2.各種活動受限，僅限于室內的活動；

3.明顯職業(yè)受限；

4.社會交往困難。

四級傷殘劃分依據

1.日常生活能力嚴重受限，間或需要幫助；

2.各種活動受限，僅限于居住范圍內的活動；

3.職業(yè)種類受限；

4.社會交往嚴重受限。

五級傷殘劃分依據

1.日常生活能力部分受限，偶爾需要監(jiān)護；

2.各種活動受限，僅限于就近的活動；

3.需要明顯減輕工作；

4.社會交往貧乏。

六級傷殘劃分依據

1.日常生活能力部分受限，但能部分代償，條件性需要幫助；

2.各種活動降低；

3.不能勝任原工作；

4.社會交往狹窄。

七級傷殘劃分依據

1.日常生活有關的活動能力嚴重受限；

2.短暫活動不受限，長時間活動受限；

3.工作時間需要明顯縮短；

4.社會交往降低。

八級傷殘劃分依據

1.日常生活有關的活動能力部分受限；

2.遠距離流動受限；

3.斷續(xù)工作；

4.社會交往受約束。

九級傷殘劃分依據

1.日常活動能力大部分受限；

2.工作和學習能力下降；

3.社會交往能力大部分受限；

十級傷殘劃分依據

1.日?；顒幽芰Σ糠质芟?；

2.工作和學習能力有所下降；

3.社會交往能力部分受限。

[1]中國的傷殘鑒定并無統(tǒng)一的鑒定標準。不同的對象不同事由導致的傷殘適用不同的傷殘鑒定標準。以下是現實生活中比較常見和實用的五種鑒定標準，當事人可以根據自己的具體情況選擇正確的鑒定標準。

【鑒定標準】《勞動能力鑒定職工工傷與職業(yè)病致殘等級gb/t16180-2006》

【適用范圍】工傷職業(yè)病

【發(fā)布單位】國家技術監(jiān)督局

【實施日期】2006年5月1日

【鑒定標準】《道路交通事故受傷人員傷殘評定》（gb18667－2002）

【適用范圍】適用于道路交通事故受傷人員的傷殘程度評定。

【發(fā)布單位】公安部

【實施日期】2002年12月1日

【鑒定標準】醫(yī)療事故分級標準(試行)（2002）

【適用范圍】醫(yī)療事故中常見的造成患者人身損害的傷殘程度評定。

【發(fā)布單位】衛(wèi)生部

【實施日期】2002年9月1日

【鑒定標準】人體損傷殘疾程度鑒定標準（試行）（2005）

【適用范圍】人民法院審理刑事、民事和行政案件中涉及的人體損傷殘疾程度的鑒定。

【發(fā)布單位】最高人民法院

【實施日期】2005年5月1日

【鑒定標準】《軍人殘疾等級評定標準（試行）》

【適用范圍】現役軍人因戰(zhàn)、因公（含職業(yè)?。┲職埖燃壴u定。

【發(fā)布單位】民政部、勞動和社會保障部、衛(wèi)生部、解放軍總后勤部

【實施日期】2004年11月10日

精選因公傷殘?zhí)幚韰f(xié)議書(精)七

為統(tǒng)一規(guī)范公司員工因公出差管理工作，加強差旅費及有關費用開支的控制與管理，特制定本制度，出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行。

第1條：總則

1、為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項，特制訂本制度;

2、本制度適用于本公司以及所屬分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行;

第2條：出差類型：

1、當日出差：出差當日可能往返者。

⑴當日出差之交通費憑乘車證明實數支給。

⑵當日出差人員不得在外住宿;但因實際需要，事先呈報總經理核準按遠途出差辦理。

⑶當日出差一般情況下公司不派公務車且不得乘坐出租車，特殊情況需要公司派公務車或乘坐出租車的，事前須由總經理審核批準。

2、遠途出差：出差必須在外住宿者。

⑴遠程出差之交通費憑乘車證明實數支給。

⑵遠途出差在其區(qū)域有公共交通工具直達目的地的，須乘坐公共交通工具，若因時間緊急或其他原因須經總經理批準后可乘坐出租車，或自行承擔費用。

3、自備車輛出差者，公司予以適當補貼油費，不再另外報銷交通費;

4、出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外，以利用火車、公共交通工具為原則;但因特急事情經公司總經理核準后方可利用空運交通工具。

第3條：出差簽核程序

一、個人申請出差

1、出差人員應提前2-5日辦理出差申請，填寫《出差申請單》，并按以下核決權限逐級核準后方可執(zhí)行：

2、分公司經理/總部部門經理出差，報請公司總經理審批(可通過郵件報請核準);

3、分公司部門主管出差，報請分公司經理審批;

4、業(yè)務或其他人員出差，報請分公司經理/部門主管(總部業(yè)務人員出差報請公司總經理)審批;

二、公司指派出差

1、即由公司或分公司經理、部門主管根據業(yè)務及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差;

2、指派出差均由指派人填寫《外派單》，并按照本制度執(zhí)行出差費用申請、核銷事項;

三、其他規(guī)定

1、員工出差時限由綜合管理部或指派人員視情況需要事先予以核定。

2、因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請示并經批準，出差后補辦手續(xù)。

3、出差員工(總經理及以上人員除外)在出差前須到綜合管理部或所屬分公司考勤執(zhí)行人處辦理考勤登記。

4、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請主管領導審核批準;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知主管領導并在出差結束后提供相關證明;經其調查確實后批準另給付出差旅費。

第4條：出差費用標準及相關規(guī)定：

一、出差時間核算：

1、出差當日12：00以前出發(fā)按1天計算;

2、出差當日12：00以后出發(fā)按半天計算;

3、出差當日12：00以前返回按半天計算;

4、出差當日12：00以后返回按1天計算;

5、此處涉及的時間以飛機、車船票等起/至時間提前/滯后2小時為準。

二、出差費用標準

公司出差費用標準

項目

職位

交通費用

油費補貼

住宿標準

(雙人標間)

出差補貼

公共交通

飛機：經濟艙

遠途出差

當日出差

遠途出差

當日出差

公司/部門經理

實支

實支

實支

80元/天

實支

50元/天

30元/天

分公司部門主管

實支

實支

實支

40元/天

20元/天

業(yè)務或其他人員

實支

實支

實支

30元/天

10元/天

備注：1、上述出差補貼標準(含餐飲、通訊等費用)均為交通費用或油費補貼以外的補貼項目;2、出差補貼標準包含路程時間

第5條：出差費用預支、核銷程序

一、出差費用預支方式

1、因公出差的員工需預支出差費用的，憑核準的《出差申請單》至財務部門按規(guī)定辦理費用預支,預支金額為核準金額的80%。

2、出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關票據進行核銷;

二、出差費用核銷程序

㈠核銷規(guī)定

1、住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。

2、交際費用額度由總經理或分公司經理核準，未經核準費用自理。

3、所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據報銷;不得虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

4、當日出差者不報銷住宿費。

5、出差人員未經核準出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補貼、交通費按3折給付，特殊情況由總經理核準后予以全額報銷。

6、本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經總經理審核批準后方可報銷;

7、若出差應報銷住宿費無相關憑證者，則按相應住宿費標準的50%支付。

8、員工出差期間原則上不得報支加班費;節(jié)假日出差的，經總經理批準并由綜合管理部復核后，可酌情安排補休。

㈡核銷程序

1、員工須在出差結束后3個工作日之內完成差旅費的報銷工作。

⑴從財務部領取《報銷單》后，依財務單位規(guī)定的標準粘貼相應的正式發(fā)票(補貼部份不需發(fā)票)。

⑵填好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字后，呈報核決權限逐級核準：

a：分公司/部門經理出差報銷單據須經公司總經理核準;

b：分公司部門主管出差報銷單據須經分公司經理核準;

c：業(yè)務或其他人員出差報銷單據須經所屬單位經理/部門主管核準;

2、財務部復核程序

⑴財務部人員按照本制度規(guī)定，復核單據的規(guī)范情況，包括“出差申請單”、票據的張貼、金額核實、主管領導核準簽字、報銷時間等;

⑵經其復核確認后，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項;

⑶對于出差費用的超標部分不得報銷;

⑷涉及超出規(guī)定時間進行費用報銷的，出差費用按照標準的60%支付;

3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明：

⑴出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明;

⑵《報銷單》中的補貼金額由報銷人根據“公司出差費用標準”中的標準分發(fā)補貼金額;

⑶出差期間發(fā)生的費用中，如有公司不予報銷項的支出額，由出差人員(除董事長、總經理外)根據“公司出差費用標準”中的標準分攤;

4、凡隨同董事長、總經理出差的所有員工，其出差補貼只能享受其標準的50%;

5、所有員工出差所發(fā)生的差旅費，均分列入項目成本;

6、借款及報銷原則為：前款不清，后款不借。

第6條：附則

1、本制度由公司綜合管理部負責解釋。

2、本制度的擬定、修改由綜合管理部負責，報公司總經理批準后執(zhí)行，修改后亦同。

3、本制度自頒布之日起實施

精選因公傷殘?zhí)幚韰f(xié)議書(精)八

第二十一條 各地區(qū)各部門各單位因公臨時赴香港、澳門、臺灣地區(qū)的，適用本辦法。

第二十二條 各地區(qū)各部門各單位可以根據本辦法，結合實際制定具體規(guī)定，報財政部備案。邊境地區(qū)有頻繁出國任務的，其因公臨時出國經費開支標準和管理辦法由所在省、自治區(qū)財政廳根據實際情況制定，并報財政部備案。

第二十三條 對與我新建交或未建交國家，相關經費開支標準暫按照經濟水平相近的鄰國標準執(zhí)行。

第二十四條 財政部、外交部根據出訪國家或地區(qū)經濟發(fā)展、物價等變動情況，對相關經費開支標準適時調整。

第二十五條 國有企業(yè)和其他因公臨時出國人員參照本辦法執(zhí)行。

第二十六條 本辦法由財政部、外交部負責解釋。

第二十七條 本辦法自發(fā)布之日起30日后施行。財政部、外交部《關于印發(fā)臨時出國人員費用開支標準和管理辦法的通知》（財行〔20xx〕73號）和財政部、中國民用航空總局《關于加強因公出國機票管理的通知》（財外字〔1998〕283號）同時廢止。