制定計(jì)劃可以幫助我們合理安排時(shí)間和資源，提高效率。計(jì)劃應(yīng)該具備可持續(xù)性和靈活性，以便我們能夠適應(yīng)環(huán)境的變化。計(jì)劃對(duì)于每個(gè)人都是重要的，下面是一些成功人士的計(jì)劃分享，希望對(duì)大家有所啟發(fā)。

礦井內(nèi)審年度工作計(jì)劃篇一

改革開(kāi)放三十多年來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)突飛猛進(jìn)，取得了舉世矚目的成就。但也出現(xiàn)了諸多問(wèn)題：經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時(shí)帶來(lái)了嚴(yán)重的環(huán)境破壞。經(jīng)濟(jì)的發(fā)展使一部分人先富起來(lái)，卻沒(méi)有帶動(dòng)其他人共同富裕。改革開(kāi)放初期實(shí)踐已經(jīng)結(jié)束，摸著石頭過(guò)河的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去，但還未積累到足夠的經(jīng)驗(yàn)。黨內(nèi)、國(guó)內(nèi)消極腐敗問(wèn)題沒(méi)有得到更本解決。

2013年6月17日，^v^^v^常委、^v^總理在^v^考察時(shí)提出，要以審計(jì)“倒逼”各項(xiàng)制度的完善。這一觀點(diǎn)不僅強(qiáng)調(diào)了審計(jì)工作的重要性。同時(shí)也看到黨和^v^勇于面對(duì)四大危險(xiǎn)：“精神懈怠的危險(xiǎn)，能力不足的危險(xiǎn)，脫離群眾的危險(xiǎn)，消極腐敗的危險(xiǎn)”、解決危險(xiǎn)的決心。將通過(guò)審計(jì)手段去發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，特別是發(fā)現(xiàn)體制、機(jī)制層面的問(wèn)題，并將通過(guò)審計(jì)促使改革深化、通過(guò)制度完善完成深化改革過(guò)程中的頂層設(shè)計(jì)。

二、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作當(dāng)前需要完成的任務(wù)。

內(nèi)部審計(jì)是指組織內(nèi)部的一種獨(dú)立客觀的監(jiān)督和評(píng)價(jià)活動(dòng)，它通過(guò)審查和評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性來(lái)促進(jìn)組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。因此內(nèi)部審計(jì)將由原來(lái)簡(jiǎn)單的財(cái)務(wù)收、支審計(jì)逐步擴(kuò)展為以財(cái)務(wù)收、支審計(jì)為基，重點(diǎn)實(shí)行對(duì)“人”“財(cái)”“物”“管”“環(huán)”的專(zhuān)項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)。通過(guò)對(duì)“人”“財(cái)”“物”“管”“環(huán)”的內(nèi)部深入審計(jì)，逐步挖掘部門(mén)、單位在內(nèi)部控制過(guò)程中存在的缺陷、漏洞，為審計(jì)倒逼制度完善提供有效依據(jù)。

三、項(xiàng)目管理體系引入。

四、項(xiàng)目管理的先進(jìn)性。

20世紀(jì)70年代末以來(lái)，項(xiàng)目管理從傳統(tǒng)項(xiàng)目管理進(jìn)入現(xiàn)代項(xiàng)目管理的新階段，表現(xiàn)為項(xiàng)目管理范圍擴(kuò)大，與其它學(xué)科的交叉滲透和相互促進(jìn)，極大地豐富了項(xiàng)目管理的內(nèi)容，項(xiàng)目管理理念得到了進(jìn)一步深化。

五、項(xiàng)目管理發(fā)展?fàn)顩r。

六、什么是項(xiàng)目管理。

項(xiàng)目管理就是以項(xiàng)目為對(duì)象，由項(xiàng)目組織對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行高效的計(jì)劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)、控制和協(xié)調(diào)，以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)的過(guò)程。項(xiàng)目管理的主要內(nèi)容有范圍管理、時(shí)間管理、費(fèi)用管理、質(zhì)量管理、人力資源管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、溝通管理、采購(gòu)與合同管理和綜合管理。項(xiàng)目管理的過(guò)程一般由啟動(dòng)過(guò)程、計(jì)劃過(guò)程、執(zhí)行過(guò)程、控制過(guò)程和結(jié)束過(guò)程構(gòu)成。因?yàn)閷?zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作也將涉及計(jì)劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)、控制和協(xié)調(diào)，并將經(jīng)歷啟動(dòng)、計(jì)劃、執(zhí)行、控制、結(jié)束過(guò)程。因此利用項(xiàng)目管理體系對(duì)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目管理具有深遠(yuǎn)意義。

七、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)如何融入項(xiàng)目管理。

專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目管理就是以專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)為項(xiàng)目管理對(duì)象，通過(guò)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃、審計(jì)組織、審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)、審計(jì)控制、審計(jì)協(xié)調(diào)等一系列審計(jì)規(guī)范管理，實(shí)現(xiàn)審計(jì)項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

八、物資內(nèi)部管控審計(jì)對(duì)企業(yè)規(guī)范管理具有深遠(yuǎn)意義。

我單位是以煤炭生產(chǎn)為主的生產(chǎn)性企業(yè)，生產(chǎn)所需物資全部為生產(chǎn)用材料、工具、設(shè)備。物資管理規(guī)范關(guān)系企業(yè)的生產(chǎn)成本控制的規(guī)范、關(guān)系生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的規(guī)范、關(guān)系我礦生產(chǎn)效益的全面提升，通過(guò)物資專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，能夠在全礦范圍深刻查找出物資管控的不合理、不規(guī)范問(wèn)題，并通過(guò)物資管控審計(jì)挖掘生產(chǎn)成本控制、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等管理過(guò)程中存在的制度、體制與機(jī)制層面的問(wèn)題。內(nèi)控物資專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)將“倒逼”企業(yè)完善相關(guān)制度、完善體制及機(jī)制方面存在的問(wèn)題。因此企業(yè)內(nèi)控物資管理審計(jì)工作需要一系列科學(xué)、合理、規(guī)范、有效的審計(jì)工作流程，達(dá)到物資管控審計(jì)工作的預(yù)期效果。

九、項(xiàng)目管理如何物資內(nèi)控專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作中的運(yùn)用。

我礦物資管控過(guò)程中，通過(guò)深入分析我礦物資管控情況、審計(jì)機(jī)構(gòu)配備情況、審計(jì)專(zhuān)業(yè)人員素質(zhì)情況、物資審計(jì)工作年度計(jì)劃安排、審計(jì)工作期限等情況，結(jié)合項(xiàng)目管理體系主要作了以下幾個(gè)方面的工作。

（一）充分做好審計(jì)項(xiàng)目啟動(dòng)準(zhǔn)備過(guò)程，為審計(jì)計(jì)劃的制定及有效執(zhí)行創(chuàng)造條件。

我礦物資內(nèi)部管控審計(jì)工作啟動(dòng)后，審計(jì)管理部門(mén)首先組織本單位內(nèi)部審計(jì)人員召開(kāi)審計(jì)工作籌備會(huì)議。審計(jì)部門(mén)通過(guò)本次會(huì)議對(duì)我礦物資管控現(xiàn)狀進(jìn)行初步評(píng)估，并要求相關(guān)審計(jì)人員通過(guò)日常審計(jì)工作提出關(guān)于本次審計(jì)工作中可能存在的問(wèn)題并進(jìn)行匯總。落實(shí)相關(guān)審計(jì)工作籌備過(guò)程中需要準(zhǔn)備的法律、法規(guī)、制度為審計(jì)工作的合理、合法性提供技術(shù)保障。任命本次審計(jì)工作項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，為審計(jì)計(jì)劃的制定創(chuàng)造了有利條件。

（二）以審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為總牽頭，制定企業(yè)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃。

物資內(nèi)控專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，根據(jù)前期審計(jì)工作啟動(dòng)籌備會(huì)得到的物資審計(jì)相關(guān)信息整理、梳理后，基本理清本次物資內(nèi)控專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作思路。

物資內(nèi)控審計(jì)要求工期：15天。

審計(jì)工作執(zhí)行方式為：以物資管理主管部門(mén)為切入點(diǎn)，根據(jù)物資管控既定制度為指導(dǎo)，沿物資管控流程，突出物資管控與制度融合性審查，通過(guò)縱向到底、橫向到邊的全覆蓋物資管控合規(guī)性審查，理清物資管控過(guò)程中存在的各類(lèi)問(wèn)題。

礦井內(nèi)審年度工作計(jì)劃篇二

與與同期相比，死亡事故起數(shù)數(shù)、死亡人數(shù)分別下降%、、%，全省非煤礦山生產(chǎn)安安全狀況進(jìn)一步呈現(xiàn)穩(wěn)定好好轉(zhuǎn)的態(tài)勢(shì)。

深化“三三項(xiàng)行動(dòng)”、“三項(xiàng)建設(shè)””為重點(diǎn)內(nèi)容，以堅(jiān)決遏制制非煤礦山較大以上事故為為主要目標(biāo)，加強(qiáng)資源整合合、整頓關(guān)閉，強(qiáng)化專(zhuān)項(xiàng)檢檢查整治、打非治違，夯實(shí)實(shí)基層基礎(chǔ)，完善法治秩序序,推廣先進(jìn)技術(shù)（裝備）。

），鞏固政風(fēng)行風(fēng)評(píng)議取得得的階段性成果，轉(zhuǎn)變作風(fēng)風(fēng)，強(qiáng)化安全生產(chǎn)兩個(gè)主體體責(zé)任的落實(shí)，協(xié)調(diào)有關(guān)部部門(mén)在打擊非法盜挖礦產(chǎn)資資源、事故隱患專(zhuān)項(xiàng)整治、、礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、尾尾礦庫(kù)綜合治理等方面取得得新成效，確保全省非煤礦礦山安全監(jiān)管工作目標(biāo)任務(wù)務(wù)的完成。

二、任務(wù)目標(biāo)標(biāo)（一）非煤礦山生產(chǎn)安安全事故起數(shù)、死亡人數(shù)同同比下降3%以上，堅(jiān)決遏遏制較大事故，杜絕重特大大事故的發(fā)生。

（二）。

根根據(jù)國(guó)家總局下達(dá)的控制指指標(biāo)，指導(dǎo)督促有關(guān)地方政政府，取締關(guān)閉非法生產(chǎn)和和不具備安全生產(chǎn)條件的金金屬非金屬礦山。

（三）。

）完成我省尾礦庫(kù)安全度評(píng)評(píng)價(jià)確定為危、險(xiǎn)庫(kù)和300%以上病庫(kù)的隱患綜合治治理任務(wù)。

（四）70%%以上大型金屬非金屬礦山山企業(yè)達(dá)到安全標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)級(jí)以上水平，30%以上金金屬非金屬礦山力爭(zhēng)達(dá)到安安全標(biāo)準(zhǔn)化五級(jí)以上水平。

石油天然氣企業(yè)hse管管理體系建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。

（五）推廣先進(jìn)適用技術(shù)和和裝備，提高非煤礦山企業(yè)業(yè)機(jī)械化、自動(dòng)化水平。

地地下礦山機(jī)械通風(fēng)率達(dá)到1100%；露天。

采石場(chǎng)中深深孔爆破率、機(jī)械鏟裝率分分別達(dá)到80%以上；三等等以上尾礦庫(kù)50%實(shí)現(xiàn)在在線監(jiān)測(cè)。

三、重點(diǎn)工作作（一）以科學(xué)發(fā)展觀和和安全發(fā)展理念為統(tǒng)領(lǐng)，落落實(shí)非煤礦山安全生產(chǎn)責(zé)任任制，強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，提高高安全監(jiān)管效能1、認(rèn)真真學(xué)習(xí)貫徹全國(guó)非煤礦山安安全生產(chǎn)視頻會(huì)議和全省安安全生產(chǎn)工作會(huì)議精神，把把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到省委、、省政府對(duì)安全生產(chǎn)形勢(shì)判判斷和重大決策上來(lái)，統(tǒng)一一到省局黨組工作部署上來(lái)來(lái)，充分認(rèn)識(shí)非煤礦山安全全生產(chǎn)面臨的有利條件和嚴(yán)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，增強(qiáng)責(zé)任感、緊緊迫感，以?shī)^發(fā)有為的精神神狀態(tài)，落實(shí)各項(xiàng)措施。

2、推進(jìn)地方政府安全監(jiān)監(jiān)管主體責(zé)任和企業(yè)安全生生產(chǎn)主體責(zé)任的落實(shí)，組織織對(duì)非煤礦山安全監(jiān)管部門(mén)門(mén)落實(shí)責(zé)任、實(shí)施目標(biāo)管理理和指標(biāo)控制情況進(jìn)行監(jiān)督督檢查，對(duì)非煤礦山企業(yè)安安全生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)章、制制度、應(yīng)急救援預(yù)案等落實(shí)實(shí)情況進(jìn)行檢查。

到位。

4、、加強(qiáng)對(duì)修訂后的《礦山安安全法》、《尾礦庫(kù)安全監(jiān)監(jiān)督管理規(guī)定》、《小型露露天采石場(chǎng)安全生產(chǎn)暫行規(guī)規(guī)定》、《金屬非金屬礦山山危險(xiǎn)性較大設(shè)備設(shè)施監(jiān)測(cè)測(cè)檢驗(yàn)規(guī)定》、《金屬非金金屬地下礦山防治水規(guī)定》》、《尾砂回采安全技術(shù)規(guī)規(guī)程》等法律、規(guī)章、安全全標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)宣貫工作。

5、認(rèn)真落實(shí)政風(fēng)行風(fēng)評(píng)議議工作中提出的意見(jiàn)和建議議，以地級(jí)市為單位組織有有關(guān)人員到省內(nèi)外非煤礦山山安全監(jiān)管工作開(kāi)展較好的的地區(qū)學(xué)習(xí)調(diào)研，以?xún)?yōu)質(zhì)服服務(wù)凝聚力量提高效能，按按照建設(shè)服務(wù)型政府的要求求，開(kāi)展?fàn)巹?chuàng)服務(wù)型非煤礦礦山監(jiān)管干部活動(dòng)，用一流流的服務(wù)推動(dòng)工作落實(shí)。

要要?jiǎng)?chuàng)新服務(wù)制度，充分利用用信息化成果，提高非煤礦礦山安全監(jiān)管服務(wù)效率和服服務(wù)水平。

（二）以資源源整合、整頓關(guān)閉為重點(diǎn)，，開(kāi)展三個(gè)專(zhuān)項(xiàng)檢查，加大大非煤礦山安全生產(chǎn)執(zhí)法行行動(dòng)力度1、認(rèn)真落實(shí)112部委聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于于進(jìn)一步推進(jìn)礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)發(fā)整合工作的通知》（國(guó)土土資發(fā)〔〕141號(hào)）要求求，配合抓好非煤礦山礦業(yè)業(yè)秩序整頓工作，把事故多多發(fā)、小礦山密集地區(qū)列入入資源整合范圍，加強(qiáng)監(jiān)管管、嚴(yán)格執(zhí)法，嚴(yán)防以整合合名義逃避關(guān)閉，嚴(yán)防整合合期間非法組織生產(chǎn)，嚴(yán)防防整合后安全生產(chǎn)條件降低低。

2、深入落實(shí)《國(guó)務(wù)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于進(jìn)一一步做好金。

屬非金屬礦山整整頓關(guān)閉工作的意見(jiàn)》（安安委辦〔〕13號(hào)），繼續(xù)續(xù)嚴(yán)厲打擊，依法取締關(guān)閉閉私挖濫采、超層越界開(kāi)采采和不具備安全生產(chǎn)條件的的礦山，深化非煤礦山整頓頓關(guān)閉和打非治違行動(dòng)。

3、開(kāi)展非煤礦山安全生生產(chǎn)許可證持證情況專(zhuān)項(xiàng)檢檢查，嚴(yán)肅查處無(wú)證擅自從從事開(kāi)采活動(dòng)和許可證有效效期滿不辦理延期手續(xù)仍繼繼續(xù)從事生產(chǎn)行為的礦山企企業(yè)。

4、開(kāi)展非煤礦山山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同同時(shí)”專(zhuān)項(xiàng)檢查，對(duì)建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目未履行安全設(shè)施設(shè)計(jì)審審查、竣工驗(yàn)收程序的企業(yè)業(yè)，依法予以處理。

5、、開(kāi)展事故調(diào)查處理情況專(zhuān)專(zhuān)項(xiàng)檢查，重點(diǎn)檢查以來(lái)各各地非煤礦山較大事故調(diào)查查處理和結(jié)案落實(shí)情況。

（三）以開(kāi)展地下礦山安全全大檢查為重點(diǎn)，抓好三個(gè)個(gè)專(zhuān)項(xiàng)整治，深化非煤礦山山安全生產(chǎn)治理行動(dòng)1、、開(kāi)展金屬非金屬地下礦山山安全生產(chǎn)大檢查，在我省省開(kāi)展的地下開(kāi)采礦山機(jī)械械通風(fēng)專(zhuān)項(xiàng)排查的基礎(chǔ)上，，按照分級(jí)、屬地原則，組組織專(zhuān)家對(duì)采掘、機(jī)電、運(yùn)運(yùn)輸、通風(fēng)、防排水系統(tǒng)進(jìn)進(jìn)行全面排查，督促企業(yè)加加大投入，對(duì)查出的隱患進(jìn)進(jìn)行限期整改，切實(shí)把防透透水、防中毒窒息、防冒頂頂片幫、防墜罐、防火災(zāi)、、防采空區(qū)塌陷、防爆破事事故等“七防”措施落實(shí)到到位。

2、繼續(xù)抓好尾礦礦庫(kù)安全專(zhuān)項(xiàng)整治，認(rèn)真落落實(shí)省安全^v^等6個(gè)部部門(mén)聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)發(fā)廣東省尾礦庫(kù)隱患綜合治治理方案的通知》（粵安發(fā)發(fā)〔2016〕33號(hào)）。

要要求，督促有關(guān)地方政府和和相關(guān)企業(yè)做好中央下放地地方政策性破產(chǎn)關(guān)閉有色礦礦山企業(yè)尾礦庫(kù)閉庫(kù)治理和和列入國(guó)家發(fā)改委隱患治理理工程項(xiàng)目尾礦庫(kù)的治理工工作，力爭(zhēng)2016年底完完成我省尾礦庫(kù)安全度評(píng)價(jià)價(jià)確定為危、險(xiǎn)庫(kù)和30%%以上病庫(kù)的隱患綜合治理理任務(wù)。

3、開(kāi)展金屬非非金屬露天礦山專(zhuān)項(xiàng)整治，，重點(diǎn)整治一面坡開(kāi)采、掏掏采、不實(shí)行分臺(tái)階（分層層）開(kāi)采、邊坡和排土場(chǎng)工工藝參數(shù)不符合設(shè)計(jì)規(guī)定等等安全隱患，以及未建立邊邊坡和排土場(chǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)等問(wèn)問(wèn)題。

4、開(kāi)展石油天然然氣長(zhǎng)輸管道安全專(zhuān)項(xiàng)整治治，督促協(xié)調(diào)有關(guān)地方政府府部門(mén)、企事業(yè)單位，整治治長(zhǎng)輸石油天然氣管線被占占?jí)捍嬖谑鹿孰[患的問(wèn)題。

天然氣氣行業(yè)深入推進(jìn)以風(fēng)險(xiǎn)管理理為核心的hse管理體系系。

2、繼續(xù)推進(jìn)非煤礦礦山強(qiáng)基固本“五個(gè)一百””示范單位建設(shè)，認(rèn)真落實(shí)實(shí)《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于于進(jìn)一步加強(qiáng)中小型金屬非非金屬礦山（尾礦庫(kù)）安全全基礎(chǔ)工作改善安全生產(chǎn)條條件的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總總管一〔〕44號(hào)），以點(diǎn)點(diǎn)帶面，促進(jìn)中小礦山企業(yè)業(yè)安全生產(chǎn)水平的提高。

3、強(qiáng)化非煤礦山企業(yè)班班組建設(shè)，認(rèn)真學(xué)習(xí)借鑒““白國(guó)周班組管理法”工作作理念、思路和措施，完善善非煤礦山安全班組建設(shè)目目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)，推行班組安全全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控，推動(dòng)非煤礦山山企業(yè)把安全班組建設(shè)納入入企業(yè)發(fā)展的總體規(guī)劃。

礦井內(nèi)審年度工作計(jì)劃篇三

堅(jiān)持以黨的十八屆三中全會(huì)精神為指導(dǎo)，牢固樹(shù)立依法行政的思想，堅(jiān)持執(zhí)法與服務(wù)、教育與處罰相結(jié)合的原則，以執(zhí)法活動(dòng)為紐帶，突出關(guān)閉退出、正規(guī)開(kāi)采、瓦斯水害治理“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”和基礎(chǔ)、質(zhì)標(biāo)、監(jiān)管能力“三項(xiàng)建設(shè)”為重點(diǎn)，采取多種監(jiān)管執(zhí)法方法，加大監(jiān)管執(zhí)法力度，依法打擊非法生產(chǎn)行為，促進(jìn)全市煤礦安全生產(chǎn)，為全市煤炭產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供有力保障。

二、工作目標(biāo)。

建立規(guī)范有序的煤礦行為安全生產(chǎn)秩序，確保全市煤礦安全生產(chǎn)。

三、編制依據(jù)。

1．有關(guān)法律規(guī)定、政策規(guī)定。

2．市煤炭局2014年煤炭工作重點(diǎn)。

3．市煤炭局2014年干部職工分工情況。

4．區(qū)內(nèi)煤礦安全生產(chǎn)的實(shí)際情況。

四、編制原則。

1、依據(jù)監(jiān)管執(zhí)法力量確定監(jiān)管執(zhí)法礦次。

2、監(jiān)管的重點(diǎn)是事故多發(fā)煤礦和災(zāi)害嚴(yán)重煤礦。

五、工作量安排。

1、安全監(jiān)管執(zhí)法日的確定。

全年共52周，其中春節(jié)放假停產(chǎn)放假3周，國(guó)慶放假1周，可安排監(jiān)管執(zhí)法48周；每周制訂預(yù)案及處理內(nèi)務(wù)2天，上級(jí)安排其它工作1日，監(jiān)管執(zhí)法2日。全年可用監(jiān)管執(zhí)法日為96天。

2、監(jiān)管執(zhí)法礦次的確定。

1個(gè)工作日?qǐng)?zhí)法檢查1礦次，全局共兩個(gè)組，全年監(jiān)管執(zhí)法192礦次，考慮到其它不確定因素，實(shí)際檢查礦數(shù)按計(jì)算檢查數(shù)的90%計(jì)算，全年檢查煤礦173礦次。其中一季度（春節(jié)放假3周），計(jì)劃30礦次；二季度48礦次；三季度48礦次；四季度47礦次。

六、監(jiān)管執(zhí)法活動(dòng)安排。

采取重點(diǎn)監(jiān)管、專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)管、定期監(jiān)管、聯(lián)合執(zhí)法相結(jié)合的方式，依法強(qiáng)化煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)管和執(zhí)法。

1、重點(diǎn)監(jiān)管執(zhí)法。依照煤礦安全管理水平和安全生產(chǎn)情況確定重點(diǎn)監(jiān)管煤礦，重點(diǎn)監(jiān)管煤礦除除正常安全大檢查外，對(duì)其還需要增加2次檢查和1次驗(yàn)收摘牌檢查。（具體見(jiàn)附表1）。

2、專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)管執(zhí)法。把專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)管執(zhí)法融入季度安全大檢查及復(fù)查之中，根據(jù)轄區(qū)煤礦的生產(chǎn)特點(diǎn)及時(shí)段特征，在日常監(jiān)管執(zhí)法中一并進(jìn)行，主要開(kāi)展包括防治水、“一通三防”、機(jī)電運(yùn)輸、頂板管理、職業(yè)病危害防治等專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)管執(zhí)法方面的內(nèi)容。

3、定期監(jiān)管執(zhí)法。全年共組織四次安全大檢查（一季度安全大檢查和節(jié)后復(fù)產(chǎn)驗(yàn)收相結(jié)合）并進(jìn)行復(fù)查，每月各組織一次打非治違工作。（具體見(jiàn)附表二）。

七、監(jiān)管執(zhí)法檢查內(nèi)容。

1、煤礦打非治違方面，重點(diǎn)查處證照不齊非法生產(chǎn)、停產(chǎn)整頓煤礦未經(jīng)驗(yàn)收非法組織生產(chǎn)、超能力生產(chǎn)等情況。

2、通風(fēng)瓦斯方面，重點(diǎn)檢查礦井通風(fēng)系統(tǒng)是否完善，井下局部通風(fēng)管理是否到位、瓦斯防治工作是否落實(shí)等情況。

3、水害防治方面，重點(diǎn)檢查礦井是否進(jìn)行水害調(diào)查、是否落實(shí)三線管理，是否進(jìn)行探放水工作。

4、六大系統(tǒng)方面，重點(diǎn)檢查系統(tǒng)是否完善，運(yùn)行是否正常。

5、機(jī)電運(yùn)輸方面，重點(diǎn)檢查是否仍在使用淘汰設(shè)備及設(shè)施設(shè)備運(yùn)行管理情況。

6、頂板管理方面，重點(diǎn)檢查支護(hù)改革情況。

7、推行正規(guī)化開(kāi)采，重點(diǎn)檢查煤礦是否實(shí)現(xiàn)正規(guī)開(kāi)采。

8、安全培訓(xùn)方面，重點(diǎn)檢查煤礦全員培訓(xùn)，安全生產(chǎn)管理和特種作業(yè)人員持證上崗情況。

9、管理制度方面，重點(diǎn)檢查礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度、瓦斯檢查制度等制度是否落實(shí)。

八、措施要求。

1、嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃。年度監(jiān)管執(zhí)法計(jì)劃經(jīng)局黨組會(huì)議批準(zhǔn)，報(bào)市分管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可，報(bào)煤炭局、煤監(jiān)分局備案后，認(rèn)真組織實(shí)施，不得擅自變更和調(diào)整，因上級(jí)工作部署和不可預(yù)見(jiàn)的因素需進(jìn)行調(diào)整或變更的，應(yīng)行文上報(bào)備案。每月根據(jù)年度計(jì)劃安排和轄區(qū)內(nèi)煤礦安全生產(chǎn)實(shí)際情況，編制月度工作計(jì)劃。年度監(jiān)管執(zhí)法礦井?dāng)?shù)量和總礦次不得少于年計(jì)劃規(guī)定要求。

2、嚴(yán)格堅(jiān)持監(jiān)管執(zhí)法檢查備案制度。嚴(yán)格執(zhí)行市優(yōu)化辦涉企檢查備案制度，每月監(jiān)管執(zhí)法檢查必須在檢查前經(jīng)市優(yōu)化辦審批備案，檢查后應(yīng)將情況反饋給市優(yōu)化辦。

3、加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合。進(jìn)一步加強(qiáng)與各級(jí)相關(guān)執(zhí)法機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)配合，規(guī)范聯(lián)合執(zhí)法、信息交流機(jī)制，相互補(bǔ)位，形成合力；定期組織開(kāi)展交流檢查，提升監(jiān)管執(zhí)法隊(duì)伍整體素質(zhì)，共同營(yíng)造良好的執(zhí)法環(huán)境。

礦井內(nèi)審年度工作計(jì)劃篇四

xx年是國(guó)家十二五規(guī)劃的第一年，也是公司發(fā)展的關(guān)鍵之年，我們將以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以解放思想為先導(dǎo)，以發(fā)展和諧勞動(dòng)關(guān)系為主線，全力維護(hù)職工合法權(quán)益，著力構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系，努力為建設(shè)和諧有序、公平正義的企業(yè)作出貢獻(xiàn)。

xx年工會(huì)工作指導(dǎo)思想。

認(rèn)真貫徹落實(shí)集團(tuán)公司工作會(huì)議精神，緊緊圍繞公司中心工作，服務(wù)大局、依法維權(quán)、情系職工，努力營(yíng)造和諧、穩(wěn)定的勞動(dòng)關(guān)系，秧為公司又好又快發(fā)展做欣出新的更大的貢獻(xiàn)。

一圍繞公司xx年的腐生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作目標(biāo)，發(fā)移揮工會(huì)組織的積極作用塢。

1、要深入開(kāi)展“龜當(dāng)好主力軍、建功‘十瓜二五’”主題競(jìng)賽活動(dòng)么。深化各類(lèi)勞動(dòng)競(jìng)賽，既廣泛深入開(kāi)展各具特色硝的立功競(jìng)賽活動(dòng)。搞好奶技術(shù)練兵、技術(shù)比武和浙技術(shù)革新，積極引導(dǎo)公對(duì)司員工開(kāi)展崗位技能比憑武，舉辦全公司的勞動(dòng)瞇技能大賽，鼓勵(lì)企業(yè)職唱工積極開(kāi)展技術(shù)革新。

生產(chǎn)工作亮，帶動(dòng)了公司職工“當(dāng)粥好主力軍，建功‘十二克五’”的積極性。

側(cè)4、繼續(xù)開(kāi)展“職工大縫講堂”活動(dòng),提升職工唾技能和素質(zhì)。著力推進(jìn)嘶以技能競(jìng)賽、職工培訓(xùn)危、技術(shù)鑒定一體化的職澳工技能提升計(jì)劃。督促擇企業(yè)開(kāi)展員工培訓(xùn)，做質(zhì)到有計(jì)劃、有記錄、有坪成效。

二夯實(shí)基礎(chǔ)，強(qiáng)搽化工會(huì)組織建設(shè)。

1洽、以發(fā)展工會(huì)組織為重渦點(diǎn)，以基層職工為主要督對(duì)象，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)工會(huì)組拷織“全覆蓋”。今年一一季度將符合條件未入會(huì)吩的員工，爭(zhēng)取納入工會(huì)停管理中。

2、抓好絮工會(huì)規(guī)范化建設(shè)。認(rèn)真弛貫徹《企業(yè)工會(huì)工作條恃例》，完善工會(huì)按法定遲程序分工。繼續(xù)開(kāi)展示祟范工會(huì)評(píng)比活動(dòng)，確保兄工會(huì)建立一個(gè)，鞏固一般個(gè)，發(fā)揮作用一個(gè)。

3、通過(guò)工會(huì)干部培剛訓(xùn)，加強(qiáng)工會(huì)干部的能忠力。以工會(huì)干部為培訓(xùn)余主體，結(jié)合公司實(shí)際安斬排培訓(xùn)內(nèi)容，組織1—咋2期工會(huì)干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)磺，逐步完善工會(huì)各項(xiàng)工悠作責(zé)任制度。

三機(jī)制創(chuàng)新，強(qiáng)化床職工維權(quán)工作成效。

1、完善協(xié)調(diào)機(jī)制，瓷發(fā)揮工會(huì)組織作用，建狐立工會(huì)維權(quán)服務(wù)小組，柴及時(shí)掌握、調(diào)查、分析奪勞資矛盾。

3、饒積極與司法部門(mén)合作開(kāi)憫展無(wú)償法律援助模式。

4、推動(dòng)民主管理尋和企務(wù)公開(kāi)的規(guī)范化建浸設(shè)。根據(jù)職工反映的熱遇點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題及時(shí)和行人政領(lǐng)導(dǎo)溝通，加以解決買(mǎi)。廣泛開(kāi)展“月談話”蝎活動(dòng)，讓全體職工參與凸到企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中壇，真正體現(xiàn)當(dāng)家作主的焰權(quán)利。

5、公司工轟會(huì)要切實(shí)履行好維護(hù)職許能，維護(hù)職工民主權(quán)益續(xù)。工會(huì)組織要發(fā)揮橋梁舊和紐帶作用，發(fā)揮工會(huì)俗職能，加強(qiáng)與黨政的溝澎通，依靠黨的領(lǐng)導(dǎo)和行霍政的支持，組織職工積興極參與到企業(yè)的民主管?chē)[理，為企業(yè)的發(fā)展獻(xiàn)計(jì)養(yǎng)獻(xiàn)策。

四關(guān)愛(ài)職工吱，強(qiáng)化工會(huì)濃厚人文關(guān)救懷氛圍的營(yíng)造。

1輾、建立困難職工補(bǔ)助工寓作的長(zhǎng)效機(jī)制。制定困械難職工補(bǔ)助資金使用管棵理辦法；推廣職工互助民保障，把“送溫暖”活再動(dòng)成為工會(huì)一項(xiàng)長(zhǎng)期工遞作。

礦井內(nèi)審年度工作計(jì)劃篇五

1、20xx年，我處共審計(jì)基建修繕項(xiàng)目x個(gè)，涉及送審金額x億元，其中包括：在審項(xiàng)目x個(gè)，涉及送審金額約x萬(wàn)元;已審結(jié)并出具審計(jì)報(bào)告的項(xiàng)目x個(gè)，涉及送審金額x萬(wàn)元，最終審定金額x萬(wàn)元，直接核減額x萬(wàn)元，平均核減率。

2、20xx年，我處共參與包括田徑場(chǎng)在內(nèi)的基建工程項(xiàng)目招投標(biāo)x次，涉及金額x多萬(wàn)元;參與設(shè)備招投標(biāo)x余次，涉及金額x余萬(wàn)元。

3、20xx年，我處共完成合同項(xiàng)目審計(jì)x個(gè)，涉及金額x萬(wàn)元。

4、20xx年，我處繼續(xù)有序開(kāi)展財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作，完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)項(xiàng)目x項(xiàng)，涉及審計(jì)金額x億元。

5、20xx年，學(xué)校新一輪中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作啟動(dòng)，我處接受組織部委托對(duì)x個(gè)職能處室和x個(gè)學(xué)院的正職領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，提出相應(yīng)整改意見(jiàn)x條。

6、完成或部分完成上級(jí)部門(mén)要求整改的項(xiàng)目x個(gè)。

7、起草并經(jīng)校辦發(fā)文頒布《xx理工大學(xué)建設(shè)工程項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施辦法》、《xx理工大學(xué)審計(jì)整改工作實(shí)施辦法》，修訂《xx理工大學(xué)內(nèi)部審計(jì)工作相關(guān)文件選編》(第二版)。

1、加強(qiáng)審計(jì)宣傳。召開(kāi)了全校性的“審計(jì)工作會(huì)議”、完成了全校性審計(jì)制度宣講，宣揚(yáng)了內(nèi)部審計(jì)的職能與作用，強(qiáng)化了各方的審計(jì)意識(shí)、營(yíng)造了更多領(lǐng)導(dǎo)、老師關(guān)注審計(jì)、重視審計(jì)的校園氛圍。

2、建立長(zhǎng)效機(jī)制。加強(qiáng)了基礎(chǔ)性工作和制度建設(shè)及長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，建立并不斷完善“審計(jì)聯(lián)絡(luò)員隊(duì)伍”、完成了《xx理工大學(xué)內(nèi)部審計(jì)工作相關(guān)文件選編(第二版)》的修訂和編印。

3、承擔(dān)審計(jì)責(zé)任。通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，向校領(lǐng)導(dǎo)提出了管理建議若干條，承擔(dān)了審計(jì)處應(yīng)該承擔(dān)的職責(zé)。

2、依法高質(zhì)量完成日常審計(jì)工作(基建、修繕、財(cái)務(wù)、專(zhuān)項(xiàng)、合同等);。

3、完善中層干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作;。

4、進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)整改工作，研究并逐步建立審計(jì)結(jié)果公開(kāi)制度。

礦井內(nèi)審年度工作計(jì)劃篇六

作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，煤礦產(chǎn)業(yè)在我國(guó)近五十年后的能源消費(fèi)格局不會(huì)有太大的變化。在建國(guó)之后的時(shí)間，煤炭工業(yè)得到了飛速的發(fā)展，煤炭產(chǎn)量也是逐年提高，在煤礦安全生產(chǎn)方面也有了很大的變化，不過(guò)安全形勢(shì)還是很?chē)?yán)峻。就目前來(lái)看，伴隨我國(guó)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展，又進(jìn)入到一個(gè)高速的增長(zhǎng)期，因此對(duì)煤炭的需求就更加的迫切，這也間接的導(dǎo)致了更多的非法不合格的煤礦產(chǎn)生更多的安全事故。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近幾年每年在礦難事故中傷亡人數(shù)有上千人。

在目前來(lái)看，我國(guó)煤礦中的一些問(wèn)題主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。

很多違規(guī)的企業(yè)與組織生產(chǎn)現(xiàn)象相對(duì)嚴(yán)重，只重視生產(chǎn)卻忽略安全。個(gè)別的煤礦在安全教育與安全措施方面沒(méi)有落實(shí)清楚，很多煤礦生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的安全隱患沒(méi)有得到有效的排除或者控制。這樣就在很大的程度上造成了煤礦事故發(fā)生的概率。

沒(méi)有更好地落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，有些管理人員與干部不下井，不重視煤礦安全，缺乏責(zé)任心，沒(méi)有嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，各種責(zé)任制成了擺設(shè)，沒(méi)有有效地落實(shí)。

在企業(yè)管理方面技術(shù)落后，力量薄弱。很多煤炭企業(yè)的管理人員與技術(shù)人員嚴(yán)重流失，這樣導(dǎo)致技術(shù)方面的問(wèn)題不能解決，產(chǎn)生諸多的安全問(wèn)題。

很多企業(yè)為了保證產(chǎn)量，無(wú)視八小時(shí)工作制，要求加班加點(diǎn)的工作，這樣在高強(qiáng)度的工作中更易發(fā)生安全問(wèn)題。

沒(méi)有嚴(yán)格執(zhí)行煤礦安全方面的管理制度，進(jìn)行很多非正常的開(kāi)采方式，違章爆破等，忽視安全問(wèn)題。

很多企業(yè)違反規(guī)定招收臨時(shí)工甚至是童工，這些人因?yàn)槿鄙傧嚓P(guān)技術(shù)方面的培訓(xùn)，因此在很大程度上增加了安全問(wèn)題的發(fā)生。

相關(guān)部門(mén)監(jiān)管制度落實(shí)不嚴(yán)，沒(méi)有得到有效地監(jiān)管，致使企業(yè)的違規(guī)現(xiàn)象頻頻發(fā)生，安全隱患沒(méi)有有效的排查。

雖然國(guó)家和相關(guān)部門(mén)企業(yè)制定了很多制度，但是很多都成了擺設(shè)，在實(shí)際的工作中嚴(yán)重缺乏落實(shí)，執(zhí)法部門(mén)執(zhí)法不嚴(yán)格，行賄受賄現(xiàn)象嚴(yán)重。

煤炭被定義為主體能源，但是很多政策相對(duì)于煤炭行業(yè)來(lái)說(shuō)，還是缺少一定的優(yōu)惠性，這樣就會(huì)加重煤礦的負(fù)擔(dān)，造成安全生產(chǎn)問(wèn)題的忽視。在這么多的煤炭事故發(fā)生原因中，最重要的一點(diǎn)就是煤炭的貯存條件，這是不能改變的事實(shí)，導(dǎo)致采礦中很多困難的出現(xiàn)，也就相對(duì)產(chǎn)生很多安全問(wèn)題。

二、礦區(qū)通信技術(shù)。

礦井內(nèi)審年度工作計(jì)劃篇七

今年1—6月完成原煤產(chǎn)量1423萬(wàn)噸，是全年計(jì)劃的，已完成上半年目標(biāo)計(jì)劃100%。完成煤礦固定資產(chǎn)投資億元，是上半年目標(biāo)任務(wù)的。預(yù)計(jì)年度完成40億目標(biāo)任務(wù)。截止6月底地瓜2號(hào)、3號(hào)和幸福井田已完成精查，正在申請(qǐng)路條，泥堡井田已取得路條，工作有序推進(jìn)中，地瓜1號(hào)已取得路條，目前正在早報(bào)采礦權(quán)手續(xù)，預(yù)計(jì)年底前動(dòng)工建設(shè)。上半年實(shí)現(xiàn)1對(duì)綜采、1對(duì)綜掘，下半年可完成任務(wù)指標(biāo)，機(jī)械化指標(biāo)程度達(dá)80%以上。據(jù)統(tǒng)計(jì)全州共生產(chǎn)原煤1446萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)（過(guò)站量累計(jì)萬(wàn)噸，同比減少）；截止6月底，全州發(fā)生煤礦生產(chǎn)安全事故1起，死亡1人，事故起數(shù)同比持平，死亡人數(shù)同比減少3人，下降75%，煤礦百萬(wàn)噸死亡率（以過(guò)站量計(jì)），創(chuàng)歷史新低。目前累計(jì)完成煤礦兼并重組企業(yè)實(shí)施方案審批8家，還有一家（神豐集團(tuán)）實(shí)施方案已報(bào)省煤礦兼并重組領(lǐng)導(dǎo)小組聯(lián)席會(huì)議，等待批復(fù)，兼并重組工作有序推進(jìn)，年底完成12家煤礦兼并重組任務(wù)。完成煤礦安全特種作業(yè)培訓(xùn)人數(shù)目前完成164人，完成年度目標(biāo)。

一是加快煤礦建設(shè)。完成煤礦建設(shè)固定資產(chǎn)投資億元，建成煤礦1對(duì)（興仁振興煤礦），新增為能90萬(wàn)噸。

2015年2月初，國(guó)土廳退件，退件的主要原因是《報(bào)告評(píng)審專(zhuān)家意見(jiàn)書(shū)》缺少權(quán)威機(jī)構(gòu)（國(guó)家發(fā)改委2009年第14號(hào)公告的5家單位）編制的煤層氣地面抽采可行性論證報(bào)告。2015年4月16日，永貴能源開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司（永煤集團(tuán)在貴州的全資子公司）對(duì)煤層氣地面抽采可行性論證報(bào)告編制單位進(jìn)行招標(biāo)，中標(biāo)單位是中國(guó)國(guó)際工程咨詢(xún)公司。6月25日，《地瓜一井田煤層氣地面抽采可行性論證報(bào)告》編制完成，經(jīng)貴州省西能煤炭勘查開(kāi)發(fā)有限公司初審后送交貴州省國(guó)土資源規(guī)劃研究院審核。現(xiàn)貴州省國(guó)土資源規(guī)劃研究院審核完畢，正在組織《貴州省普安縣地瓜一井田煤礦勘探報(bào)告》備案所需的其他材料，重新向國(guó)土廳申請(qǐng)備案。地瓜2號(hào)180萬(wàn)噸、3號(hào)120萬(wàn)噸、幸福井田120萬(wàn)噸正申報(bào)路條。泥堡井田180萬(wàn)噸已獲報(bào)路條。

三是強(qiáng)化煤礦采掘機(jī)械化建設(shè)，增加1對(duì)煤礦（普安宏發(fā)煤礦）實(shí)現(xiàn)綜采、1對(duì)（普安宏發(fā)煤礦）煤礦實(shí)現(xiàn)綜掘，全州煤礦采掘機(jī)械化程度達(dá)80%以上。

一是積極開(kāi)拓市場(chǎng)，努力促進(jìn)煤炭銷(xiāo)售。為加強(qiáng)信息了解和分析，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，在開(kāi)展大量溝通和協(xié)調(diào)的基礎(chǔ)上，分別于今年1月15日、5月15日在興義皇冠酒店2次召開(kāi)煤炭產(chǎn)銷(xiāo)對(duì)接會(huì)，邀請(qǐng)廣西和云南的用煤企業(yè)及鐵路部門(mén)，到我州與煤礦企業(yè)座談對(duì)接，簽訂煤炭供需合同。

3月26日，州政府副州長(zhǎng)郭玉海同志率我局到省能源局開(kāi)展對(duì)接工作，就我州當(dāng)前煤炭行業(yè)所存在問(wèn)題及建議同省局領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了面對(duì)面的交流座談，一定程度上促進(jìn)了《省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)減輕煤炭企業(yè)負(fù)擔(dān)促進(jìn)煤炭行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展工作措施的通知》（黔府辦發(fā)[2015]22號(hào)）文件的出臺(tái)。

5月6日，郭州長(zhǎng)又率我局和相關(guān)縣市行業(yè)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人赴云南省開(kāi)拓滇西市場(chǎng)，并與昆明鐵路局就減輕我州煤炭鐵路運(yùn)輸成本達(dá)成一致意見(jiàn)。

3月22日至26日、5月4日至9日，我局組織各縣市行業(yè)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人到廣西、云南開(kāi)展煤炭市場(chǎng)調(diào)研工作，開(kāi)拓煤炭市場(chǎng)，尋找新的煤炭銷(xiāo)路。

二是上半年預(yù)計(jì)完成原煤生產(chǎn)1。

432萬(wàn)噸，占年度計(jì)劃的，已按計(jì)劃完成生產(chǎn)進(jìn)度。一是切實(shí)開(kāi)展煤礦節(jié)后復(fù)產(chǎn)復(fù)工驗(yàn)收工作。年初做到了早安排、早布置。全州第一季度通過(guò)復(fù)產(chǎn)復(fù)工驗(yàn)收煤礦達(dá)75對(duì)，完成應(yīng)復(fù)產(chǎn)復(fù)工煤礦總數(shù)的，通過(guò)復(fù)產(chǎn)驗(yàn)收的煤礦79對(duì)，占生產(chǎn)礦井總數(shù)的,與上年同期相比時(shí)間上有所提前、數(shù)量上有所增加。

二是認(rèn)真貫徹落實(shí)、總理等中央領(lǐng)導(dǎo)同志重要指示批示精神，全國(guó)、全省、全州安全生產(chǎn)電視電話會(huì)議精神和工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)度會(huì)的一系列部署，扎實(shí)開(kāi)展煤礦安全生產(chǎn)隱患大排查和企業(yè)脫困幫扶工作，做到安全與發(fā)展、安全與效益雙不誤、雙促進(jìn)。一方面是根據(jù)《^v^安委會(huì)辦公室關(guān)于繼續(xù)深入開(kāi)展煤礦隱患排查治理行動(dòng)的通知》要求，在省安委辦的精心組織和州安委辦的協(xié)調(diào)指導(dǎo)下，認(rèn)真開(kāi)展煤礦隱患排查治理工作。今年以來(lái)，共復(fù)查煤礦116處，完成應(yīng)復(fù)查煤礦128處的，整改隱患2736條，完成隱患總數(shù)3254條的,其中:復(fù)查正常生產(chǎn)建設(shè)煤礦78處,占正常生產(chǎn)建設(shè)煤礦90處的處停產(chǎn)停建煤礦已全部復(fù)查。已復(fù)查煤礦整改一般隱患2699條，整改率,已整改重大隱患37條,整改率100%。另一方面是針對(duì)煤炭市場(chǎng)持續(xù)低迷、煤企效益普遍下滑、虧損面大、生存發(fā)展困難重重的嚴(yán)峻形勢(shì)，精心組織力量，切實(shí)開(kāi)展服務(wù)企業(yè)工作。一是深入企業(yè)了解情況，把脈問(wèn)診，找出企業(yè)存在的問(wèn)題及原因，想方設(shè)法幫助化解；二是積極爭(zhēng)取金融、稅收部門(mén)的支持，制定激勵(lì)措施和優(yōu)惠政策，適當(dāng)讓利于企業(yè)，確保企業(yè)有一定的利潤(rùn)空間，以調(diào)動(dòng)其生產(chǎn)積極性，維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)；三是指導(dǎo)企業(yè)挖掘潛力，節(jié)能降耗，加強(qiáng)精細(xì)化管理，實(shí)施產(chǎn)品精、深加工，提高產(chǎn)品質(zhì)量和效益；四是加強(qiáng)對(duì)外合作，組織營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍，深入煤炭用戶(hù)聯(lián)系、溝通、洽談，千方百計(jì)幫助企業(yè)找銷(xiāo)路、找出路。五是加強(qiáng)督促指導(dǎo)，為貫徹落實(shí)《省人民政府減輕煤炭企業(yè)負(fù)擔(dān)促進(jìn)煤炭行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展的工作措施》，我局抽調(diào)部分精干力量于6月1日至5日分別參加了州政府組織的三個(gè)督查組赴各產(chǎn)煤縣（市、試驗(yàn)區(qū)）和煤礦企業(yè)開(kāi)展督查，督查結(jié)束后分別向州人民政府提交了督查報(bào)告，提出了相應(yīng)的措施和建議供政府領(lǐng)導(dǎo)決策。

三是認(rèn)真開(kāi)展“談心對(duì)話”活動(dòng)。于2015年4月25日，協(xié)助局主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)興義市、安龍縣、義龍?jiān)囼?yàn)區(qū)等部分煤礦的礦長(zhǎng)開(kāi)展談心對(duì)話活動(dòng)。傳達(dá)學(xué)習(xí)了中央和省委、省政府領(lǐng)導(dǎo)對(duì)安全生產(chǎn)的重要批示、指示精神和新《安全生產(chǎn)法》、“[2013]99號(hào)”文件等新規(guī)定，讓礦長(zhǎng)們牢固樹(shù)立“紅線意識(shí)和法制思維”，真正樹(shù)立“安全第一、生命至上”的安全發(fā)展理念，關(guān)愛(ài)礦工生命，認(rèn)真履職盡責(zé)。

四是積極配合開(kāi)展全州煤礦安全技術(shù)培訓(xùn)工作。今年以來(lái)，在整個(gè)煤炭產(chǎn)業(yè)不景氣、煤礦職工隊(duì)伍不穩(wěn)定的狀況下，始終把煤礦安全技術(shù)培訓(xùn)工作放在重要的工作來(lái)抓。4月17日開(kāi)班以來(lái)，共培訓(xùn)4期6個(gè)工種，共計(jì)培訓(xùn)學(xué)員164人。

五是認(rèn)真開(kāi)展煤礦水害防治和“雨季三防”工作。按照州安委辦關(guān)于印發(fā)《__煤礦水害防治和“雨季三防”專(zhuān)項(xiàng)檢查工作方案的通知》要求，我局精心組織和安排，擬定了《州能源局煤礦水害防治和“雨季三防”工作方案》，并結(jié)合汛期煤礦地質(zhì)災(zāi)害防治工作，還擬定了《關(guān)于做好2015年度煤礦“雨季三防”和地質(zhì)災(zāi)害防治工作的通知》（州能源[2015]38號(hào)）文件下發(fā)各縣（市、試驗(yàn)區(qū)）工科局及煤礦企業(yè)。從2015年5月22日開(kāi)始，由局分管領(lǐng)導(dǎo)率領(lǐng)本科室人員赴貞豐、晴隆、普安等縣開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查，目前已檢查了8對(duì)煤礦，查出隱患點(diǎn)共計(jì)70余條。同時(shí)，我局還積極響應(yīng)省、州《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)汛期災(zāi)害事故防范應(yīng)對(duì)工作的緊急通知》要求，精心安排，牽頭抓好本行業(yè)煤礦和油氣管道隱患點(diǎn)巡查和信息報(bào)送、領(lǐng)導(dǎo)帶班值守工作，直到汛期結(jié)束。

六是根據(jù)《州安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)關(guān)于深入開(kāi)展全州安全隱患大排查大整治專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的通知》（州安[2015]7號(hào)）和《州安辦關(guān)于成立全州安全隱患大排查大整治專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)綜合督查組和專(zhuān)項(xiàng)檢查組的通知》（州安辦[2015]58號(hào)）文件精神，積極參加全州安全綜合督查和煤礦安全隱患專(zhuān)項(xiàng)檢查，該項(xiàng)工作直到年底結(jié)束。

七是積極開(kāi)展以“加強(qiáng)安全法制保障安全生產(chǎn)”為主題的“安全生產(chǎn)月”宣傳咨詢(xún)活動(dòng)，通過(guò)宣傳，讓廣大群眾知曉新修訂的《安全生產(chǎn)法》和礦山安全基本常識(shí)，增強(qiáng)安全意識(shí)和法律意識(shí)，為我州煤炭產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)安全發(fā)展、科學(xué)發(fā)展?fàn)I造良好的輿論氛圍。

通過(guò)開(kāi)展以上一系列工作，實(shí)現(xiàn)了全州煤炭產(chǎn)業(yè)在困境中保持一定的發(fā)展，煤礦安全形勢(shì)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。

今年我局安全技術(shù)培訓(xùn)中心下達(dá)任務(wù)數(shù)為培訓(xùn)1000名特種作業(yè)人員，截止至6月27日，已完成培訓(xùn)4期8個(gè)工種，完成培訓(xùn)特種作業(yè)人員164人。只占全年任務(wù)數(shù)的。

造成培訓(xùn)任務(wù)完成率低主要有以下原因：一是今年煤碳銷(xiāo)售市場(chǎng)低迷，部分煤礦生產(chǎn)出煤無(wú)法賣(mài)出，產(chǎn)品積壓而致停工，造成特種作業(yè)人員培訓(xùn)人數(shù)劇減。二是部份煤礦業(yè)主安全生產(chǎn)意識(shí)不強(qiáng)，再加上目前市場(chǎng)疲軟，為節(jié)省成本而在特種作人員配備不足的情況下帶病生產(chǎn)，致使培訓(xùn)人數(shù)不足。

截至6月底，我局招商引資工作主要完成情況：一是2015的州級(jí)重大項(xiàng)目工程中義龍新區(qū)、安龍油氣合建站兩座，完成投資3600萬(wàn)元，目前晴隆、普安兩座合建站正在建設(shè)中。

二是與江蘇中弘光伏工程技術(shù)有限公司簽訂投資光伏發(fā)電項(xiàng)目，規(guī)劃建設(shè)520mwp光伏發(fā)電項(xiàng)目，總投資52億元，計(jì)劃完成時(shí)間5年，其中：首期項(xiàng)目為興義市清水河光伏發(fā)電站，總裝機(jī)容量70mwp，投資7億元。

三是2015年5月15日與昆明鐵路局及云南用煤企業(yè)進(jìn)行座談，簽訂煤炭銷(xiāo)售130萬(wàn)噸協(xié)議，涉及金額億元。

四是局領(lǐng)導(dǎo)三次下廣西、上云南推銷(xiāo)我州煤炭，至6月底完成招人引會(huì)人數(shù)165人次。

截止到6月底，累計(jì)完成煤礦兼并重組企業(yè)實(shí)施方案審批8家，還有一家（神豐集團(tuán)）實(shí)施方案已報(bào)省煤礦兼并重組領(lǐng)導(dǎo)小組聯(lián)席會(huì)議，等待批復(fù)，兼并重組工作有序推進(jìn)，年底完成12家煤礦兼并重組任務(wù)。

目前已完成全州“十三五”能源發(fā)展規(guī)劃調(diào)研和各資料收集，“十三五”能源規(guī)劃編制的初稿已審查、修改，并報(bào)省能源局。

一是加強(qiáng)安全隱患排查治理，油氣化領(lǐng)域安全無(wú)故事。

礦井內(nèi)審年度工作計(jì)劃篇八

引言：審計(jì)全覆蓋是提高審計(jì)監(jiān)督層次和水平的重要途徑，是當(dāng)前^v^、^v^對(duì)審計(jì)工作提出的明確要求。它是指在一定周期內(nèi)對(duì)依法屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的所有管理、分配、使用公共資金、國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)有資源的部門(mén)和單位，以及黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國(guó)有企事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)人履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況進(jìn)行全面審計(jì)。[1]內(nèi)部審計(jì)作為我國(guó)審計(jì)組織體系的重要組成部分，實(shí)行內(nèi)部審計(jì)全覆蓋是審計(jì)全覆蓋的應(yīng)有之義。

關(guān)于內(nèi)部審計(jì)全覆蓋，相關(guān)學(xué)者和審計(jì)從業(yè)人員展開(kāi)了有益探討，并取得了積極成果。如：劉娜圍繞實(shí)現(xiàn)有步驟、有重點(diǎn)、有深度、有成效的全覆蓋，從審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃、審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)管理、審計(jì)質(zhì)量審理、審計(jì)成果轉(zhuǎn)化等方面具體探討了內(nèi)部審計(jì)全覆蓋的有效途徑。[2]中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行審計(jì)局武漢分局課題組在分析商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)全覆蓋內(nèi)涵及辯證關(guān)系、面臨的困境及難題基礎(chǔ)上，具體提出商業(yè)銀行內(nèi)審全覆蓋的路徑及措施。張巧秀在分析高校審計(jì)全覆蓋瓶頸基礎(chǔ)上，提出建立多類(lèi)型結(jié)合的審計(jì)監(jiān)督體系；建立高校審計(jì)人力資源庫(kù)、審計(jì)項(xiàng)目庫(kù)；建立高校審計(jì)聯(lián)席會(huì)議制度；建設(shè)動(dòng)態(tài)綜合監(jiān)督信息管理平臺(tái)等審計(jì)全覆蓋的對(duì)策。但總體而言，關(guān)于內(nèi)部審計(jì)全覆蓋理論與實(shí)務(wù)研究文獻(xiàn)不多，還處于探索與起步階段。有鑒于此，本文擬結(jié)合高校內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)際，采取查閱文獻(xiàn)、實(shí)證分析、歸納演繹、數(shù)據(jù)分析等方法，對(duì)高校內(nèi)部審計(jì)全覆蓋的內(nèi)涵、急需解決的問(wèn)題、具體實(shí)施的路徑進(jìn)行研究，以期為高校實(shí)行內(nèi)部審計(jì)全覆蓋提供有益借鑒。

一、高校內(nèi)部審計(jì)全覆蓋的內(nèi)涵。

（一）計(jì)對(duì)象全覆蓋。公共資金、國(guó)有資產(chǎn)和國(guó)有資源流向哪里，審計(jì)就跟蹤到哪里。橫向角度而言，就是要在一定周期內(nèi)，內(nèi)部審計(jì)部門(mén)對(duì)所有人、財(cái)、物實(shí)施審計(jì)。黨政同責(zé)、同責(zé)同審，高校內(nèi)部審計(jì)要將全校所有部門(mén)單位黨政負(fù)責(zé)人（含主持一年以上的領(lǐng)導(dǎo)干部）全部納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)范圍；對(duì)所有財(cái)政資金的管理、分配、使用都要審計(jì)到位，防止監(jiān)督盲區(qū)和死角；對(duì)各類(lèi)有形資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)和流動(dòng)資產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)性產(chǎn)和非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)都要關(guān)注到，防止不受審計(jì)監(jiān)督的管理、使用、處置資產(chǎn)的行為?？v向角度而言，就是針對(duì)具體審計(jì)事項(xiàng)，循著資金鏈追查到底，開(kāi)展事前、事中、事后的全過(guò)程審計(jì)監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)橫向到邊、縱向到底。

（二）審計(jì)職能全面發(fā)揮。高校內(nèi)部審計(jì)是高校內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員通過(guò)對(duì)學(xué)校與資源利用有關(guān)的業(yè)務(wù)活動(dòng)及其內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性的審查，并進(jìn)行確認(rèn)、評(píng)價(jià)、咨詢(xún)，旨在促進(jìn)完善管理控制、防范風(fēng)險(xiǎn)、創(chuàng)造效益，從而促進(jìn)學(xué)校事業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。依據(jù)該定義，高校內(nèi)部審計(jì)具有確認(rèn)、評(píng)價(jià)、咨詢(xún)等三個(gè)方面的職能，實(shí)行內(nèi)部審計(jì)全覆蓋，要求高校內(nèi)部審計(jì)各項(xiàng)職能都要履行到位，不能顧此失彼。

（三）審計(jì)項(xiàng)目全面開(kāi)展。高校內(nèi)部審計(jì)部門(mén)要嚴(yán)格依據(jù)內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南第4號(hào)，全面開(kāi)展內(nèi)部控制審計(jì)、預(yù)算執(zhí)行和決算審計(jì)、建設(shè)工程項(xiàng)目審計(jì)、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。同時(shí)，還要按照教育部關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作新的要求，探索開(kāi)展全過(guò)程跟蹤審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查等工作，不斷拓展審計(jì)工作領(lǐng)域。通過(guò)以上項(xiàng)目的全覆蓋，實(shí)現(xiàn)對(duì)人、財(cái)、物等審計(jì)對(duì)象的全覆蓋。

（四）有深度有重點(diǎn)有步驟有成效的全覆蓋。一是要有深度，不因追求數(shù)量而降低審計(jì)質(zhì)量，對(duì)每個(gè)項(xiàng)目都要審深審?fù)?；二是要有重點(diǎn)，不是所有職能、所有項(xiàng)目平均用力，要緊緊圍繞學(xué)校中心工作和校領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心、師生關(guān)注的問(wèn)題，確定審計(jì)工作重點(diǎn)，以重點(diǎn)工作帶動(dòng)全面工作的開(kāi)展；三是要有步驟，做好統(tǒng)籌規(guī)劃，合理劃分審計(jì)對(duì)象，合理確定一個(gè)周期內(nèi)不同審計(jì)對(duì)象的審計(jì)頻次與方式；四是要有成效，要在“廣”覆蓋的同時(shí)，做到反映情況“準(zhǔn)”、查處問(wèn)題“深”、原因分析“透”、措施建議“實(shí)”。

二、高校內(nèi)部審計(jì)全覆蓋急需解決的問(wèn)題。

（一）人員不足、素質(zhì)不高。高校內(nèi)部審計(jì)人員長(zhǎng)期不足，實(shí)現(xiàn)審計(jì)全覆蓋，人員短缺問(wèn)題愈加突出。以福建省省屬高校為例，53所高校中只有21所設(shè)有內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，占比；內(nèi)部審計(jì)共84人，其中專(zhuān)職審計(jì)人員58人，平均1所高校僅人；絕大多數(shù)高校實(shí)行內(nèi)部審計(jì)與紀(jì)檢監(jiān)察合署辦公，審計(jì)人員要從事紀(jì)檢、監(jiān)察、審計(jì)等多項(xiàng)工作，難以集中精力開(kāi)展審計(jì)。同時(shí)，審計(jì)人員以財(cái)務(wù)、審計(jì)出身為主，復(fù)合型人才缺乏，難以適應(yīng)不斷拓展的內(nèi)部審計(jì)工作要求。

（二）審計(jì)方法簡(jiǎn)單、工作效率不高。內(nèi)部審計(jì)相較于國(guó)家審計(jì)、社會(huì)審計(jì)，審計(jì)對(duì)象體量小、資金量少，利用統(tǒng)計(jì)學(xué)方法和計(jì)算機(jī)技術(shù)處理海量數(shù)據(jù)的情況不多，以致于審計(jì)人員長(zhǎng)期以人工審計(jì)為主，利用統(tǒng)計(jì)抽樣和計(jì)算機(jī)技術(shù)批量處理數(shù)據(jù)的專(zhuān)業(yè)技能不足。這在高校內(nèi)部審計(jì)表現(xiàn)尤為突出。實(shí)行審計(jì)全覆蓋，必然要求高校內(nèi)部審計(jì)人員利用計(jì)算機(jī)技術(shù)處理海量數(shù)據(jù)，從中查找關(guān)鍵信息，但目前高校內(nèi)部審計(jì)的軟硬件還不能滿足要求。

（三）缺乏規(guī)劃，被動(dòng)應(yīng)付。長(zhǎng)期以來(lái)，多數(shù)高校對(duì)審計(jì)規(guī)劃缺乏重視，即使在內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)健全的高校，也僅有年度審計(jì)工作計(jì)劃，且多根據(jù)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部離任情況、基建工程建設(shè)情況、重點(diǎn)財(cái)務(wù)收支情況等安排，沒(méi)有站在內(nèi)部審計(jì)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展角度，明確發(fā)展目標(biāo)方向，做到有的放矢，審計(jì)工作長(zhǎng)期處于被動(dòng)應(yīng)付的狀態(tài)。

（四）公開(kāi)力度不夠，成效不明顯。目前，高校內(nèi)部審計(jì)普遍存在權(quán)威性不夠，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題跟蹤整改不到位。同時(shí)，審計(jì)結(jié)果一般僅提供校領(lǐng)導(dǎo)、委托部門(mén)或者被審計(jì)單位，沒(méi)有對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的共性問(wèn)題進(jìn)行歸納分析，并在一定范圍內(nèi)進(jìn)行公開(kāi)通報(bào)，不能達(dá)到“審計(jì)一個(gè)、規(guī)范一片”的效果，審計(jì)整體成效不高。

三、高校內(nèi)部審計(jì)全覆蓋具體實(shí)施路徑。

（一）做好內(nèi)部審計(jì)統(tǒng)籌規(guī)劃。一是要建立被審計(jì)對(duì)象信息數(shù)據(jù)庫(kù)。在摸清全校審計(jì)對(duì)象底數(shù)的基礎(chǔ)上，可以按照職能部門(mén)、學(xué)院（系）、附屬單位進(jìn)行分類(lèi)，建立審計(jì)對(duì)象信息數(shù)據(jù)庫(kù)，實(shí)現(xiàn)隨時(shí)查閱審計(jì)對(duì)象的人員編制、內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、主要職能、年度資金額度、過(guò)去審計(jì)狀況等信息。二是要編制中長(zhǎng)期審計(jì)規(guī)劃和年度審計(jì)工作計(jì)劃。根據(jù)部門(mén)單位類(lèi)型、年度資金額度、內(nèi)審工作成效和對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況，分類(lèi)確定審計(jì)重點(diǎn)和審計(jì)頻次，明確審計(jì)規(guī)劃目標(biāo)、主要任務(wù)以及年度任務(wù)。三是要突出年度審計(jì)重點(diǎn)。年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃要依據(jù)中長(zhǎng)期規(guī)劃，突出當(dāng)年的審計(jì)重點(diǎn)，對(duì)重大投資項(xiàng)目、重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)行跟蹤審計(jì)，對(duì)問(wèn)題多、反映大的部門(mén)單位及領(lǐng)導(dǎo)干部加大審計(jì)頻次。除上級(jí)機(jī)關(guān)和學(xué)校黨委行政交辦的項(xiàng)目外，原則上不得隨意改變既定的審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃。

（二）整合各類(lèi)審計(jì)資源。實(shí)行審計(jì)全覆蓋，工作量將明顯加大，必須有效整合各類(lèi)資源。一是高校應(yīng)嚴(yán)格按照要求設(shè)立獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，確保內(nèi)部審計(jì)人員集中精力履行審計(jì)職責(zé)；應(yīng)配齊配強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)人員，數(shù)量應(yīng)不低于教職工總數(shù)的2‰，專(zhuān)業(yè)應(yīng)涵蓋經(jīng)濟(jì)、管理、法律、建設(shè)工程、信息系統(tǒng)等審計(jì)相關(guān)領(lǐng)域。二是要有“大審計(jì)”工作理念，將“審計(jì)”放在學(xué)校全局高度進(jìn)行謀劃，不僅要充分整合校本部、附屬單位的審計(jì)人員，而且要充分發(fā)揮紀(jì)檢監(jiān)察、組織、人事、財(cái)務(wù)、教務(wù)、科研、資產(chǎn)管理等職能部門(mén)作用，建立學(xué)校審計(jì)聯(lián)席會(huì)議制度，將這些職能部門(mén)人員納入“大審計(jì)”人才庫(kù)，根據(jù)審計(jì)項(xiàng)目需要隨時(shí)調(diào)配使用，并用好這些職能部門(mén)掌握的問(wèn)題線索。三是充分發(fā)揮國(guó)家審計(jì)和社會(huì)審計(jì)作用，用好國(guó)家審計(jì)和社會(huì)審計(jì)的成果，減少重復(fù)審計(jì)。有效利用社會(huì)審計(jì)資源，針對(duì)一些專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的審計(jì)項(xiàng)目（項(xiàng)目除外），可以委托社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)開(kāi)展審計(jì)。

（三）創(chuàng)新審計(jì)技術(shù)與方法。一是加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)人員培訓(xùn)。擬定內(nèi)部審計(jì)人員培訓(xùn)中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，以問(wèn)題為導(dǎo)向，堅(jiān)持缺什么補(bǔ)補(bǔ)什么，定期組織審計(jì)人員參加計(jì)算機(jī)審計(jì)、工程審計(jì)、財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)、稅收審計(jì)等方面的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，努力培養(yǎng)審計(jì)復(fù)合型人才。二是創(chuàng)新審計(jì)技術(shù)方法。構(gòu)建大數(shù)據(jù)審計(jì)工作模式，學(xué)習(xí)運(yùn)用計(jì)算機(jī)審計(jì)軟件采集、篩選、分析數(shù)據(jù)，建立健全審計(jì)法律法規(guī)數(shù)據(jù)庫(kù)，提升審計(jì)質(zhì)量和工作效率。暢通數(shù)據(jù)共享渠道，高校相關(guān)職能部門(mén)對(duì)審計(jì)查詢(xún)鏈接的數(shù)據(jù)信息不得設(shè)置障礙。通過(guò)數(shù)據(jù)共享，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與各類(lèi)教學(xué)科研業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的相互關(guān)聯(lián)，為查核問(wèn)題、評(píng)價(jià)判斷、綜合分析提供基礎(chǔ)。三是規(guī)范審計(jì)制度流程。進(jìn)一步完善內(nèi)部審計(jì)制度，力爭(zhēng)做到所有審計(jì)業(yè)務(wù)都有章可依、有據(jù)可循，實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作制度化、規(guī)范化。統(tǒng)一審計(jì)通知書(shū)、審計(jì)方案、審計(jì)報(bào)告、管理建議書(shū)（整改通知書(shū)）等審計(jì)文書(shū)標(biāo)準(zhǔn)格式，嚴(yán)格按程序、規(guī)矩辦事，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)職業(yè)化。

（四）強(qiáng)化審計(jì)結(jié)果運(yùn)用。一是開(kāi)展后續(xù)跟蹤審計(jì)。審計(jì)項(xiàng)目結(jié)束后次年應(yīng)安排上一年度重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目的整改情況的后續(xù)跟蹤審計(jì)，通過(guò)實(shí)地查看、查閱相關(guān)資料等方式落實(shí)整改是否真實(shí)到位，并出具后續(xù)跟蹤審計(jì)報(bào)告。二是強(qiáng)化審計(jì)整改責(zé)任追究。明確被審計(jì)部門(mén)單位、被審計(jì)項(xiàng)目的主要負(fù)責(zé)人是審計(jì)整改工作的第一責(zé)任人，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)單位的問(wèn)題要制定整改方案，限期整改；對(duì)審計(jì)提出的意見(jiàn)，要認(rèn)真采納，逐一落實(shí)。嚴(yán)格追究問(wèn)責(zé)，內(nèi)部審計(jì)部門(mén)要加強(qiáng)與紀(jì)檢監(jiān)察等部門(mén)的協(xié)調(diào)配合，可以實(shí)行“審計(jì)檢查先行、紀(jì)檢監(jiān)察跟進(jìn)”，從而確保審計(jì)的權(quán)威性和嚴(yán)肅性。三是加大審計(jì)結(jié)果公開(kāi)力度。擴(kuò)大審計(jì)監(jiān)督的影響面，充分利用社會(huì)監(jiān)督和輿論監(jiān)督作用推動(dòng)提高審計(jì)威懾力。高校應(yīng)嚴(yán)格按照教育部有關(guān)要求，逐步在校內(nèi)公開(kāi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)等審計(jì)結(jié)果；通報(bào)其他審計(jì)和審計(jì)調(diào)查結(jié)果；逐步探索向社會(huì)公開(kāi)所有審計(jì)結(jié)果。通過(guò)公開(kāi)，讓大家及時(shí)了解審計(jì)反映的情況，并對(duì)照自查，從而起到“審計(jì)一個(gè)、規(guī)范一片”的良好效果。

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