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差旅費報銷標準制度篇一

3、本制度適用于河北福瑞德高新建材有限公司、河北易倍得建材機械制造有限公司、成都福瑞德建材有限公司、河北康德建筑裝飾工程有限公司。

2、行政部負責出差火車票和機票的預定；

3、各部門負責本制度的執(zhí)行。

1、目的地分類標準。

2、標準：

序號級別飛機火車長/短途汽車。

其他交通工具備注。

1總經理/常務副總經理頭等艙/公務艙軟席/一等座不限。

1、大交通方式應選擇最經濟、最便捷的方式；

2、飛機票費用（含燃油費、機場建設費）如低于其他費用的，可直接選擇飛機。

1、團體出差，長途交通及其他交通費用一律集體買單，憑有效單據實報實銷；

6、出差出發(fā)或返回（指到達出發(fā)城市）當天的'餐費報銷計算如下：

序號級別餐費補助1總經理/常務副總經理實報實銷2。

1、住宿標準。

2、除大交通外其他交通費用標準：

3、員工往返機場，在公司不能派車的情況下，應乘坐機場大巴或換乘其他交通工具，但以下情況，可以乘坐出租車：

4、由于趕乘早9：00之前航班或其他特殊情況需乘坐航班；

5、晚上21：30后到達目的地，下機后當地機場已無往來市內的公共交通；

7、員工出差期間的交通費用實報實銷；

8、通訊費用標準：

9、已享有手機費用補貼的員工，不予報銷出差期間的通訊費；

費用補充說明：

9、報銷出差費用時，需提供合理票據，具體如下：

11、大交通費用需提供相應單據，乘坐飛機需提供登機牌；

12、其他交通費用發(fā)票需注明往返地點；

14、員工因個人原因造成的退、改票費用不予報銷；

16、公司有權要求員工對任何有疑問的票據做出解釋，并決定是否報銷；

17、凡員工乘坐大交通出發(fā)時間（含乘坐市內交通工具的時間）在公司上班之后的，須從公司出發(fā)，返程抵達石家莊的（含乘坐市內交通工具的時間），須回公司上班。

四、附則。

1、本制度由財務部和行政部負責解釋；

2、本制度自年月日執(zhí)行，原《銷售人員出差費用標準》同時作廢。

差旅費報銷標準制度篇二

為有效的控制費用支出，進一步完善財務管理，打造節(jié)約型企業(yè)特制定本制度。

第二條基本原則。

公司及各部門應本著勤儉節(jié)約的原則，合理安排出差人員數量及次數。凡能通過函電辦理的事宜，不允許安排出差；凡能一人出差辦理的事宜，不派多人出差；所有需出差辦理的事宜，盡可能在最少的出差次數內辦理妥當。公司杜絕以出差為由的變相旅游活動。

（1）出差人員須填寫《出差計劃申請表》（附件1），確定出差人員、職務、事由、時間、路線及出差任務等；需預借出差款的，持運營總監(jiān)簽字的《出差計劃申請表》和《借款單》（附件2），按借款流程經相關人員簽字后由財務出納審核后辦理借款。

（2）差旅費的借支要及時清賬，堅持前清方可后借的原則，若前次借款尚未清賬，則不允許再次借款；回差后一周內到財務報賬，但除特殊情況不得跨月報銷；如因出差時間延長須在差旅費報銷單上注明原因；無任何理由逾期不報的，財務部門有權從借款人工資中扣回。

（3）兩人及兩人以上協同出差的，需由主辦業(yè)務部門或人員填寫上述申請表和借款單。

（4）因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，須在出差前或出差途中通過電話。

方式知曉給相關負責人，出差后補辦手續(xù)。

（1）報銷單的處理：差旅費報銷時需填制《差旅費報銷單》（附件3），按報銷流程經相關負責人簽字后財務出納才能辦理，并根據《出差計劃申請表》確定的出差事項據實報銷；無合理原因而超時、超額的差旅費開支由個人承擔。

（2）火車票、飛機票、汽車票、船票等票據要按出差行程順序整齊排列粘貼，為便于歸檔管理，凡粘貼不合格的，財務部門有權要求經辦人按要求重新粘貼。

（3）工作人員出差期間，除有公司特別批準外，不得以任何名義、任何方式用公款進行游覽；未經同意的游覽開支，財務部不予報銷。

（4）出差人員的住宿費、市內交通費實行限額、憑據報銷的辦法，伙食補助費實行包干辦法；伙食補助費、市內交通費按出差的自然（日歷）天數計算。

3、交通費標準。

（1）為節(jié)約開支，出差人員應選擇汽車、火車為主要交通工具，但機票價格不高于同距離火車硬臥票價的視同火車，乘坐火車動車組的，只限于乘坐二等座。

（2）連續(xù)乘火車時間超過8小時的可購硬臥車票，若未買硬臥車票的，按乘坐列車硬席坐位的50％計發(fā)臥鋪補助費，乘坐動車組不予補助費。

（3）乘坐飛機要從嚴控制，因任務重、時間緊且路途遠需乘坐飛機時，須由公司總經理批準，凡未經批準私自乘坐飛機者一律按相應路段火車硬臥車票報銷，超額部分由個人承擔。

（4）市內交通費按限額、憑票報銷，超支部分自理；出差人員經批準乘坐飛機的，其乘坐往返機場的專線客車費用在市內交通費包干的范圍之外憑票報銷。

（5）凡公司配備車輛公出或參加會議的，不計發(fā)市內交通費。

差旅費報銷標準制度篇三

根據新的經濟環(huán)境，為完善公司管理需要，加強財務監(jiān)督與控制，結合公司實際情況，特修訂《差旅費報銷制度》。

本規(guī)定適用于集團公司全體員工。

1、所有人員出差需提前填寫《出差申請單》，在公司oa系統(tǒng)上發(fā)起并審批;。

3、如果中途行程更改或者延長出差時間，需再次發(fā)起《出差申請單》;。

4、可單獨發(fā)起《出差申請單》，也可一人發(fā)起，并注明共同出差人員;。

5、多人出行，盡量安排標準間;。

6、機票根據《出差申請單》由公司統(tǒng)一預定，盡量選擇折扣低的航班;火車票由員工自行購買，火車票或動車組車票按照普通座位購買，不能購買頭等艙、商務艙、軟臥、一等座位等需要支付費用的車票,超過標準部分自理。

1、總部：因公到廣州市以外的地區(qū)(包括從化、花都、番禺)處理公司事務;。

2、分公司：因公到分公司所在城市以外的地區(qū)處理公司事務;。

3、只要出差到上述地方，無論是否住宿，統(tǒng)一納入差旅費范疇;。

4、公司員工應本著合理、節(jié)約、高效的原則使用差旅費，

3)住宿費。

職級。

職務描述。

國內住宿標準。

境外住宿標準。

集團高管。

wpp簽約酒店一類。

wpp簽約酒店一類。

各事業(yè)部總經理、分公司總經理、副總經理。

wpp簽約酒店二類。

wpp簽約酒店二類。

各部門群總監(jiān)、總監(jiān)、見習總監(jiān)、組總監(jiān)、助理總監(jiān)、副總監(jiān)、總督導、見習副總監(jiān)。

450元/天。

800元/天。

300元/天。

800元/天。

—a1、a2必須入住wpp簽約酒店;。

—此費用標準為報銷上限，標準內實報實銷，超標不補;。

—員工報銷住宿費，必須同時提交消費清單方可報銷，沒有消費清單的，按照80%報銷;。

—除住宿費以外的其他費用(比如客房電話費、洗衣費、客房餐費、房間飲料、洗漱用品及其他額外支付的費用)由個人承擔，公司不報銷。

4)餐費補助。

職級。

職務描述。

餐補標準。

境外餐補標準。

集團高管。

100元/天。

香港300港幣/天；

東南亞、澳大利亞30美元/天；

英國、美國50美元/天；

日本65美元/天。

各事業(yè)部總經理、分公司總經理、副總經理。

100元/天。

各部門群總監(jiān)、總監(jiān)、見習總監(jiān)、組總監(jiān)、助理總監(jiān)、副總監(jiān)、總督導、見習副總監(jiān)。

50元/天。

50元/天。

所有員工(當天跨市往返出差、未發(fā)生業(yè)務宴請)。

30元/天。

3、其他。

1)住宿費按照實際住宿天數計算，餐費補助按照實際出差天數計算。

例如：員工6月5日到一類城市出差，6月7日返回，其住宿費標準為：2天x300元=600元;餐費補助為：3天x50元=150元。

2)出差回來，一周內必須發(fā)起《差旅費報銷單》。

3)全體員工報銷必須提交原始票據，如因原始發(fā)票丟失，不能提供合理憑證，財務有權不予報銷。

4)如在出差期間宴請客戶或者團建，每個參與人員每張發(fā)票扣除當天40%比例餐費補助。

5)如向客戶實報實銷的差旅費，費用標準在報價范圍內報銷。

1、對于出席會議、培訓學習時，在申請《出差申請單》應提交相關文件或郵件備查;。

3、若會務費/培訓費中不包含食宿費用，則按照出差標準報表;。

6、本制度不適用外地人員到總部培訓的差旅費報銷。

差旅費報銷標準制度篇四

凡本公司在冊員工因公出差，應于行前填報“出差申報表”，明確填寫出差任務、線路、計劃期限及所乘交通工具和擬借款數額。部門副職領導及其以下員工由所在部門正職行政領導（或主持工作的副職領導）和分管高管審批，正職領導應由分管高管和總經理審批，副總級高管由總經理審批。如屬學習、培訓、會議類性質的出差，一律須經總經理審批。

出差人員應嚴格按“出差申報表”計劃線路行走，若未經批準，私自偏離計劃線路的，不予報銷繞道的一切費用，同時財務部門應通報人力資源部對其繞道期間作曠工處理。

第二條出差借款。

出差員工憑經批準的“出差申報表”填寫“出差借款單”，到財務部門辦理預借差旅費手續(xù)。財務部門應審核所借差旅費是否與預計出差費用基本相符，對明顯超過預計費用的，應予以核正，并有權按核正數借給差旅費。

出差員工報銷差旅費時須填寫“差旅費報銷單”，并附上“出差申報表”。若未附“出差申報表”,財務部門不予辦理報銷手續(xù)。部門副職及以下人員，經部門正職或主持工作的副職人員審批后，直接交財務部門按財務內部審核規(guī)定審批。部門正職或主持工作的副職人員經分管或協管高管審批后，交財務部門按財務內部審核規(guī)定審批。高管人員直接交財務部門按財務內部審核規(guī)定審批。財務部門在審核過程中，對發(fā)現的問題，有權按本規(guī)定處理。

出差員工憑審批完畢的“差旅費報銷單”到出納處報銷。報銷時將應報差旅費與借款對沖，對借支的差旅費多退少補。

員工出差回公司后應在15天內到財務部門辦理相關的報銷手續(xù)，超過15天的，其差旅費補貼部分（住宿費節(jié)余補貼、交通補貼、伙食補貼）按70%核發(fā)。超過30天的，除差旅費補貼部分按50%核發(fā)外，還要通報全公司。

（一）住宿費；

（二）市內交通補貼；

（三）伙食補貼；

（四）長途交通費（車、船、飛機）；

（五）雜費。

1、在報銷差旅費中的住宿費時，須以住宿費正規(guī)發(fā)票作為報銷附件，非正規(guī)住宿發(fā)票或非住宿發(fā)票不予報銷。若住宿-費-發(fā)-票丟失，出差人原則上應提供所住旅社加蓋公章的`發(fā)票存根復印件或加蓋公章的證明書，作為報銷附件。如確實不能提供報銷附件的，應由部門正職領導證明，否則，不予報銷住宿費。

2、出差期間寄宿親友處的，其住宿費可按定額的50%報支，但出差人應寫說明書，說明所住地址和親友的姓名及與本人的關系，經部門正職領導和分管高管審批后，作為報銷附件。但已婚者出差地為配偶所在地的；未婚者出差地為父母所在地的，原則上不予以報支住宿費。若確需住宿的，其住宿費須經總經理審批。

4、住宿費低于定額標準的節(jié)余部份按差額的60%獎勵給個人。

5、住宿費以實際過夜天數計算，交通補貼和伙食補貼以日歷天數計算。

第八條乘坐長途車船。

（一）長途車船費按實際票面額報銷。

（二）乘坐火車的，中層管理及其以下人員可購硬臥票，高管以上人員可購軟臥票。高管乘軟臥或硬臥，中層管理及其以下人員乘硬臥的不予補貼，乘坐硬座者，按下列比例計發(fā)硬座補貼：

1、乘坐普通快車的，按票面的60%計發(fā)；

2、乘坐特別快車的，按票面的50%計發(fā)；

3、乘坐旅游快車的，按票面的40%計發(fā)。

（三）中層管理及其以下人員可購輪船三等以下艙位（含三等艙），高管以上人員可購一、二等艙位。

（四）夜間乘坐長途汽車和輪船統(tǒng)艙（無等級）超過6小時的，乘坐火車連續(xù)超過12小時的加發(fā)50元伙食補助費。

第九條乘坐飛機。

（一）高管以上人員出差時可乘坐飛機。中層管理及其以下人員出差，原則上不準乘坐飛機，如需乘坐飛機的，一律需經總經理批準。

（二）機場建設費和一份航空保險費作為機票的有效組成部份，允許報支。

（三）進出機場的交通費，出差人員可憑出租車票報銷。

（四）中層管理及其以下人員未經批準乘坐飛機的，只能報銷乘坐火車的相關費用（火車硬臥票值及相應路途補貼），差額部分自行承擔。

第十條雜費報銷。

雜費：出差地長途通訊費、郵費、復印費、打印費、行李寄存費、行李托運費、打包費、訂票費、退票費。

第十一條天往返的出差費用報銷程序與標準。

（一）出差在廈門行政轄區(qū)內的不予伙食補貼，交通費用按《市內交通費報銷規(guī)定》執(zhí)行。

（二）出差到廈門行政轄區(qū)以外的，可按定額標準報銷伙食補貼，公司未派車的，除可報銷伙食補貼外，還準予報銷除出租車以外的與所派任務相符的交通費。

第十二條出差到外國和香港、臺灣、澳門地區(qū)的，其國外、境外段費用按國家財政部頒發(fā)的標準執(zhí)行，國內、境內段差旅費按本規(guī)定執(zhí)行。

第十三條從外地調入公司的人員和分配到公司的大中專生，正式到公司報到時，可報銷以下費用：

（一）按照一般人員的差旅費標準報銷路程費用；

（二）每人可報銷500千克以內的行李、家具等托運費，其中：每人可在50千克的范圍內托運快件。超過部分不予報銷。

第十六條計劃財務部應嚴格執(zhí)行本規(guī)定，若有違反，除了扣發(fā)該部當月全部績效工資的5%外，還要對主要責任人進行相應的行政處罰。

差旅費報銷標準制度篇五

為進一步規(guī)范學校財務管理，保障教師完成學校安排的各項學習培訓、外差等工作任務，現對教職工差旅費報銷標準作出如下規(guī)定：

1、全體教職員工必須服從學校外差工作安排，學校安排后方為因公出差。

3、凡因公務、學習、培訓、會務等出差必須報校長批準。

4、出差人員的差旅費，按交通費限額憑票據報銷，住宿費限額憑票據報銷。

5、因公出差，學習，培訓等公務活動必須完成相關工作，否則不予報銷。

1、所有差旅報銷必須使用規(guī)范票據，否則不予報銷。

2、交通費一律據實限額報銷，目的地為宜城市，交通費按乘坐公共。

汽車票價據實報銷，市內交通費（的士費用）包干10元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)內，鄉(xiāng)鎮(zhèn)間交通費以乘坐公共汽車票價據實報銷，無的士費用；目的地為襄陽市及以上城市，交通以乘坐公共汽車票價據實報銷，市內交通主要以乘坐公交車為主，若需要乘坐的士需以直線距離打表計程計時票據為準。

3、本校教職工多人同去同一目的地，市內交通費據實報銷，不按人頭重復計算。

4、出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費一切由個人自理。

5、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀、走親訪友而開支的，一切由個人自理。

6、所有外出學習憑上級文件通知，并報校長審批后方可外出。學校只報銷文件通知的金額，一切自費項目不予報銷。

7、到襄陽市以外參加長期會議或被學校委派長期學習培訓的人員與會或培訓期間按教體局有關文件執(zhí)行。

8、因職務評聘、學歷培訓、個人考證等為目的的各類學習培訓外出，學校原則上不報銷任何費用。

9、出差回校后一周內報銷，每次填一張差旅單。出差前需預借現金要填好借條，經校長簽字后領取。

10、自帶交通工具的按公共汽車標準報銷交通費，沒有經過校長同意的，安全自己負責。

11、因特殊情況租用交通工具的參照教體局租用車輛規(guī)定執(zhí)行。

12、教職工乘坐學校租用車輛進城的，不再單獨報銷個人任何交通費。

1、宜城市內出差、學習、培訓、會務一天內能來回的不報銷住宿費，因連續(xù)多天確需住宿的按最高限額每天50元，依據票據限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。

2、襄陽市內確因時間原因需提前或推遲一天到或回而住宿的，應提前向校長申請。按最高限額每天80元，依據票據限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。

3、國培、省培、襄陽市培訓、大學生頂崗教師培訓以教體局文件為標準。國家包吃包住包交通，學校只報銷培訓人員從學校到集中點的交通費。對于培訓時間超過一月的補助交通費，補助標準為一月100元包干（包括開學報道以及培訓結束回校）。

4、教師因參加教研室組織大比武，大講賽，說課等活動，若是學校集體活動已組織包車就餐等，不報銷單獨個人交通費住宿費。一人單獨參與活動的交通費參照以上標準執(zhí)行，住宿費參照以上標準執(zhí)行，制作課件、購買相關材料費用必須事先匯報校長批準后方可執(zhí)行，無批準者費用自理。

由出差人填好差旅報銷單，粘貼好票據及文件通知，由年級負責人簽字證明，再由校長審批簽字后到財務處報銷。

1、出差均無伙食補助通訊費補助，此制度從討論制定后執(zhí)行。

2、制定本制度是為以后有制度可依，公正、公開、公平。

3、本校差旅費住宿費只為本校教職工服務。

4、此制度從xxxx年3月1日執(zhí)行。

差旅費報銷標準制度篇六

參照國家近期差旅費報銷的有關規(guī)定，結合本公司實際情況，特制定如下制度及規(guī)定：

1、原則上出差的員工須先填寫出差申請表，注明出差地點、時間、出差人員、事由、日程按排及費用預算。申請表先由部門負責人審核簽字，再交總經理簽批，最后交行政辦備檔。若因特殊情況來不及填出差申請表的，應電話告之行政辦，行政辦進行登記，員工出差回公司后再補填。

2、出差過程中涉及宴請的應事先填寫宴請申請單，出差過程中需要臨時宴請的須電話請示公司領導，否則公司將不予報銷。交納會務費及乘坐高鐵、軟臥、飛機須事先特別報告，末經事先審批不予報銷。

3、員工出差期間，每天必須以郵件或手機短信的形式將當日工作向公司匯報，出差回公司后整理成出差報告，作為差旅費報銷的依據。

4、員工出差期間的費用標準如下：

a、部門經理以上級別的員工出差縣市級以下地區(qū)，住宿費按100元/夜報銷，餐費補貼30元；地市級以上地區(qū)，按90元/夜報銷，餐費補貼30元。

b、普通員工出差到縣市級以下地區(qū)，按90元/夜報銷，餐費補貼20元；地市級以上地區(qū)，按80元/夜報銷，餐費補貼20元。

出差回公司三天之內，出差人員應對出差事務完成情況作出詳細的.說明和分析，寫出出差報告，憑出差報告和出差申請表及相關費的原始有效票據（相關的車船、住宿費及其他手續(xù)費等），報銷出差費用。超出時間不予以報銷。

1、市內不分職級，統(tǒng)一標準執(zhí)行：公交車費實報實銷，一般市內不報誤餐費，特殊情況市內的士費經總經理書面批準后再報銷。

公司原則上不報銷手機費用，因公出差的可報銷當月電話費用，實報實銷，須出具發(fā)票。

xxx科技發(fā)展有限公司。

20xx年2月1日。

差旅費報銷標準制度篇七

工具（不包一般特殊一般特殊。

務車船機括出租汽車）地區(qū)地區(qū)交通費地區(qū)地區(qū)。

董事長軟一公按實按實。

總經理臥等務報銷200350報銷80100。

董事艙艙。

副總經理軟二公按實按實。

總工程師臥等務報銷200350報銷6080。

艙艙。

部門經理硬三普按實按實。

高級工程師臥等通報銷150250報銷5060。

總經理助理艙艙。

其他工作硬四按實按實。

人員臥等報銷50150報銷2050。

艙

（1）住宿費憑住宿發(fā)票，在規(guī)定標準范圍內按實際住宿天數計算報銷，超標準的，超出部分自理。

（2）乘坐火車，晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上，連續(xù)乘坐時間超過12小時的，可按第四條標準購臥鋪票。符合此條款規(guī)定，而不買臥鋪票的，按慢車和直快列車座位票價的60%獎勵給個人，乘坐特快的，按特快列車座位票價的50%獎勵（另外加收空調費用不計入座位票價之內）。乘坐新型空調特快或新型直快列車的，按其座位票價的30%獎勵個人。

（3）符合乘坐飛機條件的出差人員到省內有班機通航的地方出差，在不影響工作的前提下，改乘坐火車（硬臥和座位）、普通汽車或輪船的，按飛機票價或減去相應的`火車、普通汽車或輪船票價的差額，提取30%獎給個人。

（4）夜間乘坐長途汽車、輪船統(tǒng)艙超過六小時，每人每夜另增發(fā)一天的伙食補助費。

（5）符合乘坐飛機條件的出差人員改乘火車的，連續(xù)乘車超過12小時（含12小時）的，每滿12小時，加發(fā)50元伙食補助。

（1）隨同公司領導出差，乘坐交通工具和住宿與領導分不開的人員，按特殊情況處理。

（2）出差人員到達目的地至住地往返可乘出租車，憑據按實報銷。

（3）自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不發(fā)市內交通費。

（4）趁出差或調動工作之便，回家探親辦事的，其有關費用均由個人自理。其繞道和在家期間一律不報銷出差伙食補助費、住宿費和市內交通費。

（5）凡不符合乘坐飛機條件的人員，因公事緊急乘坐飛機的，應事前經有關領導批準，否則超出規(guī)定的費用個人自理。

（6）凡因公事支付的電話、電報費均予報銷。

（7）凡屬正副總經理指定陪客前往外地考察參觀者，其各項開支不受上述規(guī)定限制，陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受住勤及途中補助。

（8）凡被外單位和個人邀請外地考察參觀，或業(yè)務跟單的人員，其食宿費已由對方負擔的，均不再享受包干費或補助費。

（10）實行差旅費制度后，各部門人員出差，原則上要定任務、定時間、定地點、定人數，實際出差天數超過原計劃天數的費用，需經總經理批準，否則，財務室不報銷。

（11）外單位人員為我公司臨時辦事，其費用開支，經公司總經理批準可實報實銷。

表頭因為是由表格改變而寫，略顯有一些亂，希望你能明白，也希望上述制度能夠對你有所幫助.

差旅費報銷標準制度篇八

為控制費用，提高效率，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，結合本公司的實際情況，特制定本制度。

適用于公司員工出差期間的住宿費、車船費（含乘飛機費用）、伙食補助費、交通補助費以及零星雜支。

1、交通補助費和伙食補助費按出差的自然天數計算，住宿費按實際出差住宿天數計算。

2、車船費在規(guī)定的標準范圍內按憑據據實報銷，零星雜支在規(guī)定范圍內按憑據報銷，各分廠部門必須嚴格控制。

3、出差期間發(fā)生的招待費不在差旅費開支范圍內，按招待費用管理規(guī)定報銷。

4、出差應選擇價格較低的交通工具，需乘坐飛機時，經董事長事先批準，可坐普通艙。需乘坐輪船的，公司副總經理以上領導可乘坐二等艙外，其他人員只允許乘坐三等以下艙。出入機場據實報銷機場大巴車費，經董事長特別批準可報銷的士費。

各分廠、部室出差人員借款時，必須填寫借款單并注明出差地點，由部門負責人及公司分管領導簽字，方能到財務部門辦理借款手續(xù)，財務部門按照“前帳不清、后帳不借”的原則，認真審核后方能借款。

經批準出差辦事人員，回廠一周之內必須辦理報銷手續(xù)，應填寫《差旅費報銷單》，并列明事由、時間、線路后交部門負責人審核簽字，如實際報銷與借款地點不符時應由公司分管領導簽字，再交財務部門審核簽字后，按差旅費報銷制度執(zhí)行。

1、工作人員區(qū)外出差：

1.1住宿費限額內憑票報銷，限額如下：

總經理每天70元。

副總及銷售人員每天60元。

其他人員每天50元。

限額之內節(jié)約歸己，超限額的，超出部分自理。

1.2市內交通費憑票報銷，每人每天15元。限額之內節(jié)約歸己，超限額的，超出部分自理。

1.3伙食費補助標準。

上海、深圳、珠海、廈門、汕頭、廣州、海南等城市每人每天補助30元，其余地區(qū)每人每天補助15元。

1.4長途汽車、高速大巴、臥輔汽車符合出差目的地可憑票報銷。

1.5乘坐列車報銷標準：

將火車硬座票、臥輔票、空調費、寄存費、不坐臥輔的補助費、夜間坐車的補助費、訂票費合并為綜合旅費。凡出差500公里以上者憑火車票以每公里0.24元計發(fā)綜合旅費，不再另外報銷上述費用。500公里以內乘坐火車出差人員，按車票記載金額報銷。

1.6會務費：

（1）工作人員外出參加會議，應嚴格控制參會人數，凡需開支會務費須持。

會議通知或參會申請，經部門主管簽字批準方可開支。

（2）參會出差途中按規(guī)定標準報銷。會議期間凡交納（含食宿）會務費的，其會議期間伙食補助費、住宿費不予報銷，會議期間食宿費用自理或未交納會務費的，按本規(guī)定對應報銷標準報銷。

1.7駕公司車輛區(qū)外出差比照1、1、1、3支報。

1.8工作人員赴港、澳地區(qū)出差，按自治區(qū)出境（出國）管理辦法支報。

2、工作人員自治區(qū)內出差：

實際發(fā)生的住宿、交通費均憑票報銷，無補助。

3.1享受一年一次探親假的員工經綜合管理部審批，凡在500公里以上者，憑火車票以每公里0、20元計發(fā)綜合旅費，中轉住宿費比照1、1支報，超限不報。中轉市內交通費比照1、2支報，超限不報；500公里以下的按車票面額計報，包括長途汽車、高速大巴、各類火車硬座。

3.2享受四年一次探親的員工，經綜合管理部審批。探親地在500公里以上者比照3、1執(zhí)行，并扣除本人基礎工資的30%（自理）；500公里以內員工的四年一次探親比照3、1標準計報，但不扣本人基礎工資的30%。

報銷中如有作弊行為，一經發(fā)現予以虛報金額10倍的處罰；再次作弊者，當次所有報銷票據全部不予報銷，給予當事人必要的處理。

差旅費報銷標準制度篇九

4-6.員工報銷必須填寫差旅費報銷單，由出差人填寫簽字，(多人出差要寫明人數)，出差起止日期必須和火車票一至，住宿日期要和該發(fā)票一致。補貼按住宿日期發(fā)放。報銷單由經理簽字，人力、財務部經理審批簽字，特殊情況總裁(委托人)簽字后，出納核實后辦理。

備注：以上費用必須在實際發(fā)生后按標準報銷(必須提供正規(guī)發(fā)票，并注明起始和終止時間、地點、內容)。公司舉辦的會議和活動由人力行政部統(tǒng)一安排食宿。

差旅費報銷標準制度篇十

職???火輪飛?其他交通?住宿標準?市內??伙食補助費。

工具（不包?一般特殊?????一般特殊。

務???車船機?括出租汽車）地區(qū)地區(qū)交通費?地區(qū)地區(qū)。

董事長??軟一公??按實????????按實。

董事?????艙艙?。

副總經理?軟二公??按實????????按實。

艙艙。

部門經理?硬三普??按實????????按實。

總經理助理??艙艙。

其他工作?硬四????按實????????按實。

艙?。

（1）住宿費憑住宿發(fā)票，在規(guī)定標準范圍內按實際住宿天數計算報銷，超標準的，超出部分自理。

（2）乘坐火車，晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上，連續(xù)乘坐時間超過12小時的，可按第四條標準購臥鋪票。符合此條款規(guī)定，而不買臥鋪票的，按慢車和直快列車座位票價的60%獎勵給個人，乘坐特快的，按特快列車座位票價的50%獎勵（另外加收空調費用不計入座位票價之內）。乘坐新型空調特快或新型直快列車的，按其座位票價的30%獎勵個人。

（3）符合乘坐飛機條件的出差人員到省內有班機通航的地方出差，在不影響工作的前提下，改乘坐火車（硬臥和座位）、普通汽車或輪船的，按飛機票價或減去相應的火車、普通汽車或輪船票價的差額，提取30%獎給個人。

（4）夜間乘坐長途汽車、輪船統(tǒng)艙超過六小時，每人每夜另增發(fā)一天的伙食補助費。

（5）符合乘坐飛機條件的出差人員改乘火車的，連續(xù)乘車超過12小時（含12小時）的，每滿12小時，加發(fā)50元伙食補助。

（1）隨同公司領導出差，乘坐交通工具和住宿與領導分不開的人員，按特殊情況處理。

（2）出差人員到達目的地至住地往返可乘出租車，憑據按實報銷。

（3）自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不發(fā)市內交通費。

（4）趁出差或調動工作之便，回家探親辦事的，其有關費用均由個人自理。其繞道和在家期間一律不報銷出差伙食補助費、住宿費和市內交通費。

（5）凡不符合乘坐飛機條件的人員，因公事緊急乘坐飛機的，應事前經有關領導批準，否則超出規(guī)定的費用個人自理。

（6）凡因公事支付的電話、電報費均予報銷。

（7）凡屬正副總經理指定陪客前往外地考察參觀者，其各項開支不受上述規(guī)定限制，陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受住勤及途中補助。

（8）凡被外單位和個人邀請外地考察參觀，或業(yè)務跟單的人員，其食宿費已由對方負擔的，均不再享受包干費或補助費。

（10）實行差旅費制度后，各部門人員出差，原則上要定任務、定時間、定地點、定人數，實際出差天數超過原計劃天數的費用，需經總經理批準，否則，財務室不報銷。

（11）外單位人員為我公司臨時辦事，其費用開支，經公司總經理批準可實報實銷。

表頭因為是由表格改變而寫，略顯有一些亂，希望你能明白，也希望上述制度能夠對你有所幫助.

差旅費報銷標準制度篇十一

第一條目的為規(guī)范公司員工出差管理，完善差旅費報銷制度，根據公司實際情況，制定本制度。

第二條適用范圍公司員工因公出差期間發(fā)生的各種交通工具費及附加費用、住宿費、生活補助費等。

第三條公司員工出差實行差旅費“定額包干、超標準自負”的報銷原則；交通費在規(guī)定標準內憑據報銷，住宿費、伙食補助費實行定額包干。出差包干費用的住宿費的計算天數采取算頭不算尾的辦法執(zhí)行（如1月11日至1月18日出差只能算18-11=7天）,在出差完畢后憑出差單及報銷發(fā)票進行報銷.

第四條公司員工出差分別按以下定額標準報銷差旅費。

注：

4.1.5票據丟失或無票據者，一律按定額標準的80%報銷（需提供同類性質發(fā)票）；

4.1.5所有因公需報銷交通費用的員工，必須在交通票據背面注明事由及往返地點（票據正面已注明了往返地點的除外）。

4.2出差住宿費標準（上限）：單位：xx元/天。

4.2.3省外一般地區(qū)指上述二類以外的地區(qū)；

4.2.4公司人員出差，應入住公司指定的酒店，住宿費按其協議價格憑票報銷。如果沒有入住公司指定的酒店，其住宿費報銷標準按省內地級城市及以下標準報銷。

4.3生活補助費標準：

4.3.1地區(qū)劃分同上第4.2條；

4.3.2員工出差期間從事業(yè)務應酬的，業(yè)務招待、應酬等需用餐費應以郵件、短信等書面形式提前向直接上級予以報批，經同意方可進行，否則不予報銷。在公司報銷了業(yè)務應酬費用的，對參加人員每參加一次招待用餐扣除當天生活補助費的50%。

第五條員工外出參加會議，由會議主辦方統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食費由會議主辦單位按會議費規(guī)定統(tǒng)一開支的，員工只能對在途期間的住宿費、伙食補助費按照差旅費規(guī)定進行報銷。員工外出參加培訓或駕駛員外派等情況參照此規(guī)定執(zhí)行。

第六條員工因調動工作所發(fā)生的交通費、住宿費、生活補助費按此規(guī)定執(zhí)行。

第七條員工出差途中，經批準可繞道回家探親，其繞道車船費扣除直線單程車、船費后全部自付，在家期間不享受生活補助、住宿補貼和交通補貼。

第八條車船費、住宿費、市內交通費必須與出差時間、地點、途經路線一致，繞道、到不屬出差地、借出差旅游、辦私事的車船費、住宿費、市內交通費、生活補助費不予報銷。對弄虛作假、虛報冒領、違反規(guī)定的，按照公司有關規(guī)定嚴肅處理。

第十條公司因經營需要臨時聘用外部人員（簡稱臨聘人員）發(fā)生出差事項的，如臨聘工資中不含出差費用的，可參照上述公司人員的相關規(guī)定執(zhí)行。

第十二條各部門應加強差旅費的財務管理，各級審核人員應嚴格按規(guī)定審核差旅費，充分發(fā)揮監(jiān)督作用。對未按規(guī)定程序審批的出差事項以及不真實、不合法、記載不完整、不準確的票據，財務部有權拒絕報銷。第十三條各部門要建立健全出差審批管理制度，有效控制出差人數、次數、天數、路線。對不合理出差現象，財務部有權拒絕報銷出差費用。

差旅費報銷標準制度篇十二

第一條為規(guī)范公司差旅費報銷制度，結合公司實際情況，本著節(jié)約的原則，制定公司差旅費報銷管理規(guī)定。

第二條本規(guī)定適用于公司所有員工出差費用報銷。

第二章標準及內容。

第三條出差人員交通費用開支標準。

（一）乘坐車、船、飛機標準：

（二）工廠出差人員出差期間，每人每天外地交通費控制在30元以內，憑票報銷。夜間（指當天22：00—次日6:00）出發(fā)或返回徐州的.可報銷本市出租車費往返各一次，不包含在交通費標準之內。

（三）乘坐火車從晚8時至次日晨7時之間，乘車時間超過6小時以上的，或連續(xù)乘車超過12小時的可購硬席臥鋪票。

（四）出差人員乘坐飛機應從嚴控制，確因出差任務緊急、路途較遠需要乘坐的，出差當事人必須事前報告分管領導，由分管領導報總經理批準后方可乘坐單程飛機。

（五）下列出差人員只報銷兩天外地交通費：

1、參加各種會議、適應性培訓及由歸口部門批準公費學歷和專業(yè)證書學習的人員；

2、工傷住院、療養(yǎng)等人員。

差旅費報銷標準制度篇十三

參照國家近期差旅費報銷的有關規(guī)定，結合本公司實際情況，特制定如下制度及規(guī)定：

1、原則上出差的員工須先填寫出差申請表，注明出差地點、時間、出差人員、事由、日程按排及費用預算。申請表先由部門負責人審核簽字，再交總經理簽批，最后交行政辦備檔。若因特殊情況來不及填出差申請表的，應電話告之行政辦，行政辦進行登記，員工出差回公司后再補填。

2、出差過程中涉及宴請的應事先填寫宴請申請單，出差過程中需要臨時宴請的須電話請示公司領導，否則公司將不予報銷。交納會務費及乘坐高鐵、軟臥、飛機須事先特別報告，末經事先審批不予報銷。

3、員工出差期間，每天必須以郵件或手機短信的形式將當日工作向公司匯報，出差回公司后整理成出差報告，作為差旅費報銷的依據。

4、員工出差期間的費用標準如下：

a、部門經理以上級別的員工出差縣市級以下地區(qū)，住宿費按100元/夜報銷，餐費補貼30元；地市級以上地區(qū)，按90元/夜報銷，餐費補貼30元。

b、普通員工出差到縣市級以下地區(qū)，按90元/夜報銷，餐費補貼20元；地市級以上地區(qū)，按80元/夜報銷，餐費補貼20元。

出差回公司三天之內，出差人員應對出差事務完成情況作出詳細的說明和分析，寫出出差報告，憑出差報告和出差申請表及相關費的原始有效票據（相關的車船、住宿費及其他手續(xù)費等），報銷出差費用。超出時間不予以報銷。

1、市內不分職級，統(tǒng)一標準執(zhí)行：公交車費實報實銷，一般市內不報誤餐費，特殊情況市內的士費經總經理書面批準后再報銷。

公司原則上不報銷手機費用，因公出差的可報銷當月電話費用，實報實銷，須出具發(fā)票。

xxx科技發(fā)展有限公司。

xxxx年2月1日。