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2023年預(yù)結(jié)算專員崗位職責(zé)(匯總20篇)

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2023年預(yù)結(jié)算專員崗位職責(zé)(匯總20篇)
2023-11-21 09:44:21    小編:admin

總結(jié)是一種汲取經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)的方式,使我們更好地成長。寫總結(jié)時(shí),我們還應(yīng)該注意語言的流暢性和條理性,使讀者能夠更容易理解和接受??偨Y(jié)是一種對(duì)自己過去的肯定和對(duì)未來的規(guī)劃,以下是一些精選總結(jié)范文,讓我們一起來學(xué)習(xí)和提高。

預(yù)結(jié)算專員崗位職責(zé)篇一

工作內(nèi)容:

1、汽車銷售平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)訂單的'電話邀約和跟進(jìn);

2、未邀約到店之戰(zhàn)敗客戶分析;

3、每日整理網(wǎng)絡(luò)訂單信息,按照客戶跟進(jìn)管理辦法進(jìn)行跟進(jìn),并給客戶發(fā)送邀約短信;

4、邀約到店的客戶接待,并將其轉(zhuǎn)介紹給網(wǎng)銷銷售顧問接待;

5、配合市場(chǎng)部和銷售部活動(dòng)邀約客戶;

6、領(lǐng)導(dǎo)分配的其它工作。

任職資格:

1、相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷;

2、有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

3、良好的溝通能力,較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、應(yīng)變能力、承壓能力,性格開朗,踏實(shí);

4、對(duì)銷售工作有較高熱情;

5、熟練使用電腦中各辦公軟件,熟悉網(wǎng)絡(luò)。

預(yù)結(jié)算專員崗位職責(zé)篇二

一、負(fù)責(zé)工程款的收取工作:

(1)中期款的收?。喊春贤髌诩霸鰷p項(xiàng)變更收取工程款。

二、負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理借支核定工作:以合同的基礎(chǔ)部分和增減項(xiàng)為基數(shù),按公司規(guī)定的領(lǐng)款比例核定每次可領(lǐng)工程款額。

三、

(1)結(jié)算時(shí)間每周星期二之前接收到的項(xiàng)目經(jīng)理交來工程結(jié)算單及其附件(工程增減項(xiàng)變更表、工程質(zhì)量評(píng)分表及客戶中心回訪記錄),即可在本周星期五進(jìn)行結(jié)算。在星期二以后交來的工程結(jié)算單一律在下周星期五進(jìn)行結(jié)算。

(2)結(jié)算比例的確認(rèn)根據(jù)工程質(zhì)量評(píng)分表的分?jǐn)?shù)、客戶享受的優(yōu)惠項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)承擔(dān)點(diǎn)數(shù)和客戶服務(wù)中心回訪的客戶意見等等以及其它特殊條件確認(rèn)。

四、按完工工地收款情況,填制完工工地收款情況明細(xì)表,以備做項(xiàng)目經(jīng)理結(jié)算及完工提成。

五、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)工作。

第四章薪酬制度。

一、一般程序。

1、以出勤日計(jì)算每月應(yīng)發(fā)工資;

3、自動(dòng)離職人員工資待辦理完移交手續(xù)后于次月10日到財(cái)務(wù)部結(jié)算;

4、每月5日前由人事部統(tǒng)一上報(bào)公司人員考勤、人員崗位及相應(yīng)社保異動(dòng)表、獎(jiǎng)罰等情況到財(cái)務(wù)部,部門人員獎(jiǎng)金由各部門經(jīng)理上報(bào)。

6工資單經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理、部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字方可發(fā)放;

7、由公司人力資源部統(tǒng)一制定并調(diào)整工資管理制度,經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

二、保密原則。

1、為適應(yīng)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及各事業(yè)部-利潤中心的經(jīng)營管理需要,各利潤中心的人員收入、福利與所在利潤中心的總體效益相結(jié)合,具體工資等級(jí)由各利潤中心按本工資管理制定擬定。其中:業(yè)務(wù)人員的收入水平與其本人的業(yè)務(wù)完成額直接掛鉤;非業(yè)務(wù)人員的收入水平與其所在利潤中心的利潤指標(biāo)完成情況相關(guān)聯(lián);根據(jù)不同利潤中心的實(shí)際情況,條件具備部門的主管(含)以上人員可實(shí)行年薪制。

2、職能部門人員的收入水平與公司的整體利潤及個(gè)人績效考評(píng)的實(shí)際情況掛鉤,實(shí)行月薪制。各職能部門按照本工資管理制度,根據(jù)本部員工崗位職責(zé)、員工個(gè)人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級(jí)。

四、薪酬結(jié)構(gòu)。

1、薪酬結(jié)構(gòu)種類。

1)年薪制。

2)基本工資加績效工資。

3)基本工資加傭金(提成)制;

2、基本工資可由基礎(chǔ)工資、職務(wù)工資、飯補(bǔ)構(gòu)成。

3、對(duì)應(yīng)于不同級(jí)別的人員公司規(guī)定不同金額的費(fèi)用報(bào)銷額度,凡在此額度范圍內(nèi)的交通費(fèi)、通訊費(fèi)、辦公費(fèi)、招待費(fèi)、禮品費(fèi)等與業(yè)務(wù)相關(guān)的費(fèi)用支出可與下月10日據(jù)實(shí)報(bào)銷;同時(shí)部門經(jīng)理對(duì)本部門員工費(fèi)用報(bào)銷,可在其相應(yīng)的額度內(nèi),根據(jù)部門業(yè)績及員工當(dāng)月工作考核情況予以調(diào)整。

4、實(shí)行以上薪酬結(jié)構(gòu)的人員,除了由公司在法定節(jié)假日安排加班的按照勞動(dòng)法規(guī)定給予加班費(fèi)外,均不另外享受加班費(fèi)。

5、每位員工只能享受一種薪酬結(jié)構(gòu),不允許既享受獎(jiǎng)金基數(shù)又享受提成。

第五章貨幣資金管理辦法。

1、銀行存款。

(1)由出納保管、購買及簽發(fā)支票,新購支票一律登記,簽發(fā)支票時(shí)必須在支票登記簿上登記日期、用途、金額、經(jīng)手人,票根由主管會(huì)計(jì)、經(jīng)手人簽字,交公司總經(jīng)理審核并加蓋支票備案名章,后用于支付。

(2)不得簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票,簽發(fā)支票日期應(yīng)填寫簽發(fā)當(dāng)日日期,金額大小寫及用途填寫齊全。由主管會(huì)計(jì)復(fù)核簽字。

(3)從銀行辦理信匯、電匯、匯票等業(yè)務(wù)時(shí),必須報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理。(4)千元以上的支出,原則上必須使用支票支付,如不能用支票支付的須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。(5)領(lǐng)用支票的用于采購付款時(shí),領(lǐng)用人必須即時(shí)取得發(fā)票,否則支票不得給付對(duì)方。

(1)現(xiàn)金用于支付1000元以下的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)支出及離職人員工資、補(bǔ)助、差旅費(fèi)等。(2)收付現(xiàn)金必須核驗(yàn)是否假幣,出納對(duì)收付假幣負(fù)全責(zé)。

(3)不得以白條掛賬,借條抵現(xiàn),不得挪用現(xiàn)金,庫存現(xiàn)金不超過5000元。

(4)當(dāng)日現(xiàn)金收支必須核算清楚,下班前盤點(diǎn)清楚并與日記賬核對(duì),做到賬實(shí)相符。

(5)員工辦理公司業(yè)務(wù)借支的現(xiàn)金必須在三天之內(nèi)歸還,如過期不還或未報(bào)銷者將處以100元罰款。

3、有價(jià)票證。

(1)有價(jià)票證含:水票、印花稅票、發(fā)票、收據(jù)等。(2)有價(jià)票證購買時(shí)由財(cái)務(wù)出納與行政部協(xié)同辦理入庫。

(3)有價(jià)票證由出納保管,根據(jù)分公司規(guī)定領(lǐng)用、發(fā)放、使用。領(lǐng)用、發(fā)放、使用時(shí)須有經(jīng)手人雙方簽字及明細(xì)記錄。每月核對(duì)賬目、盤點(diǎn)實(shí)物,統(tǒng)計(jì)領(lǐng)用情況,做到帳實(shí)相符。

(5)凡有存根的票據(jù),(發(fā)票、收據(jù)等)要對(duì)存根聯(lián)進(jìn)行登記,由責(zé)任人保管、稽核。由主管會(huì)計(jì)進(jìn)行檢查。使用完的票據(jù)經(jīng)出納、會(huì)計(jì)人員核對(duì)無誤后,每本應(yīng)注明開票金額,整理后交主管會(huì)計(jì)作為會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行歸類保管。凡有缺失的由責(zé)任人負(fù)全責(zé)并處以100元至500元罰款。(6)關(guān)于收據(jù)管理詳見“收據(jù)管理制度”。

(7)發(fā)票由財(cái)務(wù)統(tǒng)一購買,由主管會(huì)計(jì)保管、開據(jù)。發(fā)票由客戶本人持合同原件來公司開,并將與開票金額相符的由財(cái)務(wù)部開出的收據(jù)“客戶聯(lián)”交回。且須在合同上蓋“發(fā)票已開”字樣的章,客戶簽字辦理領(lǐng)取登記。特殊情況下可代開,但須加寫委托書。

第六章財(cái)務(wù)印鑒的使用和保管。

1、財(cái)務(wù)印鑒指財(cái)務(wù)專用章和銀行票據(jù)預(yù)留人名章。

2、財(cái)務(wù)專用章由主管會(huì)計(jì)保管、蓋章。財(cái)務(wù)專用章只限用于銀行支票、發(fā)票、財(cái)務(wù)報(bào)表。這三項(xiàng)以外如使用財(cái)務(wù)專用章須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3、銀行票據(jù)預(yù)留印鑒人名章,由分公司出納保管,只限用于銀行票據(jù)。

4、財(cái)務(wù)印鑒不得向保管人以外的任何人借用、保管,用印時(shí)必須是保管人親自蓋章或在保管人監(jiān)督下使用。

第七章會(huì)計(jì)檔案管理。

1、會(huì)計(jì)檔案是指收據(jù)、發(fā)票、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿和會(huì)計(jì)報(bào)表等會(huì)計(jì)核算專業(yè)材料和與財(cái)務(wù)具體工作有關(guān)的合同,每月及每年統(tǒng)一由主管會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)整理、登記造冊(cè),長期保管。

2、對(duì)會(huì)計(jì)檔案的管理必須做到妥善保管,存放有序,查找方便,嚴(yán)格執(zhí)行安全保密制度,不得隨意堆放,嚴(yán)防毀損、散失和泄密。

3、會(huì)計(jì)檔案原件上不得借出,如有特殊需要須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可提供復(fù)印件,交給經(jīng)辦人使用,但不得拆散原有卷冊(cè)。

4、各類會(huì)計(jì)檔案保管期限分為永久、定期二類。年度會(huì)計(jì)報(bào)表保管期限為永久保存;現(xiàn)金、銀行日記賬、會(huì)計(jì)檔案保管清冊(cè)保管期限為25年;會(huì)計(jì)憑證、明細(xì)賬、總賬、輔助帳保管期限為15年;月、季度會(huì)計(jì)報(bào)表保管期限5年;銀行存款余額調(diào)節(jié)表保管期限3年。

第八章固定資產(chǎn)、低值易耗品及辦公用品管理流程辦法。

1、各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)按取得的原始成本計(jì)價(jià)。購入時(shí)必須取得完整、合法的憑證,即時(shí)建立、登錄財(cái)產(chǎn)物品的會(huì)計(jì)賬目,詳細(xì)登記品名、型號(hào)、單價(jià)、金額、購置日期等。對(duì)實(shí)物進(jìn)行編號(hào)登記,領(lǐng)用或使用人或責(zé)任人簽字負(fù)責(zé)。

2、固定資產(chǎn)由財(cái)務(wù)建“固定資產(chǎn)明細(xì)賬”進(jìn)行核算,實(shí)物由行政部負(fù)責(zé)監(jiān)管,并于每季度末對(duì)在用固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)。

3、低值易耗品和辦公用品由財(cái)務(wù)建二級(jí)賬目核算,由行政部建三級(jí)賬目對(duì)實(shí)物進(jìn)行監(jiān)管,雙方互相核對(duì),對(duì)在用“低值易耗品”季報(bào)盤存,對(duì)“辦公用品等庫存材料”月報(bào)盤存。

4、辦公用耗材應(yīng)盡量減少庫存,以一個(gè)月用量為基本采購數(shù)量。購買時(shí)由行政部辦理入庫,財(cái)務(wù)人員監(jiān)督,憑入庫單報(bào)銷。

5、購置單價(jià)在500元以上的固定資產(chǎn)及低值易耗品,須報(bào)總公司認(rèn)可批準(zhǔn)后方可購買和報(bào)銷。

第九章記賬規(guī)則及工作程序。

(一)、基本原則。

1、我公司采用的記賬方法是借貸記賬法。

2、出納人員根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證,登記現(xiàn)金、銀行日記賬。

3、會(huì)計(jì)人員根據(jù)主管會(huì)計(jì)審核后的記賬憑證和轉(zhuǎn)賬憑證登記明細(xì)分類賬,編制科目匯總表,登記總賬,編制有關(guān)的會(huì)計(jì)報(bào)表。

4、主管會(huì)計(jì)根據(jù)各種明細(xì)賬及相關(guān)的匯總資料、報(bào)表,編制財(cái)務(wù)經(jīng)營狀況表和有關(guān)各類財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)報(bào)表。

5、一個(gè)財(cái)務(wù)人員可以兼管幾個(gè)崗位的工作,或?qū)⒁粋€(gè)崗位的工作分由幾個(gè)人管理,但必須遵循出納人員不得兼管稽核,會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作的規(guī)定。6、主管會(huì)計(jì)對(duì)會(huì)計(jì)工作負(fù)全責(zé),其他人員各負(fù)其責(zé),互相配合。

(二)、收款的規(guī)定和程序。

(1)日常由出納負(fù)責(zé)收款,節(jié)假日由主管會(huì)計(jì)統(tǒng)一安排財(cái)務(wù)部人員值班。各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)收入的款項(xiàng)須按照類別進(jìn)行歸類登記,在收款日表上登記日期、款項(xiàng)、金額、設(shè)計(jì)室、開據(jù)的收據(jù)號(hào)及雙方經(jīng)手人等內(nèi)容一并填寫齊全,收入任何款項(xiàng)均須開據(jù)公司統(tǒng)一收據(jù)。

(2)值班人員所收款項(xiàng)應(yīng)于次日交接給出納并且雙方要做交接記錄。(3)由主管會(huì)計(jì)或主管會(huì)計(jì)安排的記賬會(huì)計(jì)對(duì)收入的款項(xiàng)進(jìn)行審核。(4)記賬會(huì)計(jì)依據(jù)審核后的憑證記賬。

(三)、退款的規(guī)定和程序。

1、工程退款須客戶親自辦理,特殊情況可寫委托書指定委托人辦理。但超過2000元的款項(xiàng)不允許代辦退款。

2、退款的辦理程序應(yīng)按分公司財(cái)務(wù)部下發(fā)的退款程序辦理。

第十章費(fèi)用報(bào)銷的財(cái)務(wù)內(nèi)部規(guī)定。

(一)、借款。

1、部門填寫用款的報(bào)請(qǐng)審批單,經(jīng)手人、部門經(jīng)理簽字,總經(jīng)理批準(zhǔn)并簽字,出納審核用途、金額及各項(xiàng)簽字正確、齊全交主管會(huì)計(jì)審核簽字后付款。2、財(cái)務(wù)借款憑證須經(jīng)手人、出納、會(huì)計(jì)主管簽字。

1、出納審核原始憑證后填寫支出憑證。原始憑證的要求:抬頭、名稱、型號(hào)、項(xiàng)目、金額、數(shù)量、日期、大小寫、印章齊全、正確的稅務(wù)部門發(fā)售的統(tǒng)一發(fā)票,凡有一項(xiàng)不符不予辦理報(bào)銷手續(xù)。固定面額的發(fā)票,必須注明日期、實(shí)際發(fā)生金額。

2、一次性購買數(shù)量較多的物品或材料,發(fā)票填寫不下的可附明細(xì)單,明細(xì)單需加蓋與發(fā)票一致的印章。3、支出憑證須經(jīng)手人、出納、主管會(huì)計(jì)、總經(jīng)理(按以上順序)簽字后予以報(bào)銷,憑證加蓋“付訖”章。

4、支出憑證大小寫金額、名稱、項(xiàng)目均不得涂改,憑證金額必須與原始發(fā)票金額一致。實(shí)際支出小于票面金額的由主管會(huì)計(jì)在發(fā)票上簽字注明。實(shí)際支出大于票面金額的退回重新開具發(fā)票。“付訖”印章不得壓在付款金額上。

5、支票付款由出納制作支出憑證,主管會(huì)計(jì)、經(jīng)手人在支出憑證及支票票根簽字后,報(bào)總經(jīng)理,總經(jīng)理在憑證上簽字后方能付款。

6、找總經(jīng)理審批時(shí),凡是事先申請(qǐng)用款的,須帶申請(qǐng)表一同交總經(jīng)理審批。

第十一章內(nèi)控計(jì)劃配比。

愛尚裝飾薪酬制度采用最先進(jìn)的利潤管理分配模式為設(shè)計(jì)原則,遵循以人為本,考核與激勵(lì)并存,上不封頂,下要保底,利潤超出部分全員獎(jiǎng)勵(lì)的公正公平的獎(jiǎng)金制度:

家、工裝費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表銀行業(yè)務(wù)材料帳。

預(yù)結(jié)算專員崗位職責(zé)篇三

1、根據(jù)銀行存款憑條、各項(xiàng)費(fèi)用單據(jù),及時(shí)、正確無誤地在epr做收付、轉(zhuǎn)帳記錄。

2、對(duì)客戶銷售單的二審要嚴(yán)格保管,必須款到及時(shí)審單,特殊情況需貨品部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人同意,總經(jīng)理同意,手續(xù)齊全方可審單。

3、倉庫送交的入庫單、銷售單、退貨單、調(diào)撥單等,要按時(shí)、按規(guī)矩折扣審核并記帳不得延誤。

4、根據(jù)銷售單、退貨單、調(diào)撥單等編制用友記帳憑證,及時(shí)提供、分析客戶欠款情況并處理應(yīng)收款項(xiàng)的疑難問題,有效控制應(yīng)收帳款的壞帳損失,提高回款率。

5、月末erp與百勝軟件的對(duì)帳工作必須按時(shí)完成,打印客戶對(duì)帳單發(fā)送至客戶,要求客戶確認(rèn)回傳。

6、對(duì)客戶應(yīng)收、已收的各項(xiàng)保證金要嚴(yán)格管理,不得少收或不收,要主動(dòng)、及時(shí)作好訂金的轉(zhuǎn)季、轉(zhuǎn)款工作。

7、熟練操作服裝軟件,運(yùn)用好財(cái)務(wù)軟件并能熟練處理軟件中的一般異常,提高會(huì)計(jì)電算化的業(yè)務(wù)能力。

預(yù)結(jié)算專員崗位職責(zé)篇四

4、每月及時(shí)提供費(fèi)用使用情況報(bào)表;并根據(jù)實(shí)際發(fā)生情況實(shí)施管理控制;

6、配合編制各類月度費(fèi)用明細(xì)表

7、配合完成上級(jí)公司或有關(guān)部門的相關(guān)檢查;

8、配合完成公司年度資產(chǎn)盤點(diǎn);

9、配合公司年度審計(jì)(提供相關(guān)審計(jì)資料);

10、檔案管理等。

預(yù)結(jié)算專員崗位職責(zé)篇五

3、會(huì)獎(jiǎng)業(yè)務(wù)應(yīng)收賬款賬齡控制;。

4、會(huì)獎(jiǎng)業(yè)務(wù)各類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與分析,確保準(zhǔn)確性與時(shí)效性;。

5、各類會(huì)獎(jiǎng)業(yè)務(wù)帳單與報(bào)表的保管工作,確保文檔管理的安全性;。

6、維護(hù)與相關(guān)業(yè)務(wù)部門之間的協(xié)作關(guān)系,確保信息反饋準(zhǔn)確及時(shí)、溝通與協(xié)調(diào)順暢。

預(yù)結(jié)算專員崗位職責(zé)篇六

直接下級(jí):總干事。

2、定期抽查督導(dǎo)委員對(duì)全廠5s工作實(shí)施檢查。

直接上級(jí):5s推行委員會(huì)主任。

崗位名稱:5s推行委員會(huì)副主任。

直接下級(jí):總干事。

2、定期抽查督導(dǎo)委員對(duì)各部門5s工作實(shí)施檢查。

崗位名稱:5s總干事。

直接上級(jí):5s推行委員會(huì)主任。

直接下級(jí):各推行委員會(huì)執(zhí)行委員;文化宣傳干事;稽核。

1、負(fù)責(zé)5s整個(gè)管理的總計(jì)劃、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)、監(jiān)督;改善方向的制訂,是本次5s管理的直接責(zé)任人,主持推行委員會(huì)的日常全面工作;對(duì)整個(gè)5s項(xiàng)目實(shí)施負(fù)成敗之責(zé)。

2、負(fù)責(zé)對(duì)各車間各作業(yè)部門5s相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的檢查,工作重點(diǎn)的指示,改善方案的審核。

4、督促檢查小組對(duì)全廠5s工作實(shí)施的檢查,確保其檢查不偏離管理方向。

5、在5s推行工作中如發(fā)現(xiàn)有不符合5s標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)按照5s標(biāo)準(zhǔn)督導(dǎo)落實(shí);

6、對(duì)整個(gè)5s管理具有獎(jiǎng)懲權(quán)、小組各成員任免權(quán)及5s制度、表單的審核、最終裁定權(quán)。

7、5s推進(jìn)過程中重大資源的投入和物資清理的最終處置方案的整理和提報(bào)。

崗位名稱:5s推行委員會(huì)文宣。

直接上級(jí):5s總干事。

直接下級(jí):無。

1、負(fù)責(zé)5s各類標(biāo)語,宣傳資料制作及發(fā)放。

2、收集對(duì)各部的《整改意見》或《處罰單》不服的申訴,并負(fù)責(zé)向5s推委會(huì)提請(qǐng)討論仲裁。

作業(yè)。

4、負(fù)責(zé)5s管理中相關(guān)制度和文件的起草。

5、協(xié)助總干事做好5s管理中的文字及宣傳工作。

崗位名稱:5s推行委員會(huì)稽核。

直接上級(jí):總干事。

直接下級(jí):無。

1、按照總干事要求負(fù)責(zé)對(duì)各車間、部門5s管理實(shí)施督導(dǎo),并組織制訂各責(zé)任范圍的5s工作計(jì)劃,確保按計(jì)劃有序?qū)嵤?/p>

2、負(fù)責(zé)針對(duì)轄區(qū)內(nèi)部5s工作與其他部門協(xié)調(diào),對(duì)轄區(qū)內(nèi)部工作實(shí)施負(fù)成敗之責(zé)。

3、負(fù)責(zé)所轄區(qū)域5s工作的自查自糾,針對(duì)不良點(diǎn)應(yīng)主動(dòng)開具《整頓單》或《處罰單》。

4、負(fù)責(zé)5s工作中改善問題點(diǎn)的調(diào)查分析、改善措施的初步制訂,呈總干事審批。

5、負(fù)責(zé)對(duì)改善管理中經(jīng)費(fèi)預(yù)算的預(yù)審。

5s推行委員會(huì)執(zhí)行委員。

直接上級(jí):總干事。

直接下級(jí):本部門下屬。

1、負(fù)責(zé)該單位5s執(zhí)行面的規(guī)劃與指導(dǎo)。

2、按照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要求事項(xiàng)對(duì)車間的5s管理落實(shí)執(zhí)行,確保效果。

3、負(fù)責(zé)本單位整改計(jì)劃擬定與執(zhí)行到位,并維持其效果。

4、對(duì)所屬員工進(jìn)行常態(tài)培訓(xùn),建立正確5s及管理的知識(shí)與做法。

5、建立本單位的5s作業(yè)基準(zhǔn)并進(jìn)行檢查與糾正。

6、負(fù)責(zé)所轄區(qū)域改善經(jīng)費(fèi)的預(yù)算,并上報(bào)至總干事處理。

預(yù)結(jié)算專員崗位職責(zé)篇七

3、負(fù)責(zé)客戶拜訪及回訪,做好客戶問題的回答;

4、做好市場(chǎng)調(diào)研、客戶分析工作并及時(shí)反應(yīng)市場(chǎng)信息;

5、完成招商工作,積累客戶并建立客戶檔案。

1、大專及以上學(xué)歷,較好的談判及溝通技巧;

2、具備保險(xiǎn)或行業(yè)電話銷售及招商經(jīng)驗(yàn);

3、較強(qiáng)的'邏輯思維能力及吃苦耐勞精神;

4、良好的執(zhí)行力和商業(yè)意識(shí)。

預(yù)結(jié)算專員崗位職責(zé)篇八

3.負(fù)責(zé)公司政策,信息,規(guī)定等在生產(chǎn)部有效及時(shí)傳遞;。

4.負(fù)責(zé)生產(chǎn)部考勤,請(qǐng)假,加班鐘申請(qǐng)?zhí)峤?。

5.協(xié)助生產(chǎn)部經(jīng)理完成產(chǎn)能定額管理和成本管理;。

6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,積極配合其他人員工作。

預(yù)結(jié)算專員崗位職責(zé)篇九

1)根據(jù)招商部主管的安排的任務(wù)和工作要求制訂詳細(xì)的'工作計(jì)劃并執(zhí)行。

2)收集比對(duì)市場(chǎng)招商信息,上報(bào)給招商部主管。

3)根據(jù)客戶情況,進(jìn)行分類匯總。

4)與客戶進(jìn)行招商談判,在和客戶簽約后,負(fù)責(zé)客戶入駐的各項(xiàng)手續(xù)的辦理。

5)全力做好售后服務(wù)工作,樹立良好的品牌形象,和客戶建立良好的互動(dòng)。

6)建立客戶檔案,及時(shí)維護(hù),并根據(jù)招商狀況定時(shí)提供報(bào)告給招商主管。

7)積極參與公司培訓(xùn),提高自身專業(yè)素質(zhì)。

8)完成招商部主管交待的其他任務(wù)。

預(yù)結(jié)算專員崗位職責(zé)篇十

職責(zé):

1、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站的推廣,優(yōu)化;

4、軟文外鏈推廣,友情鏈接交換,提升網(wǎng)站pr

5、負(fù)責(zé)阿里巴巴店鋪的產(chǎn)品發(fā)布和優(yōu)化。

6、熟悉今日頭條、搜狐號(hào)、大魚號(hào)、博客、百度問答等平臺(tái)的推廣。

任職要求:

1、2年以上的網(wǎng)絡(luò)推廣經(jīng)驗(yàn),熟悉網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的運(yùn)作和推廣的各種方式。

2、能夠簡(jiǎn)單的處理圖片和視頻,如摳圖、視頻剪輯。

3、具有一定的軟文功底。

預(yù)結(jié)算專員崗位職責(zé)篇十一

1.貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和上級(jí)主管部門的規(guī)章制度。

2.對(duì)預(yù)收、預(yù)付、應(yīng)收、應(yīng)付等各種往來款項(xiàng),按單位或個(gè)人分戶設(shè)帳,序時(shí)登記,進(jìn)行明細(xì)核算;并按相關(guān)單位進(jìn)行分單位輔助核算。

3.對(duì)往來帳定期進(jìn)行核對(duì)清算,歸類分析,并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)清理情況。按月編制應(yīng)收、應(yīng)付往來款項(xiàng)的明細(xì)報(bào)表。

4.做好往來款項(xiàng)的催收工作,內(nèi)部單位的債權(quán)債務(wù)必須在年終對(duì)帳會(huì)上徹底清算。年終對(duì)未清算的外部往來款項(xiàng)逐筆辦理“債權(quán)債務(wù)簽認(rèn)單”。

5.督促相關(guān)單位債權(quán)債務(wù)清理工作。

6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

預(yù)結(jié)算專員崗位職責(zé)篇十二

客服專員是隸屬于4s店里的客戶服務(wù)部,或者叫客戶關(guān)愛部,在很多比較重視客戶體驗(yàn)的汽車品牌,都屬于獨(dú)立于銷售和售后服務(wù)的獨(dú)立部門。4s店客服專員崗位職責(zé)有哪些,下面是學(xué)識(shí)網(wǎng)的4s店客服專員崗位職責(zé),歡迎閱讀。

客戶專員工作職責(zé)主要包括客戶資料管理、對(duì)不同類型的客戶進(jìn)行不定期回、高效的投訴處理、與各部門密切溝通,參與營銷活動(dòng),協(xié)助市場(chǎng)銷售等等職責(zé)。

一、客戶資料管理。

1.資料收集。在公司的日常營銷工作中,收集客戶資料是一項(xiàng)非常重要的工作,它直接關(guān)系到公司的營銷計(jì)劃能否實(shí)現(xiàn)。客服資料的收集要求客服專員每日認(rèn)真提取客戶信息檔案,以便關(guān)注這些客戶的發(fā)展動(dòng)態(tài)。

2.資料整理??头T提取的客戶信息檔案遞交客服主管,由客服主管安排信息匯總,并進(jìn)行分析分類,分派專人管理各類資料,并要求每日及時(shí)更新,避免遺漏。

3.資料處理??头鞴馨凑肇?fù)責(zé)客戶數(shù)量均衡、兼顧業(yè)務(wù)能力的原則,分配給相關(guān)客服專員??头T負(fù)責(zé)的客戶,應(yīng)在一周內(nèi)與客戶進(jìn)行溝通,并做詳細(xì)備案。

二、對(duì)不同類型的客戶進(jìn)行不定期回訪。

客戶的需求不斷變化,通過回訪不但了解不同客戶的需求、市場(chǎng)咨詢,還可以發(fā)現(xiàn)自身工作中的不足,及時(shí)補(bǔ)救和調(diào)整,滿足客戶需求,提高客戶滿意度。

回訪方式:電話溝通、電郵溝通、短信業(yè)務(wù)等。

回訪流程:從客戶檔案中提取需要統(tǒng)一回訪的客戶資料,統(tǒng)計(jì)整理后分配到各客服專員,通過電話(或電郵等方式)溝通并認(rèn)真記錄每一個(gè)客戶回訪結(jié)果填寫《回訪記錄表》(此表為回訪活動(dòng)的信息載體),最后分析結(jié)果并撰寫《回訪總結(jié)報(bào)告》,進(jìn)行最終資料歸檔。

回訪內(nèi)容:。

1.詢問客戶對(duì)本司的評(píng)價(jià),對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的建議和意見;。

2.特定時(shí)期內(nèi)可作特色回訪(如節(jié)日、店慶日、促銷活動(dòng)期)。

3.友情提醒客戶續(xù)卡或升級(jí)為其他消費(fèi)卡。

注意:回訪時(shí)間不宜過長,內(nèi)容不宜過多。

三、高效的投訴處理。

完善投訴處理機(jī)制,注重處理客戶投訴的規(guī)范性和效率性,形成閉環(huán)的管理流程,做到有投訴即時(shí)受理,迅速有結(jié)果,處理后有回訪;使得客戶投訴得到高效和圓滿的解決。建立投訴歸檔資料。

投訴處理工作的三個(gè)方面:。

1.為顧客投訴提供便利的渠道;。

2.對(duì)投訴進(jìn)行迅速有效的處理;。

3.對(duì)投訴原因進(jìn)行最徹底的分析。

投訴解決宗旨:挽回不滿意顧客。

投訴解決策略:。

1、渠道短。

2、代價(jià)平。

3、速度快。

4、認(rèn)識(shí)服務(wù)與品牌的關(guān)系。

顧客永遠(yuǎn)都是對(duì)的;顧客是商品的購買者,不是麻煩的制造者;顧客最了解自己的需求、愛好,這是企業(yè)需要收集的信息。失去品牌比損失一次交易更可怕。

讓顧客感覺到他的意見得到尊重,盡量用補(bǔ)償性方法調(diào)節(jié)與顧客的關(guān)系。

四、與各部門密切溝通,參與營銷活動(dòng),協(xié)助市場(chǎng)銷售。

企業(yè)實(shí)施電話營銷對(duì)銷售成功與否起著重要作用,這就要求客服專員具有一定的銷售業(yè)務(wù)能力,掌握一定的業(yè)務(wù)技巧。

1、負(fù)責(zé)回訪各類客戶關(guān)懷的電話;。

2、負(fù)責(zé)保險(xiǎn)推修和續(xù)保工作的開展;。

3、對(duì)自己所做的工作會(huì)寫總結(jié);。

4、能夠熟練操作ppt及各類辦公軟件;。

5、能夠服從部門經(jīng)理安排的其他工作。

1)接受客戶的咨詢,記錄客戶咨詢、投訴的內(nèi)容,按照流程給予客戶反饋。

(2)整理客戶資料,客服專員每日認(rèn)真提取客戶信息檔案,以便關(guān)注這些客戶的動(dòng)態(tài)。

(3)記錄匯總咨詢的內(nèi)容,及時(shí)分析并反饋給客戶主管。

(4)對(duì)客戶進(jìn)行不定期的回訪,通過回訪不但了解不同客戶的需求、市場(chǎng)咨詢,還可以發(fā)現(xiàn)自身工作中的不足,及時(shí)補(bǔ)救和調(diào)整,滿足客戶需求,提高客戶滿意度。

(5)接到投訴的時(shí)候,要即時(shí)處理。處理后要及時(shí)回訪,使得客戶投訴得到高效和圓滿的解決,建立投訴歸檔資料。

(6)與其他部門密切溝通,參與營銷活動(dòng),協(xié)助市場(chǎng)銷售。

1、負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)客戶咨詢、受理投訴。

2、收集、整理和分析客戶投訴,并按公司要求分別歸類,存檔。

3、按公司要求及時(shí)聯(lián)系、通知客戶個(gè)案處理情況。

4、及時(shí)有效地將各類客戶投訴以公司要求形式報(bào)告給相關(guān)部門。

6、進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查和售后滿意度調(diào)查;。

7、客戶管理和客戶活動(dòng)的管理;。

8、協(xié)調(diào)與市場(chǎng)、銷售等其他部門的工作,提供客服工作的支持。

1.

2.3.4.

預(yù)結(jié)算專員崗位職責(zé)篇十三

招聘專員/hrbp吉比特技術(shù)廈門吉比特網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司,廈門吉比特技術(shù),吉比特,吉比特技術(shù),吉比特崗位職責(zé):

1、日常招聘工作:負(fù)責(zé)游戲研發(fā)、運(yùn)營及海外發(fā)行團(tuán)隊(duì)崗位招聘;

5、hrbp:擔(dān)任研發(fā)/運(yùn)營團(tuán)隊(duì)hrbp,從業(yè)務(wù)需求出發(fā),為業(yè)務(wù)提供全套人力資源解決方案。

1、本科院校畢業(yè),2年以上招聘工作經(jīng)驗(yàn),具備網(wǎng)游行業(yè)研發(fā)體系招聘背景者優(yōu)先;

2、主導(dǎo)或參與過校園招聘、內(nèi)部推薦、人才庫建設(shè)、人才地圖等項(xiàng)目型工作;

4、具有一定分析統(tǒng)計(jì)能力和組織協(xié)調(diào)能力,良好的溝通能力、執(zhí)行能力和抗壓能力。

預(yù)結(jié)算專員崗位職責(zé)篇十四

負(fù)責(zé)招聘系統(tǒng)的數(shù)據(jù)更新與簡(jiǎn)歷等的.文檔管理;

收集和分析招聘數(shù)據(jù),并定期向招聘主管和業(yè)務(wù)部門匯報(bào)。

1. 本科以上學(xué)歷;

2. 一年以上招聘經(jīng)驗(yàn)

3. 良好的日語聽說讀寫能力,英日雙語者優(yōu)先考慮;

4. 優(yōu)秀的溝通能力,擅長與人打交道;

5. 具備優(yōu)秀的獨(dú)立工作的能力、主動(dòng)創(chuàng)新的能力以及對(duì)分配項(xiàng)目的跟進(jìn)執(zhí)行能力;

6. 學(xué)習(xí)能力強(qiáng),能快速適應(yīng)新環(huán)境,獨(dú)立性與團(tuán)隊(duì)合作能力俱佳。

預(yù)結(jié)算專員崗位職責(zé)篇十五

(1)執(zhí)行往來結(jié)算清算辦法,防止壞賬損失。對(duì)購銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來款項(xiàng),要嚴(yán)格清算手續(xù),加強(qiáng)管理,及時(shí)清算。

(2)辦理往來款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng),要及時(shí)催收結(jié)算;應(yīng)付、暫收款項(xiàng),要抓緊清償。對(duì)確實(shí)無法收回的應(yīng)收賬款和無法支付的應(yīng)付賬款,應(yīng)查明原因,按照規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后處理。實(shí)行備用金制度的公司,要核定備用金定額,及時(shí)辦理領(lǐng)用和報(bào)銷手續(xù),加強(qiáng)管理。對(duì)預(yù)借的差旅費(fèi),要督促及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù),收回余額,不得拖欠,不準(zhǔn)挪用。

(3)負(fù)責(zé)往來結(jié)算的明細(xì)核算。對(duì)購銷業(yè)務(wù)以外的各項(xiàng)往來款項(xiàng),要按照單位和個(gè)人分戶設(shè)置明細(xì)賬,根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記,并經(jīng)常核對(duì)余額。年終要抄列清單,并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報(bào)告。

(4)負(fù)責(zé)銷售核算,核實(shí)銷售往來。根據(jù)銷貨發(fā)票等有關(guān)憑證,正確計(jì)算銷售收入以及勞務(wù)等其他各項(xiàng)收入。經(jīng)常核對(duì)庫存商品的賬面余額和實(shí)際庫存數(shù),核對(duì)銷貨往來明細(xì)賬,做到賬實(shí)相符,賬賬相符。

(5)認(rèn)真遵守國家財(cái)務(wù)政策、法規(guī)、制度,按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳,負(fù)責(zé)項(xiàng)目材料成本預(yù)算、成本評(píng)估、財(cái)務(wù)核算和結(jié)算。

(6)審核到貨物資的驗(yàn)收單,要詳細(xì)檢查合同號(hào)、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)是否相符;檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運(yùn)單、保險(xiǎn)單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對(duì)驗(yàn)收情況,有問題拒付款,同時(shí)馬上公司相關(guān)人員或供貨方聯(lián)系解決。只有各項(xiàng)指標(biāo)驗(yàn)收全部合格后,方能填制驗(yàn)收單據(jù),報(bào)帳付款。與采購部倉庫管理員合作,參與并監(jiān)督存貨的定期盤點(diǎn)。

預(yù)結(jié)算專員崗位職責(zé)篇十六

職責(zé):

1、負(fù)責(zé)房地產(chǎn)項(xiàng)目概算,預(yù)算及結(jié)算的編制工作;。

2、負(fù)責(zé)工程招標(biāo)工作,組織各類工程、材料采購合同的起草、洽談、簽定;。

3、參與施工圖、施工方案會(huì)審及經(jīng)濟(jì)合理性分析評(píng)價(jià);。

4、審核工程預(yù)結(jié)算、現(xiàn)場(chǎng)簽證。

崗位要求:

1、工程造價(jià)管理專業(yè)本科以上學(xué)歷;。

5、有房地產(chǎn)開發(fā)(甲方)或工程咨詢公司工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

預(yù)結(jié)算專員崗位職責(zé)篇十七

3、研究分析行業(yè)特點(diǎn),制定搜索營銷投放計(jì)劃,并應(yīng)用于廣告投放;。

4、負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)及公司在sem范圍內(nèi)的溝通協(xié)調(diào),管理預(yù)算及投放;。

5、根據(jù)搜索引擎賬戶數(shù)據(jù)表現(xiàn)和分析跟蹤軟件數(shù)據(jù)對(duì)廣告進(jìn)行行之有效的優(yōu)化調(diào)整;。

6、具有對(duì)整個(gè)網(wǎng)站和著陸頁的把控和策劃能力;。

7、積極配合其他相關(guān)部門的工作及公司各種活動(dòng),完成上級(jí)安排的其他工作。

預(yù)結(jié)算專員崗位職責(zé)篇十八

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行國家及建設(shè)行政管理部門制訂的法規(guī)規(guī)定及定額標(biāo)準(zhǔn)和費(fèi)率。

2、配合工程部經(jīng)理做好單位工程成本核算,定期到工程項(xiàng)目部,做好工程用料、人工費(fèi)的分析,結(jié)合工程項(xiàng)目開展定額分析活動(dòng),核定各種資源消耗情況,對(duì)工程預(yù)算情況提出建議和意見,并及時(shí)反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)。

3、熟悉公司各項(xiàng)目部施工圖紙,熟悉施工現(xiàn)場(chǎng),了解工程合同和協(xié)議書,配合項(xiàng)目人員編制施工形象、進(jìn)度計(jì)劃,按生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃做好每個(gè)生產(chǎn)階段的施工結(jié)算,及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)反映工程經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。

4、熟悉單位工程的有關(guān)基礎(chǔ)材料及施工現(xiàn)場(chǎng)情況,了解采用的施工工藝和方法。

3、掌握并熟悉各項(xiàng)定額及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的組成和計(jì)算方法。參與在建項(xiàng)目的預(yù)算和竣工后的結(jié)算工作,審核在建項(xiàng)目已完工程月度用款計(jì)劃和月度付款額。

4、掌握市場(chǎng)價(jià)格信息,編制施工結(jié)算,對(duì)工程造價(jià)作出評(píng)價(jià)分析。

5、協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)工程項(xiàng)目的進(jìn)行成本核算。

6、經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng),對(duì)設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)工程施工方法更改材料價(jià)差,以及施工圖預(yù)算中的錯(cuò)算,漏算等問題,能及時(shí)做好調(diào)整方案。7、根據(jù)施工圖預(yù)算開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,進(jìn)行兩算對(duì)比,協(xié)助班組搞好經(jīng)濟(jì)核算。

9、建好公司預(yù)結(jié)算及進(jìn)度報(bào)表臺(tái)帳,填報(bào)有關(guān)報(bào)表;10、在竣工后,協(xié)助有關(guān)部門編制竣工結(jié)算。11、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

預(yù)結(jié)算專員崗位職責(zé)篇十九

4、依據(jù)本企業(yè)產(chǎn)品的特點(diǎn),設(shè)計(jì)獨(dú)樹一幟的品牌,滿足目標(biāo)客戶的需求;

5、保持品牌形象與產(chǎn)品的本質(zhì)屬性相一致,使其與企業(yè)已有品牌相互呼應(yīng);

6、利用各種方式不斷優(yōu)化產(chǎn)品的品牌資產(chǎn),使之獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);

7、對(duì)產(chǎn)品品牌進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),記錄數(shù)據(jù)并進(jìn)行分析,為制定品牌策略提供依據(jù);

8、關(guān)注競(jìng)爭(zhēng)品牌的動(dòng)態(tài),及時(shí)提出品牌競(jìng)爭(zhēng)策略;

9、執(zhí)行品牌推廣的各項(xiàng)策略及計(jì)劃,提升產(chǎn)品品牌的知名度;

10、參與制定品牌培訓(xùn)方案,協(xié)助做好品牌培訓(xùn)工作,讓員工充分認(rèn)識(shí)到品牌的重要性;

11、建立、維護(hù)品牌資料庫;

12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

預(yù)結(jié)算專員崗位職責(zé)篇二十

職責(zé):

3、負(fù)責(zé)網(wǎng)站優(yōu)化推廣,站點(diǎn)內(nèi)容強(qiáng)化、內(nèi)鏈外鏈的建設(shè);

4、負(fù)責(zé)更新維護(hù)微信公眾號(hào),并提升粉絲數(shù)量;

6、利用各大信息分類網(wǎng)站、微信、微博、博客、論壇、社區(qū)、軟文、口碑營銷等綜合手段推廣。

任職要求:

1、學(xué)歷不限,男女不限,有無經(jīng)驗(yàn)皆可;

2、善于信息的搜集與編輯整理,有一定的文筆功底及溝通能力;

3、熟練掌握軟文、交換鏈接、郵件推廣、sns推廣、論壇推廣及其它特殊的推廣方式;

4、熟悉html、p+css代碼、常見網(wǎng)站后臺(tái)、photoshop者優(yōu)先;

5、了解百度排名基本規(guī)律和seo推廣知識(shí),熱愛網(wǎng)絡(luò)營銷;

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