我們生活在一個多元化的社會里，尊重和包容不同文化背景的人是非常重要的。如何養(yǎng)成良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣，成為學(xué)生們常?？紤]的問題。以下是一些成功人士的經(jīng)驗總結(jié)，供大家參考借鑒。

公司銷售管理制度篇一

為加強本公司銷售管理，達成銷售目標(biāo)，提升經(jīng)營績效，將銷售人員之業(yè)務(wù)活動予以制度化，特制定本規(guī)章。

a)?適用范圍

凡本公司銷售人員之管理，除另有規(guī)定外，均依照本辦法所規(guī)范的體制管理之。

b)?權(quán)責(zé)單位

（?1?）?銷售部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。?

（?2?）?總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)工作。

2.?一般規(guī)定

2.1.?出勤管理

銷售人員應(yīng)依照本公司《員工管理辦法》之規(guī)定，辦理各項出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列規(guī)定辦理：

2.1.1.?在總部的銷售部人員上下班應(yīng)按規(guī)定打卡。

2.1.2.?在總部以外的銷售部人員應(yīng)按規(guī)定的出勤時間上下班。

2.2?工作職責(zé)

銷售人員除應(yīng)遵守本公司各項管理辦法之規(guī)定外，應(yīng)善盡下列之工作職責(zé)：

2.2.1?部門主管

（?1?）?負(fù)責(zé)推動完成所轄區(qū)域之銷售目標(biāo)。

（2?）?執(zhí)行公司所交付之各種事項。?

（?3?）?督導(dǎo)、指揮銷售人員執(zhí)行任務(wù)。

（?4?）?控制存貨及應(yīng)收帳款。

（?5?）?控制銷售單位之經(jīng)費預(yù)算。?

（?6?）?隨時稽核各銷售單位之各項報表、單據(jù)、財務(wù)。

（ 7?）?按時呈報下列表單：

a?、銷貨報告。

b?、收款報告。

c?、銷售日報。

d?、考勤日報。

（?8?）?定期拜訪轄區(qū)內(nèi)的客戶，借以提升服務(wù)品質(zhì)，并考察其銷售及信用狀況。

2.2.2?銷售人員

（?1?）基本事項

a?、應(yīng)以謙恭和氣的態(tài)度和客戶接觸，并注意服裝儀容之整潔。?b?、對于本公司各項銷售計劃、行銷策略、產(chǎn)品開發(fā)等應(yīng)嚴(yán)守商業(yè)秘密，不得泄漏予他人。?c?、不得無故接受客戶之招待。?d?、不得于工作時間內(nèi)兇酒。?e?、不得有挪用所收貨款之行為。

（?2?）銷售事項

a?、產(chǎn)品使用之說明，設(shè)計及生產(chǎn)之指導(dǎo)。?b?、公司生產(chǎn)及產(chǎn)品性能、規(guī)格、價格之說明。?c?、客戶抱怨之處理。?d?、定期拜訪客戶并匯集下列資料：

a?、產(chǎn)品品質(zhì)之反應(yīng)。

b?、價格之反應(yīng)。

c?、消費者使用量及市場之需求。

d?、競爭品之反應(yīng)、評價及銷售狀況。

e?、有關(guān)同業(yè)動態(tài)及信用。

f?、新產(chǎn)品之調(diào)查。

（?3?）?貨款處理

a?、收到客戶貨款應(yīng)當(dāng)日繳回。?b?、不得以任何理由挪用貨款。?c?、不得以其他支票抵繳收回之現(xiàn)金。?d、不得以不同客戶的支票抵繳貨款。?e?、應(yīng)以公司所核定之信用額度管制客戶之出貨，減少壞帳損失。?f、貨品變質(zhì)可以交換，但不得退貨或以退貨來抵繳貨款。?g?、不得向倉庫借支貨品。?h?、每日所接之定單應(yīng)于次日中午前開出銷貨申請單。

2.3.?移交規(guī)定

銷售人員離職或調(diào)職時，除依照《離職工作移交辦法》辦理外，并得依下列規(guī)定辦理。

2.3.1?銷售單位主管

（?1?）移交事項

a?、財產(chǎn)清冊。?b?、公文檔案。?c?、銷售帳務(wù)。?d?、貨品及贈品盤點。?e?、客戶送貨單簽收聯(lián)清點。?f、已收未繳貨款結(jié)余。?g?、領(lǐng)用、借用之公物。?h?、其他。

（?2?）注意事項

a?、銷售單位主管移交，應(yīng)呈報由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章之《移交報告》。

b?、交接報告之附件，如財產(chǎn)應(yīng)由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章。

c?、銷售單位主管移交由總經(jīng)理室主管監(jiān)交。

2.3.2.?銷售人員

（?1?）移交事項

a?、負(fù)責(zé)的客戶名單。?b?、應(yīng)收帳款單據(jù)。?c?、領(lǐng)用之公物。?d?、其他。

（?2?）注意事項

a?、應(yīng)收帳款單據(jù)由交接雙方會同客戶核認(rèn)無誤后簽章。?b?、應(yīng)收帳款單據(jù)核認(rèn)無誤簽章后，交接人即應(yīng)負(fù)起后續(xù)收款之責(zé)任。?c?、交接報告書由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章后呈報總經(jīng)理室（監(jiān)交人由銷售主管擔(dān)當(dāng)）。

3.?工作規(guī)定

3.1.?工作計劃

3.1.1.?銷售計劃

銷售人員每年應(yīng)依據(jù)本公司《年度銷售計劃表》，制定個人之《年度銷售計劃表》，并填制《月銷售計劃表》，呈主管核定后，按計劃執(zhí)行。

3.1.2.?作業(yè)計劃

銷售人員應(yīng)依據(jù)《月銷售計劃表》，填制《拜訪計劃表》，呈主管核準(zhǔn)后實施。

3.2.?客戶管理

（?1?）?銷售人員應(yīng)填制《客戶資料管制卡》，以利客戶信用額度之核定及加強服務(wù)品質(zhì)。

（?2?）?銷售人員應(yīng)依據(jù)客戶之銷售業(yè)績，填制《銷售實績統(tǒng)計表》，作為制定銷售計劃及客戶拜訪計劃之參考。

3.3.?工作報表

3.3.1.?銷售工作日報表

（?1?）?銷售人員依據(jù)作業(yè)計劃執(zhí)行銷售工作，并將每日工作之內(nèi)容，填制于《銷售工作日報表》。

（?2?）?《銷售工作日報表》應(yīng)于次日外出工作前，呈主管核閱。

3.3.2.?月收款實績表

（?3?）?銷售人員每月初應(yīng)填制上月份之《月收款實績表》，呈主管核示，作為績效評核，帳款收取審核與對策之依據(jù)。

3.4.?售價規(guī)定

（?1?）?銷售人員銷貨售價一律以本公司規(guī)定的售價為準(zhǔn)，不得任意變更售價。

（?2?）?如有贈品亦須依照本公司之規(guī)定辦理。

3.5.?銷售管理

（?1?）?各銷售單位應(yīng)將所轄區(qū)域作適當(dāng)劃分，并指定專屬銷售人員負(fù)責(zé)客戶開發(fā)、銷貨推廣、收取貨款等工作。

（?2?）?銷售單位主管應(yīng)與各銷售人員共同負(fù)起客戶信用考核之責(zé)任。

（?3?）?貨品售出一律不得退貨，更不準(zhǔn)以退貨抵繳貨款；但變質(zhì)貨品可依照公司有關(guān)規(guī)定辦理退貨。

3.6.?收款管理

（?1?）?有銷售人員收款，必須于收款當(dāng)日繳回公司財務(wù)。

（?2?）?銷售人員應(yīng)于規(guī)定收款日期，向客戶收取貨款。

（?3?）?所收貨款如為支票，應(yīng)及時交財務(wù)辦理銀行托收。

（?4?）?未按規(guī)定收回的貨款或支票，除依據(jù)相關(guān)規(guī)定懲處負(fù)責(zé)的銷售人員外，若產(chǎn)生壞帳時，銷售人員須負(fù)賠償之責(zé)任。

第一條?對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規(guī)程辦理外，悉依本規(guī)定條款進行管理。

第二條?原則上，銷售人員每日按時上班后，由公司出發(fā)從事銷售工作，公事結(jié)束后返回公司，處理當(dāng)日業(yè)務(wù)，但長期出差或深夜返回者除外。

第三條?銷售人員凡因工作關(guān)系誤餐時，依照公司有關(guān)規(guī)定發(fā)給誤餐費?xx?元。

第四條?部門主管按月視實際業(yè)務(wù)量核定銷售人員的'業(yè)務(wù)費用，其金額不得超出下列界限：經(jīng)理?xx?元，副經(jīng)理?xx?元，一般人員?xx?元。

第五條?銷售人員業(yè)務(wù)所必需的費用，以實報實銷為原則，但事先須提交費用預(yù)算，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實施。

第六條?銷售人員對特殊客戶實行優(yōu)惠銷售時，須填寫“優(yōu)惠銷售申請表”，并呈報主管批準(zhǔn)。

第七條?在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規(guī)定：

（一）注意儀態(tài)儀表，態(tài)度謙恭，以禮待人，熱情周到；

（二）嚴(yán)守公司經(jīng)營政策、產(chǎn)品售價折扣、銷售優(yōu)惠辦法與獎勵規(guī)定等商業(yè)秘密；

（三）不得接受客戶禮品和招待；

（四）執(zhí)行公務(wù)過程中，不能飲酒；

（五）不能誘勸客戶透支或以不正當(dāng)渠道支付貨款；

（六）工作時間不得辦理私事，不能私用公司交通工具。

第八條?除一般銷售工作外，銷售人員的工作范圍包括：

（一）向客戶講明產(chǎn)品使用用途、設(shè)計使用注意事項；

（二）向客戶說明產(chǎn)品性能、規(guī)格的特征；

（三）處理有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問題；

（四）會同經(jīng)銷商搜集下列信息，經(jīng)整理后呈報上級主管：

1?客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反映；

2?客戶對價格的反映；

3?用戶用量及市場需求量；

4?對其他品牌的反映和銷量；

5?同行競爭對手的動態(tài)信用；

6?新產(chǎn)品調(diào)查。

（五）定期調(diào)查經(jīng)銷商的庫存、貨款回收及其他經(jīng)營情況；

（六）督促客戶訂貨的進展；

（七）提出改進質(zhì)量、營銷方法和價格等方面的建議；

（八）退貨處理；

公司銷售管理制度篇二

第一條依據(jù)。本公司銷售業(yè)務(wù)的事務(wù)處理須依照本規(guī)定進行。

第二條目的。本規(guī)定的目的在于明確銷售活動中事務(wù)處理的基準(zhǔn)及手續(xù)，使其經(jīng)營得以合理進行。

1.處理銷售方面的事項；

2.從定價、報價到貨款回收為止的一切與銷售有關(guān)實務(wù)；

3.因銷售而發(fā)生的會計記賬事務(wù)；

4.廣告、宣傳業(yè)務(wù)；

5.開發(fā)。

第三條銷售計劃的立案。銷售計劃在策立之前，應(yīng)先就一般經(jīng)濟行情的預(yù)測和過去的銷售實績的分析、市場調(diào)查資料等，拿來與工廠的設(shè)備及生產(chǎn)狀況做一對照后再立案。

第四條定價。定價時除對工廠的成本進行調(diào)查外，還須參酌其他同業(yè)公司及市場行情，力求確實、妥切。

第五條受理訂貨的合同。受理訂貨的合同，原則上以文書方式，雙方互相交換，如此才能使與顧客訂立的契約內(nèi)容確實。

第六條嚴(yán)格遵守交貨日期。務(wù)必嚴(yán)格遵守交貨的日期。為達此目的，要不斷與顧客、生產(chǎn)部門和技術(shù)部門保持密切聯(lián)系，這樣才能使設(shè)計迅速確定。

第七條貨款的回收。務(wù)必設(shè)法使產(chǎn)品銷售后的貨款順利回收。因此，除了需盡快采取請款手續(xù)外，在貨款收訖之前，必須經(jīng)常留心其發(fā)展。

第八條統(tǒng)一整理方式。賬簿的記載、傳票資料的發(fā)出及整理，須以互相牽制為根本，在整理方式上必須求其統(tǒng)一與合理化。

第九條廣告、宣傳。廣告、宣傳的目的在于提高公司商譽及產(chǎn)品的知名度，以此喚起需求，幫助銷售計劃的推行與完成。在實施廣告或宣傳時，必須依據(jù)統(tǒng)一的計劃，重點實施，使經(jīng)費能夠最有效的運用。

第十條產(chǎn)品開發(fā)。開發(fā)新產(chǎn)品時需使顧客認(rèn)識新產(chǎn)品，并喚起他們的需求，才能擴大銷售管道。另外，對于改良意見須加以統(tǒng)一，對于未來的品項也須進行研究，如此才能鞏固銷售的根基。

第十一條銷售部門的定義。在本規(guī)定中，銷售部門是指國內(nèi)貿(mào)易部和國際貿(mào)易部。

第十二條銷售計劃的制定。總經(jīng)理需依據(jù)本規(guī)定第五條的內(nèi)容，與相關(guān)部門進行聯(lián)絡(luò)、協(xié)議制定銷售計劃。

第十三條定期計劃表。銷售計劃中需定期制定者包括：各月份長期銷售額計劃表及各月份的進款計劃表。

1.各月份進款計劃表須于每月初將各銷售人員及各戶別的當(dāng)月進款預(yù)估額記入表中。

第十四條資料的提出。部門經(jīng)理應(yīng)將上述各項計劃的資料及計劃表按時提交給總經(jīng)理。

第十五條資料的調(diào)查分析。銷售人員為制定第十六條中的各項計劃，應(yīng)收集市場動向及其他資料，進行調(diào)查與分析。

第十六條舉行會議?？偨?jīng)理應(yīng)定期召集銷售部門經(jīng)理，舉行年度、半年度訂貨受理會議、月份銷售會議及每月收款會議，借由討論來制定銷售計劃。

1.月份銷售會議于每月上旬舉行，目的在于審議銷售計劃的妥當(dāng)性。

2.每月進款會議于每月上旬舉行，目的在于制定每月的收款計劃，并進行審議。

第十七條預(yù)估生產(chǎn)的處理。依據(jù)銷售計劃，如有必要進行預(yù)估生產(chǎn)的準(zhǔn)備時，銷售經(jīng)理須發(fā)出生產(chǎn)準(zhǔn)備委托書，經(jīng)由總經(jīng)理的裁決后，送交生產(chǎn)部。

第十八條情報的獲得、報告。銷售部門經(jīng)理必須依照規(guī)定的要領(lǐng)，不斷的掌握市場動向，其他同業(yè)公司的估價狀況及自己的訂單接獲情況，適時地向總經(jīng)理報告。

第十九條信用調(diào)查。銷售部門必須不斷努力掌握顧客的信用狀況。尤其是對于首次交易的對象應(yīng)特別慎重，如交易涉及重大的應(yīng)請示總經(jīng)理的裁決而后行事。第二十條收集、整理各項資料。銷售計劃人員必須不斷收集產(chǎn)品價格表、庫存品一覽表及其他定價、報價、受理訂貨時的必要資料，設(shè)法使其完備，幫助銷售人員的銷售活動得以順利進行。

第二十一條報價。報價分為標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的報價與特定產(chǎn)品的報價二種：

1.標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的報價是指產(chǎn)品價格表中所列出本公司的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格商品的報價。

2.特定商品的報價是指產(chǎn)品價格表中未列出價格或標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格品以外的商品的報價。

報價的裁決基準(zhǔn)：標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品和特定產(chǎn)品的售價以下列規(guī)定為裁決基準(zhǔn)：

1.產(chǎn)品報價在基價下浮20%的售價，由董事長裁決。

2.產(chǎn)品報價在基價下浮10%-15%的售價，由總經(jīng)理裁決。

3.產(chǎn)品報價在基價下浮5%的售價，由銷售部門經(jīng)理裁決。

第二十二條如果客戶沒有特別指定，通常以本公司所指定的報價表來進行報價。

第二十三條規(guī)格厚度和顏色必須以基價為基準(zhǔn)，進行測算，并促請盡快決定。原則上須向技術(shù)部門和生產(chǎn)部門預(yù)審。

第二十四條銷售合同文本的處理。在受理訂貨時，須依照下列規(guī)定來處理銷售合同文本：

1.在銷售合同號碼上冠以英文字母，以表示產(chǎn)品銷售的國家或地區(qū)。原則上需依照銷售合同來進行。如果是依照訂貨書的話，原則上須填寫訂貨書來代替銷售合同。

2.前項銷售合同文本的交換發(fā)生困難時，也務(wù)必設(shè)法取得足以證明的文書。

3.銷售合同若由顧客一方做成，則須注意對其記載的內(nèi)容是否與本公司所提的報價內(nèi)容相符，并做好詳細(xì)的檢核工作。若銷售合同文本由本公司負(fù)責(zé)制作，由須依照另外所規(guī)定的文本格式為標(biāo)準(zhǔn)。

4.銷售合同文本一概由銷售計劃人員負(fù)責(zé)保管。因此，銷售計劃人員必須備有合同登記簿，將規(guī)定的內(nèi)容記入其中。

第二十五條銷售編號的使用區(qū)分。銷售編號的使用區(qū)分，則另行規(guī)定。

第二十六條受理訂貨的事務(wù)手續(xù)。受理客戶的訂貨時，須依照下列規(guī)定完成事務(wù)手續(xù)：

1.銷售計劃人員須及時發(fā)出訂貨的出貨傳票，并依照規(guī)定的順序送交各關(guān)系部門。訂貨的出貨傳票，在必要時尚須附上訂貨明細(xì)表、訂貨說明、包裝細(xì)節(jié)等。

2.出貨傳票的記載事項如有變更，應(yīng)重新發(fā)出訂正后的出貨傳票。

第二十七條出貨計劃的控制、管理。銷售人員出貨計劃的控制、管理工作，應(yīng)由銷售計劃人員來負(fù)責(zé)。

第二十八條出貨的事務(wù)處理。產(chǎn)品出貨的相關(guān)事務(wù)處理應(yīng)依據(jù)下列規(guī)定來進行：

1.銷售人員在接到訂單經(jīng)由銷售計劃人員發(fā)出，由技術(shù)部、生產(chǎn)部執(zhí)收出貨預(yù)定表，根據(jù)此表，銷售部門始可開始著手準(zhǔn)備出貨、質(zhì)量檢測及貨款回收等等相關(guān)事宜。

2.如有質(zhì)量檢測的必要時，銷售人員應(yīng)填寫質(zhì)量檢測委托單，委托技術(shù)部門進行。

第二十九條不良品的退換等。關(guān)于不良品的退換及免收費的交貨品等，遵照另行規(guī)定來進行。

第三十條銷售合同的變更、解除。有關(guān)銷售合同的變更、解除的處理，請依照另行規(guī)定進行。

第三十一條貨款回收的事務(wù)處理。銷售貨款的回收事務(wù)須依照下列規(guī)定進行：

1.當(dāng)交貨完畢時，銷售人員須連同出庫單及其他必要資料，提交給客戶。

2.財務(wù)部為證明已確實收受進款時，應(yīng)在進款通知薄的收款欄中顯示確認(rèn)，然后送交銷售計劃。

3.銷售人員如果為了收款而須帶著收據(jù)前往客戶處時，須先在財務(wù)部寫上證明。

4.若因特別情況需要，在收款時必須先交付客戶臨時的收據(jù)時，事后須迅速以正式收據(jù)換回臨時收據(jù)。

第三十二條貨款的催討。如果貨款的回收發(fā)生延遲時，銷售人員應(yīng)根據(jù)合同規(guī)定的方式，發(fā)出催促單，催請客戶繳付貨款。如果貨款的回收拖延過久，在不得已情況下有時必須采取法律途徑來催款。但這種情況，銷售人員應(yīng)事先照另外的規(guī)定，取得債務(wù)的確認(rèn)書。

第三十三條倒債的處理。客戶若因破產(chǎn)或其他因素以至貨款回收無望時，此部分的未收款項應(yīng)視為損失來處理。在這種情況下，除非有特別規(guī)定，否則應(yīng)事前提出并請示裁決。損失處理的相關(guān)事務(wù)由財務(wù)部負(fù)責(zé)辦理。

第三十四條賬簿的登記。賬簿的登記一律以傳票為依據(jù)。

第三十五條傳票的種類。傳票種類可分為下列三種傳票：

1.訂貨的銷貨傳票。

2.訂貨的銷貨修正傳票。

3.應(yīng)收賬款傳票。

第三十六條訂貨的銷貨傳票。訂貨的銷貨傳票，除了應(yīng)將訂貨的內(nèi)容通知技術(shù)部門、生產(chǎn)部門外，并得委托技術(shù)部門、生產(chǎn)部門著手進行作業(yè)及出貨外，一方面也可作為與各相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)、交接記錄及各項統(tǒng)計的資料。

第三十七條訂貨的銷貨修正傳票。訂貨的銷貨修正傳票則以出貨傳票的記載內(nèi)容發(fā)生變更時的修正，及訂貨預(yù)估金額確定時的通知傳票。

第三十八條賬簿的種類。賬簿分為下列三種：

1.訂貨賬本及訂貨補助簿。

2.應(yīng)收款賬本及賒欠補助簿。

3.收款賬本及收款補助簿(收款通知簿)。賬本、補助簿分別由財務(wù)部及銷售計劃人員負(fù)責(zé)記賬、保管。

第三十九條訂貨賬本。訂貨賬本及補助簿是依照銷售編號順序，記載從受理訂貨到貨款回收為止的一切交易經(jīng)過。

第四十條應(yīng)收款賬本。應(yīng)收款賬本及補助簿是為了確定客戶間目前的賒欠款所填而設(shè)定的，從銷貨開始到收款為止的過程都須記入賬本中。

第四十一條收款賬本。收款賬本及補助簿則是依照銷售編號，記載銷售額的收賬明細(xì)，銷售計劃人員與財務(wù)部之間同時利用它來通知，回復(fù)收款的情況。第四十二條各種賬本。各種賬本應(yīng)于每月月底做好對照查核之工作，并由總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核。

第四十三條統(tǒng)計及各項調(diào)查報告。銷售計劃人員應(yīng)制作下列統(tǒng)計及調(diào)查報告，并作為銷售業(yè)務(wù)的經(jīng)營資料。其中，必須定期制作的，包括收款日報、銷售月報及銷售年報。

1.收款日報必須每天制作，并依照銷售人員類別及收款種類(現(xiàn)金、支票、人民幣、外匯等)記載前一天的收款實績。

2.銷售月報應(yīng)于每月上旬制作，記載內(nèi)容包括訂貨、出貨及上個月的收款實績、本月份預(yù)定收款及訂貨、賒欠、訂金、傭金、各項應(yīng)收賬款額明細(xì)等。

第四十四條代理合同。本公司產(chǎn)品銷售代理合同(本公司為甲方、代理方為乙方)分為結(jié)算價格合同及銷售手續(xù)費（傭金）合同，但以前者結(jié)算價格合同為主。

1.所謂買斷價格合同是指乙方從甲方買進產(chǎn)品，然后以乙方直接使用的合同。

2.所謂銷售手續(xù)費（傭金）合同是指乙方作為甲方的代理人，直接銷貨給顧客的合同。

第四十五條合同書的保管。由辦公室負(fù)責(zé)保管。

第四十六條各種賬簿的管理。關(guān)于各種賬簿及傳票資料的保存、廢棄，一切皆以本公司的有關(guān)規(guī)定進行。

第四十七條報價、合同、交貨等。對客戶的報價、合同、交貨、貨款情況及收據(jù)等資料，原則上以銷售經(jīng)理的名義存檔。

公司銷售管理制度篇三

第一條 依據(jù)。本公司銷售業(yè)務(wù)的事務(wù)處理須依照本規(guī)定進行。

第二條 目的。本規(guī)定的目的在于明確銷售活動中事務(wù)處理的基準(zhǔn)及手續(xù)，使其經(jīng)營得以合理進行。

1. 處理銷售方面的事項；

2. 從定價、報價到貨款回收為止的一切與銷售有關(guān)實務(wù)；

3. 因銷售而發(fā)生的會計記賬事務(wù)；

4. 廣告、宣傳業(yè)務(wù)；

5. 開發(fā)。

第三條 銷售計劃的立案。銷售計劃在策立之前，應(yīng)先就一般經(jīng)濟行情的預(yù)測和過去的銷售實績的分析、市場調(diào)查資料等，拿來與工廠的設(shè)備及生產(chǎn)狀況做一對照后再立案。

第四條 定價。定價時除對工廠的成本進行調(diào)查外，還須參酌其他同業(yè)公司及市場行情，力求確實、妥切。

第五條 受理訂貨的合同。受理訂貨的合同，原則上以文書方式，雙方互相交換，如此才能使與顧客訂立的契約內(nèi)容確實。

第六條 嚴(yán)格遵守交貨日期。務(wù)必嚴(yán)格遵守交貨的日期。為達此目的，要不斷與顧客、生產(chǎn)部門和技術(shù)部門保持密切聯(lián)系，這樣才能使設(shè)計迅速確定。

第七條 貨款的回收。務(wù)必設(shè)法使產(chǎn)品銷售后的貨款順利回收。因此，除了需盡快采取請款手續(xù)外，在貨款收訖之前，必須經(jīng)常留心其發(fā)展。

第八條 統(tǒng)一整理方式。賬簿的記載、傳票資料的發(fā)出及整理，須以互相牽制為根本，在整理方式上必須求其統(tǒng)一與合理化。

第九條 廣告、宣傳。廣告、宣傳的目的在于提高公司商譽及產(chǎn)品的知名度，以此喚起需求，幫助銷售計劃的推行與完成。在實施廣告或宣傳時，必須依據(jù)統(tǒng)一的計劃，重點實施，使經(jīng)費能夠最有效的運用。

第十條 產(chǎn)品開發(fā)。開發(fā)新產(chǎn)品時需使顧客認(rèn)識新產(chǎn)品，并喚起他們的需求，才能擴大銷售管道。另外，對于改良意見須加以統(tǒng)一，對于未來的品項也須進行研究，如此才能鞏固銷售的根基。

第十一條 銷售部門的定義。在本規(guī)定中，銷售部門是指國內(nèi)貿(mào)易部和國際貿(mào)易部。

第十二條 銷售計劃的制定。總經(jīng)理需依據(jù)本規(guī)定第五條的內(nèi)容，與相關(guān)部門進行聯(lián)絡(luò)、協(xié)議制定銷售計劃。

第十三條 定期計劃表。銷售計劃中需定期制定者包括：各月份長期銷售額計劃表及各月份的進款計劃表。

1. 各月份進款計劃表須于每月初將各銷售人員及各戶別的當(dāng)月進款預(yù)估額記入表中。

第十四條 資料的提出。部門經(jīng)理應(yīng)將上述各項計劃的資料及計劃表按時提交給總經(jīng)理。

第十五條 資料的調(diào)查分析。銷售人員為制定第十六條中的各項計劃，應(yīng)收集市場動向及其他資料，進行調(diào)查與分析。

第十六條 舉行會議?？偨?jīng)理應(yīng)定期召集銷售部門經(jīng)理，舉行年度、半年度訂貨受理會議、月份銷售會議及每月收款會議，借由討論來制定銷售計劃。

1. 月份銷售會議 于每月上旬舉行，目的在于審議銷售計劃的妥當(dāng)性。

2. 每月進款會議 于每月上旬舉行，目的在于制定每月的收款計劃，并進行審議。

第十七條 預(yù)估生產(chǎn)的處理。依據(jù)銷售計劃，如有必要進行預(yù)估生產(chǎn)的準(zhǔn)備時，銷售經(jīng)理須發(fā)出生產(chǎn)準(zhǔn)備委托書，經(jīng)由總經(jīng)理的裁決后，送交生產(chǎn)部。

第十八條 情報的獲得、報告。銷售部門經(jīng)理必須依照規(guī)定的要領(lǐng)，不斷的掌握市場動向，其他同業(yè)公司的估價狀況及自己的訂單接獲情況，適時地向總經(jīng)理報告。

第十九條 信用調(diào)查。銷售部門必須不斷努力掌握顧客的信用狀況。尤其是對于首次交易的對象應(yīng)特別慎重，如交易涉及重大的應(yīng)請示總經(jīng)理的裁決而后行事。 第二十條 收集、整理各項資料。銷售計劃人員必須不斷收集產(chǎn)品價格表、庫存品一覽表及其他定價、報價、受理訂貨時的必要資料，設(shè)法使其完備，幫助銷售人員的銷售活動得以順利進行。

第二十一條 報價。報價分為標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的報價與特定產(chǎn)品的報價二種：

1. 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的報價是指產(chǎn)品價格表中所列出本公司的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格商品的報價。

2. 特定商品的報價是指產(chǎn)品價格表中未列出價格或標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格品以外的商品的報價。

報價的裁決基準(zhǔn)：標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品和特定產(chǎn)品的售價以下列規(guī)定為裁決基準(zhǔn)：

1. 產(chǎn)品報價在基價下浮20%的售價，由董事長裁決。

2. 產(chǎn)品報價在基價下浮10%-15%的售價，由總經(jīng)理裁決。

3. 產(chǎn)品報價在基價下浮5%的售價，由銷售部門經(jīng)理裁決。

第二十二條 如果客戶沒有特別指定，通常以本公司所指定的報價表來進行報價。

第二十三條 規(guī)格厚度和顏色必須以基價為基準(zhǔn)，進行測算，并促請盡快決定。原則上須向技術(shù)部門和生產(chǎn)部門預(yù)審。

第二十四條 銷售合同文本的處理。在受理訂貨時，須依照下列規(guī)定來處理銷售合同文本：

1. 在銷售合同號碼上冠以英文字母，以表示產(chǎn)品銷售的國家或地區(qū)。原則上需依照銷售合同來進行。如果是依照訂貨書的話，原則上須填寫訂貨書來代替銷售合同。

2. 前項銷售合同文本的交換發(fā)生困難時，也務(wù)必設(shè)法取得足以證明的文書。

3. 銷售合同若由顧客一方做成，則須注意對其記載的內(nèi)容是否與本公司所提的報價內(nèi)容相符，并做好詳細(xì)的檢核工作。若銷售合同文本由本公司負(fù)責(zé)制作，由須依照另外所規(guī)定的文本格式為標(biāo)準(zhǔn)。

4. 銷售合同文本一概由銷售計劃人員負(fù)責(zé)保管。因此，銷售計劃人員必須備有合同登記簿，將規(guī)定的內(nèi)容記入其中。

第二十五條 銷售編號的使用區(qū)分。銷售編號的使用區(qū)分，則另行規(guī)定。

第二十六條 受理訂貨的事務(wù)手續(xù)。受理客戶的訂貨時，須依照下列規(guī)定完成事務(wù)手續(xù)：

1. 銷售計劃人員須及時發(fā)出訂貨的出貨傳票，并依照規(guī)定的順序送交各關(guān)系部門。訂貨的出貨傳票，在必要時尚須附上訂貨明細(xì)表、訂貨說明、包裝細(xì)節(jié)等。

2. 出貨傳票的記載事項如有變更，應(yīng)重新發(fā)出訂正后的出貨傳票。

第二十七條 出貨計劃的控制、管理。銷售人員出貨計劃的控制、管理工作，應(yīng)由銷售計劃人員來負(fù)責(zé)。

第二十八條 出貨的事務(wù)處理。產(chǎn)品出貨的相關(guān)事務(wù)處理應(yīng)依據(jù)下列規(guī)定來進行：

1. 銷售人員在接到訂單經(jīng)由銷售計劃人員發(fā)出，由技術(shù)部、生產(chǎn)部執(zhí)收出貨預(yù)定表，根據(jù)此表，銷售部門始可開始著手準(zhǔn)備出貨、質(zhì)量檢測及貨款回收等等相關(guān)事宜。

2. 如有質(zhì)量檢測的必要時，銷售人員應(yīng)填寫質(zhì)量檢測委托單，委托技術(shù)部門進行。

第二十九條 不良品的退換等。關(guān)于不良品的退換及免收費的交貨品等，遵照另行規(guī)定來進行。

第三十條 銷售合同的'變更、解除。有關(guān)銷售合同的變更、解除的處理，請依照另行規(guī)定進行。

第三十一條 貨款回收的事務(wù)處理。銷售貨款的回收事務(wù)須依照下列規(guī)定進行：

1. 當(dāng)交貨完畢時，銷售人員須連同出庫單及其他必要資料，提交給客戶。

2. 財務(wù)部為證明已確實收受進款時，應(yīng)在進款通知薄的收款欄中顯示確認(rèn)，然后送交銷售計劃。

3. 銷售人員如果為了收款而須帶著收據(jù)前往客戶處時，須先在財務(wù)部寫上證明。

4. 若因特別情況需要，在收款時必須先交付客戶臨時的收據(jù)時，事后須迅速以正式收據(jù)換回臨時收據(jù)。

第三十二條 貨款的催討。如果貨款的回收發(fā)生延遲時，銷售人員應(yīng)根據(jù)合同規(guī)定的方式，發(fā)出催促單，催請客戶繳付貨款。如果貨款的回收拖延過久，在不得已情況下有時必須采取法律途徑來催款。但這種情況，銷售人員應(yīng)事先照另外的規(guī)定，取得債務(wù)的確認(rèn)書。

第三十三條 倒債的處理?？蛻羧粢蚱飘a(chǎn)或其他因素以至貨款回收無望時，此部分的未收款項應(yīng)視為損失來處理。在這種情況下，除非有特別規(guī)定，否則應(yīng)事前提出并請示裁決。損失處理的相關(guān)事務(wù)由財務(wù)部負(fù)責(zé)辦理。

第三十四條 賬簿的登記。賬簿的登記一律以傳票為依據(jù)。

第三十五條 傳票的種類。傳票種類可分為下列三種傳票：

1. 訂貨的銷貨傳票。

2. 訂貨的銷貨修正傳票。

3. 應(yīng)收賬款傳票。

第三十六條 訂貨的銷貨傳票。訂貨的銷貨傳票，除了應(yīng)將訂貨的內(nèi)容通知技術(shù)部門、生產(chǎn)部門外，并得委托技術(shù)部門、生產(chǎn)部門著手進行作業(yè)及出貨外，一方面也可作為與各相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)、交接記錄及各項統(tǒng)計的資料。

第三十七條 訂貨的銷貨修正傳票。訂貨的銷貨修正傳票則以出貨傳票的記載內(nèi)容發(fā)生變更時的修正，及訂貨預(yù)估金額確定時的通知傳票。

第三十八條 賬簿的種類。賬簿分為下列三種：

1. 訂貨賬本及訂貨補助簿。

2. 應(yīng)收款賬本及賒欠補助簿。

3. 收款賬本及收款補助簿(收款通知簿)。賬本、補助簿分別由財務(wù)部及銷售計劃人員負(fù)責(zé)記賬、保管。

第三十九條 訂貨賬本。訂貨賬本及補助簿是依照銷售編號順序，記載從受理訂貨到貨款回收為止的一切交易經(jīng)過。

第四十條 應(yīng)收款賬本。應(yīng)收款賬本及補助簿是為了確定客戶間目前的賒欠款所填而設(shè)定的，從銷貨開始到收款為止的過程都須記入賬本中。

第四十一條 收款賬本。收款賬本及補助簿則是依照銷售編號，記載銷售額的收賬明細(xì)，銷售計劃人員與財務(wù)部之間同時利用它來通知，回復(fù)收款的情況。 第四十二條 各種賬本。各種賬本應(yīng)于每月月底做好對照查核之工作，并由總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核。

第四十三條 統(tǒng)計及各項調(diào)查報告。銷售計劃人員應(yīng)制作下列統(tǒng)計及調(diào)查報告，并作為銷售業(yè)務(wù)的經(jīng)營資料。其中，必須定期制作的，包括收款日報、銷售月報及銷售年報。

1. 收款日報必須每天制作，并依照銷售人員類別及收款種類(現(xiàn)金、支票、人民幣、外匯等)記載前一天的收款實績。

2. 銷售月報應(yīng)于每月上旬制作，記載內(nèi)容包括訂貨、出貨及上個月的收款實績、本月份預(yù)定收款及訂貨、賒欠、訂金、傭金、各項應(yīng)收賬款額明細(xì)等。

第四十四條 代理合同。本公司產(chǎn)品銷售代理合同(本公司為甲方、代理方為乙方)分為結(jié)算價格合同及銷售手續(xù)費（傭金）合同，但以前者結(jié)算價格合同為主。

1. 所謂買斷價格合同是指乙方從甲方買進產(chǎn)品，然后以乙方直接使用的合同。

2. 所謂銷售手續(xù)費（傭金）合同是指乙方作為甲方的代理人，直接銷貨給顧客的合同。

第四十五條 合同書的保管。由辦公室負(fù)責(zé)保管。

第四十六條 各種賬簿的管理。關(guān)于各種賬簿及傳票資料的保存、廢棄，一切皆以本公司的有關(guān)規(guī)定進行。

第四十七條 報價、合同、交貨等。對客戶的報價、合同、交貨、貨款情況及收據(jù)等資料，原則上以銷售經(jīng)理的名義存檔。

xx人力資源公司運營管理制度（xx版）

目錄

一、xx年xx人力資源公司運營目標(biāo)

二、銷售團隊管理規(guī)定

三、職能團隊管理規(guī)定

四、其他福利規(guī)定

一、xx年xx人力資源公司運營目標(biāo)

二、銷售團隊管理規(guī)定

一、崗位分類及職責(zé)：

1、銷售崗位分類：助理顧問、招聘顧問、高級招聘顧問（可兼導(dǎo)師）、招聘專家；

2、銷售管理崗位：銷售主管、銷售經(jīng)理、銷售總監(jiān)等崗位；

二、銷售崗位激勵制度

1、銷售人員及銷售管理崗位薪資及崗位晉級機制

1.1銷售崗位：試用期~轉(zhuǎn)正崗位s1~s7(s4高級招聘顧問可兼導(dǎo)師)

1.1.2基本任務(wù)和底薪制定：根據(jù)當(dāng)月到賬業(yè)績實施浮動基本任務(wù)和底薪制度，最低底薪不低于2500元，最低基本任務(wù)不低于3500；最高底薪上不封頂。

2、導(dǎo)師崗位激勵措施：

2.2根據(jù)公司發(fā)展需要，在合格的導(dǎo)師崗位中，不定期舉行崗位崗位競聘；

4、業(yè)務(wù)協(xié)作獎勵

4.2 業(yè)務(wù)協(xié)助單分配比例是：

4.2.2 獵頭單、rpo項目：

三、銷售崗位淘汰機制

四、銷售崗位日常行為規(guī)范：

1、銷售管理崗位（日常必須執(zhí)行，特殊情況可偶爾調(diào)換）

1) 每日目標(biāo)分解與戰(zhàn)報通報；使用一切有效的方式達成目標(biāo)；

2) 每日走動管理引入部門進入狀態(tài)；

1次以上整體激勵會；）；

4) 每月針對每位員工至少1次以上一對一溝通；

5) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)安排的銷售培訓(xùn)、階段性促銷等相關(guān)工作；

2、銷售崗位

2.1 日報表：采單、電話跟進、意向客戶開發(fā)、手推簡歷報表；

2.2 每日意向客戶開發(fā)不低于3家以上；若沒達成，須持續(xù)改進工作環(huán)節(jié)直至達成；

2.3 當(dāng)月到期續(xù)簽資源跟進表，爭取每月至少40%以上及遞增的續(xù)簽率；

2.4 往月離線資源續(xù)簽跟進表，爭取每月至少20%以上續(xù)簽率；

2.5 新單客戶、在線客戶、離線客戶未按規(guī)定時間跟進，銷售主管有權(quán)限直接進行罰沒！

2.6 主動、積極其他團隊須協(xié)助參與事務(wù)；

3、在線資源mot跟進提醒：

3.1 簽約7-14周簡歷投遞提醒；

3.2 客戶30天以上未登陸提醒；

3.3 客戶下載簡歷超過40%提醒；

3.4 客戶即將到期30天、7天提醒；

4、每日一單加班規(guī)定：

三、職能團隊管理規(guī)定

二、崗位考核與激勵：每月進行kpi考核達成獎勵；

1、根據(jù)每月kpi考核及綜合表現(xiàn)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)需要，進行崗位晉級和調(diào)薪獎勵；

2、對kpi單月“不合格”員工進入觀察期，連續(xù)兩個月不合格員工予以辭退或調(diào)崗；

四、其他福利規(guī)定

三、報銷制度：為鼓勵銷售崗位上門拉升需求快速簽約，相關(guān)規(guī)定如下：

1、提交上門拜訪客戶預(yù)算申請表；

以上制度：自xx年x月x日起執(zhí)行。以上規(guī)定公司可根據(jù)業(yè)務(wù)需要，定期做完善和優(yōu)化，相關(guān)規(guī)則解釋權(quán)在公司。

深圳市xx人力資源公司 xx年x月x日

為規(guī)范列車小百貨經(jīng)營行為，維護好銷售方與旅客的利益，更好地為旅客服務(wù)，在滿足旅客需求的同時，提高列車小百貨銷售收入?，F(xiàn)就列車小百貨銷售工作規(guī)定如下： 管理制度的目的：

要求小百貨銷售人員主動融入列車的一體化管理，杜絕在銷售過程中的隨意性、干擾式營銷，樹立為旅客服務(wù)的理念，達到熱情為服務(wù)旅客的目的和經(jīng)濟效益的最大化。 管理制度的意義：

在全面開展的服務(wù)旅客創(chuàng)先爭優(yōu)活動中，充分利用列車這一廣闊的市場，開展市場營銷，主動服務(wù)旅客，招商引資的同時，將新型營銷服務(wù)理念貫穿于列車始終，滿足旅客的旅行需求，在服務(wù)過程中讓廣大旅客滿意。 管理制度的內(nèi)容：

一、列車小百貨銷售人員（以下簡稱：銷售人員）要聽從列車長的指揮，在列車長領(lǐng)導(dǎo)下開展銷售經(jīng)營，銷售人員在經(jīng)營過程中，要遵守鐵道部、路局、客運段的安全、路風(fēng)相關(guān)規(guī)定和政策。

車輛設(shè)備擾民銷售，要態(tài)度和氣，語言文明，言行舉止得體，態(tài)度端正。

三、銷售人員在列車內(nèi)工作時，要統(tǒng)一服裝、佩戴銷售員標(biāo)識（胸卡），制服和標(biāo)識樣式要與列車工作人員區(qū)分開，未穿著規(guī)定制服的，列車長有權(quán)停止其經(jīng)營行為。

四、銷售人員要持有有效衛(wèi)生健康證上崗，不得私自雇傭不符合規(guī)定的其他人員替班上車售貨。

五、銷售人員要嚴(yán)格遵守列車售貨時間，硬座車為6：00——23:00，臥車為6:00——22:00,（冬季21:30分），其它時間不得售貨。

六、所有小百貨要在客運段備案，經(jīng)同意后銷售，小百貨要統(tǒng)一價格表，做到一貨一簽，由廣播員公布商品價格，不得私自提價銷售，銷售人員要配足正規(guī)鐵路發(fā)票，不得以任何理由拒絕給旅客發(fā)票。

七、小百貨統(tǒng)一放置在指定位置，嚴(yán)禁占用旅客空間和乘務(wù)室，嚴(yán)禁在私自捎帶物品或存放除規(guī)定外的小百貨。

八、銷售人員在列車長指定位置休息，不得占座，不得與旅客搶座位，不得私自賣座、代辦車票、搭售商品。

九、列車銷售的小百貨要保證是正規(guī)廠家，不得銷售假冒偽劣產(chǎn)品，小百貨外包裝要有國家規(guī)定的各種標(biāo)識。

十、小商品在銷售過程當(dāng)中，不得進行各種形式的演示行為，來干擾旅客和阻塞過道。

十一、在經(jīng)營銷售過程中出現(xiàn)旅客的各種投訴，要積極配合列車長協(xié)調(diào)處理，顧全大局，維護旅客利益，及時化解矛盾消除不良影響。

以上制度做為列車班組及各級檢查人員檢查的重點，對不服從列車管理的行為，列車長有權(quán)停止售貨及整改，待其整改合格后方可在進行銷售。

牡丹江客運段

二o一二年四月五日

公司銷售管理制度篇四

3、銷售人員每天詳細(xì)填寫工作記錄，銷售經(jīng)理每天審核，給予協(xié)助與輔導(dǎo);。

4、銷售人員應(yīng)按規(guī)定參加相關(guān)的業(yè)務(wù)活動，不得無故缺席;。

二、部門例會管理。

(1)、各銷售部:每日舉行早夕會議，每周舉行一次銷售總結(jié)分析會。

2、銷售部門應(yīng)重視早、夕會的策劃、組織和管理工作;。

(1)、早、夕會內(nèi)容應(yīng)提前準(zhǔn)備，并列好早會行事歷、計劃表，預(yù)先公布;。

(2)、早、夕會經(jīng)營要做到內(nèi)容充實、形式多樣、保證質(zhì)量，并做書面記錄。

3、早、夕會經(jīng)營應(yīng)達成的目的:。

(1)、掌握業(yè)務(wù)人員工作進展，落實活動量管理;。

(2)、傳授知識、研討、演練提高業(yè)務(wù)人員工作技能;。

(3)、交流工作經(jīng)驗，激勵業(yè)務(wù)人員工作士氣;。

(4)、重視職業(yè)道德、家庭美德、社會公德的教育，提高業(yè)務(wù)人員自身修養(yǎng);。

(5)、宣導(dǎo)公司政策和企業(yè)文化。

4、其他會議管理工作:。

1、法定節(jié)假日:。

元旦:1天(1月1日)。

春節(jié):天(初)。

2、銷售人員應(yīng)按公司規(guī)定出勤;。

3、銷售人員請假應(yīng)填寫請假條，經(jīng)書面批準(zhǔn)后方可獲假;銷售人員及銷售經(jīng)理請假需由銷售經(jīng)理核準(zhǔn)，超過三天者，由銷售總監(jiān)核準(zhǔn)。

5、銷售人員如遇以下情況可申請請假:。

(1)、因事須本人親自處理時可請事假;。

(2)、因病需休息或治療時可請病假，但病假三天以上須附縣級以上醫(yī)院診斷證明書;。

(3)、婚假、產(chǎn)假參照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;。

(5)、直系親屬或配偶身故，可請喪假七天。

6、關(guān)于請假期間的考核規(guī)定:。

(1)、維持、晉升考核不因請假而降低標(biāo)準(zhǔn)(產(chǎn)假除外);。

(2)、銷售經(jīng)理當(dāng)月假期不超過10個工作日，待遇不變;。

7、銷售人員假期期滿后需及時辦理銷假手續(xù)，逾期未銷假者視同缺勤，超過規(guī)定時間按離職處理。

四、員工培訓(xùn)。

培訓(xùn)是公司為銷售人員提供的最大福利，分為制式培訓(xùn)及非制式培訓(xùn)兩大類。

1、制式培訓(xùn)如下:。

(1)、新人入職培訓(xùn)。

(2)、新人30天銷售實務(wù)訓(xùn)練。

(3)、轉(zhuǎn)正培訓(xùn)。

2、非制式培訓(xùn)如下:。

(1)、管理層級培訓(xùn)。

(2)、師資體系培訓(xùn)。

(3)、其他培訓(xùn)。

點擊下載文檔。

文檔為doc格式。