議論文是表達觀點和論證的一種方式，通過寫議論文可以鍛煉自己的觀點清晰和論證能力。在總結(jié)中，要突出重點，簡潔明了。以下是一些時間管理的技巧和策略，希望對大家有所幫助。

企業(yè)員工出差管理制度篇一

為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。

第二條審批程序和權(quán)限

員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進行審批。

（1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。

（2）部門負責(zé)人出差，報請總經(jīng)理審批。

（3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

（4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第一條因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。

第二條出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。

第四條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。

第五條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

第六條出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

（1）出差費用標(biāo)準(zhǔn)：實行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷，具體標(biāo)準(zhǔn)見表3—1。

（2）遠途出差如利用夜間（午后x時以后，午前x時以前）車次，住宿費減半支給。

（3）出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過x元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理；超過x元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。

（4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。

（5）如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn)，需在《出差申請單》上列明原因。

第一條出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。

第二條出差人員返回企業(yè)后，x天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始x粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。

第三條業(yè)務(wù)招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式x，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費，一般不予開支。

第四條其他報銷、審批程序同上。

第一條出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。

第二條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。

第三條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

企業(yè)員工出差管理制度篇二

第一條、為了規(guī)范公司職業(yè)健康檢查工作，加強職業(yè)健康監(jiān)護管理，保護勞動者健康，根據(jù)有關(guān)法規(guī)，制定本制度。

第二條、本制度主要包括職業(yè)健康檢查、職業(yè)健康監(jiān)護檔案管理等內(nèi)容。

第三條、公司應(yīng)當(dāng)建立健全職業(yè)健康監(jiān)護制度，保證職業(yè)健康監(jiān)護工作的落實。

第四條、公司應(yīng)當(dāng)組織從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的員工進行職業(yè)健康檢查。

員工接受職業(yè)健康檢查應(yīng)當(dāng)視同正常出勤。

第五條、公司不得安排有職業(yè)禁忌的員工從事其所禁忌的作業(yè)。

第六條、公司不得安排未成年工從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè);不得安排孕期、哺乳期的女職工從事對本人和胎兒、嬰兒有危害的作業(yè)。

第七條、公司應(yīng)當(dāng)組織接觸職業(yè)病危害因素的員工進行定期職業(yè)健康檢查。

發(fā)現(xiàn)職業(yè)禁忌或者有與所從事職業(yè)相關(guān)的健康損害的員工，應(yīng)及時調(diào)離原工作崗位，并妥善安置。

第八條、勞動者職業(yè)健康檢查的費用，由公司承擔(dān)。

第九條、本公司定期職業(yè)健康檢查的周期一般為一年。

第十條、公司應(yīng)當(dāng)及時將職業(yè)健康檢查結(jié)果如實告知員工。

第十一條、公司應(yīng)當(dāng)建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案。

第十二條、公司當(dāng)按規(guī)定妥善保存職業(yè)健康監(jiān)護檔案。

第十三條、員工有權(quán)查閱、復(fù)印其本人職業(yè)健康監(jiān)護檔案。

企業(yè)員工出差管理制度篇三

目的：為了統(tǒng)一規(guī)范管理員工因公出差事項，特制訂本制度。

應(yīng)用范圍：本制度適用于公司的各級人員出差涉及的事項均須根據(jù)本制度執(zhí)行。

內(nèi)容：

一、總經(jīng)理及高層管理人員:省會城市及直轄市每日的標(biāo)準(zhǔn)范圍為人民幣300元。

二、中層管理人員及一般員工標(biāo)準(zhǔn)范圍為人民幣180元，依據(jù)實際狀況不能超出標(biāo)準(zhǔn)的10%，若超出此范圍均由個人擔(dān)當(dāng)。

企業(yè)人員在本地辦事，中午不能準(zhǔn)時回廠者賜予補助午餐費10元，超出部分由個人負擔(dān)。

本地出差人員每人每次補助餐費二十元。（本企業(yè)出差兩市之間，除去來回間的餐補其它天數(shù)不在餐補之內(nèi)）且超出部分由本人擔(dān)當(dāng)。人員異地出差賜予三餐補助費用，補助標(biāo)準(zhǔn)如下：省會城市及直轄市高層人員每日補助人民幣80元，中層人員每日補助人民幣60元，一般員工為人民幣40元，出差期間的因工作需要款待客戶的費用依據(jù)實際狀況審核后實報實銷另計。

員工、部門主管、管理者出差依據(jù)出差城市的`距離打算出乘用具，（注：基本狀況以火車為主，視狀況申請乘坐硬臥和大路車）如有特別緣由需要乘坐飛機經(jīng)濟艙的員工應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標(biāo)部分，將自行擔(dān)當(dāng)。員工出差結(jié)束后須在到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持交通費有效憑證按財務(wù)相關(guān)報銷管理履行報銷手續(xù)，若因個人緣由延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，全部費用員工自行擔(dān)當(dāng)。出差期間因工作需要而延長出差時限時，出差員工須馬上向上級領(lǐng)導(dǎo)上報申請；因病或其他不行抗力因素需要延長出差時限的，出差員工須準(zhǔn)時上報上級領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)供應(yīng)相關(guān)證明；如未在規(guī)定時間內(nèi)供應(yīng)相關(guān)證明者，公司將不予報銷返程費用。使用公司車輛者不得申領(lǐng)交通費。

因公出差人員憑來回交通票據(jù)、住宿費和餐飲費憑證，可按出差天數(shù)領(lǐng)取出差補助假如出差中有企業(yè)應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)費用的宴請狀況發(fā)生，宴請當(dāng)次的餐費補助將不再享受。特別狀況行政部支配車輛接送，如無法支配，航空以空航班車為主，如遇特別緣由可乘坐出租車前往機場，前往火車站的出租車費實報實銷，在進行報銷時，出示出差申請單，財務(wù)部方能賜予報銷。

本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)，自頒布之日起生效。

企業(yè)員工出差管理制度篇四

1、出差定義：指外出本市（濟寧）的地區(qū)進行與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的活動。

2、出差審批：部門負責(zé)人在決定派遣人員出差前，嚴(yán)格評估出差的.必要性，出差前要先填《公出單》。

三、出差借款金額：出差人員必須提交借據(jù)單，由所在部門負責(zé)人簽字后報總經(jīng)理審批。原則上借支總額不超過本人出差補助標(biāo)準(zhǔn)的總計。返回后3個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時報銷者，財務(wù)可于當(dāng)月工資中先扣回，等報銷時再行核付。

四、出差途中因病，或遇外情況，或因工作實際需要延時，應(yīng)電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

五、銷售人員出差差旅費，應(yīng)據(jù)實提供收據(jù)、發(fā)票，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，予以處罰。

六、出差補助標(biāo)準(zhǔn)：餐費：15元/天，車費實報實銷。

七、報銷范圍。

1、交通費用：一般情況下以實際工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽車，出差回公司后應(yīng)及時整理報銷憑據(jù)，并填寫報銷清單，經(jīng)部門經(jīng)理核查后報總經(jīng)理審批，然后交財務(wù)報銷。

企業(yè)員工出差管理制度篇五

為使本公司員工因公出差（除公務(wù)培訓(xùn)外），其差旅事宜有章可依，特制定本制度。

凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差，均按本制度執(zhí)行。

3-1、國內(nèi)出差：本公司員工在國內(nèi)因公出差稱之。

3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以內(nèi)稱之，應(yīng)當(dāng)日回公司。

3-1-2、短期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時間在3日以內(nèi)稱之。

3-1-3、長期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū)，時間在3日以上2個月以內(nèi)稱之。

3-2、國外出差：本公司員工在國外因公出差稱之。

本公司及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差前后應(yīng)知事項：

4-1、出差要有預(yù)見性，要進行有計劃的安排，且經(jīng)過審核作業(yè)的流程。

4-2、出差人員應(yīng)及時認真地完成公司安排的出差任務(wù)，遇有問題應(yīng)主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。

4-3、出差人員對其出差之工作有詳細報告的責(zé)任，且出差期間不得從事與工作無關(guān)之商業(yè)行為。

4-4、出差人員有對支出費用索取憑證（指有效發(fā)票等票椐）的義務(wù)。

4-5、出差人員返回公司后，有在一定期限內(nèi)銷假及申報差旅費的責(zé)任。申報差旅費同時應(yīng)附必要的出差工作報告。

4-6、國內(nèi)因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標(biāo)準(zhǔn)之差異分等級報銷。

4-7、除非經(jīng)核準(zhǔn)，出差開始應(yīng)錯過星期六下午。

4-7、交通工具應(yīng)首選汽車或硬座火車，超過8小時的可選硬臥火車，需要乘坐游輪的經(jīng)核準(zhǔn)后方可乘坐。緊急事件經(jīng)核準(zhǔn)可乘軟臥火車及飛機。需用私車的，經(jīng)核準(zhǔn)，其私車公用給付標(biāo)準(zhǔn)為：汽車元/公里；機車元/公里，標(biāo)準(zhǔn)另定。

4-8、要求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費不予報銷。

4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規(guī)定執(zhí)行。

4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費用經(jīng)核準(zhǔn)后據(jù)實報銷。

4-11、出差人員當(dāng)日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。

4-11、出差結(jié)束返回公司后，應(yīng)在一周內(nèi)結(jié)清出差費用，超過期限以核定金額之80%報銷。

5、國內(nèi)出差管理流程：

6、國外出差管理流程：

7、國內(nèi)出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費（含通訊費）。均按下列支給，其標(biāo)準(zhǔn)如下：

交通費 住宿費 膳食費 雜費 備注

區(qū)域間 區(qū)域內(nèi)（市或縣內(nèi)） 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它

地區(qū) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它

地區(qū)

高管（董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理） 據(jù)實報銷 據(jù)實報銷 據(jù)實報銷 據(jù)實 報銷

7-1、如市內(nèi)交通費（或住宿費）低于標(biāo)準(zhǔn)，則可適當(dāng)提高住宿費標(biāo)準(zhǔn)（或交通費），但兩者之和不可超過交通費和住宿費標(biāo)準(zhǔn)之合計金額。

7-2、差旅費超過核定標(biāo)準(zhǔn)10%以內(nèi)的，需報請總經(jīng)理核準(zhǔn)才可報銷，超過標(biāo)準(zhǔn)10%以上的，原則上不予報銷。

7-3、參加展會人員，由公司統(tǒng)一安排食宿。

7-4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中，則可按住宿費標(biāo)準(zhǔn)之上限補助1/2。

7-5、二人以上同行，出差地點之旅館以雙人以上標(biāo)準(zhǔn)間住宿為原則，住宿費可按標(biāo)準(zhǔn)間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷。

7-6、公司配備通訊工具者，應(yīng)按配額標(biāo)準(zhǔn)限額使用，超支自付，超支費用在公司月度或季度結(jié)算時一并扣除。其他出差人員出差時，因工作聯(lián)系之需要，可由公司配給手機卡，出差返回后及時交回手機卡。

企業(yè)員工出差管理制度篇六

(一)本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。

(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費

(十二)員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定

企業(yè)員工出差管理制度篇七

幾乎每個企業(yè)的'員工都有出差的機會，對于出差如何管理，必定有一份相關(guān)的管理制度。但不同的企業(yè)，其對員工管理制度也不同，以下的公司出差管理制度，僅供參考。

第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理，控制成本，降低費用，提高企業(yè)運作效益。

第二條本企業(yè)員工國內(nèi)外出差或參加短期業(yè)務(wù)訓(xùn)練等，均依照本制度執(zhí)行。

第三條國內(nèi)出差分為長程、外勤兩種，出差時應(yīng)填寫"出差申請單"，員工或主管出差均由其上司核準(zhǔn)，否則其旅費一律不準(zhǔn)報支。但因緊急事務(wù)經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限。

1、單程在五十公里以上者視為長程出差，未及五十公里者以外勤論，但外勤而必須在外住宿者視同出差。

2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。交通費憑證證明核支，實報實銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費。因公需乘計程車由部門主管證明核支。

3、長、短程出差，無論其出差及銷差時間提早或延遲，均不作加班論。

第四條外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費()元，下午一時以后銷差者支午餐費()元，下午七時以后銷差者支晚餐費()元。

第五條長程出差旅費分交通費、住宿費、膳費等。

1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時，視實際情形比照乘同等車及住宿，由部門主管證明核支。

2、公務(wù)必要并報經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機。

3、員工適用本規(guī)定應(yīng)以職稱為準(zhǔn)，無職稱者以職位為準(zhǔn)。

第六條住宿費按夜數(shù)支付，如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標(biāo)準(zhǔn)支付，如未檢附憑證者按規(guī)定七折報支。但在火車中歇夜或出差處所免費招待膳宿者，不得報支膳宿費。如因?qū)嶋H需要陪同賓客住宿者，按其檢附之憑證實數(shù)支給。

第七條出差膳費什支費按日數(shù)支給，但在上午出發(fā)或下午銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之二，下午出發(fā)或午前銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之一。

第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù)，如在同一地點駐留半個月以上者，自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標(biāo)準(zhǔn)以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。

第九條員工人事異動搬遷費酌情給予補助，標(biāo)準(zhǔn)另定。

第十條員工出差前按實際需要憑"出差申請單"第三聯(lián)向出納預(yù)借差旅費，銷差后應(yīng)于一個星期內(nèi)填具"出差旅費報銷清單"按"出差申請單"核決權(quán)限呈核報銷。會計部門每月編造"企業(yè)每月出差旅費一覽表"送呈總經(jīng)理核閱。

第十一條員工出差期限，由出差主管視事實需要核實，在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外，不得任意延期。因公需要延期者應(yīng)事先以電話請示主管或返回企業(yè)后，由主管核定追認。

第十二條奉派出國人員應(yīng)就出國目的、任務(wù)、日程、所需經(jīng)費等有關(guān)事項提出"出國計劃書"一式二份呈總經(jīng)理后轉(zhuǎn)呈董事長。經(jīng)核準(zhǔn)后始得辦理出國手續(xù)。

第十三條出國人員其"出國計劃書"經(jīng)核準(zhǔn)后，應(yīng)填寫"出差申請單"經(jīng)呈準(zhǔn)后向部門申請旅費外匯。

第十四條凡受國內(nèi)外機構(gòu)補助出國人員，其旅費已由其他機關(guān)照規(guī)定支付者，不得再支取國外出差旅費，但所受補助費用較前條標(biāo)準(zhǔn)為低時可比照前條標(biāo)準(zhǔn)核補差額。

第十五條出國人員因公交際應(yīng)酬費用除呈奉總經(jīng)理核準(zhǔn)由企業(yè)開支外，均應(yīng)自理。

第十六條出國人員在國外必要之長途旅行，應(yīng)以規(guī)定之路程為限，如有規(guī)定以外路程之交通費，須由總經(jīng)理核定始得準(zhǔn)報支。

第十七條企業(yè)長期(三個月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇，由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準(zhǔn)及由企業(yè)提供之其他設(shè)施等擬定標(biāo)準(zhǔn)呈董事長核準(zhǔn)實施。

第十八條出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于兩星期內(nèi)提出有關(guān)任務(wù)之書面報告呈總經(jīng)理并董事長核閱，否則旅費不得報銷，并按情節(jié)輕重酌予懲處。

第十九條受訓(xùn)分為外埠受訓(xùn)及本埠受訓(xùn)兩種，差旅費報支標(biāo)準(zhǔn)同本制度第三條，以五十公里為界。

第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)其往返交通費及受訓(xùn)期間之膳、宿雜費準(zhǔn)予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理;但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。

1、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)已供給交通工具或費用時，不得報支交通費。

2、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)供給全部膳、宿者，其雜費準(zhǔn)予全額報支。

3、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)供給部分膳、宿者，除已供給項目不得報支外，其余仍依本辦法規(guī)定計給。

第二十一條企業(yè)外本埠受訓(xùn)員工在本埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)，訓(xùn)練機構(gòu)不供給膳食及交通工具或費用者，其受訓(xùn)期間每日準(zhǔn)予比照本制度第四條規(guī)定報支誤餐費一餐，交通費則依第三條第二款規(guī)定辦理。

第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內(nèi)各部門所舉辦之訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)，以由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)膳宿為原則，除已供給項目不得報支外，其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。

第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓(xùn)練者，一律由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)午餐或晚餐，其費用以每餐()元為原則。

訓(xùn)練地點與辦公地點不同地址時，如主辦部門未供給交通工具及費用者，其交通費依照本制度第二十一條辦理。

第二十四條本企業(yè)員工內(nèi)部借調(diào)視同國內(nèi)出差，依本制度有關(guān)條例處理。

第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重予以懲處。

第二十六條本解釋權(quán)歸人力資源部和財務(wù)部。

企業(yè)員工出差管理制度篇八

在現(xiàn)實社會中，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的企業(yè)出差管理規(guī)章制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

明確出差流程，確定出差各項補貼標(biāo)準(zhǔn)，有效控制出差費用，規(guī)范出差管理。

1、公司人員出差必須填寫《出差申請單》，明確出差時間、地點及工作內(nèi)容，經(jīng)部門經(jīng)理確認，部門人員出差，由部門負責(zé)人簽字確認，經(jīng)分管副總審批即可;部門負責(zé)人出差，需由分管副總確認，總經(jīng)理審批;副總出差由總經(jīng)理簽批。

2、若出差人員需要預(yù)支差旅費，必須持審批后的`《出差申請單》填寫借款單，經(jīng)審批后方可借支。借款在1000元以下者，由分管副總簽字，借款在1000元由以上者，須由總經(jīng)理簽字，總經(jīng)理不在，可由分管副總代簽。

3、出差人員出差前，必須將審批后的《出差申請單》交人力資源部備案，在出差途中，確因工作需要，調(diào)整出差地點和時間，應(yīng)事先征得部門經(jīng)理及分管副總同意，并及時報人力資源部備案，否則，新的出差地部分差旅費不予報銷，超出時間按曠工處理。

4、各部門根據(jù)工作需要，合理安排員工出差行程及出差時間，并進行有效監(jiān)控。

1、交通費

(1)依票據(jù)報銷。出差人員以乘坐普通車、船、火車座票、硬臥為主，坐車時間超過8個小時者，可以乘坐上一級標(biāo)準(zhǔn)。乘坐飛機或火車軟臥從嚴(yán)控制，確因工作需要，需報總經(jīng)理批準(zhǔn)(外地需電話聯(lián)系征得同意，返回后補辦手續(xù))，否則超額費用自負。

(2)市內(nèi)公車費：按出差補貼標(biāo)準(zhǔn)進行報銷。

2、住宿費

(1)住宿費報銷限于在該地停留兩天或以上(指需要安排住宿)，原則上要求當(dāng)日返回;住宿費以實際住宿天數(shù)平均計算，超出部分自負。

(3)多人出差，同性員工住宿標(biāo)準(zhǔn)下浮15%(異性員工住宿標(biāo)準(zhǔn)不變)。

3、通訊費：為便于公務(wù)聯(lián)系，享有通訊費的員工手機一律不得擅自關(guān)機，否則不享有當(dāng)日通訊費。

4、特殊情況報銷標(biāo)準(zhǔn)

(1)赴外地開會(學(xué)習(xí))者，若會議期間的伙食費、住宿費已由主辦單位統(tǒng)一開支，或支付的會議費中已包含伙食費、住宿費內(nèi)容的，不再報銷住宿費和伙食費。

(2)出差人員若住宿費、伙食費及車旅費已由客戶、公司業(yè)務(wù)相關(guān)單位支付的，不允許再以任何理由向公司報銷，違者，一經(jīng)查實，酌情處以1-2倍罰款。

(3)陪同領(lǐng)導(dǎo)(專指公司總經(jīng)理、董事長)出差、接待賓客、代表領(lǐng)導(dǎo)出席會議或參加活動按票據(jù)實報實銷，但要在報銷單上加以說明或附會議通知。

(4)出差超過6小時，不足24小時，按職務(wù)補貼/24小時*實際出差的時間;

(5)出差家鄉(xiāng)無差旅補貼，僅報當(dāng)日公交車費;

1、出差人員差畢報銷差旅費必須先到人力資源部確認考勤(即出差時間)后，方可到財務(wù)部憑《出差申請單》及票據(jù)根據(jù)財務(wù)制度報銷。

2、出差人員差畢，必須一周內(nèi)向財務(wù)部門報銷結(jié)帳，多退少補，不得拖帳，不足部分可從當(dāng)月工資中直接扣除。以財務(wù)審核日期為準(zhǔn)，超過報銷期限，要進行處罰，15日內(nèi)(含)按出差費用金額20%扣除結(jié)帳，30日內(nèi)(含)按出差費用金額30%扣除結(jié)帳，30日以上不予報銷，并追回欠款。

3、差旅費報銷單據(jù)要求單據(jù)齊全(指車票及住宿發(fā)票)，粘貼整齊，分類有序，時間地點相符，其單據(jù)由出差人員所在部門經(jīng)理負責(zé)核對，財務(wù)部審核，副總經(jīng)理(總經(jīng)理)審批后方可報銷。

4、如果報銷項目遇特殊情況，必須提前申請經(jīng)公司批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，事后不予以報銷。

5、審批責(zé)任：出差報銷須按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，審批或?qū)徍苏甙殃P(guān)不嚴(yán)造成差錯，要首先追究審批者或?qū)徍苏哓?zé)任，并酌情處以差錯部分1-2倍的罰款。

1、每次出差以車、船、機票的日期為準(zhǔn)計算：員工出差于上午10:00前回公司所在地，下午必須回公司上班;于下午20:00前回公司所在地，次日上午必須回公司上班;于下午20:00—24:00回公司所在地，次日上午可晚2個小時上班。

1、本制度在實施過程中若有異議或不完善之處，由人力資源部負責(zé)修訂。

2、本制度若有與以往制度相抵觸之處，均以本制度為準(zhǔn)。

3、本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

企業(yè)員工出差管理制度篇九

為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理掌握差旅費開支，特制定本制度。

第2條審批程序和權(quán)限。

員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進行審批。

（1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。

（2）部門負責(zé)人出差，報請總經(jīng)理審批。

（3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

（4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第3條因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。

第4條出差人員因特別緣由無法在預(yù)定期限返回銷差而必需延長滯留的，依據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。

第6條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。

第7條因伴隨客戶外出或其他特別狀況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

第8條出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

（1）出差費用標(biāo)準(zhǔn)：實行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷，詳細標(biāo)準(zhǔn)見表3-1。

（2）遠途出差如利用夜間（午后9時以后，午前6時以前）車次，住宿費減半支給。

超過1000元以上的款待費必需先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。

（4）伴同高層人員出行的`一般員工，食宿隨高層人員。

（5）如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn)，需在《出差申請單》上列明緣由。

第9條出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。

第10條出差人員返回企業(yè)后，5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。

第11條業(yè)務(wù)款待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必需有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清楚，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)款待費，一般不予開支。

第12條其他報銷、審批程序同上。

第13條出差人員要實事求是，如發(fā)覺弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)厲處理。

第14條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。

第15條本制度自頒布之日起執(zhí)行。