通過總結可以準確地評估我們的學習和工作效果。總結時應以事實為依據(jù)，以理性的態(tài)度進行分析和總結。下文是一些從實際經驗中總結出的有效方法和技巧。

小公司采購管理制度篇一

為規(guī)范供應商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。

２、適用范圍

本公司原材料供應新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。

３、原材料供應商開發(fā)程序

原材料供應商開發(fā)權責

（1）生產部使用原材料，由外聯(lián)物料部負責供應商開發(fā)主導工作，由技術部門確認產品質量。

（2）研發(fā)部使用材料，由研發(fā)部門確認負責供應商開發(fā)主導工作，外聯(lián)物料部負責協(xié)助工作。

（3）一般物料、配件由外聯(lián)物料部負責開發(fā)主導工作，使用部門提出相關意見或建議。

（4）生產專用設備由使用部門負責供應商開發(fā)主導工作，外聯(lián)物料部負責協(xié)助工作。其他一般設備由外聯(lián)物料部負責供應商開發(fā)主導工作。

（1）研發(fā)部、技術部、品質部確認更換產品的質量。并提交樣品測試報告。

（2）外聯(lián)物料部確認更換產品的性價比。

（3）由外聯(lián)物料部提交申請經主管副總審核簽字方可更換供應商。

原材料供應商基本資料表

應由原材料廠商填寫《供應商基本資料表》，由采購員進行核實。該表包括下列內容：

（1）公司名稱、地址、電話、傳真、e―mail、網址、負責人、聯(lián)系人。

（2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。

（3）設備狀況。

（4）人力資源狀況。

（5）主要產品及原材料。

（6）主要客戶。

（7）其他必要事項。

外聯(lián)物料部采購員填寫《供方評審記錄表》，由外聯(lián)物料部經理簽字審核。

供方評審記錄表，一般包括下列內容：

（1）產品質量、質量保證體系情況

（2）生產能力、交貨是否準時。

（3）售后服務情況。

（4）價格是否合理。

外聯(lián)物料部采購員填寫《供方情況調查表》，由外聯(lián)物料部經理簽字審核。：

供方情況調查表，一般包括下列內容：

（1）有無專職檢驗機構。

（2）專職檢驗人員素質。

（3）有無必要的質量管理制度。

（4）檢驗手段如何。

（5）計量制度是否健全。

（6）有無檢驗臺帳和原始記錄。

（7）有無器件借用制度。

（8）產品有無合格證制度。

（9）有無不合格品管理制度、執(zhí)行情況。

（10）質量問題處理程序如何。

（11）有無進度保證制度。

（12）有無成品包裝、運輸保護措施。

原材料供應商開發(fā)流程

（1）尋找原材料供應商。

（2）填寫原材料供應商基本資料表。

（3）與原材料供應商洽談。

（4）作樣品鑒定。

（5）原材料供應商問卷調查。

（6）提出原材料供應商調查評核之申請。

1、制定目的

為落實物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規(guī)章。

2、適用范圍

本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務。

3、請購規(guī)定

請購的提出，核準權限

（1）原材料的提出：生產部根據(jù)生產計劃提交下月原材料的需求量，由生產部經理簽字確認。

（2）設備/配件和其他生產低耗品的提出：由各部門提交《設備/物料采購申請單》，由各部門經理簽字確認，報外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。

物料采購核準權限

（1）原材料的核準權限，接受生產部提交的下月原材料的需求量表格，采購員需先與倉庫核對原材料數(shù)量，確定采購數(shù)量，做出采購計劃，經部門經理簽字確認。

（2）配件和其他生產低耗品的核準權限，根據(jù)各部門提交的《設備/物料采購申請單》，外聯(lián)物料部應本著節(jié)約原則及時落實該配件或耗材的使用情況（包括用于哪里，用多少，一個配件可使用的時間是多長）。如有疑義應及時與申購部門溝通。外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。

4、采購規(guī)定

采購方式

本公司采購方式一般有下列幾種：

（1）集中采購

（2）合約采購

（3）一般采購

除（1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購之方式。

采購作業(yè)規(guī)定

詢價、議價

（1）采購人員接獲核準后之《設備/物料采購申請單》，應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象。（目前各原材料只有一家供應商）

（2）專業(yè)材料、用品或項目，外聯(lián)物料部應會同使用部門共同詢價與議價。

（3）采購議價采購交互議價之方式。

（4）議價應注意品質、交期、服務兼顧。

合同的簽訂

（1）合同的內容包括

貨物名稱，型號，數(shù)量，單價，總價格，發(fā)票，包裝

交貨地點，到貨日期

付款條件及方式

技術指標

驗收

爭議的解決

不可抗力

檢驗及索賠

（2）合同的制定

合同草稿由外聯(lián)物料部制定，其技術指標由技術部、品質部或使用部門簽字確認。

呈核及核準

（1）采購人員詢價、議價完成后，于《設備/物料采購申請單》上填寫詢價或議價結果。

（2）標準擬訂購供應商、交貨期限與報價有效期限，經主管審核，并依采購核準權限呈核。

（3）采購核準權限規(guī)定，不論金額多寡，均應先經采購經理審核，主管副總核準。

（4）對于其他生產低耗品的采購，外聯(lián)物料部門接到申購部門《設備/物料采購申請單》后先落實是否需求購買，無誤后應按實際需求內容填寫《呈批件》，詳細說明所購物品原因、數(shù)量、預計金額。報主管副總審批簽字后購買。

訂購作業(yè)

（1）采購人員接獲經核準之《設備/物料采購申請單》后，根據(jù)《采購計劃》應以《采購訂單》形式向供應商訂購物料，并以電話或傳真形式確認交期。

（2）合同采購根據(jù)采購合同填寫合同簽訂申請單，并由物料部采購員簽字確認合同內容，申請部門簽字確認使用目的以可以生產的產品數(shù)量，物料部經理簽字審核，由財務主管簽字核實資金，再呈主管副總審批簽字后實施采購。

（3）采購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。

驗收與付款

（1）經品質部檢驗合格簽字后辦理入庫手續(xù)，不合格產品與供應商聯(lián)系退貨。

（2）依財務管理規(guī)定，辦理供應商付款工作。

1、制定目的

為確保材料高品質低價格，從而達成降低成本之宗旨，規(guī)范采購價格審核管理，特制定本規(guī)章。

2、適用范圍

各項原物料采購時，價格之審核、確認，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。

3、價格審核規(guī)定

報價依據(jù)

技術部提供新材料之規(guī)格書，作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎，也作為供應商報價之依據(jù)。

價格審核

（1）供應商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內提出報價單。

（2）外聯(lián)物料部一般應挑選三家以上供應商詢價，以作比價、議價依據(jù)。

（3）外聯(lián)物料部經理審核，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經理親自與供應商議價。

價格調查

（1）已核定之材料，外聯(lián)物料部門必須經常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。

（2）本公司各有關單位，均有義務協(xié)助提供價格訊息，以利外聯(lián)物料部比價參考。

（3）單價漲跌之審核流程，應同新價格審核流程。

（4）采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應要求供應商適當降低單價。

1、制定目的

規(guī)范采購過程的品質管理規(guī)定，使采購品質管理有章可循。

2、適用范圍

本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。

3、采購品質管理規(guī)定

文件資料要求

物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內予以明確規(guī)定：

（1）訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術要求等。

（2）產品技術精度、等級要求。

（3）各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格。

合格供應商之選擇

物料采購，除經總經理特準外，均需向合格供應商訂購。

品質保證之協(xié)定

愿材料料之采購，應由供應商承負品質保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供應商承諾下列品質保證：

（1）供應商應保證產品制造過程的必要控制與檢測。

（2）供應商產品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。

（3）供應商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。

（4）接受本公司必要之供應商調查、評鑒。

進貨驗收之規(guī)定

供應商提供之物料，必須經過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關驗收工作，主要包括下列幾項：

（1）采購員需確認訂購單、供應商、到貨日期、物料的名稱與規(guī)格。

（2）倉庫管理員需確認數(shù)量。

（3）品質部需確認品質檢驗并填寫檢測報告。

（4）檢驗合格后由采購員辦理入庫手續(xù)。

退還不合格品

對檢驗合格物料，入庫后應予以明確標識，以確保后續(xù)品質之可追溯性（如供應商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、檢驗人員等級料之標注，以便追溯、區(qū)分、使用之方便）。

品質糾紛處理

有關采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質糾紛處理。具體規(guī)定如下：

處置依據(jù)

以雙方事先約定之品質標準作為處置依據(jù)，并于訂購單上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。

采購物料退貨與索賠

（1）擬退回之采購物料應由倉管員清點整理后，通知采購員。

（2）外聯(lián)物料部經辦人員通知供應商換貨。

（3）訂制品之退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止。

（4）確屬無法修復或供應商技術能力不足時，可取消訂單，另覓供應商。

采購其他索賠根據(jù)合同規(guī)定進行索賠

小公司采購管理制度篇二

第一條本辦法所管理的對象為公司辦公設備、用品、印刷品、低值易耗品等。

第二條公司鑰匙的保管

公司鑰匙由人事行政部專人保管和使用，不可將鑰匙隨意轉交他人保管；

第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門請款進行購買。

第四條采購物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付，若金額較少或有特殊情況，要提前說明原因方可支付現(xiàn)金。

第五條公司固定資產均有相應的固定資產保管卡，任何員工不經人事行政部批準不允許私自進行調換、改裝或其它類似行為。若因此造成經濟損失，將視情況給予相應的處罰。

第六條屬正常辦公消耗時所領用辦公用品需經公司行政登記領用。

第七條員工辦理離職時，應歸還借用、領用及公司規(guī)定之應歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產，由人事行政部負責監(jiān)督，相關管理責任的部門負責人檢驗并進行確認、索回。若有損壞或丟失，按其損壞程度予以經濟或實物賠償。任何人不得以任何原因將公司用品據(jù)為己有。

第八條報銷

1.報銷時間：每周及每月按規(guī)定時間報銷費用。

2.用于公司各種用途的費用在報銷時,需附上相關的正式發(fā)票及原始憑證，經部門主管簽字，送至人事行政部審核，由人事行政部統(tǒng)一交由財務部，財務負責人審核確認無誤后交至總經理，總經理審批簽字后方可發(fā)放其款項。

小公司采購管理制度篇三

為加強公司物資（生產物資或生產設備）的采購管理，規(guī)范采購操作規(guī)程，建立合格供應商網絡，適時采購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。

適用于公司各類生產物資（設備）或大宗的采購。

1、采購申請單。

采購申請單由需求部門提出，審批權限如下：

（1）估算金額在元以內，由部門經理審批。

（2）估算金額在元至元之間，先由部門經理審核，再由分管副總審批。

（3）估算金額在元至元之間，先由部門經理和分管副總審核后，再由總經理審批。

（4）估算金額在元以上（大宗采購），由董事長加批。

2、采購訂單（或采購合同）。

采購員根據(jù)已審批的采購申請單和市場詢價結果制作采購訂單，審批權限如下；

（1）采購金額在元以內，由采購經理直接審批。

（2）采購金額在元至元之間，先由部門經理審核，再由分管副總審批。

（3）采購金額在元至元之間，先由部門經理和分管副總審核后，再由總經理審批。

（4）采購金額在元以上（大宗采購），由董事長加批。

（5）采購金額在元以上，財務經理附核。

3、驗收入庫審批權限。

1、入庫金額在元以內的單據(jù)由部門經理審批。

2、入庫金額在元至元之間的單據(jù)由部門經理審核，分管副總審批。

3、入庫金額在元以上的單據(jù)由部門經理和分管副總審核，總經理審批。

4、領用發(fā)貨審批權限。

1、出庫金額在元以內的單據(jù)，由儲運部經理及領用部門經理共同審批。

2、出庫金額在元至元的單據(jù)，需分管副總加批。

3、出庫金額在元以上的單據(jù)，需總經理加批。

1、物資需求部門提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續(xù)。

2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同（含報價），在完成采購訂單的審批手續(xù)后，給供應商下達采購計劃，同時送采購訂單到財務部備案。

3、供應商送貨到指定倉庫，采購部給品質部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質部進行來貨檢驗，并進行品質確認。儲運部根據(jù)品質部檢驗結果和供貨數(shù)量給供應商開具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財務部，一份給供應商，并在供應商送貨單收貨確認。

4、物質需求部門到儲運部領用已申購的物資。

1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬，產生一份詳細的對賬明細清單（同時附送貨單、入庫單），采購經理簽字確認，對賬清單報送到財務部。

2、財務部對采購部的對賬清單進一步進行確認，由財務經理審核。

3、供應商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：

（1）發(fā)票金額在元以內，由采購經理審核、財務經理審批。

（2）發(fā)票金額在元至元的，由采購經理審核，財務經理和分管副總共同審批。

（3）發(fā)票金額在元至元的，需總經理加批。

（4）發(fā)票金額在元以上的，需董事長加批。

1、對于大宗或經常使用的物資，應建立相對穩(wěn)定的.供應商，并建立“供應商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考，應嚴格按iso質量體系要求來運作。

2、對于經常采購的物資，應找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購，貨比三家，采購性價比較高的物資。

3、根據(jù)供應商信譽狀況、貨源穩(wěn)定性（品質、數(shù)量）、資金狀況等方面綜合考慮，把供應商分類a、b、c、d等幾類，并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應商。

4、積極主動向供應商宣傳公司原料品質標準，并在品質和技術服務上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質穩(wěn)定且符合公司的質量標準。

5、對于交貨品質不符合質量標準，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務不良等情況的供應商，應采用末位淘汰法進行淘汰，并另行開發(fā)新的供應商。

6、采購人員應積極調查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發(fā)新的供應商。新的供應商必須具備：營業(yè)執(zhí)照（副本）、稅務登記證（副本）、組織機構代碼證（副本）、產品檢驗報告、專利證書等一系列質資文件。

1、各物資需求部門應根據(jù)生產經營需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購請購單。

2、采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。

4、采購人員應及時掌握市場動態(tài)信息，自覺學習業(yè)務知識，提高業(yè)務工作的能力，以保證及時、保質、保量的做好物資供應工作。

xx有限公司。

二0xx年三月十八日。

小公司采購管理制度篇四

一、目的：

為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。

二、適用范圍。

本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。

三、職責權限。

4、經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）的采購由采購部負責；非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。

1、詢價比價原則。

物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則。

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的'情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則。

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4、廉潔原則。

（1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。

（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

（4）加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標采購原則。

凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由采購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。

6、審計監(jiān)督原則：

采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

五、采購流程。

1、采購申請：

經營性物品采購,（物資）需求部門根據(jù)生產或經營的實際需要，由采購部負責采購物品，非經營性物品采購,每月25日前由人力資源行政部負責采購物品。

每月25日前，需求部門提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數(shù)、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批準后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。

2、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價。

（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、

原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認：

（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應商選擇：

（1）具有合法經營主體者。

（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

（3）信譽良好者。

（4）客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。

5、合同簽定：

（1）供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。

（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。

6、進度跟催。

（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。

（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。

7、驗收入庫：

采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內辦理換（退）貨公司手續(xù)。

8、對帳付款：

采購物品（物資）辦理入庫后，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

9、采購流程圖：（附后）。

六、考核。

凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。

七、本制度解釋權歸人力資源行政部，自20____年1月1日起執(zhí)行。

八、本制度附件：

1、《請購單》。

2、《采購詢價記錄表》。

小公司采購管理制度篇五

1.本《辦法》適應各部門、各分公司的商品采購。

2.單項采購或批量采購金額達到公司規(guī)定的限額標準(一次性采購2000元，單件采購1000元)以上的采購項目，應當上報采購部審批。

3.低于限額標準采購項目的采購方式及管理辦法，遵照財務借款與報銷辦法執(zhí)行。

采購部是為組織實施采購活動而設立的專職機構及管理部門。主要職責是:。

1.組織實施集中采購;。

2.組織由公司撥款的大型采購活動;。

3.受各公司的委托，代其組織采購事宜;。

7.審批管理進入采購名單的供應商資格;。

9.擬定并調整公司集中采購目錄和公開招標采購范圍的限額標準。

公司采購方式主要是公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價議標和單一來源。

1.凡納入公司采購計劃資金超過10萬元以上的采購項目，原則上應實行公開招標。

2.能從有限范圍的供應商處采購的或者公開招標時間長、費用高，不能達到節(jié)約的目的，經總經理批準可采用邀請招標。

3.符合下列情況之一的，經總經理批準可采用競爭性談判方式采購。(1)招標后沒有供貨急需采購，而無法按招標方式得到的;(3)投標文件的準備需較長應商投標或者沒有合格標的;(2)出現(xiàn)了不可預見的的時間才能完成或投標文件需要高額費用;(4)有特別要求的。

4.采購的貨物符合規(guī)格、標準統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足，價格彈性較小，售后服務好，經總經理批準可采用詢價議標采購。

5.下列情況可采用單一來源方式采購。

(1)只能從唯一供應商處獲得，或供應商擁有專利權，且無其他合適替代標的;。

(3)確定采購方式;。

(4)訂立及履行采購合同;。

(5)驗收;。

(6)結算。

2.采購單位的采購計劃按以下要求報送:。

(1)采購計劃的報送。

各品牌經理報送采購計劃時，填報《采購計劃表》(以下統(tǒng)稱《計劃表》)，本表一式兩份，部門留存一份，采購部一份。采購部對《計劃表》進行審查，財務中心把關，并于2日內將審查意見(附《計劃表》)送采購單位。

(2)采購單位報送的月份執(zhí)行計劃，應是本月已經確定要購置且采購資金已經落實的項目，按規(guī)定應辦理審批的采購項目，應辦理審批手續(xù)。

(3)沒有審批手續(xù)，不能下達采購月份執(zhí)行計劃。

3.采購部要根據(jù)批準的采購計劃，對采購清單審核無誤后，確定具體采購方式。其中，屬于集中采購的項目，由采購部按要求統(tǒng)一進行采購。

4.合同內容一經確定，采購單位應將合同草案的有關文件報采購部。采購部收到合同草案經財務中心審批后，方可簽訂合同。

5.購合同訂立后3日內，采購部應將合同副本報財務中心備案。

6.采購部應對合同履行時的采購情況進行監(jiān)督檢查。

7.采購合同需要變更或終止的，采購單位應將變更或終止的理由及時書面上報采購部。

8.資金劃撥程序:。

(1)供應商供貨完畢，采購部填報《采購資金支付申請書》(以下統(tǒng)稱《申請書》)，持《申請書》、《質量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本，向財務中心提出資金支付申請。財務中心的主管領導，根據(jù)合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結算手續(xù)，審核無誤后，按公司《財務支款及報銷辦法》支付款項。

(2)應急采購項目，經總經理批準后，可由采購單位先行采購，但應在采購活動發(fā)生之日起5日內辦理有關手續(xù)。

1.采購部應當加強對公司采購活動的監(jiān)督檢查。重點內容是:。

(1)采購是否嚴格按照批準的計劃進行，有無超計劃或無計劃的采購行為;。

(2)采購方式和程序是否符合規(guī)定;。

(3)有關采購文件是否按規(guī)定報采購部備案;。

(4)采購執(zhí)行機構是否按規(guī)定的時間完成采購任務;。

(5)采購合同的履行和采購資金支付情況;。

(6)應當監(jiān)督檢查的其他內容。

2.采購部和財務中心共同對采購活動進行監(jiān)督，所有合同應通過財務中心核準。

采購單位在履行監(jiān)督檢查時，應當如實反映情況，提供有關資料，自覺接受監(jiān)督檢查。

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小公司采購管理制度篇六

1.物資選購應嚴格遵循質量、價格及售后服務完備的原則舉行,選購的品種和數(shù)量應嚴格控制在一定范圍內并盡可能節(jié)省成本,削減庫存。

2.選購范圍:固定資產、低值易耗品、設備設施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。

二.物品申購程序。

1.各部門(管理處)每月25日前上報次月'月物資選購方案表'并交給倉庫庫管員,庫管員應按照物資庫存狀況,核定收拾各部門(管理處)的`月物資選購方案表','月物資選購方案表'送分管副總舉行審核,報總經理審批同意,由選購人員按照批準狀況按輕重緩急在當月內完成選購方案。

2.急需選購的物資,由部門分管副總批準,通知選購人員選購,但事后應由部門出具書面狀況說明,填寫'請購單',經分管副總簽字,報總經理同意,交財務審核報銷。

3.選購全部物資必需所有入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供給商送貨,由供給商提供發(fā)票或供貨單、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫房;一聯(lián)交供給商;一聯(lián)交選購人員。

三.物資領用程序。

1.部門領用物品時需仔細填寫領料單(品名、數(shù)量應填寫精確,注明領用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領用。

2.倉庫庫管員在發(fā)放物品時需仔細按申領單品名和數(shù)量精確發(fā)放。

3.領料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財務留存。

四.其它。

工程部門作為特別部門,零星、少量、急用材料領取可按以下程序舉行:。

1.由公司確認并簽定協(xié)議,在單位附近指定一家經銷商,作為配合商家,商家必需保證材料的質量,并在同等質量中價格不能高出市場價。

2.使用單位應先按內部管理填三聯(lián)《請購單》,先由部門經理簽字,領取的原則必需是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領取。

3.配合商家見《請購單》后,有部門領導簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必需由工程部指定一名專人領取,并填寫三聯(lián)《請購單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門。

4.結算方式:當月底由商家憑《請購單》報分管副總,經總經理審核后,再開具發(fā)票交財務核報銷。

5.選購管理責任:選購人員選購的各類物品必需保證達到公司提出的質量、服務和時限要求,如有不實給公司造成損失由選購人負責賠償。

小公司采購管理制度篇七

1 .為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平,實現(xiàn)采購供應工作程序化、規(guī)范化,達到及時配套供應,降低采購成本,加速資金周轉,保證工程質量和工期的目的,特制訂本制度。

2 .凡施工、臨設、周轉材料自采買開始至供到工地驗收時止,均屬于采購供應管理范圍。

3 .材料采購供應必須嚴格遵守國家的法律、法規(guī)、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風。

4 .材料采購供應應由公司級以上單位確定的專門機構和崗位的專業(yè)人員辦理,必須持證上崗,嚴格崗位責任制,無上崗證不準從事采購工作。

5 .材料采購訂貨計劃編制

( 2 )構配件加工訂貨計劃:根據(jù)技術翻樣資料編報;

( 5 )計劃執(zhí)行過程中,遇有設計變更和技術洽商,應及時提出變更計劃,據(jù)此調整原需用計劃、采購訂貨計劃,以避免造成損失。

6 .采購訂貨

( 6 )凡不能及時結清的采購訂貨,必須按合同法的規(guī)定,認真簽訂合同并嚴格履行;

( 8 )采購人員必須設有采購登記臺賬,借款報銷臺賬;企業(yè)應對采購訂貨工作的質量效益進行定期考核分析。

7 .采購訂貨驗收

( 3 )材料進場驗收合格后,應在當日簽署有關交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉程序傳遞。隨時清結財務手續(xù)。

8 .在采購供應過程中對正常途耗或非正常量差的處理規(guī)定

( l )屬于規(guī)定范圍內的途耗發(fā)生的量差,由經辦人按審批程序報批處理;

( 2 )屬于非正常發(fā)生的量差,由經辦人負責同供方核實,損失由責任方承擔;

( 4 )對材料賬務處理必須遵守如下規(guī)定。

3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實,由負責人、經辦人蓋章,統(tǒng)一歸檔,并妥善保存。

9 .采購供應統(tǒng)計核算工作

( l )采購供應核算必須遵循'誰采購供應誰核算'的原則;

依據(jù)采購和供應的數(shù)量分別計算采購成本和預算成本,做到日清月結,按季出成本報表,并進行采購成本分析。

( 3 )材料統(tǒng)計核算必須以各種憑證為依據(jù),真實反映材料采購供應經營成果;

( 4 )采購供應統(tǒng)計核算必須具備如下報表:

l )材料收、支、存統(tǒng)計報表;

2 )單位工程供(耗)料統(tǒng)計報表;

3 )采購成本盈虧統(tǒng)計報表;

4 )資金運用情況統(tǒng)計報表。

10 .違反此制度的,按以下規(guī)定處罰。

( 1 )有如下行為之一,直接責任者應予以賠償,標準為損失額的10 % ;

l )決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓;

2 )越權采購或未按規(guī)定程序,違反正常渠道進行采購和加工訂貨,造成經濟損失;

3 )在訂貨和采購工作中對材料質量把關不嚴造成經濟損失。

l )在供應中故意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉嫁虧損,給使用者造成損失;

2 )違反物資政策,物資紀律和廉潔規(guī)定,以物謀私,撈取好處,給企業(yè)造成經濟損失;

( 3 )有如下行為之一的,給予責任者處以50~100元罰款;

4 )拒絕上報各種統(tǒng)計報表之一者;

5 )不履行規(guī)定職責,使工作秩序不能正常運轉,經多次提出無改進者。

11.附則

( l )本制度由總公司物資供應部負責解釋;

( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。

小公司采購管理制度篇八

(一)、為規(guī)范本集團及下屬生產企業(yè)的選購工作，特制定本制度。

(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業(yè)的選購活動。

(一)、嚴格執(zhí)行詢議價程序。

凡未通過招標確定供給商價格的物品的選購，每次選購金額在2000元以上，必需有三家以上供給商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時光、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上舉行綜合評估，并與供給商進一步議定終于價格，暫時性應急購買的物品除外。

(二)、合同會簽制度。

固定資產的選購合同，必需經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業(yè)總經辦、設備修理部共同參加，調研匯總各方看法，經公司分管領導審核，總經理批準簽約。屬集團選購的項目，應報總裁批準。

(三)、職責分別。

選購人員不得參加物資和服務的驗收，選購物資質量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應由選購部按照合同要求及有關標準與供給商商議完成。

(四)、全都性原則。

選購人員定購的物資或服務必需與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相全都。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的狀況下，準時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能徹低與請購單全都，經審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。

(五)、最低價搜索原則。

選購人員隨時搜集市場價格信息，建立供給商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化選購。

全部選購人員必需做到:。

1、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高選購材料質量，降低選購成本。

2、加強學習，提高熟悉，增加法治觀念。

3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供給商伸手。

4、嚴格按選購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

5、工作仔細認真，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

6、努力學習業(yè)務，廣泛把握與選購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

(七)、招標選購。

凡大宗或常常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、選購、總經辦等相關部門共同參加，定出一段時光內(一年或半年或一季度)的供給商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化選購程序，提高工作效率。

對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著把握市場行情，調節(jié)選購價格。

(一)、供給商的挑選和審計。

1、原輔材料的供給商必需證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供給商必需經過送樣檢驗、小試、中試，征得生產、質量部門同意。須要時，報有關管理部門批預備案。

2、對于大宗和常常使用的商品或服務，選購部應較全面地了解把握供給商的生產管理情況、生產能力、質量控制、成本控制、運送、售后服務等方面的狀況，建立供給商檔案，做好業(yè)務記錄，會同企業(yè)生產、質量、選購部門對供給約定期舉行評估和審計。

3、固定資產及零星物資選購在挑選供給商時，必需舉行詢議價程序和綜合評估。供給商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供給商的.報價不能作為唯一打算的因素。

4、為保證原、輔、包材質量的穩(wěn)定，供給商也應相對穩(wěn)定。

5、為確保供給渠道的暢通，防止意外狀況的發(fā)生，對于生產運營所必須的商品，應有兩家或兩家以上供給商作為后備供給商或在其間舉行交互選購。大宗商品應同時由兩家以上供給商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。

6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度按照部門預算方案統(tǒng)計造表交選購部門，向三家以上供給商詢價，經有關部門及選購部門綜合評估后，挑選合適的供給商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結算。

小公司采購管理制度篇九

第一條為加強對原材料采購業(yè)務的內部控制，規(guī)范采購行為，防止采購和支付過程中的錯誤和欺詐行為，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)和集團公司的要求，制定本制度。

第二條本制度所稱采購，主要是指采購原材料和支付貨款的行為。

第三條采購業(yè)務內部控制的建立和實施，至少應加強以下關鍵方面或關鍵環(huán)節(jié)的風險控制，并采取相應的控制措施:。

1、權責劃分明確，機構設置和人員配置科學合理;。

2、采購計劃和批準程序明確;。

4、明確付款方式、程序、審批權限及與客戶對賬方式。

第二章職責劃分和授權審批。

第四條建立采購業(yè)務崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責和權限。

采購業(yè)務的集中管理部門是集團公司的市場部，協(xié)調部門是銷售部。他們各自的職責是:。

市場部:。

2、詢價及供應商確定;。

3、采購合同的審核和歸檔;。

4、付款審核。銷售部門:。

5、采購和驗收;。

第五條建立采購支付業(yè)務授權制度和審批制度，按照規(guī)定的權限和程序辦理采購支付業(yè)務。逐步實行集中或相對集中采購，提高采購效率，堵塞管理漏洞，降低成本費用。

第六條購貨、付款業(yè)務應當按照計劃、審批、購貨、驗收、付款等程序辦理，在購貨、付款的各個環(huán)節(jié)建立相關記錄并填寫相應憑證，建立完善的購貨登記制度，對購貨合同、驗收憑證、入庫憑證、購貨發(fā)票等單據(jù)和憑證應當加強。

第七條建立計劃采購制度，采購計劃應當與公司生產經營計劃相適應。在與公司充分溝通的基礎上，明確采購品種、質量等級、規(guī)格、數(shù)量、相關要求和標準、到貨時間等。

第八條加強采購業(yè)務的計劃管理。對于有計劃的采購項目，市場部要嚴格按照計劃執(zhí)行采購業(yè)務;計劃采購項目應當有完備的批準程序。

第九條原料的月度和年度供應計劃必須報市場營銷部批準。

第十條建立采購和驗收管理制度，對采購方式的確定、供應商選擇、驗收程序和計量方法等作出明確規(guī)定，確保采購過程的透明度。

建立供應商評估體系。由市場部、銷售部等相關部門共同對供應商進行評估，包括采購原材料的質量、價格、交貨期、付款條件、供應商資質、經營狀況等，并根據(jù)評估結果對供應商進行調整。

第十一條采購方式應當根據(jù)原材料的性質和供應情況確定。大宗原材料可以通過訂單或合同購買。

第十二條充分了解和掌握供應商的信譽、供貨能力等方面的信息。采購、使用等部門應參與質量和價格的比較，并按規(guī)定的授權和批準程序確定供應商。

第十三條建立原材料驗收制度。銷售部門接受采購原材料的質量、計劃、數(shù)量、質量等相關內容，并對該批材料負責。驗收負責人在驗收過程中發(fā)現(xiàn)異常情況，應立即報市場部備案。

第五章支付控制。

第十四條市場部、財務部在辦理支付業(yè)務時，應嚴格審核和記錄購貨合同約定的付款條件和購貨發(fā)票、結算憑證、檢驗報告、計量報告、驗收證明等相關憑證的真實性、完整性和合法性。

第十五條嚴格執(zhí)行預支賬戶、預支存款審批程序，加強預支賬戶、預支存款管理。

加強預付款監(jiān)測，定期跟蹤核實。綜合判斷預付款的期限、占用金額的合理性、不可收回的風險;及時對可疑的提前支付采取措施，最大限度地降低提前支付的資金風險和損失的可能性。

第十六條加強應付賬款和應付票據(jù)的管理，按照約定的付款日期、付款條件等，指定專人管理應付賬款。

第十七條建立不合格原料的處理制度，并嚴格執(zhí)行。

第十八條與供應商定期核對應付賬款、應付票據(jù)、預付款等往來賬款。如有差異，應及時查明原因并處理。

第六章監(jiān)督檢查。

第十九條建立采購業(yè)務監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查人員的職責和權限，定期或不定期進行檢查。

第二十條供應部應當采取措施，糾正和完善采購業(yè)務監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)。

為加強公司基本建設的經營和財務管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提高公司采購效率，更好地為公司基本建設提供材料設備供應保障，根據(jù)公司建設發(fā)展的實際需要，特制定本制度。

1、集團公司應當設置專職材料設備自購資金采購人員和管理人員，具有與其所從事的采購工作相適應的政治素質、專業(yè)知識和業(yè)務能力。綜合部門要嚴格遵守公司各項管理制度和采購管理流程，忠于職守，誠實自律，符合為基礎設施服務的宗旨。

2、公司財務部門負責審核和監(jiān)督材料設備的所有采購合同，確保公司所有經濟行為的'合理性和經濟性。計劃部負責批準采購計劃，確保采購的合理性和采購資金的落實。

3、收集公司基礎設施所需的材料設備采購需求(公司集中控制)，編制各階段采購計劃，報公司財務部門批準實施。

4、按時完成各階段采購計劃和零星采購計劃，在保質保量的情況下，及時準確地為基礎設施建設提供采購服務，及時征求施工單位對所供材料的質量、數(shù)量、品種、規(guī)格、價格、交貨期等要素的意見，改進不足之處。

5、積極參與集團公司和煤礦組織的大宗物資采購和招標，并提出合理建議。

6、采購合同簽訂:。

在初步確定供應商和擬采購材料設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織與相關供應商就擬采購材料設備的價格進行談判，并簽訂采購意向合同和協(xié)議。

公司供應部、辦公室將采購合同、協(xié)議、采購計劃報送公司企劃部審核。經事先審核確認其合法性和經濟性后，由供應部和辦公室報公司財務總監(jiān)批準，簽字批準后，與相關供應商簽訂正式采購合同和協(xié)議。

7、簽訂采購合同和協(xié)議的原則和注意事項是獨立自愿的，平等協(xié)商是簽訂采購合同和協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同和協(xié)議的注意事項:。

合同、協(xié)議的條款、內容和履行方式必須符合法律規(guī)范。

合同和協(xié)議的條款必須符合公司的利益，不得與公司的利益發(fā)生沖突。

履行合同和協(xié)議的條件和方法必須完整和可操作，以避免不確定的法律和經濟責任糾紛。

小公司采購管理制度篇十

為了規(guī)范公司的物資選購行為，降低選購成本，加強對選購的監(jiān)督管理，根據(jù)科學有效、藏匿公平、比質比價、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。

一、本制度是公司選購重要物資、普通物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。

1、月度物資需求方案即月選購方案；

2、暫時物資需求方案即物資選購方案單。

（一）選購原則：

1、執(zhí)行詢儀價原則。物資選購要貨比三家，擇中選優(yōu)，暫時性應急購買的物品除外；

2、供方評定原則；

3、職責分別原則，選購人員不得參加物資檢查驗收；

4、全都性規(guī)定，選購的物品必需與選購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相全都。

5、秉公辦事、維護公司利益原則。

（二）選購方式：

1、招標選購；

2、固定廠商、長久報價選購；

3、即時詢價選購。

（三）付款方式：

1、預付部分款項；

2、貨到憑發(fā)票報銷付款；

3、貨到后分期付款；

4、貨到延期付款；

5、以上方式的結合。

（一）提出與確認：料庫依據(jù)公司生產方案和物資消耗定額，按照庫存狀況核定選購數(shù)量，編制月份選購方案。經部門主管、公司主管領導簽字后，傳遞到供給部，物資選購請購審批程序完成。零星物資（生產、技術等急需材料、配件、設備）由使用部門提出申請并填寫物資選購方案單，由部門領導審核，經料庫審查確認，主管副總審批后交供給部實施。設備選購由技術部協(xié)作。

（二）挑選選購渠道，確定選購價格。供給部接到經批準的《物資選購方案單》，先核對選購內容，查閱《物資供給商記下臺帳》和其他有關資料后，按照選購物資的緩急程度，參考市場行情及過去選購記錄或廠商提供的資料，除經批準的緊張?zhí)貏e狀況外，精選三家以上的供給商舉行詢價（設備選購由技術部協(xié)作）。對于廠商的報價資料舉行收拾后，選購經辦人員應深化分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的選購方式向廠協(xié)商價。選購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《選購物資詢議價報告表》，經供給部部長審核后，舉行選購。須要時與供給商簽定《購貨合同》，按合同審批程序審批后再舉行選購。做好選購質量記錄。

五、質量驗證與檢驗。質檢中心負責對選購物資舉行驗證（設備選購由技術部協(xié)作），選購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結算手續(xù)，特別狀況經公司主管領導批準特例處理。全部特例處理的狀況均須記錄備案。各種生產用物資進廠后，由料庫填寫檢驗通知單，經質檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質量情況舉行標識。不合格物資由料庫報供給部按有關規(guī)定處理。嚴峻不合格的物資要求所有退貨，嚴禁進入生產過程。

六、物資驗收入庫結算程序。選購物資到廠后，料庫提請質檢中心對選購物資舉行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字后物資記下入庫。實行預付款方式的選購物資，由選購人員憑《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總經濟師審核批準后辦理預付款手續(xù)。實行除預付款方式之外的方式付款的選購物資，在選購物資到廠入庫后，由選購人員憑《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票按照公司財務報銷的有關規(guī)定經總經濟師審核批準后辦理報銷付款手續(xù)。

（一）物資需求（選購）信息傳遞規(guī)定：

1、物資需求使用單位必需在《月選購方案》或《暫時物資選購方案單》上將所需物資的相關技術標準要求說明，特殊是品種、規(guī)格、型號以及對選購物資的其它特別要求填寫具全。

2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度選購方案》或《暫時物資選購方案》上注明相關事項。

3、物資需求使用單位要準時把握所需物資的市場信息狀況，在《月選購方案》或《暫時物資選購方案》上將所需物資的市場信息狀況列明。

4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量舉行變更時，必需立刻通知供給部，雙方商議樂觀協(xié)作處理好有關事宜。

（二）物資選購規(guī)定：

1、物資選購部門必需根據(jù)“質量第一”和“藏匿、公平、公正”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的選購供給工作。

2、供給部要嚴格遵守供貨商評定規(guī)定，通過“同等條件，質優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供給商的考察挑選工作。對同類的重要物資和普通物資，應同時挑選三家以上合格的供方，并保存合格供方的質量記錄。

3、凡選購的大型設備、成套設備、大宗物資，必需實行藏匿招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。

4、若因缺貨等緣由無法按需貨日期完成物資選購，供給部應準時通知物資需求使用單位，雙方樂觀商議處理好有關事宜。

（三）選購物資驗收入庫、出庫規(guī)定：

1、選購物資到廠后，必需經質檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。

2、對于經檢驗或驗證不合格的選購物資，料庫通知供給部，由供給部與供貨商舉行商議，實行退貨、換貨或索賠措施。

3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用狀況填寫領料單，經部門領導和主管副總批準后到料庫辦理領料出庫手續(xù)。

（四）選購物資付款規(guī)定：

下列狀況財務部應否決支付選購款項：

1、與《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不全都的款項。

2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

3、《物資入庫驗收單》中列出的選購物資的數(shù)量、品種與《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》不符的款項。

4、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度選購方案》或《暫時物資選購方案》上注明相關事項。

（五）選購紀律規(guī)定：

1、各物資需求使用單位應按照生產經營管理需要，本著“節(jié)省、降本”的原則提報物資需求選購方案，對任何亂報方案、浪費鋪張甚至違規(guī)違紀提報物資需求選購方案的行為舉行鄭重處理。

2、物資選購經辦人員必需牢固樹立企業(yè)仆人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司選購成本的最低化、選購質量的最優(yōu)化、選購效率的最快化。

3、選購人員必需遵守公司規(guī)則制度的規(guī)定，根據(jù)規(guī)定的程序和標準選購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

4、選購人員必需做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資選購過程中私下收受回扣或酬金。對實際浮現(xiàn)的回扣或酬金必需在三日之內上交。

5、選購人員必需樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或遲延選購及相關工作。

6、為把握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，選購人員必需常常自覺學習業(yè)務學問，提高業(yè)務工作的能力，以保證準時、保質保量地做好物資供給工作。

（六）售后服務規(guī)定：對于選購物資供給部在簽定購買合同時，要明確服務商定。選購物資在投用前需廠家舉行現(xiàn)場指導的，由供給部負責聯(lián)系。對于在使用過程中（保質期內、正常使用條件下）浮現(xiàn)的質量問題，由供給部在規(guī)定時光內協(xié)調解決。

八、選購價格監(jiān)督管理。企管部是行駛選購價格監(jiān)督的職能部門，內設審計監(jiān)督比價員，抽查供給部的選購質量記錄。負責選購全過程舉行財務監(jiān)督和審計；負責從各種渠道搜集各單位擬選購的.各類物資的供貨單位價格信息，舉行收拾分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等舉行比較分析。凡由供給部提供的納入清單的通用物資，原則上要顯然低于市場零售價格，并做到對質量問題包退、包換，負責到底。使用單位如發(fā)覺從料庫領用的上述物資價格高于市場零售價格，應即向企管部報告，由企管部調查處理。選購人員要自覺接受審計及針對選購活動的監(jiān)督和質詢。

九、責任與獎懲。全部從事物資選購的人員都必需遵紀守法，廉潔奉公。仔細貫徹執(zhí)行公司關于物資選購管理的文件，認清自己的責任，團結配合，相互監(jiān)督，共同把公司的物資選購工作做好。

對降低選購成本做出突出貢獻的選購人員和其他人員、嚴格履行職責且成果顯著的質量、價格監(jiān)督人員、舉報違背本制度規(guī)定的違法亂紀選購行為經查證屬實的人員將予以嘉獎。對違背本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將按照情節(jié)輕重賦予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責任。

本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準。

汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司。

汝州鄭鐵三佳道岔有限公司。

小公司采購管理制度篇十一

第一條為規(guī)范餐飲服務提供者食品（含原料）、食品添加劑及食品相關產品采購索證索票、進貨查驗和采購記錄行為，落實餐飲服務食品安全主體責任，保障公眾飲食安全，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國食品安全法實施條例》、《餐飲服務食品安全監(jiān)督管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)章，制定本規(guī)定。

第二條餐飲服務提供者采購食品、食品添加劑及食品相關產品，應當遵守本規(guī)定。

第三條食品藥品監(jiān)督管理部門負責對餐飲服務提供者食品、食品添加劑及食品相關產品采購索證索票、進貨查驗、采購記錄行為進行監(jiān)督。

第四條鼓勵餐飲服務提供者采用先進的索證索票方式。支持和鼓勵餐飲行業(yè)協(xié)會加強行業(yè)自律，引導餐飲服務提供者依法規(guī)范食品、食品添加劑及食品相關產品采購索證索票、進貨查驗和采購記錄行為。

第五條餐飲服務提供者應當建立并落實食品、食品添加劑及食品相關產品采購索證索票、進貨查驗和采購記錄制度，保障食品安全。

餐飲服務提供者不得采購沒有相關許可證、營業(yè)執(zhí)照、產品合格證明文件、動物產品檢疫合格證明等證明材料的食品、食品添加劑及食品相關產品。

第六條餐飲服務提供者應當指定經培訓合格的專（兼）職人員負責食品、食品添加劑及食品相關產品采購索證索票、進貨查驗和采購記錄。專（兼）職人員應當掌握餐飲服務食品安全法律知識、餐飲服務食品安全基本知識以及食品感官鑒別常識。

第七條餐飲服務提供者采購食品、食品添加劑及食品相關產品，應當?shù)阶C照齊全的食品生產經營單位或批發(fā)市場采購，并應當索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的購物憑證。購物憑證應當包括供貨方名稱、產品名稱、產品數(shù)量、送貨或購買日期等內容。

長期定點采購的，餐飲服務提供者應當與供應商簽訂包括保證食品安全內容的采購供應合同。

第八條從生產加工單位或生產基地直接采購時，應當查驗、索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業(yè)執(zhí)照和產品合格證明文件復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。

第九條從流通經營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）批量或長期采購時，應當查驗并留存加蓋有公章的營業(yè)執(zhí)照和食品流通許可證等復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。

第十條從流通經營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）少量或臨時采購時，應當確認其是否有營業(yè)執(zhí)照和食品流通許可證，留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。

第十一條從農貿市場采購的，應當索取并留存市場管理部門或經營戶出具的加蓋公章（或簽字）的購物憑證；從個體工商戶采購的，應當查驗并留存供應者蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照或復印件、購物憑證和每筆供應清單。

第十二條從食品流通經營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）和農貿市場采購畜禽肉類的，應當查驗動物產品檢疫合格證明原件；從屠宰企業(yè)直接采購的，應當索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照復印件和動物產品檢疫合格證明原件。

第十三條實行統(tǒng)一配送經營方式的，可以由餐飲服務企業(yè)總部統(tǒng)一查驗、索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照、產品合格證明文件，建立采購記錄；各門店應當建立并留存日常采購記錄；門店自行采購的產品，應當嚴格落實索證索票、進貨查驗和采購記錄制度。

第十四條采購乳制品的，應當查驗、索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照、產品合格證明文件復印件。

第十五條批量采購進口食品、食品添加劑的，應當索取口岸進口食品法定檢驗機構出具的與所購食品、食品添加劑相同批次的食品檢驗合格證明的復印件。

第十六條采購集中消毒企業(yè)供應的餐飲具的，應當查驗、索取并留存集中消毒企業(yè)蓋章（或簽字）的'營業(yè)執(zhí)照復印件、蓋章的批次出廠檢驗報告（或復印件）。

第十七條食品、食品添加劑及食品相關產品采購入庫前，餐飲服務提供者應當查驗所購產品外包裝、包裝標識是否符合規(guī)定，與購物憑證是否相符，并建立采購記錄。鼓勵餐飲服務提供者建立電子記錄。

采購記錄應當如實記錄產品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產批號、保質期、供應單位名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等。

從固定供應基地或供應商采購的，應當留存每筆供應清單，前款信息齊全的，可不再重新登記記錄。

第十八條餐飲服務提供者應當按產品類別或供應商、進貨時間順序整理、妥善保管索取的相關證照、產品合格證明文件和進貨記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不得少于2年。

第十九條各級食品藥品監(jiān)督管理部門應當加強對餐飲服務提供者索證索票、進貨查驗和采購記錄落實情況的監(jiān)督檢查。違反食品、食品添加劑和食品相關產品采購索證索票、進貨查驗和采購記錄制度的，由食品藥品監(jiān)督管理部門根據(jù)《食品安全法》第八十七條第（二）、（五）款進行查處。

第二十條本規(guī)定由國家食品藥品監(jiān)督管理局負責解釋。

第二十一條省、自治區(qū)和直轄市食品藥品監(jiān)督管理部門可結合本地情況制定實施細則。

第二十二條本規(guī)定自20xx年8月1日起施行。

小公司采購管理制度篇十二

11、完成總經理交辦的其他任務。

為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。

1 、目的作用

1）、可作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。

2）、可作為公司領導考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。

3）、可作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。

2 、采購部人員職責及管理制度

1）、熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。

2）、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。

3）、編制采購計劃。負責根據(jù)生產、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。

4）、負責公司生產所需材料的采購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。

5）、負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。

6)、堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。

7)、大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

8)、積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

9)、及時協(xié)助財務部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應商進行付款。

10)、加強物資采購檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資采購網絡，并不斷開辟和優(yōu)化物資采購渠道。

11)、做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。

12)、完成領導交辦的其他工作。

1、采購員須注重職業(yè)道德，品行端正。做到不吃回扣，不貪污受賄，不吃請，不虛開發(fā)票，不從中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。

2、不遲到、不早退。采購員在工作中要多跑、多對比、多總結，邊學習邊實踐，不斷提 高自己的.采購業(yè)務水平。

3、定期匯總所進的采購資料，協(xié)助財會進行成本核算。

4、建立材料采購供應渠道，進行供應商的擇優(yōu)選擇，新供應商的開發(fā)工作。

5、加強與使用材料部門的聯(lián)系，尤其是按時、按質、按量控制好各部門所需的各種材料，確保生產及銷售能順利進行。

6、所購大宗材料必須要求供應商提供合格證明，嚴禁購進質量不合格材料，同時監(jiān)控材料使用狀況，控制不合理材料的采購與浪費的情況發(fā)生。

7、在購進材料時發(fā)生質量、數(shù)量異常情況下，應立即采取緊急措施，并與有關部門進行協(xié)商處理。

8、做好供應商的選擇、評議工作，建立牢固、可靠的供應基地，并不斷挖掘供應商，以保證材料供應的不間斷性。

1、主持采購部的全面工作。

2、領導采購部門按部門的工作職能做好工作。

3、根據(jù)營銷計劃和生產計劃制訂采購計劃，并督導實施。

4、制定本部門的物資管理相關制度，使之規(guī)范化。

5、制定物資采購原則，并督導實施。

6、做好采購的預測工作，根據(jù)資金運作情況，材料堆放程度，合理進行預先采購。

7、定期組織員工進行采購業(yè)務知識的學習，精通采購業(yè)務和技巧，培養(yǎng)采購人員廉潔奉公的情操。

8、帶頭遵守采購制度，杜絕不良行為的產生。

9、控制好物資批量進購，避開由于市場不穩(wěn)定所帶來的風險。

10、監(jiān)控物品流通的狀況，控制不合理的物資采購和消費。

11、進行采購收據(jù)的規(guī)范指導和審批工作，協(xié)助財會進行審核及成本的控制。

12、完成上級交辦的其他任務。

衡量標準：

1. 公司每個月的出貨量。

2. 訂單的準時交貨率。

3. 庫存資金的大小。

4. 物料的準時交貨率。

工作重點：

通過pc、mc，如何提高生產效率、降低制程成本、并準時交貨。

工作禁忌：

生產準時交貨率低、每月生產產量下降、庫存資金大、物料交貨不準。

任職資格：

1.工作經驗：5年以上大型公司pmc管理工作經驗。

2.專業(yè)背景要求：曾從事化工業(yè)工作2年以上；

3.學歷要求：大專以上；

4.年齡要求：30歲以上；

5.個人素質：積極熱情、善于與人交往、溝通能力強。

1、采購員須注重職業(yè)道德修養(yǎng)，嚴格遵守采購紀律，積極按采購的規(guī)范和要求進行采購工作。

2、采購員在工作中不辭辛勞，多跑、多對比，精通采購業(yè)務，選擇供應商時貨比三家，盡量壓低采購成本。

3、按采購工作的規(guī)范和流程進行有效工作，采購單據(jù)和報賬程序必須符合財會的要求。

4、對審批后的采購計劃組織實施，確保生產經營過程中的物資供給。

5、有效進購所需物資，確保生產及銷售的順利進行。

6. 負責跟蹤物料交期，保證物料的正常供應，并制定《物料供應計劃表》。

7. 負責辦理退貨、補貨事宜，并追蹤物料到位。

8、完成上級交辦的其他任務。

衡量標準：

1. 采購物料供應準時。

2. 物料的采購周期和物料的品質水平。

3. 降低采購成本。

工作禁忌：

物料準時交貨率低、物料單價高。

任職資格：

1. 工作經驗：3年以上采購工作經驗。

2. 專業(yè)背景要求：熟化工業(yè)的物料；

3. 學歷要求：大專以上；

4. 年齡要求：28歲以上；

5 . 個人素質：口齒玲俐、溝通能力強、成本意識好。

本規(guī)定與公司相關規(guī)定一并執(zhí)行，執(zhí)行起始時間為20xx年1月1日，其它與本規(guī)定有沖突的以本規(guī)定為準，由公司監(jiān)督執(zhí)行。

生效：以上規(guī)定從20xx年1月1日起生效

適用群體：采購部所有采購及相關人員

解釋權：歸北京市xx有限公司

監(jiān)督執(zhí)行：采購部

小公司采購管理制度篇十三

1．1制定目的:為確保采購交期管理更為順暢，特制定本制度。

1．2適用范圍:本公司采購之物料的交期管理，除另有規(guī)定外，需依本制度執(zhí)行。

（1）采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。

（2）供應鏈副總經理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。

預防欠料及欠料跟進管理是采購的重點工作之一，同時也是為了確保采購交期，確保交期的目的，是必要的時間，提供生產所必需的物料，以保障生產并達成合理生產成本之目標。

（3）由于效率受影響，需要增加工作時間，導致制造費用的增加。

（4）由于物料交期延誤，采取替代品導致成本增加或品質降低。

（5）交期延誤，導致客戶減少或取消訂單，從而導致采購物料之囤積和其他損失。

（6）交期延誤，導致采購、運輸、檢驗之成本增加。

（7）斷料頻繁，易導致互相配合的.各部門人員士氣受挫。

1.1采購部將請購、采購、供應商生產、運輸及進料驗收等作業(yè)所需的時間予以事先規(guī)劃確定，作為各部門的參照依據(jù)。

1.2由電子、包材采購工程師負責收集各類原材料l/t，并綜合比較核實各類材料l/t的合理性，最終匯總發(fā)出，交由pmc部門下單組輸入epr進行下單系統(tǒng)參數(shù)維護。

2.1預先明確交期及數(shù)量，大訂單可采用分批交貨方式進行。

2.3每周三由pmc負責跑出齊套分析，周四轉發(fā)采購，由采購根據(jù)齊套分析產生的三周交貨計劃，依據(jù)不同材料對應的不同供應商，分別發(fā)給相關供應商三周交貨計劃，并在一天內要求各供應商確認答復交貨時間，最后由對應采購工程師匯總回復pmc實際可交貨時間，藉此每周滾動更新，確保相關供應商清楚所供之材料具體的交貨時間及數(shù)量并依次提前備料生產。

3.3采購工程師需嚴格按招標份額進行訂單分配，與此同時應充分同相關供應商進行溝通或者現(xiàn)場稽核，事先了解供應商的產能配備情況，若其產能配備確實不能滿足當前分配份額額度的正常供應，或者品質亦無法保證的情況下，需及時填寫招標份額調整表，申請份額切換。

（4）請部分供應商提供生產進度計劃及交貨計劃,確保預防欠料

4.1采購工程師根據(jù)預防欠料清單向pmc提前三天確認交貨計劃是否欠料。盡早了解供應商之瓶頸與供應能力，便于采取對策。

4.2當執(zhí)行急單或者預計存在風險的訂單時，采購工程師應在供應商訂單執(zhí)行開始生產的同時要求供應商自主提供生產進度計劃及交貨計劃，并以此同pmc要求交貨計劃進行核實對比，若不能滿足，則需立即同供應商進行協(xié)商，調整配置以滿足客戶交貨要求為先，若可以滿足，則依據(jù)此計劃時間節(jié)點進行監(jiān)督并敦促供應商嚴格執(zhí)行。

5.1采購人員應盡量多聯(lián)系其他物料提供來源，以確保應急。

5.2工程部定期發(fā)出全部獨供材料列表，由供管部作為窗口提供推薦替代物料（采購部有優(yōu)選之替代物料亦可推薦），并由器件工程部主導替代物料的承認，最終加入bom。

（1）交期確定后計劃員開始實施對交期執(zhí)行情況跟蹤確認，采購工程師根據(jù)每周齊套分析回復的《采購欠料復期表》，重點標示出不能符合要求以及存在交貨風險的材料列表形成《采購物料跟蹤管控表.》，每日對表中材料一一進行跟催及確認最新生產進度狀況，并根據(jù)變化情況不斷更新《采購物料跟蹤管控表》。確保提前掌控風險。采購工程師在訂單執(zhí)行過程中應保持同相關供應商的溝通，對于供應商反饋的異常必須在第一時間給予協(xié)助處理，包括技術支援、品質輔導等。

（2）交期，規(guī)格及數(shù)量變更的及時聯(lián)絡與通知以確保維護供應商的利益，配合本公司之需求。

當交貨計劃有變更時應第一時間以郵件以及電話的方式務必通知到相關供應商，確保不能因交貨計劃變更未及時知會供應商而造成的產品呆滯。在途呆滯應牽頭協(xié)調供應商及公司呆滯處理小組處理善后問題。

(3)供應商交期管理方法：根據(jù)不同供應商或不同輕重緩急情況用不同跟進方法

3.1計劃審核法：根據(jù)供應商對訂單交期回復結果和對供應商交貨計劃的確認來跟蹤交貨情況。此方法適應于組織架構完善、管理水平比較高、供貨質量穩(wěn)定、交期業(yè)績評為a級以及長期合作的重要供應商。

3.2生產會議逼迫法：對于訂單批量比較大且分批交貨，存在采購風險，采購周期比較長，并且是重點保障的客戶產品的物料，采取定期例會與供應商及相關部門會議研討的方式，審批分批交貨計劃，要求供應商重點確保的方法。

3.3實績管理法：根據(jù)供應商對下達訂單回復結果，通過每月或每周考核供應商按期交貨的方法。此方法適應于重要供應商、戰(zhàn)略供應商、有自我管理目標的供應商。

3.4盯人逼迫法：在供應商交期延誤或即將延誤，采購員直接安排供應商生產現(xiàn)場作業(yè)計劃或到供應商處現(xiàn)場跟蹤供應商的生產、檢驗、發(fā)貨等情況，并要求供應商提供每天的生產報表，確保供應商的生產情況在監(jiān)控之中，以保證按時交貨的方法。此方法適應于供應商管理混亂，組織架構不完整，訂單混亂，新供應商新訂單，有風險的訂單或緊急插單等情況。

3.5分批采購法：為了回避采購風險，將一個大的采購訂單分解成若干小訂單來采購的方法。要求按公司生產時間交貨。此方法適應于新供應商、價格波動較大的物料采購?？刂乒涛镔Y停留在公司時間從而減低庫存。

3.7異狀報告法：要求供應商在一定時間段前（按照生產計劃鎖定的計劃時間），對可能出現(xiàn)的延遲交貨，質量異常以及人員、資源短缺等情況進行8d報告的方法。此方法適應于所有出現(xiàn)異常的供應商。對于管理松散、計劃性不強、頻發(fā)質量問題的供應商和資金實力較弱的供應商尤其要關注。

3.8責任賠償法：根據(jù)合同、物流協(xié)議、質量協(xié)議約定，對于交期延誤、因供應商原因產生高額運費，以及因質量問題影響交貨數(shù)量不足等情況，而影響生產計劃的有效落實時，對供應商實施經濟上索賠的方法。此方法適應于所有負有責任的供應商。

3.9進度表監(jiān)控法：為了確保供應商按期交貨，對預測到可能存在潛在交期風險的供應商實施審批分交貨計劃。生產計劃，生產進度表監(jiān)控的方法進行管理的方法。此方法適應于外協(xié)或外發(fā)供應商，風險供應商、新供應商、老供應商新產品以及重要的二級供應商。

3.10預警法:對于首家供應商或重要客戶指定供應商交貨實施重點跟蹤，要求供應商定期在交貨前（例如3—5天）向客戶提示的方法。

及時安排技術、品管人員對供應商進行指導，必要時可以考慮到供應商處進行驗貨，以降低因進料檢驗不合格導致斷料發(fā)生之情形。

依供應商績效考核辦法進行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應商提高交期達成率。

針對供應商交期延遲的案例，采購工程師及時組織供應商進行檢討，并以8d報告格式要求供應商進行原因分析及提出改善對策。

依供應商考核結果與配合度，考慮更換、淘汰交期不佳之供應商，或減少其訂單。

針對交貨極差之供應商，屢教不改者采購工程師可填寫“招標份額調整申請單”，減少其訂單份額，經供管部綜合考核，符合淘汰條件的，及時淘汰更換此供應商。

必要時加重違約的懲罰力度，并對優(yōu)良廠商予以適當之回饋。

對于交貨配合良好之供應商，在每次招標份額分配中，應重點考慮交期表現(xiàn)并給予其適當訂單份額傾斜，對于違約或交期表現(xiàn)較差供應商，減少份額分配，并在實際交貨案例中，如出現(xiàn)實質性的影響生產并造成停線，統(tǒng)計損失折算相應金額并向供應商索賠。

小公司采購管理制度篇十四

對于采購過程進行控制，以保證供應方提供的產品滿足本公司規(guī)定的要求。

適用于采購產品的質量控制

3.1公司負責對供應方的評價和采購的實施。

3.2品管部負責對采購產品進行質量驗證。

3.3相關部門參與對供應方的評價。

3.4總經理負責合格供應方名單、采購計劃和訂貨合同的審批。

4.1采購產品的分類：采購產品依據(jù)其對過程的最終產品的影響程序分為二類：

a類：指直接影響最終產品關鍵質量特性（安全衛(wèi)生特性）的外購、外協(xié)產品，

如：原料淡水魚、輔料等：

b類：指影響最終產品一般質量特性的外購、外協(xié)產品，如：商標紙、塑料袋等；

4.2供應方的選擇的評定

4.2.1對供應方的要求

a)供應符合質量要求的產品，質量長期穩(wěn)定；

b)交貨及時，符合合同要求；

c）發(fā)貨數(shù)量準確；

d）價格經濟合理；

e）提供認真負責、及時的服務

根據(jù)這一要求，公司優(yōu)先從已有供貨關系的廠家中進行初選，如不能滿足有關要求時再選擇新的供應方。

4.2.2對供應方的評價方法：

4.2.2.1a類產品供應方的'評價

供應方如已有供貨關系，則先由公司辦公室會同品管部、生產部，分別對供應方所提供產品的質量情況和使用情況作出評價，并提供供應方質量及使用情況的匯總材料作為評價的依據(jù)，最后由總經理作出評價結論。

如初選的是新供應方，則應對其產品進行抽樣檢驗和試用，根據(jù)檢驗和試用結果。再對其進行評價。

供應概況可以函調或現(xiàn)場考察，如了解，公司辦公室可以由直接填寫。

4.2.2.2b類產品的供應方的評價：

對向本公司提供一般產品的供應方，由公司供銷科直接作出評價。如初選的是新供應方，則應對其產品進行試用，根據(jù)試用結果，再對其進行評價。

4.4.2.3對已調查評價，且具備合格供應方條件的供貨廠家，由采購部編制《合格供應方名錄》。經廠長批準后，供采購時使用。

4.2.3對合格供應方的控制

為確保采購產品質量持續(xù)地符合規(guī)定的要求，應對合格供應方采取必要的控制措施，方法如下：

b）當供應方產品經檢驗或驗證不合格時，倉庫應對該批產品進行標識、隔離，并由品質部通知公司辦公室，對不合格品進行處理。

c)對供貨質量管理下降的供應方，品質部簽署意見后交供應方，并要求其采取糾正措施，限期整改。對不重視質量和信譽，連續(xù)出現(xiàn)不合格，而又不進行改進的供應方，由公司辦公室報總經理批準，取消其合格應方資格。

4.3采購實施

4.3.1公司辦公室根據(jù)銷售計劃、實際庫存量、采購產品技術要求制定采購計劃，經總經理同意后實施采購。

4.3.2采購產品必須明確采購產品的技術和質量要求，還包括對供應方的質量保證要求，即：

a)采購產品的名稱、型號、規(guī)格和其他要求；b)表明產品技術，質量要求和驗收所依據(jù)的標準的適用版本。c)質量保證標準的名稱和適用版本。

4.3.3采購產品時是否需要簽訂采購合同，視具體情況而定，如不需簽訂采購合同，則應以采購計劃作為采購的依據(jù)。

4.3.4當生產需要，在合格供應方處不能及時采購到的情況下，經總經理批準后，由公司辦公室實施臨時采購。

4.4采購產品的驗證

4.4.1a類采購產品由品管部驗證合格后入倉庫，b類產品直接由倉庫管理員查核接收的產品是否與采購文件要求相符，如有不符，由采購部與供應方聯(lián)系處理。

4.4.2本公司可以在供應方的貨源處對采購的產品進行驗證，其驗證的安排及產品放行方式應按合同中的規(guī)定執(zhí)行。

4.4.3當顧客有要求并在合同規(guī)定時，本公司的客戶或其代表有權在供應方或本公司處對供應方產品是否符合規(guī)定要求進行驗證。但本公司不能把客戶的驗證用作供應方對質量進行了有效控制的依據(jù)，也不能免除本公司提供可接收產品的責任和排除其后顧客的拒收。

4.5采購物品的入庫、儲存、出庫管理，按《倉庫管理制度》執(zhí)行。

小公司采購管理制度篇十五

1．1制定目的:為確保選購交期管理更為順暢，特制定本制度。

1．2適用范圍:本公司選購之物料的交期管理，除另有規(guī)定外，需依本制度執(zhí)行。

（1）選購部負責本規(guī)則制定、修改、廢止之起草工作。

（2）供給鏈副總經理負責本規(guī)則制定、修改、廢止之核準。

預防欠料及欠料跟進管理是選購的重點工作之一，同時也是為了確保選購交期，確保交期的目的，是須要的時光，提供生產所必須的物料，以保障生產并達成合理生產成本之目標。

（3）因為效率受影響，需要增強工作時光，導致創(chuàng)造費用的增強。

（4）因為物料交期延誤，實行替代品導致成本增強或品質降低。

（5）交期延誤，導致客戶削減或取消訂單，從而導致選購物料之囤積和其他損失。

（6）交期延誤，導致選購、運送、檢驗之成本增強。

（7）斷料頻繁，易導致相互協(xié)作的各部門人員勇氣受挫。

1.1選購部將請購、選購、供給商生產、運送及進料驗收等作業(yè)所需的時光予以事先規(guī)劃確定，作為各部門的參照依據(jù)。

1.2由電子、包材選購工程師負責收集各類原材料l/t，并綜合比較核實各類材料l/t的合理性，終于匯總發(fā)出，交由pmc部門下單組輸入epr舉行下單系統(tǒng)參數(shù)維護。

1.3由pmc部門負責收集和制定風險、重點核心的按單及按預測選購的物料。見。

2.1預先明確交期及數(shù)量，大訂單可采納分批交貨方式舉行。

2.3每周三由pmc負責跑出齊套分析，周四轉發(fā)選購，由選購按照齊套分析產生的三周交貨方案，依據(jù)不同材料對應的不同供給商，分離發(fā)給相關供給商三周交貨方案，并在一天內要求各供給商確認答復交貨時光，最后由對應選購工程師匯總回復pmc實際可交貨時光，藉此每周滾動更新，確保相關供給商清晰所供之材料詳細的交貨時光及數(shù)量并依次提前備料生產。

3.3選購工程師需嚴格按招標份額舉行訂單分配，與此同時應充分同相關供給商舉行交流或者現(xiàn)場稽核，事先了解供給商的產能配備狀況，若其產能配備的確不能滿足當前分配份額額度的正常供給，或者品質亦無法保證的狀況下，需準時填寫招標份額調節(jié)表，申請份額切換。

（4）請部分供給商提供生產進度方案及交貨方案,確保預防欠料。

4.1選購工程師按照向pmc提前三天確認交貨方案是否欠料。盡早了解供給商之瓶頸與供給能力，便于實行對策。

4.2當執(zhí)行急單或者預計存在風險的訂單時，選購工程師應在供給商訂單執(zhí)行開頭生產的同時要求供給商自主提供生產進度方案及交貨方案，并以此同pmc要求交貨方案舉行核實對照，若不能滿足，則需立刻同供給商舉行商議，調節(jié)配置以滿足客戶交貨要求為先，若可以滿足，則依據(jù)此方案時光節(jié)點舉行監(jiān)督并敦促供給商嚴格執(zhí)行。

5.1選購人員應盡量多聯(lián)系其他物料提供來源，以確保應急。

5.2工程部定期發(fā)出所有獨供材料列表，由供管部作為窗口提供推舉替代物料（選購部有優(yōu)選之替代物料亦可推舉），并由器件工程部主導替代物料的承認，終于加入bom。

（1）交期確定后方案員開頭實施對交期執(zhí)行狀況跟蹤確認，選購工程師按照每周齊套分析回復的《選購欠料復期表》，重點標示出不能符合要求以及存在交貨風險的材料列表形成《選購物料跟蹤管控表.》，每日對表中材料一一舉行跟催及確認最新生產進度情況，并按照變化狀況不斷更新《選購物料跟蹤管控表》。確保提前掌控風險。選購工程師在訂單執(zhí)行過程中應保持同相關供給商的交流，對于供給商反饋的異樣必需在第一時光賦予幫助處理，包括技術支援、品質輔導等。

（2）交期，規(guī)格及數(shù)量變更的準時聯(lián)絡與通知以確保維護供給商的利益，協(xié)作本公司之需求。

當交貨方案有變更時應第一時光以郵件以及電話的方式務必通知到相關供給商，確保不能因交貨方案變更未準時知會供給商而造成的產品呆滯。在途呆滯應牽頭協(xié)調供給商及公司呆滯處理小組處理善后問題。

(3)供給商交期管理辦法：按照不同供給商或不同輕重緩急狀況用不同跟進辦法。

3.1方案審核法：按照供給商對訂單交期回復結果和對供給商交貨方案確實認來跟蹤交貨狀況。此辦法適應于組織架構完美、管理水平比較高、供貨質量穩(wěn)定、交期業(yè)績評為a級以及長久合作的重要供給商。

3.2生產會議逼迫法：對于訂單批量比較大且分批交貨，存在選購風險，選購周期比較長，并且是重點保障的客戶產品的物料，實行定期例會與供給商及相關部門會議研討的方式，審批分批交貨方案，要求供給商重點確保的辦法。

3.3實績管理法：按照供給商對下達訂單回復結果，通過每月或每周考核供給商按期交貨的辦法。此辦法適應于重要供給商、戰(zhàn)略供給商、有自我管理目標的供給商。

3.4盯人逼迫法：在供給商交期延誤或即將延誤，選購員直接支配供給商生產現(xiàn)場作業(yè)方案或到供給商處現(xiàn)場跟蹤供給商的生產、檢驗、發(fā)貨等狀況，并要求供給商提供天天的生產報表，確保供給商的生產狀況在監(jiān)控之中，以保證按時交貨的辦法。此辦法適應于供給商管理混亂，組織架構不完整，訂單混亂，新供給商新訂單，有風險的訂單或緊張插單等狀況。

3.5分批選購法：為了回避選購風險，將一個大的選購訂單分解成若干小訂單來選購的.辦法。要求按公司生產時光交貨。此辦法適應于新供給商、價格波動較大的物料選購?？刂乒┙o商物資停歇在公司時光從而減低庫存。

3.7異狀報告法：要求供給商在一定時光段前（根據(jù)生產方案鎖定的方案時光），對可能浮現(xiàn)的延遲交貨，質量異樣以及人員、資源短缺等狀況舉行8d報告的辦法。此辦法適應于全部浮現(xiàn)異樣的供給商。對于管理松散、方案性不強、頻發(fā)質量問題的供給商和資金實力較弱的供給商尤其要關注。

3.8責任賠償法：按照合同、物流協(xié)議、質量協(xié)議商定，對于交期延誤、因供給商緣由產生高額運費，以及因質量問題影響交貨數(shù)量不足等狀況，而影響生產方案的有效落實時，對供給商實施經濟上索賠的辦法。此辦法適應于全部負有責任的供給商。

3.9進度表監(jiān)控法：為了確保供給商按期交貨，對預測到可能存在潛在交期風險的供給商實施審批分交貨方案。生產方案，生產進度表監(jiān)控的辦法舉行管理的辦法。此辦法適應于外協(xié)或外發(fā)供給商，風險供給商、新供給商、老供給商新產品以及重要的二級供給商。

3.10預警法:對于首家供給商或重要客戶指定供給商交貨實施重點跟蹤，要求供給約定期在交貨前（例如3—5天）向客戶提醒的辦法。

準時支配技術、品管人員對供給商舉行指導，須要時可以考慮到供給商處舉行驗貨，以降低因進料檢驗不合格導致斷料發(fā)生之情形。

依供給商績效考核方法舉行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以催促供給商提高交期達成率。

針對供給商交期延遲的案例，選購工程師準時組織供給商舉行檢討，并以8d報告格式要求供給商舉行緣由分析及提出改善對策。

依供給商考核結果與協(xié)作度，考慮更換、淘汰交期不佳之供給商，或削減其訂單。

針對交貨極差之供給商，屢教不改者選購工程師可填寫“招標份額調節(jié)申請單”，削減其訂單份額，經供管部綜合考核，符合淘汰條件的，準時淘汰更換此供給商。

須要時加重違約的懲處力度，并對優(yōu)良廠商予以適當之回饋。

對于交貨協(xié)作良好之供給商，在每次招標份額分配中，應重點考慮交期表現(xiàn)并賦予其適當訂單份額傾斜，對于違約或交期表現(xiàn)較差供給商，削減份額分配，并在實際交貨案例中，如浮現(xiàn)實質性的影響生產并造成停線，統(tǒng)計損失折算相應金額并向供給商索賠。

小公司采購管理制度篇十六

分公司物資的采購,執(zhí)行先申請后執(zhí)行的原則,物資需求部門應事先填寫采購申請單,報送公司分管部門審批后,轉交采購部門采購。

2、采購部門根據(jù)審批后的采購申請單整理、匯總后采購;

3、采購部門聯(lián)系供應商,進行詢價、洽談、簽訂采購合同,上報審批,最后下單采購;

7、采購部門負責取得供應商發(fā)票,并轉交給財務。

2、其他零星的采購均需填寫采購申請單,報送審批后方可采購;

4、采購人員根據(jù)手續(xù)完整的單據(jù),填寫費用報銷單或付款申請單,辦理報銷或付款手續(xù)。

小公司采購管理制度篇十七

為了規(guī)范公司各類采購行為，明確公司各部門在采購活動中的職責分工，加強對采購活動的有效管理，保證公司采購活動遵守國家法律、法規(guī)和公司管理政策，保證采購質量，提高采購效率，降低采購成本，爭取公司的綜合最佳效益，特制定本制度。

1.2依據(jù)

本制度依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》和《中華人民共和國合同法》等有關法律法規(guī)及公司相關管理政策等制定。

1.3適用范圍

固定資產采購、低值易耗品采購、接待物品、大型辦公設備采購與維修等。

1.4基本原則

(4)公司所有采購不得由一個人單獨完成采購全過程，雙人制采購；

(6)采購和合同管理工作應做到有章可循、有人負責、有人檢查、有據(jù)可查。每項采購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄。

1.5采購權限

(2)行政部采購人員負責公司日常1萬元以下物品采購。

(4)10萬元以上采購招標委員會成員，必須參加人：分管副總、高管以外的其他委員、高管參加人數(shù)不低于三人(含)。

合同采購過程中各職能部門應按分工履行應盡的職責，使公司相關政策與程序得到有效執(zhí)行，同時也應強調職能部門之間的團隊協(xié)作，以取得在總體上的最佳效益。

2.1行政部的職責

(5)負責臨時采購或緊急采購的具體實施。

2.2相關歸口部門/技術部門/使用部門的職責

（1）編制年度各項采購預算，對超出預算的采購，提出預算變更申請；

（2）提出采購流程申請，確定采購物項和服務的質保等級，跟蹤流程審批；

（3）提供潛在供應商信息；

（4）參加對潛在供應商的資格評審；

（5）組織編寫招標文本和合同文本的內容；

（6）參與商務談判；

（7）負責采購的驗收。

2.3財務部的職責

根據(jù)國家相關法律法規(guī)及合同的規(guī)定，審核支付所需文件、票據(jù)的有效性、合法性，辦理相關支付手續(xù)。

負責發(fā)票、交付款、尾款處理、驗收入庫等事項。

2.4審計部的職責

對采購和合同管理活動的真實性、合規(guī)性以及效益性進行獨立監(jiān)督和評價；其中包括：監(jiān)督一定金額以上采購項目的招評標過程，審核其合同推薦書；根據(jù)需要，對采購項目的招評標過程及合同管理進行不定期的監(jiān)督和評價。

負責整個采購流程的合理性、合規(guī)性、合法性，保證采購項目的最優(yōu)化。

2.5法務部的職責

負責在合同簽訂前對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進行審查，處理合同爭議、仲裁和訴訟等法律事務。

3.1供應商的資質審查

行政部招標采購人員負責組織供應商資格審查，從資質、信用、技術能力、財務狀況、安全質保等方面進行審查；資格審查報告應經參加審查的全體成員簽字，報授權人批準。

3.2投標人選擇

推薦投標人時應首先從供應商庫內選??；如需選擇供應商庫以外的供應商作為投標人，由行政部負責進行資格審查，審查合格后按照招標流程進行招標。

3.3供應商庫的建立

行政部建立《供應商庫》，持續(xù)改進并完善。

3.4供應商庫的維護

行政部負責補充、復審和更新供應商庫，并組織對供應商合同執(zhí)行情況進行評價，將評價意見列入供應商庫。

3.5合同文本

行政部提供合同文本，報法務部審核。行政部建立采購合同檔案，填制《合同臺賬》，以留存?zhèn)洳椤?/p>

4.1采購申請審批流程

所有采購申請均需走oa流程審批；

各部門應根據(jù)需求分類別填寫相關采購物品申請表，申請獲批準后的執(zhí)行應嚴格控制，原采購項目范圍如有變化，應補充審批并說明原因。

4.2采購方式

采購方式包括競爭性采購和非競爭性采購，非競爭性采購應嚴格控制。競爭性采購包括競爭性談判（一般不涉及）、詢價采購；非競爭性采購包括議標、緊急采購和特殊物品采購。

競爭性談判：指通過與兩家或兩家以上潛在供應商談判的方式確定供應商，適用于技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的采購項目。

詢價：指同時向三家或三家以上的潛在供應商進行書面詢價，潛在供應商一次報出不得更改的價格條件后，選擇價格最低或價格條件最優(yōu)者為供應商。適用于采購標的規(guī)格標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。

議標：指與獨家供應商進行談判的采購方式。

特殊物品采購：指由于特殊要求產生的指定性的采購。申請部門填寫《特殊物品采購申請表》，申請獲批準后采購人員方可實施采購。

4.3采購方式的選擇

采購方式由招標采購委員會提出建議，報主管領導批準。

對于采購金額大于10000元（含10000元）的采購項目，應采用競爭性采購方式；

對于采購金額小于10000元的采購項目，可采用非競爭性采購方式中的議標采購方式；

低值易耗品、辦公設備等常用物資的采購需與之前通過競爭性采購確定的供應商簽訂年度固定單價合同，由其統(tǒng)一供應。年度內凡屬低值易耗品、辦公設備等常用物資（含零星物資采購），不再單獨向其它供應商采購。

特殊情況經（副)總裁批準可不受采購金額限制采用非競爭性采購方式進行采購。

4.4競爭性采購

對于競爭性采購的項目，采購金額大于10000元，審計部門或招標委員會（暫無）介入監(jiān)督。小于10000元的采購，由行政部根據(jù)采購流程實施采購。

競爭性采購流程包括采購計劃申報、詢價、采購、請款、發(fā)票、入庫、出庫、盤點。

4.4.1采購計劃申報

采購人員根據(jù)采購計劃向潛在不少于3家供應商發(fā)出詢價單，詢價單中列出供應商名稱，物資名稱、型號、報價及交付日期等。物資采購員對其進行評估后，形成綜合評價書面文檔《采購方案對比表》，交由行政部經理，由主管副總裁及相關部門對其決定取舍。

4.4.3采購

采購人員根據(jù)詢價情況，組織與其中標單位簽訂合同，合同審批表送達相關部門逐級審核，常務副總裁審核同意后進行采購。由物資驗收員驗收合格后由倉庫管理人員審核。

4.4.4付款

根據(jù)合同約定填寫合同付款審批表。如為分次付款，申請人在申請時需明確前期付款金額，本次付款節(jié)點及金額。

4.4.5發(fā)票、收款收據(jù)

供應商出具發(fā)票并提供相關收據(jù)后執(zhí)行付款。若有合同，在簽訂合同時可約定發(fā)票的提供時點及發(fā)票的類別是增值稅專用發(fā)票還是普通發(fā)票。如果合同中未予約定，基于對公司有利的原則，應盡量讓對方開具增值稅專用發(fā)票。特殊情況下，如對方無法開具發(fā)票，需對方開具相關收據(jù)后，先執(zhí)行付款后，由采購人員另行找尋替代替票，報銷時需要提供由主管副總簽字同意的書面說明。

4.4.6入庫、出庫、盤點

貨品送達后辦理驗收、入庫、出庫、盤點等相關程序。貨物在驗收入庫、使用出庫、期末盤點時需遵循《辦公用品領取及歸還管理辦法》、《固定資產管理制度》等具體管理要求執(zhí)行。

4.5非競爭性采購

4.5.1非競爭性采購主要是議標采購，指與獨家供應商進行議標采購的方式，議標應嚴格控制。

4.5.2如確實無法進行競爭性采購或有足夠的理由說明議標對公司最為有利且滿足下列條件之一的，可采取議標采購：

(2)因某些特殊原因。

4.6緊急采購

在特殊情況下或者高管緊急需要時可直接采取緊急采購的方式，緊急采購事后應補齊采購手續(xù)。若采購流程需要的單據(jù)和相關報銷手續(xù)沒有補齊，財務部不予報銷。

5.1評標原則：所有采購項目采用合理最低價或綜合評分的評標原則。

5.2合理最低價評標原則是指能夠滿足招標內容的實質性要求，并且經評審的投標價格為最低者中標。

5.3綜合評分評標原則是指能夠最大限度地滿足招標文件中的各項綜合評價標準，綜合得分最高者中標。

5.4對于技術含量不高且沒有質保等級的項目原則上采用合理最低價中標的評標原則。

6.1總裁、常務副總裁根據(jù)評標小組提出的書面報告和推薦的中標候選人確定中標人；如無書面說明，總裁、常務副總裁應當確定排名第一的中標候選人為中標人。排名第一的中標候選人放棄中標、因不可抗力提出不能履行合同，或者招標文件規(guī)定應當提交履約保證金而在規(guī)定的期限內未能提交的，授權人可以確定排名第二的中標候選人為中標人。

排名第二的中標候選人因前款規(guī)定的同樣原因不能簽訂合同的，授權人可以確定排名第三的中標候選人為中標人；根據(jù)已審核、批準的簽訂合同/訂單推薦書，商務部門方可向中標人發(fā)出中標通知書。此外，還應書面通知未中標的投標人，但僅限于通知它未中標事宜，不涉及其它事項和其它方的任何資料；為規(guī)避風險，除由于商業(yè)慣例經內部批準外，必須要求中標人在合同簽訂前提供履約保證金。

6.2在領導選定候選中標單位順序后，具體執(zhí)行部門當按照上述順序依次與候選中標單位就合同價格展開再次洽談，以爭取更有利的價格空間，相關部門需及時將洽談結果上報領導，以備領導決策。

6.3合同（協(xié)議）須由公司法定代表人或授權代表簽字，并視需要加蓋印章或合同專用章。

行政部采購人員每月末對當月采購進行紙質文件和電子臺賬整理，紙質文件以提供能說明本次采購原始金額的資料為主，電子臺賬則據(jù)實統(tǒng)計采購物資名稱、數(shù)量、金額、事由、oa流水單號等主要信息，以備相關部門核查。

《采購臺賬》

《供應商庫》

《合同臺賬》

《采購方案對比表》

采購組成員：金x（大連）、隋xx（大連）

采購招標委員會成員：侯xx、鮑x、衣x、王x

小公司采購管理制度篇十八

為保證企業(yè)設備修理保養(yǎng),日常辦公事務及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質量管理,特制定本管理規(guī)程。

2.范圍。

各部門工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、修理所需的配件材料和生產所需設備、物資及配件等。

3.職責。

3.1采買員負責對各類物資的選購工作。

3.2總經理負責需選購物資的復審工作。

4.程序。

4.1按照各部門月請購所需常規(guī)或急購物資填列的請購單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號等,準時與相關的業(yè)務單位聯(lián)系,落實物資和價格后,反饋財務部主管初審后,報總經理批示后領取支票準時組織物品的購入,物資到位后,準時通知有關部門領用,并仔細填寫領用單。

4.2對急購物品,要按使用部門要求的時光準時選購(特別狀況可以先購后批),確保企業(yè)設備的正常運轉。

4.3對一些規(guī)格、型號強的特別配件和購買,可委派相關人員共同外出購買,以便確認規(guī)格、型號、鑒別質量。

4.4嚴格根據(jù)《合格選購商名冊》(財務部備案)挑選選購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調節(jié)崗位,并擔當由此所造成的經濟損失,并處于十倍罰款。

4.5對一些單一品種物資的挑選,也要本著質量好、價格合理、服務優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長久穩(wěn)定的關系。

4.6對常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到方案購買,防止庫存積壓。

4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,須要時留10%尾款。

4.8對大宗物資的選購,必需由二人操作,從詢價到落實,從質量到價格均由二人共同負責。

4.9采買員要負責對物資使用隨時回訪,了解物資的使用狀況,質量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)覺質量問題,準時與供貨方聯(lián)系退換,對不守信譽、質量無保證的渠道,不再合作。

4.10為提高資金利用率,便于質量低劣物品的.退換,對選購的物品盡可能實行延期付款的方式來制約。

4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質量把關,對不合格物品的退換起監(jiān)督作用。

4.12采買員要準時報帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財務部結帳;最長周期不允許超過兩周。

4.13對選購工作要有高度的責任感和事業(yè)心,對所分配的采買任務要仔細負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經發(fā)覺鄭重處理。

4.14采買員要刻苦鉆研有關業(yè)務學問,全面把握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號等,分析把握市場行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務嫻熟。

4.15采買員要仔細填報《物資結算統(tǒng)計表》,詳細的由財務提供。

4.16樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財務紀律,對所購進物品的質量、數(shù)量、價格等仔細負責。

4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經濟損失者,由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立刻免職。

5.監(jiān)督執(zhí)行為財務部和人資行政部,各部門部長幫助監(jiān)督執(zhí)行。

小公司采購管理制度篇十九

因多種原因，目前公司許多采購工作不能按照正規(guī)流程進行，多由物資所需部門或技術部門單獨確定供應商采購，公司采購部門人員有被架空的趨勢，導致許多采購工作失去其作用，并直接導致公司競爭被動、效率低下、成本上升。由于其他崗位人員的談判技巧及方法上的非專業(yè)性，容易導致物資采購成本過高，成本核算較慢，影響公司整體工作的開展等情況。公司考慮到新的制度實施，大家有個適應過程，因此在以較緩的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心給大家形成誤解。在采購制度的推行上，公司的決心是堅定不移的；分工與要求是明明確確的；對每一筆采購發(fā)生是否合規(guī)，管理者時刻都在關注著。20xx年，公司辛苦運作的個別工程項目都是因操作無章法甚而違規(guī)，致使公司在競爭中極其被動，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利潤后才拿下了項目，教訓慘痛而深刻。因此，希望公司全體管理人員認真學習并自覺踐行、并在工作中不斷改善。不合理的采購行為是注定要被停止的。利益所在，眾目關注，望大家都能堅定自覺的按規(guī)而行，而非迎風搖曳！

統(tǒng)一采購流程，對采購過程進行規(guī)范和控制，確保產品質量前提下，提高工作效率。節(jié)省人力資源成本與降低資金采購成本，保障企業(yè)經營活動的健康有序進行。

公司各部門所有經營產品、工程物資、辦公資產類、其他臨時用物資、經營中所需要的服務等。均需依照采購原則與流程，統(tǒng)一由采購部門負責。

1、采購部負責公司所需物資與服務的采購。

2、采購部負責確保采購物資的質優(yōu)價廉以及供貨的及時率。

3、采購部應根據(jù)財務狀況合理使用資金。

4、采購人員努力鍛煉、學習相關工作能力：如成本意識與價值分析能力、預測能力、表達能力、良好的人際溝通與協(xié)調能力、專業(yè)知識。

5、采購工作由采購部經理具體組織，并按相關原則及流程報批。

6、每一項具體采購工作，采購部門可以接受其他相關部門的建議，但不受其他部門撐控。采購部不可違反貨比三家的原則。

7、一次性采購額度超過3000元，必須經過采購部門批準；業(yè)務部門、技術部門均無權單獨決定采購額度超過3000元以上的業(yè)務。

1、常規(guī)類辦公用品：由各部門每月月初提出采購申請，采購部按采購申請單集中進行采購，相關費用由物品使用部門獨自承擔。

2、項目及工程類：業(yè)務部門準備引進新產品或新項目，品牌確定前需提三天以上向采購部門下供應商備選單或詢價單（見附表一）。采購部依據(jù)詢價單所描數(shù)的要求對供應商進行詢價、議價、索求技術方案。

3、按要求對公司預算內的物資進行采購。除應急采購外，采購部有義務對超出預算的采購行為向相關部門進行提醒并核實超出預算原因。

1、責任與要求：

公司所有物資與服務的采購與事宜必需由采購部負責并主持。沒有采購部經理簽字的采購付款，財務部不予報銷和支付。

2、工程招標期供應商的選擇及詢價：

1）公司所有采購工作必須在公司指定的供應庫中選擇，業(yè)務部門、采購部門偏重于供應商的價格、經營的長期穩(wěn)定性等商務性談判，技術部門偏重于技術問題的解決及質量的可靠性談判。遇有分歧及特殊情況，由業(yè)務部門負責人決定取舍。公司采購部門負責人須向所有供應商明確此點根本要求。

2）具體業(yè)務中，客戶需求或要求的產品公司供應庫中不具備，根據(jù)業(yè)務緊急程度，可由業(yè)務部門負責人牽頭，按公司采購流程匯同技術部門、采購部門共同確定采購品牌與型號。采購部門同時將選定的供應商納入公司供應庫。

3）具體流程如下：

（1）由相關業(yè)務分公司技術責任人提供相關產品要求（如技術參數(shù)等）以書面形式報給本部門內勤人員，再轉發(fā)至采購部（見附表一），如對相關技術實現(xiàn)及參數(shù)等不好確定，則需直接將用戶相關需求情況以書面形式轉至采購部。

（2）由采購部轉發(fā)至相關供應商，并將挑選出的供應商根據(jù)相關部門技術的需要提供給相關部門確認技術細節(jié)，采購部同時進行詢價、議價。期間，供應商不明確事宜，由采購部協(xié)調對應部門技術人員對供應商進行技術答疑。

相關業(yè)務負責人手中，以便掌控市場競爭局面。技術及采購部門人員需從公司大局出發(fā)深刻理解此競爭點的意義。同時技術部門和采購部門可分別根據(jù)技術參數(shù)是否達到要求及采購過程是否符合采購原則行使否決權。（4）業(yè)務情況特殊，上述規(guī)定不易執(zhí)行，則由相關業(yè)務部門負責人會同技術部門、采購部門相關人員集體商議，最終由業(yè)務負責人拍板決定。

（5）整個流程運作，由業(yè)務部門領導推動。

（6）嚴禁業(yè)務、技術、采購任意一個部門不按上述規(guī)定以各種形式、借口、以各種提前造成既定的事實的方式操控供應商的選擇及采購工作。采購部負責人每月末需同時將本月重大項目采購制度執(zhí)行情況以書面形式報至公司審計部門。

(7)凡用來競標的品牌以確定，要求供應商報備并申請?zhí)厥獾膬r格保護，以便在競爭中取得最大優(yōu)勢。

3、采購申請

a采購物資與供應商確定后，由使用人提出申請，報部門經理審核，再由財務部經理審核。通過后報總經理審批，最后交采購部實施采購。大宗物資的采購應提前通知采購部，避免因供貨周期過長導致工程或銷售的延誤。

b項目現(xiàn)場的零星采購、急采在采購部經理授權后由項目經理負責，且應在采購完成后及時將采購清單及供應商名片上交給采購部，由采購部對所采買的物品進行核價，登記。

4、采購實施

a、采購經理根據(jù)經過審批的采購申請組織采購員進行詢價、對比、貨比三家后選擇最佳供應商；與供應商確認價格、到貨周期、結算方式、賬期、返利政策、方案支持等事宜；負責與供應商關系的維護，努力與供應商建立互惠互利的戰(zhàn)略合作伙伴關系。采購人員或內勤人員如能從供應商處為公司帶來生意，工程類按利潤的10%、商品類按利潤的5%對相關人員及部門進行獎勵。

b、采購過程中及時與工程、技術部門溝通。以免造成產品質量與型號的差錯。

c、盡量集中采購，以免造成不必要的浪費（如人工、運輸車費等）。

5、定點集中采購與檔案建設管理

a

（2）對于門市及工程等業(yè)務部門常用的消耗類產品需要定點集中采購；

（3）各部門臨時性的小額采購管理，由各部門內勤人員負責。相關管理辦法另行制定。額度在3000元以上的采購必須由公司采購部統(tǒng)一管理。

b對每個供應商建立長期、詳實的（高、中、低檔）管理檔案（包括產品型號、質量、價格等）；建立相應的產品庫，同時進行動態(tài)化管理，及時跟蹤產品型號、價格等情況的變動情況。為以后的采購工作做好準備（見附表二）。

6、貨物驗收

由物資使用部門與采購部共同驗收產品，必要時可請技術部人員協(xié)助完成。

7、采購報銷

b項目經理的零星采購也應在報銷里提供票據(jù)；

c如有手續(xù)不齊全，年月日、大小寫不相符的等情況，財務部有權不予報銷。

8、后續(xù)考核

a采購部定期對所購大型物資進行跟蹤、調查。比較產品的優(yōu)劣，以便對供應商及產品進行測評。

2、財務部一定要嚴把付款關。沒有采購部經理簽字的采購付款禁止付款。違反規(guī)定每次罰款50元。

3、技術、銷售及采購負責人提供采購產品主要型號、參數(shù)與客戶方的需求不符，而供貨方又不能提供退貨支持，致使設備積壓造成損失。如能確定責任人，相關責任人承擔100元/臺的損失費用，如責任不清的三方各承擔50元/臺的損失費。

4、采購部人員必須按照貨比三家的原則進行多方詢價并采購，嚴禁在采購過種中僅在一、兩家內比較。如未能按貨比三家的原則進行采購而給公司帶來損失，相關責任人每次罰款50-100元。如在采購過程有舞弊行為,按侵占公司財產的雙倍進行處罰。

5、公司監(jiān)事部門在采購流程中的各個環(huán)節(jié)有權進行檢查、指導，對公司采購額度較大的項目產品及重點供應商監(jiān)督檢查。發(fā)現(xiàn)問題，按情節(jié)輕重，酌情處理。