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庫(kù)存藥品盤(pán)點(diǎn)管理制度篇一

1、為加強(qiáng)藥品管理，保證藥品質(zhì)量和藥庫(kù)、各藥房賬存相符，制定每月定期盤(pán)點(diǎn)制度。

3、藥庫(kù)、各藥房對(duì)部分貴重藥品重點(diǎn)管理，實(shí)行每月盤(pán)點(diǎn)；其余藥品分柜盤(pán)點(diǎn)，以季度為盤(pán)點(diǎn)周期，每季度完成全部藥品盤(pán)點(diǎn)。

4、藥庫(kù)、各藥房對(duì)庫(kù)存的藥品認(rèn)真進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查，盤(pán)點(diǎn)時(shí)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)表逐一核對(duì)，清點(diǎn)數(shù)量。

5、盤(pán)點(diǎn)應(yīng)于靜止?fàn)顟B(tài)下進(jìn)行。靜止?fàn)顟B(tài)指盤(pán)點(diǎn)期間不得發(fā)生與盤(pán)點(diǎn)有關(guān)的藥品賬務(wù)和藥品實(shí)物的入出操作。急診藥房不能做到完全靜止時(shí)，應(yīng)對(duì)賬、物進(jìn)行相應(yīng)的處理，盡量減少普通業(yè)務(wù)操作對(duì)盤(pán)點(diǎn)的影響。

6、盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，由庫(kù)房、各藥房將盤(pán)點(diǎn)表按照統(tǒng)一格式進(jìn)行打印，盤(pán)點(diǎn)人和監(jiān)盤(pán)人簽字后一式兩份，分別報(bào)科主任審核存檔備查和財(cái)務(wù)核算。

7、盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，及時(shí)對(duì)盈虧藥品進(jìn)行系統(tǒng)賬存調(diào)整，并報(bào)財(cái)務(wù)審核，確保實(shí)物與賬存一致。

8、財(cái)務(wù)科每季度對(duì)藥庫(kù)、各藥房監(jiān)盤(pán)一次，監(jiān)盤(pán)人員對(duì)盤(pán)點(diǎn)情況進(jìn)行隨機(jī)抽查，品種抽查復(fù)核率不低于3%。

9、對(duì)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量異常的藥品，應(yīng)及時(shí)重盤(pán)或查找原因，并積極整改，在下一盤(pán)點(diǎn)循環(huán)中重點(diǎn)監(jiān)測(cè)。

2015年1月。

庫(kù)存藥品盤(pán)點(diǎn)管理制度篇二

為保證公司資產(chǎn)安全、完整，狀態(tài)清晰，特制定此制度。

本制度所稱(chēng)盤(pán)點(diǎn)范圍包含所有權(quán)屬于公司的現(xiàn)金及票據(jù)、成品、半成品、原材料、固定資產(chǎn)、低值易耗品、外協(xié)加工物料等，分布與公司庫(kù)房、辦公區(qū)域、外協(xié)廠以及宿舍等區(qū)域。

1、年終、年中、季度全面盤(pán)點(diǎn)。

2、月度貴重物品盤(pán)點(diǎn)，清線確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)。

3、不定期抽盤(pán)收發(fā)頻率大及貴重物料。

1、公司盤(pán)點(diǎn)工作由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)組織、實(shí)施。

2、公司各部門(mén)負(fù)責(zé)人為部門(mén)資產(chǎn)管理第一責(zé)任人。

3、盤(pán)點(diǎn)時(shí)財(cái)務(wù)部有權(quán)在公司范圍內(nèi)調(diào)配盤(pán)點(diǎn)人員。

1、固定盤(pán)點(diǎn)前由財(cái)務(wù)部發(fā)出盤(pán)點(diǎn)通知，擬定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃并召集盤(pán)點(diǎn)會(huì)議布置各項(xiàng)盤(pán)點(diǎn)事宜。

2、不定期盤(pán)點(diǎn)可隨時(shí)進(jìn)行，不需預(yù)先通知。

3、月度清線盤(pán)點(diǎn)財(cái)務(wù)與生產(chǎn)部、pmc部溝通協(xié)調(diào)確定。

2、財(cái)務(wù)部依據(jù)系統(tǒng)帳務(wù)以及手工帳務(wù)準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)清冊(cè)，并負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)人員分組。

3、采購(gòu)與供應(yīng)商溝通盤(pán)點(diǎn)期間送貨事宜，生產(chǎn)部與外協(xié)廠溝通物料整理事宜。

1、盤(pán)點(diǎn)期間停止收發(fā)料，一切物品保持靜止?fàn)顟B(tài)，倉(cāng)庫(kù)良品與不良品分開(kāi)，卡片標(biāo)識(shí)與實(shí)物/借條一致，按照相同的。大類(lèi)、近似的小類(lèi)擺放盤(pán)點(diǎn)。

2、外協(xié)廠存放物料應(yīng)及時(shí)清線，分狀態(tài)擺放，按制造單進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。

3、盤(pán)點(diǎn)時(shí)由資產(chǎn)管理人帶領(lǐng)，對(duì)實(shí)物數(shù)量、狀態(tài)、借條進(jìn)行確定，盤(pán)點(diǎn)結(jié)果雙方簽字確認(rèn)。

4、盤(pán)點(diǎn)人員注意掌握盤(pán)點(diǎn)技巧，對(duì)貴重物品需要地毯式盤(pán)點(diǎn)，對(duì)非貴重物品可按原包裝、重量等進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，對(duì)已盤(pán)點(diǎn)物料做好標(biāo)識(shí)，避免誤盤(pán)、漏盤(pán)與重復(fù)盤(pán)。

1、盤(pán)點(diǎn)完畢財(cái)務(wù)部將所有盤(pán)點(diǎn)清冊(cè)回收，與資產(chǎn)管理/責(zé)任部門(mén)確認(rèn)差異。

2、盤(pán)點(diǎn)差異應(yīng)注明原因，區(qū)分責(zé)任人，無(wú)原因視同責(zé)任人完全過(guò)失。

1、盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，財(cái)務(wù)部及時(shí)與責(zé)任部門(mén)核對(duì)差異，核算差異金額。

2、盤(pán)點(diǎn)結(jié)果以盤(pán)點(diǎn)報(bào)告形式出具，全面敘述盤(pán)點(diǎn)過(guò)程以及發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、改進(jìn)辦法。

3、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后盤(pán)點(diǎn)差異允許調(diào)整。

1、盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)以實(shí)際為主，嚴(yán)禁弄虛作假、隱藏、涂改，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。

2、盤(pán)點(diǎn)人員無(wú)條件服從組織人指揮，任何擾亂盤(pán)點(diǎn)秩序者，由部門(mén)內(nèi)部乃至公司進(jìn)行處理。

1、對(duì)所保管財(cái)務(wù)有盜賣(mài)、轉(zhuǎn)換或營(yíng)私舞弊者，涉及犯罪的移交公安機(jī)關(guān)處理，其余則由總經(jīng)理辦公會(huì)決定處理辦法。

2、對(duì)帳務(wù)保管不善遺漏單據(jù)、錯(cuò)誤帳務(wù)處理者、帳面不清晰者，給予警告或調(diào)離原崗位處理。

3、對(duì)于未盡職責(zé)導(dǎo)致保管物品損失、被竊或者無(wú)原因盤(pán)虧者，由責(zé)任人承擔(dān)原價(jià)賠償責(zé)任。

庫(kù)存藥品盤(pán)點(diǎn)管理制度篇三

為求倉(cāng)庫(kù)存貨及財(cái)產(chǎn)保管的正確性、安全性以及庫(kù)存數(shù)字的準(zhǔn)確性。促使倉(cāng)庫(kù)管理事務(wù)處理有章可循，進(jìn)一步加強(qiáng)管理人員的責(zé)任，并達(dá)到財(cái)產(chǎn)管理的目的，特制定本制度。

2.1原材料：按性質(zhì)分類(lèi)，例如化工類(lèi)、纖維類(lèi)、木材類(lèi)、塑料類(lèi)、鋼材類(lèi)、工具類(lèi)、輪子類(lèi)、軸承類(lèi)等不同類(lèi)別。

2.2產(chǎn)成品：按不同客戶(hù)、不同類(lèi)別、不同質(zhì)量分類(lèi)。

2.3模具：按不同類(lèi)別分類(lèi)。

3.1存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類(lèi)，設(shè)置存貨卡。

3.2按貨物類(lèi)別特性與庫(kù)存條件確定存放地點(diǎn)。

3.3各項(xiàng)存貨卡或者財(cái)產(chǎn)卡依編號(hào)順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤(pán)點(diǎn)。

3.4按照入庫(kù)的品名、規(guī)格、型號(hào)驗(yàn)收實(shí)際重量，會(huì)同質(zhì)檢部門(mén)驗(yàn)收貨物質(zhì)量。

3.5對(duì)不合格的貨物停止入庫(kù)并向上級(jí)報(bào)告，等候上級(jí)指令處理。

3.6按照領(lǐng)料單的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放貨物。

3.7各項(xiàng)財(cái)務(wù)賬冊(cè)應(yīng)于當(dāng)日下班前登記完畢，如因特殊原因，無(wú)法完成時(shí)，將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)如繳庫(kù)單、領(lǐng)料單、退料單、交運(yùn)單、收料單等于次日上午上班前登記完成。

每月向上級(jí)部門(mén)報(bào)告原料、成品、模具進(jìn)、出、庫(kù)存情況，包括月度入庫(kù)匯總表、月度出庫(kù)匯總表、月度結(jié)存庫(kù)存表，年度入庫(kù)匯總表、年度出庫(kù)匯總表。并于安全庫(kù)存量以下時(shí)及時(shí)將庫(kù)存量通知生產(chǎn)部門(mén)、項(xiàng)目部及財(cái)務(wù)部，以便及時(shí)實(shí)施采購(gòu)。

存貨的盤(pán)點(diǎn)，以當(dāng)月最末一日實(shí)施為原則。

5.1按月盤(pán)點(diǎn)：由倉(cāng)庫(kù)管理員在倉(cāng)庫(kù)主管的監(jiān)督下進(jìn)行。

5.2年中、年終盤(pán)點(diǎn)。

5.2.1存貨：由部門(mén)會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)于年（中）終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。

5.2.2物資：由部門(mén)會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)于年（中）終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。

5.3檢查：由財(cái)務(wù)部門(mén)照會(huì)其倉(cāng)庫(kù)主管后，做存貨隨機(jī)抽樣盤(pán)點(diǎn)。

5.4特定的不定期抽點(diǎn)的盤(pán)點(diǎn)工作，亦設(shè)置盤(pán)點(diǎn)人、會(huì)點(diǎn)人、抽點(diǎn)人，其職責(zé)與年中（終）盤(pán)點(diǎn)同。

6.1賬載數(shù)量如因漏賬、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴(yán)重者，應(yīng)呈財(cái)務(wù)經(jīng)理議處。

6.2賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管簽報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理議處。

財(cái)、物料管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：

（一）對(duì)所保管的財(cái)物有盜賣(mài)、掉換或化公為私等營(yíng)私舞弊者：

（二）對(duì)所保管的財(cái)物未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報(bào)告者：

（三）未盡保管責(zé)任或由于過(guò)失致使財(cái)物遭受被竊、損失或盤(pán)虧者。

（一）倉(cāng)庫(kù)主管崗位職責(zé)。

1）倉(cāng)庫(kù)主管是公司重要的崗位之一。主要負(fù)責(zé)對(duì)公司的材料倉(cāng)、成品倉(cāng)進(jìn)行組織管理，并對(duì)包裝物、模具、工具、勞保用品、物料、廢料進(jìn)行組織管理。

2）輔導(dǎo)、組織、授權(quán)倉(cāng)管員開(kāi)展工作。按照公司的***策和規(guī)章制度嚴(yán)格要求倉(cāng)管員，并對(duì)倉(cāng)管員進(jìn)行考核，督導(dǎo)各倉(cāng)庫(kù)財(cái)產(chǎn)物資的安全流動(dòng)。

3）管理倉(cāng)管員的內(nèi)容必須包括：按要求檢驗(yàn)入庫(kù)材料或產(chǎn)品，按各種計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量并記錄，如單位為條、米、箱或桶都必須有重量記錄如公斤，發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題的材料或產(chǎn)品入庫(kù)應(yīng)要求入庫(kù)人改正并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。

4）監(jiān)督和檢查倉(cāng)庫(kù)物品的收、發(fā)、存記錄，要求材料倉(cāng)和成品倉(cāng)賬本、貨物卡、實(shí)物必須相符，在工作流程上輔導(dǎo)和培訓(xùn)倉(cāng)管員。

5）檢查倉(cāng)庫(kù)5s工作的情況。

6）對(duì)倉(cāng)庫(kù)作業(yè)流程、崗位責(zé)任、規(guī)則制度的編制提出意見(jiàn)。

7）組織按月定期的盤(pán)點(diǎn)工作，及時(shí)向相關(guān)部門(mén)提交盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。

8）對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料存量實(shí)行abc分類(lèi)法，設(shè)定庫(kù)存量的高低限制，定期檢查實(shí)物存量與高低限的差距情況。

（二）原料倉(cāng)倉(cāng)管員崗位職責(zé)。

1）在倉(cāng)庫(kù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。遵守公司的各項(xiàng)制度，按照倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料制度執(zhí)行領(lǐng)料手續(xù)。

2）監(jiān)督搬運(yùn)工工作，制止野蠻裝卸。

3）負(fù)責(zé)原料倉(cāng)安全保管。有責(zé)任制止違反倉(cāng)庫(kù)防火安全的行為。

4）負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)物品的收、發(fā)貨，核對(duì)品種、數(shù)量，填寫(xiě)有關(guān)入庫(kù)、出庫(kù)單，登記賬本，做到賬、卡、物相符。

5）倉(cāng)庫(kù)按照5s要求進(jìn)行管理，報(bào)表管理、文件數(shù)據(jù)管理。

6）原料倉(cāng)領(lǐng)料規(guī)程、管理制度的編制或提出修訂意見(jiàn)。

7）檢查入庫(kù)的原料品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、外包裝是否符合要求、有沒(méi)有缺斤少兩，有沒(méi)有貨不對(duì)辦，有沒(méi)有劣質(zhì)材料、并及時(shí)通知質(zhì)檢員檢驗(yàn)質(zhì)量，對(duì)不要求的材料要求退貨或說(shuō)明原因不予入庫(kù)，并及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管反映情況。

8）做好原料的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。能辨別及熟記各種原料的代號(hào)并掌握庫(kù)存物品的特性，合理安排擺放區(qū)域。

9）發(fā)貨執(zhí)行“先入先出、按單發(fā)放”的原則。加強(qiáng)與生產(chǎn)部門(mén)或者物料需求部門(mén)之間的溝通。

10）及時(shí)整理庫(kù)存物品，保持倉(cāng)庫(kù)清潔衛(wèi)生、堆放整齊有序，搞好防火、防潮、防霉、防揮發(fā)、防蛀工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。隨時(shí)留意物品質(zhì)量、有效期限，如有問(wèn)題及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管反映。

11）監(jiān)控物品庫(kù)存數(shù)量，負(fù)責(zé)向上級(jí)遞交需要補(bǔ)貨的原料，做到及時(shí)、準(zhǔn)確。

12）在非當(dāng)班時(shí)間，有需要時(shí)，須回廠收、發(fā)貨。

13）每月定期盤(pán)點(diǎn)，按時(shí)上報(bào)相關(guān)表冊(cè)。

14）服從工作安排，完成上級(jí)交給的各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)。

（三）成品倉(cāng)倉(cāng)管員崗位職責(zé)。

1）在倉(cāng)庫(kù)主管領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。嚴(yán)格遵守、認(rèn)真貫徹落實(shí)公司的`方針***策和各項(xiàng)規(guī)章制度。嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)安全制度，認(rèn)真執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理辦法。

2）督導(dǎo)搬運(yùn)工工作，制止野蠻裝卸。

3）負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)安全生產(chǎn)，有責(zé)任制止違反倉(cāng)庫(kù)防火安全的行為。

4）負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)保密管理、5s推行、資產(chǎn)管理、文件數(shù)據(jù)管理。

5）負(fù)責(zé)本倉(cāng)庫(kù)物品的收、發(fā)貨，核對(duì)品種、數(shù)量，填寫(xiě)有關(guān)單據(jù)、賬卡，保證賬物相符。

6）每天早上將庫(kù)存數(shù)上報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管。

7）對(duì)進(jìn)出倉(cāng)產(chǎn)品的數(shù)量負(fù)總責(zé)。

8）成品進(jìn)倉(cāng)時(shí)，檢查產(chǎn)品的完好性。對(duì)污漬、破損的產(chǎn)品停止入庫(kù)、并及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管反映。

9）加強(qiáng)與各有關(guān)部門(mén)的溝通，保證收發(fā)貨的及時(shí)。

10）及時(shí)整理庫(kù)存物品，保證倉(cāng)庫(kù)物品擺放整齊，保持倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境衛(wèi)生。

11）成品庫(kù)存數(shù)量異常應(yīng)及時(shí)通知專(zhuān)案部門(mén)。

12）在非當(dāng)班時(shí)間，有需要時(shí)，須回廠發(fā)貨。

13）每日做好出入庫(kù)的記賬工作。每月定期盤(pán)點(diǎn)。

14）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本倉(cāng)庫(kù)與包裝發(fā)貨組之間的工作，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)。

15）服從工作安排，完成上級(jí)交給的各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)。

庫(kù)存藥品盤(pán)點(diǎn)管理制度篇四

第一條為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，及時(shí)掌握公司各項(xiàng)原料、存貨等物料的數(shù)量及狀態(tài)，準(zhǔn)確核算產(chǎn)品成本和消耗定額，保證公司各項(xiàng)資產(chǎn)的安全、完整，同時(shí)也使盤(pán)點(diǎn)工作規(guī)范化，特制定本制度。

(一)動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)法：在物資發(fā)生出入庫(kù)時(shí)，就隨之清點(diǎn)物資余額，并與賬簿記錄的數(shù)額相核對(duì)。

(二)重點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)法：對(duì)進(jìn)出頻率高的、或易損耗的、或者價(jià)值高的物資經(jīng)常進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)的方法。

(三)全面盤(pán)點(diǎn)法：對(duì)在庫(kù)、在產(chǎn)的全部物資，在規(guī)定的日期全面進(jìn)行賬實(shí)清點(diǎn)的方法。

第四條盤(pán)點(diǎn)前的準(zhǔn)備。

(一)所有進(jìn)出庫(kù)單據(jù)已于盤(pán)點(diǎn)前登錄完畢。(二)盤(pán)點(diǎn)期間已收貨而未辦妥入庫(kù)手續(xù)的貨物，應(yīng)另行分別存放，并予以標(biāo)示。

(三)整理倉(cāng)庫(kù)，物資排列整齊，放置標(biāo)識(shí)牌。

(四)財(cái)務(wù)部提前發(fā)出當(dāng)月盤(pán)點(diǎn)通知，包括盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、人員分工、盤(pán)點(diǎn)要求等。

(五)打英分發(fā)相關(guān)盤(pán)點(diǎn)表單。第五條盤(pán)點(diǎn)工作分工。

(一)財(cái)務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)工作，包括下發(fā)盤(pán)點(diǎn)通知、分發(fā)及收取盤(pán)點(diǎn)表單、監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)過(guò)程、抽查復(fù)核盤(pán)點(diǎn)結(jié)果、匯總盤(pán)點(diǎn)報(bào)告及賬務(wù)處理。

(二)倉(cāng)儲(chǔ)物流部門(mén)：劃分盤(pán)點(diǎn)區(qū)域，指定專(zhuān)人進(jìn)行物資清點(diǎn)，填報(bào)盤(pán)點(diǎn)表、查實(shí)差異原因。

(三)生產(chǎn)部門(mén)：清點(diǎn)在產(chǎn)品，放置盤(pán)點(diǎn)卡。

(四)銷(xiāo)售部門(mén)：與主機(jī)廠核對(duì)異地庫(kù)房產(chǎn)品，清理退廢、返工產(chǎn)品。

第六條盤(pán)點(diǎn)工作要求。

(一)月度盤(pán)點(diǎn)時(shí)間為當(dāng)月26日，年度盤(pán)點(diǎn)時(shí)間為12月31日(節(jié)假日照常盤(pán)點(diǎn))。原則上盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日8-10點(diǎn)停產(chǎn)，庫(kù)房閉庫(kù)盤(pán)存。如確有生產(chǎn)任務(wù)，盤(pán)點(diǎn)期間物資不得跨部門(mén)流動(dòng)。(二)倉(cāng)儲(chǔ)物流部門(mén)、銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)至少提前一天進(jìn)行自盤(pán)，自盤(pán)后至盤(pán)點(diǎn)時(shí)的物資收發(fā)及時(shí)調(diào)整盤(pán)點(diǎn)表。盤(pán)點(diǎn)完成后由盤(pán)點(diǎn)人員和部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字，于盤(pán)點(diǎn)日第二天交財(cái)務(wù)部門(mén)。

(三)生產(chǎn)部門(mén)在財(cái)務(wù)部門(mén)領(lǐng)取盤(pán)點(diǎn)卡，由各生產(chǎn)工段(小組)制品人員負(fù)責(zé)清點(diǎn)本工段(小組)在制產(chǎn)品，放置盤(pán)點(diǎn)卡，本項(xiàng)工作要求在盤(pán)點(diǎn)日10點(diǎn)前完成。

(四)財(cái)務(wù)部門(mén)在盤(pán)點(diǎn)日當(dāng)天重點(diǎn)復(fù)盤(pán)生產(chǎn)部門(mén)，指定專(zhuān)人到生產(chǎn)部門(mén)收取盤(pán)點(diǎn)卡，同時(shí)對(duì)盤(pán)點(diǎn)情況進(jìn)行復(fù)盤(pán)。生產(chǎn)部門(mén)復(fù)盤(pán)完成后再對(duì)各庫(kù)房進(jìn)行復(fù)盤(pán)。

(五)復(fù)盤(pán)人員由自盤(pán)人員陪同進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，復(fù)盤(pán)比例不低于物料種類(lèi)的50%，抽查原則上選擇有更正項(xiàng)、單價(jià)高、數(shù)量大、收發(fā)頻繁的項(xiàng)目進(jìn)行。

(六)復(fù)盤(pán)與自盤(pán)有差異的，由自盤(pán)人員查找差異，經(jīng)確認(rèn)有誤的，由自盤(pán)人員在復(fù)盤(pán)表上對(duì)應(yīng)欄目簽字。復(fù)盤(pán)時(shí)物料種類(lèi)差錯(cuò)率在5%以上的，要求自盤(pán)人員對(duì)所管物資重新盤(pán)存。

(七)復(fù)盤(pán)完畢，財(cái)務(wù)部門(mén)收集整理各部門(mén)盤(pán)點(diǎn)表、盤(pán)點(diǎn)卡(按編號(hào)收集，不缺不漏)并與財(cái)務(wù)賬進(jìn)行核對(duì)，填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)匯總表。

(一)差異查找：盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，如有盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)賬簿不符的情況，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)組織物料管理部門(mén)查找原因，屬于制度或管理類(lèi)因素引起的應(yīng)提出管理建議，屬于個(gè)人能力不足或未盡職盡責(zé)，應(yīng)對(duì)個(gè)人提出處罰意見(jiàn)。

(二)盈虧處理：存在賬實(shí)差異的單位應(yīng)由公司辦公會(huì)形成處理意見(jiàn)，連同《盤(pán)點(diǎn)總結(jié)報(bào)告》一并上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)審計(jì)部，待集團(tuán)同意后方可調(diào)整財(cái)務(wù)賬或?qū)嵨飵ぁ?/p>

(三)資料整理：所有盤(pán)點(diǎn)資料由財(cái)務(wù)部門(mén)裝訂成冊(cè)，按照會(huì)計(jì)檔案的管理要求保管。

第八條處罰。

(一)對(duì)盤(pán)點(diǎn)工作組織不力，未按要求進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)或未報(bào)送盤(pán)點(diǎn)表的部門(mén)，對(duì)其部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)處以500元/次的罰款。

(二)盤(pán)點(diǎn)中弄虛作假、以次充好的部門(mén)，對(duì)其部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)處以2000元罰款，直接責(zé)任人賠償全部損失，開(kāi)除出廠。

(三)有漏盤(pán)、重盤(pán)現(xiàn)象的部門(mén)，對(duì)其部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)處以50元/項(xiàng)的罰款，物資管理人員處以20元/項(xiàng)的罰款。(三)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量與帳面數(shù)量有差異的，視其原因由公司辦公會(huì)提出處理意見(jiàn)，因個(gè)人因素引起的應(yīng)予賠償，賠償金額不小于差異金額的30%，涉及監(jiān)守自盜、違法違規(guī)的，追究法律責(zé)任。

第九條本制度由財(cái)務(wù)審計(jì)部解釋、修訂，自下發(fā)之日起執(zhí)行。

庫(kù)存藥品盤(pán)點(diǎn)管理制度篇五

為加強(qiáng)庫(kù)存物資和藥品的申購(gòu)、使用及保管管理，提高流動(dòng)資產(chǎn)利用效率，規(guī)范我院庫(kù)存物資和藥品核算，依據(jù)《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》和醫(yī)院實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。

建立“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、責(zé)任到人”的管理體制。

庫(kù)存物資和藥品由醫(yī)院統(tǒng)一采購(gòu)，并對(duì)納入政府采購(gòu)和藥品集中采購(gòu)范圍的，按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

建立健全庫(kù)存物資和藥品崗位責(zé)任制，不相容崗位相互分離，加強(qiáng)制約和監(jiān)督。

藥材科負(fù)責(zé)藥品的申購(gòu)和保管工作。

醫(yī)療設(shè)備處負(fù)責(zé)衛(wèi)生材料、器械低值易耗品、器械其他材料的申購(gòu)和保管工作。

總務(wù)處負(fù)責(zé)總務(wù)低值易耗品、總務(wù)其他材料的申購(gòu)和保管工作。

檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)血液制品的申購(gòu)和保管工作。

科室設(shè)立二級(jí)庫(kù)，科室領(lǐng)入的物資和藥品納入二級(jí)庫(kù)管理?？剖以O(shè)立核算員一名，負(fù)責(zé)二級(jí)庫(kù)的詳細(xì)登記和盤(pán)點(diǎn)工作。

二、制定科學(xué)規(guī)范的庫(kù)存物資及藥品管理流程。明確計(jì)劃編制、審批、取得、驗(yàn)收入庫(kù)、付款、倉(cāng)儲(chǔ)保管、領(lǐng)用發(fā)出與處置等環(huán)節(jié)的控制要求,設(shè)置相應(yīng)憑證,完備請(qǐng)購(gòu)手續(xù)、采購(gòu)合同、驗(yàn)收證明、入庫(kù)憑證、發(fā)票等文件和憑證的核對(duì)工作,確保全過(guò)程得到有效控制。

（一）、加強(qiáng)庫(kù)存物資及藥品采購(gòu)業(yè)務(wù)的預(yù)算管理。具有請(qǐng)購(gòu)權(quán)的歸口管理部門(mén)按照預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度辦理請(qǐng)購(gòu)手續(xù)。對(duì)于超預(yù)算和預(yù)算外采購(gòu)項(xiàng)目，歸口管理部門(mén)按規(guī)定追加預(yù)算后再辦理請(qǐng)購(gòu)手續(xù)。

（二）、明確庫(kù)存物資及藥品采購(gòu)審批權(quán)限，審批人不得超越權(quán)限審批。重大或重要采購(gòu)業(yè)務(wù)由院“工程項(xiàng)目及物品采購(gòu)招標(biāo)管理領(lǐng)導(dǎo)小組”集體研究決定。根據(jù)庫(kù)存物資及藥品的用量和性質(zhì),加強(qiáng)安全庫(kù)存量與儲(chǔ)備定額管理,根據(jù)供應(yīng)情況及業(yè)務(wù)需求確定批量采購(gòu)或零星采購(gòu):。

1、確定安全存量，實(shí)行儲(chǔ)備定額計(jì)劃控制；

2、加強(qiáng)采購(gòu)量的控制與監(jiān)督，確定經(jīng)濟(jì)采購(gòu)量；

4、小額零星采購(gòu)由經(jīng)授權(quán)的部門(mén)對(duì)價(jià)格、質(zhì)量、供應(yīng)商等有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審查、篩選,按規(guī)定審批。

（三）、嚴(yán)格庫(kù)存物資和藥品驗(yàn)收入庫(kù)管理。根據(jù)驗(yàn)收入庫(kù)制度和經(jīng)批準(zhǔn)的合同等采購(gòu)文件，由保管員對(duì)品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收并及時(shí)入庫(kù)；所有物資和藥品必須經(jīng)過(guò)驗(yàn)收入庫(kù)才能領(lǐng)用，不驗(yàn)收入庫(kù)，一律不準(zhǔn)辦理資金結(jié)算。所有退貨都有準(zhǔn)確記錄，注明品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量和退貨原因，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

財(cái)務(wù)處對(duì)驗(yàn)收手續(xù)及批準(zhǔn)的計(jì)劃、合同、協(xié)議、發(fā)票的真實(shí)性、完整性、合法性進(jìn)行嚴(yán)格審核。審核無(wú)誤后及時(shí)記賬，每月定期與醫(yī)療設(shè)備處、檢驗(yàn)科、總務(wù)處、藥材科核對(duì)賬目，保證賬賬、賬實(shí)相符。對(duì)會(huì)計(jì)期末物資、藥品已到，發(fā)票未到的，可暫估入賬，下月收到票據(jù)據(jù)實(shí)調(diào)整。

(四)、庫(kù)存物資及藥品的儲(chǔ)存與保管要實(shí)行限制接觸控制。指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)領(lǐng)用,制定領(lǐng)用限額或定額;建立高值耗材、低值易耗品的領(lǐng)、用、存輔助賬。由醫(yī)療設(shè)備處會(huì)計(jì)、總務(wù)處會(huì)計(jì)記賬。各科室定額領(lǐng)用低值易耗品，在定額內(nèi)領(lǐng)有低值易耗品，需以舊換新。

醫(yī)療設(shè)備處界定高值衛(wèi)生材料和普通衛(wèi)生材料，高值衛(wèi)生材料一般是指單位價(jià)值在300元以上，一次性使用的衛(wèi)生材料。對(duì)由收費(fèi)項(xiàng)目的高值耗料執(zhí)行“以用定領(lǐng)”的核銷(xiāo)辦法，對(duì)無(wú)收費(fèi)項(xiàng)目的高值耗材納入耗材定額管理。

科室的核算員對(duì)當(dāng)月物資的使用情況進(jìn)行登記，并制作盤(pán)點(diǎn)表。其中詳細(xì)記載高值耗材的使用情況，并注明住院號(hào)、姓名等，每月的盤(pán)點(diǎn)表在科內(nèi)進(jìn)行公示。

（五）、加強(qiáng)藥品處置管理，明確處置權(quán)限。規(guī)范處置程序：

1、藥房藥品退庫(kù)時(shí)，須填寫(xiě)“藥品退庫(kù)申請(qǐng)單”，藥庫(kù)保管員復(fù)核曾經(jīng)發(fā)貨藥品的批號(hào)、數(shù)量，經(jīng)藥材科主任批準(zhǔn)后，通知藥房保管員退回藥品。藥庫(kù)保管員認(rèn)真核對(duì)“藥品退庫(kù)申請(qǐng)單”所列藥品品名、批號(hào)，規(guī)格和有效期后簽字收貨。拒收非藥庫(kù)發(fā)出的藥品，情況上報(bào)藥材科主任。

2、過(guò)期藥品退貨時(shí)，需填寫(xiě)“藥品過(guò)期失效報(bào)告表”，交藥庫(kù)保管員與實(shí)物核對(duì)。藥庫(kù)保管員填寫(xiě)“藥品退庫(kù)申請(qǐng)單”并按規(guī)定程序和審批手續(xù)后辦理藥品退庫(kù)手續(xù)。藥庫(kù)會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì)按規(guī)定辦理賬務(wù)處理手續(xù)。

不合格藥品報(bào)損處理時(shí)，保管員填寫(xiě)“報(bào)損藥品清單”，報(bào)經(jīng)藥材科主任審核后，上報(bào)主管院長(zhǎng)、財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)、院長(zhǎng)審批，財(cái)務(wù)處進(jìn)行賬務(wù)處理。批準(zhǔn)報(bào)損的藥品專(zhuān)人、專(zhuān)區(qū)管理。對(duì)于不合格藥品，藥材科應(yīng)查明原因，及時(shí)糾正，采取預(yù)防措施。非正常原因報(bào)損，應(yīng)追究責(zé)任人責(zé)任，由科室當(dāng)月獎(jiǎng)金中全額扣除。

（六）、嚴(yán)格實(shí)行醫(yī)院成本核算制度。加強(qiáng)管理、堵塞漏洞，降低醫(yī)療服務(wù)成本和藥品、物資消耗。

三、完善庫(kù)存物資及藥品盤(pán)點(diǎn)制度，由醫(yī)療設(shè)備處?？倓?wù)處、財(cái)務(wù)處、藥材科、檢驗(yàn)科、紀(jì)檢委等科室組成監(jiān)盤(pán)組，分組到各科室進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。對(duì)盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)查明原因，報(bào)請(qǐng)科主任、主管院長(zhǎng)及財(cái)務(wù)院長(zhǎng)審批后，按規(guī)定處理，調(diào)整賬務(wù)，達(dá)到帳實(shí)相符。如屬非正常損失，由科室當(dāng)月獎(jiǎng)金中全額扣除。

行政后勤科室領(lǐng)用的物資也由科室一人詳細(xì)登記物資用途，月底同樣匯總登記并接受監(jiān)盤(pán)，非正常損失扣罰科室獎(jiǎng)金。

以上自規(guī)定之日起執(zhí)行。

庫(kù)存藥品盤(pán)點(diǎn)管理制度篇六

1、每年年終保管員對(duì)自己所管物資要定期盤(pán)點(diǎn)一次，并做出明細(xì)表冊(cè)，報(bào)上級(jí)有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)。盤(pán)點(diǎn)后保管員要在自己的保管帳上蓋上“上年結(jié)轉(zhuǎn)”的印章或劃兩條紅線，以表示上結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字。

2、在盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的差錯(cuò)和盈虧，要查明原因，由保管員填寫(xiě)盈虧明細(xì)表冊(cè)，報(bào)上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)審批，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行帳務(wù)處理，沒(méi)有批準(zhǔn)前不得自行改帳。

3、對(duì)庫(kù)存物資保管員每半年應(yīng)進(jìn)行一次自點(diǎn)。在自點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盈虧，凡屬合理?yè)p耗的，保管員可填制單據(jù)，報(bào)有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)審批，及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，不屬于合理?yè)p耗，放在年終一次進(jìn)行處理。

4、除了上述規(guī)定的定期盤(pán)點(diǎn)外，保管員應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行不定期的自點(diǎn)、自查工作，了解和掌握庫(kù)存動(dòng)態(tài)，做到心中有數(shù)，自點(diǎn)、自查內(nèi)容如下：

（1）查質(zhì)量：庫(kù)存物質(zhì)的質(zhì)量是否變化，是否有生銹、霉?fàn)€、干裂、蟲(chóng)蛀、變質(zhì)、鼠咬等情況。

（2）查數(shù)量：帳、卡、物是否一致，單價(jià)是否準(zhǔn)確。（3）查保管條件：堆垛是否合理和穩(wěn)固，遮蓋物是否嚴(yán)密，庫(kù)房有無(wú)漏雨，料區(qū)有無(wú)積水，門(mén)窗通風(fēng)是否良好。

（4）查安全：各種安全措施和消防設(shè)備是否符合安全要求。（5）查計(jì)量工具：磅秤、皮尺是否準(zhǔn)確，其他工具是否齊全，使用和保管情況是否良好。

庫(kù)存藥品盤(pán)點(diǎn)管理制度篇七

第一條為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，及時(shí)掌握公司各項(xiàng)原料、存貨等物料的數(shù)量及狀態(tài)，準(zhǔn)確核算產(chǎn)品成本和消耗定額，保證公司各項(xiàng)資產(chǎn)的安全、完整，同時(shí)也使盤(pán)點(diǎn)工作規(guī)范化，特制定本制度。

第二條物資盤(pán)點(diǎn)的內(nèi)容。

(一)盤(pán)點(diǎn)物資實(shí)際庫(kù)存量和明細(xì)帳是否相符。

(二)查清物資盤(pán)盈盤(pán)虧的原因。

(三)查明有無(wú)超期儲(chǔ)存的物資。

第三條物資盤(pán)點(diǎn)的方法。

(一)動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)法：在物資發(fā)生出入庫(kù)時(shí)，就隨之清點(diǎn)物資余額，并與賬簿記錄的數(shù)額相核對(duì)。

(二)重點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)法：對(duì)進(jìn)出頻率高的'、或易損耗的、或者價(jià)值高的物資經(jīng)常進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)的方法。

(三)全面盤(pán)點(diǎn)法：對(duì)在庫(kù)、在產(chǎn)的全部物資，在規(guī)定的日期全面進(jìn)行賬實(shí)清點(diǎn)的方法。

第四條盤(pán)點(diǎn)前的準(zhǔn)備。

(一)所有進(jìn)出庫(kù)單據(jù)已于盤(pán)點(diǎn)前登錄完畢。

(二)盤(pán)點(diǎn)期間已收貨而未辦妥入庫(kù)手續(xù)的貨物，應(yīng)另行分別存放，并予以標(biāo)示。

(三)整理倉(cāng)庫(kù)，物資排列整齊，放置標(biāo)識(shí)牌。

(四)財(cái)務(wù)部提前發(fā)出當(dāng)月盤(pán)點(diǎn)通知，包括盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、人員分工、盤(pán)點(diǎn)要求等。

(五)打英分發(fā)相關(guān)盤(pán)點(diǎn)表單。

第五條盤(pán)點(diǎn)工作分工。

(一)財(cái)務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)工作，包括下發(fā)盤(pán)點(diǎn)通知、分發(fā)及收取盤(pán)點(diǎn)表單、監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)過(guò)程、抽查復(fù)核盤(pán)點(diǎn)結(jié)果、匯總盤(pán)點(diǎn)報(bào)告及賬務(wù)處理。

(二)倉(cāng)儲(chǔ)物流部門(mén)：劃分盤(pán)點(diǎn)區(qū)域，指定專(zhuān)人進(jìn)行物資清點(diǎn)，填報(bào)盤(pán)點(diǎn)表、查實(shí)差異原因。

(三)生產(chǎn)部門(mén)：清點(diǎn)在產(chǎn)品，放置盤(pán)點(diǎn)卡。

(四)銷(xiāo)售部門(mén)：與主機(jī)廠核對(duì)異地庫(kù)房產(chǎn)品，清理退廢、返工產(chǎn)品。

第六條盤(pán)點(diǎn)工作要求。

(一)月度盤(pán)點(diǎn)時(shí)間為當(dāng)月26日，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間為12月31日(節(jié)假日照常盤(pán)點(diǎn))。原則上盤(pán)點(diǎn)當(dāng)日8-10點(diǎn)停產(chǎn)，庫(kù)房閉庫(kù)盤(pán)存。如確有生產(chǎn)任務(wù)，盤(pán)點(diǎn)期間物資不得跨部門(mén)流動(dòng)。(二)倉(cāng)儲(chǔ)物流部門(mén)、銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)至少提前一天進(jìn)行自盤(pán)，自盤(pán)后至盤(pán)點(diǎn)時(shí)的物資收發(fā)及時(shí)調(diào)整盤(pán)點(diǎn)表。盤(pán)點(diǎn)完成后由盤(pán)點(diǎn)人員和部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字，于盤(pán)點(diǎn)日第二天交財(cái)務(wù)部門(mén)。

(三)生產(chǎn)部門(mén)在財(cái)務(wù)部門(mén)領(lǐng)取盤(pán)點(diǎn)卡，由各生產(chǎn)工段(小組)制品人員負(fù)責(zé)清點(diǎn)本工段(小組)在制產(chǎn)品，放置盤(pán)點(diǎn)卡，本項(xiàng)工作要求在盤(pán)點(diǎn)日10點(diǎn)前完成。

(四)財(cái)務(wù)部門(mén)在盤(pán)點(diǎn)日當(dāng)天重點(diǎn)復(fù)盤(pán)生產(chǎn)部門(mén)，指定專(zhuān)人到生產(chǎn)部門(mén)收取盤(pán)點(diǎn)卡，同時(shí)對(duì)盤(pán)點(diǎn)情況進(jìn)行復(fù)盤(pán)。生產(chǎn)部門(mén)復(fù)盤(pán)完成后再對(duì)各庫(kù)房進(jìn)行復(fù)盤(pán)。

(五)復(fù)盤(pán)人員由自盤(pán)人員陪同進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，復(fù)盤(pán)比例不低于物料種類(lèi)的50%，抽查原則上選擇有更正項(xiàng)、單價(jià)高、數(shù)量大、收發(fā)頻繁的項(xiàng)目進(jìn)行。

(六)復(fù)盤(pán)與自盤(pán)有差異的，由自盤(pán)人員查找差異，經(jīng)確認(rèn)有誤的，由自盤(pán)人員在復(fù)盤(pán)表上對(duì)應(yīng)欄目簽字。復(fù)盤(pán)時(shí)物料種類(lèi)差錯(cuò)率在5%以上的，要求自盤(pán)人員對(duì)所管物資重新盤(pán)存。

(七)復(fù)盤(pán)完畢，財(cái)務(wù)部門(mén)收集整理各部門(mén)盤(pán)點(diǎn)表、盤(pán)點(diǎn)卡(按編號(hào)收集，不缺不漏)并與財(cái)務(wù)賬進(jìn)行核對(duì)，填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)匯總表。

(八)盤(pán)點(diǎn)完成后10日內(nèi)，財(cái)務(wù)部門(mén)需編寫(xiě)《盤(pán)點(diǎn)總結(jié)報(bào)告》(內(nèi)容主要包括盤(pán)點(diǎn)情況說(shuō)明、差異情況和處理建議、相關(guān)責(zé)任人的獎(jiǎng)罰建議等)，并報(bào)公司辦公會(huì)審閱。

第七條盤(pán)點(diǎn)后續(xù)工作。

(一)差異查找：盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，如有盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)賬簿不符的情況，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)組織物料管理部門(mén)查找原因，屬于制度或管理類(lèi)因素引起的應(yīng)提出管理建議，屬于個(gè)人能力不足或未盡職盡責(zé)，應(yīng)對(duì)個(gè)人提出處罰意見(jiàn)。

(二)盈虧處理：存在賬實(shí)差異的單位應(yīng)由公司辦公會(huì)形成處理意見(jiàn)，連同《盤(pán)點(diǎn)總結(jié)報(bào)告》一并上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)審計(jì)部，待集團(tuán)同意后方可調(diào)整財(cái)務(wù)賬或?qū)嵨飵ぁ?/p>

(三)資料整理：所有盤(pán)點(diǎn)資料由財(cái)務(wù)部門(mén)裝訂成冊(cè)，按照會(huì)計(jì)檔案的管理要求保管。

第八條處罰。

(一)對(duì)盤(pán)點(diǎn)工作組織不力，未按要求進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)或未報(bào)送盤(pán)點(diǎn)表的部門(mén)，對(duì)其部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)處以500元/次的罰款。

(二)盤(pán)點(diǎn)中弄虛作假、以次充好的部門(mén)，對(duì)其部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)處以20xx元罰款，直接責(zé)任人賠償全部損失，開(kāi)除出廠。

(三)有漏盤(pán)、重盤(pán)現(xiàn)象的部門(mén)，對(duì)其部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)處以50元/項(xiàng)的罰款，物資管理人員處以20元/項(xiàng)的罰款。(三)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量與帳面數(shù)量有差異的，視其原因由公司辦公會(huì)提出處理意見(jiàn)，因個(gè)人因素引起的應(yīng)予賠償，賠償金額不小于差異金額的30%，涉及監(jiān)守自盜、違法違規(guī)的，追究法律責(zé)任。

第九條本制度由財(cái)務(wù)審計(jì)部解釋、修訂，自下發(fā)之日起執(zhí)行。

庫(kù)存藥品盤(pán)點(diǎn)管理制度篇八

月末盤(pán)點(diǎn)，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核。

1、盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式。

2、盤(pán)點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤(pán)點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理，保持原來(lái)的'或合理的順序。

由庫(kù)房準(zhǔn)備夾板，盤(pán)點(diǎn)表，盤(pán)點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)需要全部處理完畢。

廚房原材料盤(pán)點(diǎn)為實(shí)地盤(pán)點(diǎn)制，每月末最后一天晚7:30倉(cāng)庫(kù)管理財(cái)務(wù)人員會(huì)同各廚房負(fù)責(zé)人根據(jù)當(dāng)天剩余原材料庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)表填制要求書(shū)寫(xiě)清晰，品名，單價(jià)，數(shù)量，金額填寫(xiě)要規(guī)范，參與盤(pán)點(diǎn)人必須在盤(pán)點(diǎn)表上簽字。

酒超盤(pán)點(diǎn)為永續(xù)盤(pán)點(diǎn)制，每月初1日早8:30由保管員打印商品盤(pán)點(diǎn)表，財(cái)務(wù)人員會(huì)同保管員依據(jù)盤(pán)點(diǎn)表對(duì)照實(shí)物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，財(cái)務(wù)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果及時(shí)處理當(dāng)月盤(pán)盈盤(pán)虧商品。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后做相關(guān)賬務(wù)處理。

庫(kù)存藥品盤(pán)點(diǎn)管理制度篇九

2、范圍：儲(chǔ)存于庫(kù)內(nèi)的所有合格藥品。

3、責(zé)任：儲(chǔ)運(yùn)部、質(zhì)量部和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施。

4、內(nèi)容：

4.1.1全盤(pán)，不分庫(kù)區(qū)和種類(lèi)，將庫(kù)內(nèi)品種全部盤(pán)點(diǎn)一遍。4.1.2抽盤(pán)，特殊藥品必盤(pán)，再隨機(jī)抽取部分其他藥品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。4.1.3發(fā)貨盤(pán)點(diǎn)，將今天庫(kù)存有變動(dòng)的藥品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。4.2庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)時(shí)間：

4.2.1定期盤(pán)點(diǎn)，根據(jù)公司質(zhì)量管理和財(cái)務(wù)管理的要求，規(guī)定儲(chǔ)運(yùn)部每個(gè)月進(jìn)行一次倉(cāng)庫(kù)全盤(pán)盤(pán)點(diǎn)；每三個(gè)月進(jìn)行一次需財(cái)務(wù)部監(jiān)督的全盤(pán)盤(pán)點(diǎn)；兩者可合并進(jìn)行。

4.3.1根據(jù)盤(pán)點(diǎn)需要從系統(tǒng)中打印出盤(pán)點(diǎn)單（倉(cāng)儲(chǔ)管理——盤(pán)存單），按庫(kù)位排序，需財(cái)務(wù)部監(jiān)督的盤(pán)點(diǎn)的盤(pán)點(diǎn)單由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制單，其他情況由儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)制單。

4.3.2根據(jù)盤(pán)點(diǎn)單逐一進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，核對(duì)名稱(chēng)、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、批號(hào)、單位和數(shù)量，盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后盤(pán)點(diǎn)人和復(fù)核人在盤(pán)點(diǎn)單上簽字確認(rèn)（每張），需財(cái)務(wù)部監(jiān)督的盤(pán)點(diǎn)單上必須有財(cái)務(wù)人員簽字。

4.4盤(pán)點(diǎn)結(jié)果分析，發(fā)現(xiàn)偏差，應(yīng)立即尋找偏差原因：如1).檢貨、出貨錯(cuò)誤；2).收貨錯(cuò)誤；3).庫(kù)房?jī)?nèi)部損耗；4).失竊；5).庫(kù)存轉(zhuǎn)換錯(cuò)誤等。4.5盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理，根據(jù)偏差原因，制定整改方案，并限期整改，在系統(tǒng)上做“報(bào)損（溢）單”，然后經(jīng)儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理、采購(gòu)部經(jīng)理、質(zhì)管部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理審核和記賬，將庫(kù)存調(diào)整正確，做到帳、物、庫(kù)位相符。

庫(kù)存藥品盤(pán)點(diǎn)管理制度篇十

制定盤(pán)點(diǎn)流程，確保倉(cāng)庫(kù)物料卡、物、帳的準(zhǔn)確性。

浙江海得成套設(shè)備有限公司—新能源專(zhuān)用庫(kù)(11253115)。

月末及以上(季度、年中、年終)盤(pán)點(diǎn)，倉(cāng)庫(kù)必須提前至少一天郵件至各相關(guān)部門(mén)(采購(gòu)、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、質(zhì)量)。

1.1跟據(jù)物料進(jìn)出的頻率，將物料分為三類(lèi)：a類(lèi)(常用)、b類(lèi)(不常用)、c類(lèi)(呆滯料)。

1.1.2a類(lèi)：出入庫(kù)頻率較高的物料。

1.1.3b類(lèi)：出入庫(kù)頻率較低的物料。

1.1.4c類(lèi)：基本不出庫(kù)，在庫(kù)時(shí)間三個(gè)月以上。

2.1倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)按五大類(lèi)進(jìn)行：元器件(貴重)、元器件、結(jié)構(gòu)件、電子料、輔料。

2.2元器件(貴重)：所有價(jià)值在500元(包含500元)以上的元器件物料。

注：按價(jià)格，倉(cāng)庫(kù)初步將igbt、晶閘管、不銹鋼片電阻、變壓器、電抗器、風(fēng)機(jī)——后向離心、浪涌保護(hù)器、ups、hall、溫濕度變送器、410a/2100a接觸器、各框架式斷路器及附件定為貴重元器件。

2.3元器件：所有價(jià)值在500元以下的元器件物料。

2.4結(jié)構(gòu)件：所有銅質(zhì)件和鈑金件的物料。

2.5電子料：所有電子元器件的物料。

2.6輔料：所有輔料的物料。

3.1一周盤(pán)點(diǎn)：屬于a類(lèi)、b類(lèi)和和c的元器件(貴重)。

3.2半個(gè)月盤(pán)點(diǎn)：屬于a類(lèi)的結(jié)構(gòu)件。

3.3一個(gè)月盤(pán)點(diǎn)：屬于a類(lèi)的元器件、電子料。

3.4三個(gè)月盤(pán)點(diǎn)：屬于a類(lèi)和b類(lèi)輔料及屬于b類(lèi)元器件、結(jié)構(gòu)件、電子料。

3.5六個(gè)月盤(pán)點(diǎn)：所有屬于c類(lèi)的元器件、結(jié)構(gòu)件、電子料、輔料。

4.1盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量。

4.2盤(pán)點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤(pán)點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理，保持原來(lái)的或合理的擺放順序。

4.3盤(pán)點(diǎn)人員各自所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤(pán)點(diǎn)完畢并按要求(在物料卡和盤(pán)點(diǎn)表)做相應(yīng)記錄。

5.1一個(gè)月內(nèi)(不包含一個(gè)月)的盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)管理員自行組織。

5.2一個(gè)月以上(包含一個(gè)月)的'盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)管理員組織，且必須要有復(fù)盤(pán)(倉(cāng)庫(kù)人員交叉盤(pán)點(diǎn))。

5.3年終財(cái)務(wù)盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)人員陪同財(cái)務(wù)一起完成整個(gè)倉(cāng)庫(kù)的物料盤(pán)點(diǎn)工作。

6.1一周盤(pán)點(diǎn)：時(shí)間定于每周五下午(可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整)，計(jì)劃半天完成。

6.2半個(gè)月盤(pán)點(diǎn)：時(shí)間定于每個(gè)月月中(可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整)，計(jì)劃半天完成。

6.3一個(gè)月盤(pán)點(diǎn)：時(shí)間定于每個(gè)月月末(可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整)，計(jì)劃兩天時(shí)間完成，一天初盤(pán)，一天復(fù)盤(pán)。

6.4三個(gè)月盤(pán)點(diǎn)：時(shí)間定于每季度末(可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整)，計(jì)劃兩天時(shí)間完成，一天初盤(pán)，一天復(fù)盤(pán)。

6.5六個(gè)月盤(pán)點(diǎn)：時(shí)間定于年中(可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整)，計(jì)劃兩天時(shí)間完成，一天初盤(pán)，一天復(fù)盤(pán)。

注：以上盤(pán)點(diǎn)時(shí)間可根據(jù)倉(cāng)庫(kù)工作任務(wù)情況來(lái)調(diào)整，總體原則是保證盤(pán)點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉(cāng)庫(kù)正常工作任務(wù)。

7.1盤(pán)點(diǎn)前采購(gòu)需控制好供應(yīng)商的來(lái)料時(shí)間，要求供應(yīng)商將貨物在盤(pán)點(diǎn)前送至倉(cāng)庫(kù)收貨，以提前完成收貨及入庫(kù)任務(wù)，避免影響倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)的正確性。

7.2盤(pán)點(diǎn)前，iqc需完成待檢料的檢驗(yàn)工作，以便倉(cāng)庫(kù)及時(shí)完成物料入庫(kù)任務(wù)。

7.3盤(pán)點(diǎn)前，生產(chǎn)需做好生產(chǎn)任務(wù)備料工作，盤(pán)點(diǎn)期間生產(chǎn)需停止一切領(lǐng)料動(dòng)作。

注：如遇特殊情況(領(lǐng)料或來(lái)料)，倉(cāng)庫(kù)人員需做好手工帳。

庫(kù)存藥品盤(pán)點(diǎn)管理制度篇十一

一、醫(yī)院對(duì)藥品及庫(kù)存物資實(shí)行歸口管理，明確歸口管理部門(mén)的職責(zé)權(quán)限，授予歸口管理部門(mén)相應(yīng)的請(qǐng)購(gòu)權(quán)。所有藥品及庫(kù)存物資必須由單位統(tǒng)一采購(gòu)，只有被授權(quán)的歸口管理部門(mén)才能進(jìn)行藥品及庫(kù)存物資的采購(gòu)，其他任何部門(mén)不得私自采購(gòu)。

二、歸口管理部門(mén)應(yīng)設(shè)立專(zhuān)職管理人員進(jìn)行實(shí)物管理。出、人庫(kù)管理人員與采購(gòu)人員崗位相互分離，落實(shí)崗位責(zé)任。

三、藥品及庫(kù)存物資的采購(gòu)應(yīng)納入年度預(yù)算管理，對(duì)于預(yù)算內(nèi)采購(gòu)項(xiàng)目，歸口管理部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度辦理請(qǐng)購(gòu)手續(xù);對(duì)于超預(yù)算和預(yù)算外采購(gòu)項(xiàng)目，歸口管理部門(mén)應(yīng)按規(guī)定程序追加預(yù)算后再辦理請(qǐng)購(gòu)手續(xù)。

四、建立藥品及庫(kù)存物資請(qǐng)購(gòu)與審批制度。歸口管理部門(mén)應(yīng)以使用部門(mén)的申購(gòu)單為基礎(chǔ)，并根據(jù)庫(kù)存情況及實(shí)際使用量編制請(qǐng)購(gòu)單。各級(jí)管理人員在審批藥品和庫(kù)存物資請(qǐng)購(gòu)之前應(yīng)論證庫(kù)存量和需求情況，當(dāng)?shù)陀诨蚪咏鼛?kù)存限額時(shí)，方可簽發(fā)審批書(shū)。

五、明確藥品和庫(kù)存物資采購(gòu)審批權(quán)限，結(jié)合業(yè)務(wù)性質(zhì)、范圍和采購(gòu)量，分別規(guī)定歸口管理部門(mén)和管理人員不同的審批權(quán)限，慎重授權(quán)批準(zhǔn)。審批人不得超越權(quán)限審批，重大或重要采購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)由集體研究決定，不能由一人審批。

一、藥品和庫(kù)存物資由醫(yī)院具有請(qǐng)購(gòu)權(quán)的部門(mén)統(tǒng)一采購(gòu)。納入政府采購(gòu)和藥品集中招標(biāo)采購(gòu)范圍的，必須按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、制定藥品及庫(kù)存物資采購(gòu)管理流程。明確采購(gòu)計(jì)劃編制、審批、購(gòu)入、取得、驗(yàn)收入庫(kù)、付款、倉(cāng)儲(chǔ)保管、領(lǐng)用發(fā)出與處置等環(huán)節(jié)的控制要求，設(shè)置相應(yīng)藥品及庫(kù)存物資臺(tái)賬，認(rèn)真核對(duì)請(qǐng)購(gòu)手續(xù)、采購(gòu)合同、驗(yàn)收證明、入庫(kù)憑證、貨物發(fā)票等憑證，確保采購(gòu)過(guò)程得到有效控制。

三、醫(yī)院應(yīng)當(dāng)根據(jù)具體藥品及庫(kù)存物資的性質(zhì)及其供應(yīng)情況確定采購(gòu)方式。政府采購(gòu)和藥品集中招標(biāo)采購(gòu)范圍以外的批量藥品及庫(kù)存物資應(yīng)通過(guò)招標(biāo)統(tǒng)一采購(gòu)或合同訂貨等方式，小額零星的庫(kù)存物資的采購(gòu)可以采用直接購(gòu)買(mǎi)等方式，確保采購(gòu)過(guò)程的透明化。

四、醫(yī)院應(yīng)當(dāng)制定突發(fā)事件、緊急需求情況下，特殊采購(gòu)的工作流程。

五、根據(jù)藥品及庫(kù)存物資的用量和性質(zhì)，加強(qiáng)安全庫(kù)存量與儲(chǔ)備定額的管理，根據(jù)供應(yīng)情況以及業(yè)務(wù)需求確定批量采購(gòu)或零星采購(gòu)計(jì)劃:(一)確定安全庫(kù)存量，實(shí)行儲(chǔ)備定額計(jì)劃控制;(二)加強(qiáng)采購(gòu)量的控制與監(jiān)督，確定經(jīng)濟(jì)采購(gòu)量;(三)批量采購(gòu)由采購(gòu)部門(mén)、歸口管理部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、審計(jì)監(jiān)督部門(mén)、專(zhuān)業(yè)委員會(huì)以及使用部門(mén)共同參與，確保采購(gòu)過(guò)程公開(kāi)透明，切實(shí)降低采購(gòu)成本;(四)小額零星采購(gòu)由經(jīng)授權(quán)的部門(mén)對(duì)價(jià)格、質(zhì)量和供應(yīng)商等有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審查和篩選，按規(guī)定審批。

六、醫(yī)院采購(gòu)部門(mén)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格審核供應(yīng)商的資質(zhì)，充分了解和掌握供應(yīng)商的信譽(yù)、合法證件以及供貨能力等有關(guān)情況，采取由采購(gòu)和使用等部門(mén)共同參與比質(zhì)比價(jià)的程序，并按規(guī)定的授權(quán)批準(zhǔn)程序確定供應(yīng)商。小額零星采購(gòu)也應(yīng)由被授權(quán)的管理部門(mén)進(jìn)行審查。

一、藥品及庫(kù)存物資的入庫(kù)驗(yàn)收工作，應(yīng)由醫(yī)院被授權(quán)的管理部門(mén)完成。驗(yàn)收工作要由獨(dú)立于請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)的庫(kù)管人員擔(dān)任。

二、藥品及庫(kù)存物資的驗(yàn)收入庫(kù)，應(yīng)由驗(yàn)收人員根據(jù)合法有效的采購(gòu)合同和購(gòu)貨發(fā)票，對(duì)所購(gòu)藥品和庫(kù)存物資進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)采購(gòu)驗(yàn)收情況作詳細(xì)記錄。

三、驗(yàn)收人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)藥品及庫(kù)存物資的品種、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、單價(jià)、金額以及供應(yīng)商(廠家)等，對(duì)驗(yàn)收合格的，辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)，庫(kù)存保管人員填制入庫(kù)單并加蓋經(jīng)辦人員的戳記。對(duì)驗(yàn)收不合格的，應(yīng)及時(shí)反饋采購(gòu)人員或供應(yīng)商(廠家)予以處理，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。其中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格的，應(yīng)作退貨處理。嚴(yán)格控制購(gòu)迸藥品及庫(kù)存物資的質(zhì)量。

四、庫(kù)存保管人員應(yīng)準(zhǔn)確記錄驗(yàn)收入庫(kù)的`貨物品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額以及供應(yīng)商(廠家)。

五、藥品及庫(kù)存物資采購(gòu)，均應(yīng)符合有關(guān)質(zhì)量技術(shù)要求，發(fā)票與采購(gòu)訂單(合同)要一致。

六、所有退貨都要有準(zhǔn)確記錄，應(yīng)注明退貨品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量和退貨原因，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批;沒(méi)有辦理驗(yàn)收入庫(kù)的物品，不準(zhǔn)辦理結(jié)算。

七、庫(kù)存保管人員對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告;有關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)查明原因，并作相應(yīng)處理。

八、具有請(qǐng)購(gòu)權(quán)的部門(mén)對(duì)藥品及庫(kù)存物資驗(yàn)收入庫(kù)后，憑發(fā)票和入庫(kù)清單到財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)銷(xiāo)(辦理結(jié)算)。提供的票據(jù)需由采購(gòu)人員、驗(yàn)收入庫(kù)人員、歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)人以及主管領(lǐng)導(dǎo)簽字;財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)批準(zhǔn)的預(yù)算計(jì)劃、驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)、貨物發(fā)票等有關(guān)原始憑據(jù)審核無(wú)誤后進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。

九、如遇特殊醫(yī)療事件急需物資，驗(yàn)收人員無(wú)法第一時(shí)間到場(chǎng)驗(yàn)收的應(yīng)在事后補(bǔ)辦驗(yàn)收手續(xù)。

十、未辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)的物品不得辦理出庫(kù)領(lǐng)用手續(xù)。

一、醫(yī)院應(yīng)建立藥品及庫(kù)存物資限制接觸管理制度，加強(qiáng)對(duì)藥品及庫(kù)存物資的日常管理，嚴(yán)格限制未經(jīng)授權(quán)的人員接觸藥品及庫(kù)存物資，特別是對(duì)于貴重、特殊藥品和庫(kù)存物資應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)控制措施。

二、應(yīng)設(shè)置藥品及庫(kù)存物資設(shè)置專(zhuān)用庫(kù)房，庫(kù)房必須牢固、獨(dú)立，具有防盜功能，符合物資儲(chǔ)存的要求。

三、配備專(zhuān)職倉(cāng)儲(chǔ)管理人員，明確崗位職責(zé)。制定倉(cāng)儲(chǔ)保管制度。倉(cāng)庫(kù)保管部門(mén)應(yīng)建立領(lǐng)用人、領(lǐng)用科室、審批人的筆跡卡和印鑒卡檔案，領(lǐng)用時(shí)需認(rèn)真核對(duì)。

四、設(shè)定領(lǐng)用權(quán)限，領(lǐng)用部門(mén)指定專(zhuān)人領(lǐng)用，專(zhuān)人管理，非指定領(lǐng)用人員或超出領(lǐng)用權(quán)限不得領(lǐng)用。領(lǐng)用的物資由專(zhuān)人保管，建立高值耗材輔助賬，記錄領(lǐng)、用、存情況。

五、物資管理部門(mén)制定領(lǐng)用限額，應(yīng)根據(jù)部門(mén)成本消耗情況制定合理的藥品及庫(kù)存物資的領(lǐng)用限額，通過(guò)定額使用量控制，厲行節(jié)約，努力控制成本支出。

六、制定領(lǐng)用范圍，任何部門(mén)只能領(lǐng)用與本部門(mén)所開(kāi)展業(yè)務(wù)有關(guān)的物資，特殊情況，應(yīng)說(shuō)明原因，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后領(lǐng)用。

七、加強(qiáng)高值耗材管理，相關(guān)部門(mén)應(yīng)對(duì)高值耗材進(jìn)行備查賬管理，定期核對(duì)領(lǐng)、用、存情況。對(duì)有收費(fèi)項(xiàng)目的高值耗材執(zhí)行“以用定領(lǐng)”的核銷(xiāo)辦法，對(duì)無(wú)收費(fèi)項(xiàng)目的高值耗材納入耗材定額管理。

一、藥品退貨。

(一)藥庫(kù)發(fā)出的藥品退回管理。

1、藥房保管員填寫(xiě)“藥品退庫(kù)申請(qǐng)單”，藥庫(kù)保管員復(fù)核曾經(jīng)發(fā)貨的批號(hào)和數(shù)量，經(jīng)藥品管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，通知藥房保管員退回藥品。

2、藥品退回到藥庫(kù)，保管員和驗(yàn)收員應(yīng)核對(duì)“藥品退庫(kù)申請(qǐng)單”的藥品名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格、批號(hào)、原購(gòu)貨日期和有效期后簽字確認(rèn)收貨。如非藥庫(kù)發(fā)出的藥品應(yīng)拒收，并上報(bào)質(zhì)量管理員處理解決。

3、驗(yàn)收員按進(jìn)貨驗(yàn)收的程序逐批號(hào)驗(yàn)收。(二)過(guò)期藥品退回管理。

1、每月檢查藥品有效朔，了解藥品積壓情況，發(fā)現(xiàn)過(guò)期失效藥品應(yīng)填寫(xiě)《藥品過(guò)期失效報(bào)告表》交藥庫(kù)保管員與實(shí)物核對(duì)。

2、藥庫(kù)保管員填寫(xiě)“藥品退庫(kù)申請(qǐng)單”并按規(guī)定程序和審批手續(xù)后辦理藥品退庫(kù)手續(xù)。

3、藥庫(kù)和財(cái)務(wù)部門(mén)按規(guī)定辦理賬務(wù)處理手續(xù)。藥庫(kù)保管員詳細(xì)填寫(xiě)退出藥品記錄。

二、不合格藥品的確認(rèn)、處理、報(bào)損、銷(xiāo)毀工作流程。

(一)藥品在任何環(huán)節(jié)中發(fā)現(xiàn)不合格的均首先應(yīng)停止院內(nèi)流通使用。

并及時(shí)通知藥品質(zhì)量管理員，同時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供貨方聯(lián)系。(二)藥品管理人員在例行的檢查中發(fā)現(xiàn)不合格藥品和過(guò)期藥品垃立即通知藥庫(kù)保管員和采購(gòu)員按規(guī)定的程序處理。

(三)上級(jí)藥監(jiān)稽查部門(mén)抽查檢驗(yàn)，或上級(jí)藥檢部門(mén)公告通知查處的不合格藥品，應(yīng)及時(shí)通知庫(kù)房保管員停止出庫(kù)。質(zhì)量管理員通知藥庫(kù)藥房的保管員對(duì)在庫(kù)不合格藥品進(jìn)行清查;保管員應(yīng)根據(jù)藥品監(jiān)督管理部門(mén)的要求處理同批號(hào)藥品。

(四)不合格藥品的報(bào)損和銷(xiāo)毀按以下規(guī)定執(zhí)行:。

1、不合格藥品的報(bào)損。保管員按月填寫(xiě)“報(bào)損藥品清單”，上報(bào)質(zhì)量管理員，由質(zhì)量管理員填寫(xiě)“藥品報(bào)損審批表”，報(bào)藥品管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，由財(cái)務(wù)部門(mén)、審計(jì)部門(mén)審核后，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。批準(zhǔn)報(bào)損的藥品要專(zhuān)人、專(zhuān)賬并劃定專(zhuān)區(qū)管理。

2、報(bào)損需銷(xiāo)毀處理的藥品。質(zhì)量管理員填寫(xiě)“報(bào)廢藥品銷(xiāo)毀表”，報(bào)請(qǐng)藥品管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，在質(zhì)量管理、采購(gòu)、財(cái)務(wù)、審計(jì)等有關(guān)部門(mén)共同監(jiān)督下進(jìn)行銷(xiāo)毀，并登記了“藥品銷(xiāo)毀記錄”。藥品監(jiān)督管理部門(mén)抽檢查處的不合格藥品，按照藥品監(jiān)督管理部門(mén)通知要求辦理。

3、對(duì)于不合格藥品，質(zhì)量管理員應(yīng)查明原因、分清責(zé)任，及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。每月進(jìn)行一次匯總，上報(bào)藥品管理部門(mén)負(fù)責(zé)人。

(五)質(zhì)量管理員對(duì)確認(rèn)的不合格藥品建立不合格藥品臺(tái)賬。臺(tái)賬中應(yīng)明確寫(xiě)明不合格藥品的確認(rèn)、報(bào)損、處理、銷(xiāo)毀全過(guò)程。

一、加強(qiáng)藥品及庫(kù)存物資核對(duì)管理。財(cái)務(wù)部門(mén)要根據(jù)審核無(wú)誤的驗(yàn)收入庫(kù)單和發(fā)票、批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃、合同協(xié)議等相關(guān)證明及時(shí)辦理支付，并及時(shí)入賬報(bào)賬;每月與歸口管理部門(mén)核對(duì)賬日，保證賬賬相符、賬實(shí)相符。

二、建立定期盤(pán)點(diǎn)制度，成立由單位領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部門(mén)、審計(jì)部門(mén)和歸口管理部門(mén)組成的清查盤(pán)點(diǎn)小組，定期對(duì)藥品及庫(kù)存物資進(jìn)行監(jiān)查盤(pán)點(diǎn)，貴重藥品每月至少盤(pán)點(diǎn)一次，其他藥品每季至少盤(pán)點(diǎn)一次。

三、盤(pán)點(diǎn)時(shí)應(yīng)由盤(pán)點(diǎn)人依實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)詳實(shí)記錄“盤(pán)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表”。

四、盤(pán)點(diǎn)報(bào)告。各歸口管理部門(mén)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，填制“財(cái)產(chǎn)物資盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表”，一式四份，并填寫(xiě)差異原因及處理辦法，按程序報(bào)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批，歸口管理部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、審計(jì)部門(mén)、分管領(lǐng)導(dǎo)各一份。

五、財(cái)務(wù)部門(mén)依據(jù)審批后的盤(pán)點(diǎn)報(bào)告進(jìn)行賬務(wù)處理，以確保賬賬相符、賬實(shí)相符。

六、藥品及庫(kù)存物資的缺損、報(bào)廢和失效應(yīng)及時(shí)分析原因，使用部門(mén)填寫(xiě)報(bào)損、報(bào)廢單，經(jīng)過(guò)技術(shù)部門(mén)鑒定，歸口管理部門(mén)簽署意見(jiàn)，經(jīng)審計(jì)部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)審核，主管院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，辦理銷(xiāo)賬手續(xù)。專(zhuān)職庫(kù)房管理人員對(duì)醫(yī)院的藥品及庫(kù)存物資的保管負(fù)全責(zé)。