通過總結(jié)，我可以發(fā)現(xiàn)自己的優(yōu)點(diǎn)和不足，從而提升自己。在寫總結(jié)時(shí)，要注重客觀的分析和評價(jià)，避免主觀臆斷和夸大其詞。以下是一些總結(jié)的寫作心得和經(jīng)驗(yàn)分享，希望能對大家有所幫助。

內(nèi)審科工作總結(jié)篇一

冠縣審計(jì)局2011年度內(nèi)審工作總結(jié)2011年，我縣內(nèi)部審計(jì)工作在市內(nèi)審協(xié)會的領(lǐng)導(dǎo)和各單位內(nèi)審機(jī)構(gòu)的支持下，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真貫徹落實(shí)十七屆五中全會精神，堅(jiān)持“管理、宣傳、服務(wù)、交流”的工作方針，努力探索新形勢下內(nèi)審工作的新路子，有力地促進(jìn)了全縣內(nèi)審工作開展，為保障全縣經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)?，F(xiàn)將2011年內(nèi)部審計(jì)工作匯報(bào)如下：

一、突出重點(diǎn)，加大內(nèi)審工作的指導(dǎo)。

我局黨組把內(nèi)部審計(jì)作為審計(jì)工作的重要組成部分，用心抓內(nèi)審工作。

要求各內(nèi)審機(jī)構(gòu)首先在指導(dǎo)思想上要突出“內(nèi)向性”，就是要緊緊圍繞本部門、本單位的中心工作，圍繞領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的問題開展內(nèi)審工作；其次在審計(jì)目標(biāo)上要突出“效益性”，要在保證本單位財(cái)務(wù)收支真實(shí)、合法的基礎(chǔ)上，努力促進(jìn)增收節(jié)支，提高經(jīng)濟(jì)效益；三是在審計(jì)內(nèi)容上要突出“真實(shí)性”，要從過去以檢查會計(jì)資料為主，逐步向以檢查內(nèi)部控制制度和風(fēng)險(xiǎn)管理情況為主轉(zhuǎn)移；四是在審計(jì)手段上，要從過去以翻賬本為主的手工審計(jì)方式，逐步向計(jì)算機(jī)審計(jì)和計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)方式轉(zhuǎn)移。

二、拓展服務(wù)，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。

人做，廣泛宣傳內(nèi)部審計(jì)工作，為內(nèi)部審計(jì)工作營造了良好的輿論氛圍，有效調(diào)動了內(nèi)部審計(jì)人員的工作積極性。

（二）進(jìn)一步完善制度建設(shè)。指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作的人員經(jīng)常深入實(shí)踐第一線，加強(qiáng)調(diào)查研究，各內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)建立健全本單位、本部門的內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度，進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部審計(jì)工作程序，推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作法制化、制度化、規(guī)范化建設(shè)。

三、努力創(chuàng)新，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)深化規(guī)范。

隨著社會主義市場經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不斷變化，對審計(jì)工作提出了更高的要求，內(nèi)部審計(jì)工作遇到了許多新情況、新問題。其工作思路、工作重點(diǎn)、工作方法和審計(jì)技術(shù)等都發(fā)生了很大變化。對此，我們用創(chuàng)新思維指導(dǎo)內(nèi)審工作，實(shí)現(xiàn)了“四個(gè)突破”：一是突破過去單純財(cái)務(wù)收支的審計(jì)模式，大力開展經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、管理審計(jì)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，進(jìn)一步發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的參謀助手作用。二是突破傳統(tǒng)的就賬查賬的思維觀念和就事論事進(jìn)行處理處罰的做法，堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重的工作方針，使內(nèi)部審計(jì)有更加廣闊的發(fā)展空間。三是積極推行計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)，不斷提高審計(jì)工作效率。四是堅(jiān)持審計(jì)的關(guān)口前移，由事后審計(jì)為主向以事前、事中審計(jì)為主的方向轉(zhuǎn)變，增強(qiáng)審計(jì)工作的時(shí)效性和審計(jì)影響力。

大工作力度，查深查透，審計(jì)后著重剖析產(chǎn)生問題的原因，提出切實(shí)可行的處理意見和建議，提高了內(nèi)審工作質(zhì)量;另一方面促進(jìn)了內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)范，各內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和內(nèi)部審計(jì)基本準(zhǔn)則及具體準(zhǔn)則等相關(guān)的法規(guī)、規(guī)章開展內(nèi)部審計(jì)工作，遵循“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、提高質(zhì)量”的要求，進(jìn)一步完善審計(jì)質(zhì)量監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，規(guī)范了內(nèi)部審計(jì)行為。

四、存在不足及下步工作打算。

2011年我縣的內(nèi)審工作取得了一定的成績，但與內(nèi)審形勢發(fā)展要求、與協(xié)會要求相比，還有著許多不足，一是內(nèi)審人員素質(zhì)參差不齊，難以適應(yīng)新形勢的要求；二是對各內(nèi)審機(jī)構(gòu)、內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)不夠，內(nèi)審環(huán)境還有待進(jìn)一步改善，少數(shù)單位和部門對內(nèi)審工作的認(rèn)識不夠，致使個(gè)別內(nèi)審機(jī)構(gòu)形同虛設(shè)，未能切實(shí)有效地開展工作。

下步工作打算：一是繼續(xù)加強(qiáng)對內(nèi)審單位的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，幫助解決一些實(shí)際困難和問題，促使各內(nèi)審機(jī)構(gòu)有效開展內(nèi)審工作。二是組織開展內(nèi)審項(xiàng)目評比，提高審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量；三是加強(qiáng)服務(wù)指導(dǎo)，積極組建內(nèi)審協(xié)會，建立健全統(tǒng)一的、系統(tǒng)化的內(nèi)審制度。

內(nèi)審科工作總結(jié)篇二

一年來，審計(jì)部按照董事會的要求，嚴(yán)格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和集團(tuán)《內(nèi)部審計(jì)暫行辦法》，積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)將xxxx年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。

董事會和總裁辦對內(nèi)部審計(jì)工作給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計(jì)的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯(cuò)糾弊、促進(jìn)管理”，并要求各受審單位（部門）要以高度負(fù)責(zé)的精神，正視問題，積極整改。為了強(qiáng)化公司管理監(jiān)督體系，促進(jìn)公司各項(xiàng)制度的落實(shí)，進(jìn)一步提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，充分發(fā)揮審計(jì)部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團(tuán)公司進(jìn)一步明確了審計(jì)部部門職責(zé)，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員。審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營管理情況制訂了審計(jì)工作計(jì)劃，確定重點(diǎn)監(jiān)督、審計(jì)的項(xiàng)目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計(jì)工作制度和工作指引，內(nèi)部審計(jì)工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。

二、過程管控，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效。

結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營管理情況，今年以來，在董事會的正確指導(dǎo)下，審計(jì)部結(jié)合各子公司的具體情況，有重點(diǎn)、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計(jì)事項(xiàng)基本按計(jì)劃完成，全年共完成審計(jì)事項(xiàng)146項(xiàng)。其中，對各子公司進(jìn)行半年度審計(jì)1項(xiàng)，共查問題213個(gè)；半年度后續(xù)審計(jì)1項(xiàng)，重點(diǎn)對半年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行了整改情況復(fù)查，各子公司加權(quán)平均匯總落實(shí)率為81%，整改情況較好；后續(xù)整改跟進(jìn)1項(xiàng)，重點(diǎn)對未整改落實(shí)情況進(jìn)行了跟蹤，除6個(gè)問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢；進(jìn)行采購審計(jì)85項(xiàng)，工程項(xiàng)目審計(jì)57項(xiàng)。所有審計(jì)事項(xiàng)均及時(shí)出具了審閱意見（或?qū)徲?jì)報(bào)告），充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督、服務(wù)職能。

1、工程項(xiàng)目審計(jì)。

根據(jù)《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《集團(tuán)基建審計(jì)制度》，審計(jì)部分別對xx項(xiàng)工程項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)人員從項(xiàng)目審批程序、造價(jià)控制、合同管理等方面入手，對上報(bào)的項(xiàng)目內(nèi)容、工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查；必要時(shí)，審計(jì)人員與相關(guān)工程管理單位一道對現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)研，盡量以最佳性價(jià)比提出審計(jì)意見。從本年度的工程審計(jì)情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報(bào)的文件資料自控性不強(qiáng)或內(nèi)容不完善，很難滿足全面審計(jì)的要求；大部分申報(bào)項(xiàng)目難于進(jìn)行現(xiàn)場審計(jì)、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級人員自律進(jìn)行；加之目前審計(jì)部無工程造價(jià)專業(yè)人員，審計(jì)部很難獲取各子公司當(dāng)?shù)囟~基價(jià)，同時(shí)隱蔽工程的實(shí)際情況也無法進(jìn)行核實(shí)，給審計(jì)工作帶來了一定的難度。

2、采購審計(jì)。

按照集團(tuán)公司的'制度要求，單位價(jià)值xxxx元以上的物資采購前須申報(bào)審計(jì)部審計(jì)。各單位（部門）基本上能夠按照制度的要求進(jìn)行申報(bào)，審計(jì)部按照《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《xx集團(tuán)采購審計(jì)制度》的要求，嚴(yán)格執(zhí)行詢、比價(jià)制度，大部分單位（部門）基本能夠按照采購審批程序進(jìn)行，對未按照程序進(jìn)行的單位，審計(jì)部客觀地提出審計(jì)意見。為確保審計(jì)意見的客觀、公正、準(zhǔn)確，審計(jì)人員視采購情況的不同，分別采取網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查、參考各子公司同類物資價(jià)格等方法，共對xx項(xiàng)日常采購進(jìn)行了事前審計(jì)，采購審計(jì)工作亦得到了各采購單位的支持與配合。審計(jì)部根據(jù)各子公司上報(bào)的歷史采購價(jià)格，綜合市場調(diào)研情況，完善物資價(jià)格信息庫，進(jìn)一步加強(qiáng)采購管控的基礎(chǔ)工作。

3、年度審計(jì)。

為檢查和驗(yàn)證各子公司在財(cái)務(wù)內(nèi)控、基建工程、采購物流、制度執(zhí)行、資產(chǎn)盤點(diǎn)等方面的執(zhí)行情況，在董事會安排下，審計(jì)部從各子公司（部門）抽調(diào)人員組成審計(jì)工作組、制定了審計(jì)方案并經(jīng)批準(zhǔn)后，于20xx年x月x日至x月x日，對集團(tuán)內(nèi)進(jìn)行了xx審計(jì)。審計(jì)工作組共發(fā)現(xiàn)x個(gè)問題，分別提出審計(jì)建議并發(fā)送至責(zé)任單位，責(zé)任單位均進(jìn)行了自糾自查并書面回復(fù)。此次審計(jì)，對規(guī)范各子公司經(jīng)營管理、提升集團(tuán)管理水平起到了一定的促進(jìn)作用。

4、年度后續(xù)審計(jì)。

在接到各責(zé)任單位對半年度審計(jì)建議的自查自糾情況表后，經(jīng)董事會批準(zhǔn)，審計(jì)部成立后續(xù)審計(jì)工作組于x月x日至x月x日對xx公司分別進(jìn)行了xx審計(jì)。審計(jì)前期，審計(jì)部結(jié)合上半年度的審計(jì)情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對性的后續(xù)審計(jì)方案，對關(guān)聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)化和完善，并幫助有關(guān)單位進(jìn)行整改。通過檢查驗(yàn)證，五個(gè)子公司共有xx項(xiàng)需要整改，實(shí)際整改xx項(xiàng)，加權(quán)平均落實(shí)率為xx%。各子公司實(shí)際整改情況與后續(xù)審計(jì)工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續(xù)整改過程中，能逐步認(rèn)識到整改的必要性，并按照特定目標(biāo)相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用。

5、后續(xù)審計(jì)跟蹤。

xx月xx日至xx月xx日，后續(xù)審計(jì)工作組對后續(xù)審計(jì)中五個(gè)子公司未整改的事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)落實(shí)，除xx公司實(shí)施了現(xiàn)場審計(jì)外，其余子公司均為非現(xiàn)場審計(jì)，本次落實(shí)整改率為xx%；至本期止，整個(gè)半年度審計(jì)匯總加權(quán)平均落實(shí)率為xx%。因特殊情況而未落實(shí)的事項(xiàng)，各子公司均對未落實(shí)的原因進(jìn)行了情況說明，審計(jì)部將繼續(xù)跟蹤。

從半年度審計(jì)、后續(xù)審計(jì)、后續(xù)審計(jì)跟蹤的審計(jì)過程來看，各子公司已開始漸漸適應(yīng)了集團(tuán)審計(jì)，從對審計(jì)工作的不認(rèn)同到認(rèn)同、不理解到理解，集團(tuán)審計(jì)部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。

6、日常監(jiān)控。

1）車輛費(fèi)用監(jiān)控。

xx月份開始，審計(jì)部依據(jù)《車輛費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》要求對各子公司提供的《車輛費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表》、《百公里油耗統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行分析工作，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費(fèi)用管理工作。

2）財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用的監(jiān)控。

xx月份開始，審計(jì)部依據(jù)《費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》收集、整理、分析三項(xiàng)費(fèi)用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力配合審計(jì)部的工作，審計(jì)部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。

三、加強(qiáng)管理，為內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)。

1、審計(jì)人員崗位職責(zé)的建立。

根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求和部門職責(zé)的重新調(diào)整，我們進(jìn)一步明確了部門各工作崗位的崗位職責(zé)，在此基礎(chǔ)上，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計(jì)工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善。

2、已建立的審計(jì)基本制度。

的規(guī)定。通過較為規(guī)范的審計(jì)程序，對部分業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制，提高了審計(jì)質(zhì)量，降低了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也增加了內(nèi)部審計(jì)工作的透明度，保證了審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀、公正。

3、審計(jì)檔案管理工作。

檔案是企業(yè)的寶貴財(cái)富，也是審計(jì)工作的起始點(diǎn)。認(rèn)真做好審計(jì)資料收集和及時(shí)歸檔工作，既是審計(jì)工作的基本要求，也是集團(tuán)公司發(fā)展的歷史見證。審計(jì)檔案資料包括審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案、審計(jì)工作底稿、審計(jì)證據(jù)、審閱意見、審計(jì)報(bào)告等主要內(nèi)容，為了規(guī)范審計(jì)檔案的基礎(chǔ)性工作，促使審計(jì)工作程序化、標(biāo)準(zhǔn)化，今年下半年，審計(jì)部對上述主要的審計(jì)檔案資料格式進(jìn)行了規(guī)范。在具體的工作中，除了要求審計(jì)人員保存好相關(guān)資料外，對與審計(jì)工作相關(guān)的電話記錄、文件收發(fā)等詳細(xì)記載，做到有據(jù)可查。

4、審計(jì)人員專業(yè)技能培訓(xùn)。

內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量好壞，很大程度上取決于審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)。為進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力，xx月份開始，我們組織召開xx會，明確和部署工作重點(diǎn)，探討審計(jì)方法，組織審計(jì)人員進(jìn)行內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)分享及內(nèi)審知識的學(xué)習(xí)；xx月份，審計(jì)部組織了xx的專題講座。通過這些系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，審計(jì)人員開拓了視野，找到了差距，明確了目標(biāo)，對審計(jì)工作、審計(jì)質(zhì)量、審計(jì)成果利用都有了更高層次的認(rèn)識。

5、審計(jì)人員自律情況。

xx制度的建立健全與有效運(yùn)行、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計(jì)工作的前提，審計(jì)人員在工作中能夠嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度、嚴(yán)格遵守《審計(jì)人員守則》的規(guī)定，行為規(guī)范基本符合《國際內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》中關(guān)于對審計(jì)人員的道德規(guī)范要求。

四、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作。

在過去的一年中，雖然內(nèi)部審計(jì)工作取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：一是由于審計(jì)部畢竟是一個(gè)內(nèi)部監(jiān)管部門，個(gè)別子公司對本部門的監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計(jì)部全面、準(zhǔn)確地掌握相關(guān)情況；二是審計(jì)部xx專業(yè)人員，對xx監(jiān)督檢查的深度和廣度不夠，特別是在xx方面，無法做到全過程監(jiān)管；三是在xx方面往往是出現(xiàn)客戶投訴的情況時(shí)才去介入，審計(jì)工作略顯滯后，未能很好地做到防患于未然。

1、加強(qiáng)溝通是做好內(nèi)部審計(jì)工作的前提。

董事會及總裁辦公會對審計(jì)工作倍加關(guān)注，對審計(jì)組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。在今后的工作中，我們在認(rèn)真做好審計(jì)工作的同時(shí)，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。

2、健全的審計(jì)機(jī)構(gòu)、合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好內(nèi)部審計(jì)工作的必要條件。

在董事會的高度重視和幫助下，審計(jì)機(jī)構(gòu)得到完善，辦公條件得到改善，工作效率明顯提高。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在審計(jì)部共有專業(yè)審計(jì)人員x名，其中注冊會計(jì)師x名、國際注冊審計(jì)師（會計(jì)師）x名、主管x名、會計(jì)專業(yè)畢業(yè)已取得會計(jì)證人員x名。為集團(tuán)公司審計(jì)工作的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，但人員知識結(jié)構(gòu)還難以滿足集團(tuán)全面審計(jì)的要求。

3、內(nèi)部審計(jì)要進(jìn)一步樹立服務(wù)意識。

內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督于服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合企業(yè)實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價(jià)、控制職能都必須著眼于為企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個(gè)審計(jì)過程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計(jì)工作流程。

首先，各子公司應(yīng)對制度運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)行歸類和上報(bào)，經(jīng)評審確認(rèn)后由歸口的管理部門提出制度修改意見和建議，力求建立健全科學(xué)、嚴(yán)密、配套、有效的制度體系。同時(shí)，須補(bǔ)充和完善各項(xiàng)管理流程，減少管理漏洞，降低管理風(fēng)險(xiǎn)，保證公司管理處在有效的受控狀態(tài)。確保制度的貫徹落實(shí)，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡控制機(jī)制。

其次，審計(jì)部需對審計(jì)項(xiàng)目從立項(xiàng)到案卷終結(jié)都作出詳細(xì)的規(guī)定。通過規(guī)范的審計(jì)程序，控制整個(gè)業(yè)務(wù)流程，不但可以提高審計(jì)質(zhì)量，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也可以增加內(nèi)部審計(jì)工作的透明度，進(jìn)一步保證審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀、公正。

2、審時(shí)度勢、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計(jì)發(fā)展。

如果能夠把內(nèi)部審計(jì)的思路從查找現(xiàn)存的錯(cuò)誤，轉(zhuǎn)向?yàn)樽R別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和可控制點(diǎn)，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范，這樣不僅可以在宏觀上控制風(fēng)險(xiǎn)，且能通過對公司經(jīng)營提出合理化建議，發(fā)揮現(xiàn)代審計(jì)的指導(dǎo)作用，使審計(jì)工作向高層次發(fā)展，使內(nèi)部審計(jì)真正成為受公司各級管理人員歡迎的“智囊”。

3、建立內(nèi)部審計(jì)激勵(lì)機(jī)制。

對內(nèi)部審計(jì)人員的工作進(jìn)行監(jiān)督、考核和評價(jià)，肯定成績，并進(jìn)行適當(dāng)獎勵(lì)，能夠增強(qiáng)審計(jì)人員的成就感，有利于激發(fā)審計(jì)人員的工作熱情。同時(shí)，建立內(nèi)部審計(jì)激勵(lì)機(jī)制，有利于內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人制定本部門人員需求、人員培訓(xùn)和發(fā)展計(jì)劃，也是人員任命和提升的基礎(chǔ)。

4、加強(qiáng)審計(jì)工作的宣傳力度。

各級審計(jì)人員須重視對審計(jì)工作的宣傳，充分利用公司現(xiàn)有的信息平臺（包括網(wǎng)站、刊物），弘揚(yáng)先進(jìn)和典型，闡述審計(jì)工作體會，更進(jìn)一步提升各級管理層對內(nèi)審工作的了解和支持，擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的影響力。

5、建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì)。

有計(jì)劃地完善審計(jì)人員配置，建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì)。加強(qiáng)審計(jì)人員專業(yè)培訓(xùn)，提高內(nèi)部審計(jì)專業(yè)水平和審計(jì)工作質(zhì)量。不斷改進(jìn)工作方法，主動發(fā)現(xiàn)問題，嚴(yán)格控制不良勢頭，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，爭取更好成績。

xx審計(jì)部xx年xx月xx日。

內(nèi)審科工作總結(jié)篇三

20xx年內(nèi)部審計(jì)工作在上級主管部門和區(qū)審計(jì)局的指導(dǎo)下，在局黨委的直接領(lǐng)導(dǎo)下，積極貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定、省委省政府十項(xiàng)規(guī)定、市委市政府十一項(xiàng)規(guī)定、區(qū)委區(qū)政府十二項(xiàng)規(guī)定要求，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》、國家衛(wèi)計(jì)委《衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》以及《四川省衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作暫行規(guī)定》規(guī)定要求，遵循查錯(cuò)糾弊，維護(hù)法紀(jì)，促進(jìn)管理的宗旨，完成了既定目標(biāo)工作任務(wù)，現(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)報(bào)告如下:。

局黨委始終站在講政治的高度認(rèn)識審計(jì)工作的重要性，非常重視內(nèi)部審計(jì)工作，把內(nèi)部審計(jì)工作納入年初重點(diǎn)工作計(jì)劃，并制訂了內(nèi)審工作方案、目標(biāo)、考核辦法。為認(rèn)真做好內(nèi)部審計(jì)工作，我局及時(shí)對內(nèi)部審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行了調(diào)整，強(qiáng)化內(nèi)審力量，進(jìn)一步明確了內(nèi)審工作職責(zé)。同時(shí)，為擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)影響，進(jìn)一步規(guī)范我區(qū)衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理，局領(lǐng)導(dǎo)還注重利用各種機(jī)會，深入組織學(xué)習(xí)了《國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》、《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》、《xx區(qū)差旅費(fèi)用管理辦法》、《xx區(qū)辦公設(shè)備及辦公家具配置標(biāo)準(zhǔn)》等財(cái)經(jīng)法規(guī)，進(jìn)一步增強(qiáng)了法制意識，大大減少了財(cái)經(jīng)違紀(jì)行為，有效遏制了經(jīng)濟(jì)違紀(jì)案件的發(fā)生。

內(nèi)部審計(jì)工作有助于強(qiáng)化基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制、改善風(fēng)險(xiǎn)管理、完善治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)目標(biāo)的`實(shí)現(xiàn)。在內(nèi)部審計(jì)過程中，按照中華人民審計(jì)署令第4號《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》、《內(nèi)部審計(jì)基本準(zhǔn)則》、《內(nèi)部審計(jì)具體準(zhǔn)則》進(jìn)行實(shí)務(wù)操作，嚴(yán)把審計(jì)程序、審計(jì)實(shí)施和審計(jì)報(bào)告關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)制度。重點(diǎn)圍繞被審計(jì)單位財(cái)務(wù)收支、建設(shè)維修、內(nèi)部控制、績效考核及財(cái)政專項(xiàng)資金的撥付使用情況等方面，實(shí)事求是地分析審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，從體制、機(jī)制、制度層面，深層次揭露問題，分析原因，提出建議。同時(shí)，實(shí)現(xiàn)了內(nèi)部審計(jì)為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念，進(jìn)一步促進(jìn)相關(guān)單位建立健全了崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度。全年完成基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2個(gè)，審計(jì)時(shí)間為20xx年9月至20xx年7月，審計(jì)金額總計(jì)2490.77萬元，提出建議14條，單位落實(shí)審計(jì)建議12條。

內(nèi)部審計(jì)工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。我們內(nèi)部審計(jì)的主體是下屬各醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生機(jī)構(gòu)，性質(zhì)是對各醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)一種評價(jià)活動，評價(jià)對象主要包括內(nèi)部控制的有效性、財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和完整性及醫(yī)療活動的效率和效果等幾個(gè)方面。針對自身內(nèi)審素質(zhì)情況，我局積極參加上級各項(xiàng)內(nèi)審工作會議及培訓(xùn)工作，邀請區(qū)級醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)審人員參與，并向主管部門及相關(guān)單位進(jìn)行咨詢、學(xué)習(xí)，從不同程度上提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)。

內(nèi)部審計(jì)與規(guī)財(cái)股合署辦公，共4人，無內(nèi)審專職人員，兼職內(nèi)部審計(jì)人員僅2人，審計(jì)力量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)內(nèi)審需求，不少被審單位主動申請要求內(nèi)審，但因力量原因無法滿足。原已開展的離任審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)、內(nèi)控制度評審因人力不夠無法開展，若審計(jì)人員得不到有效充實(shí)，將給內(nèi)部審計(jì)工作的開展造成較大影響。

總之，經(jīng)共同努力，我局的內(nèi)部審計(jì)工作得到了有效的開展，對本系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，堵塞漏洞，防患未然，取得了良好的監(jiān)督效果。同時(shí)，內(nèi)部審計(jì)工作也得到了區(qū)審計(jì)局和局黨組的高度評價(jià)。在今后的內(nèi)審工作中，我局將不斷改進(jìn)工作方法，積極開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，爭取更好成績。

內(nèi)審科工作總結(jié)篇四

轉(zhuǎn)眼間又到了辭舊迎新的日子，一個(gè)學(xué)期即將過去，回顧過去的一個(gè)學(xué)期，我能根據(jù)學(xué)校工作安排認(rèn)真做好各項(xiàng)工作，但在教學(xué)過程中還存在一些問題，現(xiàn)就一學(xué)期來的體育教學(xué)工作總結(jié)如下：

一、體育教學(xué)工作總結(jié)的思想政治方面。

作為一名教師，我在思想上嚴(yán)于律己，熱愛黨的教育事業(yè)，全面貫徹黨的教育方針，以黨員的要求嚴(yán)格要求自我，鞭策自我，力爭思想上和工作上在同事、學(xué)生的心目中都樹立起榜樣的作用。一個(gè)學(xué)期以來，我服從學(xué)校的工作安排，配合領(lǐng)導(dǎo)和教師們做應(yīng)當(dāng)做的工作。我相信在以后的工作學(xué)習(xí)中，我會在學(xué)校組織的關(guān)懷下，同事們的幫忙下，經(jīng)過自我的努力，克服缺點(diǎn)，取得更大的提高。在接下來的工作中將更加努力工作，勤學(xué)苦練，使自我真正成為一個(gè)經(jīng)受得起任何考驗(yàn)的教師。

二、體育教學(xué)工作總結(jié)的教學(xué)工作方面。

在平時(shí)的教學(xué)工作中全面貫徹教育方針和新的教學(xué)理念，按大綱課程要求，結(jié)合新課程的理念和學(xué)生身心發(fā)展的要求制訂行之有效的教學(xué)計(jì)劃，從學(xué)生已掌握的知識出發(fā)，認(rèn)真?zhèn)湔n、上課，寫好課后反思，努力提高個(gè)人的專業(yè)知識與技能。在教學(xué)過程中重視培養(yǎng)學(xué)生科學(xué)鍛煉身體的方法，使學(xué)生實(shí)現(xiàn)終身體育鍛煉的目的。重視學(xué)生的思想教育，利用體育教材的特點(diǎn)結(jié)合具體資料，向?qū)W生進(jìn)行思想教育。培養(yǎng)學(xué)生的自覺性、組織性、紀(jì)律性、團(tuán)體榮譽(yù)感、不怕苦、不怕累、勇敢頑強(qiáng)的精神等。

三、本學(xué)期的主要成績。

本學(xué)期，在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的大力主持下，經(jīng)過各位體育教師的多方努力下，學(xué)校的體育工作成績有了很大的提高，例如：我校田徑隊(duì)參加縣第26屆體育節(jié)比賽，總分獲得了縣第五名的好成績，這樣的成績離不開教師和同學(xué)的努力，期望在今后的比賽中，能多為學(xué)校爭光。我校開展的“四節(jié)”之一體育節(jié)：運(yùn)動會和廣播操，獲得了各位教師和學(xué)生的好評，這樣的活動受到學(xué)生的大力歡迎，同時(shí)也讓他們體驗(yàn)到了運(yùn)動的歡樂。

四、總結(jié)個(gè)人的教科研成果。

在“教學(xué)的行進(jìn)間”總結(jié)和撰寫一些個(gè)人的教學(xué)感受和教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，真實(shí)的反映了在教學(xué)中的所得所想。這些豐厚的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)將陪伴著我以后的人生，在教科研上也獲得了一些成績：

1、論文《淺談小學(xué)體育教學(xué)體驗(yàn)式學(xué)習(xí)的研究》獲得縣三等獎。

2、課題《體驗(yàn)式學(xué)習(xí)在體育教學(xué)中的探究》獲得縣三等獎。

3、現(xiàn)場聽課評課獲得縣中小學(xué)體育學(xué)科二等獎。

4、學(xué)生在縣第26屆體育節(jié)上獲得不錯(cuò)的成績。

回顧總結(jié)本學(xué)期以來的工作，我看到本學(xué)年的體育教學(xué)工作和比賽取得了必須的成績，值得可喜可賀。但體育成績有得有失，任務(wù)尚很艱苦。在今后的教學(xué)工作中還要加倍努力，改善不足，為學(xué)生更好的發(fā)展?fàn)I造一個(gè)良好的學(xué)習(xí)環(huán)境，促進(jìn)學(xué)生身心健康發(fā)展。在今后的工作中我會嚴(yán)格要求自我，力爭做一名領(lǐng)導(dǎo)省心、家長放心、同事欣賞、學(xué)生喜歡的教師。

過去的一年，我從通訊員崗位轉(zhuǎn)到督查崗位后，在辦公室領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)和指導(dǎo)下，在機(jī)關(guān)全體同志的關(guān)懷、幫忙和支持下，緊圍繞縣委督查室的中心工作，充分發(fā)揮崗位職能，不斷改善工作方法，提高工作效率，以“服從領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同志、認(rèn)真學(xué)習(xí)、扎實(shí)工作”為準(zhǔn)則，始終堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。現(xiàn)將一年來的工作情景進(jìn)行總結(jié)。

一、自覺加強(qiáng)了理論修養(yǎng)，不斷提高了政治思想素質(zhì)。

為一名機(jī)關(guān)干部，政治合格、素質(zhì)過硬至關(guān)重要。為此，我始終堅(jiān)持把政治學(xué)習(xí)擺在首位，端正學(xué)習(xí)態(tài)度，明確學(xué)習(xí)目標(biāo)，增強(qiáng)學(xué)習(xí)自覺性。系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了科學(xué)發(fā)展觀、某某精神等重要資料，解放思想，更新觀念，促進(jìn)政治上的堅(jiān)定和成熟，提高了自我的政治敏銳性和鑒別本事。注重完善自身的知識結(jié)構(gòu)和健全自身的知識體系，讓自我盡早、盡快的熟悉工作情景，少走彎路。經(jīng)過學(xué)習(xí)對于提高自我的工作本事有較大的促進(jìn)作用。同時(shí)，為了進(jìn)一步從思想上、組織上真正向黨組織靠攏，我參加了入黨進(jìn)取分子培訓(xùn)班學(xué)習(xí)，以優(yōu)異的成績完成了各項(xiàng)學(xué)習(xí)任務(wù)，經(jīng)過組織考察，目前被確定為預(yù)備黨員。在此基礎(chǔ)上，始終堅(jiān)持理論聯(lián)系實(shí)際，注重學(xué)以致用，努力在掌握理論精髓和精神實(shí)質(zhì)上下功夫，政策理論水平有了新的提高。進(jìn)取投身實(shí)踐鍛煉，始終堅(jiān)持正確的政治立場，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，把黨和政府的各項(xiàng)工作部署不折不扣地落實(shí)到具體行動上。

二、刻苦學(xué)習(xí)專業(yè)知識，努力提高業(yè)務(wù)水平。

辦公室工作涉及面廣，政策性強(qiáng)，加上自我是從教師崗位轉(zhuǎn)任而來，缺乏從事辦公室工作的相關(guān)業(yè)務(wù)知識，為了盡快更好地適應(yīng)工作需要，始終注重加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，拓寬知識領(lǐng)域，優(yōu)化知識結(jié)構(gòu)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。

一是進(jìn)取向領(lǐng)導(dǎo)和周圍同志們學(xué)習(xí)。學(xué)習(xí)他們?yōu)槿?、做事、處事之道?/p>

二是努力向書本學(xué)習(xí)。工作之余，把學(xué)習(xí)作為自覺行動，堅(jiān)持向書本上學(xué)，學(xué)習(xí)政務(wù)信息、文秘寫作、計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)等方面知識，努力從書中汲取營養(yǎng)，豐富頭腦。

三是注重向?qū)嵺`中學(xué)。經(jīng)過下基層，看實(shí)情，查實(shí)事，立足實(shí)際，鍛煉分析問題、處理問題的本事。四是自覺參加各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)。20以來，先后參加了全省政府系統(tǒng)辦公廳(室)新任秘書人員培訓(xùn)，省政府政務(wù)信息員培訓(xùn)，系統(tǒng)學(xué)習(xí)了相關(guān)業(yè)務(wù)知識，有效優(yōu)化了自我的知識結(jié)構(gòu)。此外，為有效提高自我，我還參加了浙江大學(xué)行政管理專業(yè)本科自學(xué)考試，并以優(yōu)秀的成績畢業(yè)，經(jīng)過自考學(xué)習(xí)，不但拓展了自我的知識領(lǐng)域，豐富了知識視野，提高了知識水平，也為工作奠定了較好的基礎(chǔ)。

總之，經(jīng)過不斷的學(xué)習(xí)磨練，各方面業(yè)務(wù)素質(zhì)方面有了較大提高。具體表此刻：

一是文字表達(dá)本事明顯增強(qiáng)。目前，各種公文、政務(wù)信息及領(lǐng)導(dǎo)講話的撰寫都較熟練。

二是組織協(xié)調(diào)本事明顯增強(qiáng)。工作中，能夠圍繞辦公室中心任務(wù)，協(xié)調(diào)各方面關(guān)系，較好地發(fā)揮了承上啟下、協(xié)調(diào)內(nèi)外的作用。

三開拓創(chuàng)新本事明顯增強(qiáng)。幾年來，與辦公室同志一道共同努力，經(jīng)過創(chuàng)新工作方法，切實(shí)提高了辦公室工作的效率和水平。

三、牢固樹立宗旨觀念，堅(jiān)持良好工作作風(fēng)。

一是不斷增強(qiáng)事業(yè)心和職責(zé)感，做到愛崗敬業(yè)、樂于奉獻(xiàn)。工作中，始終做到兢兢業(yè)業(yè)，任勞任怨，不分份內(nèi)份外，不計(jì)個(gè)人得失。經(jīng)常早來晚走，加班加點(diǎn)，遇到緊急任務(wù)，也經(jīng)常夜以繼日工作。

二是端正工作態(tài)度。力求嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，一絲不茍。對工作能夠做到不虛報(bào)、不浮夸，求真務(wù)實(shí)。

三是時(shí)刻以從大局為重。在工作中，對各位主任布置的工作堅(jiān)持從整體利益出發(fā)，不折不扣地抓落實(shí)，盡心竭力地完成。在日常生活中，也時(shí)刻要求自我嚴(yán)格遵守辦公室各項(xiàng)規(guī)章制度，時(shí)刻堅(jiān)持高昂的斗志和良好的精神狀態(tài)。

四、認(rèn)真履行崗位職責(zé)，切實(shí)做好各項(xiàng)工作。

我深知，作為一名稱職的公務(wù)員，關(guān)鍵是要能出色完成各項(xiàng)工作任務(wù)。所以，幾年來，我時(shí)刻以此作為自我的工作目標(biāo)，努力做到一心一意干工作，取得了實(shí)實(shí)在在的成效。

五、嚴(yán)于律已，不斷加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。

幾年來，堅(jiān)持嚴(yán)格要求自已，始終把耐得平淡、舍得付出、默默無聞作為自我的準(zhǔn)則，始終把作風(fēng)建設(shè)的重點(diǎn)放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實(shí)、求實(shí)、腳踏實(shí)地埋頭苦干上。在工作中，以制度、紀(jì)律規(guī)范自我的一切言行，嚴(yán)格遵守機(jī)關(guān)各項(xiàng)規(guī)章制度，尊重領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)結(jié)同志，謙虛謹(jǐn)慎，主動理解來自各方面的意見，不斷改善工作;堅(jiān)持做到不利于機(jī)關(guān)形象的事不做，不利于機(jī)關(guān)形象的話不說，進(jìn)取維護(hù)機(jī)關(guān)的良好形象。

在即將過去的年，由于我的疏忽以及對于工作的不熟練，還是給單位以及同事帶來了一些不必要的麻煩，在今后的工作中，我當(dāng)更加嚴(yán)格要求自我，努力工作，勤奮學(xué)習(xí)，不斷提高自我的綜合素質(zhì)，克服畏難心理，不斷提高思想素質(zhì)，使自我在縣政府政府這個(gè)大家庭里不斷成長，爭取更加出色的完成好各項(xiàng)工作任務(wù)。

內(nèi)審科工作總結(jié)篇五

文章不論大小，開篇很重要，怎樣在幾秒鐘內(nèi)抓住讀者的眼球，需要在開頭下功夫。中國文字博大精深，幾千年的傳統(tǒng)文化，留下不少膾炙人口的好詩文，何不引用其中經(jīng)典語句來打頭?優(yōu)美的文字，總讓人心曠神怡，即便是很枯燥的內(nèi)容，也顯得不那么生厭了。

2.數(shù)字優(yōu)于文字。

事實(shí)勝于雄辯，數(shù)字優(yōu)于文字。我們不管用多少好詞句來描述，都不如數(shù)字表達(dá)來得直接、有效。全年開展的項(xiàng)目個(gè)數(shù)、提出的審計(jì)建議條數(shù)、被審計(jì)單位采納的審計(jì)建議條數(shù)、挽回經(jīng)濟(jì)損失的金額、查處違規(guī)事項(xiàng)數(shù)目、查處舞弊金額等等，這些都是老板喜歡看的，也能說明內(nèi)審部門的業(yè)績。

3.創(chuàng)新意識不可少。

千篇一律的部門工作總結(jié)，在一定程度上，已經(jīng)被寫成了八股文，易讓領(lǐng)導(dǎo)和hr乏味，每年的總結(jié)，總要變換一些花樣吧，不管是提煉成績、總結(jié)不足，還是計(jì)劃未來，都要多動動腦，多思考，想出一些新鮮概念。

內(nèi)審工作的創(chuàng)新，可從這些方面來考慮，在下年度工作計(jì)劃中體現(xiàn)：

(1)審計(jì)項(xiàng)目的創(chuàng)新，例如以前未實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，從下一年開始對分支機(jī)構(gòu)一把手定期進(jìn)行任期審計(jì)或離任審計(jì);或首次對工程項(xiàng)目開展過程跟蹤審計(jì)。

(2)審計(jì)方式的創(chuàng)新，對部門審計(jì)項(xiàng)目采取非現(xiàn)場方式，這類主要是對數(shù)字的分析。

(3)審計(jì)隊(duì)伍的創(chuàng)新，以前都是內(nèi)審部門一個(gè)部門開展工作，是否考慮讓總部相關(guān)部門組成聯(lián)合審計(jì)組，對分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)?既壯大了內(nèi)審隊(duì)伍，也考慮了人員獨(dú)立性。

4.跟緊公司戰(zhàn)略。

皮之不存毛將焉附，通常情況下，只有公司不斷發(fā)展壯大，內(nèi)審部門才有可能越來越強(qiáng)大。協(xié)助組織實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)，也是內(nèi)審的首要職責(zé)。因此，內(nèi)審部門在確定下一年度的工作計(jì)劃時(shí)，要緊緊圍繞公司戰(zhàn)略，為實(shí)現(xiàn)相關(guān)戰(zhàn)略保駕護(hù)航。

范文：

近年來，合肥供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的“一號工程”。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計(jì)已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯(cuò)糾弊為主的財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。

合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系。審計(jì)部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對性地提出審計(jì)任務(wù)和工作計(jì)劃建議，由審計(jì)、財(cái)務(wù)、營銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計(jì)工作聯(lián)席會議，定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用情況，研究解決審計(jì)工作中面臨的困難，對審計(jì)成果的建設(shè)性、適用性進(jìn)行評價(jià)。通過有效的指標(biāo)審計(jì)評價(jià)，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標(biāo)。

合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理能力開展審計(jì)工作。通過制定和完善審計(jì)制度，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計(jì)對企業(yè)經(jīng)營管理進(jìn)行監(jiān)督和評價(jià)的權(quán)力和職責(zé)，開展以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)計(jì)劃體系管理。通過風(fēng)險(xiǎn)評估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，通過培育風(fēng)險(xiǎn)文化，營造良好的審計(jì)氛圍。例如，針對合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計(jì)力度，重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，將內(nèi)部審計(jì)關(guān)口逐步前移，以工程決算審計(jì)為核心，實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式，并打破審計(jì)區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲?jì)資源，將指標(biāo)審計(jì)、全面審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和任期審計(jì)有機(jī)結(jié)合、動態(tài)管理，全面消除了審計(jì)“盲區(qū)”。

一、加強(qiáng)過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量。

質(zhì)量是審計(jì)工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、考核評估等方面，制定和完善了21項(xiàng)管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。該公司審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。在此基礎(chǔ)上，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，收集機(jī)構(gòu)變動、人事調(diào)整、文件制度、財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)濟(jì)活動分析報(bào)告等信息，通過系統(tǒng)設(shè)置，形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣，就能夠在接受審計(jì)任務(wù)時(shí)，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中，可以結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理工作準(zhǔn)確修正審計(jì)計(jì)劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計(jì)工作效能。

為避免審計(jì)整改不到位、不徹底，以及被審計(jì)單位之間形成“整改信息孤島”等問題，合肥供電公司實(shí)施了審計(jì)成果的集成管理。審計(jì)部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔，作為審計(jì)檔案資料庫的組成部分，輸入審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫。同時(shí)，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計(jì)提出的意見和建議的整改進(jìn)展、措施落實(shí)、整改成效、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報(bào)告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機(jī)制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的常態(tài)化管理、研究型管理。

此外，合肥供電公司還按照審計(jì)成果運(yùn)用考核評價(jià)辦法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度，將審計(jì)成果運(yùn)用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績責(zé)任考核掛鉤。

通過增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化、信息化水平，加強(qiáng)成果應(yīng)用，合肥供電公司審計(jì)項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。，該公司共完成財(cái)務(wù)、管理類審計(jì)17項(xiàng)、工程類審計(jì)379項(xiàng)，提出各類審計(jì)意見和建議120余條，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元，真正發(fā)揮了審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。

二、創(chuàng)新管理手段實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。

合肥供電公司通過創(chuàng)新審計(jì)方法和手段，建立和完善審計(jì)人才儲備機(jī)制、項(xiàng)目后評估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展。

合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計(jì)部，審計(jì)部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計(jì)委員會職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善。通過理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計(jì)執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計(jì)重要性的認(rèn)識和配合度進(jìn)一步提高，內(nèi)部審計(jì)氛圍日益濃厚。

審計(jì)任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計(jì)成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲?jì)人才庫，通過導(dǎo)師帶徒、項(xiàng)目主審競聘、審計(jì)人員評價(jià)、吸收多專業(yè)類類型的審計(jì)人員、對縣級公司項(xiàng)目主審開展項(xiàng)目督導(dǎo)等方式，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計(jì)人員的工作能力和項(xiàng)目質(zhì)量。

另外，合肥供電公司還將評估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進(jìn)措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計(jì)成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義。

合肥供電公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，通過編寫審計(jì)案例和典型工作經(jīng)驗(yàn)、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計(jì)成果管理》《對縣公司審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計(jì)理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個(gè)獎項(xiàng)。

此外，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展“頭腦風(fēng)暴”、建立“大團(tuán)隊(duì)”等程序和方法。去年以來探索開展的風(fēng)險(xiǎn)自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計(jì)、在現(xiàn)場審計(jì)流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度、多類型項(xiàng)目組合實(shí)施以及績效審計(jì)等工作，均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了一定的成效。

內(nèi)審科工作總結(jié)篇六

xx年來，xx縣內(nèi)部審計(jì)工作在縣委縣府和上級審計(jì)機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下，在寧波市內(nèi)審協(xié)會的指導(dǎo)下，積極探索新形勢下的內(nèi)部審計(jì)工作，切實(shí)履行指導(dǎo)和監(jiān)督職能，推動xx縣內(nèi)審工作的有效開展，從而為促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展和維護(hù)社會穩(wěn)定作出了努力。全縣共有18個(gè)鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道)、22個(gè)部門、31家企業(yè)共71個(gè)單位設(shè)有內(nèi)審機(jī)構(gòu)，配備內(nèi)審人員188名，其中專職96人。截止10月底，共完成項(xiàng)目540余個(gè)，撰寫了《內(nèi)部審計(jì)為國家審計(jì)全覆蓋服務(wù)的實(shí)踐與思考》等調(diào)研文章，信息被上級審計(jì)機(jī)關(guān)和縣委縣府及新聞單位錄用20余篇次，xx縣衛(wèi)計(jì)局、縣交通局、縣信用聯(lián)社三單位評為全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位，縣農(nóng)林局陳燕、石浦鎮(zhèn)政府陳亞華二同志評為全市內(nèi)審先進(jìn)工作者，其中陳亞華上報(bào)全省內(nèi)審先進(jìn)工作者，縣信用聯(lián)社一項(xiàng)目評為201x年度內(nèi)審優(yōu)秀獎項(xiàng)，縣信用聯(lián)社、縣供電局等論文、案例六篇獲市內(nèi)審優(yōu)秀獎，另外xx縣審計(jì)局獲得“寧波內(nèi)審去哪兒了”文體競賽活動優(yōu)秀組織獎。具體工作報(bào)告如下:。

一、聯(lián)合部署年度村級財(cái)務(wù)審計(jì)工作，有力地助推了新農(nóng)村建設(shè)。從201x年開始至xx年已連續(xù)9年，我局每年聯(lián)合縣農(nóng)林局以1號文件的形式，對全縣村級財(cái)務(wù)審計(jì)工作進(jìn)行部署。各鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道)審計(jì)室按照文件要求，結(jié)合本地實(shí)際，扎實(shí)開展村級財(cái)務(wù)審計(jì)工作，計(jì)劃項(xiàng)目175個(gè)，至10月底，已完成121個(gè)，有力地助推了新農(nóng)村建設(shè)。

二、深化內(nèi)審工作考核，促使鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門將內(nèi)審工作常態(tài)化。去年12月中旬至今年1月中旬，由縣委考核辦牽頭，會同縣審計(jì)局負(fù)責(zé)對全縣縣級部門、鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道)201x年度內(nèi)審工作進(jìn)行了考核，考核結(jié)果40個(gè)縣級部門、鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道)有二個(gè)部門和八個(gè)鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道)被扣0.1至0.3分不等，原因主要是村級財(cái)務(wù)違規(guī)被縣巡查組查處，下屬單位財(cái)務(wù)存在違規(guī)事項(xiàng)等。另外，有二個(gè)部門、二個(gè)鎮(zhèn)鄉(xiāng)獲得市內(nèi)審協(xié)會表彰和積極參加市內(nèi)審大型活動分別加0.2分。xx縣201x年縣委、縣政府在全市率先將內(nèi)審工作作為對鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道)和縣級機(jī)關(guān)的年度考核內(nèi)容之一，考核分?jǐn)?shù)為2分，至今已連續(xù)實(shí)施了十一年，促使鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門把內(nèi)審工作常態(tài)化，對內(nèi)審工作的健康發(fā)展起到了積極的作用。

三、強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高內(nèi)審人員素質(zhì)和水平。一是認(rèn)真抓好內(nèi)審人員的培訓(xùn)工作，努力提高我縣內(nèi)審工作水平。我們及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)了市內(nèi)審協(xié)會的xx年培訓(xùn)計(jì)劃的通知文件，確保將上級精神與要求貫徹到本縣的每一家內(nèi)審會員單位，并精心組織好會員單位按計(jì)劃參加省市舉辦的.內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，共有80人次參加了省、市級培訓(xùn)，另外，接待了浙江省審計(jì)廳、河南省審計(jì)廳、市審計(jì)局在xx松蘭山內(nèi)審培訓(xùn)工作。二是縣內(nèi)審協(xié)會召開了二次內(nèi)審工作交流議。鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道)、縣級部門分別召開內(nèi)審交流會。學(xué)習(xí)借鑒經(jīng)驗(yàn)，推動內(nèi)審互動。三是積極組織內(nèi)審人員20余人參加“寧波內(nèi)審去哪兒了”文體競賽活動，收到了較好效果。

四、加強(qiáng)內(nèi)審項(xiàng)目計(jì)劃管理，推動內(nèi)審工作由被動向主動開展。2月下旬，縣審計(jì)局發(fā)出通知，有關(guān)部門、鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道)審計(jì)室應(yīng)根據(jù)市、縣內(nèi)審協(xié)會及縣委考核辦的要求，有關(guān)部門原則上應(yīng)完成審計(jì)對象的三分之一任務(wù)(指有下屬二級、三級預(yù)算單位的部門)，鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道)按照《關(guān)于扎實(shí)做好村級財(cái)務(wù)審計(jì)工作的通知》(象農(nóng)林經(jīng)[xx]1號)下達(dá)的年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，有關(guān)部門、鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道)要積極部署落實(shí)xx年度內(nèi)審工作計(jì)劃。按通知要求3月20日前，有關(guān)部門、鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道)已全部將xx年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃以單位文件形式上報(bào)至xx縣審計(jì)局內(nèi)部審計(jì)管理科。作為縣委考核辦年度目標(biāo)管理考核內(nèi)容，xx縣審計(jì)局加強(qiáng)有關(guān)部門、鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道)內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的計(jì)劃管理，以推動促進(jìn)內(nèi)審工作的有效開展。

五、認(rèn)真調(diào)研，探索內(nèi)部審計(jì)為國家審計(jì)全覆蓋服務(wù)新路子。根據(jù)省、市內(nèi)審協(xié)會要求，5月份，針對內(nèi)部審計(jì)為國家審計(jì)全覆蓋服務(wù)情況進(jìn)行了專題調(diào)研，召開了全縣重點(diǎn)部門內(nèi)部審計(jì)工作座談會，走訪了6家重點(diǎn)部門，組織全局干部進(jìn)行討論，對調(diào)查座談的情況進(jìn)行認(rèn)真的梳理。我們對近幾年來我縣內(nèi)部審計(jì)為國家審計(jì)全覆蓋服務(wù)主要做法、取得的成效和存在的問題進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，積極探索新路子、整合審計(jì)資源的工作新思路，撰寫了《內(nèi)部審計(jì)為國家審計(jì)全覆蓋服務(wù)的實(shí)踐與思考》的調(diào)研報(bào)告，上報(bào)省、市內(nèi)審協(xié)會，為省、市內(nèi)審協(xié)會內(nèi)部審計(jì)為國家審計(jì)全覆蓋服務(wù)有關(guān)制度的出臺做好基礎(chǔ)工作，更有利于促進(jìn)國家審計(jì)與內(nèi)部審計(jì)資源優(yōu)勢互補(bǔ)及規(guī)范化程度的提高。

六、內(nèi)部審計(jì)存在問題及20打算。

這幾年，我縣各級領(lǐng)導(dǎo)和各部門對內(nèi)部審計(jì)工作越來越重視，內(nèi)部審計(jì)的社會影響得到了進(jìn)一步擴(kuò)大，內(nèi)審工作也越來越規(guī)范。但同時(shí)，面對新形勢新狀態(tài)，內(nèi)審工作還存在著一些問題和不足。一是內(nèi)審力量不足，業(yè)務(wù)水平有待提高。特別是基建內(nèi)審專業(yè)性力量需加強(qiáng)。二是內(nèi)審發(fā)展不平衡。鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道)與部門之間，部門與部門之間，內(nèi)審工作發(fā)展不平衡的情況比較突出。三是部分民營企業(yè)內(nèi)審意識不強(qiáng)。部分民營企業(yè)在內(nèi)審監(jiān)督上比較薄弱，有的甚至是財(cái)務(wù)管理混亂，嚴(yán)重影響了企業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展。下步打算:。

一是以業(yè)務(wù)培訓(xùn)為抓手，提升內(nèi)審人員素質(zhì)。繼續(xù)組織內(nèi)審人員積極參與省市內(nèi)審協(xié)會舉辦的各類培訓(xùn)班、研討會和有關(guān)活動，不斷提升內(nèi)審從業(yè)人員的整體綜合素質(zhì)。并做好內(nèi)審審計(jì)師資格考試的宣傳發(fā)動工作。

二是以申報(bào)優(yōu)秀內(nèi)審項(xiàng)目為抓手，提升內(nèi)審工作質(zhì)量。繼續(xù)做好優(yōu)秀內(nèi)審項(xiàng)目的報(bào)送工作，深入挖掘?qū)徲?jì)成果、資源。通過優(yōu)秀內(nèi)審項(xiàng)目的評選、選送，著力推進(jìn)打造精品審計(jì)，促進(jìn)提高我縣內(nèi)審項(xiàng)目的整體質(zhì)量。

三是以內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題的整改為抓手，提升內(nèi)審工作價(jià)值。農(nóng)村審計(jì)、部門內(nèi)管干部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，加強(qiáng)整改，并積極探索研究總結(jié)，指導(dǎo)好部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)審工作。

內(nèi)審科工作總結(jié)篇七

根據(jù)楚湘工技函[2010]16號文，關(guān)于開展2010年度“三位一體”貫標(biāo)工作內(nèi)部審核的通知，內(nèi)審小組對公司所屬各分公司、項(xiàng)目部及機(jī)關(guān)各部室，進(jìn)行了內(nèi)部審核，其審核情況如下：

一、現(xiàn)場審核檢查情況：

這次內(nèi)審共檢查了14個(gè)工程項(xiàng)目及機(jī)關(guān)5個(gè)部室，檢查情況見附表。

二、內(nèi)審發(fā)現(xiàn)存在的主要問題：

1、機(jī)關(guān)部室、項(xiàng)目部，對目標(biāo)指標(biāo)，概念不清，制定得不夠完善，制度執(zhí)行力度不夠。

2、記錄相對欠缺，只有第三方監(jiān)管的項(xiàng)目，記錄比較齊全。

3、礦建分公司、小包項(xiàng)目部，貫標(biāo)工作相對滯后，危險(xiǎn)源識別、重大危險(xiǎn)源公示等做得不夠。

4、定期、不定期的檢查制度，分公司、項(xiàng)目部部分有制度，但無記錄。

5、對應(yīng)急救援預(yù)案的重要性，普便認(rèn)識不足，分公司、項(xiàng)目部沒有根據(jù)自己工程的特點(diǎn)，條件制定相應(yīng)的救援預(yù)案。

三、好的方面：

育制度記錄都比較規(guī)范，真實(shí)。

其它進(jìn)步比較快的分公司、項(xiàng)目部有：礦建七分公司、高亭司項(xiàng)目部、礦建九分公司。

根據(jù)楚湘工技[2010]16號文規(guī)定，給予貴州實(shí)興項(xiàng)目部獎勵(lì)2000元、立井分公司獎勵(lì)1000元、礦建七分公司獎勵(lì)500元。

二0一0年七月十九日。

內(nèi)審科工作總結(jié)篇八

今年內(nèi)審工作在公司領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視和支持下開展順利，完成了年初制定的內(nèi)審工作計(jì)劃?，F(xiàn)將20xx年的工作、學(xué)習(xí)匯報(bào)如下：

內(nèi)部審計(jì)圍繞兩方面的工作重點(diǎn)開展：一是對企業(yè)的經(jīng)營活動進(jìn)行監(jiān)督，促使企業(yè)的經(jīng)營活動合法合規(guī)；二是要通過內(nèi)部審計(jì)提出建議或評價(jià)，促進(jìn)經(jīng)營管理狀況的改善，并注重企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的提高。在對全資及控股子公司的進(jìn)行年度內(nèi)審時(shí)，我們從全面了解和檢查企業(yè)年度的財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況、會計(jì)核算規(guī)范情況入手，對照相關(guān)準(zhǔn)則和要求嚴(yán)格把關(guān)，同時(shí)也根據(jù)企業(yè)自身經(jīng)營狀況的特點(diǎn)，突出分析某些方面存在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，揭示企業(yè)經(jīng)營管理存在的薄弱環(huán)節(jié)。其目的是促進(jìn)企業(yè)改進(jìn)經(jīng)營管理，提高防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)意識，從而促使企業(yè)在遵守國家法規(guī)合法經(jīng)營的前提下，最大限度地提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

今年對5家直屬和控股企業(yè)進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)，存在不足的方面主要有：對外投資項(xiàng)目后繼實(shí)質(zhì)性產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益的進(jìn)度滯緩，與投資預(yù)期不符，影響投資效果，影響企業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益；支付補(bǔ)償款沒取得對方收款證明，費(fèi)用報(bào)銷所取得的發(fā)票沒有注明本單位名稱，缺乏會計(jì)手續(xù)和支付依據(jù)；財(cái)政補(bǔ)貼收入未計(jì)入當(dāng)年損益，影響報(bào)表信息披露的正確性；個(gè)別承租戶有違約拖欠租金的情況，且未按合同條款追索和主張違約金；經(jīng)營預(yù)算與實(shí)際使用有明細(xì)項(xiàng)目相互串戶或被擠占使用的情況等。

針對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，內(nèi)審報(bào)告提出相應(yīng)整改建議：對外投資在合規(guī)的前提下，必須要注重投資的效益性，投資前必須要做好項(xiàng)目可行性分析，避免盲目性而造成的損失；在費(fèi)用報(bào)銷和款項(xiàng)支付方面，必須符合會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范要求，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)會計(jì)制度和款項(xiàng)支付依據(jù)審核制度，加強(qiáng)和重新認(rèn)識財(cái)務(wù)管理其應(yīng)有的監(jiān)督職能；經(jīng)營效益好的企業(yè)，不能放松對費(fèi)用的控制和費(fèi)用內(nèi)容的合規(guī)性，嚴(yán)格遵守經(jīng)營預(yù)算實(shí)事求是的原則和節(jié)約的原則。

今年我們注重內(nèi)審工作規(guī)范化建設(shè)，在審計(jì)工作過程中重視審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題所依據(jù)的審計(jì)證據(jù)的完整、規(guī)范取得，便于審計(jì)工作底稿編制的準(zhǔn)確和全面。對于每個(gè)問題必須負(fù)責(zé)、認(rèn)真而謹(jǐn)慎地通過與相關(guān)人員的交談，了解情況的過程，從企業(yè)的相關(guān)電子檔案、財(cái)務(wù)報(bào)表、會計(jì)憑證、附后的發(fā)票憑證、與業(yè)務(wù)聯(lián)系的合同協(xié)議，和開具的發(fā)票等資料獲取相關(guān)的審計(jì)證明，盡量做到手續(xù)齊全、符合規(guī)范、證據(jù)充分完整。并針對存在的問題在做出審計(jì)結(jié)論前仔細(xì)查找相關(guān)法規(guī)、制度，努力做到審計(jì)結(jié)論客觀公正、運(yùn)用法規(guī)準(zhǔn)確、行文規(guī)范。內(nèi)審報(bào)告出具前，先以征求意見稿的形式交給被審單位，使被審單位有信息反饋和不同意見發(fā)表的權(quán)利。審計(jì)的后續(xù)工作，我們要求企業(yè)對內(nèi)審報(bào)告所提出問題進(jìn)行意見反饋，對確實(shí)存在的問題擬定整改措施方案，并實(shí)行后續(xù)監(jiān)督檢查。

此外，根據(jù)公司要求，拓展內(nèi)審工作對企業(yè)內(nèi)部管理的作用。年底對公司直屬及控股企業(yè)年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況進(jìn)行內(nèi)部審核。我們克服了時(shí)間緊、任務(wù)集中的困難，積極做好預(yù)先的工作布置和部分情況的了解，努力把這項(xiàng)工作做好，并逐步積累經(jīng)驗(yàn)，更趨完善。

學(xué)習(xí)和總結(jié)是提高工作質(zhì)量和自身素質(zhì)的途徑，我們結(jié)合內(nèi)審工作的需要，每季度定期一次學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)主要圍繞內(nèi)審工作人員需遵守的工作紀(jì)律和內(nèi)審工作相關(guān)的業(yè)務(wù)知識。在工作紀(jì)律方面，強(qiáng)調(diào)不能利用工作職權(quán)謀取私利，審計(jì)工作不能受外部影響，必須遵循客觀公正的原則，不弄虛作假、徇私舞弊，保持廉潔奉公、嚴(yán)于律己，這樣才能確保審計(jì)工作“免疫系統(tǒng)”功能得以充分的發(fā)揮。業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的`主要內(nèi)容是與審計(jì)相關(guān)的法規(guī)選編、審計(jì)論壇、審計(jì)實(shí)務(wù)等資料，并詳細(xì)做好每次學(xué)習(xí)記錄。通過學(xué)習(xí)為自己工作積累了理論知識，增加了對內(nèi)審工作重要意義的理解：審計(jì)監(jiān)督是手段，通過問題的發(fā)現(xiàn)，幫助企業(yè)遵循法規(guī)、防范風(fēng)險(xiǎn)、提高效益是審計(jì)的宗旨。因此內(nèi)審工作不能只局限于“發(fā)現(xiàn)問題”，還應(yīng)學(xué)會怎樣“預(yù)防問題”，怎樣建議“治理問題”。這樣的監(jiān)督才稱得上有效率、有價(jià)值、有意義。

我們每季度按時(shí)報(bào)送審計(jì)信息和內(nèi)審工作季度統(tǒng)計(jì)表，主要反饋近期學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)的情況、對內(nèi)審工作的體會和理解，以及工作進(jìn)度。通過這樣的方式和平臺進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和交流，有利于內(nèi)審工作的推進(jìn)。

對照內(nèi)部審計(jì)規(guī)范和區(qū)審計(jì)局年度考核的要求，我們還是發(fā)現(xiàn)，如內(nèi)審工作底稿的編制準(zhǔn)確、全面，審計(jì)證據(jù)完整、規(guī)范，審計(jì)意見運(yùn)用法規(guī)準(zhǔn)確等方面，還有待進(jìn)一步提高質(zhì)量和工作規(guī)范。為此我們還須不斷地去努力學(xué)習(xí)，不斷地改進(jìn)工作質(zhì)量，使內(nèi)部審計(jì)工作更好地為企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)。

1、對20xx年內(nèi)審企業(yè)的整改落實(shí)情況的檢查；

3、完成對直屬及控股企業(yè)（包括委托管理企業(yè)）4-5家的常規(guī)內(nèi)部審計(jì)；

4、推進(jìn)和完善年終主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況的審核工作；

5、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

內(nèi)審室。

20xx年12月19日。

內(nèi)審科工作總結(jié)篇九

20**年4月8日至4月20日，質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核組對公司質(zhì)量管理體系覆蓋的六個(gè)部門（含三個(gè)車間和兩個(gè)倉庫）進(jìn)行現(xiàn)場審核。此次審核的目的是：評價(jià)新質(zhì)量管理體系符合審核準(zhǔn)則的適宜性和有效性。此次審核的范圍：公司所有產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)所涉及的公司各部門、車間、場所和過程。此次審核的依據(jù)是：gb/t19001-《質(zhì)量管理體系要求》，公司質(zhì)量管理體系文件，適用的法律法規(guī)和顧客要求。在五天的緊張有序的審核過程中，內(nèi)部審核組得到了公司及各相關(guān)部門的配合和支持，共發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)2項(xiàng)，存在問題44個(gè)。

20**年4月20日，我們下發(fā)了“關(guān)于對質(zhì)量管理體系內(nèi)審不符合項(xiàng)進(jìn)行整改的通知”。對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的2項(xiàng)不符合項(xiàng)，做出了具體的整改工作安排和要求。各有關(guān)部門按照“20內(nèi)審不符合項(xiàng)整改通知”的要求，都在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)針對所存在的不符合項(xiàng)，進(jìn)行了原因分析，制訂了糾正措施，并加以實(shí)施、糾正和改進(jìn)。

4月20日至24日，綜合管理部組織有關(guān)人員對不符合項(xiàng)的糾正整改措施進(jìn)行了跟蹤和效果驗(yàn)證。各項(xiàng)不符合項(xiàng)均進(jìn)行了整改。

此次內(nèi)審所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，沒有嚴(yán)重不符合項(xiàng)，沒有區(qū)域性不合格，分布分散。公司質(zhì)量管理體系已具有防止不合格，滿足顧客要求與法律法規(guī)的能力，已具有持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制。產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量已處于受控狀態(tài)。年公司產(chǎn)品整體質(zhì)量，隨著管理的提升和嚴(yán)格的質(zhì)量把關(guān)，有了很大的改進(jìn)和提高。

質(zhì)管部。

內(nèi)審科工作總結(jié)篇十

一年的時(shí)間很快過去了，在一年里，我在院領(lǐng)導(dǎo)、科室領(lǐng)導(dǎo)及同事們的關(guān)心與幫忙下圓滿的完成了各項(xiàng)工作，在思想覺悟方面有了更進(jìn)一步的提高，本年度的工作總結(jié)主要有以下幾項(xiàng)：

認(rèn)真貫徹黨的基本路線方針政策，經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙、雜志、書籍進(jìn)取學(xué)習(xí)政治理論。堅(jiān)持“以病人中心”的臨床服務(wù)理念，發(fā)揚(yáng)救死扶傷的革命人道主義精神，立足本職崗位，踏踏實(shí)實(shí)做好醫(yī)療服務(wù)工作。

始終堅(jiān)持嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的工作態(tài)度和一絲不茍的工作作風(fēng)，勤勤懇懇，任勞任怨。熱愛自我的本職工作，不計(jì)較個(gè)人得失，熱心為大家服務(wù)，認(rèn)真遵守勞動紀(jì)律，全年沒有請假、遲到、早退現(xiàn)象。能遵章守紀(jì)、團(tuán)結(jié)同事、求真務(wù)實(shí)，在生活中發(fā)揚(yáng)樂于助人的優(yōu)良傳統(tǒng)，始終做到老老實(shí)實(shí)做人，勤勤懇懇做事。

在醫(yī)療實(shí)踐過程中，嚴(yán)格遵守醫(yī)德規(guī)范，不利用工作之便謀取私利，不索要患者及其親友的財(cái)物，不開具虛假醫(yī)學(xué)證明，不開大處方、不開人情方。嚴(yán)格執(zhí)行診療規(guī)范和用藥指南，堅(jiān)持合理檢查、合理治療、合理用藥，不多收、亂收和私下收取費(fèi)用。能及時(shí)準(zhǔn)確的完成病歷、病程錄的書寫，對一些常見疾病能獨(dú)立診斷、治療。遇到問題能在查閱相關(guān)書籍仍不能解決的情景下，虛心的向上級醫(yī)生請教，自覺的做到感性認(rèn)識和理性認(rèn)識相結(jié)合，從而提高了自我發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題的本事。進(jìn)取參加在職培訓(xùn)，刻苦專研業(yè)務(wù)技術(shù)，努力學(xué)習(xí)新知識、新技術(shù)，提高專業(yè)技術(shù)水平。增強(qiáng)職責(zé)意識，在這一年工作中無任何醫(yī)療事故及不良行為記錄。

總結(jié)一年的工作，盡管有了必須的提高和成績，但在一些方面還存在著不足。比如有創(chuàng)造性的工作思路還不是很多，個(gè)別工作做的還不夠完善，這有待于在今后的工作中加以改善。

作為一名醫(yī)生，我的工作職責(zé)就是“竭盡全力除人類之病痛，助健康之完美，維系醫(yī)術(shù)的圣潔和榮譽(yù)，救死扶傷”。作為一名基層的醫(yī)務(wù)工作者新手，我不辭艱辛，執(zhí)著追求。鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生工作是預(yù)防為主、防治結(jié)合的衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，是農(nóng)村三級衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)的樞紐，是新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度的重要服務(wù)載體。從我到那里的三年來的實(shí)踐工作，我對自我工作有很多的思考和感受，在那里我作一下簡單的陳述：

一、努力學(xué)習(xí)，不斷提高政治理論水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

在實(shí)踐的工作中，把“實(shí)踐”作為檢驗(yàn)理論的唯一標(biāo)準(zhǔn)，工作中的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，使我越來越深刻地認(rèn)識到在當(dāng)今殘酷的社會競爭中，知識更新的必要性，現(xiàn)實(shí)驅(qū)使著我，僅有抓緊一切能夠利用的時(shí)間努力學(xué)習(xí)，才能適應(yīng)日趨激烈的競爭，勝任本職工作，否則，終究要被現(xiàn)實(shí)所淘汰。努力學(xué)習(xí)各種科學(xué)理論知識，學(xué)習(xí)各種法律、法規(guī)和黨政策，領(lǐng)會上級部門重大會議精神，在政治上、思想上始終同黨同組織堅(jiān)持一致，保證在實(shí)踐工作上不偏離正確的軌道。同時(shí)，在實(shí)踐中不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)并結(jié)合本職工作，我認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)國家醫(yī)療衛(wèi)生政策，醫(yī)療衛(wèi)生理論及技能，不斷武裝自我的頭腦。并根據(jù)工作中實(shí)際情景，努力用理論指導(dǎo)實(shí)踐，以客觀事實(shí)為依據(jù)，解決自我在工作中遇到的問題。期望，將來回首自我所做的工作時(shí)不因碌碌無為而后悔，不因虛度時(shí)光而羞愧。

二、恪盡職守，踏實(shí)工作。

當(dāng)我們步入神圣的醫(yī)學(xué)學(xué)府的時(shí)候起，我就謹(jǐn)莊嚴(yán)宣誓過：“我志愿獻(xiàn)身醫(yī)學(xué)，熱愛祖國，忠于人民，恪守醫(yī)德，尊師守紀(jì)，刻苦鉆研，孜孜不倦，精益求精，全面發(fā)展。我決心竭盡全力除人類之病痛，助健康之完美，維系醫(yī)術(shù)的圣潔和榮譽(yù)，救死扶傷，不辭艱辛，執(zhí)著追求。為祖國醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展和人類身心健康奮斗終生”。今日，我不斷的努力著。基層醫(yī)療工作，更使用我深深的體會到，作為一名基層醫(yī)療工作者，肩負(fù)的重任和應(yīng)盡的職責(zé)。按照分工，擺正位置，做到不越位，不離任，嚴(yán)格遵守職責(zé)，完成本職工作。僅有把位置任準(zhǔn)，把職責(zé)搞清，團(tuán)結(jié)同志、誠懇待人，腳踏實(shí)地，忠于職守、勤奮工作，一步一個(gè)腳印，認(rèn)認(rèn)真真工作，才能完成好本職工作，做好我作為一名基層醫(yī)療報(bào)務(wù)工作者的本職工作。

（一）在門診，往院的診療工作中，我隨時(shí)肩負(fù)著湖潮鄉(xiāng)4149戶，共1萬7千多口人及處來人口的健康。360天，天天隨診。那怕是節(jié)假日，休息日，時(shí)時(shí)應(yīng)診。不管是在任何時(shí)候，不耽誤病人治療，不推諉病人，理智診療。平等待人，不欺貧愛富，關(guān)心，體貼，同情每一位就診的患者。做到合理檢查、合理治療，合理收費(fèi)。在新型農(nóng)村合作醫(yī)療的診療中，嚴(yán)格按照新型農(nóng)村合作醫(yī)療就診規(guī)則，開展門診，往院的診療工作。

（二）相關(guān)政策宣傳及居民健康教育方面，從x年新合醫(yī)在我鄉(xiāng)開展以來，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)新型農(nóng)村合作醫(yī)療政策及相關(guān)新型農(nóng)村合醫(yī)療會議精神與新型農(nóng)村合作醫(yī)療診療制度，組織村醫(yī)生及本院職工進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，并利用趕集、到衛(wèi)生室督導(dǎo)檢查和下村體驗(yàn)時(shí)間及平時(shí)診療工作中，以發(fā)放宣傳資料等方式宣傳新合醫(yī)工作。以電話、現(xiàn)場咨詢及發(fā)放資料等方式，開展居民健康教育工作。

（三）安全生產(chǎn)維穩(wěn)管理、新型農(nóng)村合醫(yī)療管理。創(chuàng)造安全舒適的工作環(huán)境，是日常工作正常開展的前提，的本院的安全生產(chǎn)維穩(wěn)管理，本人經(jīng)過職工的會議培訓(xùn)，使全院職工安全意識有明顯提高，經(jīng)過組織安全生產(chǎn)隱患排查，使我院的事故發(fā)生率全年為零，保證了我院日常工作正學(xué)開展。在日常的工作中注意搜集、匯總、反饋及時(shí)上報(bào)各新型農(nóng)村合醫(yī)療管理方面的意見和材料，為院領(lǐng)導(dǎo)班子更好地決策，并協(xié)助管理我院及我鄉(xiāng)的新合醫(yī)及鄉(xiāng)村一體化工作。

（四）科室管理。20__年本人自負(fù)責(zé)醫(yī)療科工作以來，按照分工，擺正位置，做到不越位，不離任、不超位，嚴(yán)格遵守職責(zé)，搞清職責(zé)，團(tuán)結(jié)同志、誠懇待人，腳踏實(shí)地，忠于職守、勤奮工作。在院領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，在本科室全體工作人員的支持和協(xié)助下，各項(xiàng)工作落實(shí)到位并扎實(shí)推進(jìn)，輔助科室相互協(xié)作，使科室醫(yī)療服務(wù)工作有條不紊的開展著。經(jīng)過派人進(jìn)修、自我學(xué)習(xí)，團(tuán)體培訓(xùn)等方式，使全體醫(yī)務(wù)人員的診療知識、診療技能及業(yè)務(wù)水平有了明顯的提高。增強(qiáng)了我院的診療報(bào)務(wù)水平。

三、存在問題。

三年來，我自我努力做了一些工作，可是還存在著不少不足之處，有些是急待解決、不容忽視的問題，在自我主觀思想上期望多深入多了解和全面掌握情景，在工作中也努力爭取去做，在某種程度上給自我和工作造成了不利的影響，在今后需要也必須注意和克服；在工作方法上還需要更加扎實(shí)，更加細(xì)致，把原則性和靈活性很好地結(jié)合起來，提高工作質(zhì)量；。在工作中，我時(shí)常感到本事和知識的欠缺，需要進(jìn)一步提高各種業(yè)務(wù)素質(zhì)和理論水平，提高文字水平和綜合素質(zhì)，使自我圓圓滿出色地完成本職工作；有時(shí)工作方法欠妥當(dāng)，研究欠周到，在那里我向領(lǐng)導(dǎo)和同志們道個(gè)歉，期望有不到之處給予原諒。三年來，我認(rèn)為自我從思想認(rèn)識上、業(yè)務(wù)及理論知識上有了明顯提高，這些提高是全局新老同志們對我極大的支持和幫忙的結(jié)果，從老同志身上我學(xué)到了吃苦耐勞的敬業(yè)精神，從充滿活力的新同志身上也增添了我進(jìn)取努力、奮發(fā)向上、勤奮工作的信心和力量。

內(nèi)審科工作總結(jié)篇十一

我市的內(nèi)部審計(jì)工作在市委、市政府和省審計(jì)廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個(gè)中心，進(jìn)一步拓展工作思路，積極推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作從以真實(shí)性、合規(guī)性為主的財(cái)務(wù)審計(jì)向財(cái)務(wù)審計(jì)與管理審計(jì)并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展、促進(jìn)管理、促進(jìn)提高效益，強(qiáng)化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險(xiǎn)上，開展了各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作，取得了明顯的成績。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全市215家內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成審計(jì)項(xiàng)目6819項(xiàng)，查出損失浪費(fèi)2488萬元，增加效益13008萬元,提出建議意見被采納1386條。內(nèi)部審計(jì)工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)內(nèi)控管理、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個(gè)重要手段，為服務(wù)合肥經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。

一、堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”，積極開展內(nèi)部審計(jì)工作。

全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn)，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”，認(rèn)真開展審計(jì)工作。

一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢，20xx年共開展了206項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評價(jià)。按照內(nèi)控評價(jià)體系指標(biāo)進(jìn)行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險(xiǎn)，提出了加強(qiáng)管理的6條意見，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報(bào)告。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[20xx]18號文件)，強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金、竣工決算的審計(jì)監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查實(shí)施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個(gè)環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé)，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》，成立了獨(dú)立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強(qiáng)了對醫(yī)療收費(fèi)、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。

二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點(diǎn)，積極地開展建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到12月底，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目5906個(gè)。合肥電信分公司審計(jì)部20xx年繼續(xù)嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照省公司的要求，對具備條件的工程項(xiàng)目做到100%審計(jì)，截止到11月底統(tǒng)計(jì)，共審計(jì)認(rèn)定通信工程項(xiàng)目4299項(xiàng)，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項(xiàng)，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個(gè)，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司接審項(xiàng)目121個(gè)，涉及工程86項(xiàng)，送審金額64080.3萬元，部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá)20%;合肥市公安局審計(jì)處實(shí)施工程竣工決算審計(jì)68項(xiàng)，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程項(xiàng)目的審計(jì)，有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為，保證了工程項(xiàng)目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的功能。

三是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)收支審計(jì)。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督，累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)214項(xiàng)，促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購資金節(jié)約效率，強(qiáng)化對政府采購的監(jiān)管。截至20xx年10月份，全區(qū)自行采購預(yù)算0.1082億元，實(shí)際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達(dá)25.23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計(jì)13個(gè)村居20xx年1-6月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)。市公路局對所屬11個(gè)單位20xx年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì),審計(jì)面為100%,通過審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問題36個(gè)，提出審計(jì)意見38條，所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見書，并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。

四是大力開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對196個(gè)縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過審計(jì)，強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識、自我約束意識，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局20xx年以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn)，實(shí)施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，努力做到三個(gè)結(jié)合，即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團(tuán)、四方集團(tuán)、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，切實(shí)使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評價(jià)被審計(jì)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、人事部門考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。

五是加強(qiáng)合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計(jì)部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進(jìn)行認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份，金額達(dá)8690.90萬元，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險(xiǎn)。安徽氯堿法規(guī)審計(jì)部截至20xx年11月底共審核集團(tuán)、錦邦等5個(gè)公司的合同1742份，合同進(jìn)展報(bào)告259份。合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護(hù)公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風(fēng)險(xiǎn)，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險(xiǎn)控制職能。

二、突出服務(wù)理念，努力推進(jìn)內(nèi)審協(xié)會建設(shè)。

合肥市內(nèi)審協(xié)會在市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下，在市審計(jì)局機(jī)關(guān)各部門的大力支持和配合下，認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù)，全面實(shí)施協(xié)會年初制定的工作方針和計(jì)劃，突出重點(diǎn)，講求實(shí)效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實(shí)履行好管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)、交流職責(zé)。一年來，市內(nèi)審協(xié)會以服務(wù)為理念，主要做了以下工作。

一是推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職業(yè)化建設(shè)。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作，促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會20xx年工作要點(diǎn)的要求，圍繞省市審計(jì)機(jī)關(guān)開展的“審計(jì)質(zhì)量年”活動，組織了一系列活動，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為，推動內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展。20xx年5月，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理培訓(xùn)班，全市各單位內(nèi)部審計(jì)人員參學(xué)的積極性非常高，共有260余人參加了培訓(xùn)，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開班時(shí)，市審計(jì)局吳利林局長親臨致辭，對參學(xué)人員是一個(gè)極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請了安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)老師和省審計(jì)廳的審計(jì)專家授課，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計(jì)文書規(guī)范化，審計(jì)信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報(bào)名工作。cia是國際內(nèi)部審計(jì)專家的標(biāo)志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳、報(bào)名工作投入了很大精力，20xx年共組織了30人參加考試。

內(nèi)審科工作總結(jié)篇十二

20__年內(nèi)部審計(jì)工作在上級主管部門和區(qū)審計(jì)局的指導(dǎo)下，在局黨委的直接領(lǐng)導(dǎo)下，積極貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定、省委省政府十項(xiàng)規(guī)定、市委市政府十一項(xiàng)規(guī)定、區(qū)委區(qū)政府十二項(xiàng)規(guī)定要求，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》、國家衛(wèi)計(jì)委《衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》以及《四川省衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作暫行規(guī)定》規(guī)定要求，遵循查錯(cuò)糾弊，維護(hù)法紀(jì)，促進(jìn)管理的宗旨，完成了既定目標(biāo)工作任務(wù)，現(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)報(bào)告如下:。

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，落實(shí)內(nèi)審責(zé)任。

局黨委始終站在講政治的高度認(rèn)識審計(jì)工作的重要性，非常重視內(nèi)部審計(jì)工作，把內(nèi)部審計(jì)工作納入年初重點(diǎn)工作計(jì)劃，并制訂了內(nèi)審工作方案、目標(biāo)、考核辦法。為認(rèn)真做好內(nèi)部審計(jì)工作，我局及時(shí)對內(nèi)部審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行了調(diào)整，強(qiáng)化內(nèi)審力量，進(jìn)一步明確了內(nèi)審工作職責(zé)。同時(shí)，為擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)影響，進(jìn)一步規(guī)范我區(qū)衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理，局領(lǐng)導(dǎo)還注重利用各種機(jī)會，深入組織學(xué)習(xí)了《國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》、《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》、《____區(qū)差旅費(fèi)用管理辦法》、《____區(qū)辦公設(shè)備及辦公家具配置標(biāo)準(zhǔn)》等財(cái)經(jīng)法規(guī)，進(jìn)一步增強(qiáng)了法制意識，大大減少了財(cái)經(jīng)違紀(jì)行為，有效遏制了經(jīng)濟(jì)違紀(jì)案件的發(fā)生。

二、強(qiáng)化重點(diǎn)，嚴(yán)把內(nèi)審質(zhì)量。

內(nèi)部審計(jì)工作有助于強(qiáng)化基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制、改善風(fēng)險(xiǎn)管理、完善治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。在內(nèi)部審計(jì)過程中，按照中華人民審計(jì)署令第4號《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》、《內(nèi)部審計(jì)基本準(zhǔn)則》、《內(nèi)部審計(jì)具體準(zhǔn)則》進(jìn)行實(shí)務(wù)操作，嚴(yán)把審計(jì)程序、審計(jì)實(shí)施和審計(jì)報(bào)告關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)制度。重點(diǎn)圍繞被審計(jì)單位財(cái)務(wù)收支、建設(shè)維修、內(nèi)部控制、績效考核及財(cái)政專項(xiàng)資金的撥付使用情況等方面，實(shí)事求是地分析審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，從體制、機(jī)制、制度層面，深層次揭露問題，分析原因，提出建議。同時(shí)，實(shí)現(xiàn)了內(nèi)部審計(jì)為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念，進(jìn)一步促進(jìn)相關(guān)單位建立健全了崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度。全年完成基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2個(gè)，審計(jì)時(shí)間為20__年9月至20__年7月，審計(jì)金額總計(jì)2490.77萬元，提出建議14條，單位落實(shí)審計(jì)建議12條。

三、提高認(rèn)識，增強(qiáng)內(nèi)審業(yè)務(wù)。

內(nèi)部審計(jì)工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。我們內(nèi)部審計(jì)的主體是下屬各醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生機(jī)構(gòu)，性質(zhì)是對各醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)一種評價(jià)活動，評價(jià)對象主要包括內(nèi)部控制的有效性、財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和完整性及醫(yī)療活動的效率和效果等幾個(gè)方面。針對自身內(nèi)審素質(zhì)情況，我局積極參加上級各項(xiàng)內(nèi)審工作會議及培訓(xùn)工作，邀請區(qū)級醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)審人員參與，并向主管部門及相關(guān)單位進(jìn)行咨詢、學(xué)習(xí)，從不同程度上提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)。

四、存在的不足。

內(nèi)部審計(jì)與規(guī)財(cái)股合署辦公，共4人，無內(nèi)審專職人員，兼職內(nèi)部審計(jì)人員僅2人，審計(jì)力量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)內(nèi)審需求，不少被審單位主動申請要求內(nèi)審，但因力量原因無法滿足。原已開展的離任審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)、內(nèi)控制度評審因人力不夠無法開展，若審計(jì)人員得不到有效充實(shí)，將給內(nèi)部審計(jì)工作的開展造成較大影響。

總之，經(jīng)共同努力，我局的內(nèi)部審計(jì)工作得到了有效的開展，對本系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，堵塞漏洞，防患未然，取得了良好的監(jiān)督效果。同時(shí)，內(nèi)部審計(jì)工作也得到了區(qū)審計(jì)局和局黨組的高度評價(jià)。在今后的內(nèi)審工作中，我局將不斷改進(jìn)工作方法，積極開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，爭取更好成績。