報告是對某項(xiàng)活動、事件或問題的詳細(xì)描述和分析，旨在向聽眾或讀者傳達(dá)相關(guān)信息。需要明確報告的核心信息和重點(diǎn)，以便在撰寫過程中突出強(qiáng)調(diào)。以下范文僅供參考，請根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改和補(bǔ)充，以適應(yīng)自己的具體需求。

離任審計自查報告篇一

我于****年**月被***廳黨組任命為******總經(jīng)理，****年**月**日離任?，F(xiàn)根據(jù)審計要求，將本人任期內(nèi)的工作情景匯報如下：

我自擔(dān)任****總經(jīng)理以來，在廳黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，堅守工作崗位，團(tuán)結(jié)干部群眾，緊緊圍繞打造行業(yè)第一品牌目標(biāo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)省廳的各項(xiàng)決策部署，切實(shí)解放思想，堅持以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆歷次全會精神和習(xí)總書記系列重要講話精神，以推動企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展為第一抓手，以維護(hù)企業(yè)安全穩(wěn)定為第一職責(zé)，真抓實(shí)干、勇于創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會效益雙發(fā)展、雙豐收。

一、加強(qiáng)思想政治理論學(xué)習(xí)，強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)。

成作為自我行動與工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。真正做到將有利于企業(yè)科學(xué)發(fā)展和解決好職工最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題，作為自我的最大職責(zé)。三是始終堅持良好工作作風(fēng)，時刻堅持謙虛謹(jǐn)慎、戒驕戒躁的作風(fēng)。工作中，堅持原則，以身作則，與班子同志相處時做到既講團(tuán)結(jié)、講工作，又講原則、講正氣，領(lǐng)導(dǎo)班子團(tuán)結(jié)共事、風(fēng)清氣正、和諧有為。作為領(lǐng)導(dǎo)干部，自我時刻做到廉潔從業(yè)，務(wù)實(shí)清廉，嚴(yán)格約束自我行為。

二、抓好班子建設(shè)，帶好干部隊(duì)伍。

任職以來，我高度重視干部隊(duì)伍的建設(shè)工作，不斷提高企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部職工隊(duì)伍的整體素質(zhì)，不斷加大干部作風(fēng)建設(shè)力度，努力建設(shè)一支有夢想、有文化、有道德、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍。同時，把創(chuàng)立特色的企業(yè)文化與思想政治工作有效地結(jié)合，大力開展一系列禮貌服務(wù)活動，樹立企業(yè)新風(fēng)，弘揚(yáng)企業(yè)文化，以正確輿論引導(dǎo)人，以高尚的精神塑造人，為發(fā)展先進(jìn)生產(chǎn)力和推動企業(yè)壯大供給精神動力和支持。在企業(yè)中構(gòu)成了愛崗敬業(yè)、勤奮工作、誠實(shí)守信、樂于奉獻(xiàn)的良好風(fēng)尚。

在工作中，我同黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員以解決影響和制約企業(yè)科學(xué)發(fā)展的突出問題為重點(diǎn)，以最廣大職工的根本利益為根本出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，在企業(yè)的改革與發(fā)展、企業(yè)的各項(xiàng)重大決策和企業(yè)的前途命運(yùn)重大問題上充分調(diào)動廣大職工的進(jìn)取性、主動性和創(chuàng)造性，充分發(fā)揮職工的主人翁作用，傾聽職工的意見，把維護(hù)和提高廣大職工的根本利益作為衡量我們黨政領(lǐng)導(dǎo)班子工作業(yè)績的依據(jù)，充分體現(xiàn)以人為本的企業(yè)思想政治工作原則。

三、強(qiáng)化管理，穩(wěn)健經(jīng)營，推動公司實(shí)現(xiàn)跨越式大發(fā)展。

（一）加強(qiáng)企業(yè)管理，規(guī)范經(jīng)營工作。

行業(yè)市場形勢瞬息萬變，僅有堅持學(xué)習(xí)、掌握市場經(jīng)濟(jì)理論、現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)知識、法律知識及相關(guān)理論知識、政策，才能從容應(yīng)對各種挑戰(zhàn)、解決各類問題。為此，我不斷學(xué)習(xí)、不斷更新知識，使自我的知識結(jié)構(gòu)隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展而不斷增長、豐富和提高，為提升綜合決策本事打下堅實(shí)知識基礎(chǔ)。經(jīng)過強(qiáng)化以財務(wù)管理為核心的各項(xiàng)基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化決策制度和監(jiān)督制約制度，確保了國有資產(chǎn)的完整；經(jīng)過抓好安全生產(chǎn)管理，有力保證經(jīng)營活動有效進(jìn)行，使企業(yè)經(jīng)營始終處于良性發(fā)展的軌道。

在企業(yè)的改革與發(fā)展上，與班子成員一齊著眼新的形勢，不斷總結(jié)新的經(jīng)驗(yàn)，探索新的路子，推進(jìn)理論和觀念創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、機(jī)制創(chuàng)新。在企業(yè)經(jīng)營機(jī)制、用工制度、分配制度、獎勵機(jī)制、激勵機(jī)制等方面不斷改革，推行科學(xué)的、貼合公司實(shí)際的激勵辦法和獎罰制度，極大地激發(fā)了員工進(jìn)取性，有力地推進(jìn)了企業(yè)的發(fā)展。經(jīng)過夯實(shí)管理基礎(chǔ)，強(qiáng)化銷售工作，主打服務(wù)品牌，提高服務(wù)質(zhì)量，企業(yè)從服務(wù)、銷售、管理三個方向得到提升，經(jīng)營規(guī)模穩(wěn)步增長，年銷售收入、維修收入、職工收入翻了幾番。

（二）抓住機(jī)遇，創(chuàng)造條件，持續(xù)擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模。

按照市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律觀察市場、分析市場、預(yù)測市場，掌握市場動態(tài)變化，在營銷和管理模式上尋求創(chuàng)新和突破，有效地組織各項(xiàng)經(jīng)營活動，致力于打造優(yōu)質(zhì)服務(wù)品牌，不斷提高企業(yè)的核心競爭力和品牌競爭力。經(jīng)過充分利用銷售網(wǎng)絡(luò)和品牌優(yōu)勢，加強(qiáng)和完善營銷服務(wù)體系，從一級大城市向二級地（市）級，三級縣級城（鎮(zhèn)）延伸下去，取得成功經(jīng)驗(yàn)和驕人的業(yè)績，公司的影響力和市場占有率均持續(xù)提高和擴(kuò)大。為了堅持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展本事，擴(kuò)大市場占有率，研究制定了“******”戰(zhàn)略。緊緊抓住機(jī)遇，擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，不僅僅提高了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，并且提升了品牌競爭力和市場占有率，這是公司發(fā)展史上的一項(xiàng)重大戰(zhàn)略部署。與此同時，勇于進(jìn)取，進(jìn)取開拓，進(jìn)軍高端市場，開創(chuàng)發(fā)展史上的里程碑。

在廣大干部職工的共同努力下，企業(yè)的管理水平不斷提高，先后被***授予***，被***評為***。經(jīng)營規(guī)模不斷擴(kuò)大，從***年的***到此刻的***。職工人數(shù)從***年的***人增長至***年的近***人，為千余名大學(xué)生供給就業(yè)機(jī)會和崗位。經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)增長，經(jīng)營收入從***年的***億元增長至***年的***億元，銷售車輛從***年的***臺增長至***年的***臺，上交稅金從***年的***萬元增長至***年的***萬元，公司實(shí)現(xiàn)了跨越式的大發(fā)展，開創(chuàng)出企業(yè)發(fā)展史上的新局面。

四、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，廉潔自律，模范守紀(jì)。

決存在的突出問題。

發(fā)展。

偉大的事業(yè)需要一代一代的人去接力奮斗！我雖然已經(jīng)離開與大家并肩作戰(zhàn)的崗位，但我的心永遠(yuǎn)在**公司，我仍會繼續(xù)關(guān)注**事業(yè)的發(fā)展，我堅信我們**公司的明天必須會更加完美！

離任審計自查報告篇二

××省計劃經(jīng)濟(jì)委員會：

我們接受委托，對××廠×××廠長任職期間1995年12月31日、1912月31日的資產(chǎn)負(fù)債表以及1995年、年損益表和財務(wù)狀況變動表及1995年1月1日至1996年12月31日與其經(jīng)濟(jì)責(zé)任有關(guān)的資料進(jìn)行了審計。這些會計報表及資料由××廠負(fù)責(zé)，我們的責(zé)任是對這些會計報表及資料發(fā)表審計意見。我們的審計是依據(jù)中國注冊會計師獨(dú)立審計準(zhǔn)則進(jìn)行的。在審計過程中，我們結(jié)合××廠實(shí)際情況，實(shí)施了包括抽查會計記錄等我們認(rèn)為必要的.審計程序。

×××廠長任職期間××廠的財務(wù)狀況經(jīng)營情況及內(nèi)部控制制度情況如下：

1.財務(wù)狀況。

1995年12月31日資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、所有者權(quán)益分別為××萬元、×。

×萬元、××萬元，比1994年12月31日××萬元、××萬元、××萬元分別增長了××%、××%、和××%、。1996年12月31日的資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、所有者權(quán)益分別為××萬元××萬元××萬元，比1994年12月31日分別增長了××%、××%、和××%。

應(yīng)收賬款1996年12月31日為××萬元，比1994年12月31日的××萬。

元增加××萬元。其中1994年12月31日以前形成的××萬元，1995年以后形成的××萬元。根據(jù)函證回函及期后收付款測試分析，應(yīng)收賬款××萬元的可實(shí)現(xiàn)程度為××%至××%。

原材料、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品1996年12月31日分別為××萬元、××萬元、××萬元，比1994年12月31日分別增加××萬元、××萬元、××萬元。經(jīng)抽查發(fā)現(xiàn)，原材×××(品種)實(shí)物比賬面少××萬元;產(chǎn)成品×××(品種)××噸、××萬元已過保存期;在產(chǎn)品數(shù)量賬實(shí)相符。

固定資產(chǎn)1996年12月31日為××萬元，比1994年12月31日的××萬元增加××萬元，增長幅度為××%，經(jīng)實(shí)地抽查，固定資產(chǎn)賬實(shí)相符。

離任審計自查報告篇三

按照市委組織部的委托和我局今年的審計計劃，依據(jù)市紀(jì)委、市委組織部和市審計局聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于對全市鄉(xiāng)局級領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的實(shí)施意見》的有關(guān)規(guī)定，我局派出審計組，于10月9日至10月19日對街道黨工委書記某的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了審計。審計工作得到某和街道領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)的積極配合，工作進(jìn)展順利，現(xiàn)將審計結(jié)果報告如下：

一、基本情況。

街道是市政府下屬的局級建制行政機(jī)關(guān)，共有16個編制，實(shí)有16人，其中行政編12個、工勤編1個，事業(yè)編3個。退休8人，提前離崗2人;內(nèi)設(shè)3個科室。某任該街道黨工委書記并主管財務(wù)工作。本次審計的時間范圍為11月至208月，資產(chǎn)和債權(quán)、債務(wù)的變化情況系用20年末數(shù)字與年8月末的數(shù)字相比較。

街道和某對提供的與審計有關(guān)的會計資料和其他資料的真實(shí)性、完整性、可靠性作出了承諾。

為了不影響被審計單位的正常工作秩序并保證審計質(zhì)量，本次審計采取了報送審計與就地審計相結(jié)合的方式。在審計開始前，進(jìn)行了審前調(diào)查，對審計有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了公示，召開了被審計單位中層以上干部(含直屬基層單位領(lǐng)導(dǎo))參加的座談會，設(shè)立了監(jiān)督和聯(lián)系電話，認(rèn)真聽取和審計了有關(guān)方面的情況。審計中嚴(yán)格執(zhí)行《審計機(jī)關(guān)審計項(xiàng)目質(zhì)量控制辦法(試行)》和《某市黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計操作規(guī)程》，除正常財務(wù)資料以外，還查閱并采用了被審計單位相關(guān)年度的工作總結(jié)等相關(guān)資料。

(一)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

1、經(jīng)費(fèi)收支情況。

2661428.00元。收支相抵后，結(jié)余85692.00元。

2、資產(chǎn)負(fù)債情況。

2003年債權(quán)306702.00元，債務(wù)138438.00元。2006年8月債權(quán)307095.00元，比前期增加393元，增長0原創(chuàng)網(wǎng)站.13;債務(wù)126041.00元，比前期減少12397.00元，下降9;2003年帳面無固定資產(chǎn)，2006年8月為85692.00元(不包括未入帳的辦公樓)。

3、主要工作完成情況。

2003年以來，該街道每年的招商引資任務(wù)均為500萬元，連年超額完成任務(wù)，其中2003年超額50，超額12，超額33。

三年來投資19.2萬元，對街道所轄的46條大小巷路全部實(shí)現(xiàn)了硬覆蓋，其中渣油路8條，水泥路3條，紅磚路35條，徹底解決了轄區(qū)“行路難”的問題。并且通過種植標(biāo)準(zhǔn)花香路活動、衛(wèi)生檢查評比活動、冬季清雪等工作，保證了轄區(qū)的暢通、凈化、美化，連年被市里評為城市管理先進(jìn)單位。

在市政府的幫助下投資40多萬元，完成了兩個社區(qū)辦公用房和庭院的建設(shè);投資10多萬元，為社區(qū)配置了微機(jī)、打印機(jī)、掃描儀等現(xiàn)代化辦公設(shè)備;投資4萬多元，在兩個社區(qū)都建起了圖書室，配置了桌椅、書報等;投資20多萬元，在兩個社區(qū)建起了健身活動室。以上設(shè)施的建設(shè)和配置，拓展了社區(qū)服務(wù)范圍，強(qiáng)化了社區(qū)功能，繁榮了社會文化，受到群眾的擁護(hù)和歡迎，也得到上級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的肯定。20被評為吉林市級社區(qū)建設(shè)示范街道。

街道其他各項(xiàng)工作，也都取得可喜成績。黨建工作和精神文明工作年年受到市委表彰;與18個企業(yè)簽定用工合同，開發(fā)就業(yè)崗位321個，輸出勞務(wù)人員1480人(含境外1100多人)，扶持創(chuàng)業(yè)成功項(xiàng)目5個，扶助微型企業(yè)48家，辦理《再就業(yè)優(yōu)惠證》237個。小額貸款52萬元，被評為市再就業(yè)先進(jìn)單位，所轄社區(qū)被市評為再就業(yè)模范社區(qū);連續(xù)八年被市政府評為計劃生育先進(jìn)單位;社會治安秩序明顯好轉(zhuǎn)，被市評為“平安街道”;全街道986戶，2142人納入最低生活保障線，陽光慈善超市接到捐贈衣物2163件，米面斤，豆油300多斤，現(xiàn)金4000多元，安置下崗失業(yè)人員5000多人次，有近2400人得到了靈活就業(yè)補(bǔ)貼，解決了居民的生活困難，保障了居民的基本生活需求。

(二)、審計中發(fā)現(xiàn)的問題。

1、違反《現(xiàn)金管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》第六條“開戶單位之間的經(jīng)濟(jì)往來必須通過銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)帳結(jié)算”、第七條“結(jié)算起點(diǎn)為一千元”和第八條“除本條例第六條第(五)、(六)項(xiàng)外，開戶單位支付給個人的款項(xiàng)中，支付現(xiàn)金不得超過一千元”的規(guī)定，2003年12月至2006年8月超出規(guī)定限額累計150666.29元。

對此問題，責(zé)令對有關(guān)工作人員加強(qiáng)教育，防止今后繼續(xù)出現(xiàn)此類問題。

2、帳外資產(chǎn)問題。

違反《行政單位會計制度》第二十四條“固定資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)按照取得或購建時的實(shí)際成本記賬。盤盈和接受捐贈的固定資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)按照同類資產(chǎn)的市場價格或者有關(guān)憑據(jù)確定固定資產(chǎn)價值。對固定資產(chǎn)進(jìn)行改建、擴(kuò)建，其凈增值部分，應(yīng)當(dāng)計入固定資產(chǎn)價值?！钡囊?guī)定，該街道現(xiàn)有辦公樓因尚有部分工程款未能付清，相關(guān)手續(xù)不全，所以價值未在資產(chǎn)帳上反映，形成帳外資產(chǎn)。

依據(jù)上述規(guī)定，責(zé)令該街道盡快采取措施確定辦公樓價值，及時入帳，防止國有資產(chǎn)流失。

3、漏繳稅款問題。

違反《中華人民共和國稅收征收管理法》第四條第三款“納稅人、扣繳義務(wù)人必須依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定繳納稅款、代扣代繳、代收代繳稅款?！焙蛧敹怺1994]026號通知關(guān)于“單位和個體經(jīng)營者銷售自己使用過的艦艇、摩托車和應(yīng)征消費(fèi)稅的汽車，無論銷售者是否屬于一般納稅人，一律按簡易辦法按照6的征收率計算增值稅”(我市執(zhí)行4)的規(guī)定，出售轎車收入25600.00元，漏繳增值稅124.00元。

依據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》第六十四條關(guān)于“納稅人不進(jìn)行納稅申報，不繳或者少繳應(yīng)納稅款的，由稅務(wù)機(jī)關(guān)追繳其不繳或者少繳的稅款、滯納金，并處不繳或者少繳的稅款百分之五十以上五倍以下的罰款?！钡囊?guī)定，責(zé)令限期自行補(bǔ)繳所漏稅款。

4、未執(zhí)行政府采購規(guī)定問題。

違反《中華人民共和國政府采購法》第二十六條“政府采購采用以下方式：(一)公開招標(biāo)……公開招標(biāo)就好作為政府采購的主要方式”和《省政府集中采購目錄政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)及公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的通知》第三條一款關(guān)于“全省縣級以上各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、社會團(tuán)體(以下簡稱采購單位)使用財政性資金和自有資金購買的政府采購項(xiàng)目，凡是門檻價以上(含門檻價，下同)及未設(shè)門檻價的項(xiàng)目，必須委托集中采購機(jī)構(gòu)代理采購”的規(guī)定，20xx年購買電腦7990.00元，未經(jīng)政府采購及招標(biāo)，系違規(guī)自行采購。

對此問題，責(zé)令自行糾正。

5、收入不如實(shí)入帳，直接核算費(fèi)用問題。

違反《中華人民共和國會計法》第九條“各單位必須根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會計核算”的規(guī)定，出售條石收入11000.00元，經(jīng)辦人擅自將拆除和運(yùn)輸費(fèi)用直接扣除，只將純收入6000.00元入帳。

根據(jù)《中華人民共和國審計法實(shí)施條例》第五十三條“對被審計單位違反國家規(guī)定的財務(wù)收支行為，由審計機(jī)關(guān)在法定的職權(quán)范圍內(nèi)責(zé)令改正，給予警告，通報批評……依據(jù)有違法所得的，處以違法所得1倍以上5倍以下的罰款;沒有違法所得的，處以5萬元以下罰款”的規(guī)定，決定罰款5000.00元，并由被審計單位對經(jīng)辦人進(jìn)行批評教育。

三、審計評價。

審計認(rèn)為，某在本次審計的任職期間，能充分運(yùn)用有限的資金，努力加強(qiáng)管理，保證工作需要，做了大量工作;單位內(nèi)控制度健全，財務(wù)管理手續(xù)完備，重大經(jīng)濟(jì)決策能夠通過集體討論決定，力求避免出現(xiàn)失誤;在前期基本還清前任留下的400多萬元欠款和拖欠職工的7個月工資的基礎(chǔ)上，本期又繼續(xù)注意控制支出，保持收支平衡，并保證略有節(jié)余;資產(chǎn)和債權(quán)有所增加，債務(wù)有所減少。

但在審計中也發(fā)現(xiàn)一些違反國家財政、財務(wù)規(guī)定的問題，某對這些問題也負(fù)有一定領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

四、審計建議。

2、建議對辦公樓盡快辦理有關(guān)手續(xù)，確定價值如實(shí)入帳，防止資產(chǎn)流失。

離任審計自查報告篇四

根據(jù)組織的安排，，本人于**年5月至**年2月?lián)?*縣民政局局長，**年2月因工作需要調(diào)至**縣交通局工作?，F(xiàn)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計實(shí)施辦法的要求及《**縣審計局關(guān)于審計**縣民政局局長**同志任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)的通知》(**審財通[]4號)精神，將本人任期內(nèi)負(fù)有主管職責(zé)和直接職責(zé)的財政、財務(wù)收支事項(xiàng)情景報告如下：

一、任職起止時間：**年5月開始擔(dān)任**縣民政局局長，**年2月調(diào)出，任期三年零九個月。

二、職責(zé)范圍：

(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策以及上級的指示，并確保在本系統(tǒng)落實(shí)。

(二)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家各項(xiàng)民政方針、政策以及縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門的指示，加強(qiáng)指導(dǎo)檢查，確保完成各項(xiàng)民政工作任務(wù)。

(三)加強(qiáng)班子、組織和隊(duì)伍建設(shè)，提高班子和黨組織戰(zhàn)斗力，提高隊(duì)伍的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)，堅持任人為賢的干部路線，選拔任用德才兼?zhèn)涓刹俊?/p>

(四)兼管救濟(jì)股工作。

(五)完成縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

三、履行職責(zé)情景：

到**縣民政局任職以來，在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督下，始終高舉鄧小平理論偉大旗幟，認(rèn)真實(shí)踐“三個代表”重要思想，深入貫徹黨的十六大精神，切實(shí)履行本職工作，與時俱進(jìn)，真抓實(shí)干，盡職盡責(zé)，廉潔自律，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)班子成員和全體干部職工扎實(shí)工作，為維護(hù)社會穩(wěn)定，保障人民群眾的基本生活權(quán)益和民主政治權(quán)利，促進(jìn)三個禮貌建設(shè)和社會提高發(fā)揮了重要作用，較好地完成各項(xiàng)工作任務(wù)，各項(xiàng)民政工作取得了新的提高，民政事業(yè)整體水平邁上了一個新臺階，為構(gòu)建和諧**和建設(shè)**社會主義新農(nóng)村盡了自我的職責(zé)。本人履行職責(zé)的情景概括起來主要體此刻“十一個成績突出”：

(一)救災(zāi)工作成績突出。出色完成了災(zāi)害救濟(jì)各項(xiàng)工作任務(wù)，確保了災(zāi)民有飯吃、有衣穿、有地方住、有干凈水喝、有病能得到及時醫(yī)治。災(zāi)后重建家園工作能在時間短、任務(wù)重、資金緊的情景下，克服重重困難，千方百計如期完成任務(wù)，確保全倒戶按時全部遷入新居。

(二)低保工作成績突出。實(shí)現(xiàn)了城鄉(xiāng)低保應(yīng)保盡保目標(biāo)。全縣保障人數(shù)為**戶、**人，比的**戶、**人分別增加了**戶、**人，落實(shí)保障金**萬多元，比20的**萬多元增加了**萬多元。

(三)五保工作成績突出。1月起，所有貼合五保條件的對象已納入五保供養(yǎng)，供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)為每人每月100元，實(shí)現(xiàn)了五保應(yīng)保盡保目標(biāo)。

(四)優(yōu)撫安置工作成績突出。

一是認(rèn)真落實(shí)和發(fā)放優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)，全面落實(shí)和兌現(xiàn)定恤、定補(bǔ)、優(yōu)待標(biāo)準(zhǔn)。認(rèn)真落實(shí)優(yōu)撫對象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)自然增長機(jī)制，做好優(yōu)撫和定補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)的提高工作，保證新標(biāo)準(zhǔn)及時、足額發(fā)放到優(yōu)撫對象手中。年投入優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)**元，與年的**元相比，增加了**元。

二是克服困難，進(jìn)取做好安置工作。

三是進(jìn)取開展擁軍優(yōu)屬活動，軍政、軍民關(guān)系更加密切。

四是認(rèn)真做好上訪復(fù)員退伍軍人中重點(diǎn)工作對象的轉(zhuǎn)化工作，主動調(diào)處復(fù)退軍人群體性上訪問題，維護(hù)了社會穩(wěn)定。

五是根據(jù)上級規(guī)定建立和完善雙擁基金制度，為“三難”對象解決了不少實(shí)際困難。

六是認(rèn)真做好退役士兵職業(yè)技能培訓(xùn)工作。

(五)殯改工作成績突出。千方百計采取有力措施，抓好火化率的提高，保證遺體火化率達(dá)標(biāo)。2006年共火化遺體**具，火化率94%，比2002年(**具、**%)分別增加了**具，**%。

(六)福利彩票銷售成績突出。抓好投注站專營建設(shè)，合理布局發(fā)展新網(wǎng)點(diǎn)。2006年福利彩票銷售總額為**萬元，比2002年的**萬元，增加了**萬元。

(七)基層政權(quán)工作成績突出。一是實(shí)施村民委員會組織法，建立了村民直接選舉制度、村民大會或村民代表會議制度和村務(wù)公開制度。二是開展并鎮(zhèn)并村工作，全縣由23個鎮(zhèn)撤并為9個鎮(zhèn)，撤并比例為60%，居全省首位;撤銷村(居)委會29個，村(居)委會由303個撤并為224個，撤并比例為26%。三是順利完成村(居)委會換屆選舉工作。四是村務(wù)公開工作進(jìn)一步規(guī)范和完善。五是依法開展行政區(qū)域界線聯(lián)檢。六是順利完成村委會換屆選舉遺留問題的掃尾工作。

(八)社會行政事務(wù)管理成績突出。認(rèn)真加強(qiáng)收養(yǎng)登記管理工作的同時，認(rèn)真抓好社會福利工作。

(九)社區(qū)建設(shè)工作成績突出。進(jìn)取推進(jìn)城市社區(qū)建設(shè)，深入開展創(chuàng)立“六好”平安和諧社區(qū)活動。

(十)民間組織管理工作成績突出。一是加強(qiáng)對社團(tuán)的管理，無出現(xiàn)非法社團(tuán)組織活動。二是認(rèn)真抓好民辦非企業(yè)單位的登記和管理工作。三是認(rèn)真開展了民間組織誠信建設(shè)活動。四是做好了縣行業(yè)協(xié)會商會的整頓工作。

(十一)民政自身建設(shè)成績突出。抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和黨組織建設(shè)，增強(qiáng)黨組織的凝聚力、戰(zhàn)斗力。注意加強(qiáng)行風(fēng)建設(shè)，不斷改善機(jī)關(guān)作風(fēng)。注意加強(qiáng)財務(wù)管理，保證資金安全。開展政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高民政干部職工素質(zhì)。進(jìn)一步完善各項(xiàng)規(guī)章制度。加強(qiáng)宣傳工作和宣傳工作隊(duì)伍建設(shè)。

此外，雙擁工作扎實(shí)開展，繼續(xù)把創(chuàng)立省級雙擁模范城作為工作的重點(diǎn)。地名管理逐步規(guī)范和完善，地名管理和服務(wù)水平有了新的提高，地名標(biāo)準(zhǔn)化水平進(jìn)一步提高。進(jìn)取做好“千間福星敬老工程”，加強(qiáng)敬老院內(nèi)部制度建設(shè)，促進(jìn)敬老院上等級、上水平。老齡工作進(jìn)一步加強(qiáng)，整體水平得到提高。加強(qiáng)了婚姻登記機(jī)關(guān)的內(nèi)部管理，進(jìn)取推進(jìn)婚姻登記信息化和規(guī)范化管理。大力推進(jìn)民政信息化建設(shè)，建立了**縣民政公眾信息網(wǎng)站，為群眾供給方便快捷的服務(wù)。民政經(jīng)費(fèi)管理、法制、信訪、檔案、統(tǒng)計、后勤服務(wù)等工作都取得較好成績。

四、本人負(fù)責(zé)的相關(guān)的財政(財務(wù))收支情景，主要經(jīng)濟(jì)活動情景及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情景：

(一)至2006年，民政事業(yè)費(fèi)逐年大幅增加，具體如下：206月至12月，總收入**元，總支出**元，收支比較結(jié)余**元。1月至12月，總收入**元，總支出**元，收支比較結(jié)余**元。1月至12月總收入**元，總支出**元，收支比較結(jié)余**元。2006年1月至12月份，總收入**元，總支出**元，收支比較超支1**元。

(二)低保資金情景：年落實(shí)保障金**萬元，保障人數(shù)4035戶、9677人;20**萬元，保障人數(shù)3996戶、9006人;20**萬元，保障人數(shù)8212戶、20785人;2006年**萬元，保障人數(shù)8466戶、21421人。低保對象覆蓋率分別為：2003年1.38%，年1.26%，年3%，2006年3.1%。保障金全部實(shí)施由農(nóng)信社代發(fā)，確保低保對象及時，足額領(lǐng)到保障金。

(三)完善和加強(qiáng)了救災(zāi)工作分級管理，救災(zāi)款分級負(fù)擔(dān)的新體制。2003年至2006年每年落實(shí)自然災(zāi)害救濟(jì)事業(yè)費(fèi)及救災(zāi)糧差價補(bǔ)貼款**萬元，分別投入救災(zāi)款**萬元、**萬元、**萬元、**萬元，在救災(zāi)救濟(jì)工作中發(fā)揮了進(jìn)取的作用。

(四)五保供養(yǎng)資金情景：2003年7月，省委決定實(shí)施農(nóng)村稅費(fèi)改革，原有的五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)來源渠道—鄉(xiāng)鎮(zhèn)五保統(tǒng)籌被取消?？h財政負(fù)責(zé)落實(shí)五保戶4508人的五保供養(yǎng)資金**元(每人每月65元);2004年落實(shí)五保供養(yǎng)資金**元;從2005年7月1日起，每人每月增加30元，即每人每月95元，金額**元;2006年落實(shí)五保供養(yǎng)資金**元，確保了五保戶基本生活。

(五)撫恤經(jīng)費(fèi)情景：2003年6月至201月，我縣重點(diǎn)優(yōu)撫對象的撫恤補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)按省新標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。我縣2003年有優(yōu)撫對象16363人，2004年16639人，2005年17011人，2006年17239人;其中：享受撫恤的各類優(yōu)撫對象2003年1561人，撫恤經(jīng)費(fèi)**元;2004年1594人，撫恤經(jīng)費(fèi)**元;2005年1484人，撫恤經(jīng)費(fèi)**元;2006年1345人，撫恤經(jīng)費(fèi)**元。撫恤經(jīng)費(fèi)逐年增加，確保了優(yōu)撫對象的基本生活，促進(jìn)了我縣的社會穩(wěn)定。

(六)籌集福利金情景：2003年至2006年籌集福利資金分別是：30多萬元、58萬多元、50多萬元、60多萬元。四年來共籌集福利金近200萬元，對促進(jìn)我縣福利事業(yè)的發(fā)展作出了必須的貢獻(xiàn)。

(七)殯改方面：2003年至2006年解決鎮(zhèn)(場)殯改宣傳經(jīng)費(fèi)分別是：20萬元、20萬元、30萬元、30萬元;同時解決各鎮(zhèn)場民政對象火化困難補(bǔ)貼分別是：30萬元、28萬元、28萬元、29萬元，對于促進(jìn)我縣火化率的提高起到了很大的作用。

五、遵守財經(jīng)法紀(jì)及廉政規(guī)定情景。

嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財經(jīng)法紀(jì)及廉政規(guī)定情景，加強(qiáng)財務(wù)管理，建立和完善財經(jīng)管理使用制度，從嚴(yán)做起，從已做起，帶頭制止各種鋪張浪費(fèi)行為，尤其是大吃大喝現(xiàn)象，既要求自我也教育部屬遵守執(zhí)行各項(xiàng)財經(jīng)紀(jì)律及廉政規(guī)定，堅持重大項(xiàng)目、重要投入和大筆開支團(tuán)體討論決策，其它一般開支和一般運(yùn)作由分管副局長把關(guān)。幾年來，民政局無發(fā)現(xiàn)干部職工有貪污挪用公款行為或其他違紀(jì)行為。

六、其他需要說明的情景：無。

七、本人承諾：本人所供給材料真實(shí)、完整，沒有弄虛作假。

離任審計自查報告篇五

根據(jù)...縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社主任批示的《xx省農(nóng)村信用社主要負(fù)責(zé)人離任審計提議書》人字（2004）第3號，按照《xx省農(nóng)村信用社主要負(fù)責(zé)人離任審計暫行辦法》的有關(guān)資料要求，縣聯(lián)社組成*人審計組，于2004年3月22日至3月27日，對...社主任x同志進(jìn)行了離任審計。自2000年9月至2003年12月近3年多來的工作業(yè)績，采取問、聽、談、查的方式進(jìn)行了審計。問：即于2004年3月22日向被審計對象發(fā)送了審計調(diào)查問卷；聽：即于2004年3月22日午時召集審計組全體人員一同聽取了369同志的述職報告；談：即與部分業(yè)務(wù)人員及該社負(fù)責(zé)人進(jìn)行座談，對該同志述職報告的真實(shí)性及工作本事、業(yè)務(wù)素質(zhì)等談自我的看法和評價；查：即對x同志自2000年9月至2003年12月期間，所負(fù)責(zé)的存款、信貸、財務(wù)及經(jīng)營管理等情景，查閱了自2000年9月至2003年12月，有關(guān)登記簿、會議記錄和稽核部門歷次對該社的有關(guān)內(nèi)控制度檢查記錄等，并將查閱的有關(guān)記錄底稿、座談情景與x同志交換了意見。現(xiàn)將審計有關(guān)情景報告如下：

審計對象的基本情景及審計范圍。

***同志的基本情景。

***同志，男，1979年9月出生，漢族，中共黨員，大專畢業(yè)，助理會計師專業(yè)技術(shù)職稱；1992年10月任職于xx縣農(nóng)業(yè)銀行，1996年調(diào)入**縣農(nóng)村信用聯(lián)社，任業(yè)務(wù)發(fā)展部主任，20xx年9月任**社主任至今。

**信用社基本情景。

**社現(xiàn)管轄營業(yè)部1個，分社1個，儲蓄所1個，共有正式員工126人，其中在崗職工117人，退休職工5人，內(nèi)退職工2人，病退職工2人，截止2003年12月底，各項(xiàng)存款14220萬元，其中活期存款11673萬元，定期存款2547萬元；各項(xiàng)貸款12967萬元，其中不良貸款1963萬元，不良率為66、16%；固定資產(chǎn)余額1155萬元；歷年累虧損1059萬元。

本次審計對x同志負(fù)責(zé)隆東分社信貸、財務(wù)、會計出納等工作進(jìn)行了全面審計，并抽查了777分社、778儲蓄所的有關(guān)內(nèi)控制度執(zhí)行情景。

審計組調(diào)閱了...社自20xx年9月至20xx年12月的會議記錄、查庫登記簿、稽核部門歷次檢查記錄和信貸檔案等資料，重點(diǎn)審查了該社的各項(xiàng)經(jīng)營管理情景。

審計的總體評價。

***同志在任職期間，能認(rèn)真執(zhí)行黨的路線、方針政策，努力實(shí)踐報告“三個代表”的重要思想，始終確立“存款立社”和“效益興社”的經(jīng)營理念。業(yè)務(wù)熟悉，處事穩(wěn)妥，思路清晰，工作扎實(shí)，具有必須的經(jīng)營管理本事，任期內(nèi)能較好履行自我的崗位職責(zé)。

一、安全保衛(wèi)、內(nèi)控管理方面。

任職期間，能及時貫徹傳達(dá)上級的有關(guān)文件精神，及時組織員工學(xué)習(xí)安全保衛(wèi)等各項(xiàng)規(guī)章制度，確保該社內(nèi)控制度得到進(jìn)一步的落實(shí)。一是進(jìn)取開展《安全防范應(yīng)急預(yù)案》活動，以提高員工應(yīng)付突發(fā)性事件的本事；二是按照安全保衛(wèi)有關(guān)文件要求，落實(shí)安全防范職責(zé)制，如于每年年初同全體員工簽訂《安全職責(zé)書》，確保了該社安全保衛(wèi)制度的進(jìn)一步落實(shí)；三是按照上級稽核、財務(wù)等職能部門在檢查中提出的整改要求，進(jìn)行整改，進(jìn)一步規(guī)范了該社各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作規(guī)程。

二、信貸管理方面。

作為該社信貸管理第一職責(zé)人，嚴(yán)格按《444市農(nóng)村信用社貸款管理基本辦法》有關(guān)規(guī)定，遵循貸款投放“安全性、流動性、效益性”的三性原則，明確貸款方向，在貸款投向上堅持為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民服務(wù)宗旨；此外，還進(jìn)取抓好不良貸款的清收盤活及資產(chǎn)保全等工作。一是抓好貸款的營銷，做好支農(nóng)貸款投放工作，任期內(nèi)共投放貸款近400萬元，有力地支持了當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展；二是狠抓不良貸款盤活清收工作，如落實(shí)信貸員崗位職責(zé)制，列出重點(diǎn)跟蹤對象，采取“一戶一策”或“一戶多策”等靈活措施，對釘子戶及時起訴，收到必須的效果；三是進(jìn)取配合縣“清收工作組”，加強(qiáng)對不良貸款清收力度，如初任職時，該社貸款余額7683萬元，不良貸款余額就占5319萬元，不良率到達(dá)86、43%，2001年底下降到75、08%，2002年底下降到70、98%，到2003年底下降為66、16%，并呈現(xiàn)逐年下降的良好勢頭，任期內(nèi)共凈壓不良貸款2356萬元，不良率下降20、27%，逐步優(yōu)化了該社信貸資產(chǎn)質(zhì)量，提高了整體經(jīng)營效益。四是加強(qiáng)資產(chǎn)保全工作的開展，為防范信貸風(fēng)險的產(chǎn)生，一方面加強(qiáng)對超訴訟時效貸款清理，及時補(bǔ)簽了部分合法催收書；另一方面經(jīng)過起訴或與貸戶協(xié)商以物抵債等有效方式，取得部分抵債物，力求減少信貸資產(chǎn)的損失。

三、存款方面。

確立“存款立社”的經(jīng)營理念。在加強(qiáng)營業(yè)窗口服務(wù)的同時，進(jìn)取帶領(lǐng)全社干部職工挖掘儲源，以擴(kuò)大縣內(nèi)存款市場份額，優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)發(fā)展后勁。20xx年8月底，該社存款僅有13104萬元，2001年底、2002年底分別到達(dá)13361萬元、13692萬元，到2003年底，到達(dá)13878萬元，實(shí)現(xiàn)了持續(xù)上升的良好態(tài)勢，任期內(nèi)全社共凈增存款1774萬元，增幅24、94%。

四、財務(wù)方面。

任職期間，一是在“效益興社”經(jīng)營思想的正確指導(dǎo)下，進(jìn)取做好貸款收息工作，做到應(yīng)收盡收，20xx年底營業(yè)總收入87萬元，其中5011科目利息收入占營業(yè)總收入的98、3%，收息率為2、68%；二是為確保各項(xiàng)利潤指標(biāo)的完成，在做好貸款收息工作的同時，進(jìn)取抓好各項(xiàng)費(fèi)用的節(jié)支工作，經(jīng)過采取一系列的行之有效措施后，2000年底營業(yè)總支出211萬元，到2003年底，營業(yè)總支出下降為187萬元，完成了當(dāng)年減虧任務(wù)。

審計發(fā)現(xiàn)的主要問題：

一、貸款管理方面。

主要是超訴訟時效貸款居高不下和部分信貸檔案資料建檔不夠完整。

二、財務(wù)管理方面。

主要是財務(wù)制度執(zhí)行不夠嚴(yán)格，如20xx年7月9日在5321科目列支會議費(fèi)用1992、52元，聯(lián)社同意列支1800元，超過192、52元；2002年12月14日5321科目列支差旅費(fèi)用460元無證明人簽名；2002年11月12日列支購電源等費(fèi)用4890元，發(fā)票無數(shù)量、單價資料要素。

三、內(nèi)控管理方面。

一是查庫制度堅持不到位。20xx年全年漏查轄屬網(wǎng)點(diǎn)庫存現(xiàn)金共欠9次，其中大社營業(yè)部3次、777儲蓄所3次、77分社3次，20xx年全年漏查轄屬網(wǎng)點(diǎn)庫存現(xiàn)金共欠5次，20xx年1至9月份對轄屬網(wǎng)點(diǎn)庫存現(xiàn)金檢查共漏查3次；二是轄屬原779分社于2001年發(fā)生了業(yè)務(wù)人員盜支有關(guān)賬戶資金的案件，為此，縣聯(lián)社對其追究領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。

審計結(jié)論。

經(jīng)過審計，我們認(rèn)為同志業(yè)務(wù)熟悉，處事穩(wěn)妥，思路清晰，工作扎實(shí)，具有必須的經(jīng)營管理本事，雖存在上述兩種不足之處，但不影響崗位變動。

**縣農(nóng)村信用聯(lián)社審計組。

組長：***。

成員：******。

二00*年*月。

離任審計自查報告篇六

根據(jù)...縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社主任批示的《xx省農(nóng)村信用社主要負(fù)責(zé)人離任審計提議書》人字第3號，按照《xx省農(nóng)村信用社主要負(fù)責(zé)人離任審計暫行辦法》的有關(guān)資料要求，縣聯(lián)社組成*人審計組，于203月22日至3月27日，對...社主任x同志進(jìn)行了離任審計。自9月至12月近3年多來的工作業(yè)績，采取問、聽、談、查的方式進(jìn)行了審計。問：即于2004年3月22日向被審計對象發(fā)送了審計調(diào)查問卷；聽：即于2004年3月22日午時召集審計組全體人員一同聽取了369同志的述職報告；談：即與部分業(yè)務(wù)人員及該社負(fù)責(zé)人進(jìn)行座談，對該同志述職報告的真實(shí)性及工作本事、業(yè)務(wù)素質(zhì)等談自我的看法和評價；查：即對x同志自209月至月期間，所負(fù)責(zé)的存款、信貸、財務(wù)及經(jīng)營管理等情景，查閱了自年9月至年12月，有關(guān)登記簿、會議記錄和稽核部門歷次對該社的有關(guān)內(nèi)控制度檢查記錄等，并將查閱的有關(guān)記錄底稿、座談情景與x同志交換了意見。現(xiàn)將審計有關(guān)情景報告如下：

審計對象的基本情景及審計范圍。

***同志的基本情景。

***同志，男，1979年9月出生，漢族，中共黨員，大專畢業(yè)，助理會計師專業(yè)技術(shù)職稱；1992年10月任職于xx縣農(nóng)業(yè)銀行，調(diào)入**縣農(nóng)村信用聯(lián)社，任業(yè)務(wù)發(fā)展部主任，20xx年9月任**社主任至今。

**信用社基本情景。

**社現(xiàn)管轄營業(yè)部1個，分社1個，儲蓄所1個，共有正式員工126人，其中在崗職工117人，退休職工5人，內(nèi)退職工2人，病退職工2人，截止2003年12月底，各項(xiàng)存款14220萬元，其中活期存款11673萬元，定期存款2547萬元；各項(xiàng)貸款12967萬元，其中不良貸款1963萬元，不良率為66、16%；固定資產(chǎn)余額1155萬元；歷年累虧損1059萬元。

本次審計對x同志負(fù)責(zé)隆東分社信貸、財務(wù)、會計出納等工作進(jìn)行了全面審計，并抽查了777分社、778儲蓄所的有關(guān)內(nèi)控制度執(zhí)行情景。

審計組調(diào)閱了...社自20xx年9月至20xx年12月的會議記錄、查庫登記簿、稽核部門歷次檢查記錄和信貸檔案等資料，重點(diǎn)審查了該社的各項(xiàng)經(jīng)營管理情景。

審計的總體評價。

***同志在任職期間，能認(rèn)真執(zhí)行黨的路線、方針政策，努力實(shí)踐報告“三個代表”的重要思想，始終確立“存款立社”和“效益興社”的經(jīng)營理念。業(yè)務(wù)熟悉，處事穩(wěn)妥，思路清晰，工作扎實(shí)，具有必須的經(jīng)營管理本事，任期內(nèi)能較好履行自我的崗位職責(zé)。

一、安全保衛(wèi)、內(nèi)控管理方面。

任職期間，能及時貫徹傳達(dá)上級的有關(guān)文件精神，及時組織員工學(xué)習(xí)安全保衛(wèi)等各項(xiàng)規(guī)章制度，確保該社內(nèi)控制度得到進(jìn)一步的落實(shí)。一是進(jìn)取開展《安全防范應(yīng)急預(yù)案》活動，以提高員工應(yīng)付突發(fā)性事件的本事；二是按照安全保衛(wèi)有關(guān)文件要求，落實(shí)安全防范職責(zé)制，如于每年年初同全體員工簽訂《安全職責(zé)書》，確保了該社安全保衛(wèi)制度的進(jìn)一步落實(shí)；三是按照上級稽核、財務(wù)等職能部門在檢查中提出的整改要求，進(jìn)行整改，進(jìn)一步規(guī)范了該社各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作規(guī)程。

二、信貸管理方面。

作為該社信貸管理第一職責(zé)人，嚴(yán)格按《444市農(nóng)村信用社貸款管理基本辦法》有關(guān)規(guī)定，遵循貸款投放“安全性、流動性、效益性”的三性原則，明確貸款方向，在貸款投向上堅持為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民服務(wù)宗旨；此外，還進(jìn)取抓好不良貸款的清收盤活及資產(chǎn)保全等工作。一是抓好貸款的營銷，做好支農(nóng)貸款投放工作，任期內(nèi)共投放貸款近400萬元，有力地支持了當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展；二是狠抓不良貸款盤活清收工作，如落實(shí)信貸員崗位職責(zé)制，列出重點(diǎn)跟蹤對象，采取“一戶一策”或“一戶多策”等靈活措施，對釘子戶及時起訴，收到必須的效果；三是進(jìn)取配合縣“清收工作組”，加強(qiáng)對不良貸款清收力度，如初任職時，該社貸款余額7683萬元，不良貸款余額就占5319萬元，不良率到達(dá)86、43%，底下降到75、08%，底下降到70、98%，到2003年底下降為66、16%，并呈現(xiàn)逐年下降的良好勢頭，任期內(nèi)共凈壓不良貸款2356萬元，不良率下降20、27%，逐步優(yōu)化了該社信貸資產(chǎn)質(zhì)量，提高了整體經(jīng)營效益。四是加強(qiáng)資產(chǎn)保全工作的開展，為防范信貸風(fēng)險的產(chǎn)生，一方面加強(qiáng)對超訴訟時效貸款清理，及時補(bǔ)簽了部分合法催收書；另一方面經(jīng)過起訴或與貸戶協(xié)商以物抵債等有效方式，取得部分抵債物，力求減少信貸資產(chǎn)的損失。

三、存款方面。

確立“存款立社”的經(jīng)營理念。在加強(qiáng)營業(yè)窗口服務(wù)的同時，進(jìn)取帶領(lǐng)全社干部職工挖掘儲源，以擴(kuò)大縣內(nèi)存款市場份額，優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)發(fā)展后勁。20xx年8月底，該社存款僅有13104萬元，20底、20底分別到達(dá)13361萬元、13692萬元，到2003年底，到達(dá)13878萬元，實(shí)現(xiàn)了持續(xù)上升的良好態(tài)勢，任期內(nèi)全社共凈增存款1774萬元，增幅24、94%。

四、財務(wù)方面。

任職期間，一是在“效益興社”經(jīng)營思想的正確指導(dǎo)下，進(jìn)取做好貸款收息工作，做到應(yīng)收盡收，20xx年底營業(yè)總收入87萬元，其中5011科目利息收入占營業(yè)總收入的98、3%，收息率為2、68%；二是為確保各項(xiàng)利潤指標(biāo)的完成，在做好貸款收息工作的同時，進(jìn)取抓好各項(xiàng)費(fèi)用的節(jié)支工作，經(jīng)過采取一系列的行之有效措施后，2000年底營業(yè)總支出211萬元，到2003年底，營業(yè)總支出下降為187萬元，完成了當(dāng)年減虧任務(wù)。

審計發(fā)現(xiàn)的主要問題：

一、貸款管理方面。

主要是超訴訟時效貸款居高不下和部分信貸檔案資料建檔不夠完整。

二、財務(wù)管理方面。

主要是財務(wù)制度執(zhí)行不夠嚴(yán)格，如20xx年7月9日在5321科目列支會議費(fèi)用1992、52元，聯(lián)社同意列支1800元，超過192、52元；年12月14日5321科目列支差旅費(fèi)用460元無證明人簽名；2002年11月12日列支購電源等費(fèi)用4890元，發(fā)票無數(shù)量、單價資料要素。

三、內(nèi)控管理方面。

一是查庫制度堅持不到位。20xx年全年漏查轄屬網(wǎng)點(diǎn)庫存現(xiàn)金共欠9次，其中大社營業(yè)部3次、777儲蓄所3次、77分社3次，20xx年全年漏查轄屬網(wǎng)點(diǎn)庫存現(xiàn)金共欠5次，20xx年1至9月份對轄屬網(wǎng)點(diǎn)庫存現(xiàn)金檢查共漏查3次；二是轄屬原779分社于年發(fā)生了業(yè)務(wù)人員盜支有關(guān)賬戶資金的案件，為此，縣聯(lián)社對其追究領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。

審計結(jié)論。

經(jīng)過審計，我們認(rèn)為同志業(yè)務(wù)熟悉，處事穩(wěn)妥，思路清晰，工作扎實(shí)，具有必須的經(jīng)營管理本事，雖存在上述兩種不足之處，但不影響崗位變動。

**縣農(nóng)村信用聯(lián)社審計組。

組長：***。

成員：******。

二00*年*月。

離任審計自查報告篇七

根據(jù)...縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社主任批示的《xx省農(nóng)村信用社主要負(fù)責(zé)人離任審計提議書》人字（2004）第3號，按照《xx省農(nóng)村信用社主要負(fù)責(zé)人離任審計暫行辦法》的有關(guān)資料要求，縣聯(lián)社組成*人審計組，于2004年3月22日至3月27日，對...社主任x同志進(jìn)行了離任審計。自2000年9月至2003年12月近3年多來的工作業(yè)績，采取問、聽、談、查的方式進(jìn)行了審計。問：即于2004年3月22日向被審計對象發(fā)送了審計調(diào)查問卷；聽：即于2004年3月22日午時召集審計組全體人員一同聽取了369同志的述職報告；談：即與部分業(yè)務(wù)人員及該社負(fù)責(zé)人進(jìn)行座談，對該同志述職報告的真實(shí)性及工作本事、業(yè)務(wù)素質(zhì)等談自我的看法和評價；查：即對x同志自2000年9月至2003年12月期間，所負(fù)責(zé)的存款、信貸、財務(wù)及經(jīng)營管理等情景，查閱了自2000年9月至2003年12月，有關(guān)登記簿、會議記錄和稽核部門歷次對該社的有關(guān)內(nèi)控制度檢查記錄等，并將查閱的有關(guān)記錄底稿、座談情景與x同志交換了意見。現(xiàn)將審計有關(guān)情景報告如下：

審計對象的基本情景及審計范圍。

***同志的基本情景。

***同志，男，1979年9月出生，漢族，中共黨員，大專畢業(yè)，助理會計師專業(yè)技術(shù)職稱；1992年10月任職于xx縣農(nóng)業(yè)銀行，1996年調(diào)入**縣農(nóng)村信用聯(lián)社，任業(yè)務(wù)發(fā)展部主任，20xx年9月任**社主任至今。

**信用社基本情景。

**社現(xiàn)管轄營業(yè)部1個，分社1個，儲蓄所1個，共有正式員工126人，其中在崗職工117人，退休職工5人，內(nèi)退職工2人，病退職工2人，截止2003年12月底，各項(xiàng)存款14220萬元，其中活期存款11673萬元，定期存款2547萬元；各項(xiàng)貸款12967萬元，其中不良貸款1963萬元，不良率為66、16%；固定資產(chǎn)余額1155萬元；歷年累虧損1059萬元。

本次審計對x同志負(fù)責(zé)隆東分社信貸、財務(wù)、會計出納等工作進(jìn)行了全面審計，并抽查了777分社、778儲蓄所的有關(guān)內(nèi)控制度執(zhí)行情景。

審計組調(diào)閱了...社自20xx年9月至20xx年12月的會議記錄、查庫登記簿、稽核部門歷次檢查記錄和信貸檔案等資料，重點(diǎn)審查了該社的各項(xiàng)經(jīng)營管理情景。

審計的總體評價。

***同志在任職期間，能認(rèn)真執(zhí)行黨的路線、方針政策，努力實(shí)踐報告“三個代表”的重要思想，始終確立“存款立社”和“效益興社”的經(jīng)營理念。業(yè)務(wù)熟悉，處事穩(wěn)妥，思路清晰，工作扎實(shí)，具有必須的經(jīng)營管理本事，任期內(nèi)能較好履行自我的崗位職責(zé)。

一、安全保衛(wèi)、內(nèi)控管理方面。

任職期間，能及時貫徹傳達(dá)上級的有關(guān)文件精神，及時組織員工學(xué)習(xí)安全保衛(wèi)等各項(xiàng)規(guī)章制度，確保該社內(nèi)控制度得到進(jìn)一步的落實(shí)。一是進(jìn)取開展《安全防范應(yīng)急預(yù)案》活動，以提高員工應(yīng)付突發(fā)性事件的本事；二是按照安全保衛(wèi)有關(guān)文件要求，落實(shí)安全防范職責(zé)制，如于每年年初同全體員工簽訂《安全職責(zé)書》，確保了該社安全保衛(wèi)制度的進(jìn)一步落實(shí)；三是按照上級稽核、財務(wù)等職能部門在檢查中提出的整改要求，進(jìn)行整改，進(jìn)一步規(guī)范了該社各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作規(guī)程。

二、信貸管理方面。

作為該社信貸管理第一職責(zé)人，嚴(yán)格按《444市農(nóng)村信用社貸款管理基本辦法》有關(guān)規(guī)定，遵循貸款投放“安全性、流動性、效益性”的三性原則，明確貸款方向，在貸款投向上堅持為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民服務(wù)宗旨；此外，還進(jìn)取抓好不良貸款的清收盤活及資產(chǎn)保全等工作。一是抓好貸款的營銷，做好支農(nóng)貸款投放工作，任期內(nèi)共投放貸款近400萬元，有力地支持了當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展；二是狠抓不良貸款盤活清收工作，如落實(shí)信貸員崗位職責(zé)制，列出重點(diǎn)跟蹤對象，采取“一戶一策”或“一戶多策”等靈活措施，對釘子戶及時起訴，收到必須的效果；三是進(jìn)取配合縣“清收工作組”，加強(qiáng)對不良貸款清收力度，如初任職時，該社貸款余額7683萬元，不良貸款余額就占5319萬元，不良率到達(dá)86、43%，2001年底下降到75、08%，2002年底下降到70、98%，到2003年底下降為66、16%，并呈現(xiàn)逐年下降的良好勢頭，任期內(nèi)共凈壓不良貸款2356萬元，不良率下降20、27%，逐步優(yōu)化了該社信貸資產(chǎn)質(zhì)量，提高了整體經(jīng)營效益。四是加強(qiáng)資產(chǎn)保全工作的開展，為防范信貸風(fēng)險的產(chǎn)生，一方面加強(qiáng)對超訴訟時效貸款清理，及時補(bǔ)簽了部分合法催收書；另一方面經(jīng)過起訴或與貸戶協(xié)商以物抵債等有效方式，取得部分抵債物，力求減少信貸資產(chǎn)的損失。

三、存款方面。

確立“存款立社”的經(jīng)營理念。在加強(qiáng)營業(yè)窗口服務(wù)的同時，進(jìn)取帶領(lǐng)全社干部職工挖掘儲源，以擴(kuò)大縣內(nèi)存款市場份額，優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)發(fā)展后勁。20xx年8月底，該社存款僅有13104萬元，2001年底、2002年底分別到達(dá)13361萬元、13692萬元，到2003年底，到達(dá)13878萬元，實(shí)現(xiàn)了持續(xù)上升的良好態(tài)勢，任期內(nèi)全社共凈增存款1774萬元，增幅24、94%。

四、財務(wù)方面。

任職期間，一是在“效益興社”經(jīng)營思想的正確指導(dǎo)下，進(jìn)取做好貸款收息工作，做到應(yīng)收盡收，20xx年底營業(yè)總收入87萬元，其中5011科目利息收入占營業(yè)總收入的98、3%，收息率為2、68%；二是為確保各項(xiàng)利潤指標(biāo)的完成，在做好貸款收息工作的同時，進(jìn)取抓好各項(xiàng)費(fèi)用的節(jié)支工作，經(jīng)過采取一系列的行之有效措施后，2000年底營業(yè)總支出211萬元，到2003年底，營業(yè)總支出下降為187萬元，完成了當(dāng)年減虧任務(wù)。

審計發(fā)現(xiàn)的主要問題：

一、貸款管理方面。

主要是超訴訟時效貸款居高不下和部分信貸檔案資料建檔不夠完整。

二、財務(wù)管理方面。

主要是財務(wù)制度執(zhí)行不夠嚴(yán)格，如20xx年7月9日在5321科目列支會議費(fèi)用1992、52元，聯(lián)社同意列支1800元，超過192、52元；2002年12月14日5321科目列支差旅費(fèi)用460元無證明人簽名；2002年11月12日列支購電源等費(fèi)用4890元，發(fā)票無數(shù)量、單價資料要素。

三、內(nèi)控管理方面。

一是查庫制度堅持不到位。20xx年全年漏查轄屬網(wǎng)點(diǎn)庫存現(xiàn)金共欠9次，其中大社營業(yè)部3次、777儲蓄所3次、77分社3次，20xx年全年漏查轄屬網(wǎng)點(diǎn)庫存現(xiàn)金共欠5次，20xx年1至9月份對轄屬網(wǎng)點(diǎn)庫存現(xiàn)金檢查共漏查3次；二是轄屬原779分社于2001年發(fā)生了業(yè)務(wù)人員盜支有關(guān)賬戶資金的案件，為此，縣聯(lián)社對其追究領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。

審計結(jié)論。

經(jīng)過審計，我們認(rèn)為同志業(yè)務(wù)熟悉，處事穩(wěn)妥，思路清晰，工作扎實(shí)，具有必須的經(jīng)營管理本事，雖存在上述兩種不足之處，但不影響崗位變動。

**縣農(nóng)村信用聯(lián)社審計組。

組長：***。

成員：******。

二00*年*月。

文檔為doc格式。

離任審計自查報告篇八

根據(jù)xx縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社主任批示的《xx省農(nóng)村信用社主要負(fù)責(zé)人離任審計建議書》人字（）第1號，按照《xx省農(nóng)村信用社主要負(fù)責(zé)人離任審計暫行辦法》的有關(guān)內(nèi)容要求，縣聯(lián)社組成4人審計組，于xx年4月5日至4月10日，對xx分社主任進(jìn)行了離任審計，自xx年6月至xx年12月近2年多來的工作業(yè)績，采取問、聽、談、查的方式進(jìn)行了審計。問：即于xx年3月30日向被審計對象發(fā)送了審計調(diào)查問卷；聽：即于xx年3月30日下午召集審計組全體人員一同聽取了述職報告；談：即與部分業(yè)務(wù)人員及該社負(fù)責(zé)人進(jìn)行座談。對該同志述職報告的真實(shí)性及工作能力、業(yè)務(wù)素質(zhì)等談自己的看法和評價；查：即對自xx年6月至xx年12月期間，所擔(dān)負(fù)的內(nèi)控制度管理的履行職責(zé)情況，查閱了自xx年6月至xx年12月，有關(guān)登記簿、會議記錄和稽核部門歷次對該社的有關(guān)內(nèi)控制度檢查記錄等，并將查閱的有關(guān)記錄底稿、座談情況與交換了意見?，F(xiàn)將審計有關(guān)情況報告如下：

審計對象的基本情況及審計范圍:。

xxx，女，19xx年5月出生，漢族，中共黨員，高中文化程度，助理會計師專業(yè)技術(shù)職稱；197x年10月參加農(nóng)村信用社工作，歷任xx分社出納員、大社主管會計，于xx年6月被聘任為xx分社主任至今。

信用社現(xiàn)管轄營業(yè)部1個，分社3個，共有正式員工25人，其中在崗職工20人，退休職工5人。截止xx年12月底，各項(xiàng)存款3878萬元，其中活期存款1606萬元，定期存款2272萬元；各項(xiàng)貸款2805萬元，其中不良貸款1877萬元，不良率為66.92%；固定資產(chǎn)余額99萬元；歷年累虧損985萬元。

本次審計對主管信貸、財務(wù)、會計出納等進(jìn)行了全面審計，并抽查了xx分社、中xx分社的有關(guān)內(nèi)控制度執(zhí)行情況。

審計組調(diào)閱了xx分社自xx年6月至xx年12月的會議記錄、查庫登記簿、稽核部門歷次檢查記錄和信貸檔案等資料，重點(diǎn)審查了該社的各項(xiàng)經(jīng)營管理情況。

離任審計自查報告篇九

我于20xx年8月-20xx年2月?lián)慰hxx局局長，20xx年2月因工作需要調(diào)任縣xx主任。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計實(shí)施辦法的要求及縣審計局文件精神，現(xiàn)將本人任期內(nèi)的工作情景匯報如下：

縣xx局于20xx年7月與縣xx局分離出新組建而成的。主要負(fù)責(zé)研究提出全縣煤炭行業(yè)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略，中長期規(guī)劃和年度發(fā)展計劃，承擔(dān)煤炭生產(chǎn)安全地方監(jiān)管職能，依法檢查煤炭企業(yè)的安全生產(chǎn)狀況，負(fù)責(zé)特種人員的培訓(xùn)考核和發(fā)證工作。在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣委組織部的'關(guān)心、支持和監(jiān)督下，我堅持立足監(jiān)管職能，團(tuán)結(jié)干群一心，緊緊圍繞“安全第一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針政策，認(rèn)真貫徹落實(shí)各級關(guān)于煤礦安全生產(chǎn)的指示精神，切實(shí)解放思想，堅持科學(xué)發(fā)展觀，以項(xiàng)目建設(shè)為第一抓手，以安全生產(chǎn)為第一工作，以維護(hù)企業(yè)穩(wěn)定為第一職責(zé)，真抓實(shí)干，勇于創(chuàng)新，爭創(chuàng)一流，開創(chuàng)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會效益共贏局面。

20xx、20xx年全市、全省小煤礦安全管理現(xiàn)場會在我縣召開，推廣了我們的成功經(jīng)驗(yàn)，兄弟縣區(qū)先后蒞臨我縣參觀學(xué)習(xí)。20xx年榮獲縣政府安全生產(chǎn)先進(jìn)單位，20xx年被陜西省煤炭局評為安全管理工作先進(jìn)單位，20xx年被咸陽煤礦安全監(jiān)察分局評為安全生產(chǎn)管理工作先進(jìn)單位。20xx-20xx年連續(xù)三年被縣委、縣政府評為目標(biāo)管理先進(jìn)個人。

“禮貌創(chuàng)立沒有最好，僅有更好?！蔽覀兏鶕?jù)形勢變化，不斷調(diào)整禮貌創(chuàng)立資料，把抓素質(zhì)、樹形象作為禮貌創(chuàng)立的重點(diǎn)，努力開創(chuàng)物質(zhì)禮貌、政治禮貌、精神禮貌的新局面。任期內(nèi)，我始終做到思路清晰，主次分明，整體聯(lián)動，協(xié)調(diào)推進(jìn)，加大工作力度，從點(diǎn)到線，從線到面，全面構(gòu)建煤礦安全工作新格局。

一是加強(qiáng)組織建設(shè)。我從上任開始，就注重班子建設(shè)，在局班子自身建設(shè)上經(jīng)過落實(shí)各項(xiàng)管理制度，對局班子成員的思想、作風(fēng)、紀(jì)律進(jìn)行了全方位約束。同時改善領(lǐng)導(dǎo)方法，引導(dǎo)大家不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)和領(lǐng)導(dǎo)水平，進(jìn)一步增強(qiáng)班子的凝聚力和戰(zhàn)斗力。在中層干部建設(shè)上我以機(jī)構(gòu)改革為契機(jī)，調(diào)整科室人員使其知識結(jié)構(gòu)、專業(yè)結(jié)構(gòu)得到最大的優(yōu)化，大大提高了中層干部的整體水平和素質(zhì)。在一般干部調(diào)整上，我盡力做到促進(jìn)人員合理流動，實(shí)現(xiàn)人力資源的優(yōu)化配置，經(jīng)過堅持不懈的加強(qiáng)班子和隊(duì)伍建設(shè)，為全縣煤炭事業(yè)的發(fā)展供給了強(qiáng)有力的組織保障。

二是加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。在全局開展“給一張笑臉、遞一杯熱茶、做一件實(shí)事、保一份滿意”的“四個一”活動，嚴(yán)格遵守社會公德和公務(wù)員行為規(guī)范，提速工作過程，提高工作質(zhì)量，做到隨到隨辦、急事急辦、特事特辦，局班子以身作則和優(yōu)良的工作作風(fēng)，為全局工作人員樹立了榜樣，工作上一呼百應(yīng)，力爭上游，構(gòu)成了勇于創(chuàng)新、爭創(chuàng)一流的團(tuán)隊(duì)精神。

三是加強(qiáng)行業(yè)管理。充分發(fā)揮指導(dǎo)、管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、服務(wù)作用，促進(jìn)了煤炭企業(yè)的安全和諧發(fā)展。

四是強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。任期內(nèi)，改善了辦公環(huán)境，裝修了辦公室，購置了辦公桌椅，添置了電腦，購買了小車，固定資產(chǎn)得以增值，樹立了較好的機(jī)關(guān)形象。

為規(guī)范執(zhí)法，我堅持從基礎(chǔ)抓起，逐步推進(jìn)規(guī)范管理和行政執(zhí)法工作。

一是加強(qiáng)法律法規(guī)清理，明確執(zhí)法依據(jù)。將行政許可、行政處罰的事項(xiàng)、標(biāo)準(zhǔn)、依據(jù)等以及各股室的主要職責(zé)、辦事資料和程序、服務(wù)承諾等資料進(jìn)行了公布，簡化辦事程序，提高行政效率，理解群眾監(jiān)督。

三是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，規(guī)范執(zhí)法行為。利用每周五學(xué)習(xí)時間，認(rèn)真組織機(jī)關(guān)干部學(xué)習(xí)《行政許可法》、《行政處罰法》等相關(guān)法律法規(guī)。經(jīng)過自學(xué)和輔導(dǎo)相結(jié)合的方式，提高了執(zhí)法者的素質(zhì)，規(guī)范執(zhí)法行為，在執(zhí)法過程中堅持禮貌執(zhí)法，亮證執(zhí)法。我任期內(nèi)未發(fā)生一齊因安全執(zhí)法引起的社會矛盾和糾紛。

在加強(qiáng)勤政廉潔建設(shè)中，我始終堅持了三個觀點(diǎn)：

三是堅持黨風(fēng)廉政建設(shè)與工作實(shí)際的關(guān)聯(lián)性。加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的根本目的是為了規(guī)范“兩權(quán)”運(yùn)行。在整體工作部署上，我始終把黨風(fēng)廉政建設(shè)當(dāng)作全局工作上的一個重要環(huán)節(jié)、一同部署、一樣督辦檢查，在具體操作上，我力求做到帶頭守紀(jì)，以身作則：以“三律”約束自我，一是按守則自律。

上級規(guī)定不準(zhǔn)做的我堅決不做，上級要求到達(dá)的我盡力到達(dá)，不違章、不違紀(jì)、更不違法，力爭做一個稱職的帶頭人；二是用制度自律。我嚴(yán)格按縣委、縣政府及本局制定的廉政措施辦事，在各種重大問題上都經(jīng)局黨組或局長辦公會研究決定，不搞“一言談”，力求秉公辦事。異常是在經(jīng)濟(jì)問題上大的支出，都是經(jīng)局長辦公會議決定；三是以“局長”自律。一局之長應(yīng)當(dāng)是本局干部職工的表率，三個禮貌建設(shè)的領(lǐng)頭雁，所以，我在研究問題、處理事情當(dāng)中，凡要求群眾做到的，自我先做到，不以“局長”自居，但以“局長”自律，講奉獻(xiàn)，珍惜黨和人民給予的榮譽(yù)和權(quán)力，較好的發(fā)揮了示范作用，促進(jìn)了全系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的不斷加強(qiáng)。

回顧任職以來的履職經(jīng)歷，我感到既充實(shí)，又欣慰，我和全體同志們一齊并肩戰(zhàn)斗，不僅僅增進(jìn)了了解，溝通了思想，建立了友誼，獲得了許多良師益友，也獲得了許多的啟示，工作本事也得到必須提高。概括起來有兩點(diǎn)啟示：

二是靠工作統(tǒng)一思想。我深切感到，我在工作上做出的一些決策，從機(jī)構(gòu)改革到機(jī)關(guān)管理和日常工作，存在一些正常的工作分歧，方方面面也有一些不一樣意見，但我及班子成員并沒有把精力耗在無謂的爭議上，而是在工作實(shí)踐中逐步加深認(rèn)識，增強(qiáng)了解，最終到達(dá)共識，把各方面的進(jìn)取性、創(chuàng)造性凝聚到一齊，有力推動了各項(xiàng)工作健康穩(wěn)步發(fā)展。

離任審計自查報告篇十

xx支行：

受中國xx銀行xx市分行的委托，駐xx審計辦事處于20xx年11月1至11日，對你行副行長xxx同志任職期間（20xx年11月至20xx年9月）的職責(zé)履行情景進(jìn)行了現(xiàn)場審計?，F(xiàn)將有關(guān)情景報告如下：

一、抽查機(jī)構(gòu)。

本次審計嚴(yán)格按照《中國xx銀行行長職責(zé)稽核操作規(guī)程》進(jìn)行。審計小組抽查了支行資金財務(wù)部、信貸管理部、客戶經(jīng)理部、人事監(jiān)保部、資產(chǎn)風(fēng)險經(jīng)營部等業(yè)務(wù)部門，并依據(jù)該行所轄經(jīng)營機(jī)構(gòu)的具體狀況抽查了支行營業(yè)部、xxx分理處、xxx、xxx營業(yè)所四個營業(yè)機(jī)構(gòu)。

二、業(yè)務(wù)范圍。

審計時限為20xx年11月至20xx年9月，本次重點(diǎn)審計了20xx年1月至20xx年9月，該行在貫徹執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和完成上級行下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)方面的情景，并按照審計資料和要求，采取召開支行機(jī)關(guān)中層干部和部分職工代表會議、發(fā)出審計問卷調(diào)查、進(jìn)行部分員工座談、開展現(xiàn)場審計等方式，對有關(guān)賬、表、簿、傳票、信貸檔案資料和貸審會記錄、執(zhí)行授權(quán)等情景進(jìn)行了抽樣檢查和審計認(rèn)定。

基本情景。

一、個人簡歷。

xxx，男，1969年3月出生，大學(xué)文化，中共黨員，經(jīng)濟(jì)師，1988年6月參加工作，1988年6月至1992年12月在xxxxx營業(yè)所、xxx支行工作；1992年12月至5月在xxxxxx工作；195月至20xx年10月在xxxx工作；20xx年11月至20xx年10月任xxx；20xx年11月至今任xxx。

二、人員機(jī)構(gòu)情景。

該行機(jī)關(guān)下設(shè)辦公室、資金財務(wù)部、信貸管理部、客戶經(jīng)理部、人事監(jiān)保部、資產(chǎn)風(fēng)險經(jīng)營部等業(yè)務(wù)經(jīng)營管理部門。

截止20xx年9月末，全行現(xiàn)有對外營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)10個；現(xiàn)有職工126人，其中：長期合同工97人、儲蓄合同工29人；中層以上干部27人。

三、主要經(jīng)營業(yè)績。

（一）樹立存款是“第一要務(wù)”的理念，促進(jìn)籌資工作跨越式發(fā)展。20xx年11月xxx農(nóng)行各項(xiàng)存款余額為53433萬元，其中儲蓄余額45849萬元，截至9月末，全行各項(xiàng)存款余額已達(dá)85069萬元，其中儲蓄存款余額達(dá)77729萬元。分別增加了31636萬元，增長59、2；增加31880萬元，增長69、53、實(shí)現(xiàn)了籌資工作跨越式大發(fā)展，縣支行多次被評省市分行組織資金工作的先進(jìn)單位。

（二）求真務(wù)實(shí)，狠抓風(fēng)險資產(chǎn)經(jīng)營管理工作。兩年來，全行共清收不良貸款1314萬元，其中本金1020萬元，利息295萬元；盤活不良貸款213萬元，保全不良貸款882萬元，處置抵貸資產(chǎn)57萬元，執(zhí)行未結(jié)案件18件，金額523萬元。全面完成了市分行下達(dá)的各項(xiàng)風(fēng)險資產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)，有效的提高了全行的信貸資產(chǎn)質(zhì)量。20xx年度xxx支行被市分行評為清收不良貸款先進(jìn)團(tuán)體。

（三）大力開展中間業(yè)務(wù)，有效拓展財務(wù)收入來源。提高認(rèn)識，充分發(fā)揮中間業(yè)務(wù)的增收作用。努力拓展全行的業(yè)務(wù)增收來源。加大中間業(yè)務(wù)的宣傳力度，提高客戶對金穗系列卡的市場認(rèn)知度，以銀行卡收費(fèi)新規(guī)定為契機(jī)，逐步提高卡質(zhì)量，努力營造更良好的用卡環(huán)境。幾年來，全行累計發(fā)卡134914張，卡存款余額15035萬元，新增發(fā)卡63823張，新增卡存款6267萬元。實(shí)現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入340萬元，增加285萬元。

四、主要管理措施。

（一）找準(zhǔn)工作切入點(diǎn)，全力宣傳和營銷農(nóng)行金融產(chǎn)品。一是狠抓形象工程，采取“定期宣傳與常年宣傳，門柜陣地宣傳與媒體宣傳”相結(jié)合的辦法，結(jié)合各類客戶聽得懂、看得懂的宣傳資料和標(biāo)語以及提升改造部份營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)等方式，大力提升xx銀行品牌。二是充分利用農(nóng)行形式多樣的金融產(chǎn)品，以滿足不一樣客戶的所需。今年，還開辦了銀證通、電話銀行、網(wǎng)上銀行等新業(yè)務(wù)產(chǎn)品，極大地滿足了客戶需求。三是由被動營銷變主動營銷，全縣12個營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，紛紛走出柜臺，抓住時節(jié)，深入鄉(xiāng)村、集鎮(zhèn)、車站碼頭等地方，去營銷我們的產(chǎn)品，極大方便了客戶。

過依法向法院提出強(qiáng)制申請，查封財產(chǎn)585余萬元，收回貸款203萬元，保全資產(chǎn)170余萬元，三是加大處置資產(chǎn)力度，千方百計盤活不良貸款，活化農(nóng)行信貸資產(chǎn)。經(jīng)過加大宣傳力度，擴(kuò)大社會影響，公開進(jìn)行拍賣等形式有效的對抵債資產(chǎn)進(jìn)行了處置，到達(dá)盤活和提升目的。

（三）緊緊依托銀行品牌效應(yīng)，加強(qiáng)代理保險業(yè)務(wù)管理和發(fā)展。一是提高認(rèn)識，增強(qiáng)全行對發(fā)展代理保險業(yè)務(wù)的重要性認(rèn)識。二是緊緊依托信貸資源，切實(shí)搞好信貸客戶保險代理工作。三是調(diào)整代理品種，提高壽險代理質(zhì)量。幾年來全行實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入501萬元，手續(xù)費(fèi)收入25萬元。

（四）強(qiáng)化信貸管理，防范業(yè)務(wù)風(fēng)險。為了有效的促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，切實(shí)防范信貸風(fēng)險。一是進(jìn)一步明確信貸新規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，規(guī)范了信貸決策程序。二是組織實(shí)施“三個一”工程。三是進(jìn)一步強(qiáng)化貸后管理，明確環(huán)節(jié)和要點(diǎn)。四是確保在上級行業(yè)務(wù)檢查中不出問題。采取“二個集中”，“四個統(tǒng)一”和“五個一樣的辦法”，整理完善了信貸檔案，并得到市分行好評。五是加強(qiáng)對信貸業(yè)務(wù)的督促檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，糾正問題。在幾年的自律監(jiān)管檢查中，發(fā)出整改通知書21份，并罰10人次。有力地促進(jìn)了信貸工作健康發(fā)展。先后收回各項(xiàng)貸款3100余萬元，潛在風(fēng)險貸款1600余萬元，收回利息300余萬元。

（五）加強(qiáng)后勤管理，切實(shí)搞好后勤保障工作。在分管辦室工作的過程中，認(rèn)真履行職責(zé)，切實(shí)做好后勤保障工作。一是加強(qiáng)了文秘信息調(diào)研工作，公文的質(zhì)量有了大幅度提高，在金融科研方面取得良好的效果；二是財務(wù)費(fèi)用管理方面出臺一系列管理，節(jié)儉各項(xiàng)費(fèi)用支出30余萬元，到達(dá)了增收節(jié)支的目的；三是規(guī)范車輛使用管理，嚴(yán)格執(zhí)行“派車單”制度，使車輛使用有序；四是建立了大宗物品集中采購制度，減少了不必要浪費(fèi)；五是改變文印方式，降低了成本，提高了質(zhì)量。

一、主要問題。

1、未嚴(yán)格落實(shí)支行審查、審批要求2筆，金額170萬元。分別是：20xx年12月28日，xxx營業(yè)所向xxx中學(xué)校發(fā)放流動資金一筆，期限3年，金額170萬元。未按支行審查、審批要求落實(shí)開立三個賬戶（基本賬戶、收費(fèi)權(quán)質(zhì)押專用賬戶和償債資金專戶）；20xx年4月4日xxx營業(yè)所向楊玉軍發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額3萬元，期限3年。支行審查、審批客戶應(yīng)按月還款，但營業(yè)所與客戶制定的還款計劃為按年還款。

2、抵押登記不規(guī)范9筆，金額56、65萬元。一是xxx營業(yè)所20xx年12月14日，向那天俊發(fā)放生產(chǎn)經(jīng)營貸款15萬元，期限3年，用途為轉(zhuǎn)債承接。抵押擔(dān)保物為張啟良房屋兩套，但土地他項(xiàng)權(quán)證僅一個，未注明以兩套房屋土地做抵押登記。二是營業(yè)所20xx年6月10日，向袁國超發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營貸款1筆，金額6萬元；20xx年5月29日，向高小軍發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營貸款1筆，金額6、65萬元；20xx年6月15日，向李庭祿發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營貸款1筆，金額5萬元；。20xx年6月11日，向張繼雄發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營貸款1筆，金額5萬元；20xx年8月30日，向鄧六生發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營貸款1筆，金額5萬元；20xx年6月20日，向高新文發(fā)放最高額生產(chǎn)經(jīng)營貸款1筆，金額6萬元；20xx年6月16日，向王玉雄發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額2萬元，土地性質(zhì)為劃撥；20xx年6月16日，向高勇生發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額6萬元，土地性質(zhì)為劃撥。以上借款共計8筆，抵押物土地均未辦理抵押登記。

3、合同填寫不規(guī)范4筆，金額17萬元。分別是：20xx年6月16日，xxx營業(yè)所向王玉雄發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額2萬元，向高勇生發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額6萬元。借款合同未編號，合同無貸款負(fù)責(zé)人印章；20xx年6月20日xxx營業(yè)所向扈春華發(fā)放生產(chǎn)經(jīng)營貸款1筆，金額7萬元，期限1年，合同資料填寫不完整；20xx年4月4日xxx營業(yè)所向帖東閣發(fā)放住房裝修貸款1筆，金額2萬元，期限3年，合同資料填寫不完整。

4、借款人資料不全8筆，金額45、9萬元。分別是：20xx年4月5日，xxx營業(yè)所向徐光友發(fā)放住房裝修貸款4、5萬元，204月4日，xxx營業(yè)所向帖東閣發(fā)放住房裝修貸款2萬元，無配偶個人情景證明、戶籍證明，無擔(dān)保人個人情景證明；20xx年6月16日，xxx營業(yè)所向李碧海發(fā)放住房裝修貸款5萬元，抵押物清單中抵押權(quán)人未蓋章；20xx年4月4日，xxx營業(yè)所向楊玉軍發(fā)放住房裝修貸款3萬元，劃款扣款委托書未加蓋支行印章；20xx年6月16日，xxx營業(yè)所向王玉雄發(fā)放住房裝修貸款金額2萬元；20xx年6月16日，xxx營業(yè)所向高勇生發(fā)放住房裝修貸款6萬元。上6筆借款資料中住房裝修合同無裝修總造價；12月14日，xxx營業(yè)所向那天俊發(fā)放生產(chǎn)經(jīng)營貸款15萬元。抵押擔(dān)保人張啟良和房屋所有權(quán)人張啟良無有權(quán)證明機(jī)關(guān)證明為同一人；20xx年4月14日，xxx營業(yè)所向何菊芳發(fā)放個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款8、4萬元，期限1年。其劃款扣款賬戶為借款人配偶黃海泉，劃款扣款賬戶為黃海泉簽字，無借款人簽字。

6、未按規(guī)定對不良貸款及時進(jìn)行催收。支行資產(chǎn)經(jīng)營部未按規(guī)定對xxx星王巾被有限職責(zé)公司、王大國、陶偉、何波海的不良貸款及時發(fā)出催收通知進(jìn)行催收。

三、成因及職責(zé)認(rèn)定。

產(chǎn)生上述問題的原因是多方面的，既有主觀原因，又有客觀原因?，F(xiàn)根據(jù)問題存在的不一樣情景，經(jīng)審計工作組的審計、調(diào)查和分析后認(rèn)為：其客觀原因主要是：經(jīng)辦人員的在業(yè)務(wù)水平不高，對各項(xiàng)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)不夠造成的。主觀原因是：各業(yè)務(wù)部門的自律監(jiān)管處罰不到位，工作的職責(zé)心不強(qiáng)構(gòu)成的，xxx同志應(yīng)負(fù)必須的領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。

四、總體評價。

本次審計共發(fā)出審計調(diào)查問卷16份，收回16份。其中認(rèn)為xxx同志履行副行長職責(zé)為優(yōu)秀的14人，稱職的2人。經(jīng)過調(diào)查問卷和與部分員工座談，總體評價情景是：xxx支行副行長xxx同志在任職期間組織制定了《中國xx銀行xxx支行費(fèi)用管理實(shí)施細(xì)則》、《支行不良貸款控制辦法》、《cms系統(tǒng)維護(hù)管理辦法》、《貸后管理職責(zé)制》、《資產(chǎn)部績效考核辦法》等內(nèi)部管理制度和辦法，對業(yè)務(wù)經(jīng)營、防范風(fēng)險發(fā)揮了必須的進(jìn)取作用；員工關(guān)心的熱點(diǎn)是資產(chǎn)質(zhì)量差、員工收入低、不良貸款占比高的問題等；職工對行長最滿意的是：具有開拓精神，業(yè)務(wù)本事較強(qiáng)，工作踏實(shí)，平易近人。

綜合職工評價和現(xiàn)場審計的情景，審計組總體評價是：xxx同志任現(xiàn)職以來，在市分行黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)黨委一班人，認(rèn)真學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論以及江澤民同志“三個代表”的重要論述和十六屆四中全會精神，掌握鄧小平理論的科學(xué)體系和“三個代表”重要思想內(nèi)涵，并將其作為行動指南。進(jìn)取配合支持“一把手”工作，扎實(shí)工作，辛勤耕耘，以壓控不良為己任，以防范風(fēng)險為前提，以提高效益為最終目標(biāo)，竭力開展了一系列工作，促進(jìn)了業(yè)務(wù)發(fā)展，為xxx農(nóng)行形象的打造，為農(nóng)行業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營效益的提升做出了必須的貢獻(xiàn)。但由于歷史原因，資產(chǎn)質(zhì)量尚待進(jìn)一步提高，待消化的包袱還很沉重。但xxx同志為xxx農(nóng)行的發(fā)展還是作了很多艱苦細(xì)致的工作，履行副行長職責(zé)是稱職的。

離任審計自查報告篇十一

集團(tuán)董事會：

根據(jù)集團(tuán)部署，我們于xxxx年x月x日起對集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)水落同志自xxxx年x月至xxx年x月任期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，依據(jù)相關(guān)單位提供的相關(guān)資料進(jìn)行了就地審計。我們查閱了有關(guān)的財務(wù)報表和賬冊憑證，與集團(tuán)部分高管進(jìn)行了交流，對財務(wù)管理部和資金計劃部部分人員進(jìn)行了書面詢問調(diào)查，采用詢問和抽樣調(diào)查相結(jié)合的必要的審計程序，并就本報告與水落同志交換了意見，現(xiàn)將審計情況報告如下：

一、概況。

水落同志自xxxx年x月起任abc集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)，并兼任集團(tuán)財務(wù)管理部和資金計劃部經(jīng)理，全面負(fù)責(zé)集團(tuán)財務(wù)和資金的'規(guī)劃、籌集、運(yùn)作和管理。

二、考核指標(biāo)完成情況。

1、根據(jù)財務(wù)管理部和資金計劃部的工作總結(jié)和我們收集的其他資料，集團(tuán)融資目標(biāo)經(jīng)調(diào)整后為：萬元。實(shí)際完成萬元，其中xxxx年萬元，xxxx年萬元，與計劃相比完成情況不是很令人滿意；由于部分貸款歸還后未能再獲續(xù)貸，期間貸款規(guī)模縮減了萬元。主要原因是宏觀調(diào)控對房地產(chǎn)業(yè)的巨大影響、xx公司項(xiàng)目融資條件不成熟以及集團(tuán)可抵押資產(chǎn)規(guī)模。

2、預(yù)算執(zhí)行情況，水落所負(fù)責(zé)的財務(wù)管理和資金計劃兩部門的年度預(yù)算均沒有突破，預(yù)算外支出萬元，也事前經(jīng)過審批。經(jīng)對這兩部門的費(fèi)用報支情況抽查，未見越權(quán)和違規(guī)審批情況。

3、海外上市計劃，目前已進(jìn)行了擬上市企業(yè)的資產(chǎn)剝離、重組工作，并通過了合作方的盡職調(diào)查，實(shí)施擬上市企業(yè)股權(quán)調(diào)整，已完成xx房產(chǎn)的改制工作。

4、集團(tuán)預(yù)算管理已搭建了初步的框架，今年又開始將工程、營運(yùn)費(fèi)用等全面納入預(yù)算體系，在預(yù)算管理方面已初見成效，并在對一些存在問題進(jìn)行修訂、完善。

5、制度建設(shè)，集團(tuán)于xxx年x月試行的制度、流程已涵蓋了相關(guān)財務(wù)管理制度，集團(tuán)會計核算制度也已從xxxx年x月x日起全面推行，集團(tuán)上海、北京、南京、成都、深圳等已全面實(shí)行會計電算化，這將全面提升集團(tuán)財務(wù)信息質(zhì)量。

6、財務(wù)分析，我們注意到財務(wù)分析還是以零星建議、報告方式分散提交，目前尚未制度化、定期化地提交集團(tuán)系統(tǒng)財務(wù)分析，對集團(tuán)往來賬的清理還有好多工作要做，目前仍存在較多子公司間往來不平現(xiàn)象。

7、xxxx年x月至x月，集團(tuán)財務(wù)管理部為員工先后提供了用友軟件操作培訓(xùn)、稅務(wù)籌劃培訓(xùn)等提高財務(wù)人員素質(zhì)的學(xué)習(xí)安排，財務(wù)人員隊(duì)伍相對保持了數(shù)量穩(wěn)定，但財務(wù)人員進(jìn)出比較頻繁：20有新進(jìn)財務(wù)、融資人員10人，離職7人，05年1-4月，新進(jìn)2人，離職1人。

三、任期內(nèi)主要工作業(yè)績。

水落同志在任期內(nèi)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，帶領(lǐng)財務(wù)管理部、資金計劃部員工為集團(tuán)財務(wù)目標(biāo)的完成付出了辛勤的勞動，主要管理業(yè)績?nèi)缦拢?/p>

1、開拓融資渠道，新辟融資主體。

在房地產(chǎn)業(yè)面臨金融、財稅等宏觀調(diào)控措施多管齊下的時候，集團(tuán)融資工作難度加大，在水落總監(jiān)的努力下，集團(tuán)仍融資萬元，除了銀行貸款外、銀行承兌匯票融資也初次引入；房地產(chǎn)融資受限制，集團(tuán)將aa、bb、cc等非房地產(chǎn)開發(fā)公司作為融資平臺，爭取到萬元的融資，較好地滿足資金需求。

2、強(qiáng)化基礎(chǔ)管理，推進(jìn)制度建設(shè)。

集團(tuán)財務(wù)、融資相關(guān)制度和流程地制定和完善緊跟集團(tuán)管理規(guī)程和流程建設(shè)的步伐，如期完成擬稿、審議和定稿工作，并制定集團(tuán)統(tǒng)一的會計核算辦法，同一集團(tuán)會計政策，明確集團(tuán)會計信息質(zhì)量要求。

3、積極探索海外資本運(yùn)作之路。

圍繞集團(tuán)海外資本運(yùn)作計劃，財務(wù)部和資金計劃部對納入此計劃地子公司進(jìn)行了資產(chǎn)清查重組，在xxxx年x月通過盡職調(diào)查，并開始著手有關(guān)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整工作，已完成xx房產(chǎn)的轉(zhuǎn)制手續(xù)。

4、稅務(wù)籌劃得到高度重視。

xxxx年增設(shè)專人負(fù)責(zé)稅務(wù)事務(wù)，先后安排多次培訓(xùn)，并實(shí)施了多項(xiàng)稅務(wù)籌劃方案，有效地降低集團(tuán)稅負(fù)。如新公司注冊地的選定、如關(guān)于業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告費(fèi)、人員工資等稅前扣除事項(xiàng)采取了一些籌劃措施、如對關(guān)聯(lián)交易的運(yùn)用等。

5、預(yù)算管理作用得到進(jìn)一步發(fā)揮，擬推行工程費(fèi)用估算和投資控制管理體系。

四、主要工作不足。

1、財務(wù)總監(jiān)首先要建立起一個有效地財務(wù)體系，能有效和迅速的生產(chǎn)會計信息。集團(tuán)財務(wù)管理和會計核算制度的下發(fā)，正推動構(gòu)建這一體系的努力，但財務(wù)人員的頻繁變動，財務(wù)總監(jiān)對會計信息質(zhì)量缺乏更多的關(guān)注，目前提供的會計信息及其質(zhì)量，還不能很好地服務(wù)于集團(tuán)的決策。

2、集團(tuán)財務(wù)會計和融資工作機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備還需進(jìn)一步科學(xué)化，財務(wù)總監(jiān)在這一方面需有更大的決定權(quán)，對財務(wù)人員工作、培訓(xùn)、考核需投入更大的精力。任期內(nèi)財務(wù)人員業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)交流較少，流動頻繁，財務(wù)組織體系不穩(wěn)定。

3、融資平臺建設(shè)未能滿足集團(tuán)發(fā)展需要，資金調(diào)度仍需更加科學(xué)、有效，對外協(xié)調(diào)工作存在差距。由于宏觀調(diào)控等形勢變化，使融資工作難度加大，任期內(nèi)集團(tuán)融資目標(biāo)經(jīng)調(diào)減，完成情況仍不理想，銀企關(guān)系還需要進(jìn)一步加強(qiáng)和改善。

五、水落同志對集團(tuán)財務(wù)工作的建議。

經(jīng)與水落同志交換意見，水落對任期內(nèi)擬解決或正在進(jìn)行但仍未完成的財務(wù)事項(xiàng)提出如下建議：

1、加強(qiáng)財務(wù)基礎(chǔ)工作，建立財務(wù)基礎(chǔ)工作考評體系，建立會計問題解答制度，不斷提高會計信息相關(guān)性、及時性，更好地為集團(tuán)戰(zhàn)略決策服務(wù)。

2、推進(jìn)稅務(wù)籌劃工作，目前也有些思路和操作，包括設(shè)立貿(mào)易公司和銷售公司的做法，包括擬收購一家建筑公司的思路，通過與房地產(chǎn)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)延伸，搭建稅收籌劃的平臺，充分利用稅法留給我們的操作空間，減少和降低稅收成本，創(chuàng)造稅收價值。

3、破解融資難題，拓展融資渠道。各地區(qū)融資環(huán)境不同，在項(xiàng)目投資決策時，要評估投資環(huán)境，并將融資環(huán)境納入重要評估指標(biāo)。海外上市的探索需繼續(xù)深入，要充分評估需要與可能，從集團(tuán)發(fā)展的實(shí)際情況出發(fā)，尋求海外融資的切實(shí)可行的最佳路線。

4、完善預(yù)算管理體系，目前的預(yù)算僅占小部分，銷售收入、營銷費(fèi)用、工程預(yù)算和投資控制都要納入到預(yù)算管理體系，預(yù)算執(zhí)行情況表要包含集團(tuán)全部收支，準(zhǔn)確監(jiān)測集團(tuán)現(xiàn)金流，切實(shí)發(fā)揮預(yù)算的作用。

5、加強(qiáng)財務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，以前會計人員偏緊，相互之間溝通和交流不充分，今后要建設(shè)有凝聚力、戰(zhàn)斗力、相對穩(wěn)定的財務(wù)人員隊(duì)伍，確保集團(tuán)財務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。如多與財務(wù)人員交心、增加業(yè)務(wù)培訓(xùn)、增進(jìn)財務(wù)人員交流、關(guān)心財務(wù)人員工作和生活、落實(shí)財務(wù)人員崗位責(zé)任制等。

為更好地做好集團(tuán)高管（地區(qū)公司主要負(fù)責(zé)人）任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，建議集團(tuán)完善高管定期述職制度，其述職報告應(yīng)提供書面材料，并作為重要檔案存檔，審計時可供查詢。

由于執(zhí)行審計師曾經(jīng)是財務(wù)管理部總經(jīng)理，離開該部門尚不滿一年，提請報告使用人注意本報告的獨(dú)立性。