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煤礦審計(jì) 煤礦檢查內(nèi)頁(yè)內(nèi)容篇一

20__年內(nèi)部審計(jì)工作將緊密?chē)@集團(tuán)公司發(fā)展目標(biāo)，樹(shù)立以“監(jiān)督促治理”的審計(jì)理念，堅(jiān)持“圍繞集團(tuán)中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，建立、健全各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度，有效開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作，確保內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、管理、服務(wù)職能，為集團(tuán)公司的發(fā)展提供保障。

二、年度工作目標(biāo)。

采取先易后難的原則，從開(kāi)展財(cái)務(wù)收支審計(jì)入手，初步確定年底前完成對(duì)__股份有限公司所屬各子公司的財(cái)務(wù)收支審計(jì)，力爭(zhēng)用一年的時(shí)間對(duì)集團(tuán)所屬各子公司輪流實(shí)施一遍財(cái)務(wù)收支審計(jì)。通過(guò)監(jiān)督各子公司財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性，從治理機(jī)制和完善內(nèi)控制度的層面揭示問(wèn)題并提出審計(jì)建議，督促被審計(jì)單位逐步規(guī)范和提高經(jīng)營(yíng)管理。積累一定的工作經(jīng)驗(yàn)后，再根據(jù)集團(tuán)公司的總體要求逐步開(kāi)展其他類(lèi)型的審計(jì)。

三、年度工作計(jì)劃。

(一)開(kāi)展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和內(nèi)控情況檢查工作。

隨著集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)張，經(jīng)營(yíng)模式不斷變化改進(jìn)和完善，內(nèi)部審計(jì)的工作任務(wù)也更加艱巨。

針對(duì)目前內(nèi)部審計(jì)人員少，審計(jì)力量有限的工作實(shí)際，從基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)收支審計(jì)入手，爭(zhēng)取用一年左右時(shí)間對(duì)集團(tuán)所屬各公司輪流實(shí)施一遍審計(jì)。從資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和損益的真實(shí)性、合法性和效益性方面進(jìn)行審計(jì)，同時(shí)結(jié)合各公司內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)，掌握集團(tuán)各公司經(jīng)營(yíng)管理狀況和內(nèi)控制度建立、執(zhí)行情況，查找和完善內(nèi)部控制中財(cái)務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié)。為后期在集團(tuán)公司逐步開(kāi)展經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)奠定扎實(shí)基礎(chǔ)。同時(shí)，根據(jù)集團(tuán)公司工作部署和領(lǐng)導(dǎo)交辦完成專項(xiàng)審計(jì)工作。20__年度審計(jì)工作計(jì)劃安排如下：

(二)建立健全內(nèi)部審計(jì)工作制度，從制度上保障內(nèi)部審計(jì)工作的開(kāi)展。

根據(jù)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定，結(jié)合的集團(tuán)公司實(shí)際，逐步建立健全內(nèi)部審計(jì)制度和管理辦法，在組織和制度上保障內(nèi)部審計(jì)工作的正常開(kāi)展。

1、制定內(nèi)部審計(jì)管理辦法，從內(nèi)部審計(jì)工作職責(zé)和權(quán)限、內(nèi)部審計(jì)工作程序、內(nèi)部審計(jì)工作要求、獎(jiǎng)懲等方面加以完善，在組織和制度上為內(nèi)部審計(jì)工作的正常開(kāi)展提供保障。完成時(shí)間20__年_月_日。

2、制定財(cái)務(wù)收支審計(jì)實(shí)施細(xì)則，作為對(duì)公司及所屬各單位財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的真實(shí)性、合法性、合規(guī)性和效益性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督的指導(dǎo)文件，規(guī)范開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作。完成時(shí)間20__年_月_日。

3、制定內(nèi)部審計(jì)工作文檔模板，內(nèi)容包括審計(jì)通知書(shū)、審計(jì)承諾書(shū)、被審計(jì)單位基本情況表、審前調(diào)查記錄表、審計(jì)證據(jù)匯總記錄表、審計(jì)工作底稿、審計(jì)報(bào)告等，從格式上規(guī)范審計(jì)工作文檔。完成時(shí)間20__年_月_日。

4、借助集團(tuán)公司內(nèi)部報(bào)刊和oa平臺(tái)，宣傳普及內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理等相關(guān)知識(shí)和內(nèi)容，提高公司員工樹(shù)立內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的意識(shí)，為今后開(kāi)展相關(guān)審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)。

(三)堅(jiān)持以人為本，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)人才隊(duì)伍建設(shè)。

積極營(yíng)造有利于內(nèi)部審計(jì)人才成長(zhǎng)的良好環(huán)境，是開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作成敗的關(guān)鍵所在。因此，要進(jìn)一步優(yōu)化審計(jì)人才成長(zhǎng)的環(huán)境，不斷為審計(jì)人才隊(duì)伍注入新的生機(jī)和活力。

1、與四川省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)取得聯(lián)系，在業(yè)務(wù)上接受其指導(dǎo)。分期分批選派集團(tuán)公司內(nèi)審人員及所屬各公司財(cái)務(wù)骨干集中參加專業(yè)培訓(xùn)，獲取內(nèi)審專業(yè)資格證書(shū)，努力提高內(nèi)部審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)，為內(nèi)部審計(jì)工作下一步在各公司的開(kāi)展和落地生根創(chuàng)造條件。

2、認(rèn)真學(xué)習(xí)執(zhí)行《內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范》，培養(yǎng)審計(jì)人員不斷增強(qiáng)全局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、管理意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和自律意識(shí)，提高政治素質(zhì)和綜合素質(zhì)。

3、通過(guò)參與和執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目，在實(shí)踐中學(xué)習(xí)和摸索方法，逐步積累和總結(jié)內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，提高審計(jì)專業(yè)技能和水平。

4、購(gòu)買(mǎi)內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理等專業(yè)理論書(shū)籍和培訓(xùn)課件，充實(shí)內(nèi)審人員的專業(yè)理論知識(shí)，提高專業(yè)技能水平，更好地服務(wù)于集團(tuán)公司。

5、通過(guò)集團(tuán)公司人力資源部引進(jìn)和招聘各類(lèi)審計(jì)專業(yè)人才，充實(shí)集團(tuán)公司審計(jì)力量，在人員和力量上為開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)。

四、內(nèi)部審計(jì)工作要求。

(一)合理調(diào)配審計(jì)資源，按照審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃分別下達(dá)審計(jì)通知，成立審計(jì)小組，明確分工和責(zé)任。

(二)以客觀公正、事實(shí)求是為原則，依法依規(guī)實(shí)施審計(jì)。

(三)嚴(yán)格審計(jì)程序，規(guī)范審計(jì)行為，確保審計(jì)質(zhì)量。

(四)嚴(yán)格遵守廉潔從業(yè)若干規(guī)定，恪守內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范。

煤礦審計(jì) 煤礦檢查內(nèi)頁(yè)內(nèi)容篇二

1、20xx年，我處共審計(jì)基建修繕項(xiàng)目x個(gè)，涉及送審金額x億元，其中包括：在審項(xiàng)目x個(gè)，涉及送審金額約x萬(wàn)元;已審結(jié)并出具審計(jì)報(bào)告的項(xiàng)目x個(gè)，涉及送審金額x萬(wàn)元，最終審定金額x萬(wàn)元，直接核減額x萬(wàn)元，平均核減率。

2、20xx年，我處共參與包括田徑場(chǎng)在內(nèi)的基建工程項(xiàng)目招投標(biāo)x次，涉及金額x多萬(wàn)元;參與設(shè)備招投標(biāo)x余次，涉及金額x余萬(wàn)元。

3、20xx年，我處共完成合同項(xiàng)目審計(jì)x個(gè)，涉及金額x萬(wàn)元。

4、20xx年，我處繼續(xù)有序開(kāi)展財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作，完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)項(xiàng)目x項(xiàng)，涉及審計(jì)金額x億元。

5、20xx年，學(xué)校新一輪中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作啟動(dòng)，我處接受組織部委托對(duì)x個(gè)職能處室和x個(gè)學(xué)院的正職領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，提出相應(yīng)整改意見(jiàn)x條。

6、完成或部分完成上級(jí)部門(mén)要求整改的項(xiàng)目x個(gè)。

7、起草并經(jīng)校辦發(fā)文頒布《xx理工大學(xué)建設(shè)工程項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施辦法》、《xx理工大學(xué)審計(jì)整改工作實(shí)施辦法》，修訂《xx理工大學(xué)內(nèi)部審計(jì)工作相關(guān)文件選編》(第二版)。

1、加強(qiáng)審計(jì)宣傳。召開(kāi)了全校性的“審計(jì)工作會(huì)議”、完成了全校性審計(jì)制度宣講，宣揚(yáng)了內(nèi)部審計(jì)的職能與作用，強(qiáng)化了各方的審計(jì)意識(shí)、營(yíng)造了更多領(lǐng)導(dǎo)、老師關(guān)注審計(jì)、重視審計(jì)的校園氛圍。

2、建立長(zhǎng)效機(jī)制。加強(qiáng)了基礎(chǔ)性工作和制度建設(shè)及長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，建立并不斷完善“審計(jì)聯(lián)絡(luò)員隊(duì)伍”、完成了《xx理工大學(xué)內(nèi)部審計(jì)工作相關(guān)文件選編(第二版)》的修訂和編印。

3、承擔(dān)審計(jì)責(zé)任。通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，向校領(lǐng)導(dǎo)提出了管理建議若干條，承擔(dān)了審計(jì)處應(yīng)該承擔(dān)的職責(zé)。

1、堅(jiān)持依法審計(jì)，服務(wù)監(jiān)督工作理念，充分發(fā)揮“免疫系統(tǒng)”職能，為校領(lǐng)導(dǎo)決策提出必要的建議，承擔(dān)起應(yīng)該承擔(dān)的職責(zé);

2、依法高質(zhì)量完成日常審計(jì)工作(基建、修繕、財(cái)務(wù)、專項(xiàng)、合同等);

3、完善中層干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作;

4、進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)整改工作，研究并逐步建立審計(jì)結(jié)果公開(kāi)制度。

煤礦審計(jì) 煤礦檢查內(nèi)頁(yè)內(nèi)容篇三

一、指導(dǎo)思想

繼續(xù)堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”的指導(dǎo)思想，牢固樹(shù)立“審計(jì)為發(fā)展服務(wù)”的科學(xué)理念，切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，發(fā)揮審計(jì)工作推進(jìn)教育發(fā)展、推進(jìn)依法行政、推進(jìn)制度創(chuàng)新的作用。

(1)繼續(xù)深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

認(rèn)真執(zhí)行《縣級(jí)以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審。同時(shí)加強(qiáng)任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，使審計(jì)關(guān)口前移，變審計(jì)發(fā)現(xiàn)型為預(yù)防型。進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)行為，嘗試實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)預(yù)告制、工作聯(lián)系制、情況報(bào)告制、跟蹤落實(shí)制、結(jié)果公告制等。

(2)繼續(xù)深入開(kāi)展財(cái)務(wù)收支審計(jì)。

以自主創(chuàng)新為動(dòng)力，在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的基礎(chǔ)上實(shí)施財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益的審計(jì)，努力深化審計(jì)內(nèi)容，不斷改進(jìn)審計(jì)方法。積極開(kāi)展食堂、房屋出租等情況的審計(jì)，逐步規(guī)范核算行為，提高資金使用效益。

(3)進(jìn)一步完善相關(guān)的內(nèi)部審計(jì)制度和操作規(guī)程，搞好內(nèi)審人員后續(xù)教育工作。

(4)認(rèn)真抓好跟蹤審計(jì)。

以審計(jì)意見(jiàn)、建議的落實(shí)和審計(jì)成果的運(yùn)用為重點(diǎn)，實(shí)行跟蹤審計(jì)回訪制度。督促檢查單位自覺(jué)執(zhí)行審計(jì)意見(jiàn)和建議，促進(jìn)單位財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化、法制化。

1、堅(jiān)持以人為本，以法治審的原則。加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，提高審計(jì)人員的素質(zhì)，努力學(xué)習(xí)《審計(jì)法》、《會(huì)計(jì)法》、《內(nèi)部審計(jì)具體準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)“依法、求真、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。

2、貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針，做到認(rèn)識(shí)到位;強(qiáng)化管理、夯實(shí)基礎(chǔ)、質(zhì)量到位;突出重點(diǎn)、落實(shí)責(zé)任，成果到位。開(kāi)展文明審計(jì)樹(shù)立公開(kāi)、公正、文明、廉潔的審計(jì)形象。

3、堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)，講求實(shí)效的要求，堅(jiān)持一切從實(shí)際出發(fā)，實(shí)事求是，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。

4、發(fā)揚(yáng)“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、一絲不茍”的作風(fēng)，把它貫穿到審計(jì)業(yè)務(wù)的全過(guò)程，力求做到從審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案、審計(jì)取證、審計(jì)報(bào)告的撰寫(xiě)到審計(jì)成果利用，都嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，以避免審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生。

煤礦審計(jì) 煤礦檢查內(nèi)頁(yè)內(nèi)容篇四

今年1—6月完成原煤產(chǎn)量1423萬(wàn)噸，是全年計(jì)劃的，已完成上半年目標(biāo)計(jì)劃100%。完成煤礦固定資產(chǎn)投資億元，是上半年目標(biāo)任務(wù)的。預(yù)計(jì)年度完成40億目標(biāo)任務(wù)。截止6月底地瓜2號(hào)、3號(hào)和幸福井田已完成精查，正在申請(qǐng)路條，泥堡井田已取得路條，工作有序推進(jìn)中，地瓜1號(hào)已取得路條，目前正在早報(bào)采礦權(quán)手續(xù)，預(yù)計(jì)年底前動(dòng)工建設(shè)。上半年實(shí)現(xiàn)1對(duì)綜采、1對(duì)綜掘，下半年可完成任務(wù)指標(biāo)，機(jī)械化指標(biāo)程度達(dá)80%以上。據(jù)統(tǒng)計(jì)全州共生產(chǎn)原煤1446萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)（過(guò)站量累計(jì)萬(wàn)噸，同比減少）；截止6月底，全州發(fā)生煤礦生產(chǎn)安全事故1起，死亡1人，事故起數(shù)同比持平，死亡人數(shù)同比減少3人，下降75%，煤礦百萬(wàn)噸死亡率（以過(guò)站量計(jì)），創(chuàng)歷史新低。目前累計(jì)完成煤礦兼并重組企業(yè)實(shí)施方案審批8家，還有一家（神豐集團(tuán)）實(shí)施方案已報(bào)省煤礦兼并重組領(lǐng)導(dǎo)小組聯(lián)席會(huì)議，等待批復(fù)，兼并重組工作有序推進(jìn)，年底完成12家煤礦兼并重組任務(wù)。完成煤礦安全特種作業(yè)培訓(xùn)人數(shù)目前完成164人，完成年度目標(biāo)。

一是加快煤礦建設(shè)。完成煤礦建設(shè)固定資產(chǎn)投資億元，建成煤礦1對(duì)（興仁振興煤礦），新增為能90萬(wàn)噸。

2015年2月初，國(guó)土廳退件，退件的主要原因是《報(bào)告評(píng)審專家意見(jiàn)書(shū)》缺少權(quán)威機(jī)構(gòu)（國(guó)家發(fā)改委2009年第14號(hào)公告的5家單位）編制的煤層氣地面抽采可行性論證報(bào)告。2015年4月16日，永貴能源開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司（永煤集團(tuán)在貴州的全資子公司）對(duì)煤層氣地面抽采可行性論證報(bào)告編制單位進(jìn)行招標(biāo)，中標(biāo)單位是中國(guó)國(guó)際工程咨詢公司。6月25日，《地瓜一井田煤層氣地面抽采可行性論證報(bào)告》編制完成，經(jīng)貴州省西能煤炭勘查開(kāi)發(fā)有限公司初審后送交貴州省國(guó)土資源規(guī)劃研究院審核?，F(xiàn)貴州省國(guó)土資源規(guī)劃研究院審核完畢，正在組織《貴州省普安縣地瓜一井田煤礦勘探報(bào)告》備案所需的其他材料，重新向國(guó)土廳申請(qǐng)備案。地瓜2號(hào)180萬(wàn)噸、3號(hào)120萬(wàn)噸、幸福井田120萬(wàn)噸正申報(bào)路條。泥堡井田180萬(wàn)噸已獲報(bào)路條。

三是強(qiáng)化煤礦采掘機(jī)械化建設(shè)，增加1對(duì)煤礦（普安宏發(fā)煤礦）實(shí)現(xiàn)綜采、1對(duì)（普安宏發(fā)煤礦）煤礦實(shí)現(xiàn)綜掘，全州煤礦采掘機(jī)械化程度達(dá)80%以上。

一是積極開(kāi)拓市場(chǎng)，努力促進(jìn)煤炭銷(xiāo)售。為加強(qiáng)信息了解和分析，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，在開(kāi)展大量溝通和協(xié)調(diào)的基礎(chǔ)上，分別于今年1月15日、5月15日在興義皇冠酒店2次召開(kāi)煤炭產(chǎn)銷(xiāo)對(duì)接會(huì)，邀請(qǐng)廣西和云南的用煤企業(yè)及鐵路部門(mén)，到我州與煤礦企業(yè)座談對(duì)接，簽訂煤炭供需合同。

3月26日，州政府副州長(zhǎng)郭玉海同志率我局到省能源局開(kāi)展對(duì)接工作，就我州當(dāng)前煤炭行業(yè)所存在問(wèn)題及建議同省局領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了面對(duì)面的交流座談，一定程度上促進(jìn)了《省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)減輕煤炭企業(yè)負(fù)擔(dān)促進(jìn)煤炭行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展工作措施的通知》（黔府辦發(fā)[2015]22號(hào)）文件的出臺(tái)。

5月6日，郭州長(zhǎng)又率我局和相關(guān)縣市行業(yè)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人赴云南省開(kāi)拓滇西市場(chǎng)，并與昆明鐵路局就減輕我州煤炭鐵路運(yùn)輸成本達(dá)成一致意見(jiàn)。

3月22日至26日、5月4日至9日，我局組織各縣市行業(yè)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人到廣西、云南開(kāi)展煤炭市場(chǎng)調(diào)研工作，開(kāi)拓煤炭市場(chǎng)，尋找新的煤炭銷(xiāo)路。

二是上半年預(yù)計(jì)完成原煤生產(chǎn)1

432萬(wàn)噸，占年度計(jì)劃的，已按計(jì)劃完成生產(chǎn)進(jìn)度。一是切實(shí)開(kāi)展煤礦節(jié)后復(fù)產(chǎn)復(fù)工驗(yàn)收工作。年初做到了早安排、早布置。全州第一季度通過(guò)復(fù)產(chǎn)復(fù)工驗(yàn)收煤礦達(dá)75對(duì)，完成應(yīng)復(fù)產(chǎn)復(fù)工煤礦總數(shù)的，通過(guò)復(fù)產(chǎn)驗(yàn)收的煤礦79對(duì)，占生產(chǎn)礦井總數(shù)的,與上年同期相比時(shí)間上有所提前、數(shù)量上有所增加。

二是認(rèn)真貫徹落實(shí)、總理等中央領(lǐng)導(dǎo)同志重要指示批示精神，全國(guó)、全省、全州安全生產(chǎn)電視電話會(huì)議精神和工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)度會(huì)的一系列部署，扎實(shí)開(kāi)展煤礦安全生產(chǎn)隱患大排查和企業(yè)脫困幫扶工作，做到安全與發(fā)展、安全與效益雙不誤、雙促進(jìn)。一方面是根據(jù)《^v^安委會(huì)辦公室關(guān)于繼續(xù)深入開(kāi)展煤礦隱患排查治理行動(dòng)的通知》要求，在省安委辦的精心組織和州安委辦的協(xié)調(diào)指導(dǎo)下，認(rèn)真開(kāi)展煤礦隱患排查治理工作。今年以來(lái)，共復(fù)查煤礦116處，完成應(yīng)復(fù)查煤礦128處的，整改隱患2736條，完成隱患總數(shù)3254條的,其中:復(fù)查正常生產(chǎn)建設(shè)煤礦78處,占正常生產(chǎn)建設(shè)煤礦90處的處停產(chǎn)停建煤礦已全部復(fù)查。已復(fù)查煤礦整改一般隱患2699條，整改率,已整改重大隱患37條,整改率100%。另一方面是針對(duì)煤炭市場(chǎng)持續(xù)低迷、煤企效益普遍下滑、虧損面大、生存發(fā)展困難重重的嚴(yán)峻形勢(shì)，精心組織力量，切實(shí)開(kāi)展服務(wù)企業(yè)工作。一是深入企業(yè)了解情況，把脈問(wèn)診，找出企業(yè)存在的問(wèn)題及原因，想方設(shè)法幫助化解；二是積極爭(zhēng)取金融、稅收部門(mén)的支持，制定激勵(lì)措施和優(yōu)惠政策，適當(dāng)讓利于企業(yè)，確保企業(yè)有一定的利潤(rùn)空間，以調(diào)動(dòng)其生產(chǎn)積極性，維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)；三是指導(dǎo)企業(yè)挖掘潛力，節(jié)能降耗，加強(qiáng)精細(xì)化管理，實(shí)施產(chǎn)品精、深加工，提高產(chǎn)品質(zhì)量和效益；四是加強(qiáng)對(duì)外合作，組織營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍，深入煤炭用戶聯(lián)系、溝通、洽談，千方百計(jì)幫助企業(yè)找銷(xiāo)路、找出路。五是加強(qiáng)督促指導(dǎo)，為貫徹落實(shí)《省人民政府減輕煤炭企業(yè)負(fù)擔(dān)促進(jìn)煤炭行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展的工作措施》，我局抽調(diào)部分精干力量于6月1日至5日分別參加了州政府組織的三個(gè)督查組赴各產(chǎn)煤縣（市、試驗(yàn)區(qū)）和煤礦企業(yè)開(kāi)展督查，督查結(jié)束后分別向州人民政府提交了督查報(bào)告，提出了相應(yīng)的措施和建議供政府領(lǐng)導(dǎo)決策。

三是認(rèn)真開(kāi)展“談心對(duì)話”活動(dòng)。于2015年4月25日，協(xié)助局主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)興義市、安龍縣、義龍?jiān)囼?yàn)區(qū)等部分煤礦的礦長(zhǎng)開(kāi)展談心對(duì)話活動(dòng)。傳達(dá)學(xué)習(xí)了中央和省委、省政府領(lǐng)導(dǎo)對(duì)安全生產(chǎn)的重要批示、指示精神和新《安全生產(chǎn)法》、“[2013]99號(hào)”文件等新規(guī)定，讓礦長(zhǎng)們牢固樹(shù)立“紅線意識(shí)和法制思維”，真正樹(shù)立“安全第一、生命至上”的安全發(fā)展理念，關(guān)愛(ài)礦工生命，認(rèn)真履職盡責(zé)。

四是積極配合開(kāi)展全州煤礦安全技術(shù)培訓(xùn)工作。今年以來(lái)，在整個(gè)煤炭產(chǎn)業(yè)不景氣、煤礦職工隊(duì)伍不穩(wěn)定的狀況下，始終把煤礦安全技術(shù)培訓(xùn)工作放在重要的工作來(lái)抓。4月17日開(kāi)班以來(lái)，共培訓(xùn)4期6個(gè)工種，共計(jì)培訓(xùn)學(xué)員164人。

五是認(rèn)真開(kāi)展煤礦水害防治和“雨季三防”工作。按照州安委辦關(guān)于印發(fā)《__煤礦水害防治和“雨季三防”專項(xiàng)檢查工作方案的通知》要求，我局精心組織和安排，擬定了《州能源局煤礦水害防治和“雨季三防”工作方案》，并結(jié)合汛期煤礦地質(zhì)災(zāi)害防治工作，還擬定了《關(guān)于做好2015年度煤礦“雨季三防”和地質(zhì)災(zāi)害防治工作的通知》（州能源[2015]38號(hào)）文件下發(fā)各縣（市、試驗(yàn)區(qū)）工科局及煤礦企業(yè)。從2015年5月22日開(kāi)始，由局分管領(lǐng)導(dǎo)率領(lǐng)本科室人員赴貞豐、晴隆、普安等縣開(kāi)展專項(xiàng)檢查，目前已檢查了8對(duì)煤礦，查出隱患點(diǎn)共計(jì)70余條。同時(shí)，我局還積極響應(yīng)省、州《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)汛期災(zāi)害事故防范應(yīng)對(duì)工作的緊急通知》要求，精心安排，牽頭抓好本行業(yè)煤礦和油氣管道隱患點(diǎn)巡查和信息報(bào)送、領(lǐng)導(dǎo)帶班值守工作，直到汛期結(jié)束。

六是根據(jù)《州安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)關(guān)于深入開(kāi)展全州安全隱患大排查大整治專項(xiàng)行動(dòng)的通知》（州安[2015]7號(hào)）和《州安辦關(guān)于成立全州安全隱患大排查大整治專項(xiàng)行動(dòng)綜合督查組和專項(xiàng)檢查組的通知》（州安辦[2015]58號(hào)）文件精神，積極參加全州安全綜合督查和煤礦安全隱患專項(xiàng)檢查，該項(xiàng)工作直到年底結(jié)束。

七是積極開(kāi)展以“加強(qiáng)安全法制 保障安全生產(chǎn)”為主題的“安全生產(chǎn)月”宣傳咨詢活動(dòng)，通過(guò)宣傳，讓廣大群眾知曉新修訂的《安全生產(chǎn)法》和礦山安全基本常識(shí)，增強(qiáng)安全意識(shí)和法律意識(shí)，為我州煤炭產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)安全發(fā)展、科學(xué)發(fā)展?fàn)I造良好的輿論氛圍。

通過(guò)開(kāi)展以上一系列工作，實(shí)現(xiàn)了全州煤炭產(chǎn)業(yè)在困境中保持一定的發(fā)展，煤礦安全形勢(shì)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。

今年我局安全技術(shù)培訓(xùn)中心下達(dá)任務(wù)數(shù)為培訓(xùn)1000名特種作業(yè)人員，截止至6月27日，已完成培訓(xùn)4期8個(gè)工種，完成培訓(xùn)特種作業(yè)人員164人。只占全年任務(wù)數(shù)的。

造成培訓(xùn)任務(wù)完成率低主要有以下原因：一是今年煤碳銷(xiāo)售市場(chǎng)低迷，部分煤礦生產(chǎn)出煤無(wú)法賣(mài)出，產(chǎn)品積壓而致停工，造成特種作業(yè)人員培訓(xùn)人數(shù)劇減。二是部份煤礦業(yè)主安全生產(chǎn)意識(shí)不強(qiáng)，再加上目前市場(chǎng)疲軟，為節(jié)省成本而在特種作人員配備不足的情況下帶病生產(chǎn)，致使培訓(xùn)人數(shù)不足。

截至6月底，我局招商引資工作主要完成情況：一是2015的州級(jí)重大項(xiàng)目工程中義龍新區(qū)、安龍油氣合建站兩座，完成投資3600萬(wàn)元，目前晴隆、普安兩座合建站正在建設(shè)中。

二是與江蘇中弘光伏工程技術(shù)有限公司簽訂投資光伏發(fā)電項(xiàng)目，規(guī)劃建設(shè)520mwp光伏發(fā)電項(xiàng)目，總投資52億元，計(jì)劃完成時(shí)間5年，其中：首期項(xiàng)目為興義市清水河光伏發(fā)電站，總裝機(jī)容量70mwp，投資7億元。

三是2015年5月15日與昆明鐵路局及云南用煤企業(yè)進(jìn)行座談，簽訂煤炭銷(xiāo)售130萬(wàn)噸協(xié)議，涉及金額億元。

四是局領(lǐng)導(dǎo)三次下廣西、上云南推銷(xiāo)我州煤炭，至6月底完成招人引會(huì)人數(shù)165人次。

截止到6月底，累計(jì)完成煤礦兼并重組企業(yè)實(shí)施方案審批8家，還有一家（神豐集團(tuán)）實(shí)施方案已報(bào)省煤礦兼并重組領(lǐng)導(dǎo)小組聯(lián)席會(huì)議，等待批復(fù)，兼并重組工作有序推進(jìn)，年底完成12家煤礦兼并重組任務(wù)。

目前已完成全州 “十三五” 能源發(fā)展規(guī)劃調(diào)研和各資料收集，“十三五”能源規(guī)劃編制的初稿已審查、修改，并報(bào)省能源局。

一是加強(qiáng)安全隱患排查治理，油氣化領(lǐng)域安全無(wú)故事。

根據(jù)《省安委辦〈關(guān)于印發(fā)〉貴州省油氣化安全隱患整治攻堅(jiān)工作方案》（黔安〔2014〕20號(hào)）、《貴州省石油天然氣輸送管道安全隱患整治攻堅(jiān)實(shí)施方案》（黔油氣化組辦〔2015〕1號(hào)）文件精神，結(jié)合工作實(shí)際，認(rèn)真擬制工作方案并下發(fā)執(zhí)行。進(jìn)一步對(duì)全州油氣化領(lǐng)域安全隱患進(jìn)行梳理建檔，建立和完善隱患排查和治理臺(tái)賬，抓好日常監(jiān)管工作，搞好督查檢查，有序推進(jìn)輸油氣管道安全隱患攻堅(jiān)戰(zhàn)。目前，根據(jù)省安委會(huì)辦公室《關(guān)于對(duì)油氣輸送

煤礦審計(jì) 煤礦檢查內(nèi)頁(yè)內(nèi)容篇五

與與同期相比，死亡事故起 數(shù) 數(shù)、死亡人數(shù)分別下降% 、 、%，全省非煤礦山生產(chǎn) 安 安全狀況進(jìn)一步呈現(xiàn)穩(wěn)定 好 好轉(zhuǎn)的態(tài)勢(shì)。

一、指導(dǎo) 思 思想 在省局黨組正確領(lǐng) 導(dǎo) 導(dǎo)下，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀 和 和安全發(fā)展理念統(tǒng)領(lǐng)非煤 礦 礦山安全生產(chǎn)工作全局， 認(rèn) 認(rèn)真貫徹國(guó)家安全監(jiān)管總 局 局 2016 年非煤礦山安 全 全生產(chǎn)重點(diǎn)工作部署，結(jié) 合 合各地方實(shí)際情況，以繼 續(xù) 續(xù)深入開(kāi)展“安全生產(chǎn)年 ” ”活動(dòng)為主線，以

深化“ 三 三項(xiàng)行動(dòng)”、“三項(xiàng)建設(shè) ” ”為重點(diǎn)內(nèi)容，以堅(jiān)決遏 制 制非煤礦山較大以上事故 為 為主要目標(biāo)，加強(qiáng)資源整 合 合、整頓關(guān)閉，強(qiáng)化專項(xiàng) 檢 檢查整治、打非治違，夯 實(shí) 實(shí)基層基礎(chǔ)，完善法治秩 序 序,推廣先進(jìn)技術(shù)（裝備 ）

），鞏固政風(fēng)行風(fēng)評(píng)議取 得 得的階段性成果，轉(zhuǎn)變作 風(fēng) 風(fēng)，強(qiáng)化安全生產(chǎn)兩個(gè)主 體 體責(zé)任的落實(shí)，協(xié)調(diào)有關(guān) 部 部門(mén)在打擊非法盜挖礦產(chǎn) 資 資源、事故隱患專項(xiàng)整治 、 、礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、 尾 尾礦庫(kù)綜合治理等方面取 得 得新成效，確保全省非煤 礦 礦山安全監(jiān)管工作目標(biāo)任 務(wù) 務(wù)的完成。

二、任務(wù)目 標(biāo) 標(biāo) （一）非煤礦山生產(chǎn) 安 安全事故起數(shù)、死亡人數(shù) 同 同比下降3%以上，堅(jiān)決 遏 遏制較大事故，杜絕重特 大 大事故的發(fā)生。

（二）

根 根據(jù)國(guó)家總局下達(dá)的控制 指 指標(biāo)，指導(dǎo)督促有關(guān)地方 政 政府，取締關(guān)閉非法生產(chǎn) 和 和不具備安全生產(chǎn)條件的 金 金屬非金屬礦山。

（三 ）

）完成我省尾礦庫(kù)安全度 評(píng) 評(píng)價(jià)確定為危、險(xiǎn)庫(kù)和3 0 0%以上病庫(kù)的隱患綜合 治 治理任務(wù)。

（四）70 % %以上大型金屬非金屬礦 山 山企業(yè)達(dá)到安全標(biāo)準(zhǔn)化三 級(jí) 級(jí)以上水平，30%以上 金 金屬非金屬礦山力爭(zhēng)達(dá)到 安 安全標(biāo)準(zhǔn)化五級(jí)以上水平 。

。石油天然氣企業(yè) hse 管 管理體系建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。

（五）推廣先進(jìn)適用技術(shù) 和 和裝備，提高非煤礦山企 業(yè) 業(yè)機(jī)械化、自動(dòng)化水平。

地 地下礦山機(jī)械通風(fēng)率達(dá)到 1 100%；露天

采石場(chǎng)中 深 深孔爆破率、機(jī)械鏟裝率 分 分別達(dá)到 80%以上；三 等 等以上尾礦庫(kù) 50%實(shí)現(xiàn) 在 在線監(jiān)測(cè)。

三、重點(diǎn)工 作 作 （一）以科學(xué)發(fā)展觀 和 和安全發(fā)展理念為統(tǒng)領(lǐng)， 落 落實(shí)非煤礦山安全生產(chǎn)責(zé) 任 任制，強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，提 高 高安全監(jiān)管效能 1、認(rèn) 真 真學(xué)習(xí)貫徹全國(guó)非煤礦山 安 安全生產(chǎn)視頻會(huì)議和全省 安 安全生產(chǎn)工作會(huì)議精神， 把 把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到省委 、 、省政府對(duì)安全生產(chǎn)形勢(shì) 判 判斷和重大決策上來(lái)，統(tǒng) 一 一到省局黨組工作部署上 來(lái) 來(lái)，充分認(rèn)識(shí)非煤礦山安 全 全生產(chǎn)面臨的有利條件和 嚴(yán)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，增強(qiáng)責(zé)任感、 緊 緊迫感，以?shī)^發(fā)有為的精 神 神狀態(tài)，落實(shí)各項(xiàng)措施。

2、推進(jìn)地方政府安全 監(jiān) 監(jiān)管主體責(zé)任和企業(yè)安全 生 生產(chǎn)主體責(zé)任的落實(shí)，組 織 織對(duì)非煤礦山安全監(jiān)管部 門(mén) 門(mén)落實(shí)責(zé)任、實(shí)施目標(biāo)管 理 理和指標(biāo)控制情況進(jìn)行監(jiān) 督 督檢查，對(duì)非煤礦山企業(yè) 安安全生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)章、 制 制度、應(yīng)急救援預(yù)案等落 實(shí) 實(shí)情況進(jìn)行檢查。

3、 根 根據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)管總 局 局令第 24 號(hào)《安全生產(chǎn) 監(jiān) 監(jiān)管監(jiān)察和行政執(zhí)法責(zé)任 追 追究的暫行規(guī)定》要求， 制 制定切實(shí)可行的非煤礦山 安 安全監(jiān)管工作計(jì)劃，按照 計(jì) 計(jì)劃開(kāi)展監(jiān)管工作，在安 全 全檢查督察、違法行為查 處 處、重大事故隱患督辦、 督 督促礦山企業(yè)隱患整改、 向 向有關(guān)政府反饋安全檢查 意 意見(jiàn)等要盡責(zé)

到位。

4 、 、加強(qiáng)對(duì)修訂后的《礦山 安 安全法》、《尾礦庫(kù)安全 監(jiān) 監(jiān)督管理規(guī)定》、《小型 露 露天采石場(chǎng)安全生產(chǎn)暫行 規(guī) 規(guī)定》、《金屬非金屬礦 山 山危險(xiǎn)性較大設(shè)備設(shè)施監(jiān) 測(cè) 測(cè)檢驗(yàn)規(guī)定》、《金屬非 金 金屬地下礦山防治水規(guī)定 》 》、《尾砂回采安全技術(shù) 規(guī) 規(guī)程》等法律、規(guī)章、安 全 全標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)宣貫工作。

5、認(rèn)真落實(shí)政風(fēng)行風(fēng)評(píng) 議 議工作中提出的意見(jiàn)和建 議 議，以地級(jí)市為單位組織 有 有關(guān)人員到省內(nèi)外非煤礦 山 山安全監(jiān)管工作開(kāi)展較好 的 的地區(qū)學(xué)習(xí)調(diào)研，以優(yōu)質(zhì) 服 服務(wù)凝聚力量提高效能， 按 按照建設(shè)服務(wù)型政府的要 求 求，開(kāi)展?fàn)巹?chuàng)服務(wù)型非煤 礦 礦山監(jiān)管干部活動(dòng)，用一 流 流的服務(wù)推動(dòng)工作落實(shí)。

要 要?jiǎng)?chuàng)新服務(wù)制度，充分利 用 用信息化成果，提高非煤 礦 礦山安全監(jiān)管服務(wù)效率和 服 服務(wù)水平。

（二）以資 源 源整合、整頓關(guān)閉為重點(diǎn) ， ，開(kāi)展三個(gè)專項(xiàng)檢查，加 大 大非煤礦山安全生產(chǎn)執(zhí)法 行 行動(dòng)力度 1、認(rèn)真落實(shí) 1 12 部委聯(lián)合下發(fā)的《關(guān) 于 于進(jìn)一步推進(jìn)礦產(chǎn)資源開(kāi) 發(fā) 發(fā)整合工作的通知》（國(guó) 土 土資發(fā)〔〕141 號(hào)）要 求 求，配合抓好非煤礦山礦 業(yè) 業(yè)秩序整頓工作，把事故 多 多發(fā)、小礦山密集地區(qū)列 入 入資源整合范圍，加強(qiáng)監(jiān) 管 管、嚴(yán)格執(zhí)法，嚴(yán)防以整 合合名義逃避關(guān)閉，嚴(yán)防整 合 合期間非法組織生產(chǎn)，嚴(yán) 防 防整合后安全生產(chǎn)條件降 低 低。

2、深入落實(shí)《國(guó) 務(wù) 務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于進(jìn) 一 一步做好金

屬非金屬礦山 整 整頓關(guān)閉工作的意見(jiàn)》（ 安 安委辦〔〕13 號(hào)），繼 續(xù)續(xù)嚴(yán)厲打擊，依法取締關(guān) 閉 閉私挖濫采、超層越界開(kāi) 采 采和不具備安全生產(chǎn)條件 的 的礦山，深化非煤礦山整 頓 頓關(guān)閉和打非治違行動(dòng)。

3、開(kāi)展非煤礦山安全 生 生產(chǎn)許可證持證情況專項(xiàng) 檢 檢查，嚴(yán)肅查處無(wú)證擅自 從 從事開(kāi)采活動(dòng)和許可證有 效 效期滿不辦理延期手續(xù)仍 繼 繼續(xù)從事生產(chǎn)行為的礦山 企 企業(yè)。

4、開(kāi)展非煤礦 山 山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三 同 同時(shí)”專項(xiàng)檢查，對(duì)建設(shè) 項(xiàng) 項(xiàng)目未履行安全設(shè)施設(shè)計(jì) 審 審查、竣工驗(yàn)收程序的企 業(yè)業(yè)，依法予以處理。

5 、 、開(kāi)展事故調(diào)查處理情況 專 專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)檢查以來(lái) 各 各地非煤礦山較大事故調(diào) 查 查處理和結(jié)案落實(shí)情況。

（三）以開(kāi)展地下礦山安 全 全大檢查為重點(diǎn)，抓好三 個(gè) 個(gè)專項(xiàng)整治，深化非煤礦 山 山安全生產(chǎn)治理行動(dòng) 1 、 、開(kāi)展金屬非金屬地下礦 山 山安全生產(chǎn)大檢查，在我 省 省開(kāi)展的地下開(kāi)采礦山機(jī) 械 械通風(fēng)專項(xiàng)排查的基礎(chǔ)上 ， ，按照分級(jí)、屬地原則， 組 組織專家對(duì)采掘、機(jī)電、 運(yùn) 運(yùn)輸、通風(fēng)、防排水系統(tǒng) 進(jìn) 進(jìn)行全面排查，督促企業(yè) 加 加大投入，對(duì)查出的隱患 進(jìn) 進(jìn)行限期整改，切實(shí)把防 透 透水、防中毒窒息、防冒 頂 頂片幫、防墜罐、防火災(zāi) 、 、防采空區(qū)塌陷、防爆破 事 事故等“七防”措施落實(shí) 到 到位。

2、繼續(xù)抓好尾 礦 礦庫(kù)安全專項(xiàng)整治，認(rèn)真 落 落實(shí)省安全^v^等 6 個(gè) 部 部門(mén)聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于印 發(fā) 發(fā)廣東省尾礦庫(kù)隱患綜合 治 治理方案的通知》（粵安 發(fā) 發(fā)〔2016〕33 號(hào)）

要 要求，督促有關(guān)地方政府 和 和相關(guān)企業(yè)做好中央下放 地 地方政策性破產(chǎn)關(guān)閉有色 礦 礦山企業(yè)尾礦庫(kù)閉庫(kù)治理 和 和列入國(guó)家發(fā)改委隱患治 理 理工程項(xiàng)目尾礦庫(kù)的治理 工 工作，力爭(zhēng) 2016 年底 完 完成我省尾礦庫(kù)安全度評(píng) 價(jià) 價(jià)確定為危、險(xiǎn)庫(kù)和 30 % %以上病庫(kù)的隱患綜合治 理理任務(wù)。

3、開(kāi)展金屬 非 非金屬露天礦山專項(xiàng)整治 ， ，重點(diǎn)整治一面坡開(kāi)采、 掏 掏采、不實(shí)行分臺(tái)階（分 層 層）開(kāi)采、邊坡和排土場(chǎng) 工工藝參數(shù)不符合設(shè)計(jì)規(guī)定 等 等安全隱患，以及未建立 邊 邊坡和排土場(chǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)等 問(wèn) 問(wèn)題。

4、開(kāi)展石油天 然 然氣長(zhǎng)輸管道安全專項(xiàng)整 治 治，督促協(xié)調(diào)有關(guān)地方政 府 府部門(mén)、企事業(yè)單位，整 治 治長(zhǎng)輸石油天然氣管線被 占 占?jí)捍嬖谑鹿孰[患的問(wèn)題 。

（四）以安全標(biāo)準(zhǔn)化 建 建設(shè)為重點(diǎn)，加強(qiáng)六項(xiàng)建 設(shè) 設(shè)，夯實(shí)非煤礦山安全生 產(chǎn) 產(chǎn)基層基礎(chǔ)工作 1、繼 續(xù) 續(xù)推進(jìn)非煤礦山安全標(biāo)準(zhǔn) 化 化建設(shè)。督促各類(lèi)礦山企 業(yè) 業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行《金屬非金屬 礦 礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》（ a aq-），落實(shí)《國(guó)家安 全 全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)金屬 非 非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化建 設(shè) 設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總 管 管一〔〕80 號(hào)），在各 地 地試點(diǎn)企業(yè)建設(shè)的基礎(chǔ)上 ， ，全面推進(jìn)非煤礦山安全 標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；在石油

天然 氣 氣行業(yè)深入推進(jìn)以風(fēng)險(xiǎn)管 理 理為核心的 hse 管理體 系 系。

2、繼續(xù)推進(jìn)非煤 礦 礦山強(qiáng)基固本“五個(gè)一百 ” ”示范單位建設(shè)，認(rèn)真落 實(shí) 實(shí)《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān) 于 于進(jìn)一步加強(qiáng)中小型金屬 非 非金屬礦山（尾礦庫(kù)）安 全 全基礎(chǔ)工作改善安全生產(chǎn) 條 條件的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān) 總 總管一〔〕44 號(hào)），以 點(diǎn) 點(diǎn)帶面，促進(jìn)中小礦山企 業(yè) 業(yè)安全生產(chǎn)水平的提高。

3、強(qiáng)化非煤礦山企業(yè) 班 班組建設(shè)，認(rèn)真學(xué)習(xí)借鑒 “ “白國(guó)周班組管理法”工 作 作理念、思路和措施，完 善 善非煤礦山安全班組建設(shè) 目 目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)，推行班組安 全 全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控，推動(dòng)非煤礦 山 山企業(yè)把安全班組建設(shè)納 入 入企業(yè)發(fā)展的總體規(guī)劃。

煤礦審計(jì) 煤礦檢查內(nèi)頁(yè)內(nèi)容篇六

一、內(nèi)部審計(jì)工作目標(biāo)

圍繞集團(tuán)20__年發(fā)展方向和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，認(rèn)真履行董事長(zhǎng)賦予的職責(zé)，進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)評(píng)價(jià)職能，真實(shí)反映集團(tuán)資源使用的合規(guī)性和效益性。以審計(jì)監(jiān)督促進(jìn)過(guò)程控制，從集團(tuán)經(jīng)營(yíng)和制度層面總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找問(wèn)題，提出建議，監(jiān)督、服務(wù)并重，幫助改善企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平，合理利用集團(tuán)資源，提高資產(chǎn)效益。

二、內(nèi)部審計(jì)主要內(nèi)容

1、財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)。結(jié)合企業(yè)財(cái)務(wù)月報(bào)年報(bào)審計(jì)，配合集團(tuán)年度預(yù)算，跟蹤計(jì)劃落實(shí)結(jié)果，依據(jù)會(huì)計(jì)憑證及財(cái)務(wù)資料，審核財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、完整，準(zhǔn)確及時(shí)反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)際。

2、資金使用審計(jì)。配合集團(tuán)資金管理，通過(guò)會(huì)計(jì)憑證和財(cái)務(wù)資料，審核企業(yè)資金使用的安全、合規(guī)和效益。

3、管理流程審計(jì)。主要對(duì)財(cái)務(wù)操作流程、財(cái)務(wù)崗位制約，財(cái)務(wù)制度執(zhí)行等是否合理完善、科學(xué)規(guī)范。保障企業(yè)運(yùn)作的順暢和效率，防止和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

4、項(xiàng)目及采購(gòu)合同審計(jì)。對(duì)項(xiàng)目合同預(yù)決算付款和采購(gòu)管理等的審計(jì)，推動(dòng)企業(yè)進(jìn)一步完善項(xiàng)目管理采購(gòu)管理，規(guī)范相關(guān)的行為準(zhǔn)則，健全工程項(xiàng)目、采購(gòu)活動(dòng)的記錄，使工程項(xiàng)目、采購(gòu)管理提高效益性。

5、投資及其他審計(jì)。根據(jù)集團(tuán)需要和董事長(zhǎng)的要求，進(jìn)行臨時(shí)專項(xiàng)審計(jì);對(duì)投資活動(dòng)進(jìn)行事后跟蹤，比較產(chǎn)出效益與預(yù)期效益，對(duì)比分析投資結(jié)果，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。

三、具體實(shí)施計(jì)劃

1、由于專門(mén)內(nèi)審還缺少具體經(jīng)驗(yàn)，以上思路主要還是圍繞財(cái)務(wù)管理這條線進(jìn)行，對(duì)現(xiàn)有管理做一定的補(bǔ)充和完善。

2、具體操作主要放在以上1-3項(xiàng)，4-5項(xiàng)將根據(jù)集團(tuán)要求適時(shí)穿插進(jìn)行。

3、一季度結(jié)合財(cái)務(wù)年終決算，著重審計(jì)檢查企業(yè)資金使用管理，庫(kù)存管理審計(jì)檢查。

4、二季度結(jié)合財(cái)務(wù)年報(bào)和所得稅匯算審計(jì)，著重企業(yè)財(cái)務(wù)收支，會(huì)計(jì)憑證等審計(jì)。

5、三季度重點(diǎn)：20__年上半年企業(yè)財(cái)務(wù)核算和管理，資金使用管理等。

6、四季度重點(diǎn)：結(jié)合20__年企業(yè)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)收支情況等審計(jì)確認(rèn)，為集團(tuán)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析評(píng)價(jià)以及下年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算制定提供參考依據(jù)。

7、結(jié)合以上審計(jì)，穿插檢查了解企業(yè)財(cái)務(wù)操作流程、崗位制約、財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況，針對(duì)不足之處提出整改建議。上半年重點(diǎn)，集團(tuán)卡操作管理、專項(xiàng)銷(xiāo)售管理等。

8、一季度具體安排：考慮到春節(jié)前企業(yè)財(cái)務(wù)較忙，審計(jì)工作的啟動(dòng)節(jié)前將從集團(tuán)直屬公司開(kāi)始，同時(shí)還將考慮相應(yīng)的審計(jì)流程設(shè)計(jì)、梳理和落實(shí)，便于節(jié)后適用于所屬企業(yè)，也為今后不斷規(guī)范完善集團(tuán)審計(jì)做一些基礎(chǔ)準(zhǔn)備。

9、每月20日前提交上月審計(jì)工作報(bào)告，接受領(lǐng)導(dǎo)相應(yīng)指示。

煤礦審計(jì) 煤礦檢查內(nèi)頁(yè)內(nèi)容篇七

一、編制思路

堅(jiān)持以黨的十八屆三中全會(huì)精神為指導(dǎo)，牢固樹(shù)立依法行政的思想，堅(jiān)持執(zhí)法與服務(wù)、教育與處罰相結(jié)合的原則，以執(zhí)法活動(dòng)為紐帶，突出關(guān)閉退出、正規(guī)開(kāi)采、瓦斯水害治理“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”和基礎(chǔ)、質(zhì)標(biāo)、監(jiān)管能力“三項(xiàng)建設(shè)”為重點(diǎn)，采取多種監(jiān)管執(zhí)法方法，加大監(jiān)管執(zhí)法力度，依法打擊非法生產(chǎn)行為，促進(jìn)全市煤礦安全生產(chǎn)，為全市煤炭產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供有力保障。

二、工作目標(biāo)

建立規(guī)范有序的煤礦行為安全生產(chǎn)秩序，確保全市煤礦安全生產(chǎn)。

三、編制依據(jù)

1．有關(guān)法律規(guī)定、政策規(guī)定

2．市煤炭局2014年煤炭工作重點(diǎn)

3．市煤炭局2014年干部職工分工情況

4．區(qū)內(nèi)煤礦安全生產(chǎn)的實(shí)際情況

四、編制原則

1、依據(jù)監(jiān)管執(zhí)法力量確定監(jiān)管執(zhí)法礦次。

2、監(jiān)管的重點(diǎn)是事故多發(fā)煤礦和災(zāi)害嚴(yán)重煤礦。

五、工作量安排

1、安全監(jiān)管執(zhí)法日的確定

全年共52周，其中春節(jié)放假停產(chǎn)放假3周，國(guó)慶放假1周，可安排監(jiān)管執(zhí)法48周；每周制訂預(yù)案及處理內(nèi)務(wù)2天，上級(jí)安排其它工作1日，監(jiān)管執(zhí)法2日。全年可用監(jiān)管執(zhí)法日為96天。

2、監(jiān)管執(zhí)法礦次的確定

1個(gè)工作日?qǐng)?zhí)法檢查1礦次，全局共兩個(gè)組，全年監(jiān)管執(zhí)法192礦次，考慮到其它不確定因素，實(shí)際檢查礦數(shù)按計(jì)算檢查數(shù)的90%計(jì)算，全年檢查煤礦173礦次。其中一季度（春節(jié)放假3周），計(jì)劃30礦次；二季度48礦次；三季度48礦次；四季度47礦次。

六、監(jiān)管執(zhí)法活動(dòng)安排

采取重點(diǎn)監(jiān)管、專項(xiàng)監(jiān)管、定期監(jiān)管、聯(lián)合執(zhí)法相結(jié)合的方式，依法強(qiáng)化煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)管和執(zhí)法。

1、重點(diǎn)監(jiān)管執(zhí)法。依照煤礦安全管理水平和安全生產(chǎn)情況確定重點(diǎn)監(jiān)管煤礦，重點(diǎn)監(jiān)管煤礦除除正常安全大檢查外，對(duì)其還需要增加2次檢查和1次驗(yàn)收摘牌檢查。（具體見(jiàn)附表1）

2、專項(xiàng)監(jiān)管執(zhí)法。把專項(xiàng)監(jiān)管執(zhí)法融入季度安全大檢查及復(fù)查之中，根據(jù)轄區(qū)煤礦的生產(chǎn)特點(diǎn)及時(shí)段特征，在日常監(jiān)管執(zhí)法中一并進(jìn)行，主要開(kāi)展包括防治水、“一通三防”、機(jī)電運(yùn)輸、頂板管理、職業(yè)病危害防治等專項(xiàng)監(jiān)管執(zhí)法方面的內(nèi)容。

3、定期監(jiān)管執(zhí)法。全年共組織四次安全大檢查（一季度安全大檢查和節(jié)后復(fù)產(chǎn)驗(yàn)收相結(jié)合）并進(jìn)行復(fù)查，每月各組織一次打非治違工作。（具體見(jiàn)附表二）。

七、監(jiān)管執(zhí)法檢查內(nèi)容

1、煤礦打非治違方面，重點(diǎn)查處證照不齊非法生產(chǎn)、停產(chǎn)整頓煤礦未經(jīng)驗(yàn)收非法組織生產(chǎn)、超能力生產(chǎn)等情況。

2、通風(fēng)瓦斯方面，重點(diǎn)檢查礦井通風(fēng)系統(tǒng)是否完善，井下局部通風(fēng)管理是否到位、瓦斯防治工作是否落實(shí)等情況。

3、水害防治方面，重點(diǎn)檢查礦井是否進(jìn)行水害調(diào)查、是否落實(shí)三線管理，是否進(jìn)行探放水工作。

4、六大系統(tǒng)方面，重點(diǎn)檢查系統(tǒng)是否完善，運(yùn)行是否正常。

5、機(jī)電運(yùn)輸方面，重點(diǎn)檢查是否仍在使用淘汰設(shè)備及設(shè)施設(shè)備運(yùn)行管理情況。

6、頂板管理方面，重點(diǎn)檢查支護(hù)改革情況。

7、推行正規(guī)化開(kāi)采，重點(diǎn)檢查煤礦是否實(shí)現(xiàn)正規(guī)開(kāi)采。

8、安全培訓(xùn)方面，重點(diǎn)檢查煤礦全員培訓(xùn)，安全生產(chǎn)管理和特種作業(yè)人員持證上崗情況。

9、管理制度方面，重點(diǎn)檢查礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度、瓦斯檢查制度等制度是否落實(shí)。

八、措施要求

1、嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃。年度監(jiān)管執(zhí)法計(jì)劃經(jīng)局黨組會(huì)議批準(zhǔn)，報(bào)市分管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可，報(bào)煤炭局、煤監(jiān)分局備案后，認(rèn)真組織實(shí)施，不得擅自變更和調(diào)整，因上級(jí)工作部署和不可預(yù)見(jiàn)的因素需進(jìn)行調(diào)整或變更的，應(yīng)行文上報(bào)備案。每月根據(jù)年度計(jì)劃安排和轄區(qū)內(nèi)煤礦安全生產(chǎn)實(shí)際情況，編制月度工作計(jì)劃。年度監(jiān)管執(zhí)法礦井?dāng)?shù)量和總礦次不得少于年計(jì)劃規(guī)定要求。

2、嚴(yán)格堅(jiān)持監(jiān)管執(zhí)法檢查備案制度。嚴(yán)格執(zhí)行市優(yōu)化辦涉企檢查備案制度，每月監(jiān)管執(zhí)法檢查必須在檢查前經(jīng)市優(yōu)化辦審批備案，檢查后應(yīng)將情況反饋給市優(yōu)化辦。

3、加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合。進(jìn)一步加強(qiáng)與各級(jí)相關(guān)執(zhí)法機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)配合，規(guī)范聯(lián)合執(zhí)法、信息交流機(jī)制，相互補(bǔ)位，形成合力；定期組織開(kāi)展交流檢查，提升監(jiān)管執(zhí)法隊(duì)伍整體素質(zhì)，共同營(yíng)造良好的執(zhí)法環(huán)境。

煤礦審計(jì) 煤礦檢查內(nèi)頁(yè)內(nèi)容篇八

xx 年是國(guó)家十二五規(guī)劃的第一年，也是公司發(fā)展的關(guān)鍵之年，我們將以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以解放思想為先導(dǎo)，以發(fā)展和諧勞動(dòng)關(guān)系為主線，全力維護(hù)職工合法權(quán)益，著力構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系，努力為建設(shè)和諧有序、公平正義的企業(yè)作出貢獻(xiàn)。

xx 年工會(huì)工作指導(dǎo)思想

認(rèn)真貫徹落實(shí)集團(tuán)公司工作會(huì)議精神，緊緊圍繞公司中心工作，服務(wù)大局、依法維權(quán)、情系職工，努力營(yíng)造和諧、穩(wěn)定的勞動(dòng)關(guān)系， 秧 為公司又好又快發(fā)展做 欣 出新的更大的貢獻(xiàn)。

一圍繞公司 xx 年的 腐 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作目標(biāo)，發(fā) 移 揮工會(huì)組織的積極作用 塢

1、要深入開(kāi)展“ 龜 當(dāng)好主力軍、建功‘十 瓜 二五’”主題競(jìng)賽活動(dòng) 么 。深化各類(lèi)勞動(dòng)競(jìng)賽， 既 廣泛深入開(kāi)展各具特色 硝 的立功競(jìng)賽活動(dòng)。搞好 奶 技術(shù)練兵、技術(shù)比武和 浙 技術(shù)革新，積極引導(dǎo)公 對(duì) 司員工開(kāi)展崗位技能比 憑 武，舉辦全公司的勞動(dòng) 瞇 技能大賽，鼓勵(lì)企業(yè)職 唱 工積極開(kāi)展技術(shù)革新。

2、要突出以“崗 幀 位學(xué)習(xí)、崗位創(chuàng)新、崗 禹 位成才、崗位奉獻(xiàn)”為 窺 主題，廣泛深入開(kāi)展職 廷 工群眾性科技創(chuàng)新活動(dòng) 載 ，推動(dòng)職工科技創(chuàng)新和 姬 創(chuàng)造發(fā)明

3、利用 病 宣傳輿論激勵(lì)職工學(xué)習(xí) 康 的積極性，這對(duì)于統(tǒng)一 抑廣大職工思想，促進(jìn)職 摻 工隊(duì)伍穩(wěn)定，有十分重 引 要的意義。公司工會(huì)將 鼻 通過(guò)各種方法宣傳公司 干 先進(jìn)，既鼓舞了士氣又 吳激勵(lì)了斗志，有力的推 身 進(jìn)公司的

生產(chǎn)工作 亮 ，帶動(dòng)了公司職工“當(dāng) 粥 好主力軍，建功‘十二 克 五’”的積極性。

側(cè) 4、繼續(xù)開(kāi)展“職工大 縫 講堂”活動(dòng),提升職工 唾 技能和素質(zhì)。著力推進(jìn) 嘶 以技能競(jìng)賽、職工培訓(xùn) 危 、技術(shù)鑒定一體化的職 澳 工技能提升計(jì)劃。督促 擇 企業(yè)開(kāi)展員工培訓(xùn)，做 質(zhì) 到有計(jì)劃、有記錄、有 坪 成效。

二夯實(shí)基礎(chǔ)，強(qiáng) 搽 化工會(huì)組織建設(shè)

1 洽 、以發(fā)展工會(huì)組織為重 渦 點(diǎn)，以基層職工為主要 督 對(duì)象，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)工會(huì)組 拷 織“全覆蓋”。今年一 一 季度將符合條件未入會(huì) 吩 的員工，爭(zhēng)取納入工會(huì) 停 管理中。

2、抓好 絮 工會(huì)規(guī)范化建設(shè)。認(rèn)真 弛 貫徹《企業(yè)工會(huì)工作條 恃例》，完善工會(huì)按法定 遲 程序分工。繼續(xù)開(kāi)展示 祟 范工會(huì)評(píng)比活動(dòng)，確保 兄 工會(huì)建立一個(gè)，鞏固一 般 個(gè)，發(fā)揮作用一個(gè)。

3、通過(guò)工會(huì)干部培 剛 訓(xùn)，加強(qiáng)工會(huì)干部的能 忠 力。以工會(huì)干部為培訓(xùn) 余 主體，結(jié)合公司實(shí)際安 斬 排培訓(xùn)內(nèi)容，組織 1— 咋 2期工會(huì)干部業(yè)務(wù)培訓(xùn) 磺 ，逐步完善工會(huì)各項(xiàng)工 悠 作責(zé)任制度。

4、 卯 在完善維權(quán)機(jī)制上下功 朱 夫。不斷完善勞動(dòng)關(guān)系 肇 預(yù)警疏導(dǎo)機(jī)制；建立不 料 穩(wěn)定因素排查、調(diào)處臺(tái) 話 帳；

三機(jī)制創(chuàng)新，強(qiáng)化 床 職工維權(quán)工作成效。

1、完善協(xié)調(diào)機(jī)制， 瓷 發(fā)揮工會(huì)組織作用，建 狐 立工會(huì)維權(quán)服務(wù)小組， 柴 及時(shí)掌握、調(diào)查、分析 奪 勞資矛盾。

2、健 健 全集體協(xié)商工作機(jī)制， 醇 實(shí)現(xiàn)維權(quán)和維穩(wěn)“雙促 郴進(jìn)”。一方面把維權(quán)“ 瀑 關(guān)口”前移,聯(lián)合勞動(dòng) 分 部門(mén)做好勞動(dòng)合同的簽 腫 訂工作；另一方面

引 聯(lián)合勞動(dòng)部門(mén)抓好平等 鰓 協(xié)商集體合同和工資協(xié) 譏 商機(jī)制，促進(jìn)提高簽訂 迅 率和履約率；

3、 饒 積極與司法部門(mén)合作開(kāi) 憫 展無(wú)償法律援助模式。

4、推動(dòng)民主管理 尋 和企務(wù)公開(kāi)的規(guī)范化建 浸 設(shè)。根據(jù)職工反映的熱 遇 點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題及時(shí)和行 人 政領(lǐng)導(dǎo)溝通，加以解決 買(mǎi) 。廣泛開(kāi)展“月談話” 蝎 活動(dòng)，讓全體職工參與 凸 到企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中 壇 ，真正體現(xiàn)當(dāng)家作主的 焰 權(quán)利。

5、公司工 轟 會(huì)要切實(shí)履行好維護(hù)職 許 能，維護(hù)職工民主權(quán)益 續(xù) 。工會(huì)組織要發(fā)揮橋梁 舊 和紐帶作用，發(fā)揮工會(huì) 俗 職能，加強(qiáng)與黨政的溝 澎 通，依靠黨的領(lǐng)導(dǎo)和行 霍 政的支持，組織職工積 興 極參與到企業(yè)的民主管 嘯 理，為企業(yè)的發(fā)展獻(xiàn)計(jì) 養(yǎng) 獻(xiàn)策。

四關(guān)愛(ài)職工 吱 ，強(qiáng)化工會(huì)濃厚人文關(guān) 救 懷氛圍的營(yíng)造。

1 輾 、建立困難職工補(bǔ)助工 寓 作的長(zhǎng)效機(jī)制。制定困 械 難職工補(bǔ)助資金使用管 棵 理辦法；推廣職工互助 民 保障，把“送溫暖”活 再 動(dòng)成為工會(huì)一項(xiàng)長(zhǎng)期工 遞 作。

煤礦審計(jì) 煤礦檢查內(nèi)頁(yè)內(nèi)容篇九

礦 礦 2 2022 工作計(jì)劃篇 1 1 隨著遙遠(yuǎn)的一年，面對(duì) 20xx 年的工作，新的工作給我?guī)?lái)了迷霧和無(wú)限遐想。在這里，從個(gè)人的角度，我將談?wù)勎以谶^(guò)去 20zx 年中為工作所做的努力：

一是加強(qiáng)商品進(jìn)、銷(xiāo)、存管理，掌握規(guī)律，提高商品庫(kù)存周轉(zhuǎn)率，不積壓商品，留好貨，使倉(cāng)庫(kù)內(nèi)商品管理趨于科學(xué)合理。

二是明確全店銷(xiāo)售目標(biāo)，細(xì)化量化銷(xiāo)售任務(wù)，落實(shí)到每個(gè)員工，分析相關(guān)數(shù)據(jù)。

三是大驚小怪過(guò)節(jié)，積極參加公司的各種促銷(xiāo)活動(dòng)和店內(nèi)的各種活動(dòng)，做好宣傳和布料工作。

四、做好大宗、團(tuán)購(gòu)的接待工作，做到一人接待，全面協(xié)調(diào)，讓客戶感受到方便快捷的服務(wù)。

五、知己知彼，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研分析總結(jié)存在的差距，及時(shí)做出調(diào)整，適應(yīng)市場(chǎng)的發(fā)展變化，增加市場(chǎng)份額。

六、可能降低成本，開(kāi)源節(jié)流。

七、日常管理，特別是抓好基礎(chǔ)工作的管理。

八、加強(qiáng)員工培訓(xùn)，提高員工整體素質(zhì)。

九、對(duì)公司高度忠誠(chéng)，愛(ài)崗敬業(yè)，顧全大局，一切為了公司提升公司整體經(jīng)濟(jì)效益。

十、加大各部門(mén)和兄弟門(mén)店的團(tuán)結(jié)協(xié)作，創(chuàng)造最佳工作環(huán)境，充分發(fā)揮員工積極性，逐步成為一支美麗的團(tuán)隊(duì)。

十一、店內(nèi)人員培訓(xùn)，培養(yǎng)員工的集體榮譽(yù)感和主人翁意識(shí)，以店為榮，讓每一位員工充分發(fā)揮潛能，讓他們擁有熱愛(ài)本職工作、熱情周到服務(wù)的高素質(zhì)人才。

十二、明確獎(jiǎng)懲制度，以激勵(lì)和約束員工的工作，使全店成為團(tuán)結(jié)協(xié)作的集體，在競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。

十三、要利用各種合理可用的條件，營(yíng)造良好的店面環(huán)境，樹(shù)立良好的商業(yè)形象，盡一切努力讓顧客在合理、寬松、美觀、整潔的環(huán)境中享受購(gòu)物。

四、創(chuàng)造良好的外圍環(huán)境，協(xié)調(diào)好與鄰里、安防人員、政府部門(mén)的關(guān)系，減少不必要的麻煩。

十五、經(jīng)?？偨Y(jié)，總結(jié)過(guò)往經(jīng)驗(yàn)將沒(méi)有做好的事情分析并且吸取教訓(xùn)找出原因及解決的辦法；已經(jīng)成功的事情尋找實(shí)施時(shí)的不足把這些經(jīng)驗(yàn)投入到未來(lái)的工作中去，更好的運(yùn)用到實(shí)際當(dāng)中為將來(lái)做鋪墊。

十六、經(jīng)常與我店周邊地區(qū)政府及相關(guān)部門(mén)溝通“如：某、派出所及我店所在的水電部門(mén)”，為今后我店在店外搞各種促銷(xiāo)活動(dòng)需要幫助時(shí)創(chuàng)造良好的條件。

不積跬步，無(wú)以致千里。點(diǎn)點(diǎn)滴滴，造就不凡，過(guò)去的一年中，由于工作經(jīng)驗(yàn)的欠缺，我在實(shí)踐中暴露出了一些問(wèn)題，雖然因此碰了不少壁，但相應(yīng)地，也得到了不少的磨礪機(jī)會(huì)，這些機(jī)會(huì)對(duì)我來(lái)說(shuō)都是實(shí)際而有效的。在今后的工作中，我將不斷加強(qiáng)個(gè)人修養(yǎng)，努力學(xué)習(xí)，努力提高工作能力，適應(yīng)新形勢(shì)下本職工作的需要，揚(yáng)長(zhǎng)避短，發(fā)奮工作，克難攻堅(jiān)，力求把工作做得更好，樹(shù)立起良好形象。人生能有幾回搏，在今后的日子里，我要化思想為行動(dòng)，用自己的勤勞與智慧描繪未來(lái)的藍(lán)圖。望領(lǐng)導(dǎo)給予指正，不吝賜教。

礦 礦 2 2022 工作計(jì)劃篇 2 2

一、指導(dǎo)思想 緊緊圍繞學(xué)校辦學(xué)理念“以學(xué)生發(fā)展為本”，引導(dǎo)廣大學(xué)生關(guān)注國(guó)際國(guó)內(nèi)時(shí)事，激發(fā)學(xué)生的愛(ài)國(guó)主義熱情以及學(xué)習(xí)思想政治課、地理、歷史、心理課的積極性，提高我校學(xué)生的人文素養(yǎng)，全面推進(jìn)素質(zhì)教育。

二、夯實(shí)教學(xué)的常規(guī)工作 1、規(guī)范教研組和備課組活動(dòng)的質(zhì)量，每月一次教研活動(dòng)，每?jī)芍軅湔n組活動(dòng)，做到每次活動(dòng)定人員、定時(shí)間、定地點(diǎn)、定主題，開(kāi)展教學(xué)過(guò)程的專題式研究，開(kāi)展備課組的隨堂聽(tīng)課、評(píng)課，共同提高課堂教學(xué)的有效性。

2、教案要規(guī)范，各備課組的教案模式要統(tǒng)一，同時(shí)做到一課時(shí)一教案，各備課組長(zhǎng)在備課的活動(dòng)中，要定期檢查組員的教案，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)整改，并作好記錄，同時(shí)各個(gè)學(xué)科都要寫(xiě)好教學(xué)反思。

3、作業(yè)要規(guī)范：各備課組要統(tǒng)一；批改要認(rèn)真仔細(xì)；作業(yè)反饋要及時(shí)；作業(yè)應(yīng)在學(xué)校課堂中完成。

4、抓好初三畢業(yè)班的政治和社會(huì)學(xué)科的學(xué)業(yè)考試，提高合格率。

5、積極參加區(qū)級(jí)教研活動(dòng)和區(qū)級(jí)層面組織的各類(lèi)活動(dòng)。

三、搞好教研組的專題教育活動(dòng) 根據(jù)政史地教研組的自身特點(diǎn)，本學(xué)期專題教育活動(dòng)圍繞課堂展開(kāi)討論交流。與此同時(shí)，在教學(xué)中有什么疑惑和問(wèn)題，教師也可以通過(guò)專題教育活動(dòng)來(lái)解決。

1、本學(xué)期教研組將圍繞“中秋”和“重陽(yáng)節(jié)”開(kāi)展主題教育活動(dòng)。以學(xué)科滲透的方式，宏揚(yáng)民族傳統(tǒng)，開(kāi)展愛(ài)國(guó)主義。

2、探索和總結(jié)“中華傳統(tǒng)節(jié)日主題教育活動(dòng)”中禮儀教育的校本教材。

3、與德育處合作，對(duì)學(xué)生進(jìn)行的人文知識(shí)教育，體現(xiàn)學(xué)校“人文校園”的理念。

四、扎實(shí)教科研工作 1、鼓勵(lì)教師積極參加學(xué)校、區(qū)級(jí)的課題研究，不斷提升自己的專業(yè)水平，使我組教師走專業(yè)化發(fā)展的道路。

2、鼓勵(lì)教師在平時(shí)的課堂教學(xué)中搜集素材，不斷反思，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，自己申報(bào)課題，撰寫(xiě)有質(zhì)量的論文，提升教育教學(xué)理念。

五、探索各備課組優(yōu)勢(shì)發(fā)展 1、政治備課組：總結(jié)和完善“課堂兩分鐘時(shí)政講評(píng)”，此“講評(píng)”長(zhǎng)期由學(xué)生自發(fā)承擔(dān)，堅(jiān)持不懈；結(jié)合奧運(yùn)會(huì)契機(jī)，對(duì)學(xué)生進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義教育。

2、地理備課組：全面實(shí)踐信息科技與地理學(xué)科的整合；強(qiáng)調(diào)課堂地理圖冊(cè)的重要性和突出地位。

3、歷史備課組：課內(nèi)滲透中華傳統(tǒng)美德，體現(xiàn)人文思想；課外開(kāi)展中華傳統(tǒng)美德主題活動(dòng)。

六、發(fā)揮骨干教師的引領(lǐng)作用 充分挖掘本組教師資源，發(fā)揮骨干教師的引領(lǐng)作用，推動(dòng)本組專業(yè)化發(fā)展。我組的教師資源比較豐富：區(qū)級(jí)骨干教師三位、校級(jí)骨干教師一位、高級(jí)教師三位。通過(guò)骨干教師的課堂教學(xué)展示和評(píng)課活動(dòng)，推動(dòng)我組建設(shè)，提高專業(yè)化水平。

礦 礦 2 2022 工作計(jì)劃篇 3 3

為貫徹落實(shí)上級(jí)機(jī)關(guān)有關(guān)“開(kāi)展春季安全綜合大檢查”的會(huì)議精神，切實(shí)防止我部安全事故的發(fā)生，保障保證三月份安全生產(chǎn)工作的順利開(kāi)展，安全環(huán)?？茍?jiān)持以落實(shí)上級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制為核心，以零死亡事故為目標(biāo)，以加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)，抓員工安全意識(shí)為主線，以項(xiàng)目部全體員工為主要對(duì)象，以隱患排查整改為重點(diǎn)，以強(qiáng)化安全獎(jiǎng)懲為手段，全面落實(shí)“安全第一，預(yù)防為主”的方針?，F(xiàn)將三月份安全工作安排如下：

一、工作目標(biāo)：

“四零三控制二保持”，即：本月無(wú)死亡事故（含外協(xié)用工）、無(wú)車(chē)輛傷害事故、無(wú)墜落傷害事故，無(wú)機(jī)械傷害事故，加強(qiáng)對(duì)重傷事故、輕傷事故、職業(yè)病發(fā)生率的控制，保持安全生產(chǎn)管理體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保持安全生產(chǎn)管理體系持續(xù)改進(jìn)。

二、實(shí)施細(xì)則 （一）貫徹上級(jí)文件要求 認(rèn)真學(xué)習(xí)上級(jí)文件要求，為迎接上級(jí)開(kāi)展的“春節(jié)安全綜合大檢查“做好準(zhǔn)備工作；

（二）安全生產(chǎn) 1、積極開(kāi)展新員工“三級(jí)”安全教育、特種作業(yè)人員上崗培訓(xùn)，做好重大風(fēng)險(xiǎn)、重要環(huán)境因素崗位能力考核工作。

2、繼續(xù)實(shí)行安全例會(huì)制度，及時(shí)溝通安全信息，及時(shí)總結(jié)、布置、檢查和評(píng)比安全生產(chǎn)工作。

3、繼續(xù)完善應(yīng)急預(yù)案，對(duì)各應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)價(jià)，督促各中隊(duì)積極開(kāi)展針對(duì)性的應(yīng)急演練活動(dòng)，同時(shí)做好單位的月度安全績(jī)效考核工作。

4、加強(qiáng)對(duì)外來(lái)施工隊(duì)伍和作業(yè)人員的安全監(jiān)控工作，建立外協(xié)用工安全技術(shù)管理檔案，確保外來(lái)施工服務(wù)隊(duì)伍安全協(xié)議征訂率 100%；危險(xiǎn)作業(yè)審批率 100%。

5、進(jìn)一步加強(qiáng)各類(lèi)危險(xiǎn)源的管理，做到有檢查、有記錄，定期檢查（周、月檢查）和日常巡查相結(jié)合，確保危險(xiǎn)源始終處于受控狀態(tài)。

6、積極推進(jìn)班組安全文化建設(shè)工作，嚴(yán)格規(guī)范班組安全行為（班前班組安全教育、班組日志、勞保用品穿戴點(diǎn)

檢、設(shè)備點(diǎn)檢、交接班記錄），努力創(chuàng)建團(tuán)結(jié)、互助、和諧、健康安全班組。

7、嚴(yán)查“三違”行為，做好特種作業(yè)和危險(xiǎn)性作業(yè)的安全監(jiān)護(hù)工作。

8、加強(qiáng)廠內(nèi)車(chē)輛管理，嚴(yán)查亂停亂放和超速行為，理順物流，確保生產(chǎn)區(qū)域的交通安全，防止廠內(nèi)交通安全事故的發(fā)生。

9、繼續(xù)做好元旦節(jié)前安全專項(xiàng)檢查活動(dòng)和值班工作，確保假日安全。

10、嚴(yán)格執(zhí)行“四不放過(guò)”（即事故原因不清楚不放過(guò)，責(zé)任不明不放過(guò)，措施不落實(shí)不放過(guò)，有關(guān)人員未受到教育不放過(guò)）原則處理各類(lèi)事故，舉一反三，有效防止類(lèi)似事故的再次發(fā)生。發(fā)生工傷事故的單位上報(bào)“四不放過(guò)”材料后方可報(bào)銷(xiāo)相關(guān)費(fèi)用。

11、督促各單位做好各類(lèi)隱患的整改工作。

（二）環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系建設(shè) 1、做好環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的重新辯識(shí)和更新工作。

2、做好環(huán)境、安全法律法規(guī)的更新工作。

3、嚴(yán)格執(zhí)行體系程序文件和手冊(cè)文件，做好體系運(yùn)行的監(jiān)督檢查工作。

礦 礦 2 2022 工作計(jì)劃篇 4 4 為進(jìn)一步做好 20xx 安全生產(chǎn)管理工作，圓滿完成全年安全生產(chǎn)工作任務(wù)指標(biāo)，確保本系統(tǒng)的安全與穩(wěn)定，根據(jù)縣委縣政府的統(tǒng)一部署，結(jié)合我局實(shí)際情況，制定本計(jì)劃。

一、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的方針政策，遵守國(guó)家安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)、市、縣有關(guān)安全生產(chǎn)工作部署和要求，全面做好安全生產(chǎn)管理工作。

二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，加大管理力度。要進(jìn)一步充實(shí)和完善各級(jí)安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組和安全機(jī)構(gòu)，始終把安全放在重要工作日程，增加人員和經(jīng)費(fèi)，全面進(jìn)行監(jiān)管。

三、做好安全生產(chǎn)責(zé)任狀的簽訂工作，進(jìn)一步明確安全生產(chǎn)工作責(zé)任，增強(qiáng)對(duì)安全生產(chǎn)的責(zé)任感和緊迫感。簽狀率要達(dá)到 100%。

四、進(jìn)一步建立健全各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度，各單位制度必須上墻并嚴(yán)格執(zhí)行。

五、加大宣傳教育力度，增強(qiáng)安全生產(chǎn)意識(shí)。要充分利用“安全生產(chǎn)月”、“119 消防日”等活動(dòng)，大力宣傳《安全生產(chǎn)法》、《xx 區(qū)安全生產(chǎn)條例》等有關(guān)法律知識(shí)，通過(guò)開(kāi)會(huì)、培訓(xùn)等形式，組織干部職工學(xué)習(xí)安全知識(shí)，全面增強(qiáng)員工的安全意識(shí)。

六、進(jìn)一步完善各級(jí)安全應(yīng)急預(yù)案，全年舉行糧食應(yīng)急預(yù)案演練和消防安全應(yīng)急預(yù)案演練各一次以上。

七、按時(shí)參加縣里召集的各種安全生產(chǎn)工作會(huì)議，及時(shí)傳達(dá)貫徹有關(guān)會(huì)議精神，每季度由局長(zhǎng)或分管副局長(zhǎng)組織召開(kāi)安全生產(chǎn)管理工作例會(huì)暨防范重特大安全事故工作會(huì)議一次，研究解決上季度安全生產(chǎn)管理工作中存在的問(wèn)題，部署本季度的工作。

八、每季度開(kāi)展不少于一次的安全生產(chǎn)大檢查，重要會(huì)議、重大活動(dòng)和重大節(jié)假日期間組織開(kāi)展安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查。全年各類(lèi)安全檢查不低于 10 次以上。檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患和問(wèn)題，要及時(shí)提出整改意見(jiàn)，督促相關(guān)單位按時(shí)整改完畢。

九、積極參加和開(kāi)展“安全生產(chǎn)月”等活動(dòng)，要制定方案，精心組織，確保實(shí)效。

十、切實(shí)抓好消防安全工作。重點(diǎn)是糧所商場(chǎng)、糧油市場(chǎng)等人員密集場(chǎng)所，要加強(qiáng)檢查監(jiān)管的力度，確保萬(wàn)無(wú)一失。

十一、切實(shí)抓好燃?xì)夤竞臀搴＜Z食儲(chǔ)備庫(kù)重大危險(xiǎn)源的監(jiān)管工作，進(jìn)一步完善監(jiān)管檔案。

十二、加強(qiáng)對(duì)廠房、倉(cāng)庫(kù)、宿舍及其電線電路等配套設(shè)施的檢查，并提出整改意見(jiàn)，督促相關(guān)單位進(jìn)行整改。

十三、認(rèn)真貫徹執(zhí)行《國(guó)家職業(yè)病防治規(guī)劃》、《職業(yè)病防治法》、做好職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”監(jiān)管和檢查等工作。下屬相關(guān)企業(yè)要 100%完成職業(yè)病危害申報(bào)。

十四、指導(dǎo)和協(xié)助下屬企業(yè)嶺南工貿(mào)公司的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作，力爭(zhēng)年內(nèi)完成。

十五、年終要按照“安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任狀”的要求對(duì)下屬各個(gè)企業(yè)進(jìn)行考評(píng)，視責(zé)任制的落實(shí)情況進(jìn)行獎(jiǎng)懲。

十六、全年各類(lèi)安全生產(chǎn)事故為零，圓滿完 xx 縣政府下達(dá)的各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理控制指標(biāo)。

礦 礦 2 2022 工作計(jì)劃篇 5 5 一、工作思路 以研究的心態(tài)對(duì)待生物學(xué)教學(xué)工作，注重對(duì)教學(xué)各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行反思，通過(guò)集體備課，充分發(fā)揮集體的智慧，站在新課程改革的高度來(lái)重建符合素質(zhì)教育的教學(xué)方式。

二、、工作任務(wù) 1． 學(xué)習(xí)和掌握課程標(biāo)準(zhǔn)的全部?jī)?nèi)容 2． 按照課程標(biāo)準(zhǔn)及教學(xué)基本要求的規(guī)定，認(rèn)真鉆研教材 具體要求：

①全面掌握高中生物課程的教學(xué)內(nèi)容及其結(jié)構(gòu) ②明確所教章節(jié)的內(nèi)容在本學(xué)科中所處的地位 ③了解本章節(jié)的內(nèi)容與其它章節(jié)及其它學(xué)科的關(guān)系 ④確定本章節(jié)教學(xué)的深度、廣度，突出重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題的解決。

⑤制定有效的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 三、具體安排 周別內(nèi) 1、容第 1—4 周（2、11—3、9）1、高一、高二學(xué)習(xí)普通高中新課程標(biāo)準(zhǔn)及新課程教學(xué)實(shí)施指導(dǎo)意見(jiàn) 2、各年段制定本學(xué)期教學(xué)進(jìn)度，準(zhǔn)備好所需的教具 3、高三年段分析總結(jié)上學(xué)期期末考情況，進(jìn)行切實(shí)有效的質(zhì)量分析，認(rèn)真吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，制定新的教學(xué)策略，做好迎接第一輪省質(zhì)檢的準(zhǔn)備 第 5—8 周（3、10—4、6）1、組織召開(kāi)第一輪省質(zhì)檢生物科質(zhì)量分析會(huì)時(shí)間：3 月 12日上午第二節(jié)地點(diǎn)：高三辦公室參加人員：

所有高中教師主題：

1、學(xué)生的答題情況分析及第二輪復(fù)習(xí)策略 2、高三年段認(rèn)真學(xué)習(xí)《考試說(shuō)明》，加強(qiáng)專題復(fù)習(xí)和綜合訓(xùn)練，提高應(yīng)考能力，為第二輪省質(zhì)檢做好準(zhǔn)備 3、高一、高二年段檢查教學(xué)進(jìn)度、教學(xué)常規(guī)落實(shí)情況，為期中考做好準(zhǔn)備

4、加強(qiáng)校際交流和教學(xué)開(kāi)放周的工作，廣泛聽(tīng)取意見(jiàn)，取長(zhǎng)補(bǔ)短第 9—12 周（4、7—5、4）1、組織召開(kāi)第一輪省質(zhì)檢生物科質(zhì)量分析會(huì)時(shí)間：4 月 9 日上午第二節(jié)地點(diǎn)：高三辦公室參加人員：所有高中教師主題：

1、學(xué)生的答題情況分析及下階段復(fù)習(xí)策略 2、高二年段組織生物實(shí)驗(yàn)考查 3、召開(kāi)高一、高二年段期中考質(zhì)量分析會(huì)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，充分發(fā)揮集體的智慧，群策群力，進(jìn)一步提高教學(xué)質(zhì)量 4、高三年段做好迎接市質(zhì)檢的準(zhǔn)備第 13—16 周（5、5—6、1）1、組織召開(kāi)第一輪省質(zhì)檢生物科質(zhì)量分析會(huì)時(shí)間：5 月 7 日上午第二節(jié)地點(diǎn)：高三辦公室參加人員：

所有高中教師主題：

1、學(xué)生的答題情況分析及最后階段的考前輔導(dǎo)策略 2、高一、高二年段檢查教學(xué)進(jìn)度、教學(xué)常規(guī)落實(shí)情況

3、加強(qiáng)高考的考前指導(dǎo)及訓(xùn)練，做好安撫工作第 17—21 周（6、2—7、6）1、高一、高二年段做好期末復(fù)習(xí)迎考工作 礦 礦 2 2022 工作計(jì)劃篇 6 6 當(dāng)今社會(huì)，大多數(shù)家庭都是獨(dú)生子女，所以父母對(duì)孩子都是百依百順，從而形成了孩子飯來(lái)張口，衣來(lái)伸手的習(xí)慣。那么，對(duì)于幼兒園的孩子來(lái)說(shuō)，必須從小做起，養(yǎng)成他們良好的生活習(xí)慣，懂得自己的事情自己做，還要加強(qiáng)自我保健的能力，提高身心健康水平。教師為他們提供良好的保育和教育則有利于幼兒形成有益終身的健康行為方式。

首先：在幼兒健康教育的過(guò)程中，必須豐富幼兒的健康知識(shí)，教給幼兒促進(jìn)和保持健康的方法行為，從而使幼兒養(yǎng)成良好的生活習(xí)慣，衛(wèi)生習(xí)慣和體育鍛煉習(xí)慣。可以用...

煤礦審計(jì) 煤礦檢查內(nèi)頁(yè)內(nèi)容篇十

關(guān)鍵詞：安全生產(chǎn) 煤礦調(diào)度 發(fā)展趨勢(shì)

一、目前煤礦中的狀況

作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，煤礦產(chǎn)業(yè)在我國(guó)近五十年后的能源消費(fèi)格局不會(huì)有太大的變化。在建國(guó)之后的時(shí)間，煤炭工業(yè)得到了飛速的發(fā)展，煤炭產(chǎn)量也是逐年提高，在煤礦安全生產(chǎn)方面也有了很大的變化，不過(guò)安全形勢(shì)還是很?chē)?yán)峻。就目前來(lái)看，伴隨我國(guó)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展，又進(jìn)入到一個(gè)高速的增長(zhǎng)期，因此對(duì)煤炭的需求就更加的迫切，這也間接的導(dǎo)致了更多的非法不合格的煤礦產(chǎn)生更多的安全事故。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近幾年每年在礦難事故中傷亡人數(shù)有上千人。

在目前來(lái)看，我國(guó)煤礦中的一些問(wèn)題主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。

很多違規(guī)的企業(yè)與組織生產(chǎn)現(xiàn)象相對(duì)嚴(yán)重，只重視生產(chǎn)卻忽略安全。個(gè)別的煤礦在安全教育與安全措施方面沒(méi)有落實(shí)清楚，很多煤礦生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的安全隱患沒(méi)有得到有效的排除或者控制。這樣就在很大的程度上造成了煤礦事故發(fā)生的概率。

沒(méi)有更好地落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，有些管理人員與干部不下井，不重視煤礦安全，缺乏責(zé)任心，沒(méi)有嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，各種責(zé)任制成了擺設(shè)，沒(méi)有有效地落實(shí)。

在企業(yè)管理方面技術(shù)落后，力量薄弱。很多煤炭企業(yè)的管理人員與技術(shù)人員嚴(yán)重流失，這樣導(dǎo)致技術(shù)方面的問(wèn)題不能解決，產(chǎn)生諸多的安全問(wèn)題。

很多企業(yè)為了保證產(chǎn)量，無(wú)視八小時(shí)工作制，要求加班加點(diǎn)的工作，這樣在高強(qiáng)度的工作中更易發(fā)生安全問(wèn)題。

沒(méi)有嚴(yán)格執(zhí)行煤礦安全方面的管理制度，進(jìn)行很多非正常的開(kāi)采方式，違章爆破等，忽視安全問(wèn)題。

很多企業(yè)違反規(guī)定招收臨時(shí)工甚至是童工，這些人因?yàn)槿鄙傧嚓P(guān)技術(shù)方面的培訓(xùn)，因此在很大程度上增加了安全問(wèn)題的發(fā)生。

相關(guān)部門(mén)監(jiān)管制度落實(shí)不嚴(yán)，沒(méi)有得到有效地監(jiān)管，致使企業(yè)的違規(guī)現(xiàn)象頻頻發(fā)生，安全隱患沒(méi)有有效的排查。

雖然國(guó)家和相關(guān)部門(mén)企業(yè)制定了很多制度，但是很多都成了擺設(shè)，在實(shí)際的工作中嚴(yán)重缺乏落實(shí)，執(zhí)法部門(mén)執(zhí)法不嚴(yán)格，行賄受賄現(xiàn)象嚴(yán)重。

煤炭被定義為主體能源，但是很多政策相對(duì)于煤炭行業(yè)來(lái)說(shuō)，還是缺少一定的優(yōu)惠性，這樣就會(huì)加重煤礦的負(fù)擔(dān)，造成安全生產(chǎn)問(wèn)題的忽視。在這么多的煤炭事故發(fā)生原因中，最重要的一點(diǎn)就是煤炭的貯存條件，這是不能改變的事實(shí)，導(dǎo)致采礦中很多困難的出現(xiàn)，也就相對(duì)產(chǎn)生很多安全問(wèn)題。

二、礦區(qū)通信技術(shù)

煤礦審計(jì) 煤礦檢查內(nèi)頁(yè)內(nèi)容篇十一

同志們：

一、上半年黨建工作的簡(jiǎn)要回顧 進(jìn)入今年以來(lái)，礦黨委緊緊圍繞“提升管理、提升效益，穩(wěn)步改革、穩(wěn)定收入”的工作主題，以創(chuàng)建本質(zhì)安全型、質(zhì)量效益型、集約高效型、自主創(chuàng)新型、資源節(jié)約型、和諧文明型礦井為目標(biāo)，深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)廣大干部員工，開(kāi)拓創(chuàng)新，拼搏進(jìn)取，有力推動(dòng)了企業(yè)和諧穩(wěn)定平安發(fā)展。1-6 月份，全礦生產(chǎn)原煤萬(wàn)噸，掘進(jìn)進(jìn)尺米，其中重點(diǎn)工程進(jìn)尺米；安全形勢(shì)總體穩(wěn)定，發(fā)生了一起非人身事故，杜絕了重傷以上人身事故，消滅了嚴(yán)重“三違”，制止“三違”行為人次，實(shí)現(xiàn)了礦井的安全生產(chǎn)。

回顧上半年的黨建工作，我們主要抓了六個(gè)方面：

一是加強(qiáng)思想作風(fēng)建設(shè)，堅(jiān)定了員工理想信念。按照集團(tuán)公司的要求，在全礦黨員干部、員工群眾中開(kāi)展了以“嚴(yán)管理、保安全、增效益、渡難關(guān)”為主題的解放思想、應(yīng)對(duì)危機(jī)大討論活動(dòng)，緊緊圍繞“安全怎么保、生產(chǎn)怎么抓、成本怎么降、效率怎么升、工作怎么、紀(jì)律怎么守、作風(fēng)怎么轉(zhuǎn)、形象怎么樹(shù)”等重點(diǎn)問(wèn)題展開(kāi)討論。通過(guò)討論切實(shí)使“礦榮我榮、礦衰我恥”的理念深入員工心中，使廣大員工充分認(rèn)識(shí)到企業(yè)面臨的形勢(shì)和工作重點(diǎn)，使廣大員工的責(zé)任意識(shí)明顯增強(qiáng)、工作作風(fēng)普遍得到改進(jìn)，工作積極性、創(chuàng)造性得到充分發(fā)揮，有力推動(dòng)企業(yè)各項(xiàng)工作的完成。

三是加強(qiáng)員工培訓(xùn)工作，提高了廣大員工素質(zhì)。首先，抓好常規(guī)培訓(xùn)。按照集團(tuán)公司下達(dá)的七大特殊工種和“三項(xiàng)崗位人員”培復(fù)訓(xùn)計(jì)劃，及時(shí)按計(jì)劃選送培（復(fù)）訓(xùn)人員，確保特殊工種人員持證上崗率達(dá)到 100%。繼續(xù)強(qiáng)化了 365 日安全教育，做好“三應(yīng)“四個(gè)ー”等日常培訓(xùn)。目前，舉辦各類(lèi)培訓(xùn)班 63 期，受培人員 3120 人次。其次，實(shí)施“3513”工程。今年，針對(duì)員工素質(zhì)與大力發(fā)展機(jī)械化不相適應(yīng)這一現(xiàn)象，我們著力實(shí)施了“3513”工程。即培訓(xùn) 30 名骨千科區(qū)長(zhǎng)、50 名一二線單位骨干班隊(duì)長(zhǎng)和 100 名特殊工種骨干人才，完成 300 名井下員工初級(jí)工、中級(jí)工的培訓(xùn)、考核、鑒定工作。根據(jù)員工強(qiáng)烈的學(xué)習(xí)愿望，我和尹礦長(zhǎng)商議，進(jìn)行了公開(kāi)、公平考試并按照考試成績(jī)進(jìn)行擇優(yōu)錄取，分別選拔了名中層管理部、名班隊(duì)長(zhǎng)，著力打造了一批能力強(qiáng)、作風(fēng)硬、執(zhí)行力強(qiáng)的中層管理干部和安全意識(shí)強(qiáng)、技能水平高、特別能戰(zhàn)斗的員工隊(duì)伍。

四是健全完善各類(lèi)制度，規(guī)范了企業(yè)內(nèi)部管理。針對(duì)部分員工自我約束能力差，礦出臺(tái)了《準(zhǔn)軍事化管理辦法》、《干部作風(fēng)建設(shè)若干意見(jiàn)》、《干部請(qǐng)銷(xiāo)假制度》、《中層管理人員考核辦法》，嚴(yán)格執(zhí)行了集團(tuán)公司“十條”紅線和礦“十六條”紅線，著力培養(yǎng)了廣大員工“勤思考、敢負(fù)責(zé)、重執(zhí)行”的良好作風(fēng)；礦還規(guī)范了《安全動(dòng)態(tài)督査管理辦法》，每月詳細(xì)排出月度督察分工表，重點(diǎn)加大了現(xiàn)場(chǎng)交接班、三大員上崗情況、雙休日管理人員下井帶班情況的督査力度及制止“三違”行為。1-6 月份，共動(dòng)態(tài)督查次，排查安全隱患條，制止“三違”行為人次，促進(jìn)了礦井的安全生產(chǎn)。

五是嚴(yán)抓黨員發(fā)展過(guò)程，提高了黨員發(fā)展質(zhì)量。在發(fā)展黨員公示制、責(zé)任追究制等七項(xiàng)制度的基礎(chǔ)上，改變了黨員發(fā)展模式，實(shí)行“成熟一個(gè)，發(fā)展一個(gè)”，提高了普通員工的入黨積極性。上半年，礦舉辦了一期入黨積極分子培訓(xùn)班，受培人員人次，并嚴(yán)格考核。按照發(fā)展程序，共發(fā)展^v^員人，預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正人。其中大專以上學(xué)歷占。希望這些^v^員，要嚴(yán)格按照《黨章》要求和礦有關(guān)規(guī)定，充分發(fā)揮^v^員的先鋒模范作用，為企業(yè)發(fā)展做出積極地貢獻(xiàn)。

六是切實(shí)關(guān)注員工生活，建設(shè)了和諧文明企業(yè)。年初至今，加大了科區(qū)務(wù)公開(kāi)工作的監(jiān)督檢查，規(guī)范了各單位備用金的使用與管理；規(guī)范了勞動(dòng)用工，清理了長(zhǎng)期傷病人員，消除了長(zhǎng)期泡病假的現(xiàn)象；并按照集團(tuán)公司的要求，通過(guò)優(yōu)化勞動(dòng)組合和工時(shí)利用，優(yōu)化了 170 名員工；安排 40 余名優(yōu)秀員工進(jìn)行療、休養(yǎng)；對(duì)患有重大疾病的員工發(fā)放慰問(wèn)金 萬(wàn)元；對(duì)傷殘子女進(jìn)行“教育救助”，發(fā)放救助款 3 萬(wàn)余元；并為 460 名接塵員工進(jìn)行體檢，為 564 名原臨時(shí)工辦理社會(huì)保險(xiǎn)，為 75 名離崗員工進(jìn)行了體檢，為 256 退休人員辦理企業(yè)年金 150 多萬(wàn)元。

二、上半年黨建工作的問(wèn)題不足 黨員干部管理上有所放松。雖然平時(shí)礦上也能注重加強(qiáng)黨員干部的教育，但力度不夠，特別是放松了對(duì)一些關(guān)鍵崗位黨員干部的教育、監(jiān)督工作，失之于寬、失之于軟，出現(xiàn)了不該出現(xiàn)的問(wèn)題，在全礦造成了不良影響。

黨員干部學(xué)習(xí)的力度不夠。從季度黨建檢看，個(gè)別黨員干部學(xué)習(xí)記錄不是很全，記得也不多。甚至有的黨員沒(méi)有筆記本、不知道學(xué)習(xí)什么；有的即使記

了一點(diǎn)，也只有開(kāi)頭，沒(méi)有結(jié)尾，沒(méi)有做到善始善終。希望監(jiān)督檢査組要認(rèn)真檢，對(duì)檢查出的問(wèn)題，也能以“五定表”的形式下發(fā)聯(lián)系單督促整改落實(shí)，確保黨員學(xué)習(xí)不走過(guò)場(chǎng)、不走形式。

班子內(nèi)部團(tuán)結(jié)協(xié)作能不夠。在處理個(gè)人利益和集體利益上存在分歧，致使班子內(nèi)部出現(xiàn)步調(diào)不ー致、聲音不一樣、思想不統(tǒng)的不團(tuán)結(jié)現(xiàn)象。

煤礦審計(jì) 煤礦檢查內(nèi)頁(yè)內(nèi)容篇十二

2020年，***煤礦認(rèn)真貫徹落實(shí)集團(tuán)公司各項(xiàng)方針政策，創(chuàng)新發(fā)展理念，轉(zhuǎn)變思想觀念，團(tuán)結(jié)一心，奮力拼搏，以黨的十九屆四中、五中全會(huì)精神為指引，認(rèn)真貫徹集團(tuán)公司四季度保生存、穩(wěn)運(yùn)行、增質(zhì)提效要求，堅(jiān)守紅線，始終把職工生命健康放在首位，深化安全機(jī)制措施，規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，最大限度地降低成本費(fèi)用支出，努力提高經(jīng)濟(jì)效益和提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平。

一年來(lái)，全礦干部員工團(tuán)結(jié)一心，撲下身子抓現(xiàn)場(chǎng)，確 保了礦井各項(xiàng)工作的穩(wěn)步推進(jìn)?，F(xiàn)將2020年的工作情況總結(jié)如下：

第一部分

2020 年工作總 結(jié)一、主要指標(biāo)完成情況及分析

1 1 、安全目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)安全零目標(biāo)，截止 12 月底杜絕了輕 微傷及以上事故，安全保持了良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

2 2 、原煤產(chǎn)量：計(jì)劃產(chǎn)量***萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)全年完成***萬(wàn) 噸，完成全年計(jì)劃的84%，同比2019年***萬(wàn)噸降低了 ***萬(wàn)噸。

1、未完成原因：一是本年度以來(lái)受***綜采工作面 地質(zhì)結(jié)構(gòu)條件變化的影響，采區(qū)煤層薄，斷層起伏錯(cuò)差過(guò)大， 工作面推進(jìn)速度慢，分離出來(lái)的次煤量較大。二是人員不穩(wěn)定，工

作效率低，造成生產(chǎn)誤工、誤時(shí)。

三是生產(chǎn)組織和區(qū)隊(duì)管理存在問(wèn)題較多，造成綜采工作面單產(chǎn)太低。

3 3 、開(kāi)拓進(jìn)尺：計(jì)劃進(jìn)尺***米，預(yù)計(jì)全年完成***米， 完成全年計(jì)劃的，同比2019年 *** 米減少了 *** 米。

未完成原因：一是開(kāi)拓巷道少，全年開(kāi)拓巷道只有-16m一個(gè)巖巷施工；二是開(kāi)拓區(qū)隊(duì)人員不穩(wěn)定，人員少；三是-16水平運(yùn)輸東大巷巖巷作業(yè)線安裝調(diào)試后，人員操作不熟練， 單進(jìn)水平低。

4 4 、原煤制造成本：計(jì)劃成本***元/噸，預(yù)計(jì)全年 完成***元/噸，比計(jì)劃成本降低了***元/噸，同比 2019年***元/噸降低了***元/噸。

其中材料消耗計(jì)劃***元/噸，預(yù)計(jì)全年完成*** 元/噸，比計(jì)劃材料成本降低了***元/噸，同比2019年 ***元/噸減少了***元/噸。

5 5 、營(yíng)業(yè)收入：計(jì)劃***萬(wàn)元，預(yù)計(jì)全年完成***萬(wàn)元，完成全年計(jì)劃的***%，同比2019年***萬(wàn)元降低了***萬(wàn)元。

未完成原因是受12101綜采工作面影響過(guò)斷層后，煤層 變薄產(chǎn)量減少，銷(xiāo)量降低；結(jié)合目前煤炭市場(chǎng)疲軟的緣故及二月份春節(jié)期間拉運(yùn)客戶放假，導(dǎo)致煤炭銷(xiāo)量大幅降低；受煤炭市場(chǎng)下行的壓力，累計(jì)噸煤售價(jià)下浮較為嚴(yán)重；在目前電保煤政策的扶持下，加上礦井煤質(zhì)不穩(wěn)定，造成煤炭銷(xiāo)售 比較單一，

無(wú)法開(kāi)拓銷(xiāo)售市場(chǎng)，造成營(yíng)業(yè)收入減少。

6 6 、利潤(rùn)：計(jì)劃虧損***萬(wàn)元，預(yù)計(jì)全年虧損

***萬(wàn)元，超出計(jì)劃盈虧***萬(wàn)元，同比2019年盈虧減少 ***萬(wàn)元。

完成較差的原因一是噸煤售價(jià)降低，不含稅均價(jià)降至***元/噸；另一方面是***綜采工作面地質(zhì)斷層條件及過(guò) 石門(mén)影響，導(dǎo)致產(chǎn)量降低，銷(xiāo)量減少，成本升高等因素造成利潤(rùn)總額虧損較多；三是目前銷(xiāo)量單一，銷(xiāo)量降低，產(chǎn)銷(xiāo)失衡，在正常銷(xiāo)售時(shí)造成營(yíng)業(yè)成本升高，導(dǎo)致利潤(rùn)虧損增加；四是薄煤層工作面高度低，坡度大，人工及材料投入較大， 保證區(qū)域瓦斯治理安全穩(wěn)定等因素導(dǎo)致利潤(rùn)虧損嚴(yán)重。

二、責(zé)任落實(shí)全覆蓋，安全監(jiān)管無(wú)盲區(qū)

（一）健全安全考核體系，強(qiáng)化系統(tǒng)責(zé)任。

1、我礦堅(jiān)持以安全“雙基”為總抓手，堅(jiān)持月度考核、 月度兌現(xiàn)，建立健全精簡(jiǎn)實(shí)效的考核模式，筑牢安全生產(chǎn)基礎(chǔ)。一是考核模式 “ 兩結(jié)合 ” ，與過(guò)程管理相結(jié)合，與責(zé)任落實(shí)相結(jié)合。

二是考核層次 “ 五覆蓋 ” ，實(shí)現(xiàn)正職對(duì)副職考核、副職對(duì)系統(tǒng)考核、系統(tǒng)對(duì)區(qū)隊(duì)考核、區(qū)隊(duì)對(duì)班組考核、班組對(duì)個(gè)人考核，落實(shí)五自管理要求。

三是考核兌現(xiàn) “ 四突 出 ” ，突出正向激勵(lì)、突出責(zé)任落實(shí)、突出標(biāo)桿引領(lǐng)、突出 安全效果，持續(xù)提升自主管理水平，確保全年安全生產(chǎn)。

2、堅(jiān)持三級(jí)安全考核，激發(fā)安全管理正能量。一是推

行安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金考核。二是創(chuàng)新區(qū)隊(duì)“三自”管理評(píng)價(jià)考

核。三是實(shí)行員工“安全伙伴”獎(jiǎng)勵(lì)，實(shí)現(xiàn)各個(gè)層面均與安 全管理掛鉤，激發(fā)全員參與安全生產(chǎn)積極性。

3、嚴(yán)格落實(shí)隱患排查治理“嚴(yán)查、嚴(yán)治、嚴(yán)防”，深入開(kāi)展隱患“舉一反三”，堅(jiān)持責(zé)任倒追抓落實(shí)。一是增加檢查頻次，二是加大追究力度，堅(jiān)持典型問(wèn)題、重復(fù)隱患、重 大隱患“零容忍”，堅(jiān)持失職失責(zé)“零容忍”，堅(jiān)持隱患整治“零容忍”；三是開(kāi)展專項(xiàng)治理，強(qiáng)化事故隱患“舉一反三”， 減少重復(fù)隱患的發(fā)生。

4、推行管理干部安全包保。我礦制定了技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)及安全包?；顒?dòng)方案，將安全指導(dǎo)與安全包保分項(xiàng)規(guī)范，安全指導(dǎo)服務(wù)以解決生產(chǎn)過(guò)程中與安全直接相關(guān)的難點(diǎn)為主，圍繞“定期提醒”型、“問(wèn)題導(dǎo)向”型、“攻關(guān)克難”型指導(dǎo)服務(wù)項(xiàng)目，制定出季度指導(dǎo)服務(wù)計(jì)劃，并分解到每一個(gè)月。

5、安全培訓(xùn)多樣化、創(chuàng)新化。2020年計(jì)劃培訓(xùn)***人，截止11月底實(shí)際完成***人，完成計(jì)劃的。開(kāi)展 了刮板輸送機(jī)司機(jī)、固定膠帶輸送機(jī)司機(jī)等***個(gè)工種的實(shí) 操培訓(xùn)，共計(jì)實(shí)操培訓(xùn)***人，組織開(kāi)展職業(yè)衛(wèi)生等***個(gè) 專項(xiàng)培訓(xùn)班，培訓(xùn)***人次。同時(shí)，創(chuàng)新安全培訓(xùn)模式， 開(kāi)展案例警示教育、崗位工順口溜比賽、推廣使用培訓(xùn)寶軟件，開(kāi)展手機(jī)考試等。通過(guò)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)全面提升職工的安全 意識(shí)和安全技能。

（二）轉(zhuǎn)變工作思路與考核模式，全力提升質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化 水平。

1、礦井制定印發(fā)《***煤礦2020年安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》，礦井月度自檢結(jié)果作為區(qū)隊(duì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核獎(jiǎng)懲依據(jù)，月度考核、月度兌現(xiàn)； *** 公司季度考核結(jié)果及亮點(diǎn)工程完成情況作為專業(yè)考核獎(jiǎng)懲依據(jù)，季度考核、季度兌現(xiàn)。

2、提高考核標(biāo)準(zhǔn)，礦井實(shí)現(xiàn)一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行得分與基 準(zhǔn)分對(duì)標(biāo)考核和專業(yè)內(nèi)排序考核，結(jié)果直接納入月度“雙基” 獎(jiǎng)罰。

3、每周至少組織三次動(dòng)態(tài)考核，覆蓋所有區(qū)隊(duì)所有專業(yè)，檢查問(wèn)題在月度考核中扣除相應(yīng)分?jǐn)?shù)，使區(qū)隊(duì)提高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化意識(shí)。提高標(biāo)準(zhǔn)化工程的長(zhǎng)效性，每月進(jìn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核時(shí)，要對(duì)上月達(dá)標(biāo)規(guī)劃及亮點(diǎn)工程進(jìn)行復(fù)查，出現(xiàn)反 彈或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化程度下滑的區(qū)隊(duì)和專業(yè)按獎(jiǎng)勵(lì)比例的1/2進(jìn)行處罰。

（三）

抓大系統(tǒng)防大事故，提升事故預(yù)防預(yù)控能力。按照“抓系統(tǒng)、系統(tǒng)抓”的工作要求和“管生產(chǎn)、管業(yè)

務(wù)必須同時(shí)管安全”的原則，突出工作重點(diǎn)。瓦斯治理方面：

煤礦審計(jì) 煤礦檢查內(nèi)頁(yè)內(nèi)容篇十三

關(guān)鍵詞：高校；內(nèi)部審計(jì)；全覆蓋；路徑

引言：審計(jì)全覆蓋是提高審計(jì)監(jiān)督層次和水平的重要途徑，是當(dāng)前^v^、^v^對(duì)審計(jì)工作提出的明確要求。它是指在一定周期內(nèi)對(duì)依法屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的所有管理、分配、使用公共資金、國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)有資源的部門(mén)和單位，以及黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國(guó)有企事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)人履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況進(jìn)行全面審計(jì)。[1]內(nèi)部審計(jì)作為我國(guó)審計(jì)組織體系的重要組成部分，實(shí)行內(nèi)部審計(jì)全覆蓋是審計(jì)全覆蓋的應(yīng)有之義。

關(guān)于內(nèi)部審計(jì)全覆蓋，相關(guān)學(xué)者和審計(jì)從業(yè)人員展開(kāi)了有益探討，并取得了積極成果。如：劉娜圍繞實(shí)現(xiàn)有步驟、有重點(diǎn)、有深度、有成效的全覆蓋，從審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃、審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)管理、審計(jì)質(zhì)量審理、審計(jì)成果轉(zhuǎn)化等方面具體探討了內(nèi)部審計(jì)全覆蓋的有效途徑。[2]中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行審計(jì)局武漢分局課題組在分析商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)全覆蓋內(nèi)涵及辯證關(guān)系、面臨的困境及難題基礎(chǔ)上，具體提出商業(yè)銀行內(nèi)審全覆蓋的路徑及措施。張巧秀在分析高校審計(jì)全覆蓋瓶頸基礎(chǔ)上，提出建立多類(lèi)型結(jié)合的審計(jì)監(jiān)督體系；建立高校審計(jì)人力資源庫(kù)、審計(jì)項(xiàng)目庫(kù)；建立高校審計(jì)聯(lián)席會(huì)議制度；建設(shè)動(dòng)態(tài)綜合監(jiān)督信息管理平臺(tái)等審計(jì)全覆蓋的對(duì)策。但總體而言，關(guān)于內(nèi)部審計(jì)全覆蓋理論與實(shí)務(wù)研究文獻(xiàn)不多，還處于探索與起步階段。有鑒于此，本文擬結(jié)合高校內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)際，采取查閱文獻(xiàn)、實(shí)證分析、歸納演繹、數(shù)據(jù)分析等方法，對(duì)高校內(nèi)部審計(jì)全覆蓋的內(nèi)涵、急需解決的問(wèn)題、具體實(shí)施的路徑進(jìn)行研究，以期為高校實(shí)行內(nèi)部審計(jì)全覆蓋提供有益借鑒。

一、高校內(nèi)部審計(jì)全覆蓋的內(nèi)涵

（一）計(jì)對(duì)象全覆蓋。公共資金、國(guó)有資產(chǎn)和國(guó)有資源流向哪里，審計(jì)就跟蹤到哪里。橫向角度而言，就是要在一定周期內(nèi)，內(nèi)部審計(jì)部門(mén)對(duì)所有人、財(cái)、物實(shí)施審計(jì)。黨政同責(zé)、同責(zé)同審，高校內(nèi)部審計(jì)要將全校所有部門(mén)單位黨政負(fù)責(zé)人（含主持一年以上的領(lǐng)導(dǎo)干部）全部納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)范圍；對(duì)所有財(cái)政資金的管理、分配、使用都要審計(jì)到位，防止監(jiān)督盲區(qū)和死角；對(duì)各類(lèi)有形資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)和流動(dòng)資產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)性產(chǎn)和非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)都要關(guān)注到，防止不受審計(jì)監(jiān)督的管理、使用、處置資產(chǎn)的行為?？v向角度而言，就是針對(duì)具體審計(jì)事項(xiàng)，循著資金鏈追查到底，開(kāi)展事前、事中、事后的全過(guò)程審計(jì)監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)橫向到邊、縱向到底。

（二）審計(jì)職能全面發(fā)揮。高校內(nèi)部審計(jì)是高校內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員通過(guò)對(duì)學(xué)校與資源利用有關(guān)的業(yè)務(wù)活動(dòng)及其內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性的審查，并進(jìn)行確認(rèn)、評(píng)價(jià)、咨詢，旨在促進(jìn)完善管理控制、防范風(fēng)險(xiǎn)、創(chuàng)造效益，從而促進(jìn)學(xué)校事業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。依據(jù)該定義，高校內(nèi)部審計(jì)具有確認(rèn)、評(píng)價(jià)、咨詢等三個(gè)方面的職能，實(shí)行內(nèi)部審計(jì)全覆蓋，要求高校內(nèi)部審計(jì)各項(xiàng)職能都要履行到位，不能顧此失彼。

（三）審計(jì)項(xiàng)目全面開(kāi)展。高校內(nèi)部審計(jì)部門(mén)要嚴(yán)格依據(jù)內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南第4號(hào)，全面開(kāi)展內(nèi)部控制審計(jì)、預(yù)算執(zhí)行和決算審計(jì)、建設(shè)工程項(xiàng)目審計(jì)、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。同時(shí)，還要按照教育部關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作新的要求，探索開(kāi)展全過(guò)程跟蹤審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查等工作，不斷拓展審計(jì)工作領(lǐng)域。通過(guò)以上項(xiàng)目的全覆蓋，實(shí)現(xiàn)對(duì)人、財(cái)、物等審計(jì)對(duì)象的全覆蓋。

（四）有深度有重點(diǎn)有步驟有成效的全覆蓋。一是要有深度，不因追求數(shù)量而降低審計(jì)質(zhì)量，對(duì)每個(gè)項(xiàng)目都要審深審?fù)福欢且兄攸c(diǎn)，不是所有職能、所有項(xiàng)目平均用力，要緊緊圍繞學(xué)校中心工作和校領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心、師生關(guān)注的問(wèn)題，確定審計(jì)工作重點(diǎn)，以重點(diǎn)工作帶動(dòng)全面工作的開(kāi)展；三是要有步驟，做好統(tǒng)籌規(guī)劃，合理劃分審計(jì)對(duì)象，合理確定一個(gè)周期內(nèi)不同審計(jì)對(duì)象的審計(jì)頻次與方式；四是要有成效，要在“廣”覆蓋的同時(shí)，做到反映情況“準(zhǔn)”、查處問(wèn)題“深”、原因分析“透”、措施建議“實(shí)”。

二、高校內(nèi)部審計(jì)全覆蓋急需解決的問(wèn)題

（一）人員不足、素質(zhì)不高。高校內(nèi)部審計(jì)人員長(zhǎng)期不足，實(shí)現(xiàn)審計(jì)全覆蓋，人員短缺問(wèn)題愈加突出。以福建省省屬高校為例，53所高校中只有21所設(shè)有內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，占比；內(nèi)部審計(jì)共84人，其中專職審計(jì)人員58人，平均1所高校僅人；絕大多數(shù)高校實(shí)行內(nèi)部審計(jì)與紀(jì)檢監(jiān)察合署辦公，審計(jì)人員要從事紀(jì)檢、監(jiān)察、審計(jì)等多項(xiàng)工作，難以集中精力開(kāi)展審計(jì)。同時(shí)，審計(jì)人員以財(cái)務(wù)、審計(jì)出身為主，復(fù)合型人才缺乏，難以適應(yīng)不斷拓展的內(nèi)部審計(jì)工作要求。

（二）審計(jì)方法簡(jiǎn)單、工作效率不高。內(nèi)部審計(jì)相較于國(guó)家審計(jì)、社會(huì)審計(jì)，審計(jì)對(duì)象體量小、資金量少，利用統(tǒng)計(jì)學(xué)方法和計(jì)算機(jī)技術(shù)處理海量數(shù)據(jù)的情況不多，以致于審計(jì)人員長(zhǎng)期以人工審計(jì)為主，利用統(tǒng)計(jì)抽樣和計(jì)算機(jī)技術(shù)批量處理數(shù)據(jù)的專業(yè)技能不足。這在高校內(nèi)部審計(jì)表現(xiàn)尤為突出。實(shí)行審計(jì)全覆蓋，必然要求高校內(nèi)部審計(jì)人員利用計(jì)算機(jī)技術(shù)處理海量數(shù)據(jù)，從中查找關(guān)鍵信息，但目前高校內(nèi)部審計(jì)的軟硬件還不能滿足要求。

（三）缺乏規(guī)劃，被動(dòng)應(yīng)付。長(zhǎng)期以來(lái)，多數(shù)高校對(duì)審計(jì)規(guī)劃缺乏重視，即使在內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)健全的高校，也僅有年度審計(jì)工作計(jì)劃，且多根據(jù)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部離任情況、基建工程建設(shè)情況、重點(diǎn)財(cái)務(wù)收支情況等安排，沒(méi)有站在內(nèi)部審計(jì)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展角度，明確發(fā)展目標(biāo)方向，做到有的放矢，審計(jì)工作長(zhǎng)期處于被動(dòng)應(yīng)付的狀態(tài)。

（四）公開(kāi)力度不夠，成效不明顯。目前，高校內(nèi)部審計(jì)普遍存在權(quán)威性不夠，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題跟蹤整改不到位。同時(shí)，審計(jì)結(jié)果一般僅提供校領(lǐng)導(dǎo)、委托部門(mén)或者被審計(jì)單位，沒(méi)有對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的共性問(wèn)題進(jìn)行歸納分析，并在一定范圍內(nèi)進(jìn)行公開(kāi)通報(bào)，不能達(dá)到“審計(jì)一個(gè)、規(guī)范一片”的效果，審計(jì)整體成效不高。

三、高校內(nèi)部審計(jì)全覆蓋具體實(shí)施路徑

（一）做好內(nèi)部審計(jì)統(tǒng)籌規(guī)劃。一是要建立被審計(jì)對(duì)象信息數(shù)據(jù)庫(kù)。在摸清全校審計(jì)對(duì)象底數(shù)的基礎(chǔ)上，可以按照職能部門(mén)、學(xué)院（系）、附屬單位進(jìn)行分類(lèi)，建立審計(jì)對(duì)象信息數(shù)據(jù)庫(kù)，實(shí)現(xiàn)隨時(shí)查閱審計(jì)對(duì)象的人員編制、內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、主要職能、年度資金額度、過(guò)去審計(jì)狀況等信息。二是要編制中長(zhǎng)期審計(jì)規(guī)劃和年度審計(jì)工作計(jì)劃。根據(jù)部門(mén)單位類(lèi)型、年度資金額度、內(nèi)審工作成效和對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況，分類(lèi)確定審計(jì)重點(diǎn)和審計(jì)頻次，明確審計(jì)規(guī)劃目標(biāo)、主要任務(wù)以及年度任務(wù)。三是要突出年度審計(jì)重點(diǎn)。年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃要依據(jù)中長(zhǎng)期規(guī)劃，突出當(dāng)年的審計(jì)重點(diǎn)，對(duì)重大投資項(xiàng)目、重點(diǎn)專項(xiàng)資金實(shí)行跟蹤審計(jì)，對(duì)問(wèn)題多、反映大的部門(mén)單位及領(lǐng)導(dǎo)干部加大審計(jì)頻次。除上級(jí)機(jī)關(guān)和學(xué)校黨委行政交辦的項(xiàng)目外，原則上不得隨意改變既定的審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃。

（二）整合各類(lèi)審計(jì)資源。實(shí)行審計(jì)全覆蓋，工作量將明顯加大，必須有效整合各類(lèi)資源。一是高校應(yīng)嚴(yán)格按照要求設(shè)立獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，確保內(nèi)部審計(jì)人員集中精力履行審計(jì)職責(zé)；應(yīng)配齊配強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)人員，數(shù)量應(yīng)不低于教職工總數(shù)的2‰，專業(yè)應(yīng)涵蓋經(jīng)濟(jì)、管理、法律、建設(shè)工程、信息系統(tǒng)等審計(jì)相關(guān)領(lǐng)域。二是要有“大審計(jì)”工作理念，將“審計(jì)”放在學(xué)校全局高度進(jìn)行謀劃，不僅要充分整合校本部、附屬單位的審計(jì)人員，而且要充分發(fā)揮紀(jì)檢監(jiān)察、組織、人事、財(cái)務(wù)、教務(wù)、科研、資產(chǎn)管理等職能部門(mén)作用，建立學(xué)校審計(jì)聯(lián)席會(huì)議制度，將這些職能部門(mén)人員納入“大審計(jì)”人才庫(kù)，根據(jù)審計(jì)項(xiàng)目需要隨時(shí)調(diào)配使用，并用好這些職能部門(mén)掌握的問(wèn)題線索。三是充分發(fā)揮國(guó)家審計(jì)和社會(huì)審計(jì)作用，用好國(guó)家審計(jì)和社會(huì)審計(jì)的成果，減少重復(fù)審計(jì)。有效利用社會(huì)審計(jì)資源，針對(duì)一些專業(yè)性較強(qiáng)的審計(jì)項(xiàng)目（項(xiàng)目除外），可以委托社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)開(kāi)展審計(jì)。

（三）創(chuàng)新審計(jì)技術(shù)與方法。一是加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)人員培訓(xùn)。擬定內(nèi)部審計(jì)人員培訓(xùn)中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，以問(wèn)題為導(dǎo)向，堅(jiān)持缺什么補(bǔ)補(bǔ)什么，定期組織審計(jì)人員參加計(jì)算機(jī)審計(jì)、工程審計(jì)、財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)、稅收審計(jì)等方面的專業(yè)培訓(xùn)，努力培養(yǎng)審計(jì)復(fù)合型人才。二是創(chuàng)新審計(jì)技術(shù)方法。構(gòu)建大數(shù)據(jù)審計(jì)工作模式，學(xué)習(xí)運(yùn)用計(jì)算機(jī)審計(jì)軟件采集、篩選、分析數(shù)據(jù)，建立健全審計(jì)法律法規(guī)數(shù)據(jù)庫(kù)，提升審計(jì)質(zhì)量和工作效率。暢通數(shù)據(jù)共享渠道，高校相關(guān)職能部門(mén)對(duì)審計(jì)查詢鏈接的數(shù)據(jù)信息不得設(shè)置障礙。通過(guò)數(shù)據(jù)共享，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與各類(lèi)教學(xué)科研業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的相互關(guān)聯(lián)，為查核問(wèn)題、評(píng)價(jià)判斷、綜合分析提供基礎(chǔ)。三是規(guī)范審計(jì)制度流程。進(jìn)一步完善內(nèi)部審計(jì)制度，力爭(zhēng)做到所有審計(jì)業(yè)務(wù)都有章可依、有據(jù)可循，實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作制度化、規(guī)范化。統(tǒng)一審計(jì)通知書(shū)、審計(jì)方案、審計(jì)報(bào)告、管理建議書(shū)（整改通知書(shū)）等審計(jì)文書(shū)標(biāo)準(zhǔn)格式，嚴(yán)格按程序、規(guī)矩辦事，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)職業(yè)化。

（四）強(qiáng)化審計(jì)結(jié)果運(yùn)用。一是開(kāi)展后續(xù)跟蹤審計(jì)。審計(jì)項(xiàng)目結(jié)束后次年應(yīng)安排上一年度重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目的整改情況的后續(xù)跟蹤審計(jì)，通過(guò)實(shí)地查看、查閱相關(guān)資料等方式落實(shí)整改是否真實(shí)到位，并出具后續(xù)跟蹤審計(jì)報(bào)告。二是強(qiáng)化審計(jì)整改責(zé)任追究。明確被審計(jì)部門(mén)單位、被審計(jì)項(xiàng)目的主要負(fù)責(zé)人是審計(jì)整改工作的第一責(zé)任人，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)單位的問(wèn)題要制定整改方案，限期整改；對(duì)審計(jì)提出的意見(jiàn)，要認(rèn)真采納，逐一落實(shí)。嚴(yán)格追究問(wèn)責(zé)，內(nèi)部審計(jì)部門(mén)要加強(qiáng)與紀(jì)檢監(jiān)察等部門(mén)的協(xié)調(diào)配合，可以實(shí)行“審計(jì)檢查先行、紀(jì)檢監(jiān)察跟進(jìn)”，從而確保審計(jì)的權(quán)威性和嚴(yán)肅性。三是加大審計(jì)結(jié)果公開(kāi)力度。擴(kuò)大審計(jì)監(jiān)督的影響面，充分利用社會(huì)監(jiān)督和輿論監(jiān)督作用推動(dòng)提高審計(jì)威懾力。高校應(yīng)嚴(yán)格按照教育部有關(guān)要求，逐步在校內(nèi)公開(kāi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)等審計(jì)結(jié)果；通報(bào)其他審計(jì)和審計(jì)調(diào)查結(jié)果；逐步探索向社會(huì)公開(kāi)所有審計(jì)結(jié)果。通過(guò)公開(kāi)，讓大家及時(shí)了解審計(jì)反映的情況，并對(duì)照自查，從而起到“審計(jì)一個(gè)、規(guī)范一片”的良好效果。

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煤礦審計(jì) 煤礦檢查內(nèi)頁(yè)內(nèi)容篇十四

改革開(kāi)放三十多年來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)突飛猛進(jìn)，取得了舉世矚目的成就。但也出現(xiàn)了諸多問(wèn)題：經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時(shí)帶來(lái)了嚴(yán)重的環(huán)境破壞。經(jīng)濟(jì)的發(fā)展使一部分人先富起來(lái)，卻沒(méi)有帶動(dòng)其他人共同富裕。改革開(kāi)放初期實(shí)踐已經(jīng)結(jié)束，摸著石頭過(guò)河的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去，但還未積累到足夠的經(jīng)驗(yàn)。黨內(nèi)、國(guó)內(nèi)消極腐敗問(wèn)題沒(méi)有得到更本解決。

2013年6月17日，^v^^v^常委、^v^總理在^v^考察時(shí)提出，要以審計(jì)“倒逼”各項(xiàng)制度的完善。這一觀點(diǎn)不僅強(qiáng)調(diào)了審計(jì)工作的重要性。同時(shí)也看到黨和^v^勇于面對(duì)四大危險(xiǎn)：“精神懈怠的危險(xiǎn)，能力不足的危險(xiǎn)，脫離群眾的危險(xiǎn)，消極腐敗的危險(xiǎn)”、解決危險(xiǎn)的決心。將通過(guò)審計(jì)手段去發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，特別是發(fā)現(xiàn)體制、機(jī)制層面的問(wèn)題，并將通過(guò)審計(jì)促使改革深化、通過(guò)制度完善完成深化改革過(guò)程中的頂層設(shè)計(jì)。

二、專項(xiàng)審計(jì)工作當(dāng)前需要完成的任務(wù)

內(nèi)部審計(jì)是指組織內(nèi)部的一種獨(dú)立客觀的監(jiān)督和評(píng)價(jià)活動(dòng)，它通過(guò)審查和評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性來(lái)促進(jìn)組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。因此內(nèi)部審計(jì)將由原來(lái)簡(jiǎn)單的財(cái)務(wù)收、支審計(jì)逐步擴(kuò)展為以財(cái)務(wù)收、支審計(jì)為基，重點(diǎn)實(shí)行對(duì)“人”“財(cái)”“物”“管”“環(huán)”的專項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)。通過(guò)對(duì)“人”“財(cái)”“物”“管”“環(huán)”的內(nèi)部深入審計(jì)，逐步挖掘部門(mén)、單位在內(nèi)部控制過(guò)程中存在的缺陷、漏洞，為審計(jì)倒逼制度完善提供有效依據(jù)。

三、項(xiàng)目管理體系引入

四、項(xiàng)目管理的先進(jìn)性

20世紀(jì)70年代末以來(lái)，項(xiàng)目管理從傳統(tǒng)項(xiàng)目管理進(jìn)入現(xiàn)代項(xiàng)目管理的新階段，表現(xiàn)為項(xiàng)目管理范圍擴(kuò)大，與其它學(xué)科的交叉滲透和相互促進(jìn)，極大地豐富了項(xiàng)目管理的內(nèi)容，項(xiàng)目管理理念得到了進(jìn)一步深化。

五、項(xiàng)目管理發(fā)展?fàn)顩r

六、什么是項(xiàng)目管理

項(xiàng)目管理就是以項(xiàng)目為對(duì)象，由項(xiàng)目組織對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行高效的計(jì)劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)、控制和協(xié)調(diào)，以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)的過(guò)程。項(xiàng)目管理的主要內(nèi)容有范圍管理、時(shí)間管理、費(fèi)用管理、質(zhì)量管理、人力資源管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、溝通管理、采購(gòu)與合同管理和綜合管理。項(xiàng)目管理的過(guò)程一般由啟動(dòng)過(guò)程、計(jì)劃過(guò)程、執(zhí)行過(guò)程、控制過(guò)程和結(jié)束過(guò)程構(gòu)成。因?yàn)閷ｍ?xiàng)審計(jì)工作也將涉及計(jì)劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)、控制和協(xié)調(diào)，并將經(jīng)歷啟動(dòng)、計(jì)劃、執(zhí)行、控制、結(jié)束過(guò)程。因此利用項(xiàng)目管理體系對(duì)專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目管理具有深遠(yuǎn)意義。

七、專項(xiàng)審計(jì)如何融入項(xiàng)目管理

專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目管理就是以專項(xiàng)審計(jì)為項(xiàng)目管理對(duì)象，通過(guò)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃、審計(jì)組織、審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)、審計(jì)控制、審計(jì)協(xié)調(diào)等一系列審計(jì)規(guī)范管理，實(shí)現(xiàn)審計(jì)項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

八、物資內(nèi)部管控審計(jì)對(duì)企業(yè)規(guī)范管理具有深遠(yuǎn)意義

我單位是以煤炭生產(chǎn)為主的生產(chǎn)性企業(yè)，生產(chǎn)所需物資全部為生產(chǎn)用材料、工具、設(shè)備。物資管理規(guī)范關(guān)系企業(yè)的生產(chǎn)成本控制的規(guī)范、關(guān)系生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的規(guī)范、關(guān)系我礦生產(chǎn)效益的全面提升，通過(guò)物資專項(xiàng)審計(jì)，能夠在全礦范圍深刻查找出物資管控的不合理、不規(guī)范問(wèn)題，并通過(guò)物資管控審計(jì)挖掘生產(chǎn)成本控制、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等管理過(guò)程中存在的制度、體制與機(jī)制層面的問(wèn)題。內(nèi)控物資專項(xiàng)審計(jì)將“倒逼”企業(yè)完善相關(guān)制度、完善體制及機(jī)制方面存在的問(wèn)題。因此企業(yè)內(nèi)控物資管理審計(jì)工作需要一系列科學(xué)、合理、規(guī)范、有效的審計(jì)工作流程，達(dá)到物資管控審計(jì)工作的預(yù)期效果。

九、項(xiàng)目管理如何物資內(nèi)控專項(xiàng)審計(jì)工作中的運(yùn)用

我礦物資管控過(guò)程中，通過(guò)深入分析我礦物資管控情況、審計(jì)機(jī)構(gòu)配備情況、審計(jì)專業(yè)人員素質(zhì)情況、物資審計(jì)工作年度計(jì)劃安排、審計(jì)工作期限等情況，結(jié)合項(xiàng)目管理體系主要作了以下幾個(gè)方面的工作。

（一）充分做好審計(jì)項(xiàng)目啟動(dòng)準(zhǔn)備過(guò)程，為審計(jì)計(jì)劃的制定及有效執(zhí)行創(chuàng)造條件

我礦物資內(nèi)部管控審計(jì)工作啟動(dòng)后，審計(jì)管理部門(mén)首先組織本單位內(nèi)部審計(jì)人員召開(kāi)審計(jì)工作籌備會(huì)議。審計(jì)部門(mén)通過(guò)本次會(huì)議對(duì)我礦物資管控現(xiàn)狀進(jìn)行初步評(píng)估，并要求相關(guān)審計(jì)人員通過(guò)日常審計(jì)工作提出關(guān)于本次審計(jì)工作中可能存在的問(wèn)題并進(jìn)行匯總。落實(shí)相關(guān)審計(jì)工作籌備過(guò)程中需要準(zhǔn)備的法律、法規(guī)、制度為審計(jì)工作的合理、合法性提供技術(shù)保障。任命本次審計(jì)工作項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，為審計(jì)計(jì)劃的制定創(chuàng)造了有利條件。

（二）以審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為總牽頭，制定企業(yè)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃

物資內(nèi)控專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，根據(jù)前期審計(jì)工作啟動(dòng)籌備會(huì)得到的物資審計(jì)相關(guān)信息整理、梳理后，基本理清本次物資內(nèi)控專項(xiàng)審計(jì)工作思路。

具體審計(jì)工作計(jì)劃如下：

物資內(nèi)控審計(jì)要求工期：15天

審計(jì)工作執(zhí)行方式為：以物資管理主管部門(mén)為切入點(diǎn)，根據(jù)物資管控既定制度為指導(dǎo)，沿物資管控流程，突出物資管控與制度融合性審查，通過(guò)縱向到底、橫向到邊的全覆蓋物資管控合規(guī)性審查，理清物資管控過(guò)程中存在的各類(lèi)問(wèn)題。