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采購報備流程篇一

1。一般狀況下，采購人員接到缺料，獲取缺料以下基本信息：存貨編碼，產(chǎn)品型號，數(shù)量。

2。分析缺料信息是否合理，再將訂單下給供應商，訂單務必內(nèi)含以下信息：材料型號，數(shù)量，單價，金額，計劃到貨日期。

3。采購審核員按照具體狀況進行訂單審核。

4。訂單fax給客戶以后，采購人員需要與客戶核對采購信息，同時要求簽字回傳。

采購報備流程篇二

第一條 為了加強對公司采購與付款的內(nèi)部控制，規(guī)范采購與付款行為，防范采購與付款過程中的差錯和舞弊，根據(jù)國家法規(guī)和本公司實際，制定本制度。

第二條 本制度適用于公司所屬的各項經(jīng)營、建設(shè)業(yè)務的采購，主要包括：原料采購、一般經(jīng)營物品采購、工程物資采購、服務采購。

第三條 公司財務部門負責公司內(nèi)部控制制度的設(shè)計和監(jiān)督，包括采購與付款內(nèi)部控制制度

第四條 總經(jīng)理對公司采購與付款內(nèi)部控制的建立健全和有效實施以及采購與付款業(yè)務的真實性、合法性負責。

第二章 餐飲原料采購

第五條 餐飲原料是指通過加工用來為顧客提供菜品和食品的餐飲主料和輔料，包括蔬菜、肉類、海鮮、調(diào)味品、糧食、食用油、奶品等。

購入可以直接銷售的、不需要分裝的飲品和食品作為商品管理。

第六條 請購提出與審批

2、采購部根據(jù)餐飲原料價格清單確定的價格，審核和完成餐飲原料采購單中各項原料的價格。

3、餐飲原料的請購由廚師長提出，餐飲部經(jīng)理或者餐飲總監(jiān)簽署，采購部經(jīng)理復審，酒店總經(jīng)理審批。

第七條 詢價詢價與確定供應商

1、資產(chǎn)部為詢價的主管部門，會同餐飲部、財務部和采購部對餐飲原料進行詢價，制定餐飲原料價格單。餐飲原料價格單每半個月更新一次。

2、餐飲原料價格以市場批發(fā)價格為基礎(chǔ)，變動范圍不能超出市場平均零售價格。

4、采購部為供應商的主管部門，在資產(chǎn)部詢價的基礎(chǔ)上，收集供應商的報價、資信、法律文件等信息，作出書面對比報告并提出供應商選擇建議。原則上選擇三家入圍供應商作為合作伙伴。

5、財務部和餐飲部對供應商進行評價。

6、總經(jīng)理審批確定供應商。

7、餐飲原料價格不應包含任何運費、稅費等因素，供應商提出運費稅費等條件的應單獨計費，并作為供應商選定條件。

8、供應商提供的信用期作為選擇供應商的條件之一。公司不支付任何信用成本，即不能因信用期而增加單價。

第八條 采購合同的訂立與審計

1、采購部與審批確定的供應商簽訂供貨協(xié)議，明確供貨的范圍、時限、質(zhì)量、價格、信用和結(jié)算等條款。

2、餐飲部和財務部對供貨協(xié)議進行審核后，按照有關(guān)合同簽訂要求送審。

3、資產(chǎn)部每季度對餐飲原料的采購情況進行評價，向財務總監(jiān)和總經(jīng)理提交評價意見。

第九條 采購與驗收

1、采購部將物品、價格、審批等填寫齊全的食品原料采購單于到貨前一日17時之前提交供應商。并將填寫齊全的餐飲原料采購單（三聯(lián)：餐飲部、收貨、財務）提交收貨部門。

2、收貨部門根據(jù)餐飲原料采購單收貨，并填寫與餐飲原料采購單一致的一式5聯(lián)收貨單（收貨、財務、餐飲部、采購部、供應商），分別由收貨人、送貨人、驗收人簽字。

3、收貨部門將填寫齊全的收貨單供應商聯(lián)交給供應商，將填寫齊全的收貨單和餐飲原料采購單分別交給財務部和餐飲部，收貨單采購聯(lián)交采購部。

第十條 庫存登記與會計記錄

1、收貨部門根據(jù)收貨單和餐飲原料采購單登記庫存系統(tǒng)，直接計入餐飲部庫存。

2、財務部根據(jù)填寫齊全的收貨單和餐飲原料采購單審核庫存單據(jù)，生成會計憑證，登記應付賬款。

第十一條 付款審批與付款執(zhí)行。

1、財務部根據(jù)資金和應付款狀況通知采購部辦理付款手續(xù)；

2、采購部按照采購部留存的收貨單與供應商提交的收貨單核對一致，填寫支出憑單；

3、財務部根據(jù)賬務記錄審核支出憑單；

4、財務總監(jiān)和總經(jīng)理分別簽字后付款。

第十二條 緊急采購處理

例外緊急需求的特殊采購由酒店總經(jīng)理審批，并按照以下要求辦理：

1、緊急采購的范圍在餐飲原料以內(nèi)；

2、緊急采購的價格不能超出詢價核定的價格；

3、緊急采購的應在次日上班后2個小時內(nèi)補辦并提交到收貨人員；

不符合以上條件的緊急采購應提前報知總經(jīng)理，并由總經(jīng)理審批補辦的手續(xù)。

第三章 一般經(jīng)營物品采購

第十四條 請購提出與審批

1、各使用部門每月向資產(chǎn)部提出經(jīng)營物品需求計劃；

3、每月的請購計劃由總經(jīng)理和財務總監(jiān)審批。

4、請購計劃應列明每個物品的庫存數(shù)量、月均預計使用數(shù)量、預計期末庫存數(shù)量、申請采購數(shù)量等。

5、資產(chǎn)部加強采購業(yè)務的預算管理。對于預算內(nèi)采購項目，資產(chǎn)部應嚴格按照預算執(zhí)行進度辦理請購手續(xù)；對于超預算和預算外采購項目，資產(chǎn)部應對需求部門提出的申請進行審核后報批。

6、公司應當建立嚴格的請購審批制度。對于每月例行采購，應有批準的請購計劃才能辦理采購訂貨。對于臨時的采購，應由使用部門提交的請購單或者請購報告，經(jīng)過資產(chǎn)部審核，連同采購訂單一同報批。

第十五條 詢價與確定供應商

1、資產(chǎn)部為詢價的主管部門，會同使用部門、財務部和采購部對一般經(jīng)營物品進行詢價，制定一般經(jīng)營物品價格控制單。價格控制單至少3個月更新一次。

2、對于經(jīng)常使用的一般經(jīng)營物品，價格以市場批發(fā)價格為基礎(chǔ)。采用多方比價和議價的方式確定。比價或議價不能少于3個供應商。

3、除專營性存貨，對于單項采購金額5－20萬元元，或者批次采購金額20－100萬元的，要采取議標。超過的采取招標的形式確定一般經(jīng)營物品的價格。

4、資產(chǎn)部在詢價的過程中要提供相應供應商信息。供應商報價應以書面形式確認。

5、采購部為供應商的主管部門，在資產(chǎn)部詢價的基礎(chǔ)上，收集供應商的報價、資信、法律文件等信息，作出書面對比報告并提出供應商選擇建議。原則上選擇三家入圍供應商作為合作伙伴。

6、財務部和資產(chǎn)部以及特定的使用部門對供應商進行評價。

7、財務總監(jiān)和總經(jīng)理審批確定供應商。

8、供應商提供的信用期作為選擇供應商的條件之一。公司不支付任何信用成本，即不能因信用期而增加單價。

9、供應商供貨期限為一年。對供應商每年評價一次，擇優(yōu)選定。

第十六條 采購合同的訂立與審計

1、采購部與審批確定的供應商簽訂供貨協(xié)議，明確供貨的范圍、時限、質(zhì)量、價格、信用和結(jié)算等條款。

2、資產(chǎn)部和財務部以及特定的使用部門對供貨協(xié)議進行審核后，按照有關(guān)合同簽訂要求送審。

3、資產(chǎn)部每季度對一般經(jīng)營物品的采購情況進行評價，向財務總監(jiān)和總經(jīng)理提交評價意見。

2、采購訂單由采購部填具、財務部根據(jù)請購計劃等審核；

3、財務總監(jiān)和總經(jīng)理審批采購訂單；

4、采購部將填寫齊全的.采購單于提交供應商，并同時將填寫齊全的采購單提交收貨部門。

5、、收貨部門根據(jù)采購單收貨，并填寫與采購單一致的一式4聯(lián)收貨單（收貨、財務、采購部、供應商），分別由收貨人、送貨人、驗收人簽字。

6、收貨部門將填寫齊全的收貨單供應商聯(lián)交給供應商，將填寫齊全的收貨單和采購單分別交給財務部和采購部。

7、收貨嚴格按照采購單列明的種類和數(shù)量收貨。具有最小訂貨包裝的不允許出現(xiàn)誤差，對于散裝的存貨誤差不超過5％。

第十八條 庫存登記與會計記錄

1、收貨部門根據(jù)收貨單和采購單登記庫存系統(tǒng)。

2、財務部根據(jù)填寫齊全的收貨單和采購單審核庫存單據(jù)，生成會計憑證，登記應付賬款。 第十九條 付款審批與付款執(zhí)行。

1、財務部根據(jù)資金和應付款狀況通知采購部辦理付款手續(xù)；

2 、采購部按照采購部留存的收貨單與供應商提交的收貨單核對一致，填寫支出憑單；

3、財務部根據(jù)賬務記錄審核支出憑單；

4、財務總監(jiān)和總經(jīng)理分別簽字后付款。

第二十條 緊急采購處理

例外緊急需求的特殊采購由總經(jīng)理和財務總監(jiān)審批，并按照以下要求辦理：

1、緊急采購的為急需存貨；

2、緊急采購的價格不能超出詢價核定的價格，或經(jīng)過資產(chǎn)部確認；

3、緊急采購的應在次日上班后1個小時內(nèi)補辦手續(xù)并提交到收貨人員

4、手續(xù)補辦之前，資產(chǎn)部備查登記

（一）組織規(guī)劃控制。1.不相容職務的分離。應當加以分離的職務通常有：授權(quán)進行某項經(jīng)濟業(yè)務的職務要分離；執(zhí)行某項經(jīng)濟業(yè)務的職務與審核該項業(yè)務的職務要分離；執(zhí)行某項經(jīng)濟業(yè)務的職務與記錄該項業(yè)務的職務要分離；保管某項財產(chǎn)的職務與記錄該項財產(chǎn)的職務要分離等等。2.組織機構(gòu)的相互控制。一個單位組織機構(gòu)的設(shè)置和職責分工應體現(xiàn)相互控制的要求。具體要求是：各組織機構(gòu)的職責權(quán)限必須得到授權(quán)，并保證在授權(quán)范圍內(nèi)的職權(quán)不受外界干預；每類經(jīng)濟業(yè)務在運行中必須經(jīng)過不同的部門并保證在有關(guān)部門進行相互檢查；在對每項經(jīng)濟業(yè)務的檢查中，檢查者不應從屬于被檢查者，以保證被檢查出的問題得以迅速解決。

（二）授權(quán)批準控制。授權(quán)批準控制指對單位內(nèi)部部門或職員處理經(jīng)濟業(yè)務的權(quán)限控制。單位內(nèi)部某個部門或某個職員在處理經(jīng)濟業(yè)務時，必須經(jīng)過授權(quán)批準才能進行，否則就無權(quán)審批。首先，要明確一般授權(quán)與特定授權(quán)的界限和責任；其次，要明確每類經(jīng)濟業(yè)務的授權(quán)批準程序；再次，要建立必要的檢查制度，以保證經(jīng)授權(quán)后所處理的經(jīng)濟業(yè)務的工作質(zhì)量。

（三）預算控制。預算控制是內(nèi)部控制的一個重要方面，包括籌資、融資、采購、生產(chǎn)、銷售、投資、管理等經(jīng)營活動的全過程。對單位各項經(jīng)濟業(yè)務編制詳細的預算和計劃，并通過授權(quán)，由有關(guān)部門對預算或計劃的執(zhí)行情況進行控制，其基本要求是：第一，所編制預算必須體現(xiàn)單位的經(jīng)營管理目標，并明確責任；第二，預算在執(zhí)行中，應當允許經(jīng)過授權(quán)批準對預算進行調(diào)整，以便預算更加切合實際；第三，應當及時或定期反饋預算的執(zhí)行情況。

（四）實物資產(chǎn)控制。第一，限制接近，以嚴格控制對實物資產(chǎn)及與實物資產(chǎn)有關(guān)的文件的接觸，如現(xiàn)金、銀行存款、有價證券和存貨等，除出納人員和倉庫保管人員外，其他人員則限制接觸，以保證資產(chǎn)的安全。第二，定期進行實物資產(chǎn)清查，保證實物資產(chǎn)實有數(shù)量與賬面記載相符，如賬實不符，應查明原因，及時處理。除上述外，實物資產(chǎn)控制從廣義上說，還包括對實物資產(chǎn)的采購、保管、發(fā)貨及銷售全過程進行控制。

（五）成本控制?，F(xiàn)代成本控制可分為“粗放型”和“集約型”兩種。粗放型成本控制，是指在生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品工藝不變的情況下，單純依靠減少耗用材料，合理下料來降低成本的控制法；集約型成本控制，是指依靠提高技術(shù)水平來改善生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品工藝，從而降低成本的控制法。這兩種方法結(jié)合起來，就是現(xiàn)代成本控制。

（六）審計控制。審計控制主要是內(nèi)部審計，內(nèi)部審計是對會計的控制和再監(jiān)督。對會計資料進行內(nèi)部審計，既是內(nèi)部控制的一個組成部分，又是內(nèi)部控制的一種特殊形式。內(nèi)部審計是在一個組織內(nèi)部對各種經(jīng)營活動與控制系統(tǒng)的獨立評價，以確定既定政策的程序是否貫徹，建立的標準是否遵循資源的利用、是否合理有效、以及單位的目標是否達到。內(nèi)部審計的內(nèi)容十分廣泛，一般包括內(nèi)部財務審計和內(nèi)部經(jīng)營管理審計。內(nèi)部審計對會計資料的監(jiān)督、審查，不僅是內(nèi)部控制的有效手段，也是保證會計資料真實、完整的重要措施。

采購報備流程篇三

4.根據(jù)部門總體戰(zhàn)略，制定裝修、機電類供應商的采購策略及實施方案;。

5.負責工程類采購總成本控制及成本優(yōu)化;。

8.根據(jù)團隊目標制定個人工作計劃并按時跟蹤記錄項目進程，達成kpi指標。

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采購報備流程篇四

為加強門店、食堂的財務賬目監(jiān)督，增強理財?shù)耐该鞫群托б?，本著公正、無私、合理、實效的理財原則，特訂立本制度。

1. 開學初由寄宿部主任（書記兼任）安排采購名單，名單由現(xiàn)金保管教師門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員共同組成三人采購小組，輪換值日采購。

2. 需采購時門店、食堂經(jīng)理先出具采購清單，并通知小組指定成員預支現(xiàn)金，執(zhí)行采購。

3 采購時門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員不管理現(xiàn)金。采購時門店、食堂經(jīng)理有義務講價、議價，把好質(zhì)量關(guān)。

4. 采購任務完成后，采購人員隨同貨物一同返校，先驗貨后下貨。與食堂貨物保管員當面點清貨物辦理交接貨手續(xù)并簽字。門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員積極配合現(xiàn)金保管教師在財務處辦理好報賬業(yè)務，必須做到票據(jù)確鑿真實，手續(xù)齊全（采購組成人員和銷售員簽字），及時向寄宿部主任報賬。

5. 嚴禁門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員獨自采購物品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不予報賬。

6. 如遇售主送貨上門，門店、食堂經(jīng)理要及時通知小組成員議價和驗貨，辦好交接手續(xù)。采購小組成員在不清楚采購情況的'條件下，不得隨便簽字證明。

7、整個采購安排和人員、車輛協(xié)調(diào)由寄宿部主任負責，車費和補助按月造表報賬。

8、大型采購須由校務會議決定，理財小組監(jiān)督執(zhí)行。

采購報備流程篇五

采購工作的一般分為5個階段：物資采購計劃的制定、選擇供應商、確定采購價格、驗收及付款環(huán)節(jié)、采購人員考核等程序，只有加強和規(guī)范管理、實現(xiàn)采購流程的優(yōu)化和充分挖掘采購成本的潛力，才能提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。

建立一種使配套資源采購更加科學化、高效化、專業(yè)化的運作體系，集中求供雙方優(yōu)質(zhì)資源并加以有效整合，有效地發(fā)揮集團采購的規(guī)模優(yōu)勢，以利益最大化為原則，減少交易環(huán)節(jié)，降低采購成本，實現(xiàn)供求雙方雙贏的目的是眾多企業(yè)追求的目標。

科學、公平、高效采購模式使企業(yè)與供應商之間被”無縫”地鏈接在一起，實現(xiàn)高效率的供應鏈管理，使雙方的成本都能得到節(jié)省。

對于供應商而言，一旦形成了對供應鏈模式的依賴，就會把精力集中在產(chǎn)品和服務上;同樣，企業(yè)也能因此依托規(guī)模效應，向供應商要到一個更優(yōu)惠的價格。

采購成本構(gòu)成具有多樣性和動態(tài)性的特征，影響采購成本的主要因素有：采購價格因素，這是企業(yè)成本和費用的主要組成部分，是采購成本高低的決定因素;采購數(shù)量因素，經(jīng)濟批量的采購方式是影響采購成本的重要因索;物品市場信息因素.

在全球經(jīng)濟和網(wǎng)絡經(jīng)濟時代，及時全面準確地掌握分析物品市場信息，是影響采購成本的關(guān)鍵因素，物品的運送方式因素以最短里程，最低的費用和最短的時間及時、準確、安全、經(jīng)濟地完成物品在空間的轉(zhuǎn)移是影響采購成本的重要因素;采購策略因素，在廣闊的全球經(jīng)濟中，激烈的市場競爭條件下，具有預見性和靈活性的采購策略是影響采購成本的重要因素。

企業(yè)采購的重要性在整個生產(chǎn)過程中日益突出。

良好的采購不僅可以幫助企業(yè)降低成本、提高質(zhì)量、構(gòu)建良好的合作關(guān)系，而且還可以幫助企業(yè)及合作伙伴創(chuàng)造競爭優(yōu)勢。

1.加強制度建設(shè)，規(guī)范采購行為。

要加強物資管理各項制度建設(shè)，建立科學、嚴密、行之有效的物資采購供應內(nèi)控體系，確保物資采購供應各項工作嚴格在制度約束下進行，規(guī)范行為。

必要時還應建立健全管理制度集中采購制度和采購監(jiān)督檢查制度。

合理完善的制度是采購工作順利進行的重要保證。

2.加強業(yè)務培訓和道德教育，提高業(yè)務人員水平和思想素質(zhì)。

針對一部分人員思想認識模糊，追求金錢，貪圖享樂思想蔓延的情況，加強對企業(yè)工作人員，特別是物資采購這樣的重點崗位、重點人員的黨性和法制教育，顯得尤為重要。

企業(yè)要重視加強重點崗位干部職工的思想教育和職業(yè)道德教育，結(jié)合典型實際案例，通過剖析犯罪分子走上犯罪道路的原因，教育廣大干部職工引以為戒，促使他們做到忠于職守，遵紀守法，廉潔奉公，堅決抵制各種腐朽思想的侵蝕。

在加強業(yè)務教育培訓的同時，還必須加強思想道德教育和違法違紀警示教育，用典型的違法違紀采購案例教育物資從業(yè)人員識別商業(yè)陷阱，提高抵抗商業(yè)賄賂的意識，提高從業(yè)人員廉潔自律意識和職業(yè)道德素養(yǎng)，構(gòu)筑牢固的職業(yè)道德防線，做到廉潔采購、依法采購、陽光采購。

3.加強對供應商管理。

在現(xiàn)代采購管理中，供應商與企業(yè)是一種合作關(guān)系，強調(diào)供應商與企業(yè)合作共贏，必須對供應商進行有效的管理。

在選擇供應商時，應根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期以及企業(yè)資信等各種因素優(yōu)選供應商，并建立供應商檔案，對供應商進行動態(tài)管理，與有實力、講信譽的.供應商結(jié)成長期合作伙伴。

要經(jīng)常告誡供應商遠離商業(yè)賄賂，一旦查處永不錄用，嚴重時提交司法機關(guān)處理。

4.有限授權(quán)，防止業(yè)務人員權(quán)力過大，施行采購人員輪崗制度。

物資采購監(jiān)督的一個重要方面就是要使采購決策的權(quán)力公開化、流程化、分散化，建立有限授權(quán)制度和決策信息共享制度，防止采購人員越權(quán)行事，這也是對采購管理人員的有效保護措施。

實行采購人員部門負責人輪崗制度，可以有效防止采購人員與項目主要管理人員結(jié)成利益小團體，并可以防止采購人員與部分材料供應商形成利益關(guān)系網(wǎng)，從而避免管理人員、采購人員及供應商相互勾結(jié)。

從中謀私，導致采購成本居高不下。

5.利用信息網(wǎng)絡技術(shù)加大采購公開，擴大監(jiān)督范圍和力度。

對物資采購供應過程的監(jiān)管，僅僅靠管理部門是不夠的，要充分發(fā)揮各級部門和人員的作用，形成人人監(jiān)管的局面，防止企業(yè)利益受損。

可以充分利用現(xiàn)代信息網(wǎng)絡技術(shù)手段，加大物資采購信息公示力度，將采購價格、采購數(shù)量、供應商等情況在企業(yè)范圍內(nèi)廣泛公示，接收各級部門所有人員的監(jiān)督舉報。

利用網(wǎng)絡開放性的特點，使采購項目形成了最有效的競爭，有效地保證了采購質(zhì)量;能夠更加規(guī)范采購程序的操作和監(jiān)督，大大減少采購過程中的人為干擾因素，杜絕采購”黑箱”操作和采購腐朽。

6.建立健全采購績效評價機制與獎懲制度。

在一個特定建設(shè)項目、同等條件下，不同采購部門和人員，采購物資可能付出的成本相差甚遠。

這里有采購技能差別的原因，但更多的反映出采購人員責任心的差別、職業(yè)道德的差異。

評價采購工作的結(jié)果如何，需要建立一套科學、規(guī)范、合理的采購績效評價指標體系和績效管理制度，定期對采購部門和人員進行績效考核，并把考核結(jié)果與薪酬掛鉤。

通過考核結(jié)果，給予獎勵，或者提出警告、換崗培訓，或者給以處罰，以此激勵員工不斷提高其工作主動性和積極性，促進業(yè)務素質(zhì)和采購績效不斷提高，加速企業(yè)采購工作向著現(xiàn)代化、專業(yè)化和高效化方向不斷發(fā)展。

企業(yè)物資市場采購的成本控制和質(zhì)量管理問題，關(guān)鍵是要提高物資計劃與管理人員及采購人員的文化、理論和專業(yè)素質(zhì)，提高相關(guān)人員的道德修養(yǎng)。

隨著社會就業(yè)人口的激烈競爭和科學技術(shù)的飛速發(fā)展，將對物資計劃與管理人員的要求越來越高，物資計劃與管理工作應盡量錄用具有相關(guān)專業(yè)學歷和職稱，并且有相關(guān)專業(yè)技術(shù)理論知識和一定的實踐經(jīng)驗及工作能力的高素質(zhì)優(yōu)秀人才，以提高全員的文化理論素質(zhì)和道德修養(yǎng)，力求盡善盡美地做好物資計劃和管理工作。

如何靈活運用降低采購成本價格策略，作為采購人員應根據(jù)具體情況靈活應用來降低采購成本的目的。

參考文獻。

[1]周云.采購成本控制與供應商管理[m].機械工業(yè)出版社，(8)。

[2]賀明.降低企業(yè)采購成本的措施和方法[m].中國物流與采納.(7)。

采購報備流程篇六

第一條 為了加強對公司采購與付款的內(nèi)部控制，規(guī)范采購與付款行為，防范采購與付款過程中的差錯和舞弊，根據(jù)國家法規(guī)和本公司實際，制定本制度。

第二條 本制度適用于公司所屬的各項經(jīng)營、建設(shè)業(yè)務的采購，主要包括：原料采購、一般經(jīng)營物品采購、工程物資采購、服務采購。

第三條 公司財務部門負責公司內(nèi)部控制制度的設(shè)計和監(jiān)督，包括采購與付款內(nèi)部控制制度

第四條 總經(jīng)理對公司采購與付款內(nèi)部控制的建立健全和有效實施以及采購與付款業(yè)務的真實性、合法性負責。

第二章 餐飲原料采購

第五條 餐飲原料是指通過加工用來為顧客提供菜品和食品的餐飲主料和輔料，包括蔬菜、肉類、海鮮、調(diào)味品、糧食、食用油、奶品等。

購入可以直接銷售的、不需要分裝的飲品和食品作為商品管理。

第六條 請購提出與審批

2、采購部根據(jù)餐飲原料價格清單確定的價格，審核和完成餐飲原料采購單中各項原料的價格。

3、餐飲原料的請購由廚師長提出，餐飲部經(jīng)理或者餐飲總監(jiān)簽署，采購部經(jīng)理復審，酒店總經(jīng)理審批。

第七條 詢價詢價與確定供應商

1、資產(chǎn)部為詢價的主管部門，會同餐飲部、財務部和采購部對餐飲原料進行詢價，制定餐飲原料價格單。餐飲原料價格單每半個月更新一次。

2、餐飲原料價格以市場批發(fā)價格為基礎(chǔ)，變動范圍不能超出市場平均零售價格。

4、采購部為供應商的主管部門，在資產(chǎn)部詢價的基礎(chǔ)上，收集供應商的`報價、資信、法律文件等信息，作出書面對比報告并提出供應商選擇建議。原則上選擇三家入圍供應商作為合作伙伴。

5、財務部和餐飲部對供應商進行評價。

1.制定并完善采購制度和采購流程：

（1）根據(jù)公司的長期計劃，擬定采購部門的工作方針和目標；

（2）負責制定采購方針、策略、制度及采購工作流程與方法，確保貫徹執(zhí)行；

（3）制訂招、投標管理辦法和各項物品的采購標準，并嚴格執(zhí)行；

2.制定并實施采購計劃：

（1）根據(jù)公司的拓展規(guī)模以及年度的經(jīng)營目標，制訂有效的采購目標和采購計劃；

（2）審核年度各部門呈報的采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容，制訂主輔料采購清單；

（6）督導檢查倉庫的驗收、入庫、發(fā)放及管理工作，確保采購物品的質(zhì)量；

3.采購成本預算和控制：

（1）編制年度采購預算，實施采購的預防控制和過程控制，有效降低成本；

（2）采購價格審核、預算、報價，達到有效的成本控制；

（4）對采購合同履行過程進行監(jiān)督檢查，及時支付相關(guān)款項；

4.選擇并管理供應商：

（3）不斷開發(fā)新的供應渠道和供應商，加強對新老客戶的走訪和調(diào)查；

（4）制定供應商管理辦法，加強對供應商的管理、考核，確保供應商提供產(chǎn)品的優(yōu)良性；

5.本部門建設(shè)工作：

（1）根據(jù)公司的績效管理制度，考核下屬的工作業(yè)績，并協(xié)助其制定績效改進計劃；

（2）負責采購部門采購人員的職責分工及行政事務處理；

（3）協(xié)助并參與采購人員的崗前培訓和在崗培訓。

采購報備流程篇七

采購是工廠中重要的環(huán)節(jié)。跟生產(chǎn)銷售是同等重要，相互依存的。采購并不僅僅是買，它是連接企業(yè)的生產(chǎn)和滿足顧客需要之間的媒介。采購或多或少地參與并推動了企業(yè)經(jīng)營的一些其它職能，包括生產(chǎn)、批發(fā)、技術(shù)、分配、銷售等。下面是小編為大家?guī)淼年P(guān)于采購員的工作流程的知識，歡迎閱讀。

采購策略，是根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略需求而制定的，對采購作業(yè)有著長期的指導性統(tǒng)籌和規(guī)劃，采購員對本公司的采購策略的分析和了解，也就初步掌握了內(nèi)部客戶需求，外部供應市場，競爭對手，和供應基地等方面的概況。這是作為一個采購員工作目的的體現(xiàn)，即通過采購作業(yè)尋找到合適的供應資源，滿足企業(yè)在成本、質(zhì)量、時間、技術(shù)等方面的綜合指標。

做市場調(diào)查，了解市場信息，掌握市場動態(tài)，對信譽差的供貨商進行調(diào)整，根據(jù)當時市場價格的實際情況，不管是重要材料或是零星材料，都要先作市場調(diào)查，了解市場信息。對調(diào)查得到的信息進行整理，經(jīng)分析和比較后，對能誠實守信，提供質(zhì)優(yōu)價廉材料的供貨商建立檔案，確定為采購對象，基本建立了穩(wěn)定的供貨渠道，這樣既能采購到質(zhì)優(yōu)價廉的材料，又能降低采購成本，更能保證原材料質(zhì)量的穩(wěn)定。

收集信息之后，就要確定企業(yè)相關(guān)材料或產(chǎn)品的供貨商，而確定供貨商是在一系列的價格討論過程中完成的，這是一個不可分割的過程，也是一個采購過程中最為關(guān)鍵的一個環(huán)節(jié)，它直接影響著企業(yè)在成本、質(zhì)量和技術(shù)等各方面的綜合要求，特別是企業(yè)的利潤空間。同時，這也是最難把握的'一個環(huán)節(jié)，在質(zhì)量與成本之間的權(quán)衡和協(xié)調(diào)，采購員要盡量尋找質(zhì)優(yōu)價廉的供貨商，以確保企業(yè)長期發(fā)展聲譽的同時，獲得最大的利潤空間。

因為采購的工作零星、量大，也比較繁瑣，因此對自身素質(zhì)要求很高，特別是思想道德素質(zhì)。

索樣，是對產(chǎn)品或材料樣品質(zhì)量的首次檢驗，這也是采購流程中不可缺少的一部分，采購新手特別要注意最終的確認環(huán)節(jié)。另外，在訂購這一環(huán)節(jié)涉及到不少的法律問題，所以需要采購員掌握一些必要的法律常識，在簽訂合同的過程中一定要嚴格的遵循法律程序，切不可以把人情和法律混為一談。而在貨物供應的過程中的協(xié)調(diào)與溝通也要按照之前的訂購合同來辦，做到有法律可參照，有合同所約束。以防受騙上當，被人鉆了法律的空子。

對貨物的驗收和付款是采購作業(yè)的最后一個環(huán)節(jié)，這也是順利的采購行為完成的一個標志。如果貨物按照合同要求按期到貨，并且質(zhì)量過關(guān)，就可以對其付款，如果出現(xiàn)了法律糾紛，可以和公司請示與供貨商協(xié)商處理還是以法律途徑解決。

一個好的采購員，要多方面了解供應商，對供應商信息要非常了解這樣才能用最好的價格買到最好的東西。

采購報備流程篇八

為加強對醫(yī)院食堂食品原料、輔料等物資采購管理，合理控制食堂物料費用支出，降低采購運行成本，同時也為防止因采購劣質(zhì)食品而導致發(fā)生食品安全事故，進而保障管理方利益。

1、遵循“貨比三家”的原則，同樣產(chǎn)品比質(zhì)量、同樣質(zhì)量比價格、同樣價格比服務，追求質(zhì)優(yōu)價廉。

2、透明采購信息，嚴格按照三公制度，即公平、公正、公開。

3、食堂將所需物料需求提交采購人員，由采購人員負責聯(lián)系供應商，所有供應商只接受公司采購人員的采購指令，食堂不能自行聯(lián)系供應商。如出現(xiàn)公司采購人員不知情的自采行為，采購人員有權(quán)拒絕在送貨單上簽字，且費用不予報銷。

1、蔬菜類，包括時令蔬菜、豆制品、瓜果等；

2、肉類，包括畜禽肉、水產(chǎn)、海鮮等；

3、糧油類，包括大米、面粉、雜糧、食用油等；

4、調(diào)味品干貨類，包括調(diào)料、干制品等；

5、應急型易耗品物資，如口罩、手套等；

1、蔬菜標準

蔬菜瓜果以時令為主，優(yōu)先選擇當?shù)卮笈锊?，蔬菜及瓜果表面無蟲、無斑點、無黃葉、無泥巴、無死根等。

2、肉類標準

畜禽肉品顏色紅潤、新鮮無異味、質(zhì)地有彈性；水產(chǎn)海鮮生命有活力、體表衛(wèi)生潔凈且無傷痕，如魚產(chǎn)品眼球飽滿、腮絲清晰鮮紅、粘液透明有光澤等；蛋類表面清潔干凈、質(zhì)地新鮮無異味。

3、糧油標準

大米顆粒均勻、色澤呈白色或微黃、無任何雜質(zhì)；食用油顏色純正、無哈欠味、無沉淀異物。

4、調(diào)味品干貨標準

料品有包裝且包裝細致、相關(guān)產(chǎn)品具有qs等相關(guān)標志、有檢驗合格證或報告。

1、食堂供應商：結(jié)算方式為月結(jié)，每月25日將送貨單交公司財務對賬（遇節(jié)假日順延）并完善報銷手續(xù)，經(jīng)公司領(lǐng)導簽字審批后，由財務直接把貨款匯入供應商指定的銀行賬號。

2、現(xiàn)金采購：食堂接待餐原料由廚師提出采購需求，由公司采購人員按實際需要進行聯(lián)系購買，經(jīng)驗收合格后交廚房使用，采取備用金支付相關(guān)票據(jù)報銷機制。

1、為確保驗收工作的公正性，驗收成員由采購人員、食堂雙方人員組成。

2、采購人員對所進食品原料履行監(jiān)督職能，對所進食品原料進行品質(zhì)檢查。并對所進食品原料進行數(shù)量核實。

3、食堂為食品原料實際使用者應對所進食品原料的品質(zhì)、數(shù)量進行檢查和核實。在使用過程中須厲行節(jié)約，杜絕鋪張浪費現(xiàn)象出現(xiàn)。

4、參與收貨人員須仔細核對來貨的質(zhì)量、數(shù)量，杜絕以次充好、短斤少兩的現(xiàn)象；同時調(diào)味品、干貨類、凍貨類原料必須查看規(guī)格、品牌、出廠地、有效日期等，確認收貨合格并在送貨單上簽字確認。

5、對不合格或有疑問的食品原料，采購人員有權(quán)要求退貨、換貨，特殊情況及時向公司領(lǐng)導匯報處理。

6、收貨人員不得弄虛作假，一經(jīng)核實將嚴肅對其處理。

7、每日送貨單為一式三份（財務、食堂和送貨人各持一份），送貨單必須經(jīng)采購人員和食堂管理人員簽字確認后方可報銷。

1、具備合法從事食品經(jīng)營活動的相關(guān)證照，如營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、稅務登記證等。

2、供應商必須持有所屬原料攤位或店面，同時具有食品原料等物料配送車輛。

采購報備流程篇九

當我們面對客戶的時候，如果我們剛一開始就說：

“好了，我們不用再多說什么了，我說一個條件：~~~~~~~~~~!我們就這樣的決定了好不好?!”

那我們可以想象一下我們的對手的反映：

如果我們的對手立即同意了我們的建議，并且同意簽約執(zhí)行的話，那我們一定是見到了個一輩子都不愿意見到的對手!

為什么呢?因為他沒有給我們帶來任何的快感!

我們沒有能夠從談判中感受到成功的喜悅，更無法感受到對手的“底線”!而這一點恰恰是我們最無法容忍的!我們會想：我的條件太好了吧?我沒有為自己爭取一下就失敗了!太便宜對手了!如果一開始我不如此的說那該有多好呀!這個時候我們將會產(chǎn)生無比的悔愧和內(nèi)疚，感覺自己的過失無法補償——失去了過程的結(jié)果是多么可怕的結(jié)果呀。

相反如果我們的對手在我們開出的條件上進行進一步的條件索取的話，我們又已經(jīng)沒有任何的讓步可以許諾給對手了，那我們的結(jié)果可能就會有兩個：一個是對手因為再沒有得到更多的優(yōu)惠條件而最終放棄了雙方的合作意向;再就是可能對手迫于某種原因而不得不與我們進行合作，但是在對手的心理已經(jīng)留下了很深的陰影，有一種不得不合作的感覺，為今后的雙方合作埋下裂痕。

以上的種種假設(shè)都是我們所不愿意看見的結(jié)果，原因很簡單：就是我們沒有合理的運用好我們應該有的談判的話術(shù)!

蓋溫.肯尼迪在談判的真理一文里闡述了這樣的一個關(guān)于談判要點的精妙觀點：

除非交換，否則決不讓步!

這樣的觀點讓我們許多人咋一聽到可能還感覺不能接受和理解：這決不讓步不是已經(jīng)違反了談判的原則了嗎?我們進行談判的目的不就是為了更好的合作嗎?我們決不讓步——那還會有合作的可能嗎?除非交換?如果對手不愿意用讓步進行交換的話，那該如何收場呢?等等~~~~~~~。這一切的疑問的提出都是非常正常的，因為我們的立足點是：己方!我們并沒有從對方的角度進行思考!我們只看見了自己的需求：我們需要這個合同來達到我們的目的，但是我們恰恰忽略了最重要的要點：對手也是需要這個合同來達到對手的目的的!合同是雙方合作的合同——這就決定了合作不僅限于一方有用，合作的根據(jù)就是需要在至少兩者以上的雙贏才有達成協(xié)議的可能!失去了利益的合作是不穩(wěn)定的合作，是無本之木無源之水，如果缺少了任何一方的合作熱情，那么就沒有合作的基礎(chǔ)可言!對于我們來講只是需要區(qū)別合作對哪一方更有利，哪一方對于合作更急迫——程度而已!對于合作的急迫程度正是將會被對手狠加利用的談判點。

在這里我們需要理解的就是一個觀點：交換!除非交換，那么我們是沒有讓步的可能!

我們在與對手或者說商業(yè)伙伴談判時，最不應該做的事情就是：不討價還價!我們已經(jīng)擁有了合作的基礎(chǔ)——種種條件!那么我們最不應該做的事情是不討價還價，也就是說我們必須就談判的條件繼續(xù)的進行討價還價(當然討價還價的基礎(chǔ)是在合理的范圍內(nèi))!我們必須去爭取，我們?yōu)樽约籂幦±媸菦]有任何錯誤的，我們沒有任何的道理將自己的利益拱手讓與他人，我們必須對于自己的希望盡力的去爭取，達到我們所設(shè)定的目的，否則就不是一次成功的合作。任何快速度解決談判的思想都是致命的思想，會給自己帶來滅頂之災!

二戰(zhàn)的時候，英國首相丘吉爾曾經(jīng)說過一句至理名言：我們沒有永遠的朋友，也沒有不變的敵人，只有我們的利益是永恒不變的!想象一下，對于第二次世界大戰(zhàn)的英國來說：美國無疑是英國的最大的支持伙伴了，可以說如果沒有美國人的海上補給線的頑強輸送，那么英國可能也已經(jīng)成為德國的淪陷地了!可是丘吉爾還是有勇氣對著全世界的記者說出上述名言來，為的是什么，不為別的，只是為了國家利益!因為在德國戰(zhàn)敗后，馬上面臨的是世界的利益格局的重新的劃分，那么如果英國此時還在深深的沉醉在對于盟友美國的感激之中的話，英國的利益就要面臨受到損害的危險，就會失去重新稱霸世界的大好機會而永遠淪落為美國的附庸，這種結(jié)果是這個老牌的帝國主義國家所無法容忍的，因為英國經(jīng)過了日不落的輝煌后又遭受到幾乎被滅國的打擊，這個時候的英國是不會放棄任何機會重新站在世界大國之列的，所以我們從此就很容易的理解了丘吉爾的話術(shù)了!

采購報備流程篇十

第一條 為加強對采購工作的管理，做到有章可循，以保證各項生產(chǎn)、業(yè)務工作的正常進行，特制訂本辦法。

第二條 本公司采用統(tǒng)一采購方式，以期發(fā)揮下列優(yōu)勢：1.節(jié)省相關(guān)人力、物力，簡化或合并相關(guān)業(yè)務。2.有效統(tǒng)一管制各項物品、物料用量，降低庫存量，減少資金積壓。3.利用群組技術(shù)及v.a手法，以降低材料采購成本。4.加強采購稽查，以確保采購品質(zhì)及成本目標。

第三條 統(tǒng)一采購業(yè)務范圍如下：1.辦公事務用品及文具用品、表單印制。2.生產(chǎn)所用原物料、物品（含直接材料、間接材料、消耗品）。3.機器、儀器設(shè)備、冶工具（含零配件、量具、夾具、模具、檢查儀器）。

4.廠房設(shè)備營繕及修繕工程。5.開發(fā)新廠商，以降低成本。提高品質(zhì)，確保交期。6.國外進口零件。

第四條 統(tǒng)一采購作業(yè)程序：1.各單位依需要填報“物料請購單”、“設(shè)備工具請購單”，經(jīng)核準后送總務部采購科辦理。2.采購品經(jīng)使用單位或檢驗單位驗收后，交使用單位使用及管理。

第五條 請購申請單內(nèi)需注明：品名、料號、規(guī)格、單位、數(shù)量、需要日期、包裝方式、包裝量、用途及其他特別規(guī)定或要求事項。

第六條 采購時除參考上列資料外，另需準備相關(guān)圖示、質(zhì)量指標、驗收基準等。

第七條 采購業(yè)務包含：1.處理各單位請購單業(yè)務。2.廠商詢價、招標、議價、發(fā)包、訂購單業(yè)務。3.廠商交貨記錄、進度管制業(yè)務。4.請款業(yè)務。5.驗收及不良品處理業(yè)務。6.廠商品質(zhì)監(jiān)查業(yè)務。7.廠商**處理業(yè)務。8.廠商資料卡建立業(yè)務。

第八條 采購應注意的其他事項：1.在確保品質(zhì)的前提下，采購成本越低越好。2.盡可能向制造商采購，不要向經(jīng)銷及買賣商購買。3.需考慮市場變化及庫存成本等因素。4.采購與檢驗單位需分開。5.盡可能參考過去使用需求量，做計劃性采購。6.需注意售方的售后服務和信譽。7.訂購單內(nèi)應注明檢驗質(zhì)量基準，抽驗方式及不良率拒收標準。8.訂購單內(nèi)應注明誤期或因品質(zhì)不良退貨產(chǎn)生誤期時的責任及懲罰辦法。

采購經(jīng)理工作職責

1.制定并完善采購制度和采購流程：

（1）根據(jù)公司的長期計劃，擬定采購部門的工作方針和目標；

（2）負責制定采購方針、策略、制度及采購工作流程與方法，確保貫徹執(zhí)行；

（3）制訂招、投標管理辦法和各項物品的采購標準，并嚴格執(zhí)行；

2.制定并實施采購計劃：

（1）根據(jù)公司的拓展規(guī)模以及年度的經(jīng)營目標，制訂有效的采購目標和采購計劃；

（2）審核年度各部門呈報的采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容，制訂主輔料采購清單；

（6）督導檢查倉庫的驗收、入庫、發(fā)放及管理工作，確保采購物品的質(zhì)量；

采購報備流程篇十一

第一條為加強中國移動通信集團陜西有限公司xx分公司（以下簡稱：公司）小額采購管理，規(guī)范采購實施程序，依據(jù)省公司《小額采購管理辦法》、公司《采購實施管理辦法》及公司相關(guān)管理制度，特制定本實施細則。

第二條本實施細則適用于中國移動通信集團公司陜西有限公司xx分公司各所屬單位。

第三條本實施細則所稱各單位是指xx公司各部室、各直屬單位、各分公司。

第二章職責分工。

第四條需求部門負責對小額采購業(yè)務真實性進行把控，負責對小額采購進行比價，負責提交事前審批及報賬流程。

第五條財務部門負責對小額采購事項的預算科目及費用預算進行審核；負責對小額采購實施情況進行專項審計。

第六條采購物流中心負責小額采購事項是否屬于一、二采產(chǎn)品及是否屬于電商平臺采購產(chǎn)品進行審核，負責對小額采購相關(guān)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析和通報。

第七條紀檢監(jiān)察室負責對不符合規(guī)定的小額采購涉及責任人按照相關(guān)規(guī)定進行問責。

第三章小額采購范圍及管理要求。

第八條依法必須招標范圍以外，采購金額在5萬元（不含）以下，一、二級集中采購目錄外的產(chǎn)品，可依據(jù)本辦法按照小額采購的方式進行采購。

第九條日常行政辦公費支出事項不屬于小額采購，包括：招待費、差旅費、車輛運行費、會議費、電商平臺范圍外的辦公費、低值易耗品、稅金、日常郵寄運雜費、書報費、技術(shù)和業(yè)務資料購買費、教材和資料（包括獎牌、獎杯、證書制作、會議材料、條幅、展板等）印制費、新聞稿件撰寫編輯傳播費、內(nèi)部宣傳攝影攝像及相冊印制、資質(zhì)資格培訓費、通信學會等社會團體的會費、通訊費、出國人員費用等。黨團活動費、黨員教育費。行政機關(guān)贊助費、行政事業(yè)性收費及執(zhí)行國家行政機關(guān)明文確定價格的獨有性資源的采購，如水費、電費、天然氣費、取暖費、油費、公路通行費等不屬于采購事項。執(zhí)行統(tǒng)一標準的第三方物業(yè)管理費不屬于采購事項。

以上支出事項按照財務相關(guān)規(guī)定直接報賬。

第十條屬于工程建設(shè)簽證范圍內(nèi)的事項不在本辦法管理范圍，涉及事項按照工程鑒證相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十一條為兼顧快速滿足生產(chǎn)經(jīng)營需求，公司建立簡易采購快捷通道。簡易采購是指小額采購范圍內(nèi)，采購金額在1萬元（不含）以內(nèi)、不需要簽訂合同的`小額采購。

第十二條任何單位和個人不得拆分采購項目或化整為零，規(guī)避正常采購流程。同種類型的小額采購項目，每單位在一個月內(nèi)發(fā)生頻率最多只能兩次，且半年之內(nèi)不得超過十次。超過規(guī)定次數(shù)的，須在本辦法規(guī)定的審批基礎(chǔ)上升級一個層級審批。

第十三條一、二級集采產(chǎn)品不得使用小額采購方式，對于一、二級集中采購目錄內(nèi)的產(chǎn)品，不得以任何形式規(guī)避集中采購。如需采購一、二級集中采購目錄外特殊型號的產(chǎn)品/服務，須辦理一、二級集中采購非標準產(chǎn)品的審批手續(xù)。

第十四條中國移動通信集團電商平臺內(nèi)的產(chǎn)品，嚴禁線下通過小額采購方式進行采購。按照公司需求相關(guān)管理辦法，各產(chǎn)品的需求歸口部門應當對電商平臺內(nèi)需求的選型進行規(guī)范。

第十五條小額采購由采購物流中心負責管理，按照誰采購誰負責、誰審批誰負責的原則，嚴格控制小額采購發(fā)生的頻次和金額。采購物流中心每月對小額采購相關(guān)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析、檢查和通報。

第十六條省公司內(nèi)審部門視情況不定期對小額采購實施情況進行專項審計，對審計發(fā)現(xiàn)問題的責任人按照相關(guān)規(guī)定由公司紀檢進行問責。

第十七條小額采購由需求部門實施。除簡易采購外的小額采購，應當使用比價的方式進行。小額采購實施前須履行小額采購事先審批單手續(xù)，審批單內(nèi)容包括采購產(chǎn)品內(nèi)容、產(chǎn)品數(shù)量及規(guī)格型號、預估費用及比價情況（簡易采購除外）。比價是堅持“貨比三家“原則，至少應對三個及以上供應商的產(chǎn)品進行價格比較。為簡化流程，小額采購的立項和小額采購事先審批單流程可合并審批。未經(jīng)事先審批的小額采購一律不得財務報賬。

第十八條小額采購事先審批單通過審批后，方可實施采購。采購實施完成后，按規(guī)定不需簽訂合同的，需求部門可憑小額采購審批單及供應商開具發(fā)票報賬。按規(guī)定需要簽訂合同的，由需求部門發(fā)起合同審批流程，審批通過后，憑經(jīng)審批的事先審批單、合同及供應商開具的發(fā)票報賬。

第十九條采購金額低于5萬元，履行期限較長、權(quán)利義務關(guān)系復雜的項目建議簽訂書面合同，但租賃類、建設(shè)工程類、技術(shù)類、倉儲保管類、運輸類等項目必須簽訂書面合同。

第二十條集采外資本化的工程物料采購及固定資產(chǎn)零購等進行小額報賬的，需求部門需將審批通過的事先審批單以業(yè)務聯(lián)系單提交采購物流中心，采購物流中心依據(jù)事先審批單下達訂單，訂單下達后需求部門方可實施采購，采購完成后憑經(jīng)審批的事先審批單、訂單及供應商開具的發(fā)票報賬。

第二十一條執(zhí)行統(tǒng)一標準的第三方物業(yè)管理費不屬于采購事項，可按照財務相關(guān)規(guī)定直接報賬。物業(yè)服務單位要求必須簽訂合同的，需求部門依據(jù)物業(yè)服務合同、對外公布的統(tǒng)一收費標準或物價局明確規(guī)定的收費價格發(fā)起合同審批流程，合同審批后，憑簽訂的合同及供應商開具的發(fā)票報賬。

第二十二條小額采購事先審批流程、電商平臺線下采購審批流程在省內(nèi)采購物流系統(tǒng)上進行，由公司所屬各單位負責小額采購經(jīng)辦人員發(fā)起報批流程。為提高效率、便于管理，各單位的小額采購經(jīng)辦人員應當相對固定。

第二十三條簡易采購事先審批流程及小額采購事先審批流程：需求單位采購經(jīng)辦人員擬稿-需求單位負責人審批-財務部審批-采購物流中心審批-需求分管副總經(jīng)理審批。

第二十四條超過規(guī)定次數(shù)的小額采購事先審批單流程：需求單位采購經(jīng)辦人員擬稿-需求單位負責人審批-財務部審批-采購物流中心審批-需求分管副總經(jīng)理審批-公司總經(jīng)理審批。

第二十五條充分利用信息化手段，完善小額采購審批、報賬校驗等功能。

第二十六條小額采購合同簽訂事宜，遵照公司《合同管理辦法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第五章責任查處。

第二十七條采購物流中心在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)疑似違規(guī)違紀情況移交公司紀檢處理，核實后實施問責。對專項審計發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀情況，按照相關(guān)規(guī)定進行處理。

第六章附則。

第二十八條國家法律法規(guī)及省公司相關(guān)管理制度另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

第二十九條本實施細則自印發(fā)之日起施行，公司《采購實施管理辦法》中原有簡易采購相關(guān)規(guī)定同時廢止。

第三十條本辦法由中國移動通信集團陜西有限公司xx分公司采購物流中心負責解釋。

采購報備流程篇十二

為使公司能采購到適價的零件，采購課采購員需隨時收集自行車零配件相關(guān)工廠的供應信息，當公司有需要時，應向相關(guān)廠商進行索樣并詢價。此時需填寫《樣品單》及《詢價單》。

(2)樣品確認

樣品索回后，需即時開具《樣品零件確認單》交給產(chǎn)開課進行樣品確認，以判定該廠商的產(chǎn)品是否符合我司要求。

(3)廠商報價

判斷合格的供應商，需根據(jù)本公司的付款條件、品質(zhì)要求、交貨時間等，要求供應商報最優(yōu)惠價格。

(4)確認報價

采購經(jīng)理依據(jù)同種產(chǎn)品的市場價格，對廠商的報價進行確認回簽，然后交采購課長輸入公司erp系統(tǒng)價格庫。供應商的報價原件由采購經(jīng)理保存，復印件發(fā)給財務作為對帳和結(jié)算的依據(jù)，并抄報總經(jīng)理備案。

(5)合格供應商確認

當上述步驟完成后，將該供應商的相關(guān)信息登記入《供應商審核表》交相關(guān)部門審核。若審核通過可將該廠商列為我司合格供應商，將其列入公司《合格供應商名錄》。以后每隔半年，對該供應商進行考核，并將結(jié)果記錄于《供應商評核表》。

(1)下采購訂購單

接到《訂購書》后，采購課長根據(jù)訂購書客號、車型找出相對應的《用料明細表》，確認資料無誤后，將訂購書及用料明細轉(zhuǎn)給采購員下單。各采購員在接到資料后，進入公司erp系統(tǒng)，查詢業(yè)務、生管是否已在erp中過帳，待其過帳后，采購方能在erp中下采購單。采購下單時，需在訂購單上詳細標明訂單號如nkxxxxxxxxxxx(其中，前四位為hk下發(fā)的訂單編號,第五位為年,6、7位為月份,后四位為流水號，流水號由各采購員掌控)。采購員在下單時，需查倉庫有無庫存料件和半成品(若有庫存，需扣庫存數(shù)，同時需填寫《零件代用通知單》交于研發(fā)部檢驗是否可代用)，采購訂單應在2天內(nèi)發(fā)出。

(2)審核規(guī)格、價格

采購課長依據(jù)《訂購書》及《用料明細表》對各采購員所下的《訂購單》的內(nèi)容(即：規(guī)格、數(shù)量、價格、交期)進行核對，核對時需再次掌控是否已消化了庫存料件，核對完成后轉(zhuǎn)至采購經(jīng)理核準并在erp中過帳。采購課長需將各采購員所下的訂購單內(nèi)容總結(jié)在公司服務器/到料情況查詢/《零件到料掌控表》中，供其他部門查詢。

(3)fax訂購單

經(jīng)采購經(jīng)理核準完的《訂購單》，統(tǒng)一交由文印室fax給供應商。

(4)跟催回傳訂購單

fax完后的《訂購單》，交由各采購人員。各采購員將各自負責的零件資料進行整理，在《訂購單》fax后1小時內(nèi)應打電話給廠商，確認訂單是否有收到，三日內(nèi)需接到供應商的回傳訂單，若未接到，需主動打電話詢問訂單是否有變更等事宜。

(5)延遲交期通知業(yè)務

采購員在接到廠商的回傳單后，需確認廠商所回傳的內(nèi)容有無更改。若廠商回傳的交期確認ok，采購員可記錄下來，資料即可歸擋;若廠商回傳的交期有延誤，這時需協(xié)調(diào)廠商以達到共識。在協(xié)調(diào)達不到共識時，應即時填制《品質(zhì)交期異常反饋表》，知會業(yè)務部經(jīng)理或相關(guān)跟單業(yè)務員，以便及時通知客戶。采購需在下單后一星期內(nèi)回復業(yè)務訂單的交期是否有問題(業(yè)務人員可在公司服務器/到料情況查詢文件夾中隨時能查到)。

(6)訂購單的整理、歸檔

采購員在接到文控中心fax后的訂購單后，需將原始訂購單整理后歸檔在各廠商的資料夾中。

(1)到交期前聯(lián)絡廠商

采購員根據(jù)自己的資料，在零物料交貨期的前三日需主動打電活給供應商，了解零物料的進度，以便及時調(diào)整。

(2)跟進料件

采購員在將零物料跟催進倉庫后，需及時了解所到的零物料是否合格。料件合格入倉后，采購動作方結(jié)束，料件不合格，需在第一時間給予處理。

(3)物料挪用

當訂單所需物料無法及時到貨，且倉庫有其他訂單的相同物料時，采購可填制《物料挪用單》，經(jīng)資材部經(jīng)理批準后，交倉庫進行物料挪用。

(1)接采購申請單

采購員在接到各部門開出的申購單后，應報請采購經(jīng)理批準，貴重物品應報請總經(jīng)理批準后，方可實施采購。

(2)實施采購

各部門的采購申請被批準后，采購員根據(jù)其內(nèi)容，選擇供應商進行采購。其中，設(shè)備維修所需的配件，應在1個工作日內(nèi)完成，其他五金件應在3個工作日內(nèi)完成。

(3)通知領(lǐng)用

采購物品到貨入五金倉后，應及時通知相關(guān)申請部門領(lǐng)用。

(1)對帳

采購員每月根據(jù)各廠商的月結(jié)對帳明細單，進行單價的核對，如有異議須與廠商溝通，核對無誤后交還財務部進行帳務處理。

(2)請款

采購經(jīng)理每月月底接財務的.應付帳款明細表，根據(jù)與各供應商達成的付款協(xié)議，進行請款，此時需填寫付款申請單。

(1)接檢驗異常報告單

采購員在接到進料檢驗報告單或生產(chǎn)線品質(zhì)異常跟蹤改善確認單時，需仔細了解料件的問題點，然后即時將報告單fax廠商，請廠商給予處理方案。

(2)回饋處理結(jié)果

采購人員需及時跟催廠商的處理結(jié)果，若有技術(shù)上的協(xié)調(diào)問題，需及時通知我司研發(fā)部或品管部與其協(xié)調(diào);若是退貨，需及時跟進將料件退回廠商。

(3)跟進良品入倉

料件退貨后，需隨時跟進供應商新補料件的供貨進度，直至良品入倉。

采購報備流程篇十三

二、營銷策劃公司部門、崗位職責。

營銷策劃總經(jīng)理。

2、全面主持營銷策劃公司日常事務工作；

3、管理營銷策劃公司下屬市場部、廣告部、策劃部、產(chǎn)品部工作，并進行監(jiān)督、跟進；

4、溝通協(xié)調(diào)營銷公司與其合作部門的日常工作。

廣告部。

1、與廣告公司進行業(yè)務對接與溝通，制定廣告及媒體策略；

2、跟進廣告公司相關(guān)策略及創(chuàng)意、設(shè)計工作的執(zhí)行；

3、跟進廣告投放和媒介選擇；

4、整合新聞媒體資源，搞好與新聞媒體有關(guān)負責人及記者的關(guān)系；

5、積極配合新聞媒體的新聞報道工作，為記者采訪報道提供方便；

6、收集媒體信息、整合媒體資源、建立媒體檔案。

市場部。

1、區(qū)域房地產(chǎn)市場調(diào)研與分析；

2、競爭物業(yè)及態(tài)勢調(diào)研與分析；

3、為項目的可行性研究、投資分析提供市場數(shù)據(jù)；

4、組織開展專題市場調(diào)研；

5、定期提供市場作息簡報。